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Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

UNIVERSIDAD INCA GARCILAZO DE LA VEGA

CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

PROYECTO: Save Me Pachamama

ALUMNOS: SANCHEZ ESTRADA Sergio Italo HUARCAYA PEREZ Sthephany SOTA GARCIA Roberto Andre CANAL OSCCO Uriel SANTOS CAVIEDES Miriam CARPIO BEJAR Sheyla FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Cusco-Perú

Páá giná 1

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 1. NOMBRE DEL PROYECTO: Plan de negocio para la creación de una empresa productora y comercializadora de arte cusqueño a través de estampados en polos.

“SAVE ME PACHAMAMA” Lo que somos

2. UBICACIÓN: Real Plaza 3. JUSTIFICACION

Cusco. DEL

PROYECTO: Las empresas

de estampados en polos en Cusco sufren falencias el proceso productivo y de servicio, necesitando un control para cada puesto de trabajo donde se identifiquen factores que inciden la transformación de insumos en productos a la prestación del servicio. Este proyecto se está realizando con la finalidad de satisfacer a parte de este mercado insatisfecho y a que las empresas mejoren en el proceso tanto productivo como administrativo, reflejadas en una mejor imagen corporativa y de servicio, en una estandarización de los procesos ya definidos e implantados para disminuir los clientes insatisfechos que se presentan debido a la no calidad en el servicio y de esta manera contribuir al mejoramiento continuo que permita que la cadena productiva sea cada vez más óptima, buscando obtener una disminución de los costos operativos y una mejor gestión de los recursos que generan mayor utilidad, y permitir a nuestra nueva empresa “SAVE ME PACHAMAMA” adaptarse a las nuevas situaciones que surjan en su entorno.

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Páá giná 2

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

4. OBJETIVO GENERAL: Realizar la estandarización de los procesos productivos y de servicio en nuestra empresa “SAVE ME PACHAMAMA” por medio del estudio de tiempos y métodos de trabajo bajo la norma ISO 9001:20081, logrando un rendimiento óptimo de los operarios y nuestra atención al cliente. 5. OBJETIVOS ESPECIFICOS: a. Implementar la norma ISO 9001:2008 en los procesos de estampación y sublimación para lograr la certificación a futuro de la calidad del servicio. b. Prestar y garantizar un mejoramiento continuo en nuestros procesos productivos y de atención al cliente. c. Presentarnos como una marca que recrea gráficamente las manifestaciones culturales propias de la civilización Inca, aplicando arte y diseño no convencional. d. Brindar una prenda que se exprese, que cada diseño guarde una historia, una escenificación o personaje. e. Ofrecer polos de calidad no solo por el estampado si no en la textura elaborado con el mejor algodón del mundo, el algodón pima peruano. 6. CÓDIGO CIIU2: 2222 Actividades de Servicios Relacionados con la Impresión.

N°

DE

APELLIDOS Y NOMBRES

SOCIOS

1 2 3 4 5

Sergio italo sanchez Andre sota garcia Huarcaya perez sthephany Sheyla carpio bejar Miriam santos caviedes

PARTICIPACI

VALOR

ONES

PARTICIPACIÓN

20 20 20 20 20

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

DE

IMPORTE TOTAL

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

1 La Norma ISO 9001:2008 elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), especifica los requisitos para un Sistema de gestión de la calidad (SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo brinda una organización pública o empresa privada, cualquiera sea su tamaño, para su certificación o con fines contractuales. 2 La CIIU, es una clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos productivos. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar al elaborar estadísticas sobre ellas

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Páá giná 3

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

TOTAL APORTES:

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30,000.00

Páá giná 4

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA 7. ORGANIGRAMA: JUNTA GENERAL DE SOCIOS GERENTE GENERAL

COMITÉ DIRECTIVO

GARATE PILLCO, Lilian Patricia

ÓRGANOS DE CONSULTA Estudio jurídico contable F&F Asoc.

