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ANEXO I SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE SUBPROCURADURIA DE AUDITORIA AMBIENTAL TRAMITE PROFEPA-02-001, OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL FORMATO PROFEPA-02-001 (OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL) Para uso exclusivo de la Procuraduría

Fecha de recepción del trámite:

Día 23

Número de solicitud de certificado

Procedimiento administrativo:

Mes 06

Año 2014

311511

Si X

No

SELECCIONE LA MODALIDAD QUE CORRESPONDA (Artículo 12 del RLGEEPAMAAA): ( ) Modalidad A: Auditoría ambiental previa a la solicitud, sin plan de acción. ( ) Modalidad B: Auditoría ambiental posterior a la solicitud, sin plan de acción. ( X ) Modalidad C: Auditoría ambiental posterior a la solicitud, con plan de acción. 1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA CERTIFICADO QUE PRETENDE OBTENER (Artículo 12, fracción V del RLGEEPAMAAA)

Industria limpia

X

Calidad ambiental

t

Calidad ambiental turística

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA; Instituto tecnológico de Oaxaca (Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA)

NOMBRE DEL GRUPO INDUSTRIAL O CORPORATIVO; Instituto Tecnológico de Oaxaca (Vinculado al Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA)

NOMBRE DE LA INSTALACION QUE SE AUDITA Laboratorios, aulas, baños, áreas verdes y patio de las instalaciones de Ingeniería Química. (Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA)

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ITOX11108DJ5 ( Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA)

GIRO Y ACTIVIDAD PREPONDERANTE, CLASIFICACION: Las actividades no son altamente riesgosas. (Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA) MENCIONA Y EXPLICA SI LA ACTIVIDAD QUE REALIZA ES CONSIDERADA COMO ALTAMENTE RIESGOSA (Vinculado al Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA)

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE SUBPROCURADURIA DE AUDITORIA AMBIENTAL TRAMITE PROFEPA-02-001, OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL FORMATO PROFEPA-02-001 (OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL)

DOMICILIO LEGAL Av. Ingeniero Victor Bravo Ahuja 125, Esquina Calzada Tecnológico C.P 68030. Oaxaca, Oax. (Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA)

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL; LIC. Fuentes García Javier

FUGJ820115HOCNRS08 0449511702234 [email protected] (Vinculado al Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA) (Acuerdo para la Adopción y Uso por parte de la Administración Pública Federal de la Clave Unica de Registro de Población).

DATOS DEL CONTACTO DE LA EMPRESA QUE ATIENDE LA AUDITORIA AMBIENTAL. ING. José Antonio Barrera Mercado Jefe de Mecánicos [email protected] (Vinculado al Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA)

2.

UBICACION Y LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA EMPRESA QUE SE AUDITA

DOMICILIO DE LA INSTALACION QUE SE AUDITA Av. Ingeniero Victor Bravo Ahuja 125, Esquina Calzada Tecnológico C.P 68030. Oaxaca, Oax. (Artículo 12, fracción II del RLGEEPAMAAA)

Localización geográfica (Vinculado al Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA)

3.

17

11

10

96

49

10

INFORMACION DEL AUDITOR AMBIENTAL

Nombre y número de aprobación (Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA)

AAPROFEPA026

Nombre del auditor coordinador (Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA)

Hernández Vera Iván Geovanni

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE SUBPROCURADURIA DE AUDITORIA AMBIENTAL TRAMITE PROFEPA-02-001, OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL FORMATO PROFEPA-02-001 (OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL) Clave de aprobación del auditor coordinador (Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA)

026-02/10

Número de integrantes del equipo auditor (Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA)

4

Nombre y clave de aprobación, en su caso, de cada uno de los auditores especialistas y de la materia que verifican (Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA) Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) Materia Clave de aprobación López López Eduardo Miguel 027-02/10 Salud Sarabia José Alberto Riesgo ambiental 028-02/10 Padilla Gutiérrez Rebeca Luciana Agua y Energía 029-02/10 Hernández Vera Iván Geovanni Aire y Recursos 026-02/10 naturales Programación de la auditoría ambiental: Fecha de inicio de los trabajos de campo (Vinculado al Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA) Fecha de cierre de los trabajos de campo (Vinculado al Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA) Fecha de entrega de documentos finales a la Procuraduría (Vinculado al Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA)

