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FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 1. IDENTIFICACIÓN 1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE PUERTO ENE Y COMUNIDAD NATIVA DE TSIROTIARI, DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN MEJORAMIENTO Y CREACION

OBJETO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA. FUNCIÓN: DIVISIÓN FUNCIONAL: GRUPO FUNCIONAL: RESPONSABLE FUNCIONAL:

18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ?

SI

NO

X

SI

NO

X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO: 1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD (Ingresar código UBIGEO) Provincia Distrito SATIPO RIO TAMBO

Departamento JUNIN DEPARTAMENTO 12 1.7

PROVINCIA 1206

DISTRITO 120608

Centro Poblado PUERTO ENE CENTRO POBLADO 1206080093

EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP) SI

NO

X

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO SECTOR:

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO

NOMBRE:

UNIDAD FORMULADORA

PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.:

LEONEL CESAR ASTULLA CANO

PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN:

-

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA): AUTOR : COSTO DE ELABORACIÓN (S/):

RAFAEL RUDY HUARANCCA PALOMINO 25,000

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO SECTOR:

GOBIERNO LOCAL

PLIEGO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO ENE

NOMBRE:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.:

ING HERNAN CARPIO MERINO

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES No. Total de viviendas (unidades) Densidad poblacional (habitantes/vivienda) Tasa de crecimiento Población Total (habitantes) Ingreso promedio /S/ / familia-mes)

VALOR ACTUAL 127 3 1.28 339 593.3

Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)*

-

Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)*

-

Cuota familiar (S/xmes)*

-

*: De corresponder

1 de 19

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA AGUA POTABLE

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

A. Cobertura (%)

0.00%

100.00%

B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias)

0

24

C. Cloro residual en redes de agua

-

-

D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP)

SI

NO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

0.00%

86.61%

ALCANTARILLADO A. Cobertura (%) B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS

0

1.41

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

0.00%

13.39%

A. Cobertura (%) 2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE FUENTES DE AGUA FUENTE DE AGUA 1: Riachuelo TSIROTIARI FUENTE DE AGUA 2: Riachuelo EL SANTUARIO

COTA referencial** COORDENADAS (msnm) UTM**

Q Aforado (l/s)

Fecha de Aforo

Q Mínimo estimado* (l/s)

4.57

5/7/2019

1.14

556

610,554.5072, 8 ´648,802.5526

#REF!

5/7/2019

#REF!

606

611,237.7337, 8 ´649,377.1752

ESTADO (Bueno /Regular /malo)

OBSERVACIÒN

COORDENADAS UTM**

ANTIGÜEDAD (Años)

OPERATIVO (SI/NO)

ESTADO (Bueno /Regular /malo)

OBSERVACIÒN

ANTIGÜEDAD (Años)

OPERATIVO (SI/NO)

ESTADO (Bueno /Regular /malo)

OBSERVACIÒN

*/. Información de aforo o referencia de la población **/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA

U. M.

CAPTACIÓN BOMBEO IMPULSIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA RESERVORIO ADUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS PILETAS PUBLICAS **/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

CAPACIDAD

ANTIGÜEDAD (Años)

OPERATIVO (SI/NO)

L/S L/S DIÁMETRO M L/S DIÁMETRO M DIÁMETRO M M3 DIÁMETRO M DIÁMETRO M UNIDADES UNIDADES UNIDADES

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES -

OBSERVACIÓN -

-

-

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

U. M.

CAPACIDAD

COLECTORES DESAGÜE

DIÁMETRO M

-

CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS

UNIDADES

-

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS

UNIDADES

-

INTERCEPTOR EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR)

UNIDADES UNIDADES UNIDADES

-

L/S

-

U. M.

CANTIDAD

UNIDADES UNIDADES UNIDADES

-

PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología)

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UBS COMPOSTERA LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) CARACTERISTICAS DEL TERRENO:

Zona inundable

SI

X

Nivel freático

SI

X

Tasa de percolación

7.269 Min/cm

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA LA POBLACION DE PUERTO ENE Y COMUNIDAD NATIVA DE TSIROTIARI ACCEDEN A INADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y NO ACCEDEN AL SERVICIO DE SANEAMIENTO

2 de 19

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO LA POBLACION DE PUERTO ENE Y COMUNIDAD NATIVA DE TSIROTIARI ACCEDEN A ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

3 de 19

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal) COBERTURA (ACCESO) 3.

