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Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Maestría en Dirección de la Construcción Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública CASO PRÁCTICO: COMUNIDAD BAJAMONTE 1. ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO SITUACIONAL: La localidad de Bajomonte, cuya capital es el municipio de Naranjos presenta graves carencias en diversos órdenes socioeconómicos. La ciudad es atravesada por el río Curimana, única corriente superficial de agua en la zona. La región tiene un clima tropical con alternancia de épocas de lluvia y períodos secos. En verano alcanzan unas temperaturas medias de 30 ºC, mientras que en invierno la media desciende hasta los 19 ºC. Las lluvias torrenciales aparecen en verano y otoño, en las tierras más bajas del trópico húmedo peruano, a orillas se

del río Amazonas,

encuentra fuertemente influenciada por la circulación atmosférica tropical,

climáticamente esta región se caracteriza por ser un tipo tropical húmedo todo el año

sin meses secos; Se

establece que

los principales agentes en la

formulación del suelo son la lluvia y la temperatura, la primera determina la humedad del suelo, la aireación y el grado de lavaje del perfil, mientras que la segunda tiene como acción directa sobre la formación del suelo e influye en la velocidad de las reacciones químicas que

se duplican por cada 10 ºC de

incremento de temperatura. Otros agentes del clima, como son los vientos, la temperatura son la humedad relativa, la radiación solar, las precipitaciones, la evapotranspiración,

entre

otros, así como

la

acción del hombre con la

depredación de los bosques sin reforestación Los vientos por lo general no son tan intensos, con promedios mensuales entre 3 – 4 m/s durante los meses de verano, y de 4 – 5 m/s durante el invierno. Las calmas se manifiestan generalmente en horas de la mañana y en la noche, mientras que a medio día predominan los vientos débiles del norte y noreste, la humedad relativa es casi constante a lo largo del año, la misma que es bastante alta, con valores que oscilan entre 80 y 90%, los meses de invierno presentan una

mayor

extensión de

valores superiores a

90%.

La humedad

atmosférica es alta a lo largo de todo el año, favorecidas por la evaporación del bosque, la radiación solar en la zona de Iquitos se mide usando la información de horas y nubosidad. Teniendo una media regional de 381.1 cal cm-1 días-1 como una evaporación potencial de 1040.60 mm año-1.

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Maestría en Dirección de la Construcción Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública Los máximos de lluvias se presentan entre fi nale s de verano e inicios de otoño, con totales anuales entre 2400 – 3100 mm, y con el trimestre más lluvioso entre febrero – abril; la estación con menos lluvias ocurre entre junio – agosto. La Localidad de Bajamente está ubicada al Nor de la ciudad de Iquitos, en la Provincia de Maynas, Región Loreto. La Localidad de Bajamonte representa una superficie de 317.05 km2, está situada a 3°46′30″S latitud Nor 73°17′56″O´ longitud oeste, a una altitud media de 138msnm. El proyecto se encuentra ubicado en: Departamento

:

Loreto

Provincia

:

Maynas

Zona

:

Urbana

Micro Localización

:

La Localidad De Bajamote

Regiones del Perú

:

Provincia de Maynas Generalmente la configuración

topográfica de la Selva Baja, presenta características bastante homogéneas, con superficies planas y onduladas.

Con lo que respecta a la localidad, podemos decir que las

características del terreno que la conforman son onduladas con cotas relativas que van desde la cota 104.00 que es la más elevada, hasta la cota

superficie del terreno es visiblemente accidentad

89.00,

indicando así que la

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Las vías de acceso a la Localidad de Bajamente, es a través de la Av. Quiñones hacia la Carretera Iquitos Nauta, mediante vehículos motorizados (motocicletas, motocarros. Actualmente las vías de acceso se encuentran en buen estado.) ÍTEM

INICIO

FIN

MEDIO

TIEMPO

1

Centro de la Ciudad

A.H. Tres Unidos

Terrestre

40 min

Aeropuerto (av.

