• Author / Uploaded
• Agusto Kay Sam

• Categories
• Riego
• Presupuesto
• Entorno natural
• Vivienda y Urbanismo
• Politica Ambiental

Citation preview

Gobierno Regional La Libertad – Gerencia Regional de Infraestructura “Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chimú, en el Departamento de La Libertad” Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil RESUMEN EJECUTIVO 0

CAPÌTULO I RESUMEN EJECUTIVO

Consultor: REINFAC SAC

Teléfono: (044)-613024 RPM: #808174 E-mail: [email protected]

Gobierno Regional La Libertad – Gerencia Regional de Infraestructura “Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chimú, en el Departamento de La Libertad” Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil RESUMEN EJECUTIVO 1

CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

El Proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN LOS DISTRITOS DE HUARANCHAL - PROVINCIA DE OTUZCO; CHICAMA - PROVINCIA DE ASCOPE; LUCMA, MARMOT, SAYAPULLO Y CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

A)

OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo central: “EFICIENTE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES DE LOS DISTRITOS DE HUARANCHAL, CHICAMA, LUCMA, MARMOT, SAYAPULLO Y CASCAS” B)

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP

Para el análisis del presente proyecto se han tomado en cuenta la disponibilidad de recursos hídrico, para lo cual se presenta el siguiente balance. Gráfico Nº 1-r: Balance Oferta – Demanda Sin Proyecto

DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO 1600.00 1400.00 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Series1 950.27 531.43 514.90 671.38 847.95 921.59 995.41 1137.571424.871375.971387.221277.14 Fuente: Elaboración Propia

Consultor: REINFAC SAC

Teléfono: (044)-613024 RPM: #808174 E-mail: [email protected]

Gobierno Regional La Libertad – Gerencia Regional de Infraestructura “Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chimú, en el Departamento de La Libertad” Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil RESUMEN EJECUTIVO 2

Gráfico Nº 2-r: Balance Oferta – Demanda Con Proyecto

OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO 250000.00

200000.00

150000.00

100000.00

50000.00

0.00 OFERTA DE AGUA CON PROYECTO

ENE

FEB MAR ABR MAY JUN

JUL

AGO

SEP

OCT NOV

DIC

45995.11317320423014979858463.25006.15511.9200.89141.611399.12890.22947.

DEMANDA DE AGUA CON 633.82369.93309.42630.05919.941068.61101.6894.801199.61131.71112.8968.33 PROYECTO OFERTA DE AGUA CON PROYECTO

DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO

Fuente: Elaboración Propia

De los cuadros anteriores podemos estimar que existe un déficit en la situación sin proyecto y un superávit en la situación con proyecto pues la oferta hídrica abastece la demanda en todos los meses del año.

C)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

Las Alternativas identificadas, constituyen las medidas viables para optimizar el uso del recurso hídrico disponible. Sus detalles y características se presentan a continuación.

Consultor: REINFAC SAC

Teléfono: (044)-613024 RPM: #808174 E-mail: [email protected]

Gobierno Regional La Libertad – Gerencia Regional de Infraestructura “Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chimú, en el Departamento de La Libertad” Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil RESUMEN EJECUTIVO 3

ALTERNATIVA I: Contempla la cobertura de la siguiente meta: Construcción de 13 canales principales de concreto rectangular y trapezoidal, longitud a revestir 51,990.62 ml. incluye demolición de 37 ml. con una sección tipo de base menor variable m, ase mayor variable m, altura variable. Concreto f’c = 175kg/cm2 con espesor de 0.075 m DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE BOTADOR

6

UND

POSTURA

8

UND

PUENTE VEHICULAR

1

UND

OBRAS DE ARTE PROYECTADAS BOCATOMA CAPTACIÒN

11 UND

BARRAJE

11 UND

DESARENADOR

11 UND

BOTADOR

8 UND

TOMA LATERAL POSTURA PUENTE ALC.

