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• Edil Ruiz

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1. La empresa ABC ( RC) inicio con aportes de: ● Efectivo $ 50.000.000 ● Edificios y construcciones $ 358.000.000 ● Vehículo $ 55.000.000 ● Mercancías no fabricadas por la empresa de>: - 55 sillas de $ 25.000 c/u - 45 Mesas de $ 36.000 c/u

FACTURA

No. 0001

FECHA: 4/6/2021

EMPRES ABC Carrera 4A #101 - 33 Sur Codigo Postal: 118942 Colombia CIF/NIF: A10230302 3162264004 - 2498820 [email protected]

NIT: 1078492

CLIENTE Nombre: EMPRESA NBA Dirección: Calle 10-20 A sur Localidad: Ciudad Bolivar CP:118942 País: Colombia NIF: A10230302

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Sillas Mesas

CANTIDAD 55 45

PRECIO UNIDAD 25,000 36,000

TOTAL 1,375,000 1,620,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elaborado

Recibido

SUBTOTAL 2,995,000 IVA 19% 569,050 TOTAL A PAGAR 3,564,050 FIRMA Y SELLO Autorizado Contabilizado

2.Compra computador para uso de la empresa por valor de $3.900.000, en almacenes Éxito(GC)

FACTURA

No. 0001

FECHA: 4/6/2021

ALMACENES ÉXITO

NIT: 1078492

Carrera 4A #101 - 33 Sur Codigo Postal: 118942 Colombia CIF/NIF: A10230302 3162264004 - 2498820 [email protected]

CLIENTE Nombre: EMPRESA ABC Dirección: Calle 10-20 A sur Localidad: Ciudad Bolivar CP:118942 País: Colombia NIF: A10230302

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 545465 Computador de mesa

CANTIDAD 1

PRECIO UNIDAD 3,900,000

TOTAL 3,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elaborado

Recibido

SUBTOTAL 3,900,000 IVA 19% 741,000 TOTAL A PAGAR 4,641,000 FIRMA Y SELLO Autorizado Contabilizado

cenes Éxito(GC)

3.Vende la empresa ABC (RC) a la empresa LMN ( RC) 6 sillas a $ 60.000 c/u 3 Mesas a $ 75.000 c/u

FACTURA

No. 0003

FECHA: 4/6/2021

EMPRESA ABC Carrera 4A #101 - 33 Sur Codigo Postal: 118942 Regimen comun Colombia CIF/NIF: A10230302 3162264004 - 2498820 [email protected]

NIT: 1078492

CLIENTE Nombre: EMPRESA LMN Dirección: Calle 10-20 A sur Localidad: Ciudad Bolivar CP:118942 País: Colombia NIF: A10230302

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Sillas mesas

CANTIDAD 6 3

PRECIO UNIDAD 60,000 75,000

TOTAL 360,000 225,000 0 0 0 0

Elaborado

Recibido

SUBTOTAL IVA 19% TOTAL A PAGAR FIRMA Y SELLO Autorizado Contabilizado

0 0 0 0 0 0 0 0 0 585,000 111,150 696,150

4. Vende la empresa ABC (RC) a la empresa XYZ (GC) - -44sillas a $a45.000 c/u mesas $ 50.000 c/u

FACTURA

No. 0004

FECHA: 4/6/2021

EMPRESA ABC

NIT: 1078492

Carrera 4A #101 - 33 Sur Codigo Postal: 118942 Regimen comun Colombia CIF/NIF: A10230302 3162264004 - 2498820 [email protected]

CLIENTE Nombre: EMPRESA XYZ Dirección: Calle 10-20 A sur Localidad: Ciudad Bolivar CP:118942 País: Colombia NIF: A10230302

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Sillas mesas

CANTIDAD 4 4

PRECIO UNIDAD 45,000 50,000

TOTAL 180,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elaborado

Recibido

SUBTOTAL IVA 19% TOTAL A PAGAR FIRMA Y SELLO Autorizado Contabilizado

0 380,000 72,200 452,200

5. La empresa ABC (RC) compra a la empresa EFG (RC) - 10 sillas a $20.000 c/u - 10 mesas a 30.000 c/u

FACTURA

No. 0005

FECHA: 4/6/2021

EMPRESA FGE

NIT: 1078492

Carrera 4A #101 - 33 Sur Codigo Postal: 118942 Regimen comun Colombia CIF/NIF: A10230302 3162264004 - 2498820 [email protected]

CLIENTE Nombre: EMPRESA ABC Dirección: Calle 10-20 A sur Localidad: Ciudad Bolivar CP:118942 País: Colombia NIF: A10230302

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Sillas mesas

CANTIDAD 10 10

PRECIO UNIDAD 20,000 30,000

TOTAL 200,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elaborado

Recibido

SUBTOTAL IVA 19% TOTAL A PAGAR FIRMA Y SELLO Autorizado Contabilizado

0 500,000 95,000 595,000

La empresa ABC (RC) devuelve de la compra del punto No.5 - 2 Sillas - 2 Mesas

EMPRES EFG

NOTA C

No.

NIT: 1078492

DATOS DEL CLIENTE Nombre o razón social Dirección Télefono Codigo Sillas Mesas

EMPRES ABC Calle 115A Sur 3178871146 Descripción

Cantidad 2 2

Valor en letra: Ciento diecinueve mil pesos

Fecha de elaboración Número de factura Fecha de factura Precio Unidad 20,000 30,000

Subtotal IVA 19%

Total Elaborado

Recibido

Autorizado

Empresa NIT

FOTOGRAFIA TC 1078492

Contabilizado

Dirección Telefono

Carrera 4A # 101 - 33 Sur 2478826

NOTA CRÉDITO

No.

cha de elaboración úmero de factura cha de factura Precio Unidad 20,000 30,000

1 2/4/2021 4644 2/1/2021 Total 40,000 60,000

btotal A 19%

100,000 19,000

otal

119,000

rrera 4A # 101 - 33 Sur 78826

CODIGO

NOMBRE

0 MARTIRIO MALTA 0 ADMINISTRADOR 0 0 0

SUELDO

908,526 2,000,000

DE DT SUELDO BASICO 30 21

908,526 1,400,000

AUX. TRANSPORTE 106,454

HORAS EXTRAS 183,598

RN

DEVENGO DOMINICALES 105,995

BONIFICACIONES

COMISIONES

VIÁTICOS

INCAPACIDAD

TOTAL DEVENGADO LINCENCIAS

IBC

OTROS

EPS 1,304,573 1,400,000

1,198,119 1,400,000

47,925 56,000

AFP 47,925 56,000

DEDUCCIONES FPS 11,981 14,000

RETE FUENTE

EMBARGOS SINDICATO -

FONDOS TRABAJADORES

PRESTAMOS (libranzas)

OTROS

TOTAL DEDUCCIONES

NETO A PAGAR EPS 8,5%

107,831 126,000

1,196,742 1,274,000

SSI EMPLEADOR AFP 12% 143,774 168,000

APROP PARAFISCALES ARL 0,522% 6,254 7,308

SENA 2%

APROPIACIONES PARAFISCALES ICBF 3% CCF 4% CESANTIAS 8,33% 47,925 108,671 56,000 116,620

PROVICIONES DE PS INT/CES 1% PRIMA 8,33% 1,087 108,671 1,166 116,620

VACACIONES 4,17% 37,886 83,400

8. La empresa ABC (RC) compra estantería para uso de la empresa a la señora Uvaldina Uno por valor de $ 3.200.000

FACTURA

No. 0006

FECHA: 4/6/2021

UVALDINA

NIT: 1078492

Carrera 4A #101 - 33 Sur Codigo Postal: 118942 no responsable Colombia CIF/NIF: A10230302 3162264004 - 2498820 [email protected]

CLIENTE Nombre: EMPRESA ABC Dirección: Calle 10-20 A sur Localidad: Ciudad Bolivar CP:118942 País: Colombia NIF: A10230302

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Estanteria

CANTIDAD 1

PRECIO UNIDAD 3,200,000

TOTAL 3,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elaborado

Recibido

SUBTOTAL IVA 19% TOTAL A PAGAR FIRMA Y SELLO Autorizado Contabilizado

0 3,200,000 608,000 3,808,000

9. La empresa ABC (RC) compra a la empresa OPQ (RS) - 3 Sillas a $ 18.000 c/u - 3 Mesas a $ 32.000 c/u

FACTURA

No. 0007

FECHA: 4/6/2021

OPQ

NIT: 1078492

Carrera 4A #101 - 33 Sur Codigo Postal: 118942 Regimen Simplificado Colombia CIF/NIF: A10230302 3162264004 - 2498820 [email protected]

CLIENTE Nombre: EMPRESA ABC Dirección: Calle 10-20 A sur Localidad: Ciudad Bolivar CP:118942 País: Colombia NIF: A10230302

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Estanteria

CANTIDAD 3 3

PRECIO UNIDAD 18,000 32,000

TOTAL 54,000 96,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elaborado

Recibido

SUBTOTAL IVA 19% TOTAL A PAGAR FIRMA Y SELLO Autorizado Contabilizado

0 150,000 28,500 178,500

CUENTA DE COBRO 0001 ABC Debe a Ustacio Uva $1,500,000 Por concepto de: Mantenimiento de la construccion y edificación

Atentamente: Ustacio Uva C.c Dirección: Cuenta de ahorros:

11.La empresa XYZ (GC) nos devuelve - 1 Silla - 1 Mesa

EMPRES ABC

NOTA C

No.

NIT: 1078492

DATOS DEL CLIENTE Nombre o razón social Dirección Télefono Codigo Sillas Mesas

EMPRES XYZ Calle 66 bis sur 3178871146 Descripción

Cantidad 1 1

Valor en letra: Ciento diecinueve mil pesos

Fecha de elaboración Número de factura Fecha de factura Precio Unidad 45,000 50,000

Subtotal IVA 19%

Total Elaborado

Recibido

Empresa NIT

XYZ 1078492

Autorizado

Contabilizado

Dirección Telefono

Carrera 4A # 101 - 33 Sur 2478826

NOTA CRÉDITO

No.

cha de elaboración úmero de factura cha de factura Precio Unidad 45,000 50,000

2 2/4/2021 4644 2/1/2021 Total 45,000 50,000

btotal A 19%

95,000 18,050

otal

113,050

rrera 4A # 101 - 33 Sur 78826

ID

NOMBRE 1 Martirio Malta

ID

NOMBRE 1 Martirio Malta

PAGOS DE HORAS EXTRAS HED HEN HEDoFD HEDoFN DOMINICALES (con compensatorio) DOMINICALES (sin compensatorio) RECARGOS NOCTURNOS

25% 75% 25%+75% 75%+75% 75% 75% 35%

HORAS EXTRAS DIURNAS (1,25)

SUELDO 908,526

RECARGO NOCTURNO (0,35)

TOTAL

10

47,319.06

DIAS DOMINICALES DIURNOS (0,75 - 1,75)

TOTAL

0

2

AS 125% 175% 200% 250% 75% 175% 35%

1,25 1,75 2.00 2,5 0,75 1,75 0,35

HORAS EXTRAS NOCTURNAS (1,75 8

COMPENSAROTIO SIN

TOTAL 52,997.35

TOTAL 105,994.70

HORAS EXTRAS DIURNAS FoD (2) 6

TOTAL 45,426.30

HORAS EXTRAS NOCTURNAS FoD (2,5) 4

TOTAL 37,855.25

TOTAL HORAS EXTRAS 183,597.96

ID 1

RECARGO NOCTURNO (0,35)

NOMBRE Martirio Malta

0 0 0 0

TOTAL

DIAS DOMINICALES DIURNOS (0,75 - 1,75) 2

COMPENSAROTIO SIN

TOTAL 105,994.70

13.Vende la empresa ABC (RC) a la empresa XYZ (GC) 5 sillas a $ 45.000 c/u 3 mesas a $ 50.000 c/u

FACTURA

No. 0010

FECHA: 4/6/2021

EMPRES ABC Carrera 4A #101 - 33 Sur Codigo Postal: 118942 Regimen Comun Colombia CIF/NIF: A10230302 3162264004 - 2498820 [email protected]

NIT: 1078492

CLIENTE Nombre: EMPRESA XYZ Dirección: Calle 10-20 A sur Localidad: Ciudad Bolivar CP:118942 País: Colombia NIF: A10230302

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN sillas mesa

CANTIDAD 5 3

PRECIO UNIDAD 45,000 50,000

TOTAL 225,000 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elaborado

Recibido

SUBTOTAL IVA 19% TOTAL A PAGAR FIRMA Y SELLO Autorizado Contabilizado

0 375,000 71,250 446,250

FCHA DETALLE 3/3/2021 Inventario inicial sillas Factura N. 0001 3/4/2021 venta sillas Factura N.003 3/5/2021 venta sillas Factura N.004 3/6/2021 Compra sillas Factura No 0005 3/7/2021 Devolucion en compra sillas Factura No 0005 3/9/2021 compramos mercacia sillas FV N. 0009 3/10/2021 Devolucion de mercancia NC No.004 3/11/2021 Venta de mercancia sobre Factura No.

Producto: sillas Ref LC 2020 ENTRADAS CANTIDAD Vlr unitario 55 25,000

-

10 2 3

s 66

20,000 20,000 18,000

Producto: sillas Ref LC 2020 Loc. Almacen Minimo 1 Maximo 100 NTRADAS SALIDAS SALDOS Vr total CANTIDAD Vr unitario Vr TOTAL CANTIDAD Vr unitario Vr TOTAL 1,375,000 55 25,000 1,375,000 6 25,000 150,000 49 25,000 1,225,000 4 25,000 100,000 45 25,000 1,125,000 200,000 55 24,091 1,325,000 40,000 53 24,245 1,285,000 54,000 56 23,911 1,339,000 - 1 25,000 25,000 57 23,930 1,364,000 5 23,930 119,649 52 23,930 1,244,351 1,589,000 14 344,649 1,244,351

FCHA DETALLE 3/3/2021 Inventario inicial sillas Factura N. 0001 3/4/2021 venta sillas Factura N.003 3/5/2021 venta sillas Factura N.004

Producto: sillas LC 2020 ENTRADAS CANTIDAD Vlr unitario 55 25,000

3/6/2021 Compra sillas Factura No 0005 3/7/2021 Devolucion en compra sillas Factura No 0005 3/9/2021 compramos mercacia sillas FV N. 0009 3/10/2021 Devolucion de mercancia NC No.004 3/11/2021 Venta de mercancia sobre Factura No.

-

10

20,000

2

20,000

3

18,000

s 66

Producto: sillas LC 2020 Loc. Almacen Minimo 1 Maximo 100 NTRADAS SALIDAS SALDOS Vr total CANTIDAD Vr unitario Vr TOTAL CANTIDAD Vr unitario Vr TOTAL 1,375,000 55 25,000 1,375,000 6 25,000 150,000 49 25,000 1,225,000 4 25,000 100,000 45 25,000 1,125,000 45 25,000 1,125,000 200,000 10 20,000 200,000 45 25,000 1,125,000 40,000 8 20,000 160,000 45 25,000 1,125,000 54,000 3 18,000 54,000 - 1 25,000 25,000 4 19,750 79,000 5 19,750 98,750 1 19,750 19,750 1,589,000 14 323,750 1,265,250

FCHA DETALLE 3/3/2021 Inventario inicial mercancía mesas FV N.0001 3/4/2021 Venta mesas Factura N. 0003 3/5/2021 Venta mesas Factura N. 0004 3/6/2021 Compra de mercancia mesas Factura No. 3/7/2021 Devolucion de mercancia NC No. 3/9/2021 Compra de mercancia mesas Factua No. 3/10/2021 Devolución de mercancia NC N° 138 / Fact. N° 0003 3/11/2021 Venta de mercancia mesas Fact. No.

Producto: mesas Ref LC ENTRADAS CANTIDAD Vlr unitario 45 36,000

-

10 2 3 -

56

30,000 30,000 32,000 -

Producto: mesas Ref LC 2020 NTRADAS Vr total CANTIDAD 1,620,000

-

300,000 60,000 96,000 - -

1,956,000

SALIDAS Vr unitario 3 4

36,000 36,000

1 3

36,000 34,800

9

Loc. Almacen Minimo 1 Maximo 100 SALDOS Vr TOTAL CANTIDAD Vr unitario Vr TOTAL 45 36,000 1,620,000 108,000 42 36,000 1,512,000 144,000 38 36,000 1,368,000 48 34,750 1,668,000 46 34,957 1,608,000 49 34,776 1,704,000 36,000 50 34,800 1,740,000 104,400 47 34,800 1,635,600

320,400

47

1,635,600

FCHA DETALLE 3/3/2021 Inventario inicial mercancía mesas FV N.0001 3/4/2021 Venta mesas Factura N. 0003 3/5/2021 Venta mesas Factura N. 0004 3/6/2021 Compra de mercancia mesas Factura No. 3/7/2021 Devolucion de mercancia NC No. 3/9/2021 Compra de mercancia mesas Factua No. 3/10/2021 Devolución de mercancia NC N° 138 / Fact. N° 0003 3/11/2021 Venta de mercancia mesas Fact. No.

Producto: mesas Ref LC ENTRADAS CANTIDAD Vlr unitario 45 36,000

-

10 2 3 -

56

30,000 30,000 32,000 -

Producto: mesas Ref LC 2020 NTRADAS Vr total CANTIDAD 1,620,000

-

300,000 60,000 96,000 - -

1,956,000

SALIDAS Vr unitario 3 4

36,000 36,000

1 3

36,000 34,800

9

Loc. Almacen Minimo 1 Maximo 100 SALDOS Vr TOTAL CANTIDAD Vr unitario Vr TOTAL 45 36,000 1,620,000 108,000 42 36,000 1,512,000 144,000 38 36,000 1,368,000 48 34,750 1,668,000 46 34,957 1,608,000 49 34,776 1,704,000 36,000 50 34,800 1,740,000 104,400 47 34,800 1,635,600

320,400

47

1,635,600

COMPROBANTE DE DIARIO No. 0001 CODIGO DETALLE 1110 Efectivo 1516 Edificios y construcciones 1540 vehiculo 1435 inventario Mer/cia no fabricada x empresa 3115 Aportes sociales SUMAS IGUALES

D 50,000,000 358,000,000 55,000,000 2,995,000 465,995,000

COMPROBANTE DE DIARIO No. 0002 CODIGO DETALLE 1528 computador de mesa factura N. 0001 1528 ReteIVA 2365 Retefuente 2305 cuentas x pagar éxito SUMAS IGUALES

D 3900000 741,000

4,641,000

COMPROBANTE DE DIARIO No. 0003 CODIGO DETALLE 4135 Venta mercancía FV No. 0003 2408 IVA 19% FV No. 0003 1305 Clientes SUMAS IGUALES

D

696,150 696,150

COMPROBANTE DE DIARIO No. 0004 CODIGO DETALLE 1435 contabilización costo de venta FV No. 0003 6135 Costos de venta FV No 0003 SUMAS IGUALES

D 258,000 258,000

COMPROBANTE DE DIARIO No. 0005 CODIGO DETALLE 4135 Venta mercancía FV No. 0004 2408 IVA 19% FV No. 0004