A.H. Tres Unidos

Terrestre

10min

hidrográfica en

el á mb it o

Iquitos (Plaza 28) 2

La r e d

de

Bajamonte es bastante densa quebradas, como

el

y

Amazonas,

estudio de la localidad de está compuesta

Marañón,

por

ríos

y

Ucayali, Nanay, Itaya,

Tamshiyacu, Momón y Manití entre otros, que son utilizados como medio de de

comunicación y transporte, y en agua

para

comunicaciones meándrica del

satisfacer

necesidades

asentadas en río Amazonas

pequeña escala como fuentes

la

primarias

de

las

zona. De estos ríos, la llanura

es bastante compleja,

dinámica

y

cambiante, también las características físicas y químicas de las aguas en los ríos son variables y existen origen y de

características

numerosos l a g o s

de

distinto

muy variables.

La actividad económica principal es la agricultura de exportación, siendo los principales productos el banano y la piña. Junto a la actividad agrícola existen estancias ganaderas dedicadas a la cría del vacuno. Conectados con la ganadería, se encuentran en actividad un camal y una fábrica de curtidos. Muchas familias poseen alguna pequeña parcela donde cultivan algunos productos para el autoconsumo (frijoles, maíz, etc.) y crían algunos animales como aves y cerdos especialmente. Las mujeres suelen tener una participación muy

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destacada en esta producción doméstica y se encargan de todas las labores de la casa. Los niños, muy numerosos, colaboran con las tareas domésticas y asisten de forma irregular a la escuela. Las viviendas de la zona en su mayoría se caracterizan por ser viviendas de material rustico (madera, hojas de hirapay) y solo un mínimo % representa viviendas de material noble, es así que en esta localidad se presenta un problema de suma importancia que debe ser solucionado lo más pronto posible ya que no cuentan con los servicios básicos de agua y desagüe. En los últimos años, informes de los servicios de salud han detectado un aumento significativo de la mortalidad, especialmente infantil, provocado por un incremento de enfermedades infecciosas de transmisión hídrica. El malestar causado por estos problemas llega a ser muy crítico en las comunidades campesinas. Todo esto conlleva significativos costos desde el punto de vista social y económico que generan situaciones de mala calidad de vida y una restricción adicional para alcanzar niveles superiores de bienestar y expansión económica. Para analizar esta situación y buscar posibles soluciones, la Asociación de Pobladores de Bajamonte ha creado con asistencia y apoyo extranjero un equipo técnico de planificación. Se espera que este equipo pueda diseñar alguna iniciativa concreta de desarrollo que ayude a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona, reduciendo de esta manera la situación de tensión que actualmente se vive. Por decisión de la propia Asociación se ha optado por diseñar una primera intervención en la comunidad de Bajamonte. Se trata de un poblado rural de asentamiento reciente, de unos 600 habitantes, situado a orillas del río Curimana. La primera constatación que se ha efectuado es que los servicios médicos sanitarios se prestan de una manera muy deficiente y desarrollan una actividad exclusivamente curativa. El único Centro de Salud se encuentra en un edificio que

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no reúne ninguna condición para ese tipo de usos. El equipamiento básico y el material sanitario, están en muy mal estado y está atendido únicamente por un enfermero. Hay que señalar que en el municipio se localizan otros cinco médicos que atienden consultas privadas, con mucha mejor cobertura sanitaria, aunque sus precios impiden que la población más necesitada pueda utilizar sus servicios. Aparte de estos servicios médicos institucionales, existen un número importante de curanderos que cumplen funciones sanitarias, los cuales incorporan técnicas terapéuticas en la modalidad de medicina tradicional, así mismo puede definirse como medicina primitiva, una medicina no institucionalizada, que persiste y continua presente en la localidad antes mencionada, donde destaca la importancia concedida a los aspectos simbólicos y religiosos. El manejo del agua para consumo humano es inadecuado y deficiente. No existe ninguna red pública de abastecimiento de agua y las mujeres y los niños suelen ser los encargados de ir a buscar agua al río y a los pocos pozos que existen en la zona. Por lo que se ha observado, desconocen las consecuencias sanitarias que representa el consumo de agua en malas condiciones y no se efectúa ninguna de las prácticas generalmente recomendadas, como cocción del agua, uso de filtros, etc. Tampoco existen en las distintas escuelas programas específicos de educación para la salud. De todas formas, no es el desconocimiento la única causa que provoca un mal manejo del agua. Las pésimas condiciones higiénicas de estos poblados, sin apenas letrinas o algún otro tipo de infraestructura sanitaria, también contribuyen a esta situación. Los informes existentes sobre la calidad del agua muestran que ésta no es apta para el consumo humano. Por una parte, la agricultura de la zona, basada en el monocultivo de muy pocos productos destinados a la exportación y la extensión reciente de las estancias ganaderas han provocado la deforestación de buena parte de los bosques autóctonos, aumentando de forma significativa la erosión. La

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degradación del suelo, a consecuencia de la erosión, afecta la fertilidad de los terrenos y en última instancia la producción de los cultivos Por otra parte, la utilización intensiva de productos químicos para aumentar la productividad ha generado unos niveles preocupantes de contaminación de los acuíferos subterráneos, los que afecta a la salud de la población que se abastece en los pozos. También se encuentran en la zona vertederos incontrolados, debido a la escasez e insuficiencia de los servicios prestados por el Municipio, lo cual contribuye significativamente a la contaminación de las reservas subterráneas de agua. La comunidad por su parte, muestra una escasa educación referente al manejo de basuras. Las aguas del río Curimana presentan niveles preocupantes de contaminación debido, aparte de la erosión ya reseñada, a los vertidos incontrolados de las aguas negras y a la contaminación industrial que producen el camal y la fábrica de curtidos. Especialmente ésta utiliza grandes cantidades de agua sin ningún tipo de control higiénico. Es conveniente señalar que la Asociación de Pobladores es una organización que agrupa a unas 200 personas (representantes) que viven en los asentamientos campesinos periféricos. Su influencia en la región es bastante importante. Carece de sede social y las reuniones se realizan en la casa de alguno de los asociados o en un lugar abierto cuando se trata de una asamblea más numerosa. 2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA PRINCIPAL: o ANALIZAR E IDENTIFICAR EL PROBLEMA CENTRAL Después de analizar la situación actual de la comunidad Bajamonte se llega a la conclusión que la ALTA TASA DE ENFERMEDADES POR TRANSMISIÓN HÍDRICA es el problema principal que tienen la población.

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o ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS (PROBLEMAS)

ALTA TASA DE ENFERMEDADES POR TRANSMISIÓN HÍDRICA

Aumento del índice de desnutrición

Disminución de la producción agrícola y ganadera

Aumento en los índices de migración

Incremento de enfermedades estomacales y respiratorias.

Aumento del índice de mortalidad

Disminución de las actividades económicas (agricultura y ganadería) en la comunidad

Menor tiempo para la realización de actividades económicas

EFECTOS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS

Mayor tiempo en el traslado de agua para el consumo humano

ALTA TASA DE ENFERMEDADES POR TRANSMISIÓN HÍDRICA

Vertido de aguas negras y desechos industriales al rio.

Inadecuado manejo del tratamiento de aguas residuales

Mala calidad del agua para el consumo humano y déficit en infraestructura sanitaria Elevado deficit de la cobertura de saneamiento básico en la localidad Bajomonte

Mal manejo de desechos sólidos por parte de la comunidad

Escasa educación referente al manejo de basuras por parte de la comunidad y educacion sanitaria

Limitado acceso a la sanidad Insuficientes recursos médicos Deficiencias del sistema de salud

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o ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES (OBJETIVOS)

MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE BAJA MONTE

Disminución del índice de desnutrición

Aumento de la producción agrícola y ganadera

Disminución en los índices de migración

Disminución de enfermedades estomacales y respiratorias.

Disminución del índice de mortalidad

Incremento de las actividades económicas (agricultura y ganadería) en la comunidad

Mayor tiempo para la realización de actividades económicas

FINES

SOLUCIÓN

MEDIOS

Menor tiempo en el traslado de agua para el consumo humano

DISMINUCIÓN DE LA TASA DE ENFERMEDADES POR TRANSMISIÓN HÍDRICA

Adecuado manejo en el vertido de aguas negras y desechos industriales al rio.

Optimización en el tratamiento de aguas residuales

Mejora en calidad del agua para el consumo humano y déficit en infraestructura sanitaria

Disminución del déficit de la cobertura de saneamiento básico en la localidad Bajomonte

Mejor manejo de desechos sólidos por parte de la comunidad

Mejora en educación referente al manejo de basuras por parte de la comunidad y educación sanitaria

Mayor acceso a la sanidad Mayores recursos médicos Eficiente gestión del sistema de salud

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o ANÁLISIS Y PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN -

Se hace el análisis y planteamiento de los posibles proyectos que darán solución, estos son desprendidos del análisis del árbol de solución.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS - INTERRELACIÓN Optimización en el tratamiento de aguas residuales Disminución del déficit de la cobertura de saneamiento básico en la localidad Bajomonte Mejora en educación referente al manejo de basuras por parte de la comunidad y educación sanitaria Mayores recursos médicos Eficiente gestión del sistema de salud

-

MF 1 MF 2 MF 3 MF 4 MF 5

Del cuadro podemos desprender el siguiente análisis de alternativas por interrelación, en MF1 se propone la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales para optimizar el uso de este elemento

MEDIOS DE PRIMER ORDEN Vertido de aguas negras y desechos industriales al rio.

MEDIO FUNDAMENTAL Optimización en el tratamiento de aguas residuales

Humedales

Sistema de flotación por aire disuelto DAF

PTAR INHOFF

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Construcción de PTAR pozos percoladores

-

Del cuadro podemos desprender el siguiente análisis de alternativas por interrelación, debido a la calidad de agua el índice de las enfermedades por transmisión hídrica reduciría con un sistema de saneamiento MEDIOS DE PRIMER ORDEN Mala calidad del agua para el consumo humano y déficit en infraestructura sanitaria

MEDIO FUNDAMENTAL Elevado déficit de la cobertura de saneamiento básico en la localidad Bajomonte

Construcción de sistema de saneamiento básico

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-

Del cuadro podemos desprender el siguiente análisis de alternativas por interrelación, MF4 el mal manejo de desechos sólidos provoca contaminación en las fuentes de agua, en este caso una campaña de concientización e instrucción. MEDIOS DE PRIMER ORDEN Mal manejo de desechos solidos por parte de la comunidad

MEDIO FUNDAMENTAL Escasa educación referente al manejo de basuras por parte de la comunidad y educación sanitaria

Campaña de capacitación a usuarios

-

Del cuadro podemos desprender el siguiente análisis de alternativas por interrelación, MF5 nos da a conocer que las deficiencia del sistema de salud será excluyente con insuficientes recursos médicos, para ambos la solución más probable es campaña de capacitación a usuarios

MEDIOS DE PRIMER ORDEN Limitado acceso a la sanidad

MEDIO FUNDAMENTAL Deficiencias del sistema de salud

MEDIO FUNDAMENTAL Insuficientes recursos médicos

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Campaña de capacitación a usuarios

o

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Del análisis de las alternativas de la solución por interrelación podemos desprender el cuadro donde se concuerda con la alternativa 1 como las más óptima para la problemática:

