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• Tonnia Cortés Palacios

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ÍTEM

IDENTIFICACIÓN

RELACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

resultados de Inspección

Decisiones errores con respecto a la calidad socios 1

propiedad

Influir en ventas

Influir en proceso de venta

2

Gobernabilidad

representante legal

resultados de Inspección

Gerente Técnico

resultados de Inspección

Gerente Técnico / Inspector

Firma de Informes de Inspección

Inspector

resultados de Inspección

Implementos de seguridad

Uso de los equipos Operador Terreno Mucha carga de trabajo

Contacto con el cliente 3

personal Secretaria

transcribir erróneamente

3

personal

Alta probabilidad de incobrabilidad Vendedoras Pagar comisión al administrador para obtener algún edificio

Apoyo Administrativo

transcribir erróneamente

Instrumentos en mal estado

venta

4

Proveedores

Despacho del producto fuera de tiempo requerido

Mas económico sin garantía

Que haya perdido su acreditación calibración o mantenimientos Demora en tiempo de entrega

Capacitación

humanos

humanos

5

Sueldos

Recursos humanos necesarios para la carga de trabajo

Recursos

Equipos Insuficientes para la carga de trabajo monetarios Decisión inadecuada para el manejo de los fondos

No firmar contratos

clientes

6

contratos

Contrato firmado por cliente no autorizado

Reclamo por las clausulas

No firmar contratos antes de salir a terreno Trabajadores No renovar contrato a tiempo

MATRIZ DE RIESGOS (IMPARCIALIDAD)

IDENTIFICACIÓN DE LOS INCIDENTES POTENCIALES

IDENTIFICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS E IMPACTOS / EFECTOS

ASPECTOS LEGALES (Leyes, Decretos, NCh, Reglamentos, Circulares, otros)

Aprobar sin cumplimiento

Explosión /enfermedad/muerte

D.S 3952/189/222/66 R.E1250

Aprobar sin cumplimiento

Mayor Nivel de Stress

D.S 3952/189/222/66 R.E1250

Aprobar sin cumplimento

errores en las inspecciones

D.S 3952/189/222/66 R.E1250

amigos/parientes

errores en las inspecciones

D.S 3952/189/222/66 R.E1250

Aprobar sin cumplimiento

errores en las inspecciones

D.S 3952/189/222/66 R.E1250

Exceso de confianza

Aprobar sin cumplimiento

D.S 3952/189/222/66 R.E1250

no verificar correctamente la información de terreno

Aprobar sin cumplimiento

D.S 3952/189/222/66 R.E1250

influir en los resultados

Aprobar sin cumplimiento

D.S 3952/189/222/66 R.E1250

Caídas de Altura

Accidente / Muerte

Procedimiento

Falta de conocimiento del manejo del instrumental

errores en las inspecciones

D.S 3952/189/222/66 R.E1250

Estrés

errores en las inspecciones

Procedimiento

Reparaciones de la instalación interior de gas

Solicitudes de parte del propietario de aprobar la obra

R.E 1250 / Procedimientos

Información errónea

reclamos / quejas

Procedimiento

Exceso de confianza

Problemas para pago de los sueldos a vendedoras / personal

Procedimiento

Solicitudes de parte del propietario de aprobar la obra

Alto Nivel de estrés que compromete el trabajo en terreno

Procedimiento

Información errónea

Inconformidad por parte del cliente

Procedimiento

Resultados de la Inspección erróneos

Alta probabilidad de sanciones por el ente fiscalizador

R.E 1250 / Procedimientos

No poder realizar inspecciones

incumplimiento al cliente

Procedimiento

Resultados de la Inspección erróneos

Alta probabilidad de sanciones por el ente fiscalizador

Procedimiento

Realizar pruebas inexactas /rechazo del INN/SEC

Alta probabilidad de sanciones por el ente fiscalizador

NCH-ISO17020:2012

No poder realizar inspecciones

Incumplimiento al cliente

NCH-ISO17020:2012

Formación inadecuada para realzar las tareas encomendadas

Explosión /enfermedad/muerte

D.S 3952/189/222/66 R.E1250

Realizar trabajos en otras empresas

Inspecciones no fidedignas

R.E 1250 / Procedimientos / NCH-ISO17020:2012

Trabajo fuera del horario de trabajo

Aumenta la posibilidad de horas extras para incrementar el sueldo

Procedimiento

No poder realizar inspecciones

Incumplimiento al cliente

Procedimientos / NCH-ISO17020:2012

No contar con recursos humanos / equipos

Inspección inadecuada /Incumplimiento al cliente

Procedimientos / NCH-ISO17020:2012

Menor control en los contratos para aumentar las ventas

Inspección Inadecuada

Procedimientos / NCH-ISO17020:2012

No reconocer la inspección para posterior pago

Problemas para pago de los sueldos a vendedoras / personal

Procedimientos / NCH-ISO17020:2012

Inconformidad con el proceso de inspección

Problemas para pago de los sueldos a vendedoras / personal

Procedimientos / NCH-ISO17020:2012

No cubre accidentes de trabajo

Accidentes laborales

Procedimientos / NCH-ISO17020:2012

No cubre accidentes de trabajo

Accidentes laborales

Procedimientos / NCH-ISO17020:2012

N°: F- 007

C.C 00

VERSIÓN: 01

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FECH A EVALUACIÓN DE RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS A IMPLEMENTAR (P)

(C)

MR (PXC)

NIVEL DE SIGNIFICANCIA

RESPONSABLE

MATRIZ DE RIESGOS (ERRORES Y OMISIONES)

ÍTEM

CAUSANTE

IDENTIFICACIÓN DEL ERROR/OMISIÓN

Riesgo

Daños a la Propiedad

1

Gerente Técnico

No Controlar los resultados de las Inspecciones

Incapacidad Parcial

Incapacidad total o Muerte

falta de experiencia

Daños a la Propiedad

Cortar gas en otro departamento sin avisar

Explosión /intoxicación

Incapacidad Parcial Inspector 2

No avisar existencia de Monóxido superior a lo permitido Incapacidad total o Muerte

MONTO ASOCIADO

Inspector 2 Realizar pruebas con material inflamable existente en el lugar

Incapacidad total o Muerte

Co Ambiente sobre los niveles permitidos

Desmayos golpe al caer

Explosión /intoxicación Despiche mal puesto, tee de prueba si suficiente teflón

Daños a la Propiedad

Incapacidad Parcial

3

Operador

Desconocimiento del Trabajo encomendado

Peligro de daños materiales o a personas

Falta Conocimiento del manejo instrumental

Peligro de daños materiales o a personas

Actuar en forma temeraria

Peligro de accidentes laborales que comprometan a terceros

Contestar el Celular en los medidores

Explosión

No saber detectar una fuga

Explosión /Incapacidad parcial o total

Dejar perilla de Control Abierta

Peligro de intoxicación o explosión

N°: F- 007

C.C 00

VERSIÓN: 01

23/11/15 PAGINA 2 DE 2

IDENTIFICACIÓN DEL SEGURO A UTILIZAR

EVALUACIÓN DE RIESGOS (P)

(C)

MR (PXC)

NIVEL DE SIGNIFICANCIA

MEDIDAS DE CONTROL PARA MITIGAR O ELIMINAR

RESPONSABLE