X

CONTINUIDAD

CALIDAD DE AGUA

OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

FORMULACION Y EVALUACION 3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN Número de años del horizonte de evaluación:

20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA 3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado PARAMETROS Y SUPUESTOS Dotación Cobertura de agua potable Cobertura de alcantarillado Cobertura de UBS Continuidad de servicio de agua Población beneficiaria (al inicio de operación) Tasa de crecimiento Pérdidas de agua potable Aporte al sistema de alcantarillado

UM l/h/d % % % horas hab % % %

VALOR 120 100 86.61 13.39 24 339 1.28 25 80

3.2.2 Estimación de la Brecha AGUA POTABLE (L/S)

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DEMANDA 1.31 1.40 1.42 1.44 1.45 1.47 1.48 1.50 1.51 1.53 1.55 1.56 1.58 1.60 1.61 1.63 1.64 1.66 1.68 1.69 1.71

OFERTA

ALCANTARILLADO (L/S)

BRECHA -1.31 -1.40 -1.42 -1.44 -1.45 -1.47 -1.48 -1.50 -1.51 -1.53 -1.55 -1.56 -1.58 -1.60 -1.61 -1.63 -1.64 -1.66 -1.68 -1.69 -1.71

DEMANDA 1.05 1.12 1.13 1.15 1.16 1.17 1.19 1.20 1.21 1.23 1.24 1.25 1.26 1.28 1.29 1.30 1.31 1.33 1.34 1.35 1.37

OFERTA

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (L/S) BRECHA -1.05 -1.12 -1.13 -1.15 -1.16 -1.17 -1.19 -1.20 -1.21 -1.23 -1.24 -1.25 -1.26 -1.28 -1.29 -1.30 -1.31 -1.33 -1.34 -1.35 -1.37

DEMANDA 1.05 1.12 1.13 1.15 1.16 1.17 1.19 1.20 1.21 1.23 1.24 1.25 1.26 1.28 1.29 1.30 1.31 1.33 1.34 1.35 1.37

OFERTA

BRECHA -1.05 -1.12 -1.13 -1.15 -1.16 -1.17 -1.19 -1.20 -1.21 -1.23 -1.24 -1.25 -1.26 -1.28 -1.29 -1.30 -1.31 -1.33 -1.34 -1.35 -1.37

UBS (UNIDADES) DEMANDA OFERTA 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22

BRECHA -17 -18 -18 -18 -18 -19 -19 -19 -19 -19 -20 -20 -20 -20 -21 -21 -21 -21 -21 -22 -22

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES 3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto) U.M.

CANTIDAD

Número de Viviendas

CONCEPTO

unidades

127

Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable

unidades

127

Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas

unidades

127

%

0

Porcentaje de agua residual no tratada 3.3.2 Características del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA CAPTACIÓN BOMBEO IMPULSIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA RESERVORIO ADUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS PILETAS PUBLICAS FLETE

U. M.

CAPACIDAD

L/S L/S DIÁMETRO M L/S DIÁMETRO M DIÁMETRO M M3 DIÁMETRO M DIÁMETRO M UNIDADES UNIDADES UNIDADES GLOBAL

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

PROPIETARIO DEL TERRENO

DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN (*)

1.76

COMUNIDAD DE PUERTO ENE

ACTA DE DONACION

9,993.30

1.76 110 mm 4015.54

COMUNIDAD DE PUERTO ENE

ACTA DE DONACION

190,261.71

COMUNIDAD DE PUERTO ENE

ACTA DE DONACION

COMUNIDAD DE PUERTO ENE

ACTA DE DONACION

30

COMUNIDAD DE PUERTO ENE

ACTA DE DONACION

3390.03 63 mm 127

AÑO 1

147,509.18

36,061.05

184,281.61 56,359.83

1

*: Acta de Asamblea general

TOTAL COSTO DIRECTO 4 de 19

23,389.63 647,856.31

AÑO 2

TOTAL 9,993.30

190,261.71 147,509.18

36,061.05

184,281.61 56,359.83

23,389.63 647,856.31

GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL AGUA

5 de 19

51,828.50 45,349.94 134,106.26 879,141.01

51,828.50 45,349.94 134,106.26 879,141.01

DISPONIBILIDAD DE TERRENO

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

U. M.

CAPACIDAD

COLECTORES

DIÁMETRO M

10 " 2753.5

466,831.08

466,831.08

CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS

UNIDADES

110

105,727.17

105,727.17

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS

UNIDADES 1

291,220.69

291,220.69

FLETE

GLOBAL

PROPIETARIO DEL TERRENO

*: Acta de Asamblea general

TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL ALCANTARILLADO

1,758,804.81

COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) FLETE

DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN (*)

U. M.

CAPACIDAD

DIÁMETRO M DIÁMETRO M L/S GLOBAL

10" 2,753.50 10" 25 1.41

DISPONIBILIDAD DE TERRENO DOCUMENTO DE PROPIETARIO DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)

COMUNIDAD DE PUERTO ENE

ACTA DE DONACION

TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL ALCANTARILLADO

TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL DISPOS.EXCRETAS U.M.