D

1305 Clientes SUMAS IGUALES

452,200 452,200

COMPROBANTE DE DIARIO No. 0006 CODIGO DETALLE 1435 contabilización costo de venta FV No. 0004 6135 Costos de venta FV No 0004 SUMAS IGUALES

D 244,000 244,000

COMPROBANTE DE DIARIO No. 0007 CODIGO DETALLE 4135 Compra mercancía FV No. 0005 2408 IVA 19% FV No. 0005 2205 Provedores EFG SUMAS IGUALES

D 500000 95,000 595,000

DEVOLUCION DE MERCANCIA NOTA CREDITO

COMPROBANTE DE DIARIO No. 0008 CODIGO DETALLE 4135 Compra mercancía FV No. 0005 2408 IVA 19% FV No. 0005 2205 Provedores EFG SUMAS IGUALES

D

119,000 119,000

COMPROBANTE DE DIARIO No. 009 CODIGO 1524 1524 2365 2368 2335

DETALLE Compra de mercancia Factura No.0006 reteiva 19% retefuente 3,5% sobre factura Nxxx reteica 11.04/1000 cuentas x pagar a Uvaldina SUMAS IGUALES

D 3200000 608,000

3,808,000

COMPROBANTE DE DIARIO No.010 CODIGO 1435 2205

DETALLE Compra mercancia Fact. No. 0007 Proveedores OPQ Sumas Iguales

DÉBITO 150,000 150,000

COMPROBANTE DE DIARIO No. 011 CODIGO 5145 2365 2368 2335

DETALLE Mantenimiento de construcciones y edificaciones Rete fuente 6% sobre cuenta de cobro N°. 0001 Rete ICA 9,66*1000 sobre cuenta de cobro N°. 0001 Costos y gastos por pagar cuenta de cobro N°. 0001 Sumas Iguales

DÉBITO 1,500,000

1,500,000

NOTA CRÉDITO COMPROBANTE DE DIARIO No.012 CODIGO DETALLE 4175 Devolución de venta de mercancia Fact. No. 0004 2408 Iva 19% Fact. No. 0004 1305 Clientes Sumas Iguales

COMPROBANTE DE DIARIO No.013 CODIGO DETALLE 1435 Contabilizacion del costo de venta Fact. No. 0004 6135 Costos de venta Fact. N° 0004 Sumas Iguales

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DÉBITO 95,000 18,050 113,050

DÉBITO 61,000 61,000

#REF! COMPROBANTE DE DIARIO No.014

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13 COMPROBANTE DE DIARIO No. 015 CODIGO DETALLE 4135 Venta de mercancia Fact. No. 0010 2408 Iva 19% Fact. No. 0010 1305 Clientes XYZ Sumas Iguales

COMPROBANTE DE DIARIO No.016 CODIGO DETALLE 1435 Contabilizacion del costo de venta Fact. N° 0010 6135 Costos de venta Fact. N° 0010

DÉBITO

446,250 446,250

DÉBITO 224,049

Sumas Iguales

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224,049

#REF! COMPROBANTE DE DIARIO No.17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

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C

465,995,000 465,995,000

C

97,500 4,543,500 4,641,000

C 585000 111150 696,150

C 258000 258,000

C 380000 72200

valor a pagar*19% valor a pagar*el porcentaje d valor a pagar*9,66/1000 valor a pagar+iva-retefuente-

452,200

C 244000 244,000

C

595,000 595,000

C 100000 19000 119,000

C

112,000 35,328 3,660,672 3,808,000

CRÉDITO 150,000 150,000

CRÉDITO 90,000 14,490 1,395,510 1,500,000

CRÉDITO

113,050 113,050

CRÉDITO 61,000 61,000

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CRÉDITO 375,000 71,250 446,250

CRÉDITO 224,049

224,049

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alor a pagar*19% alor a pagar*el porcentaje de la retefunte 3,50% alor a pagar*9,66/1000 alor a pagar+iva-retefuente-rete ica