23/06/14

25/06/14

26/06/14

4. REFERENCIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS POR AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE ¿Tiene procedimientos Administrativos instaurados por NO si cualquier autoridad ambiental competente? Estado actual de los mismos y autoridad ambiental que lo instaura (Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA)

OBSERVACIONES

Representante legal de la empresa

LIC. Fuentes García Javier _________________________________ Firma

23/06/2014 ____________________________________ Feccha

ANEXO II SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE SUBPROCURADURIA DE AUDITORIA AMBIENTAL Formato para la Elaboración del Plan de Acción (TRAMITE PROFEPA 02-001, OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD C) Instituto Tecnológico de Oaxaca Nombre de la empresa No. De Registro: AAPROFEPA026

Fecha de vigencia del plan de acción solicitada (Artículo 18 RLGEEPAMAAA )

Actividad

1

2 1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

2

Tipo de medida

No. De mes de inicio

No. De mes de conclusión

Preventiva

1

1

Preventiva

1

1

preventiva

1

1

Preventiva

1

1

Preventiva

1

1

Preventiva

1

1

Aire y Ruido Aire 1.1 1.2 2.1 2.2 Ruido 1.1 1.1 2.1 2.2 Agua 1.1 Prevenir y controlar la contaminación del agua. 1.2 Poner señalamientos en los lugares en donde se ocupe el agua como baños, jardines, etc. (reducción de consumo de agua). 2.1 Incitar al cuidado del agua por parte del personal de limpieza y jardinería, así como también al personal administrativo, docente y alumnado (su competencia y capacitación). Suelo y Subsuelo 1.1 1.2 2.1 2.2 Recursos naturales 1.1 1.2 2.1 2.2 Recursos forestales 1.1 1.2 2.1 2.2 Energía 1.1 Realizar actividades de autorregulación para la disminución del consumo de energía eléctrica. 1.2 Poner señalamientos en los lugares en donde se utiliza luz eléctrica como: aulas, laboratorios, oficinas, cubículos, etc. 1.2 2 Incitar al cuidado de la electricidad por parte del personal administrativo, docente y alumnado. Riesgo ambiental 1.1 1.2 2.1 2.2

1

2

Gestión ambiental 1.1 1.2 2.1 2.2

ANEXO II SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE SUBPROCURADURIA DE AUDITORIA AMBIENTAL Formato para la Elaboración del Plan de Acción (TRAMITE PROFEPA 02-001, OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD C) ANEXO II Instituto Tecnológico de Oaxaca Nombre de la empresa

No. De Registro: AAPROFEPA026

1

2

Emergencias ambientales 1.1 1.2 2.1 2.2

García García Nereo, Delegado de la PROFEPA Estado de Oaxaca.

_______________________________ NOMBRE Y FIRMA

Fuentes García Javier Jefe del departamento jurídico FUGJ820115HOCNRS08 _______________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL CURP DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Apéndice Informativo D Registro de No Conformidad –RNC– (OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL MODALIDAD A, B Y C; SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD A; VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION) Instituto Tecnológico de Oaxaca FECHA: 25/06/2014 MATERIA: Agua

No. DE REGISTRO: AAPROFEPA 026-02/10 No. NC: 1

NO CONFORMIDAD: Se encontró en el baño de damas del departamento de Química y Bioquímica que no cuentan con los señalamientos para el cuidado del agua, ahí mismo y en todos los baños en Instituto las llaves de los lavabos no están ubicadas adecuadamente ya que se encuentran a una distancia tal del lavabo que cuando se abren el agua se desperdicia. Imágenes 1, 2, 3 del anexo de imágenes. CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: No existe realmente el interés por el cuidado del agua por parte de los encargados de los diferentes departamentos del instituto.

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: Falta a las actividades del plan de acción 1.1 y 1.2 del rubro de agua, de señalamientos y ahorro de agua. CITAR LA REGULACION AMBIENTAL O PRÁCTICA DE AUTORREGULACION VINCULADA A LA NO CONFORMIDAD (Artículo, inciso, fracción, numeral, entre otros).