863,778.94 69,102.32 60,464.53 178,802.24 1,172,148.02

TOTAL

863,778.94 69,102.32 60,464.53 178,802.24 1,172,148.02

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1 AÑO 2 TOTAL

4,397.26 754,234.21 764,804.57 61,184.37 53,536.32 158,314.55 1,037,839.80

6,173.10 4,397.26 754,234.21 764,804.57 61,184.37 53,536.32 158,314.55 1,037,839.80

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1 AÑO 2 TOTAL 130,221.30 130,221.30

CANTIDAD

UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UBS COMPOSTERA LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) FLETE

CAPACITACIÓN

AÑO 2

6,173.10

*: Acta de Asamblea general

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS

AÑO 1

CANTIDAD

EDUCACIÓN SANITARIA GESTIÓN DEL SERVICIO TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL CAPACITACIÓN

130,221.30 10,417.70 9,115.49 26,955.81 176,710.30

130,221.30 10,417.70 9,115.49 26,955.81 176,710.30

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1 AÑO 2 TOTAL 7,466.25 7,466.25 19,409.88 19,409.88 26,876.13 26,876.13 2,150.09 2,150.09 1,881.33 1,881.33 5,563.36 5,563.36 36,470.91 36,470.91 EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1 AÑO 2 TOTAL 40,530.58 40,530.58

COSTOS INDIRECTOS EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO SUPERVISIÓN DE LA OBRA DISPONIBILIDAD DE TERRENO FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

11,053.80 44,215.18

11,053.80 44,215.18

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL COSTO INDIRECTO

95,799.56 7,663.96 6,705.97 19,830.51 130,000.00

95,799.56 7,663.96 6,705.97 19,830.51 130,000.00

TOTAL INVERSIÓN PROYECTO

3,432,310.05

3,432,310.05

OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS)

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución. Se propone Una sola alternativa de Solucion dado que de acuerdo a los medios fundamentales NO existe ninguna accion que sean mutuamente excluyentes JUSTIFICACIÓN DE COSTOS (Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos) Se ha realizado las estimaciones en funcion a la recopilacion de informacion en campo y al esquema de propuesta de la alternativa de solución considerando los costos unitarios de diversas revistas de costos existentes; y para la O y M se ha determinado en función al requerimiento de insumos necesarios. FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): PERIODO DE EJECUCION (DIAS):

Jan-20 120 6 de 19

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): RUBROS

ACTUAL

COSTOS DE OPERACIÓN Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS COSTO MANTENIMIENTO Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL OyM RUBROS

ACTUAL

COSTOS DE OPERACIÓN Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS COSTO MANTENIMIENTO Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL OyM

Apr-20

1 7,200 4,800 1,200 1,200 0 7,200 2,400 1,800 1,800 1,200 14,400

2 7,200 4,800 1,200 1,200 0 7,200 2,400 1,800 1,800 1,200 14,400

3 7,200 4,800 1,200 1,200 0 7,200 2,400 1,800 1,800 1,200 14,400

4 7,200 4,800 1,200 1,200 0 7,200 2,400 1,800 1,800 1,200 14,400

Año 5 7,200 4,800 1,200 1,200 0 7,200 2,400 1,800 1,800 1,200 14,400

6 7,200 4,800 1,200 1,200 0 7,200 2,400 1,800 1,800 1,200 14,400

7 7,200 4,800 1,200 1,200 0 7,200 2,400 1,800 1,800 1,200 14,400

8 7,200 4,800 1,200 1,200 0 7,200 2,400 1,800 1,800 1,200 14,400

9 7,200 4,800 1,200 1,200 0 7,200 2,400 1,800 1,800 1,200 14,400

10 7,200 4,800 1,200 1,200 0 7,200 2,400 1,800 1,800 1,200 14,400

11 7,200 4,800 1,200 1,200 0 7,200 2,400 1,800 1,800 1,200 14,400

12 7,200 4,800 1,200 1,200 0 7,200 2,400 1,800 1,800 1,200 14,400

13 7,200 4,800 1,200 1,200 0 7,200 2,400 1,800 1,800 1,200 14,400

14 7,200 4,800 1,200 1,200 0 7,200 2,400 1,800 1,800 1,200 14,400

Año 15 7,200 4,800 1,200 1,200 0 7,200 2,400 1,800 1,800 1,200 14,400

16 7,200 4,800 1,200 1,200 0 7,200 2,400 1,800 1,800 1,200 14,400

17 7,200 4,800 1,200 1,200 0 7,200 2,400 1,800 1,800 1,200 14,400

18 7,200 4,800 1,200 1,200 0 7,200 2,400 1,800 1,800 1,200 14,400

19 7,200 4,800 1,200 1,200 0 7,200 2,400 1,800 1,800 1,200 14,400

20 7,200 4,800 1,200 1,200 0 7,200 2,400 1,800 1,800 1,200 14,400

5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN COMPONENTES

Año 1

2

3

4

5

6

Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL INVERSIONES POR REPOSICIÓN 6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) :