ADMINISTRACIÓNCONTABILIDAD VALENCIA CAVIEDES, Flor Fiorella

DEPARTAMENTO DE SERIGRAFÍA

DEPARTAMENTO DE VENTAS

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ATENCIÓN AL CLIENTE

Páá giná 5

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA CAPITULO II: MERCADO DEL PROYECTO

8. MERCADO DEL PROYECTO: En este capítulo comprobaremos la coherencia de nuestro proyecto con relación a nuestras propias dificultades y ventajas. De ahora en adelante nosotras debemos asegurarnos de la viabilidad comercial realizando un estudio de mercado. Para esto aplicaremos una encuesta a nuestro Mercado Meta que nos dará como resultado la demanda, la oferta, el precio y la distribución. Tomaremos como punto de referencia el Distrito de Wanchaq por ser colindante con nuestra ubicación de comercio. PEA Y NO PEA POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Fuente: INEI Censo XI de Población y VI de Vivienda al 2007 GRANDES GRUPOS DE EDAD DISTRITO WANCHAQ PEA PEA OCUPADA PEA DESOCUPADA NO PEA

TOTAL 54093 27342 26263 1079 26751

5

A

14 15

A

29 30

A

44 45 A 64 65 A MAS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

8500 285 281 4 8215

17523 8282 *7800 482 9241

13592 10911 10544 367 2681

10296 6997 6793 204 3299

4182 867 845 22 3315

Realizaremos nuestra encuesta al grupo seleccionado del cuadro (*) ya que es el grupo etario que tiene las mejores condiciones para adquirir nuestro producto. Para calcular el tamaño de muestra consideraremos la siguiente formula ya que nuestra población es finita, es decir conocemos el total de la población y deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar, la fórmula sería: 3

3 FORMULA PARA CÁLCULO DE LA MUESTRA POBLACIONES FINITAS Dr. Mario Herrera Castellanos Docente Postgrado de Pediatría Hospital Roosevelt

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Páá giná 6

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

Donde: • N = Total de la población • Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) • p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) • q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) • d = precisión (en su investigación use un 5%) Por lo tanto: n=

7800*1.962*0.05*0.95 =72 0.052(7800-1)+1.962*0.05*0.95

Entonces realizaremos nuestra encuesta a 72 (setenta y dos) personas. 4 9. ELEMENTOS DEL ESTUDIO DE MERCADO : A. OFERTA COMPETITIVA O DE MERCADO LIBRE: Para el estudio de la oferta necesitaremos diseñar una matriz que identifique a las empresas ofertantes que serán nuestra competencia. Se tomaran 5 (cinco) competidores como muestra por ser los más destacados dentro del mercado. No se puede olvidar que existe un gran número de empresas dedicadas a la confección de polos de bajos precios las cuales no serán consideradas dentro de este estudio, ya que los estampados no son exclusivos y el material es diferente al que optamos.

Cuadro de Competidores Directos: n°

Nombre de la empresa

n° de

1

Looch Cusco

trabajadores 4

2

Idea Arte Cusco

5

Producción

Ingreso

anual 6,000

anual 52,000.00

8,000

45,000.00

4 anexo 1 – encuestas realizadas

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Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA 3

Cuy Art Cusco

4

7,000

35,000.00

4

Polos Quispicanchis

6

5,200

25,600.00

3

Estampados “Wendel”

4

4,160

24,000.00

Fuente: Elaboración propia - Encuesta (Diciembre 2013)

Al analizar nuestro cuadro de competencia, vimos que estos competidores varían no tanto en el producto en sí, si no en su diseño del producto o estampados. Algunos de ellos mesclan su publicidad entre medios masivos y flyers 5 con promociones. Estas empresas apuntan sus productos a estratos altos ya que su precio está entre los S/.35.00 - S/.70.00 en su mayoría dada por las tendencias de Estados Unidos, en polos cómodos y con mucho énfasis en los estampados. Con nuestra empresa nos posicionaremos entre la empresa Cuy Art Cusco y Polos Quispicanchis con un margen de producción de 400 a 500 polos por mes. B. DEMANDA POTENCIAL: Nos basaremos en esta demanda por ser la máxima posible que se podría dar para uno o varios productos en un mercado determinado. El hallar la demanda potencial para el tipo de producto que ofrecemos, tiene como objetivo principal el ayudarnos a pronosticar o determinar cuál será la demanda o nivel de ventas de nuestro negocio. Veamos a continuación la fórmula de la demanda potencial: 6 5 Anglicismo que hace referencia al formato publicitario impreso de menos de una cuartilla que se reparte gratuitamente en las calles o se introduce directamente en los buzones de las casas. Su tasa de respuesta es normalmente baja, ya que se distribuye masivamente, sin ningún tipo de segmentación previa ni enfoque alguno. 6 http://www.crecenegocios.com/como-hallar-la-demanda-potencial/

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Páá giná 8

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA Q = n*p*q Dónde: Q: demanda potencial. n: número de compradores posibles para el mismo tipo de producto en un determinado mercado. p: precio promedio del producto en el mercado. q: cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado.

Hallando “n”: Para hallar esta incógnita tomaremos como referencia el siguiente cuadro:

Evolución de los indicadores sobre PET, PEA y PEA ocupada

Fuente: INEI, ENAHO sobre condiciones de vida y pobreza, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Elaboración: MTPE, Dirección de Formación Profesional y Desarrollo de los Recursos Humanos.

Tomamos como mercado meta a la PEA ocupada del año 2008 que equivale a 602,504 personas, asumamos que el 100% de este mercado utiliza polos.

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Páá giná 9

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA Hallando “p”: Para hallar nuestro precio promedio del producto en el mercado tomaremos los datos de nuestra encuesta.

PRECIO DEL PRODUCTO 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

30-40

41-50

51-60

61-70

En la pregunta N° 3 de nuestra encuesta nos dimos cuenta que el 43% de los encuestados (representa la mayoría) están dispuestos a pagar entre S/. 41.00 – S/. 50.00, y al darnos cuenta que nuestros competidores tiene un precio entre S/.35.00 – S/.70.00 nos trazamos como estrategia de precio de mercado de nuestro producto S/. 42.00. Hallando “q”: Para hallar esta variable de la cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado utilizaremos nuestra encuesta.

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Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

Promedio de Consumo 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

QUINCENA

MES

2 MESES

6 MESES

ANUAL

En la pregunta N°5 de la encuesta resalta que el 32% de nuestro mercado meta compra con un polo en un periodo de 6 meses, ya que hallaremos nuestra demanda potencial mensual usaremos la fracción del mes que equivale a 1/6. Por lo tanto: Q= 602,504 * 42 * 1 = 4´217,528 6 La Demanda Potencial Mensual es de S/. 4´217,528 y anual de S/.50´610,336. Para poder hallar nuestra oportunidad de mercado, demostraremos la demanda insatisfecha con números: Demanda – Oferta = Oportunidad de mercado 50´610,336 - 181,600.00 = 50´428,736 Teniendo en cuenta el tamaño de nuestra inversión, nuestro capital de trabajo, nuestra capacidad de producción, nuestra capacidad de abastecimiento, y nuestra inversión en marketing; pero también teniendo en cuenta otros aspectos como la información que hemos recopilado de la competencia, y nuestra experiencia en el

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Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA negocio; hemos decidido que trabajaremos para captar el 13% de la oportunidad de mercado. C. PRECIO: Para representar monetariamente a nuestro producto sacaremos nuestros precios Fijos y Variables que están detallados en estos cuadros: COSTOS FIJOS PRECIO

CANTIDA

UNITARIO

D

Pago de socios

300.00

Depreciación de Activos Desgaste de mobiliario Remuneración a personal

3

1,800.0

158.40 17.00 950.00

6 8 1

0 158.40 17.00 950.00

750.00 1,150.00

1 1

750.00 1,150.0

1

0 1,200.0

1 1

0 250.00 1,200.0

de

producción Remuneración a personal de ventas Remuneración a personal de diseñador Remuneración Administrador - Contador Alquiler planta de producción Alquiler local de Ventas

TOTAL

1,200.00 250.00 2,200.00

0 7,475.4

Total Costos Fijos

0 Fuente: Elaboración propia COSTO VARIABLE MATERIALES PARA EL ESTAMPADO Cantidad DE 100 POLOS. Polo Tintes naturales (1lt.) Luz (KW) Agua (m3) Etiqueta FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

100 10 100 10 100

Valor total 1,100.00 150.00 70.00 20.00 15.00

Valor unitario 11.00 15.00 0.70 2.00 0.15 Páá giná 12

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA Embalaje TOTALES

100

20.00 1,375.00

0.20 29.05

Fuente: Elaboración propia Nuestros costos variables para la producción de 100 polos ascienden a S/.1,375.00 mas gastos de proceso que aproximadamente suman el 6% de la producción, teniendo una producción de 400 polos al mes esto se elevaría a S/.5,500.00 con un gasto aproximado de 10% por gastos de producción que sumarian un total de S/.6,050.00. Si asumiríamos que nuestra producción del mes es de 400 polos tendríamos como costo total a S/.13525.40, que es la suma de nuestro costo fijo más el variable. D. DISTRIBUCIÓN: Al determinar nuestro segmento poblacional en nuestra encuesta nos dimos cuenta en la pregunta N° 2 las personas realizan la compra de un polo en centros comerciales, ferias sabatinas, ambulantes informales y tiendas de ropa, siendo todos estos de compra directa, lo cual lo representamos en el siguiente gráfico:

Preferencia forma de compra 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

DIRECTO

POR CATALOGO

El 93% de las personas prefiere comprar directamente su polo. Ahora el lugar más frecuente donde las personas compran su polo: FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

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Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

Lugar de preferencia de Compra 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

C.C.

Ambulant

Tiendas

Ferias

Catalogo

De acuerdo a nuestra encuesta las personas prefieren adquirir su polo en un centro comercial por lo cual nuestro establecimiento se ubicara en el nuevo Centro Comercial Real Plaza Cusco. PRODUCTO: El producto que ofrecemos son polos para Damas y Caballeros, con estampados artísticos que resalten nuestra cultura, nuestros orígenes, los diseños son únicos y con propuestas novedosas y atrevidas. A continuación describiremos cada uno de estos productos. 

Polos para Damas y Caballeros.

Los polos que ofrecemos a nuestro mercado, se confeccionaron 100% algodón pima de un promedio de 180 – 200 gramos, de alta calidad y en diferentes colores, los diseños de los estampados son propios, para estos se buscara utilizar los diseños de los mejores artistas gráficos, diseñadores y pintores a nuestro alcance, que a su vez verán en la comercialización de los polos una forma de dar a conocer su arte enfatizado en nuestra cultura. Los diferentes tipos de polo serán como se detalla a continuación.

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Páá giná 14

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

-

Polos Bicolores.

-

Polos ñusta Alada y un nuevo sol.

-

Polos Machupicchu y Mi Perú.

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Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

-

Polos Precepto Andino y El Dios Wiracocha.

BALANCE DE DEMNADA: Para hallar nuestro balance de demanda tomaremos como referencia la empresa LOOCH que nos muestra los siguientes datos continuos: AÑO

DEMANDA

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

X

XY

X*X Páá giná 16

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA 2008 2009 2010 2011 2012

4800 5000 5200 5500 6000 26500

-2 -1 0 1 2 0

-9600 -5000 0 5500 12000 2900

4 1 0 1 4 10

Fuente: Elaboración propia B = (n∑XY – (∑x)*(∑Y)) / (n ∑(x*x) – (∑x)*(∑x)) B = 290 A = media de Y – media de B * X A = 5,300 Y = A +B*X Y (2013) = 5,300 + 290(3) = 6,170

Y (2014) = 5,300 + 290(4) = 6,460

Y (2015) = 5,300 + 290(5) = 6,750

Y (2019) = 5,300 + 290(9) = 7,910

Y (2016) = 5,300 + 290(6) = 7,040

Y (2020) = 5,300 + 290(10) = 8,200

Y (2017) = 5,300 + 290(7) = 7,330

Y (2021) = 5,300 + 290(11) = 8,490

Y (2018) = 5,300 + 290(8) = 7,620

Y (2022) = 5,300 + 290(12) = 8,780

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Páá giná 17

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

CAPITULO III: TAMAÑO Y LOCALIZAZIÓN DEL PROYECTO 10. TAMAÑO DEL PROYECTO: Para determinar el tamaño de nuestro proyecto se tomara en cuenta la cantidad de empleados que operaran en ella, por consiguiente ya que contamos con 4 trabajadores, se concluye que este negocio es una microempresa. Este tamaño esta designado legalmente. Nuestro tamaño económico se dará de acuerdo a nuestra capacidad productiva utilizando los factores de hombre y tecnología. Hombre: Para este recurso contamos con un equipo humano formado por el diseñador y el estampador-sublimador, que unidos tienen una capacidad productiva de 500 polos mensuales los cuales explotaremos al 100% para tener stock en temporadas de demanda alta. Tecnología: Nuestra tecnología es semindustrial, contamos con una impresora pulpo que nos permite realizar el estampado de 06 polos en un solo proceso productivo y la máquina de sublimación que fija el estampado en 2 minutos lo cual nos permite tener una capacidad de producción de 600 polos mensuales, de lo cual solo se aprovechara al 95% ya que nuestro factor hombre no nos permite más. Analizando estos dos factores llegamos a la conclusión de que el tamaño de nuestra empresa es PEQUEÑA, ya que nuestra trascendencia la marcamos los primeros años de inversión a nivel regional. 11. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Para la ubicación de nuestro proyecto realizaremos una matriz tomando diferentes criterios de comparación así tenemos el siguiente cuadro en donde reflejaremos cada uno de ellos. Matriz multicriterio de localización del proyecto save me pachamama FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

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Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA Factores de Localización Demanda Seguridad Cercanía a

Planta

Ponderaci

ón 5 4 de 4

C.C. Real C.C. Molino

C.C.