9 UND

PUENTE VEHICULAR

17 UND

PUENTE PEATONAL

176 UND

PUENTE CANAL

5 UND

CAIDA

15 UND

CANOA

3 UND

RAPIDA

8 UND

POZA DISIPADORA

Consultor: REINFAC SAC

10 UND 744 UND

23 UND

Teléfono: (044)-613024 RPM: #808174 E-mail: [email protected]

Gobierno Regional La Libertad – Gerencia Regional de Infraestructura “Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chimú, en el Departamento de La Libertad” Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil RESUMEN EJECUTIVO 4

ALTERNATIVA II: Contempla la cobertura de la siguiente meta: Construcción de canales de sección Rectangular y Trapezoidal, construcción de 13 canales principales de mampostería de piedra rectangular y trapezoidal, longitud a revestir 51,990.62 ml. incluye demolición de 37 ml. con una sección tipo de base menor variable m, ase mayor variable m, altura variable. Espesor de 0.15 m. empedrado de la caja de canal

DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE BOTADOR

6

UND

POSTURA

8

UND

PUENTE VEHICULAR

1

UND

OBRAS DE ARTE PROYECTADAS BOCATOMA CAPTACIÒN

11 UND

BARRAJE

11 UND

DESARENADOR

11 UND

BOTADOR

8 UND

TOMA LATERAL POSTURA

744 UND

PUENTE ALC.

9 UND

PUENTE VEHICULAR

17 UND

PUENTE PEATONAL

176 UND

PUENTE CANAL

5 UND

CAIDA

15 UND

CANOA

3 UND

RAPIDA

8 UND

POZA DISIPADORA

Consultor: REINFAC SAC

10 UND

23 UND

Teléfono: (044)-613024 RPM: #808174 E-mail: [email protected]

Gobierno Regional La Libertad – Gerencia Regional de Infraestructura “Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chimú, en el Departamento de La Libertad” Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil RESUMEN EJECUTIVO 5

D)

COSTOS DEL PIP Cuadro Nº 1-r: Costo a Precios de Mercado y Precios Sociales Alternativa 1 COMPONENTE

ACTIVIDAD

ACCIONES

PRESUPUESTO

INFRAESTRUCTURA 1

OBRAS PROVISIONALES

2

TRABAJOS PRELIMINARES

3

REVESTIMIENTO DE CANALES

4

OBRAS DE ARTE

5

FLETE TERRESTRE

COSTO DIRECTO

S/. 1,371,241.26 S/. 457,080.42 S/. 7,313,286.72 S/. 6,399,125.88 S/. 2,742,482.52

S/. 18,283,216.79

GASTOS GENERALES (10%)

S/. 1,828,321.68

UTILIDAD (7%)

S/. 1,279,825.18

SUB TOTAL

S/. 21,391,363.64

IGV (18%)

S/. 3,850,445.46

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

S/. 534,784.09

EXPEDIENTE TECNICO

S/. 1,069,568.18

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION

S/. 213,913.64

MITIGACION DE IMPACTOS NEGATIVOS

S/. 213,913.64

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA TOTAL

S/. 962,611.36 S/. 28,236,600.01

Fuente: Elaboración Propia

Consultor: REINFAC SAC

Teléfono: (044)-613024 RPM: #808174 E-mail: [email protected]

Gobierno Regional La Libertad – Gerencia Regional de Infraestructura “Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chimú, en el Departamento de La Libertad” Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil RESUMEN EJECUTIVO 6

Cuadro Nº 2-r: Costo a Precios de Mercado y Precios Sociales Alternativa 2

COMPONENTE

ACTIVIDAD

ACCIONES

PRESUPUESTO

INFRAESTRUCTURA 1

OBRAS PROVISIONALES

2

TRABAJOS PRELIMINARES

3

REVESTIMIENTO DE CANAL

4

OBRAS DE ARTE - LINEA DE CONDUCCION

5

FLETE TERRESTRE

COSTO DIRECTO

S/. 1,455,734.10 S/. 485,244.70 S/. 7,763,915.19 S/. 6,793,425.79 S/. 2,911,468.20

S/. 19,409,787.98

GASTOS GENERALES (10%)

S/. 1,940,978.80

UTILIDAD (10%)

S/. 1,358,685.16

SUB TOTAL

S/. 22,709,451.94

IGV (18%)

S/. 4,087,701.35

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

S/. 567,736.30

EXPEDIENTE TECNICO

S/. 1,135,472.60

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION

S/. 227,094.52

MITIGACION DE IMPACTOS NEGATIVOS

S/. 227,094.52

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

S/. 1,021,925.34 TOTAL

S/. 29,976,476.56

Fuente: Elaboración Propia

E)

BENEFICIOS DEL PIP Los beneficios del proyecto se miden en dos aspectos: - Como fuente de ingreso inmediato por la venta de agua para riego. Por tanto, la tarifa de agua que se cobra debe permitir a la Comisión de Regantes cumplir con los gastos de operación y mantenimiento, garantizando que el proyecto sea sostenible en el tiempo.

Consultor: REINFAC SAC

Teléfono: (044)-613024 RPM: #808174 E-mail: [email protected]

Gobierno Regional La Libertad – Gerencia Regional de Infraestructura “Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chimú, en el Departamento de La Libertad” Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil RESUMEN EJECUTIVO 7

Cuadro No 3-r

TARIFA DE AGUA POR CANAL A INTERVENIR CANAL PRINCIPAL

TARIFA DE AGUA (S/. /HA/AÑO)

TARIFA DE AGUA S/. M3

VOLUMEN DE AGUA VENDIDO POR HA (m3/ha/año)

M3 ANUALES VENDIDOS

TOTAL DE AREAS REGADAS (HA)

1

SINUPE

S/. 89.30

S/. 0.012

7758.368

997493.356

79.57

2

HACIENDA VIEJA

S/. 183.00

S/. 0.029

6244.66

567015.13

90.80

3

OCHAPE

S/. 129.14

S/. 0.034

3812.14

371835.71

97.54

4

COJITAMBO

S/. 864.07

S/. 0.108

7994.26

332001.67

41.53

5

PALMIRA

S/. 171.97

S/. 0.026

6517.71

347002.71

34.90

6

LABAJADA

S/. 207.10

S/. 0.034

6116.39

359839.44

45.77

7

CHIRIMOYO

S/. 128.91

S/. 0.061

2096.45

373462.33

178.14

8

PALTOMAYO

S/. 126.43

S/. 0.048

2659.81

180893.36

68.01

9

LA QUESERA - LLAHUIT

S/. 257.99

S/. 0.207

1243.41

65554.87

49.80

10

CRUZ DE PENINTAY

S/. 62.33

S/. 0.157

396.49

32313.89

81.50

11

LA PELIGROSA

S/. 162.72

S/. 0.020

8212.01

1661946.48

140.19

12

PAMPAS DE JAHUEY

S/. 78.61

S/. 0.009

9065.05

5013333.02

386.04

13

HUANCHACO

S/. 267.30

S/. 0.063

4268.83

207550.56

48.62

Fuente: Elaboración Propia Como incremento del valor neto de la producción incremental, por las posibilidades de comercialización de los productos para los pobladores de las diversas localidades.

Consultor: REINFAC SAC

Teléfono: (044)-613024 RPM: #808174 E-mail: [email protected]

Gobierno Regional La Libertad – Gerencia Regional de Infraestructura “Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chimú, en el Departamento de La Libertad” Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil RESUMEN EJECUTIVO 0

Valor Neto de la Producción Incremental a Precios de Mercado

Cuadro No 4-r Nº

NOMBRE DE CANAL SEGÚN GRLL

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA AREAS DE INFLUENCIA EN EL PROYECTO

1

SINUPE

Area Principal (ha) 79.57

60997.820

SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Rendimiento/ Producción Precio Costo total Hectarea/ VBP total Unitario Kilogramo 1582362.610 192242.330 2074643.150 3.770 1808486.707

226124.097

12934.983

1.571

2

HACIENDA VIEJA

90.80

0.00

62739.850

1762786.440

68978.210

1484322.916

6.320

1872990.593

110204.153

30244.540

2.309

3

OCHAPE

97.54

0.00

59578.750

965850.586

49382.909

688573.942

7.620

929424.533

-36426.053

15981.919

1.296

4

COJITAMBO

41.53

0.00

52223.880

1384415.490

41808.830

977666.360

3.340

1431177.513

46762.023

14280.123

1.782

5

PALMIRA

34.90

18.34

62247.960

731226.816

56538.100

638521.304

5.610

818737.105

87510.288

21307.065

1.725

6

LABAJADA

45.77

13.06

59637.850

1248412.757

57710.650

948721.860

5.670

1266320.119

17907.363

26022.583

2.296

7

CHIRIMOYO

178.14

0.00

58006.260

1584530.547

57924.040

1873448.020

5.500

2480034.245

895503.698

26297.031

3.228

8

PALTOMAYO

68.01

0.00

23025.860

418442.800

24185.530

515760.770

5.760

621366.118

202923.318

17362.845

1.456

9

LA QUESERA - LLAHUIT

49.80

2.92

16853.430

217532.763

27958.420

335808.326

5.640

351911.869

134379.106

13313.520

1.947

10

CRUZ DE PENINTAY

81.50

0.00

10396.160

286044.545

9185.710

260385.590

5.920

371110.166

85065.621

2922.122

1.251

11

LA PELIGROSA

140.19

62.19

62247.960

3320520.722

58004.780

2784922.817

5.610

3758600.043

438079.322

24438.723

1.785

12

PAMPAS DE JAHUEY

386.04

167.00

72,454.82

7,575,669.35

209,263.78

17,111,331.94

5.75

8,882,868.59

1,307,199.24

35,408.12

1.84

13

HUANCHACO

48.62

0.00

19,593.40

421,715.50

21,712.37

440,754.24

8.79

972,925.55

551,210.05

27,052.95

2.64

1342.41

312.51

CANAL PRINCIPAL

Area Rotacion (ha) 49.00

Costo/hectarea

VNP

VNP / Hectarea

Rentabilidad / Hectarea

Fuente: Elaboración Propia

Consultor: REINFAC SAC

Teléfono: (044)-613024 RPM: #808174 E-mail: [email protected]

Gobierno Regional La Libertad – Gerencia Regional de Infraestructura “Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chimú, en el Departamento de La Libertad” Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil Formulación y Evaluación 1

F)

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL Como resultado de la evaluación del proyecto, se obtiene observa que la alternativa 1 es técnica y socialmente más rentable, cuyos resultados son los siguientes: Cuadro No 5-r INDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVA 1 Y 2 A PRECIOS SOCIALES POR CANAL Nº

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

VAN

TIR

B/C

VAN

TIR

B/C

1

SINUPE

S/. 321,944.92

10.91%

1.09

S/. 282,735.02

10.91%

1.09

2

HACIENDA VIEJA

S/. 227,786.89

11.59%

1.12

S/. 50,591.31

11.59%

1.12

3

OCHAPE

S/. 508,316.87

18.76%

1.47

S/. 415,533.98

18.76%

1.47

4

COJITAMBO

S/. 397,751.86

17.18%

1.39

S/. 320,219.80

17.18%

1.39

5

PALMIRA

S/. 31,489.10

12.53%

1.16

S/. 28,230.74

12.53%

1.16

6

LABAJADA

S/. 11,326.52

9.41%

1.02

-S/. 18,907.73

9.41%

1.02

7

CHIRIMOYO

S/. 125,967.40

9.92%

1.04

-S/. 419,082.53

9.92%

1.04

8

PALTOMAYO

S/. 91,760.45

12.37%

1.15

S/. 61,431.94

12.37%

1.15

9

LA QUESERA - LLAHUIT

S/. 42,621.75

10.82%

1.08

S/. 6,132.43

10.82%

1.08

10

CRUZ DE PENINTAY

S/. 156,128.58

13.97%

1.23

S/. 108,042.26

13.97%

1.23

11

LA PELIGROSA

S/. 295,061.39

10.13%

1.05

S/. 396,647.34

10.13%

1.05

12

PAMPAS DE JAHUEY

S/. 198,733.05

10.40%

1.06

S/. 13,774.05

10.40%

1.06

13

HUANCHACO

S/. 241,766.00

16.40%

1.35

S/. 154,538.80

16.40%

1.35

Fuente: Elaboración Propia

Consultor: REINFAC SAC

Teléfono: (044)-613024 RPM: #808174 E-mail: [email protected]

Gobierno Regional La Libertad – Gerencia Regional de Infraestructura “Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chimú, en el Departamento de La Libertad” Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil RESUMEN EJECUTIVO 2

Cuadro No 6-r RESUMEN CONGLOMERADO

VAN TIR B/C

Precios Privados Alternativa 1 2 36,704,949.62 34,965,073.06 33.41% 31.31% 2.30 2.17

VAN TIR B/C

Precios Sociales Alternativa 1 2 38,829,426.13 37,380,865.98 37.02% 34.77% 2.65 2.50

Fuente: Elaboración Propia

G)

SOSTENIBILIDAD DEL PIP Este análisis identifica los mecanismos internos que permitirán que el proyecto sea rentable a lo largo del tiempo, siendo algunos de ellos:  Beneficios Indirectos. El proyecto tendrá efectos positivos en el bienestar de los beneficiarios indirectos y no se prevé mayor efecto perjudicial por razones de corresponder a un proyecto orientado a la optimización de uso del recurso hídrico disponible.  Sostenibilidad de la Etapa de Operación. El agua y la infraestructura de riego son de uso común. Razón que justifica la existencia de una administración, conformada por una organización de usuarios que se rigen por el cumplimiento de determinadas normas y acuerdos. Que contempla la cobertura de los gastos de operación y mantenimiento.  Participación de Beneficiarios. Los beneficiarios del proyecto muestran buena predisposición para participar en la fase de ejecución, operación y mantenimiento. Como sustento de las afirmaciones, se adjunta, copia del Acuerdo de Asamblea de La Junta de Usuarios, donde suscriben su compromiso de asumir la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego durante el horizonte de su Vida Útil.

Consultor: REINFAC SAC

Teléfono: (044)-613024 RPM: #808174 E-mail: [email protected]

Gobierno Regional La Libertad – Gerencia Regional de Infraestructura “Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chimú, en el Departamento de La Libertad” Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil RESUMEN EJECUTIVO 3

Consultor: REINFAC SAC

Teléfono: (044)-613024 RPM: #808174 E-mail: [email protected]

Gobierno Regional La Libertad – Gerencia Regional de Infraestructura “Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chimú, en el Departamento de La Libertad” Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil RESUMEN EJECUTIVO 4

IMPACTO AMBIENTAL De la revisión del impacto ambiental del proyecto, se ha identificado impactos negativos que implican asumir medidas de mitigación de impacto ambiental y seguimiento y control ambiental. Por tal sentido se plantea en Mitigaciones de Impactos Ambientales, del presupuesto general las partidas correspondientes, lo cual llega a un monto de S/. 176,455.08 nuevos soles. Mitigación de Impacto Ambiental Cuadro No 7-r UND. MED.

CANT.

PRECIO UNIT.

Global Global Unidad Unidad GLB

11 11 20 11 11

700 1,000.00 320 320 650

Evento Evento

11 11

800 800

Unidad

11

450

Global

11

1,500.00

COSTO PARCIAL 58,320.00 7700 11000 6400 3520 7150 0 8800 8800 0 4950 99,000.00 16500

Control de cumplimiento de medidas de mitigación.

Global

11

1,500.00

16500

Elaboración de plan de seguridad para el personal obrero, técnico y profesional.

Global

11

1,500.00

16500

Control y mitigación de la generación de polvo por cada etapa constructiva

Global

11

1,500.00

16500

Control de disposición adecuada del material excedente de obra.

Global

11

1,500.00

16500

Control y disposición de limpieza final de obra.

Global

11

1,500.00

16500

Global Global Global

11 11 11

726.3683157 800 1,200.00

ML Global S/.

11 11

1,200.00 1,218.51

DESCRIPCION MEDIDAS PREVENTIVAS TÉCNICAS Instalación y operación de campamentos Op. y mant. Resid. de maquinaria y equipo Construcción de letrinas Construcción de Poza séptica Campamentos y patios de maquinarias MEDIDAS PREVENTIVAS HUMANAS Programación de acciones sociales con la comunidad Curso en Conservación de RR.NN. y Medio Ambiente MEDIDAS PREVENTIVAS ACCIDENTALES Botiquín de Primeros auxilios PLAN DE ABANDONO DEL PROYECTO Elaboración de plan de abandono

PLAN DE ABANDONO DE ÁREAS INTERVENIDAS Plantas de áridos y hormigones Áreas de Prestamos (cantera de agregados, rocas, arcilla) Demolición de depósitos y campamentos móviles PLAN DE SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN Señalización del derecho de vía Comunicación a usuarios COSTO TOTAL MITIGACIÓN AMBIENTAL