RECURSOS ORDINARIOS

7. EVALUACION SOCIAL INDICADORES Inversión a precios privados Inversión a precios sociales Valor Actual O, M y Repos. a precios privados Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales VACS

Agua Potable 879,141.01 694,521.40

Alcantarillado 1,172,148.02 925,996.94

PTAR 1,037,839.80 819,893.44

UBS 176,710.30 139,601.14

TOTAL 3,265,839.14 2,580,012.92

144,000

60,000

60,000

24,000

288,000.00

108,000

45,000

45,000

18,000

216,000.00

S/743,815.55

S/946,536.16

S/840,432.67

S/147,816.83

Población beneficiaria promedio

383

332

332

51

ICE Costo Percápita

S/1,942.08 S/2,467.01

S/2,851.01 S/3,613.05

S/2,531.42 S/3,208.51

S/2,898.37 S/3,679.70

S/2,678,601.21 383 S/10,222.88 S/12,968.28

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA ID 1 2 3 4 5

TIPO DE EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP) ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA 9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Costos de O&M y Reposición (S/) Año Agua Potable Alcantarillado Total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

MARCAR CON (X) X

Usuarios

Cuota a pagar /S/ / familia/año)

127 129 130 132 133 135 137 138 140 141 143 144 146 148 149 151 152

111.63 110.77 109.09 108.27 106.67 105.11 104.35 102.86 102.13 100.70 100.00 98.63 97.30 96.64 95.36 94.74

14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 7 de 19

…

20

17 18 19 20 9.2 Análisis de

7,200 7,200 7,200 7,200 la Capacidad de Pago

7,200 7,200 7,200 7,200

14,400 14,400 14,400 14,400

154 155 157 158

93.51 92.90 91.72 91.14

COSTOS UNITARIOS

Cuota familiar (S/ / mes)

Capacidad de pago (S/)

Requiere subsidio (Si/No)

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

9.30

10.00

No

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse: Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema: _______________________________________________________________________________________________________________________________________ (Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo municipal, estimación de saldo disponible de la municipalidad , etc.) 10.

¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

Se conformaran dos JASS con los pobladores de las cumunidades de Puerto Ene y la comunidad Nativa de Tsirotiari las que serán responsablen de la operación y manteniemiento.

11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO: NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO X

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA

SOLES / MES /FAMILIA.

12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN) 12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO? Inundaciones por desborde de rio 12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO? NIVEL (BAJO, MEDIO , ALTO) medio

PELIGROS * inundaciones por desborde de rio

MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES charlas y capacitaciones ante desastres naturales

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

S/

5,200

13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?: FTA

X

DIA

EIA SEMI DETALLADO

EIA DETALLADO

Otro:

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI. DESCRIPCIÓN

FIN

PROPÓSITO

COMPONENT ES

ACTIVIDADES

INDICADOR

El 100% de la poblacion de la Comunidad de Mejorar la calidad de vida de la Comunidad Puerto Ene y Comunidad Nativa de Tsirotiari de Puerto Ene y Comunidad Nativa de disminuye sus necesidades basicas insatisfechas Tsirotiari (NBI) con referencia al agua potable y saneamiento. La Población de la Comunidad de Puerto Ene y Comunidad Nativa de Tsirotiari Tienen Acceso al Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de excretas de Calidad

Al año1 el 100% de la población accede a los servicios de agua potable y saneamiento con calidad.Continuidad del servicio las 24 horas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Estadíticas del INEI, DIRESA

Evaluación expost de proyecto, indicadores de gestion de la JASS

EL 90% de la población pone en práctica técnicas de hábitos de higiene.El 90% de la población paga oportunamente el servicio

La cobertura del servicio de agua potable en la Comunidad de Puerto Ene y Comunidad Nativa de Tsirotiari es al 100% con:- 02 und. de COMPONENTE 1.- AGUA POTABLE captación, de línea de conducción de COMPONENTE 2.- SSANEAMIENTO Registro de avance físico y financiero.Informe de Pago oportuno de la tarifa de pago para COMPONENTE 3.- MITIGACION 4,015.54ml , 02 und. de reservorios, 2,978.59ml valoración y liquidación de la obra.Acta de recepción de la operación y mantenimiento. El caudal de línea de aducción para puerto Ene y 411.44 DE IMPACTO AMBIENTAL obra.Informe de supervisión social de la ejecución y post de la fuente no baja en más del 10% del COMPONENTE 4.- CAPACITACION EN ml de línea de distribución de Tsirotiari, 127 und. ejecución del plan de capacitación.Registro de caudal mínimo histórico de los últimos TEMAS DE SANEAMIENTO de conexiones domiciliarias, Ademas de 2,753.50 asistentes a la capacitación 30 años. COMPONENTE 5.- ORGANIZACIÓN Y ml de Sistema de desague y 17 letrinas, CAPACITACION DE JASS Programa de mitigación ambiental, Capacitacion y sensibilisacion a las JASS y Organizacion y Capacitacion de la JASS

