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• Nando de la Hoz

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1.

La empresa DTPH vende el día 3 de mayo de 2020 a la señora SHAKIRA MEVARA, mercancía la cual fue entregada con una Remisión, una vez recibida procedieron a efectuar la Factura. N°6015 que contiene los siguientes elementos: 1 Televisor de 21 pulgada marca Sony ref.24619 por $600.000 c/u, 2 neveras de 9 pies marca LG    ref.17174 por $980.000 c/u, 3 planchas ref.224 por $63.500 c/u, 2 colchones de 1m x 1.40 ref.Z34E por 136.900 c/u, 1 estufa marca Abba ref.AZ3696 por $405.750 c/u, 1 juego de sala ref.1020MM por $1.017.800 c/u. Todos los precios se les aplica IVA.SOPORTE : FACTURA

E TODO PARA EL HOGAR SAS-“DTPH SAS” Direcc ión Calle 52 #36-24 Tel-3010506 NIT-890-534-614-1 Barranquilla

E TODO PARA EL HOGAR SAS-“DTPH SAS” Direcc ión Calle 52 #36-24 Tel-3010507 NIT-890-534-614-2 Barranquilla C.C./N.I.T.: 23.789.456 de Barranquilla CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO 645890 televisor 17174 neveras 224 planchas Z34E colchones AZ3696 estufa 1020MM juego de sala

No. Cuotas

FACTURA DE VENTA No. . N°6015

FECHA: 3 de mayo del 2020 CIUDAD: _____Barranquilla________________________________ VENDEDOR: _Soray sofia ortiz Africano____________________________ DESPACHADO A: ______Barranquilla________________________ Shakira Mevara

FORMA DE PAGO: CONTADO x

CANTIDAD 1 2 3 2 1 1

SON (En letras):

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

Adrian De la Hoz

CRÉDITO

$ $ $ $ $ $

V/R TOTAL 600.000 1.960.000 190.500 273.800 405.750 1.717.800

SUBTOTAL: $ $ IVA: $ $ TOTAL: $ $

4.548.450 864.205 5.412.655

V/R UNITARIO $ 600.000 $ 980.000 $ 63.500 $ 136.900 $ 405.750 $ 1.717.800

1.

a señora SHAKIRA MEVARA,,  nos cancela con el cheque #645890 del Banco Popular cta. Corriente #095065098, elabore los documentoLs necesarios. SOPORTE : RECIBO DE CAJA

RECIBO DE CAJA ALMACEN DE TODO PARA EL HOGAR SAS-´"¨DTPH¨" SAS NIT-890534-614 Dirección Calle 52#35-2 No. 10030 Recibido de:

Shakira Mevara

Ciudad:

Barranquilla

Dirección: La suma (en letas):

calle 84#45-35

Por concepto de:

Pago de factura

Cheque No.

645890 Banco:

CODIGO CUENTAS

Firma y Sello.

davivienda Sucursal:

efectivo:

DEBITOS

CREDITOS

32732635

Bauchers: Cajero:

8,905E+09

1.

El día 05 de abril de 2019 el señor DARY YANKIE, le cancela al almacén DTPH la factura #13654 por valor de $15.610.300 así: nos entrega un cheque #6354 del Banco Popular cta. Corriente #093666467, por  valor de $15.000.000 y el resto en efectivo. SOPORTE : FACTURA Y RECIBO DE CAJA

N DE TODO PARA EL HOGAR SAS-“DTPH SAS” Dirección Calle 52 #36-24 Tel-3010506 NIT-890-534-614-1 Barranquilla

N DE TODO PARA EL HOGAR SAS-“DTPH SAS” Dirección Calle 52 #36-24 Tel-3010507 NIT-890-534-614-2 Barranquilla C.C./N.I.T.: 23.789.456 de Barranquilla CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO 987 34568 5678 8656

televisores juego de sala neveras un nevecon

No. Cuotas

FACTURA DE VENTA No. . N°6015

FECHA: 5 de abril del 2019 CIUDAD: _____Barranquilla_______________________________ VENDEDOR: Adrian _Soraydesofia la Hoz ortiz Africano______________________ DESPACHADO A: ______Barranquilla_______________________ Dary Yankie

FORMA DE PAGO: CONTADO x

CANTIDAD 2 4 5 1

SON (En letras):

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

Adrian De la Hoz

CRÉDITO

V/R TOTAL

V/R UNITARIO $ 2.000.000.000 $ 700.000 $ 900.000 $ 4.310.300

$ $ $ $

4.000.000 2.800.000 4.500.000 4.310.300

SUBTOTAL: $ $ IVA: $ $ TOTAL: $ $

15.610.300 2.965.957 18.576.257

SOPORTE : FACTURA 7- Vendemos a los señores CONSUC LTDA y elabora recibo de caja No. 10030

cantidad 20 LAVADORAS a $360.000 cada una mas 19% IVA, recibió dinero en efectivo

COMPUTADORES PARQUE CENTRAL

FACTURA DE VENTA No. 10030

VENDIDO A:

CONSUC LTDA

FECHA: ______________________________________ CIUDAD: _____Barranquilla________________________________ VENDEDOR: _Adrian De La Hoz _________________________________ DESPACHADO A: _CONSUC LTDA_____Barranquilla________________________

C.C./N.I.T.: 32,567.987 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER

ARTÍCULO Y/O SERVICIO lavadoras

SON (En letras):

FORMA DE PAGO: dinero en efectivo

CANTIDAD 20

V/R UNITARIO V/R TOTAL $ 360.000 $ 7.200

SUBTOTAL: $ $ IVA: $ $ TOTAL: $ $ FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO CONSUC LTDA

Caliche Impresores

7.200 1.368 8.568

SOPORTE : FACTURA Y RECIBO DE CAJA

DATOS ADICIONALES

Almacén DTPH NIT-890-534-614-1 Dirección Calle 52 #36-24 Tel-3010506 Cuenta Corriente Davivienda #095068-043. SHAKIRA MEVARA,CC.32.732.635 B/quilla, Teléfono 3015809623, Dirección Calle 84 #45-35 Cheque utilizado Banco Occidente #13254 cta. Corriente #020043589 DARY YANKIE Dirección calle 63b-38-74 Tel-3080925 CC.7.524.654 Mensajero- Francisco Peñaloza CC.7.638.958 Tel 312-6098705 ELECTRO LUX NIT-800-600-500-9 Dirección VIA 40 N 30-45 Tel-3015278

RECIBO DE CAJA No.

Almacén DTPH Recibido de: Ciudad: Dirección: La suma (en letas): Por concepto de: Cheque No.

095068-043.

CODIGO CUENTAS

Firma y Sello.

1

Barranquilla Calle 52 #36-24

Banco:

Davivienda

Sucursal:

Efectivo: X

DEBITOS

CREDITOS

Cédula: No:

Bauchers: Cajero:

Nit:890-534-614-1

RECIBO DE CAJA No.

SHAKIRA MEVARA Recibido de: Ciudad: Barranquilla Dirección: Calle 84 #45-35 La suma (en letas): Por concepto de: Cheque No.

CODIGO

Firma y Sello.

Banco:

CUENTAS

Oc cidente

Sucursal:

Efectivo:

DEBITOS

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

Cédula:32.732.635Nit: B/quilla No: