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Melissa Dia , Liliana Mora, Angie Rugue, Julian Narvae Taller 2. ANALISIS DE CASOS Analizar los casos y cuando sea necesario redactar reporte de no conformidades o comentarios de los hallazgos. 1.

En la oficina del gerente, el auditor advierte un archivo titulado “guía del proceso comercial” sobre un estante y pregunta si este contiene los procedimientos del departamento. El gerente confirma que el archivo contiene estos procedimientos pero añade, dubitativo, que este documento se mantiene ahora en un sistema informático accesible a todos los gerentes a través de sus terminales y que este se utiliza como base de muchas de sus actividades. Después de escoger las secciones A1, B6, B7, C2 y D4 del archivo en papel, el auditor observa que estos corresponden a la revisión 1. El auditor le pide al gerente que se los muestre en la terminal. La versión electrónica de B6, C2 y D4 pertenecen al estado de Revisión 3. Las otras secciones pertenecían al estado de Revisión 1

COMENTARIOS Al reviser el archive titilado “guia del proceso commercial” se halla una conformidad en cuanto a la comunicación sin embargo no coincide este docuemnto con el que se presenta a los miembros que lo utilizan por medio del Sistema informático. 2. En la inspección realizada en las

oficinas administrativas el auditor observa que las

escaleras de acceso para los tres pisos de las instalaciones están construidas en baldosa de mármol y no cuentan con franjas antideslizantes, al indagar al personal manifiestan que constantemente sufren resbalones que hasta el momento no han ocasionado lesiones en el personal. El auditor verifica la documentación y encuentra que esta situación no está identificada en el registro de Peligros de la Organización, ni se encuentra reportado ningún casi – accidente al respecto; sin embargo el área de Salud, Seguridad y Medio Ambiente ha pasado formalmente una solicitud a servicios generales para la adecuación de las escaleras, la cuál se encuentra pendiente de respuesta. NO CONFORMIDAD : Al revisar las oficinas administrativas se evidencia una no conformidad en cuanto a la preparación y respuesta ante emergencias del establecimiento pues se presentan diversos escenarios que no cuenta con la seguridad necesaria para el personal

3. El Programa de gestión incluye un objetivo de mejorar el área de almacenamiento de residuos mediante la realización de las siguientes actividades: repavimentación del sitio de almacenamiento de residuos líquidos para evitar la contaminación de suelo y superficies resbalosas, instalación de mallas, disposición de señalización y de elementos de extinción. De acuerdo al programa, los trabajos se deberían haber terminado para la fecha. El

Melissa Dia , Liliana Mora, Angie Rugue, Julian Narvae supervisor del área explica que esto se debe a que el área está comprendida en el presupuesto del departamento de producción para inversiones de capital y el departamento tuvo que cambiar de improvisto unos equipos por lo cuál no quedó presupuesto para realizar los trabajo. No se cuenta con evidencia de una decisión de la Dirección para cancelar el objetivo. NO CONFOMRMIDAD Al revisar el cumplimiento de los objetivos del programa de gestión sale a colación uno específicamente no cumplido correspondiente al mejoramiento del área de almacenamiento de residuos implementando diversos aspectos que mejoran la seguridad de esta área, lo cual conlleva a una no conformidad en cuanto al control operacional y a la revisión por dirección.

4. En el laboratorio se realizan análisis diarios de las muestras de agua para consumo humano para determinar el contenido coliformes. Los resultados se comparan con un análisis mensual que realiza la compañía de agua local. El auditor examina una serie de resultados y observa que en varias ocasiones los datos del laboratorio difieren de los resultados externos por un factor de diez o más. Cláusula: __________ ________ 5. En la inspección realizada en las oficinas administrativas el auditor observa que las escaleras de acceso para los tres pisos de las instalaciones están construidas en baldosa de mármol y no cuentan con franjas antideslizantes, al indagar al personal manifiestan que constantemente sufren resbalones que hasta el momento no han ocasionado lesiones en el personal. El auditor verifica la documentación y encuentra que esta situación no está identificada en el registro de Peligros de la Organización, ni se encuentra reportado ningún casi – accidente al respecto; sin embargo el área de Salud, Seguridad y Medio Ambiente ha pasado formalmente una solicitud a servicios generales para la adecuación de las escaleras, la cuál se encuentra pendiente de respuesta. Cláusula: __________ ________ 6. El área de producción estableció un programa de gestión ambiental para el tratamiento de suelos contaminados el cual no contempla objetivos y metas específicos para la disminución de los volúmenes generados. La generación de suelos contaminados fue identificada como aspecto ambiental significativo de acuerdo con el registro del área. Cláusula: __________ ________ 8. Durante la inspección visual el auditor observa unos envases con remanentes de un solvente en un área desprotegida, al preguntar al mecánico este le manifiesta que utilizaron el solvente

Melissa Dia , Liliana Mora, Angie Rugue, Julian Narvae para realizar un mantenimiento correctivo a un equipo la noche anterior y que los recipientes se encuentran ahí debido a que el operador encargado de la caseta de clasificación de residuos había culminado su turno al momento de terminar la reparación del equipo. El procedimiento de gestión de residuos sólidos PMA-018 en el numeral 6 establece que todos los recipientes que hayan contenido productos químicos que se generen como residuo deben disponerse de manera inmediata en la caseta de residuos sólidos para su inventario y posterior entrega al transportador autorizado. NO CONFOMRMIDAD Es una no conformidad en cuanto al control operacional y a la revisión por dirección, al permitir la mala disposición de los solventes y la no implementación de las buenas prácticas ambientales. 9. En el depósito de materiales el auditor pidió ver el área de almacenamiento para productos químicos inflamables, encontró que los cilindros estaban correctamente almacenados. Todos tenían su correspondiente identificación y estaban separados, de conformidad con lo estipulado en el procedimiento de almacenamiento, sección 7 – Productos Inflamables. La organización ha identificado el almacenamiento de estos productos como un aspecto significativo para Medio Ambiente con un potencial impacto ambiental en caso de derrame o incendio. Los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias están disponibles y el personal los conoce. Las disposiciones para combatir incendios y los equipos para utilizar en caso de derrames han sido aprobados como suficientes y son inspeccionados regularmente por el cuerpo de bomberos de la ciudad. El auditor pide ver la ficha seguridad para el Acetileno Gaseoso y esta no se encuentra disponible en este almacén. NO CONFOMRMIDAD Al solicitar la ficha de seguridad del Acetileno Gaseoso y esta no estar disponible en la empresa, se considera como un incumplimiento al reglamento, poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores y de la comunidad aledaña la empresa. Es una no conformidad en cuanto al control operacional y a la revisión por dirección. 10. El auditor observa que se está desarrollando en un salón el curso de “Herramientas para la Mejora de la Calidad en los procesos” y el instructor no da respuesta a algunas preguntas de los participantes. El auditor entrevista al responsable de la selección y capacitación de los instructores y pregunta por la hoja de vida del instructor en mención. El responsable responde que el instructor titular se enfermó y fue necesario colocar de emergencia un instructor del área de mercadeo ya que éste había recibido el curso en otra ocasión como parte de sus conocimientos generales. NO CONFORMIDAD: Se considera como incumplimiento el no dar una capacitación adecuada a los trabajadores sobre las herramientas para la mejora de la calidad de los procesos, esto impedirá el mejoramiento continuo y llevara a riesgos industriales.

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