COMPONENTE 1.- AGUA POTABLE 647,856.31 COMPONENTE 2.SSANEAMIENTO 1'758,804.81 COMPONENTE 3.- MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 12,634.48 COMPONENTE 4.CAPACITACION EN TEMAS DE SANEAMIENTO 8 de 19 7,466.25 COMPONENTE 5.- ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION DE JASS

Financiamiento oportuno para la ejecucion del proyecto- Cumplimiento Expediente Técnico Aprobado mediante de las especificaciones técnicas-Los resolusion,Informe de liquidación fisica y financiera de la precios de los materiales no se Obra Informes del supervisor delProyecto de Inversion, incrementan por encima del 10 % de los informe de eventos de capacitaciónFinanciamiento valores presupuestados, durante la ejecución del PIP

COMPONENTE 1.- AGUA POTABLE 647,856.31 COMPONENTE 2.SSANEAMIENTO 1'758,804.81 COMPONENTE 3.- MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 12,634.48 COMPONENTE 4.CAPACITACION EN TEMAS DE SANEAMIENTO 7,466.25 COMPONENTE 5.- ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION DE JASS 6,775.40

ACTIVIDADES

Financiamiento oportuno para la ejecucion del proyecto- Cumplimiento Expediente Técnico Aprobado mediante de las especificaciones técnicas-Los resolusion,Informe de liquidación fisica y financiera de la precios de los materiales no se Obra Informes del supervisor delProyecto de Inversion, incrementan por encima del 10 % de los informe de eventos de capacitaciónFinanciamiento valores presupuestados, durante la ejecución del PIP

15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES NINGUNA

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO. EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO): _________________________ DE FECHA: __________________ 16. DATOS DE LA VIABILIDAD FECHA

:

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN :

……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

RESPONSABLE DE LA U.F.

……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

:

ANEXOS 1. Croquis de ubicación del proyecto. 2. Fotos Satelitales 3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua 4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado 5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado 6. Esquema o croquis de la alternativa de solución 7. Reporte de aforos de las fuentes de agua 8. Padrón de beneficiarios del proyecto 9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas) 10. Reporte del test de percolación 11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes. 12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio 13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV). 14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS 15. Estimación ICE por Componente 16. Estimación del Costo Percápita por Componente

9 de 19

ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL I. ESTIMACION DE LA DEMANDA Consumos proyectados por categoría Consumo (m3/mes/ Categoría conex) Doméstico 10.29 Comercial Industrial Estatal 17.96 Social 36.5 Proyección de la demanda de agua AÑO

POBLACION

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

339 344 348 353 357 361 366 370 374 379 383 387 392 396 400 405 409 413 418 422 426 383

% DE PÉRDIDAS

TIPO DE CONEXIONES (Und) DOMESTICO

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 PROMEDIO DE 20 AÑOS

COMERCIAL

122 124 125 127 128 130 132 133 135 136 138 139 141 143 144 146 147 149 150 152 153

INDUSTRIAL

CONSUMO DE AGUA (l/día)

ESTATAL

SOCIAL

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

TOTAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DOMESTICO 127 129 130 132 133 135 137 138 140 141 143 144 146 148 149 151 152 154 155 157 158

DEMANDA AGUA

COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL

40,680 41,280 41,760 42,360 42,840 43,320 43,920 44,400 44,880 45,480 45,960 46,440 47,040 47,520 48,000 48,600 49,080 49,560 50,160 50,640 51,120

1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771

Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario AÑO

POBLACION

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

294 298 302 306 310 313 317 321 325 328 332

DOMESTICO 105 106 107 109 110 111 113 114 116 117 118

COMERCIAL

TIPO DE CONEXIONES (und) INDUSTRIAL ESTATAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SOCIAL

TOTAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

110 111 112 114 115 116 118 119 121 122 123

PRODUCCION DE AGUA RESIDUAL (l/seg) 1.05 1.12 1.13 1.15 1.16 1.17 1.19 1.20 1.21 1.23 1.24

CAUDAL DE INFILTRACION (lps) 1.05 1.12 1.13 1.15 1.16 1.17 1.19 1.20 1.21 1.23 1.24

SOCIAL 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

TOTAL 44,851 45,451 45,931 46,531 47,011 47,491 48,091 48,571 49,051 49,651 50,131 50,611 51,211 51,691 52,171 52,771 53,251 53,731 54,331 54,811 55,291

DEMANDA DE ALCANTARILLADO (Qmh) 1.05 1.12 1.13 1.15 1.16 1.17 1.19 1.20 1.21 1.23 1.24

Qp (lps) 0.45 0.70 0.71 0.72 0.73 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.85

Qmd (lps) 0.58 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11

Qb (lps)

Qmh (lps) 1.31 1.40 1.42 1.44 1.45 1.47 1.48 1.50 1.51 1.53 1.55 1.56 1.58 1.60 1.61 1.63 1.64 1.66 1.68 1.69 1.71

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

336 340 343 347 351 355 358 362 366 370 332

119 121 123 123 125 126 128 129 130 131 PROMEDIO DE 20 AÑOS

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

124 126 128 128 130 131 133 134 135 136

Proyección de la demanda de UBS AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DOMESTICO 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22

TIPO DE UBS (und) ESTATAL SOCIAL

II. ESTIMACION DE LA OFERTA Oferta de agua potable Componentes Captación (Qmd) Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh) Línea de impulsión (Qb)

TOTAL 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22

Oferta de alcantarillado Capacidad actual (lps)

Oferta optimizada (lps) 1.11 1.11 1.11 30 1.71 1.71

Componentes Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)

Capacidad actual (lps)

Oferta optimizada (lps) 0.89 0.89 0.89

1.25 1.26 1.28 1.29 1.30 1.31 1.33 1.34 1.35 1.37

1.25 1.26 1.28 1.29 1.30 1.31 1.33 1.34 1.35 1.37

1.25 1.26 1.28 1.29 1.30 1.31 1.33 1.34 1.35 1.37

III. BALANCE OFERTA DEMANDA Balance por componentes de agua Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Captación

Línea de conducción (Qmd) 0.85 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11

PTAP (Qmd)

0.85 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11

Balance por componentes de alcantarillado Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) 0 1.05 1.05 1 1.12 1.12 2 1.13 1.13 3 1.15 1.15 4 1.16 1.16 5 1.17 1.17 6 1.19 1.19 7 1.20 1.20 8 1.21 1.21 9 1.23 1.23 10 1.24 1.24 11 1.25 1.25 12 1.26 1.26 13 1.28 1.28 14 1.29 1.29 15 1.30 1.30 16 1.31 1.31 17 1.33 1.33 18 1.34 1.34 19 1.35 1.35 20 1.37 1.37 VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable Componentes Unidad 1. COSTOS DE OPERACIÓN

Reservorio (m3) 0.85 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11

Línea de aducción (Qmh) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

1.31 1.40 1.42 1.44 1.45 1.47 1.48 1.50 1.51 1.53 1.55 1.56 1.58 1.60 1.61 1.63 1.64 1.66 1.68 1.69 1.71 0.8520408642

Emisor final (Qmh) 1.05 1.12 1.13 1.15 1.16 1.17 1.19 1.20 1.21 1.23 1.24 1.25 1.26 1.28 1.29 1.30 1.31 1.33 1.34 1.35 1.37

Cantidad

Precio Unitario

Parcial

Total 4,800

Red de distribución (Qmh) 1.31 1.40 1.42 1.44 1.45 1.47 1.48 1.50 1.51 1.53 1.55 1.56 1.58 1.60 1.61 1.63 1.64 1.66 1.68 1.69 1.71

Línea de impulsión (Qb)

PERSONAL Ingeniero Técnico Obrero INSUMOS Coagulante Cloro gas ENERGÍA Y COMBUSTIBLE Combustible Energía Eléctrica 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO PERSONAL Ingeniero Técnico Obrero INSUMOS Materiales (tubería, accesorios,etc) COSTO TOTAL ANUAL (S/.)

mes

12

300

0 3,600 0

mes mes

12 12

50 50

600 600 0 0 2,400

mes

12

150

0 1,800 0

mes

12

50

600 7,200

Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado Componentes Unidad 1. COSTOS DE OPERACIÓN PERSONAL Ingeniero Técnico mes Obrero ENERGÍA Y COMBUSTIBLE Energía Eléctrica 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO PERSONAL Ingeniero Técnico mes Obrero INSUMOS Materiales (tubería, accesorios,etc) mes COSTO TOTAL ANUAL (S/.)

Cantidad

Precio Unitario

12

100

Parcial

Total 1,200

0 1,200 0 0 1,800

12

100

0 1,200 0

12

50

600 3,000

Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales Componentes 1. COSTOS DE OPERACIÓN PERSONAL Ingeniero Técnico Obrero 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO PERSONAL Ingeniero Técnico Obrero INSUMOS Materiales (tubería, accesorios,etc) COSTO TOTAL ANUAL (S/.)

Unidad

Cantidad

Costos de operación y mantenimiento de USB

Precio Unitario

Parcial

Total 1,200

mes

12

100

0 1,200 0 1,800

mes

12

100

0 1,200 0

mes

12

50

600 3,000

Componentes 1. COSTOS DE OPERACIÓN PERSONAL Ingeniero Técnico Obrero 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO PERSONAL Ingeniero Técnico Obrero INSUMOS Materiales (tubería, accesorios,etc) COSTO TOTAL ANUAL (S/.)

