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Unidad III Paso 4 – Asegurar la calidad en el proyecto Actividad grupal

Francisco Farith Contreras Herazo Código: 1102805618 Jhair Andres Villabona Landazabal Código: 1102358790 Lidia Yaneth Neita Duarte Código: 63438527 Nathalia Andrea Rueda Díaz Código: 1098719661 Oksana Alvarovna Gracia Tiapko Código: 1026285837

Tutor: Luis Alberto Romero Mora

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS - ECACEN GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL PROYECTO 104004_2 ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS AGOSTO 2017

ii

Tabla de Contenidos Introducción.......................................................................................................................3 Objetivos............................................................................................................................4 Objetivo general.............................................................................................................4 Objetivos específicos.....................................................................................................4 Herramientas básicas de calidad......................................................................................5 Auditorias de Calidad.........................................................................................................5 Análisis de Procesos.........................................................................................................5 Método Taguchi, apoyado con la guía de recursos educativos que encuentra en el entorno de aprendizaje práctico........................................................................................5 Solicitudes de cambio........................................................................................................6 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto....................................................10 Actualizaciones a los documentos del proyecto..............................................................17 Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización..................................24 Conclusiones...................................................................................................................27 Bibliografía.......................................................................................................................28

3 Introducción En presente trabajo se desarrolla la fase de asegurar la calidad del proyecto elegido a partir la solución de la problemática compartida en la fase de contextualización e identificación de la situación problema (Unidad I), para el curso de gestión de la calidad de proyectos. El trabajo a realizar consiste en utilizar en el proyecto propuesto una serie de condiciones determinadas, para aplicar el aseguramiento de la calidad, teniendo en cuenta las normas de calidad y herramientas para su desarrollo, en este se realiza la entrega de los siguientes productos: solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto, actualizaciones a los activos de los procesos de la organización, entre otros. Los anteriores ítems se convertirán en un insumo fundamental para el desarrollo final del presente el trabajo grupal acera de la temática seleccionada de ampliación de la capacidad de reclusión y de atención en salud para la población penitenciaria de la cárcel modelo de Bucaramanga. Gestión de la Calidad en el proyecto es un curso básico obligatorio en la formación del Especialista de Gestión de Proyectos y tiene como fin orientar y fortalecer las competencias para formular políticas y procedimientos que permitan la integración de la calidad al diseño, planeación e implementación de proyectos. Una metodología usada para el desarrollo de los proyectos, es la descrita en la guía PMBOK, la cual brinda una serie de pautas para iniciarlos, planearlos, ejecutarlos, realizar el control y darle el cierre a los mismos. Esta guía es una base para desarrollar los proyectos y llegar al producto esperado; al ser una guía no es camisa de fuerza para implementar cada uno de los puntos que allí se describen. Un capítulo importante en esta metodología es el de Gestión de la Calidad del Proyecto, el cual es base fundamental para asegurar que se alcancen y se validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto (PMBOK, 2013).

4

Objetivos Objetivo general Aplicar técnicas y herramientas para el aseguramiento de la calidad del proyecto denominando: Ampliar la capacidad de reclusión y de atención en salud para la población penitenciaria de la cárcel modelo de Bucaramanga. Objetivos específicos 

Aplicar herramientas y técnicas de aseguramiento de la calidad para la construcción del edificio de reclusión de la población carcelaria del centro de



penitenciario de Bucaramanga. Diseñar un conjunto de solicitudes de cambio a implementar en el diseño del proyecto de mejora de la infraestructura del centro de reclusión de la cárcel modelo de Bucaramanga que permita mejorar de las condiciones de vida de los



penitenciarios. Construir actualizaciones al plan dirección del proyecto y documentos del proyecto del proceso de adecuación de la infraestructura física y tecnológica actual para la atención adecuada del centro penitenciario de la ciudad de



Bucaramanga. Atender las observaciones y sugerencias entregadas por el docente en la



información de retorno de la actividad del paso 2 y 3. Definir actualizaciones a los activos de los procesos de la organización ligados a la calidad para el proyecto de construcción Ampliación de la capacidad de reclusión y de atención en salud para la población penitenciaria de la cárcel modelo de Bucaramanga.

5 Herramientas básicas de calidad

Auditorias de Calidad AUDITORIA DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO Nº AUDITORIA: 001 EMPRESA AUDITADA: ALCANCE DE LA AUDITORIA: Evaluación De la dirección del proyecto y metodologías aplicadas EQUIPO AUDITOR: Equipo Auditoría externa FECHA/S DE REALIZACIÓN: 09/08/2017 NÚMERO DE HOJAS: 5 FECHA ENTREGA DEL INFORME: 10/08/2017 Origen De la auditoria: El compromiso de un director de proyectos en la gestión de los mismos es tan importante y la vez tan delicado que una mala identificación, registro, control y/o gestión de cada uno de los requerimientos del proyecto podría llevarlo al fracaso. Una auditoría de calidad aplicada a la gestión de proyectos es de gran ayuda para un director de proyectos poder implementar buenas prácticas de gestión, ya que las normatividades con que se rige o se estandariza esta gestión se basa en cada una de las fases, ítems, puntos de un proyecto. Para la auditoría se establece una lista de verificación como guía, basada en las normas ISO 9000, ISO 10006 e ISO 21500 que son aquellas que tratan un alto nivel de estándares, metodologías y buenas prácticas en dirección de proyectos. Objetivo general Evaluar las practicas aplicadas a la gestión del proyecto actual tomando en cuenta la normatividad ISO 9000, la ISO 10006 y la ISO 21500 que sirven como guía para una adecuada gestión de la calidad en el proyecto. Objetivos específicos  Evaluar la organización y calificar la dirección del proyecto  Verificar el plan estratégico de sistemas de información  Analizar los puestos de trabajo y su competencia  Identificar los planes y procedimientos aplicados al proyecto  Inspeccionar la Normativa vigente para aspectos de calidad del proyecto  Reconocer la participación del personal en el proyecto  Dar un informe de resultados de auditorías en gestión del proyecto Lista de verificación de la auditoría: 1. ¿Dispone el proyecto de un plan estratégico de tecnologías de