Plaza 75 60 60

Cusco 75 40 20

50 20 60

Producción Ambiente Sociocultural 3 45 30 Servicios 2 30 20 Efecto de Clima 2 30 30 TOTAL: 20 300 210 Fuente: Elaboración propia - Encuesta (Diciembre 2013)

45 30 30 240

ESCALA: Nulo

=0

Regular

=5

Bueno

= 10

Muy Bueno =15

Matriz multicriterio de localización del proyecto. 28.00% 40.00%

C.C. Real Plaza C.C. El Molino C.C. Cusco

32.00%

CONCLUSIÓN. Después del resultado de la matriz multicriterio, el lugar que reúne la mayor cantidad de condiciones aptas para la ubicación del negocio sería en C.C. Real Plaza con un 40% de factores favorables.

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Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA CAPITULO IV: TECNOLOGÍA DEL PROYECTO 12. ANTECEDENTES: En el siglo XIX se desarrolló la idea de la ropa interior, aunque ya en el antiguo Egipto ya existían prendas similares de una sola pieza. El origen de la camiseta no está muy claro, pero empezó su desarrollo especialmente desde California a Gran Bretaña a partir de primeros del siglo XX. Algunos dicen que la idea de “camiseta” llegó a Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados americanos observaron como los europeos utilizaban prendas ligeras fabricadas en algodón, frente a sus calurosas prendas fabricadas con lana. Otra teoría atribuye su creación al año 1913 por la marina de guerra de EEUU. En 1932 Howard Jones pidió que la compañía “Jockey” (de ropa interior) desarrollara una camisa absorbente del sudor para el equipo del fútbol de USC, a que él llamaba la „camiseta moderna‟. Durante la Segunda Guerra Mundial la camiseta era ropa habitual en el ejército americano y la marina. Aunque la camiseta era formalmente ropa interior, los soldados dieron un uso más frecuente de él sin utilizar camisa para realizar las tareas más pesadas y en lugares especialmente calurosos. Después de la Segunda Guerra Mundial se fue extendiendo cada vez más en el mundo civil. En los años 60 la camiseta pasó a ser la ropa de la juventud, y se empezó a teñir de multitud de colores y a realizar impresiones sobre ellas. Se utilizan tintes especiales que duran muchos lavados. En los años 70 llega la camiseta negra y es la prenda habitual en conciertos y en la vida juvenil. En el siglo XXI, con las nuevas tecnologías y el fenómeno de internet surgen las empresas que personalizan las camisetas, incluso uno mismo puede crear su propia prenda desde su casa. Su comodidad y barata fabricación fueron claves para su rápido desarrollo.

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Páá giná 20

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA El negocio de los polos estampados es un tipo de negocio que se encuentra en un estado muy competitivo. Esta competencia no significa que la idea de negocios sea mala, todo lo contrario ha demostrado ser muy efectiva al extremo que muchos se dedican a ese negocio. Evidentemente, que si uno quiere iniciarse en un mercado con buena cantidad de ofertantes debe de buscar como recrear esa idea de negocios exitosa. Y si uno que ya está en ese mercado quiere mantenerse debe de reinventarse a sí mismo. La empresa aprovecha toda la tecnología que usted también puede usar en su negocio. Esta empresa además tiene su propio Blog para promocionarse a sí misma. Como verá hace uso de todas las herramientas de internet: interacción con el cliente, blogs, tienda online, comunidad virtual. Este es un excelente modelo de negocios que puede ser fácilmente seguido frente a otros. Tel es el caso de la marca Perú que abundo en estampados, pero no se conservó su originalidad. 13. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Al iniciar con la idea de proyecto de inversión tomamos como consideración las siguientes propuestas: Restaurant novoandino: Idea desechada ya que el mercado para este proyecto esta saturado, y los ofertantes ofrecen calidad en el servico y producto. Snack móvil: Esta idea de proyecto no la efectuamos ya que los gastos que demandan en el proceso productivo y la distribución del producto son mayores a los ingresos.

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Páá giná 21

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA Estampados en polos: Idea de proyecto que llevamos a cabo por tener mayor rentabilidad y ser novedosa en los diseños. 14. SELECCIÓN DE BIENES E INFRAESTRUCTURA: Para llevar a cabo nuestro proyecto contaremos con los siguientes equipos e infraestructura que se detallara en el siguiente cuadro:

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Páá giná 22

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA Cant

Inmueble

Características

.