_____________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INSTALACIÓN AUDITADA

_____________________________ PADILLA GUTIÉRREZ REBECA LUCIANA AUDITOR ESPECIALISTA EN AGUA QUE LEVANTA LA NO CONFORMIDAD

______________________ Hernández Vera Ivan G. AUDITOR COORDINADOR

Apéndice Informativo D Registro de No Conformidad –RNC– (OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL MODALIDAD A, B Y C; SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD A; VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION) Instituto Tecnológico de Oaxaca FECHA: 25/06/2014 MATERIA: Agua

No. DE REGISTRO: AAPROFEPA 026-02/10 No. NC: 2

NO CONFORMIDAD: Se encontró que en el patio del Grupo Representativo de Ingeniería Química, el personal de limpieza deja una manguera abierta sin control, para regar el pasto de esa área, aun cuando ha llovido. Imagen 4, del anexo de imágenes CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: No hay capacitación ni concientización por parte del instituto para su personal de limpieza

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: Falta a las actividades del plan de acción 1.1 y 2.1 del rubro de agua, de ahorro de agua e incitación al personal para el cuidado del agua. CITAR LA REGULACION AMBIENTAL O PRÁCTICA DE AUTORREGULACION VINCULADA A LA NO CONFORMIDAD (Artículo, inciso, fracción, numeral, entre otros).

_____________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INSTALACIÓN AUDITADA

_____________________________ PADILLA GUTIÉRREZ REBECA LUCIANA AUDITOR ESPECIALISTA EN AGUA QUE LEVANTA LA NO CONFORMIDAD

______________________ Hernández Vera Ivan G. AUDITOR COORDINADOR

Apéndice Informativo D Registro de No Conformidad –RNC– (OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL MODALIDAD A, B Y C; SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD A; VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION) Instituto Tecnológico de Oaxaca FECHA: 25/06/2014 MATERIA: Agua

No. DE REGISTRO: AAPROFEPA 026-02/10 No. NC: 3

NO CONFORMIDAD: Se encontró en la cisterna ubicada a un costado del centro de cómputo del Grupo Representativo de Ingeniería Química y del aula de asesorías 1, que hay una fuga en uno de los conductos que llegan a ella, lo que hace que la cisterna se llene y derrame el agua contenida por horas. Incumpliendo así a las actividades del plan de acción de reducir el consumo de agua, incitar el cuidado del agua y evitar la contaminación del agua, ya que el agua que se desperdicia allí, se contamina y no puede volver a usarse. Imagen 5, del anexo de imágenes CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: No hay capacitación ni concientización por parte del instituto para su personal de limpieza y mantenimiento.

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: Falta a las actividades del plan de acción 1.1 y 2.1 del rubro de agua, de ahorro de agua e incitación al personal para el cuidado del agua. CITAR LA REGULACION AMBIENTAL O PRÁCTICA DE AUTORREGULACION VINCULADA A LA NO CONFORMIDAD (Artículo, inciso, fracción, numeral, entre otros).

_____________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INSTALACIÓN AUDITADA

_____________________________ PADILLA GUTIÉRREZ REBECA LUCIANA AUDITOR ESPECIALISTA EN AGUA QUE LEVANTA LA NO CONFORMIDAD

______________________ Hernández Vera Ivan G. AUDITOR COORDINADOR

Apéndice Informativo D Registro de No Conformidad –RNC– (OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL MODALIDAD A, B Y C; SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD A; VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION) Instituto Tecnológico de Oaxaca FECHA: 25/06/2014 MATERIA: ENERGÍA

No. DE REGISTRO: AAPROFEPA 026-02/10 No. NC: 4

NO CONFORMIDAD: Se encontró que en el baño de damas del departamento de Química y Bioquímica no cuentan con los señalamientos para el cuidado de la energía. Imagen 6 del anexo de imágenes. CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: No se hizo el conteo correcto de los contactos y …… ubicados en la instalación para que cada uno tuviera un señalamiento.

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: Falta a las actividades del plan de acción 1.1 y 1.2 del rubro de energía, de señalamientos y ahorro de energía. CITAR LA REGULACION AMBIENTAL O PRÁCTICA DE AUTORREGULACION VINCULADA A LA NO CONFORMIDAD (Artículo, inciso, fracción, numeral, entre otros).