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6 información? 2. Durante el proceso de planificación, se presta adecuada atención al plan estratégico de la empresa en el proyecto? 3. ¿Las tareas y actividades en el plan tiene la correspondiente y adecuada asignación de recursos? 4. ¿Existen estándares de funcionamiento, procedimientos y descripciones de puestos de trabajo adecuados y actualizados? 5. ¿Los estándares y procedimientos existentes promueven una filosofía adecuada de control? 6. ¿La selección del personal se basa en criterios objetivos y tiene en cuenta la formación, experiencia y niveles de responsabilidad? 7. ¿Dispone el proyecto de un plan estratégico de tecnologías de información? 9. ¿El rendimiento de cada empleado se evalúa regularmente en base a estándares establecidos? 10. ¿Existen procedimientos para determinar las necesidades de formación de los empleados en base a su experiencia? 11. ¿Existe un programa de trabajo de captación de datos? 12. ¿Se controla las entradas de documentos fuente? 13. ¿se verifica la cantidad de la información recibida para su captura? 14. ¿Se controla separadamente los documentos confidenciales? 15. ¿Existen procedimientos de realización de copias de seguridad y recuperación de datos? 16. ¿Existen medidas, controles, procedimientos, normas y estándares de seguridad? 17. ¿Existe registro de anomalías en la información debido a la mala

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7 codificación? 18. ¿Existe un manual de organización que regula las relaciones entre puestos? 19. ¿Existe procedimientos de contratación? 20. ¿Existe un plan de formación que esté en constancia con los objetivos del proyecto? 21. ¿Existe algún mecanismo que permita a los integrantes del proyecto hacer sugerencias sobre mejoras? 22. ¿Se tiene una metodología de desarrollo de sistemas de información soportada por herramientas de ayuda? 23. ¿La metodología cubre todas las fases del desarrollo y es adaptable a distintos tipos de proyectos?                           

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37. ¿Se dispone de plantillas de Estructura de Desglose de Trabajo (WBS) estándar (por tipología de proyectos) en la unidad organizativa? 38. ¿Se desarrolla un WBS de la arquitectura del producto teniendo en cuenta que se puedan identificar los riegos y sus tareas de mitigación, tareas de prestaciones de apoyo, tareas de adquisición de nuevos conocimientos, tareas para la integración, tareas para control de calidad o verificación de planes? 39. ¿Se identifican los paquetes de trabajo con suficiente detalle como para

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X

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9 precisar estimaciones de tareas de proyecto, responsabilidades y calendario? 40. ¿Se identifican los productos que se adquirirán externamente? 41. ¿Se estima las horas de trabajo y el coste del proyecto (teniendo en cuenta los atributos de los WorkProducts, necesidades de infraestructura, etc.? 42. ¿Se identifican los principales hitos del proyecto? 43. ¿Se identifican las dependencias de las tareas (predecesor-sucesor) y se intentan reducir al mínimo el tiempo global de la tarea con métodos como el camino critico CPM? 44. ¿Se establece y mantiene el presupuesto y calendario general del proyecto? 45. ¿Se identifica y documenta una lista de riesgos para el proyecto (ej.: falta de recursos, falta de conocimiento, etc.)? ¿Se determinan la probabilidad de ocurrencia, impacto y gravedad de cada riesgo? 46. ¿Se obtiene un acuerdo en forma de documento con las partes interesadas sobre la corrección de los riegos documentados? 47. ¿La dirección establece periódicamente cuáles son los objetivos estratégicos de la organización? (por ejemplo: aumentar rentabilidad, aumentar satisfacción del cliente, aumentar calidad del producto, etc.) 48. ¿Se priorizan las necesidades de información u objetivos según su importancia y siempre ajustándolo a los limites posibles? 49. ¿Se definen y documentan objetivos operativos de medición para la unidad de desarrollo alineados a los objetivos estratégicos de la organización? (por ejemplo: objetivo estratégico-aumentar satisfacción del cliente, objetivo operativo para la unidad de desarrollo-reducir

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X X

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X

X

X

X

10 errores en producción) 50. ¿Se dispone una trazabilidad entre las necesidades de información y los objetivos? 51. ¿Se revisan periódicamente los indicadores y se actualizan en caso necesario? 52. ¿Existe una definición operativa clara y sin ambigüedades para cada indicador (ej.: descripción del indicador, fórmula, unidades de medición, etc.)? 53. ¿Se identifican medidas ya existentes que se ocupen ya de los objetivos en el proyecto o en otros de la organización? 54. ¿Se identifican las fuentes existentes de datos que se generan en la labor actual? 55. ¿Los procedimientos de recogida y almacenamiento de los indicadores son estándar para todos los proyectos?

X X X

X

X X

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO

Nº HOJA

Punto 4 de ISO 9001:2000. Requisitos generales y 4.2 Gestión de la documentación.

1

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR)

Requisitos de la documentación y los registros: proceso de aprobación, controles documentales (edición, fecha, identificación, distribución…), protección (copias de seguridad digitales, privilegios de acceso…), tiempo de retención…

Nº Auditoria: Fecha inicio: Hora inicio: Fecha final:

001 09-08-17

11

Hora final: Auditor/es:

Externo

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR

Se evidencia falencias en el uso de sistemas de información y el trato de documentación y la privacidad. El tráfico de información es abierta públicamente, sin embargo se tienen privilegios para documentos privados y de mayor importancia. Es necesario adoptar un estándar para el control de la información y las copias de seguridad para casos fortuitos. NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) CÓDIGO (número)

CALIFICACIÓN(1)

001

3

002

1

003

3

PUNTO NORMA

---

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS

No existe registro de anomalías de información por errores de codificación. No existe estandarización de documentos y plantillas para proyectos similares. No exite trabajo de captación de datos

(1) Calificar N.C. según:

CALIFICACIÓN TOTAL N.C.

1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos. 2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos 3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO

7 (Auditor/es) Nº HOJA

Punto 6.2 y 6.4. Procesos de gestión de los recursos humanos y 2 gestión del ambiente de trabajo. ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR)

Gestión de los RRHH: definición de la competencia necesaria, proceso de selección de personal, gestión de la formación y su evaluación, registros de formación y competencia. Gestión del ambiente de trabajo

Nº Auditoria: Fecha inicio: Hora inicio: Fecha final: Hora final:

12

Auditor/es:

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR

La selección del recurso humano, equipo de proyecto y demás colaboradores se realiza con procedimientos adecuados y estandarizados, teniendo en cuenta experiencia, formación y destrezas. El desarrollo del recurso humano se encamina según las directrices del proyecto, sus objetivos, con el fin de evitar desvíos. Se mantiene el equipo entusiasmado brindándole oportunidades y beneficios. NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) CÓDIGO (número)

CALIFICACIÓN(1)

003

2

004

2

PUNTO NORMA

---

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS

No existen maneras de identificación de necesidades de capacitación para grupos de trabajo.