alternativa 1

CONSTRUCCION DE PTAR POZOS PERCOLADORES, CONSTRUCCION DE NUEVA RED DE ALCANTARILLADO, INSTALACION DE NUEVA TUBERIA DE CONDUCCION, INSTALACION DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS; Construccion de sistema de saneamiento basico, construccion de nueva lc, construccion de captaciones, reservorios, red de distribucion y conexiones domiciliarias; Campaña de capacitacion a usuarios, referente a educacion sanitaria; Capacitaciones en productividad dentro del sistema de salud, con certificacion

alternativa 2

Sistema de flotacion por aire disuelto DAF, Construccion de camara de saturacion, compresor de aire, camara de flotacion, sistema de salida; Construccion de sistema de saneamiento basico, construccion de nueva lc, construccion de captaciones, reservorios, red de distribucion y conexiones domiciliarias; Campaña de capacitacion a usuarios, referente a educacion sanitaria; Capacitaciones en productividad dentro del sistema de salud, con certificacion

alternativa 3

alternativa 4

PTAR INHOFF, CONSTRUCCION DE NUEVA RED DE ALCANTARILLADO, INSTALACION DE NUEVA TUBERIA DE CONDUCCION, INSTALACION DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS; Construccion de sistema de saneamiento basico, construccion de nueva lc, construccion de captaciones, reservorios, red de distribucion y conexiones domiciliarias; Campaña de capacitacion a usuarios, referente a educacion sanitaria; Capacitaciones en productividad dentro del sistema de salud, con certificacion HUMEDALES, CONSTRUCCION DE NUEVA RED DE ALCANTARILLADO, INSTALACION DE NUEVA TUBERIA DE CONDUCCION, INSTALACION DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS; Construccion de sistema de saneamiento basico, construccion de nueva lc, construccion de captaciones, reservorios, red de distribucion y conexiones domiciliarias; Campaña de capacitacion a usuarios, referente a educacion sanitaria; Capacitaciones en productividad dentro del sistema de salud, con certificacion

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3. FORMULACIÓN DEL PROYECTO Una vez obtenido el proyecto solución, más adecuado según el análisis de identificación de problema se elabora el siguiente cuadro de marco lógico: IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL PI DE CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE BAJAMONTE OBJETIVO (O), FINES DIRECTOS (FD) Y FINES INDIRECTOS (FI)

TIPO DE BENEFICIO SOCIAL ASOCIADO

O: MEJORAR CALIDAD DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE BAJA MONTE FD: Disminucion de enfermedades estomacales y respiratorias.

1) Consumo del servicio 2)Reducción del gasto en el tratamiento de enfermedades BENEFICIO DIRECTO: Reducción del gasto en el tratamiento de enfermedades

COMENTARIO

Ya que la población dispondra de calidad y cantidad de agua El beneficio ya se encuentra incorporado en los beneficios asociados al logro del objetivo. El beneficio ya se encuentra incorporado en los beneficios asociados al logro del objetivo.

FD: Incremento de las actividades economicas (agricultura y ganaderia) en la comunidad.

BENEFICIO DIRECTO: Consumo del servicio

FI: Disminucion del indice de desnutricion.

BENEFICIO INDIRECTO

Reducción del gasto en el tratamiento de enfermedades.

FI: Mayor tiempo para la realizacion de actividades economicas.

BENEFICIO INDIRECTO

Mayores ingresos en actividades productivas.

o

ANÁLISIS DE MERCADO (DEMANDA/OFERTA) Y ESTABLECER LA BRECHA PARA DETERMINAR LA MAGNITUD DE LA INTERVENCIÓN. Para el análisis de la demanda se han tomado en consideración ciertas variables como son: 

Población futura



Tasa de crecimiento anual de la población



Densidad por vivienda



Dotación por categoría de usuario



Aporte de aguas residuales



Población servida de agua potable



Población servida de alcantarillado



Porcentaje de pérdidas en el sistema

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

Demanda de agua



Demanda de alcantarillado Para cumplir con este objetivo, se parte de la base de proyectos similares en magnitud y complejid ad, se indica que el año 0 se elaborará el estudio de base (diseño definitivo) , además, ese mismo año se llevarán a cabo la ejecución de las inversion es: obras de instalació n del sistema de alcantarill ado y construcc ión de

Total

Beneficiarios Antiguos

Nuevos

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una planta de tratamien to de

600 610 620 631 641 651 661 671 682 692 702 712 722 733 743 753 763 773 784 794 804

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

600 610 620 631 641 651 661 671 682 692 702 712 722 733 743 753 763 773 784 794 804

Cálculo de la población futura: Para la estimación de la población futura se toma como base a la población

de

la

localidad

de

Bajamonte

600

habitantes.

Proyectándose el crecimiento de la población manteniendo constante la tasa de crecimiento, durante el horizonte de análisis del estudio.

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Población de referencia: La población de referencia está conformada por la población total de la localidad de Bajamonte, haciendo un total de 600 habitantes al año cero, se determina una proyección de 20 años como se evidencia en la tabla anterior.

o

ANALIZAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS A CONSIDERAR. DIFERENCIAS ALTERNATIVAS DE PROYECTO Y ALTERNATIVAS TÉCNICAS.XCON PROYECTO TANQUE IMHOFF o

Beneficiario n°

o AÑ

o

o o A

o o

o o 1

o o 0 o

o o 2

o o 0 o

o o 3

o o 0 o

o o 4

o o 0 o

o o 5 o 6

Beneficiario S/

o

o

o o 0 o 0

o

o

Tot al S/2 36, 623 .52 S/3 04, 666 .02 S/3 05, 658 .52 S/3 06, 750 .27 S/3 07, 742 .77 S/3 08,

o A

o Nu

o S

o S/2

o S

o S/3

o S

o S/3

o S

o S/3

o S

o S/3

o S

o S/3

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o o o 7

o o 0 o

o o 8

o o 0 o

o o 9

o o 0 o

o o 10

o o 0 o

o o 11

o o 0 o

o o 12

o o 0 o

o o 13

o o 0 o

o o 14

o o 0 o

o o 15

o o 0 o

o o 16 o 17

o

o o 0 o 0

o

o

735 .27 S/3 09, 727 .77 S/3 10, 720 .27 S/3 11, 812 .02 S/3 12, 804 .52 S/3 13, 797 .02 S/3 14, 789 .52 S/3 15, 782 .02 S/3 16, 873 .77 S/3 17, 866 .27 S/3 18, 858 .77 S/3 19, 851

o S

o S/3

o S

o S/3

o S

o S/3

o S

o S/3

o S

o S/3

o S

o S/3

o S

o S/3

o S

o S/3

o S

o S/3

o S

o S/3

o S

o S/3

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o o 18

o o 0

o o 19

o o 0

o o 20 o

o o 0

.27 o S/3 20, 843 .77 o S/3 21, 935 .52 o S/3 22, 928 .02

o S

o S/3

o S

o S/3

o S

o S/3

X XCON PROYECTO POZO SEPTICO AÑOS DESDE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Beneficiario n° Total Antiguos Nuevos 610 236623.52 0 620 304666.02 0 631 305658.52 0 641 306750.27 0 651 307742.77 0 661 308735.27 0 671 309727.77 0 682 310720.27 0 692 311812.02 0 702 312804.52 0 712 313797.02 0 722 314789.52 0 733 315782.02 0 743 316873.77 0 753 317866.27 0 763 318858.77 0 773 319851.27 0 784 320843.77 0 794 321935.52 0 804 322928.02 0

Total S/225,852.63 S/284,969.63 S/286,018.48 S/286,971.98 S/287,925.48 S/288,878.98 S/289,832.48 S/290,881.33 S/291,834.83 S/292,788.33 S/293,741.83 S/294,695.33 S/295,744.18 S/296,697.68 S/297,651.18 S/298,604.68 S/299,558.18 S/300,607.03 S/301,560.53 S/302,514.03

Beneficiario S/ Antiguos S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Nuevos S/225,852.63 S/284,969.63 S/286,018.48 S/286,971.98 S/287,925.48 S/288,878.98 S/289,832.48 S/290,881.33 S/291,834.83 S/292,788.33 S/293,741.83 S/294,695.33 S/295,744.18 S/296,697.68 S/297,651.18 S/298,604.68 S/299,558.18 S/300,607.03 S/301,560.53 S/302,514.03

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XSIN PROYECTO AÑOS DESDE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Total 610 620 631 641 651 661 671 682 692 702 712 722 733 743 753 763 773 784 794 804

Beneficiario n° Antiguos Nuevos 0 600 0 610 0 620 0 631 0 641 0 651 0 661 0 671 0 682 0 692 0 702 0 712 0 722 0 733 0 743 0 753 0 763 0 773 0 784 0 794

Total S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02

Beneficiario S/ Antiguos S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Nuevos S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02 S/40,995.02

X

o

DETERMINAR LOS COSTOS DEL PROYECTO. BENEFICIOS Y COSTOS INCREMENTALES

Beneficios Beneficios en la situación sin Proyecto

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Maestría en Dirección de la Construcción Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública

Los beneficios en la situación sin proyectos se limitan a la dotación del servicio de agua entubada de mala calidad sin tratamiento alguno con una frecuencia promedio de 5 horas por día. No se evidencia beneficio alguno en el componente referido al sistema de alcantarillado por lo que las aguas servidas en situación sin proyecto se seguirán destinando a las acequias, río, campos de cultivo y, al medio ambiente en general. Beneficios en la situación con Proyecto Sistema de Agua Potable Para la estimación de los beneficios, previamente se ha calculado el costo alternativo del agua o valoración social del tiempo utilizado en el acarreo del líquido elemento, efectuado por los habitantes que no cuentan con sistema de red pública. La información correspondiente se ha captado a través de sondeos a los pobladores del Centro Poblado de Huari (San Antonio, Quiulla, Huari Centro), de donde se obtiene que el consumo promedio de los pobladores no conectados es 2,25 m3/mes, como resultado del número de viajes/día y un volumen promedio por viaje de 15 lts. Los promedios de consumo así como el valor social del agua (o valoración del acarreo) Los beneficios provienen del valor de los recursos liberados al dejar de usarse las fuentes alternativas a la provisión del servicio de agua (acarreo desde el río a sus domicilios), el cual se estima a través de la valorización del tiempo que los pobladores (madres e hijos) dedican al traslado de agua. Así también los beneficios del consumidor por un mayor consumo de agua, medido a través de su máxima disposición a pagar Sistema de Alcantarillado Está conformado por conexiones domiciliarias y el mejoramiento y ampliación de colectores. Para estas obras, se ha considerado los costos de inversión correspondientes y los costos de operación y mantenimiento. Los beneficiarios de

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estas obras lo constituyen los nuevos usuarios conectados al sistema de alcantarillado sanitario, quienes percibirán el bienestar de contar con servicio de evacuación de sus desagües domésticos. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales El componente tratamiento está constituido por la planta de tratamiento (sistema Tanque IMHOFF). Se consideran los costos de inversión correspondientes y los costos de operación y mantenimiento. Los beneficiarios de este conjunto de obras lo constituye toda la población de la localidad, quienes percibirán el bienestar de contar con un ambiente sano libre de contaminación, sin presencia de olores, mosquitos y zancudos ni lodazales formados por los desagües domésticos en las calles de la localidad. Una forma de estimar los beneficios del sistema de desagüe es a través de la valoración que asignan los usuarios a la disponibilidad del servicio, a partir de la estimación de la disposición a pagar (DAP) por contar con los servicios de alcantarillado y tratamiento, estimando la disposición a pagar para cada componente por separado. La técnica de cálculo de la DAP exige la realización de encuestas orientadas exclusivamente para la estimación de estos indicadores, ya sea por pregunta directa o con aplicación de técnicas apropiadas (formulando una función econométrica), después de una campaña de educación sanitaria y apropiada preparación a los usuarios, hecho que no fue posible en el desarrollo del Proyecto, dado el nivel de estudio y el tiempo de formulación. Ante esta situación se optó por calcular el indicador costo/efectividad, que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una metodología alternativa al costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los recursos nacionales.