_____________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INSTALACIÓN AUDITADA

_____________________________ PADILLA GUTIÉRREZ REBECA LUCIANA AUDITOR ESPECIALISTA EN ENERGÍA QUE LEVANTA LA NO CONFORMIDAD

______________________ Hernández Vera Ivan G. AUDITOR COORDINADOR

Apéndice Informativo D Registro de No Conformidad –RNC– (OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL MODALIDAD A, B Y C; SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD A; VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION) Instituto Tecnológico de Oaxaca FECHA: 25/06/2014 MATERIA: energía

No. DE REGISTRO: AAPROFEPA 026-02/10 No. NC: 5

NO CONFORMIDAD: En la planta alta del departamento de Ingeniería Química Bioquímica que en el pasillo existe un tragaluz que permite que en día las luces se mantengan apagadas, la no conformidad está en que aun de día las luces se encuentran encendidas. Imagen 7 del anexo de imágenes. CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: Descuido y desinterés por parte del personal docente, de limpieza y alumnado del instituto.

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: Falta a las actividades del plan de acción 1.1, 1.2 y 2.1 del rubro de energía, de señalamientos, capacitación y ahorro de energía. CITAR LA REGULACION AMBIENTAL O PRÁCTICA DE AUTORREGULACION VINCULADA A LA NO CONFORMIDAD (Artículo, inciso, fracción, numeral, entre otros).

_____________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INSTALACIÓN AUDITADA

_____________________________ PADILLA GUTIÉRREZ REBECA LUCIANA AUDITOR ESPECIALISTA EN ENERGÍA QUE LEVANTA LA NO CONFORMIDAD

______________________ Hernández Vera Ivan G. AUDITOR COORDINADOR

Apéndice Informativo D Registro de No Conformidad –RNC– (OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL MODALIDAD A, B Y C; SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD A; VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION) Instituto Tecnológico de Oaxaca FECHA: 25/06/2014 MATERIA: Energía

No. DE REGISTRO: AAPROFEPA 026-02/10 No. NC: 6

NO CONFORMIDAD: Las luces de un cubículo ubicado al fondo a la derecha en la planta alta del departamento de Ingeniería Química y Bioquímica se encuntran encendidas a medio día cuando la luz del sol es intensa. Imagen 8 del anexo de imágenes. CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: Descuido y desinterés por parte del personal docente del instituto.

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: Falta a las actividades del plan de acción 1.1, 1.2 y 2.1 del rubro de energía, de señalamientos, capacitación y ahorro de energía. CITAR LA REGULACION AMBIENTAL O PRÁCTICA DE AUTORREGULACION VINCULADA A LA NO CONFORMIDAD (Artículo, inciso, fracción, numeral, entre otros).

_____________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INSTALACIÓN AUDITADA

_____________________________ PADILLA GUTIÉRREZ REBECA LUCIANA AUDITOR ESPECIALISTA EN ENERGÍA QUE LEVANTA LA NO CONFORMIDAD

______________________ Hernández Vera Ivan G. AUDITOR COORDINADOR

Apéndice Informativo J: Declaración del Auditor Coordinador Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 25 de junio del 2014 García García Nereo Delegado de la PROFEPA Estado de Oaxaca

At´n.: Subdelegado(a) de Auditoría Ambiental

Como resultado de los trabajos de verificación del cumplimiento del plan de acción realizados al Instituto Tecnológico de Oaxaca (Área de Ing. Química y Bioquímica), localizada en Av. Ingeniero Víctor Bravo Ahuja 125, Esquina Calzada Tecnológico C.P 68030. Oaxaca, Oax., y en mi carácter de Auditor Coordinador, con la acreditación y aprobación vigentes y con pleno conocimiento de mi responsabilidad por cumplir con lo establecido en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales: DECLARO Que todas las no conformidades reportadas en el informe, fueron atendidas y resueltas por la empresa a través de las acciones específicas emitidas como medidas preventivas y correctivas establecidas en el informe y en la ficha de cumplimiento por actividad, resultantes de estos trabajos, antes de su entrega a la Procuraduría. Con base en lo anterior, hago constar que esta empresa, opera en pleno cumplimiento de la legislación y normatividad aplicable y vigente con implicaciones al ambiente, y tiene un desempeño ambiental acorde con lo establecido en la norma mexicana NMX-AA-162- SCFI-2012, Auditoría Ambiental – Metodología para realizar auditorías y diagnósticos, ambientales y verificaciones de cumplimiento del plan de acción - Determinación del nivel de desempeño ambiental de una empresa – Evaluación del desempeño de auditores ambientales. _________________________ Hernández Vera Iván Geovanni AUDITOR COORDINADOR

Padilla Gutiérrez Rebeca Luciana Auditor Ambiental AAPROFEPA026 c.c.p. .- .- Presente.