No se evalúa al personal del equipo frecuentemente según sus capacidades y rendimiento

(1) Calificar N.C. según:

CALIFICACIÓN TOTAL N.C.

1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos. 2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos 3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.

4 (Auditor/es)

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO

Nº HOJA

Puntos 7.1 y 7.2 Planificación de la realización del servicio y procesos relacionados con el cliente.

3

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR)

Nº Auditoria: Fecha inicio:

13

Hora inicio:

Planificación del servicio, procesos de atención al cliente: determinación de sus requisitos, revisión, y canales de comunicación: información sobre productos, precios y atención de las reclamaciones.

Fecha final: Hora final: Auditor/es:

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) CÓDIGO (número)

005

CALIFICACIÓN(1)

3

PUNTO NORMA

---

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS

No se deja evidencia documentada sobre requisitos imprevistos por el cliente ni se maneja constantemente el objetivo de satisfacción

(1) Calificar N.C. según:

CALIFICACIÓN TOTAL N.C.

1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos. 2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos 3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.

3 (Auditor/es)

14

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO

Nº HOJA

Punto 8 de ISO 9001:2000, Medición, análisis y mejora

6

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR)

Nº Auditoria: Fecha inicio:

Gestión de la satisfacción del cliente, auditorías internas, mantenimiento de indicadores de gestión (seguimiento de procesos y productos del sistema de gestión), gestión de productos no conformes, acciones correctivas y acciones preventivas.

Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es:

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR

Se documenta adecuadamente los datos para utilización en proyectos similares, resultados de auditorías, requerimientos de clientes y algunos planes de contingencia. No se realiza control continuo a objetivos, no se documentan requerimientos, y se evidencia falta de estandarización de plantillas.

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) CÓDIGO (número)

006

CALIFICACIÓN(1)

3

PUNTO NORMA

---

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS

Los objetivos pasan a segundo plano, no se realiza seguimiento continuo a requisitos extras ni documentan el plan para realizarlos.

(1) Calificar N.C. según:

CALIFICACIÓN TOTAL N.C.

1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos. 2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos 3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.

(Auditor/es)

15

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO

Nº HOJA

Punto 5 de ISO 9001:2000 -> Procesos responsabilidad de la dirección

7

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR)

Nº Auditoria: Fecha inicio:

Compromiso de la Dirección. Política de Calidad. Objetivos. Definición de la estructura organizativa, definición de responsabilidades y autoridades para cada puesto de trabajo. Figura del representante de la Dirección. Revisión del sistema por la Dirección. Procesos de comunicación interna. Orientación al cliente por parte de la Dirección.

Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es:

16

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR

Se mantiene y cumple el organigrama del proyecto, se decide quien toma las decisiones del proyecto, la gestión de cambios están a cargo del director y equipo de proyecto.

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) CÓDIGO (número)

CALIFICACIÓN(1)

PUNTO NORMA

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS

2

---

No se evidencia departamentalización de cargos y roles y responsabilidades en algunos casos.

007

(1) Calificar N.C. según:

CALIFICACIÓN TOTAL N.C.

1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos. 2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos 3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.

2 (Auditor/es)

Método Taguchi, apoyado con la guía de recursos educativos que encuentra en el entorno de aprendizaje práctico.



Describir las características del problema identificado.

Para la ejecución del proyecto adecuación de Ampliación de la capacidad de reclusión y de atención en salud para la población penitenciaria de la cárcel modelo de Bucaramanga se tienen las siguientes características a tener en cuenta para la

17 ejecución del proyecto y cumpla con los requisitos de calidad del cliente y su costo versus la vida útil del mismo para que la función de pérdida sea mínima. En el método Taguchi abarca desde el diseño hasta la fabricación, para este proyecto el problema o característica a tener en cuenta del cual depende la vida útil y el cumplimiento de las necesidades del cliente está en el diseño de los edificios (patio, celdas, centro de salud, entre otros) que cumplan con los requisitos de la Ley 1709 de 2014 que hacen parte esencian en el control Off Line del método. Como parte fundamental es el diseño de ingeniería que debe tener la construcción del centro de salud y la construcción de la nueva edificación con tres pabellones que permitan la ampliación de reclusión y la disminución del hacinamiento. Se debe tener en cuenta cuantos internos, la clasificación de los mismos de baja, media y alta peligrosidad y atención especial (funcionarios públicos), los requerimientos de seguridad para implementar los anillos y tecnología a emplear, igualmente se debe tener en cuenta que servicios médicos prestará el centro de atención. Para el proyecto se tienen la siguientes características la cárcel Modelo de Bucaramanga es de mediana seguridad por lo anterior en la edificación se construirá tres pabellones uno de mínima seguridad, otro de media seguridad y otro de media seguridad para servidores públicos. Por lo anterior la seguridad debe tener tres anillos de seguridad. Para la etapa On line del método taguchi se realizará un plan de calidad donde tendrá un plan de inspección y ensayo, la estructura y frecuencia de los informes que se deben realizar durante la construcción, la elaboración, actualización y aprobación de

18 los registros y documentos de la inspección de los trabajos, las inspecciones diarias y los requisitos que debe cumplir el personal, los materiales y los equipos que se van a emplear en la construcción de la nueva edificación. 

Determinar los factores que afectan la calidad del

producto o servicio. Los factores que afectan la construcción del mejoramiento de la cárcel modelo de Bucaramanga son 1. La calidad y tipo de materiales empleados. 2. Iluminación y Ventilación. 3. Rutas de Acceso para administrativos, abogados, visitantes, reclusos, guardias de seguridad, rancheros, personal médico, entre otros. 4. El esquema de seguridad necesario para una centro penitenciario de mediana seguridad. 5. Tecnología para el bloque de la señal de celular no autorizada. 6. Diseño eléctrico de las instalaciones. 7. Diseño hidrosanitario de las instalaciones. 8. Diseño estructural. 9. Requerimientos de ley en el área de sanidad. 10. Espacio destinado para la educación y talleres. 11. Espacio para la recreación. 12. Espacio para la alimentación. 13. Equipos empleados para realizar las pruebas y ensayos no destructivos. 14. Las especificaciones técnicas de construcción. 15. El personal que se emplea en la construcción e inspección de la obra. 16. La experiencia de firma diseñadora de la edificación. 17. La experiencia de la interventoría del diseño y construcción. 18. El tiempo de llegada de los materiales.

19



Seleccionar las características de calidad.