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Beneficios Incrementales Los beneficios incrementales, considerados como la diferencia entre los beneficios con proyecto menos los beneficios sin proyecto, son los atribuidos a las familias que acceden al servicio de agua entubada a la fecha. XFlujo de beneficios sociales «incrementales» del

PI de infraestructura de riego (Soles) BENEFICIOS

AÑO 1

AÑO 2-19

AÑO 20

CON PROYECTO

S/236,623.52 S/304,666.02 S/322,928.02

SIN PROYECTO

S/40,995.02

INCREMENTALES

S/40,995.02

S/40,995.02

S/195,628.50 S/263,671.00 S/281,933.00

X o

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

4. EVALUAR EL PROYECTO o

REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LAS

METODOLOGÍAS

COSTO-BENEFICIO

Y

COSTO-

EFECTIVIDAD.

XPROYECTO

INDICADORES DE EFICACIA

INDICADORES DE EFECTIVIDAD

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Maestría en Dirección de la Construcción Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE BAJAMONTE-PROYECTO TANQUE IMHOFF

NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS POR UNIDAD DE TIEMPO

DISMINUCION DE ENFERMEDADES POR TRANSMISION HIDRICA

CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE BAJAMONTE-PROYECTO POZO SEPTICO

NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS POR UNIDAD DE TIEMPO

DISMINUCION DE ENFERMEDADES POR TRANSMISION HIDRICA

X

XPROYECTO

CAUDAL DE DISEÑO DE CAPTACIÓN Y CODUCCIÓN

VOLUMEN DE AGUA TRATADA POR DÍA

MANTENIMIENT O POR AÑO

PERSONAL CALIFICADO POR MANTENIMIENT O

CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE BAJAMONTEPROYECTO TANQUE IMHOFF

1.452 LTS/S

5292

4

6

CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE BAJAMONTEPROYECTO POZO SEPTICO

1.452 LTS/S

4945

4

6

XCON PROYECTO TANQUE IMHOFF AÑO DEL HORIZONTE DE LA EVALUACIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7

INVERSION

(INVERSIONES Y GASTO DE O&M)

TOTAL DE COSTOS

2484546.96              

  24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47

2484546.96 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47

POBLACIÓN BENEFICIADA INCREMENTAL 600 10 10 11 10 10 10 10

POBLACIÓN BENEFICIADA TOTAL 600 610 620 631 641 651 661 671

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Maestría en Dirección de la Construcción Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                         

24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47

XVACT = PROMEDIO POBLACIÓN BENEF. = ICE =

24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47 24845.47

11 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10

682 692 702 712 722 733 743 753 763 773 784 794 804

S/ 2,981,456.35 702 S/ 4,247.09

Habitantes Dinero por poblador beneficiario

XCON PROYECTO POZO SEPTICO AÑO DEL HORIZONTE DE LA EVALUACIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INVERSION

(INVERSIONES Y GASTO DE O&M)

TOTAL DE COSTOS

2371452.60                        

  23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53

2371452.60 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53

POBLACIÓN BENEFICIADA INCREMENTAL 600 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10 10 10

POBLACIÓN BENEFICIADA TOTAL 600 610 620 631 641 651 661 671 682 692 702 712 722

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Maestría en Dirección de la Construcción Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 13 14 15 16 17 18 19 20

               

23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53

VACT = PROMEDIO POBLACIÓN BENEF. = ICE =

23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53 23714.53

11 10 10 10 10 11 10 10

S/ 2,845,743.12 702 S/ 4,053.77

Habitantes Dinero por poblador beneficiario

733 743 753 763 773 784 794 804