29,990.05 7990.051473 8800 13200 26,603.58 13200 13403.58495 213,913.64

Fuente: Elaboración Propia

Consultor: REINFAC SAC

Teléfono: (044)-613024 RPM: #808174 E-mail: [email protected]

Gobierno Regional La Libertad – Gerencia Regional de Infraestructura “Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chimú, en el Departamento de La Libertad” Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil Formulación y Evaluación 0

H)

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN En esta parte consideraremos el tiempo en que se ejecutará la alternativa seleccionada, para tal fin definiremos: El cronograma del proyecto, se estima que la inversión del proyecto se realizará en 11 meses, teniendo un horizonte de evaluación de 10 años.

Consultor: REINFAC SAC

Teléfono: (044)-613024 RPM: #808174 E-mail: [email protected]

Gobierno Regional La Libertad – Gerencia Regional de Infraestructura “Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chimú, en el Departamento de La Libertad” Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil RESUMEN EJECUTIVO 1

Consultor: REINFAC SAC

Teléfono: (044)-613024 RPM: #808174 E-mail: [email protected]

Gobierno Regional La Libertad – Gerencia Regional de Infraestructura “Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chimú, en el Departamento de La Libertad” Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil Formulación y Evaluación 2

Cuadro Nº 8-r: Cronograma de Avance Físico PLOT COMPONENTE

Cod.

AVANCE FISICO PROGRAMADO (Expresado en %.) UN D ENE FEB

S/. 20,820,480.65

INFRAESTRUCTURA

AÑO 2014 MAY JUL JUN AGO

MAR ABR

SEP OCT

NOV DIC

JUL AGO

AÑO 2015 SEP OCT

%AVANC E NOV DIC

ENE FEB

AÑO 2016 MAR ABR

SEP OCT

GLB

1

OBRAS PROVISIONALES

2

TRABAJOS PRELIMINARES

3

REVESTIMIENTO DE CANALES

4

OBRAS DE ARTE

5

FLETE TERRESTRE

GLB

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (10%)

33.33%

33.33%

100.00%

GLB

33.33%

50.00%

50.00%

100.00%

GLB

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

GLB

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

GLB

100.00%

100.00% 20.00%

100.00% 100.00%

GLB

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

100.00%

GLB

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

100.00%

0.833 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

EXPEDIENTE TECNICO

GLB

GLB

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION

MITIGACION DE IMPACTOS NEGATIVOS

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

33.33%

33.33%

33.33%

100.00%

33.33%

33.33%

33.33%

100.00%

GLB

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

100.00%

GLB

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

100.00%

GLB

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

100.00%

Fuente: Elaboración Propia

Consultor: REINFAC SAC

Teléfono: (044)-613024 RPM: #808174 E-mail: [email protected]

Gobierno Regional La Libertad – Gerencia Regional de Infraestructura “Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chimú, en el Departamento de La Libertad” Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil RESUMEN EJECUTIVO 3

I)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. La ejecución del proyecto incidirá fundamentalmente en la optimización de uso de agua para riego mejorando la disponibilidad del recurso hídrico. 2. El problema central identificado en el ámbito del estudio es “Deficiente servicio de agua en los sistemas de riego en los distritos de Huaranchal - provincia de Otuzco, Chicama provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y cascas provincia de gran chimú”, teniendo como área beneficiaría neta de 1,342.41 ha, incorporando 312.51 ha en rotacion. 3. Expectativa por parte de los agricultores de las diferentes localidades de los distritos Huaranchal - provincia de Otuzco, Chicama - provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y cascas - provincia de gran chimú coy, por la materialización del proyecto. Teniendo los beneficiarios el firme compromiso de Aportar asumir la responsabilidad de mantener la operatividad y funcionamiento de la Infraestructura menor de Riego. 4. La evaluación económica del proyecto a precios sociales son: VAN = 38,829,426.13; TIR = 37.02% y B/C=2.65 5. El proyecto resulta viable desde el punto de vista financiero, social, ambiental y por tanto se recomienda aprobar el presente estudio de Pre-Inversión Pública a fin de pasar a la fase de Factibilidad del proyecto.

Consultor: REINFAC SAC

Teléfono: (044)-613024 RPM: #808174 E-mail: [email protected]