En la etapa de calidad off line se busca realizar la ingeniería básica y de detalle que servirán para la construcción de la ampliación esta debe contener el tipo de materiales, dimensiones, estudios previos, esquemas de seguridad, la tecnología a emplear que cumplan con las necesidades del cliente, las normas y que los costos sean los más bajos posibles que son los parámetros que busca el método Taguchi. De acuerdo a las necesidades del proyecto se tienen los siguientes parámetros para la entrega de la ingeniería de detalle que será la base de la construcción. Tomado de lineamientos para el diseño de cárceles para sindicados del Departamento Nacional de Planeación. 1. Estudio de suelos para establecer el tipo de cimentación que se debe

emplear en la estructura. El documento debe contener la descripción general del proyecto (nombre, localización con dirección), el resumen de la investigación realizada, el análisis geotécnico, las recomendaciones para el diseño, las recomendaciones para la construcción, las tablas de resultado de los sondeos, el resumen de memorias de cálculo y registro fotográfico del procedimiento de toma de muestras. 2. Levantamiento topográfico debe estar amarrado al sistemas de coordenas

del IGAC, se debe identificar norte geográfico, curvas de nivel, cuadro de convenciones, predios colindantes, levantamiento de redes eléctricas, redes de alcantarillado pluvial y sanitario, levantamiento de construcciones

20 existentes, levantamiento de vías colindantes, carteras topográficas de campo y cálculo. 3. El diseño arquitectónico debe tener en cuenta:

•Vista lateral •Alzado •Planta arquitectónica •Planos de implantación, movimientos de tierras y huellas de las edificaciones •Plantas de muros estructurales y divisorios •Plantas de muebles fijos y muebles especiales •Plantas de pisos y rodapiés •Plantas de techos, iluminación, salidas de aire acondicionado (cuando aplique) y salidas del sistema contra incendio •Cortes y fachadas necesarios para la construcción •Planos de detalles de particiones •Planos de detalles necesarios para la construcción del proyecto •Planos de taller para carpinterías metálicas necesarias dentro del proyecto •Estudios bioclimáticos donde se evidencien las técnicas y tecnológicas a implementar que garanticen el confort climático al interior de las edificaciones. 4. Los requisitos que hay que tener en cuenta para hacer el diseño estructural

son: •Descripción básica •Materiales •Código y especificaciones técnicas

21 •Consideraciones de diseño – correlación con los planos del estudio de suelos •Hipótesis de carga •Parámetros geométricos •Parámetros sísmicos de diseño •Procedimiento de diseño de elementos •Especificaciones de elementos no estructurales •Diseños de placa de piso, graderías, cimentación, columnas, cubierta. •Planos con cuadro de cantidades y memorias de cálculo, plantas, cortes, detalles y despieces  Los requisitos mínimos de diseño eléctrico de acuerdo con el RETIE y

RETILAP (normas de aplicación específica) son: •Certificado de disponibilidad de servicio del operador de red •Consideraciones de diseño •Cuadros de carga y memorias de cálculo eléctrico •Detalle de instalaciones eléctricas •Cuadro de cargas tablero de distribución y de iluminación •Detalle sistema puesta a tierra •Planta de distribución de elementos con convenciones de redes internas •Cuadro de cantidades y memorias de cálculo •Distancias de seguridad •Análisis de riesgos eléctricos •Estudio fotométrico (curva isométrica, configuración, potencia, tipo y cantidad de luminarias)

22 •Planos eléctricos (planta, diagrama unifilar y cortes de subestación cuando aplique) 6. Los productos del estudio del diseño hidrosanitario de acuerdo con la NTC

1500 código nacional de fontanería serán: •Diseño de drenaje en cubierta •Diseño de acometida de agua potable (si se considera para inclusión) •Cuadro de cantidades y memorias de cálculo •Plantas, cortes, detalles, especificaciones técnicas, de la red y de cajas de inspección, indicando cotas, diámetros, etc

Aparte de las anteriores consideraciones para el proyecto se requiere lo siguiente: Una distribución de los tres pabellones, rancho, centro médico, talleres, biblioteca, oficinas administrativas y tres anillos de seguridad.

23

Fuente: Pautas mínimas de diseño de espacios para un establecimiento penitenciario de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC Tener en cuenta las siguientes consideraciones para los pabellones. 1. Pabellón de baja seguridad debe contar con 24 celdas para 20 internos cada una y cuatro celdas para discapacitados, con las siguientes características:

24

Fuente: Pautas mínimas de diseño de espacios para un establecimiento penitenciario de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC La distribución del pabellón es hall central con una distribución así:

25 Fuente: ¿Cómo diseñar una cárcel a prueba de fugas? Youtube. 2. Pabellón de media seguridad debe contar con 120 celdas para 4 internos cada una y cuatro celdas para discapacitados, con las siguientes características:

Fuente: Pautas mínimas de diseño de espacios para un establecimiento penitenciario de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC La distribución del pabellón tipo espacio central

26

Fuente: ¿Cómo diseñar una cárcel a prueba de fugas? Youtube. 3. Pabellón de media seguridad debe contar con 40 celdas para 1 (4 m2) o 2 (5 m2) internos cada una y cuatro celdas para discapacitados, con las siguientes características:

27

Fuente: Pautas mínimas de diseño de espacios para un establecimiento penitenciario de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC La distribución del pabellón hall central

Fuente: ¿Cómo diseñar una cárcel a prueba de fugas? Youtube.

28 La iluminación y el diseño de los camarotes es la siguiente de acuerdo con Pautas mínimas de diseño de espacios para un establecimiento penitenciario de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC:

Se deben hacer de concreto.

29 La distribución para el área de centro de atención debe ser la siguiente y debe cumplir con las siguientes características mínimas.

Fuente: Pautas mínimas de diseño de espacios para un establecimiento penitenciario de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC El área de aislamiento debe tener la siguiente configuración

Fuente: Pautas mínimas de diseño de espacios para un establecimiento penitenciario de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC

30

Tamaño de otras áreas: Consultorio médico 10 m2 cada uno Consultorio odontológico 10 m2 cada uno Laboratorio 25 m2 Radiología 4 m2 Sala de procedimientos menores 12 m2 Sala de terapia 48 m2 Esterilización 15 m2 Toma muestras 8 m2 Área de paso 18 m2

Se debe tener en cuenta para la construcción y acabados se debe cumplir con la siguiente normatividad:  

Resoluciones 4445 de 1996 y 1441 de 2013 Decreto. 2200 de 2005 y Decreto. 4725 de 2005

La seguridad para una cárcel de media seguridad requiere tres anillos de seguridad como se muestra en este esquema separado entre ellos 3 m, 3m y 4m respectivamente.