Unidad

Cantidad

Precio Unitario

Parcial

Total 0 0 0 0 1,200

mes

12

50

0 600 0

mes

12

50

600 1,200

V. EVALUACION SOCIAL Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente Costos AGUA AÑO Inversión O&M 0 879,141.01 1 7,200 2 7,200 3 7,200 4 7,200 5 7,200 6 7,200 7 7,200 8 7,200 9 7,200 10 7,200 11 7,200 12 7,200 13 7,200 14 7,200 15 7,200 16 7,200 17 7,200 18 7,200 19 7,200 20 7,200 VAC Población beneficiaria Indicador Costo Efectividad (ICE) Costos Percápita a precio de mercado

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Costos Social AGUA O&M

Inversión 694,521.40

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400

Total AGUA 879141.01267 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 S/944,866.54 383 S/2,467.01

Total AGUA 694521.4000093 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400

Costos ALCANTARILLADO Inversión O&M Total ALC. 1,172,148.02 1172148.02158 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 S/1,199,533.66 332 S/3,613.05

Costos Social ALCANTARILLADO Inversión O&M Total ALC. 925,996.94 925996.9370482 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250

Costos Tratamiento de Aguas Residuales Inversión O&M Total TAR 1,037,839.80 1037839.80149 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 3,000 3000 S/1,065,225.44 332

Inversión 176,710.30

Costos UBS O&M 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

S/3,208.51

Costos Social Tratamiento de Aguas Residuales Inversión O&M Total TAR 819,893.44 819893.4431771 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250 2,250 2250

Total UBS 176,710.30 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 S/187,664.56 51 S/3,679.70

Inversión 139,601.14

Costos Social UBS O&M 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

Total UBS 139,601.14 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

20 VACS Población beneficiaria Indicador Costo Efectividad (ICE) Costos Percápita a precio de mercado

5,400

5400 S/743,815.55 383 S/1,942.08

2,250

2250 S/946,536.16 332 S/2,851.01

2,250

2250 S/840,432.67 332 S/2,531.42

900

900 S/147,816.83 51 S/2,898.37

VI. SOSTENIBILIDAD Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Costos de O,M y Repos. (S/) Año Agua Potable Alcantarillado Sanitario 0 1 7,200 6000 2 7,200 6000 3 7,200 6000 4 7,200 6000 5 7,200 6000 6 7,200 6000 7 7,200 6000 8 7,200 6000 9 7,200 6000 10 7,200 6000 11 7,200 6000 12 7,200 6000 13 7,200 6000 14 7,200 6000 15 7,200 6000 16 7,200 6000 17 7,200 6000 18 7,200 6000 19 7,200 6000 20 7,200 6000 VALOR ACTUA S/144,000.00 S/120,000.00

Tarifa x m3 =

Tarifa x m3 =

Agua Potable (A) VAC O,M y Repos. VAC Consumo (m3) 3.0225011663

Total 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 S/264,000.00

Alcantarillado Sanitario (B) Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. VAC Consumo (m3) Tarifa x m3 =

Consumo M3/Año

2.5187509719

Tarifa x m3 =

Tarifa x m3 =

Factor actualizació n

Agua Potable 879,141.01 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/944,866.54

Total (A+B) VAC O,M y Repos. VAC Consumo (m3) 5.54

Valor Actual O, M y Repos. (S/) Alcantarillado Sanitario 2,209,987.82 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/2,264,759.10

Total 3,089,128.84 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/3,209,625.64

Consumos M3 4,133.84 4,423.89 4,470.61 4,529.01 4,575.73 4,622.45 4,680.85 4,727.57 4,774.29 4,832.69 4,879.41 4,926.13 4,984.53 5,031.25 5,077.97 5,136.37 5,183.09 5,229.81 5,288.21 5,334.93 5,381.65 47642.66

PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y OFERTA DE AGUA Y ALCANTARILLADO Proyección de la demanda de agua AÑO

POBLACION

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

339 344 348 353 357 361 366 370 374 379 383 387 392 396 400 405 409 413 418 422 426 383

% DE PÉRDIDAS

DOMESTICO

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 PROMEDIO DE 20 AÑOS

122 124 125 127 128 130 132 133 135 136 138 139 141 143 144 146 147 149 150 152 153

TIPO DE CONEXIONES (Und) COMERCIA INDUSTRIAL ESTATAL L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SOCIAL

TOTAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

127 129 130 132 133 135 137 138 140 141 143 144 146 148 149 151 152 154 155 157 158