Maquinaria y

01

Equipo Maquina

Pulpo

Pulpo

M&R Sportsman E, posee 6 grabación del diseño artistico. brazos

02

Computadora

Función

automático y

el

marca Se utilizara para la impresión y

área

estampado es de 38 x 44 cm. Marca HP Core I3 Windows 8 Se utilizar para la creación de memoria de 200 GHZ

02

220 01

Sublimadora

02

Escritorios

01

escritorio Estante

02

los

diseños y para los reportes de

contabilidad y administración. M&M potencia de 2000 MGZ Se utilizara para fijar los diseños 02 bandejas laterales De melanina en color Negro Uno para la el diseñador de 30cm x 40cm

Sillas

los diseños y la otra para la

oficina de administración. Marca HP Multifuncional MP Se Utilizara para imprimir

Impresora

04

de

producción, y el otro para el

administrador. de Giratorias de color negro que Dos para el diseñador y 2 para

Exhibidores

resalte con los escritorios De metal, 2.5mt. x 1mt

el administrador. Para almacenar los productos

De melanina 1.5 m x 3m

terminados Para la exhibición de nuestros

02

Sofas

De cuero

productos terminados. Servirá como reposo a nuestros

01

Modulo y silla

De melanina

clientes que vengan a la tienda. Para la vendedora y caja.

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Páá giná 23

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

Cant

Infraestructura

Características

. 01

Local para la Planta Ubicado en Collasuyo, En Este local se realizara el

01

de Producción Local para Ventas

proceso de estampado, para luego Venderlos 3mt. X 4mt. En este local se realizaran las ventas de nuestros productos terminados, exhibición, promoción y oferta Ubicado en el C.C. Real Plaza, en Collasuyo,

15.

REQUERIMIENTO DE PERSONAL (MANO DE OBRA):

Este proyecto cuenta con el siguiente cuadro de personal:

Cant

Área de Trabajo

. 01

Administrador

01

Contador Personal

contabilidad de la empresa de Quien se encargara del estampado en si de los productos,

01

producción Personal

secado y planchado. de Quien realizara los diseños de arte y cultura a para luego

01

diseñador Personal

estamparlos de Quien venderá el producto y atenderá las sugerencias de

ventas

Función - Quien realizara roles como administración, supervisión y

nuestros clientes

16. REQUERIMIENTO DE MATERA PRIMA Para este proyecto se contara como materia prima con productos casi terminados, pues esta empresa se dedica exclusivamente al estampado. Para ello contaremos con proveedores directo9s de GAMARRA, quienes confeccionaran polos y carteras con las características que requerimos.

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Páá giná 24

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA Cant

Materia Prima

Característica

. 400

Polos

200 de Dama y 200 de Caballeros. De algodón Pima, en diferentes tipos de cuello así mismo con un lavado

35

Tintes Naturales

focalizado o variado De Marca KLP que nos darán un acabado perfecto.

17. MAPA DE DISTRIBUCIÓN. En este punto mostraremos una referencia grafica de la distribución de la planta de procesamiento SAVE ME PACHAMAMA.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Páá giná 25

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA 25. ESQUEMA DE PROCESAMIENTO DE NUESTROS PRODUCTOS Aquí mostraremos el sistema secuencial del procesamiento de nuestros productos en sí, hasta la colocación en el mercado, para ello a continuación presentaremos el flujograma que nos permitira determinar las fases que generan nuestro producto final

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Páá giná 26

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA CAPITULO V: INVERSIÓN DEL PROYECTO

En este capítulo se genera todo una secuencia de información así determinaremos cada uno de los recursos que serán utilizados en nuestro proyecto, por consiguiente le asignaremos valor a nuestros recursos destinados al proceso de estampación de polos. Inversión Pre Operativa. 26. INVERSIONES TANGIBLES. El proyecto SAVE ME PACHAMAMA cuenta con pocos muebles, maquinarias y equipos, puesto que se dedica exclusivamente al estampado de polos.

27. INVERSIÓN INTANGIBLE. Nuestro proyecto para empezar cuenta con publicidad en las redes sociales, y páginas webs gratuitas. FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Páá giná 27

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

28. CAPITAL DE TRABAJO:

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Páá giná 28

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA Aquí detallaremos cual será nuestra logística de mano de obra para realizar el proceso productivo. Aquí se reconocerá todo los departamentos respecto al organigrama funcional de nuestro proyecto.

PUESTO SOCIOS ESTAMPADOR VENDEDOR DISEÑADOR ADMIN. - CONT.