31

Fuente: Pautas mínimas de diseño de espacios para un establecimiento penitenciario de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC

32 Para el diseño de centro penitenciario se deben tener en cuenta muchos aspectos de construcción para que cumplan con los requisitos de ley que se exigen, por esto para que disminuya el ruido que puede afectar la calidad del proyecto, se debe contratar una firma de diseño con 12 años de experiencia mínimo en el diseño de centros de media seguridad y una firma interventora con 10 años de experiencia en el diseño y construcción y la contratista debe tener mínimo 8 años de experiencia en la construcción.



Determinar los niveles y sus valores.

Los niveles y los valores de tolerancia deben estar especificados en las especificaciones técnicas para la procura y construcción que entrega la firma de diseño. 

Construir el escenario óptimo que permite asegurar las condiciones de calidad del producto o servicio.

Las entidades encargadas de la vigilancia y aprobación como son el INPEC, USPEC y el Ministerio de Justicia deben realizar auditorías a los diseños y a la construcción de las instalaciones, no sólo la interventoría del proyecto. La empresa contratista debe contar con mínimo con un gestor de calidad con 8 años de experiencia específica en la construcción de centros penitenciarios y mínimo dos inspectores de calidad con 5 años de experiencia en la construcción de centros penitenciarios.

33 La empresa interventora debe contar mínimo con dos gestores de calidad con 8 años de experiencia específica en la construcción de centros penitenciarios de media o máxima seguridad. Los equipos empleados para la realización de pruebas deben tener certificado de calibración vigente por un laboratorio avalado por la ONAC. Los laboratorios o empresas contratadas para la realización de ensayos destructivos y no destructivos deben estar acreditados por la ONAC. Para la reunión de Quick off la empresa contratista debe tener el plan de gestión de calidad y de pruebas y ensayos para aprobación. Las modificaciones al diseño inicial deben quedar documentadas y aprobadas por la interventoría, INPEC y USPEC. Se deben realizar inspecciones diarias al avance de las obras de construcción y semanales a los diseños. Como resultado de estas inspecciones se podrá identificar aspectos no conformes y comunicárselos al Contratista para su corrección inmediata. Si el hallazgo es crítico o repetitivo podrá documentar una No conformidad y exigir al Contratista un análisis de causas y plan de acción formal. El contratista deberá generar registros que permitan evidenciar la liberación de las obras construidas de manera parcial y total, para ello deberá generar las herramientas de registro pertinentes que permitan asegurar que se dio pleno cumplimiento a todos los requisitos contractuales y así se dará el aval pertinente. Dentro de los criterios que se debe verificar para la liberación de obra están los siguientes, pero sin limitarse a ellos: · Ensayos de laboratorio y calificación de procedimientos para inicio de actividades.

34 · Conformidad de los suministros a cargo del contratista o terceros. · Cumplimiento de estándares y especificaciones técnicas, no evidenciables con pruebas y ensayos. · Ejecución de ensayos, pruebas y ensayos de acuerdo al plan de inspección y ensayo aprobado. · Presentación de todos los documentos requeridos contractualmente.

35 1. Solicitudes de cambio Procedimiento para la solicitud de cambio Con el fin de llevar un control de los cambios que surgen en el proyecto, orientados a la aplicación de acciones correctivas y acciones preventivas, se establece el siguiente procedimiento estructurado:

Elaboración de la Solicitud de Cambio

Registro del Cambio

Presentación de la Solicitud

Control de la Aplicación del Plan

Elaboración del Plan de Mejora

Solicitud de Cambio Una vez identificada una oportunidad de mejora dentro de algún proceso, actividad, etapa o lote de trabajo, durante la ejecución del proyecto, se procede a elaborar una solicitud de cambio mediante el siguiente formato: Versión No.: 01 Página 35 de 1 Código:

FORMATO SOLICITUD DE CAMBIOS No. De Solicitud: Nombre del Proyecto:

Quien Solicita: Objeto de la Solicitud: Proceso o Actividad que impacta: Tipo de Solicitud:  Acción Correctiva Descripción de la Solicitud:

Fecha:

 Acción Preventiva

36

Firma:

Presentación de la Solicitud El proyecto cuenta con un comité de gestión de cambios, el cual se encarga de revisar y aprobar los cambios solicitados, junto con sus respectivos planes de mejora a implementar. Cada solicitud de cambio debe ser presentada ante comité para que sea evaluada y validada por ellos; finalmente se emitirá un acta donde se determina el manejo del cambio a gestionar.

FORMATO ACTA DE COMITÉ GESTIÓN DE CAMBIOS

Versión No.: 01 Página 36 de 2 Código:

Nombre del proyecto:

No de Acta: Fecha: Hora inicial: Líder: Secretario:

Lugar: Hora final: Cargo: Cargo: Participantes Cargo

Nombre

No

Seguimiento a Compromisos de la Reunión Anterior Compromiso Responsable Fecha de Estado/Observación Entrega

Desarrollo del Comité No. de Solicitud: Objeto de la Solicitud: Proceso o Actividad que impacta: Decisión Tomada:  Aprobada  Rechazada Observaciones y Recomendaciones:

No.

Tarea

Tareas y Compromisos Responsable

Fecha de Entrega

37

Firmas

Registro de Solicitudes de Cambio Mediante el formato a continuación, se realiza el registro de las solicitudes de cambio y su estado.

FORMATO REGISTRO SOLICITUDES DE CAMBIOS

Versión No.: 01 Página 37 de 1 Código:

Nombre del proyecto: Patrocinador: Cliente: Líder de proyecto: Fecha

No. Solicitud

Registro de Solicitudes de Cambio Tipo de Objeto Responsable Estado Solicitud

Observación

Elaboración del Plan de Mejora En caso de que la solicitud de cambio sea aprobada, el comité de gestión de cambios ordenará la elaboración de un plan de mejora mediante el cual se plantea una propuesta de que prevenga o corrija las dificultades o inconvenientes que se estén presentando. Este plan de mejora debe ser socializado al comité, documentado, registrado y puesto en marcha. Control de Aplicación del Plan Con el propósito de hacer un seguimiento a los planes de mejora orientados a realizar acciones preventivas y correctivas propuestas a partir de los cambios identificados y aprobados; mensualmente debe ser reportado al comité de gestión de cambios el avance y progreso que ha tenido el mismo.