CONSUMO DE AGUA (l/día) COMERCI INDUSTRI DOMESTICO ESTATAL SOCIAL AL AL 40,680 1,771 2,400 41,280 1,771 2,400 41,760 1,771 2,400 42,360 1,771 2,400 42,840 1,771 2,400 43,320 1,771 2,400 43,920 1,771 2,400 44,400 1,771 2,400 44,880 1,771 2,400 45,480 1,771 2,400 45,960 1,771 2,400 46,440 1,771 2,400 47,040 1,771 2,400 47,520 1,771 2,400 48,000 1,771 2,400 48,600 1,771 2,400 49,080 1,771 2,400 49,560 1,771 2,400 50,160 1,771 2,400 50,640 1,771 2,400 51,120 1,771 2,400

DEMANDA AGUA TOTAL 44,851 45,451 45,931 46,531 47,011 47,491 48,091 48,571 49,051 49,651 50,131 50,611 51,211 51,691 52,171 52,771 53,251 53,731 54,331 54,811 55,291

Qp (lps) 0.45 0.70 0.71 0.72 0.73 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.85

Qmd (lps) 0.58 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11

Qb (lps)

Qmh (lps) 1.31 1.40 1.42 1.44 1.45 1.47 1.48 1.50 1.51 1.53 1.55 1.56 1.58 1.60 1.61 1.63 1.64 1.66 1.68 1.69 1.71

PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y OFERTA DE AGUA Y ALCANTARILLADO Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario TIPO DE CONEXIONES (und) AÑO

POBLACION

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

294 298 302 306 310 313 317 321 325 328 332 336 340 343 347 351 355 358 362 366 370 332

COMERCIA DOMESTICO L 105 106 107 109 110 111 113 114 116 117 118 119 121 123 123 125 126 128 129 130 131 PROMEDIO DE 20 AÑOS

INDUSTRIAL

ESTATAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SOCIAL

TOTAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

110 111 112 114 115 116 118 119 121 122 123 124 126 128 128 130 131 133 134 135 136

PRODUCCION DE AGUA RESIDUAL (l/seg)

CAUDAL DE INFILTRACION (lps)

1.05 1.12 1.13 1.15 1.16 1.17 1.19 1.20 1.21 1.23 1.24 1.25 1.26 1.28 1.29 1.30 1.31 1.33 1.34 1.35 1.37

1.05 1.12 1.13 1.15 1.16 1.17 1.19 1.20 1.21 1.23 1.24 1.25 1.26 1.28 1.29 1.30 1.31 1.33 1.34 1.35 1.37

DEMANDA DE ALCANTARILLADO (Qmh) 1.05 1.12 1.13 1.15 1.16 1.17 1.19 1.20 1.21 1.23 1.24 1.25 1.26 1.28 1.29 1.30 1.31 1.33 1.34 1.35 1.37

PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y OFERTA DE AGUA Y ALCANTARILLADO Proyección de la demanda de UBS TIPO DE UBS (und) AÑO DOMESTICO ESTATAL SOCIAL 0 17 1 18 2 18 3 18 4 18 5 19 6 19 7 19 8 19 9 19 10 20 11 20 12 20 13 20 14 21 15 21 16 21 17 21 18 21 19 22 20 22

TOTAL 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22

ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE CUOTA FAMILIAR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Costos de O,M y Repos. (S/) Año Agua Potable Alcantarillado Sanitario 0 1 7,200 6000 2 7,200 6000 3 7,200 6000 4 7,200 6000 5 7,200 6000 6 7,200 6000 7 7,200 6000 8 7,200 6000 9 7,200 6000 10 7,200 6000 11 7,200 6000 12 7,200 6000 13 7,200 6000 14 7,200 6000 15 7,200 6000 16 7,200 6000 17 7,200 6000 18 7,200 6000 19 7,200 6000 20 7,200 6000 VALOR ACTUA S/144,000.00 S/120,000.00

Tarifa x m3 =

Tarifa x m3 =

Agua Potable (A) VAC O,M y Repos. VAC Consumo (m3) 3.0225011663

Total 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 S/264,000.00

Alcantarillado Sanitario (B) Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. VAC Consumo (m3) Tarifa x m3 =

Consumo M3/Año

2.5187509719

Tarifa x m3 =

Tarifa x m3 =

Factor actualizació n

Agua Potable 879,141.01 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/7,200.00 S/944,866.54

Total (A+B) VAC O,M y Repos. VAC Consumo (m3) 5.54

Valor Actual O, M y Repos. (S/) Alcantarillado Sanitario 2,209,987.82 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/2,264,759.10

Total 3,089,128.84 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/13,200.00 S/3,209,625.64

Consumos M3 4,133.84 4,423.89 4,470.61 4,529.01 4,575.73 4,622.45 4,680.85 4,727.57 4,774.29 4,832.69 4,879.41 4,926.13 4,984.53 5,031.25 5,077.97 5,136.37 5,183.09 5,229.81 5,288.21 5,334.93 5,381.65 47642.66