CANT. 3 1 1 1 1

CAPITAL DE TRABAJO DEPARTAMENTO COSTO MENSUAL Administración 300 Producción 950 Ventas 750 Producción 1150 Administración 1200 4350

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

COSTO TOTAL 1800 950 750 1150 1200 5850

Páá giná 29

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

29. INVERSIÓN OPERATIVA.

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Páá giná 30

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA A continuación detallaremos nuestra propuesta de funcionamiento de proyecto,

DESCRIPCIO N INGRESOS Venta de polos de dama Venta de polos de varón FLUJO DE INGRESOS

0

EGRESOS Costo de Ventas

Otros Egresos Dep. Activos

FLUJO DE EGRESOS FLUJO DE CAJA ECONOMICA

1

2

3

7

8

9

10

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

252, 000

252, 000

252, 000

252, 000

252, 000

252, 000

252, 000

252, 000

252, 000

252, 000

66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 ,700 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Costo de Producción Gastos de Ventas Gastos Administrativo s Impuestos

Dep. Mobiliario Inversión

PERIODO 4 5 6

30,0 00 30 ,000 -30, 000

8, 200 6 ,000 1,9 00.8

8, 200 6, 000 1,9 00.8

8, 200 6 ,000 1,9 00.8

8, 200 6 ,000 1,9 00.8

8, 200 6 ,000 1,9 00.8

8, 200 6 ,000 1,9 00.8

8, 200 6 ,000 1,9 00.8

8, 200 6 ,000 1,9 00.8

8, 200 6 ,000 1,9 00.8

8, 200 6 ,000 1,9 00.8

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

198, 404. 8 53,5 95.2

198, 404. 8 53,5 95.2

198, 404. 8 53,5 95.2

198, 404. 8 53,5 95.2

198, 404. 8 53,5 95.2

198, 404. 8 53,5 95.2

198, 404. 8 53,5 95.2

198, 404. 8 53,5 95.2

198, 404. 8 53,5 95.2

198, 404. 8 53,5 95.2

que se reflejara en nuestro flujo de caja mediante un calendario de operaciones para 10 años.

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

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Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

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Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

CAPITULO VI: INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO Haremos referencia a la generación de ingresos y egresos como una propuesta del proyecto el mismo que se referirá al proceso en el cual se generan en ambos rubros. 30. INGRESOS: Estará referido a la gestión presupuestal, aquí nos daremos cuenta de cuanto de ingreso podemos tener por la producción de 6000 polos anuales, esta cantidad fue calculada a nuestra capacidad de producción. PRODUCTO

CANT. PROD. ANUAL

Polo damas

PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 3000 42 126000

Polo varones

3000 TOTAL INGRESOS ANUALES

42

126000 252000

31. EGRESOS: Esta referido a los valores que se generan a nivel de recursos reales y financieros. Para nuestro proyecto tomaremos como COSTO a nuestros egresos en lo que sea todo referido a PRODUCCIÓN y los GASTOS a todo lo que incurra ADMINISTRACION. COSTO FIJO: Este se encuentra indiferente a la cantidad de producción que tengamos, a continuación se detallara los costos fijos:

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Páá giná 33

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA TIPO

DE

PRECIO

CANT.

TOTAL

EGRESO

UNITARIO

de

GASTO COSTO COSTO COSTO

300.00 158.40 17.00 950.00

3 1,800.00 6 158.40 8 17.00 1 950.00

producción Remuneración a personal de ventas Remuneración a personal de diseñador Remuneración Administrador - Contador Alquiler planta de producción

GASTO COSTO GASTO COSTO

750.00 1,150.00 1,200.00 250.00

1 750.00 1 1,150.00 1 1,200.00 1 250.00

Pago de socios Depreciación de Activos Desgaste de mobiliario Remuneración a personal

Alquiler local de Ventas

GASTO 2,200.00 1 1,200.00 TOTAL COSTOS FIJOS 7,475.40

COSTO VARIABLE: Este relacionado directamente a la cantidad de producción del producto dependiendo de la oferta que como empresa demos al mercado: MATERIALES PARA EL

Tipo de

Cantidad

ESTAMPADO DE 100 POLOS. Polo Tintes naturales (1lt.) Luz (KW) Agua (m3) Etiqueta Embalaje TOTALES

egreso COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

100 10 100 10 100 100

Valor total 1,100.00 150.00 70.00 20.00 15.00 20.00 1,375.00

Valor unitario 11.00 15.00 0.70 2.00 0.15 0.20 29.05

DEPRECIACIÓN: En el siguiente cuadro reflejaremos la depreciación de todos los inmuebles maquinaria y equipos que se utilizara en nuestro proyecto

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Páá giná 34

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Páá giná 35

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA CAPITULO VII: EVALUACIÓN DEL PROYECTO En este capítulo determinaremos sistemática y objetivamente, la pertinencia, eficacia, de la formulación de nuestro proyecto el mismo que determinara la sostenibilidad económica y financiera así mismo tenemos los siguientes diagnósticos. 32. EVALUACIÓN PRIVADA Mediante este proceso realizaremos un análisis que determinara si nuestro proyecto formulado es rentable o no. Por consiguiente es necesario reconocer algunos indicadores de evaluación que analizaremos como proceso de evaluación del proyecto. A. B. C. D.

Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Relación Beneficio Costo (R B/C ) Periodo de Recuperación del Capital (PRI)

Para la obtención de cada uno d estos valores contaremos con un flujo de caja de nuestro proyecto.

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

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Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

DESCRIPCIO N INGRESOS Venta de polos de dama Venta de polos de varón FLUJO DE INGRESOS

0

EGRESOS Costo de Ventas

Otros Egresos Dep. Activos

FLUJO DE EGRESOS FLUJO DE CAJA ECONOMICA

1

2

3

7

8

9

10

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

126, 000

252, 000

252, 000

252, 000

252, 000

252, 000

252, 000

252, 000

252, 000

252, 000

252, 000

66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 ,700 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Costo de Producción Gastos de Ventas Gastos Administrativo s Impuestos

Dep. Mobiliario Inversión

PERIODO 4 5 6

30,0 00 30 ,000 -30, 000

8, 200 6 ,000 1,9 00.8

8, 200 6, 000 1,9 00.8

8, 200 6 ,000 1,9 00.8

8, 200 6 ,000 1,9 00.8

8, 200 6 ,000 1,9 00.8

8, 200 6 ,000 1,9 00.8

8, 200 6 ,000 1,9 00.8

8, 200 6 ,000 1,9 00.8

8, 200 6 ,000 1,9 00.8

8, 200 6 ,000 1,9 00.8

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

198, 404. 8 53,5 95.2

198, 404. 8 53,5 95.2

198, 404. 8 53,5 95.2

198, 404. 8 53,5 95.2

198, 404. 8 53,5 95.2

198, 404. 8 53,5 95.2

198, 404. 8 53,5 95.2

198, 404. 8 53,5 95.2

198, 404. 8 53,5 95.2

198, 404. 8 53,5 95.2

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

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Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

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Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

A. Valor Actual Neto (VAN) VAN 1=−30,000+

53,595.2 53,595.2 53,595.2 53,595.2 53,595.2 53,595.2 53,595.2 53,595.2 53 + + + + + + + + ( 1+ 0.1)1 ( 1+ 0.1)2 ( 1+ 0.1)3 (1+0.1)4 (1+ 0.1)5 (1+ 0.1)6 (1+ 0.1)7 (1+ 0.1)8 (1

VAN 1=299,319.30 VAN 2=−30,000+

53,595.2 53,595.2 53,595.2 53,595.2 53,595.2 53,595.2 53,595.2 53,5 + + + + + + + (1+0.15)1 (1+ 0.15)2 (1+0.15)3 (1+0.15)4 (1+0.15)5 (1+ 0.15)6 (1+0.15)7 (1+ 0

VAN 2=238,981.91

B. Tasa Interna de Retorno (TIR) TIR=0.10+ ( 0.15−0.10 ) ( TIR=0.74

299,319.30 ) 238,981.91−299,319.30

=74%

C. Relación Beneficio Costo (R B/C )

∑ FI =

252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252 + + + + + + + + + (1+ 0.1)1 (1+0.1)2 (1+0.1)3 (1+0.1)4 (1+0.1)5 (1+0.1)6 (1+ 0.1)7 (1+0.1)8 (1+0.1)9 (1+

∑ FI =1´ 690,678.34

∑ FE=

198,404.8 198,404.8 198,404.8 198,404.8 198,404.8 198,404.8 198,404.8 198,404.8 198 + + + + + + + + ( 1+0.1 )1 ( 1+0.1 )2 ( 1+0.1 )3 ( 1+0.1 )4 (1+ 0.1 )5 (1+ 0.1 )6 ( 1+ 0.1 )7 ( 1+0.1 )8 (1

∑ FE=1 ´ 219,111.61 RB/C=

1 ´ 690,678.34 = 1.3868 1´ 219,11.61

D. Periodo de Recuperación del Capital (PRI)

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Páá giná 39

Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA PRI=

30,000 =0.5597=6 meses 15 dias 53,595.2

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Páá giná 40