38

Versión No.: 01 Página 38 de 1 Código: Reporte de Avance de Acciones Preventivas y Correctivas No. del Objeto Actividades Actividades a Avance Observación FORMATO REPORTE DE AVANCES

Fecha

Plan

desarrolladas

desarrollar

%

39

Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto

Las actualizaciones se hacen necesarias dado el caso que se presenten cambios en Plan para la dirección del proyecto el cual está conformado por los diferentes planes de acuerdo con las herramientas de aseguramiento de calidad:

Ilustración 1 Fuente: PMBOK 5ta edition

La actualización el cronograma del proyecto se realizará teniendo en cuanta los requerimientos de las partes, caso en el cual se modificara, incluirá o excluirá alguna de las actividades incluidas inicialmente. En lo que tiene que ver con los documentos de: comunicaciones, documentos de ingeniería, informes de bitácora de obra, facturas y documentos contractuales son susceptibles de cambios y/o actualizaciones siempre y cuando sea realice mediante acuerdo entre las partes involucradas y previa suscripción de un acta de muto acuerdo para dicha modificación. Todo lo anterior se apoyará de las siguientes herramientas de prioridades: Herramientas de gestión y control para la actualización de proyecto

40 

Diagrama de Gantt

Utilizando la herramienta Microsoft Project, el diagrama de Gantt nos permite tener informes de avances del proyecto, de manera gráfica se expone el tiempo de dedicación previsto del proyecto contrastado con la ejecución actual. Una vez se identifica una actividad crítica que pueda retrasar el tiempo de entrega del producto final se requiere el siguiente procedimiento:

Fuente: Elaboración Propia A través del siguiente formato se identifica la actividad y se procede a realizar el debido análisis para el proyecto de ampliación de la Cárcel Modelo. Formato de modificaciones y actualizaciones para el plan de proyecto Proyecto

Ampliar la capacidad de reclusión y de atención en salud para la

41 población penitenciaria de la cárcel modelo de Bucaramanga Fecha

Área

Responsable

Actividad Lista de Recursos Tipo de Actualización Tiempo Rubro Operación X Otro Descripción Proyecto de operaciones y procesos en el que se proyecta una ampliación de capacidad y disminución de hacinamiento así evitando propagación y crecimiento de enfermedades en los internos del establecimiento carcelario. Aval responsable

Procedimiento para la reprogramación y actualizaciones del plan de para la Objetivo

dirección de proyecto. Realizar la reprogramación y/o actualización del Plan de Dirección de Proyecto de la Ampliar la capacidad de reclusión y de atención

en

penitenciaria

salud de

la

para cárcel

la

población

modelo

de

Bucaramanga. Condiciones generales a) Es referencia jurídica lo contemplado en las siguientes normativas nacionales: Ley 65 de 1993 y Normativa del DNP b) La reprogramación del Plan de Dirección de proyecto consiste en realizar la modificación y ajustes necesarios en la programación del Plan de Dirección del Proyecto de la Ampliar la capacidad de reclusión y de atención en salud para la población penitenciaria de la cárcel modelo de Bucaramanga, como producto de la auto evaluación que realiza de acuerdo con los resultados alcanzados en durante los procesos de auditoria interna, los recursos disponibles para el mismo y los avances o retrasos presentados, frente al

42 cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo departamental; Se realiza una vez se identifica una actividad critica que retrase la entrega del producto final. c) El proceso de actualización tiene el mismo objetivo que el de la Reprogramación, es decir permite modificar la información plan de dirección del proyecto de acuerdo a sus nuevos requerimientos; la diferencia con la reprogramación es el momento de hacerlo; la actualización de la información se puede realizar en los 5 primeros días del mes siguiente al cierre del trimestre (la actualización del trimestre de marzo, se realizará los 5 primeros días del mes y así para cada trimestre), antes de efectuar el proceso de seguimiento. d) En la reprogramación se debe tener en cuenta el manejo de la anualización de las metas del proyecto especificando el valor de la meta anual que se logrará con recursos de la vigencia actual y el valor de la misma que se logrará con recursos destinados (reservas presupuestales). e) El Plan de Acción está compuesto por: Componente de inversión; componente de gestión; Territorializacion de la Inversión y actividades del proyecto. f) El Operador del sistema deberá realizar al final de cada trimestre el diligenciamiento del formato para el consolidado de actualizaciones al Plan de dirección. g) Las acciones que se pueden realizar en el momento de reprogramación o actualización del Plan de acción. Código 1.1

Solicitud Descripción Incluir Metas nuevas en el Se pueden plan de acción

incluir

nuevas

metas siempre y cuando se establezca: Descripción de la meta, magnitud de la meta, población a afectar o que se espera

beneficiar,

tipo

de

anualización de la meta, tipo de territorialización tanto de la

43 meta como de los recursos y recursos para cumplir con la 1.2

Anualización de la

meta. Se realiza

cantidad física de meta.

evaluación de cumplimiento de

(Magnitud)

la meta en cada uno de los

al

efectuar

la

trimestres en los que realizó la 1.3

Modificación en la

ejecución. Se puede

descripción y/o magnitud

descripción de las metas del

de las metas de los

proyecto programadas en el

proyectos

Plan de Dirección siempre y cuando

no

modificar

haya

la

reportado

ejecución en el periodo del Plan

de

Desarrollo

del

departamento de Santander. Así mismo se puede modificar la

magnitud

de

la

misma

teniendo en cuenta que no esté por debajo del último valor 1.4

Retirar y eliminar metas

reportado como ejecución. Se pueden retirar o eliminar del

del Plan de Acción

Plan de Acción metas del proyecto que no se ejecutarán, siempre y cuando, estas NO HAYAN

reportado

ejecución

para el periodo del Plan de Desarrollo del departamento de 1.5

Congelar Actividades

Santander. Se pude congelar una actividad, una vez realizado este proceso no es posible

44 reprogramarla, actualizarla o 1.6

Retirar Actividades

reportar ejecución. Si la actividad presenta ejecución no será posible

1.7

Modificación en el

retirarla. Es necesario

presupuesto

modificación del presupuesto

territorializado

de la territorialización si se ha realizado

realizar

cambio

en

la

el

presupuesto total de la meta, así mismo si se reorganiza el presupuesto de la meta en las unidades

operativas,

es

necesario diligenciar el anexo para tal fin. Diagrama de flujo del procedimiento

45

Posibles producto o servicios no conformes ACTIVIDAD PRODUCTO O CRITERIO DE 1

SERVICIO ACEPTACIÓN Revisar la viabilidad Pertinencia: de

los

solicitados

cambios El por

analista

las proyecto

TRATAMIENTO Si el cambio, no es del viable se devolverá a

deberá las

subdirecciones

46 Subdirecciones

verificar el tipo de técnicas

con

las

Técnicas al Plan de cambio solicitado, su observaciones Dirección

justificación

y correspondientes.

pertinencia

de

acuerdo

a

los

lineamientos emitidos Secretaria

por

la

Distrital

de Planeación. Fuente: Elaboración Propia

Actualizaciones a los documentos del proyecto Las actualizaciones a los documentos del proyecto se realizan cuando se presentan cambios en: Informes de auditorías de calidad, Planes de formación (Planes de capacitación), Plan de gestión de costos, Plan de gestión de riesgos, Plan de gestión de calidad, Plan de gestión de comunicaciones, Plan de gestión de recursos humanos, plan de gestión de adquisiciones. Informes de auditorías de calidad: INFORME FINAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. N. Fecha de Rev.: Página de Fecha del informe: Fecha de la auditoria: Criterios de la auditoria:

Documentos de referencia:

Proceso (s) auditado(s):

Representante(s) dependencia(s) o procesos auditado(s):

Objeto de la auditoria: Alcance de la auditoria: Auditor Líder:

Coeditores:

47

Balance de no Conformidades: Números de no conformidades mayores.

Número de no conformidades menores.

Total, de no conformidades.

Observaciones: Planear: Hacer: Verificar: Actuar: Eficacia del sistema: Anexos: Firma auditora líder:

Firma auditado:

Planes de capacitación: Las auditorías internas dependen de la misión, filosofía ce la empresa, los códigos de ética, etc., esta es medida a través del seguimiento de los procesos productivos, estudian y analizan la satisfacción de los clientes, determina si todos los procesos de producción cuentan con una estandarización. Las auditorías internas se encargan de: •

Determinar actividades básicas de la prestación del servicio y la vinculación entre ellas que necesiten fortalecimiento

•

Incrementar el nivel de detalle de cada etapa productiva.

•

Analizar la interacción de usuarios y empleados.

•

Identificar los puntos fallidos del proceso (errores o deterioro del servicio).

•

Identificar problemas y puntos críticos.

•

Retroalimentar para lograr una mejor capacitación del personal.

48 Estas auditorías son realizadas por los directores de campo y estos son evaluados por auditores externos. Flujograma del proceso de Auditoria Interna. Nombre del Proceso: Auditorías Internas. Tipo de Proceso: Evaluación y control. Objetivo: Asegurar a la empresa de calidad en su proceso y en su personal. Alcance: Inicia en el Conocimiento y Comprensión de la Entidad y termina en la Ejecución. Número: Etapas: Flujograma: Conocimiento y Comprensión de la Entidad a) Visitas al lugar b) Entrevistas y encuestas c) Análisis comparativos de Estados Financieros d) Análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, 1. debilidades, amenazas) e) Análisis Causa-Efecto o Espina de Pescado f) Árbol de Objetivos. - Desdoblamiento de Complejidad. g) Árbol de Problemas 2. Objetivos y Alcance de la auditoria 3

Análisis Preliminar del Control Interno

4

Análisis de los Riesgos y la Materialidad

5

Planeación Específica de la auditoria

6

Elaboración de programas de Auditoria

7

Ejecución. Las Pruebas de Auditoria 2. Técnicas de Muestreo 3. Evidencias de Auditoria 4. Papeles de Trabajo 5. Hallazgos de Auditoria

49

Plan de gestión de costos: Plan de gestión de riesgos: Plan de gestión de calidad: Flujograma del Proceso de Control de la Calidad. Nombre del Proceso: Control de la calidad. Tipo de Proceso: Evaluación y control. Objetivo: Asegurar a la empresa de calidad en sus productos. Alcance: Inicia en el Conocimiento de los procesos de producción y termina en la Ejecución. Número: Etapas: Flujograma: Probar la necesidad de mejora. 1. 2.

Identificar los proyectos concretos de mejora.

3

Organizar para la conducción de los proyectos.

4

Organizar para el diagnóstico o descubrimiento de las causas.

5

Diagnosticar las causas.

6

Probar que la solución condiciones de operación.

7

Ejecución, proveer un sistema de control para mantener lo ganado.

es

efectiva

bajo

Plan de gestiòn de las comunicaciones: La comunicación, tanto interna como externa, es esencial en una empresa ya que con esta todas las áreas se encuentran conectadas facilitando los procesos de producción y creando soluciones en dado caso de que haya una falla, Se pretende medir el impacto de las estrategias evaluando cómo reaccionó el mercado meta, cuántas preguntas, comentarios, respuestas se recibieron sobre el tema y analizando cambios de actitudes o comportamientos del target respecto a la empresa.

50 Flujograma de Comunicación estratégica. Nombre del Proceso: Comunicación TICS. Tipo de Proceso: Estrategia. Objetivo: Tener una Comunicación Estratégica. Alcance: Inicia en el momento en que se determinan los canales de información en la empresa y termina en la adecuada organización y dirección de la misma. Número: Etapas: Flujograma: Determinación de los canales de información. 1.

2.

3.

4.

5.

Aislamiento de los factores que afectan al logro de los objetivos de los canales de información. Revisión de los factores de implementación. Establecimiento de compromisos e implementación Creación de los canales de información. Evaluación.

6.

Plan de gestión de recursos humanos: Teniendo en cuenta que los recursos humanos hacen parte esencial del proyecto, se ha realizado una plantilla, la cual será aplicada a todos y cada uno de los integrantes de la empresa, esta se actualiza para reflejar los cambios en la estructura organizacional del proyecto y en las aplicaciones de recursos, motivados por las respuestas a los riesgos. I. Identificación del Cargo Nombre del Cargo: Misión: Estudios Otros cursos Informática

51 Requisitos Legales Experiencia Total del Cargo Experiencia Especifica II. Principales Funciones

III. Competencias Cardinales Liderazgo Comunicaciones Efectivas Compromiso organizacional Capacidad organizativa Análisis y solución de problemas IV. Competencias Intermedias Si Orientación al logro

Orientación al usuario

Flexibilidad

Iniciativa

Trabajo en equipo

Compromiso con el aprendizaje

El esfuerzo por trabajar adecuadamente tendiendo al logro de estándares de excelencia Implica un deseo de ayudar o servir a los demás satisfaciendo sus necesidades Es la habilidad para trabajar en situaciones variadas y con personas y grupos diversos Tener iniciativa implica una preferencia a actuar. Quienes poseen esta competencia anticipan los problemas que puedan surgir e inician acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas específicas Es el interés genuino por trabajar en colaboración con los demás y ser parte del equipo Es el compromiso por un aprendizaje continuo, atendiendo a los cambios que se producen en el entorno organizacional, con el fin de obtener una ventaja competitiva

NO

52 Observaciones

Pronòstico del cronograma.

Plan de gestión de adquisiciones: Monitorear y controlar el trabajo del proyecto

Pronòstico de costos. Informes de desempeño de trabajo. Registros de incidentes.

El alcance del proyecto se encuentra en entregar a tiempo y con la funcionalidad requerida toda la información posible sobre la ampliación del centro penitenciario de Bucaramanga. Se debe medir el grado de avance real y compararlo con lo planificado. Los entregables aceptados, las actualizaciones a los documentos del proyecto (cartas de aceptación firmadas, actualizaciones en el diccionario de la EDT y las listas de comprobación), y las solicitudes de cambio son las salidas principales en el control del alcance del proyecto.

Alcance del proyecto.

Definición del alcance.

Documentos sujetos al proceso formal de control de cambios en el proyecto.

Herramientas: Juicio de expertos, anàlisis del producto, Identificacion de alternativas y talleres facilitados.

Validación del alcance.

Documentos que definen el producto o que informan el ciclo de vida del mismo.

Aprobación por parte de los directores del centro penitenciario.

Monitorizar el estado del alcance del proyecto (se debe decidir si se realizan cambios a la lìnea base del alcance y a los documentos del proyecto).

Analizar los registros de cambios, documentaciòn de requisitos, matriz de trazabilidad de requisitos, informaciòn de rendimiento del trabajo y las mediciones del rendmiento del trabajo.

Control del alcance.

Documentos que se encuentran susceptibles son: Registro de interesados, documentación de requisitos y matriz de trazabilidad de requisitos.

Secuenciar las actividades los documentos susceptibles son la documentación de los requisitos, solicitudes de cambio.

53 Controlar el cronograma Elaboraciòn de un diagrama de red.

Ante un retraso

Creaciòn de un nuevo diagrama objetivo, con fechas. Cronograma actualizado respecto al modelo de programaciòn.

Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización

Este procedimiento abarca alguno o todos los activos relativos a procesos de alguna o todas las organizaciones participantes en el proyecto que pueden usarse para influir en el éxito del proyecto. Estos activos de procesos abarcan planes, políticas, procedimientos y lineamientos, ya sean formales o informales. Los activos de procesos también abarcan las bases de conocimiento de la organización, como las lecciones aprendidas y la información histórica. Dentro de las actualizaciones encontramos:  

Líneas base de alcance, costo, cronograma y calidad. Líneas base para la medición del desempeño, calendarios del proyecto, diagramas de red del cronograma del proyecto, registros de riesgos, acciones



planificadas de respuesta e impacto definido del riesgo Bases de datos para la medición de procesos, que se utiliza para recopilar y tener disponibles los datos de mediciones de procesos y productos.

El área de registro y documentación se encargará de la documentación y de la gestión del conocimiento en el proyecto bajo los siguientes principios:  

Las modificaciones son autorizadas por el área de registro y documentación El procedimiento se inicia con el envío de un correo al área comunicando la decisión de presentar una modificación.

54 

El formulario electrónico de modificaciones es específico para cada proceso del proyecto y, al igual que el Informe de Ejecución, tiene datos que ya están



completados. Todas las demandas de modificación deben realizarse a través de este



formulario electrónico. En función de las normas establecidas, cualquier modificación debe ser



aprobada antes de su aplicación. La solicitud de modificación debe ser comunicada por el Jefe del área con 30 días de antelación antes de su eventual (si es aprobada) implementación a través de la Plataforma Colaborativa de Comunicación.

Se establece un formulario de control y seguimiento de modificaciones al final de cada formato definido. ASPECTOS

CONTROL DE CAMBIOS DETALLES DE RESPONSABLE

FECHA DEL

QUE

LOS CAMBIOS

DE LA

CAMBIO

CAMBIARON

EFECTUADOS

SOLICITUD

DD/MM/AAAA

EN EL DOCUMENTO Adopción del documento Modificación de

VERSIÓN

DEL CAMBIO

de

documento

Diagrama de flujo diseñado para la actualización de activos de la organización

#

55

Fuente: Elaboración Propia

Conclusiones La metodología usada en la guía PMBOK para los Líderes de Proyecto proporciona una herramienta muy valiosa y permite realizar un análisis estructurado paso a paso definiendo unas entradas y herramientas para obtener unos resultados positivos.

56 La gestión de la calidad del proyecto, se encamina a cumplir con los requisitos planteados para cumplir cabalmente con el proyecto teniendo en cuenta los siguientes enfoques: satisfacción al cliente, prevención antes que la inspección, mejora continua, responsabilidad de la dirección y el costo de la calidad. Colombia cuenta con normas que regulan, protegen y preservan los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad y taxativamente podría inferirse que existe un sistema penitenciario garantista, en el diario vivir se evidencia la falta de políticas gubernamentales y mecanismos de protección que den lugar a un óptimo resultado en la aplicación del sistema, de lo contrario las personas que se encuentran privadas de la libertad, no tendrían que acudir a la Acción de Tutela para garantizar el correcto cumplimiento de sus derechos. Finalmente, la estrategia de aprendizaje utilizada basada en proyectos, proporciona una experiencia de aprendizaje que involucra al estudiante en un proyecto complejo y significativo, mediante el cual desarrolla integralmente sus capacidades, habilidades, actitudes y valores. Se acerca a una realidad concreta en un ambiente académico, por medio de la realización de un proyecto de trabajo; las temáticas se desarrollan de una forma lógica y secuencial iniciando con explicaciones y reflexiones acerca de los conceptos y elementos básicos e incluye un ejercicio práctico que permite al especialista en formación asimilar y aplicar de una manera didáctica y práctica los conocimientos y competencias adquiridos.

57 Bibliografía

Project Management Institute (2013). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK). Newtown Square, Pa: Project Management Institute. Lineamientos para el diseño de cárceles para sindicados del Departamento Nacional de Planeación. Recuperado de https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/carceles/PTcarcel.pdf Pautas mínimas de diseño de espacios para un establecimiento penitenciario de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC. Recuperado de https://www.uspec.gov.co/images/stories/LOGOS_HOME/Bottom1/manuales_infra /pautas_minimas.pdf ¿Cómo diseñar una cárcel a prueba de fugas? Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=mXTw2sFLqDI Centro Penitenciario de Culiacán Sinaloa. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=GWguf94Rwvg Taguchi. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=5Qdd7EV0ODs Genichi Taguchi. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=GFmEkFSl5uc Metod Taguchi. Recuperado de https://www.youtube.com/watch? v=zPABOFbOClc&feature=youtu.be