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1. Objetivo Establecer un procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos, en las actividades y servicios relacionados a CANTALLOC S.R.L., sobre los cuales se espera tener influencia y puedan ser controlados, con la finalidad de prevenir accidentes e incidentes y evitar daños a las personas y a la propiedad. 2. Alcance Este procedimiento aplica a las actividades que realice la empresa CANTALLOC S.R.L. así mismo, se aplica a las nuevas actividades y servicios, antes de ser implementadas. 3. Definiciones  IPERC: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control 4. Documentos de referencias  Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 y modificatorias en la Ley Nº30222  Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. N° 0052012-TR) y sus modificatorias D.S. Nº 006-2014  R.M. 050-2013 Formatos referenciales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  OHSAS 18001:2007 5. Responsables  Jefe SSOMA: Será responsable de verificar que este procedimiento se cumpla; así mismo de la correcta implementación de este procedimiento y de actualizarlo cuando sea necesario.

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Jefe SSOMA

Jefe de Operaciones

Gerente General

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6. DESARROLLO La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos se debe realizar cumpliendo las siguientes etapas:  ETAPA I: Designación del Equipo de Trabajo En esta etapa el responsable del proceso, subproceso, operación, actividad o tarea a analizarse, se reunirá con el Jefe SSOMA y designará el grupo de trabajo encargado de realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos.  ETAPA II: Identificación de Procesos, Subprocesos, Actividades y Tareas El grupo de trabajo designado, desglosa los procesos seleccionados identificando los subprocesos, y actividades hasta un nivel que permite identificar con precisión el peligro, tan solo se debe registrar aquellas actividades que presenten riesgos; la información recabada se registrará en el formato de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Luego el equipo de trabajo estudia la identificación de procesos, subprocesos, actividades y tareas y verifica:  Si existen actividades que pueden ser eliminadas o combinadas con otras o que precisen ser agregadas.  Si el análisis responde a la realidad, realizando las correcciones mediante la inspección in situ.  Si se tomaron en cuenta las condiciones normales, anormales y de emergencia. El equipo de trabajo, dependiendo de la necesidad, se apoyará en la siguiente información:  Diagrama de disposición de las plantas;  Esquemas o diagramas del proceso;  Programas con detalles de tareas ejecutadas o a ejecutar en la operación o mantenimiento.  ETAPA III: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos La identificación de peligros y riesgos se realizara en un formato para una mejor identificación se puede consultar entre otros:  Listado de materiales y herramientas que se utilicen,  Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS),  Diagramas de disposición de Áreas de Proceso

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

Información de accidentes e incidentes ocurridos en CANTALLOC S.R.L., relacionados a las actividades analizadas.

El equipo de trabajo identifica los peligros y los riesgos derivados de estos, guiándose con la tabla de descripción de riesgo, luego procederán a registrar la siguiente información:  Causas que ocasionan el riesgo.  Controles actuales para el riesgo.  Requisitos legales aplicables.

 ETAPA IV: EVALUACIÓN DE RIESGOS El equipo de trabajo asigna de probabilidad y consecuencia utilizando los cuadros 1 y 2 de criterios de probabilidad y consecuencia indicados en el ANEXO 1, la información se registra. A la hora de evaluar la probabilidad se debe tener en cuenta:  Las medidas de control que actualmente existen sobre el riesgo y si estas son adecuadas.  La frecuencia de exposición del personal al riesgo.  Reportes de accidentes e incidentes ocurridos. El riesgo es evaluado y clasificado considerando las indicaciones del ANEXO 1 (Cuadro 3) y el resultado es registrado. Finalmente se elabora un resumen de los peligros con riesgos críticos asociados, registrándolos en el formato de “Resumen de Riesgos Críticos”, donde se indicará además la normativa legal asociada a los controles de dichos peligros y riesgos. CANTALLOC S.R.L., está obligada a tomar las medidas prioritarias para controlar riesgos críticos, los riesgos moderados y triviales serán atendidos como parte de la mejora continua del sistema.  ETAPA V: Actualización de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. La identificación de peligros y evaluación de riesgos deben ser actualizados cuando:  Se presente cambios en la legislación aplicable.  Se observe que no se ha considerado los peligros y riesgos en procesos o actividades previamente evaluados.

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La identificación de peligros y evaluación de riesgos de las actividades, deberá ser revisada por lo menos una vez al año, con el fin de identificar mejoras o modificaciones como producto de:  Cambios en la metodología, sistemas de trabajo y tecnología  Cambios en la legislación aplicable  Eficacia de las medidas de control de los riesgos vigentes.  Emergencias o simulacros.  Incidentes y accidentes.

 ETAPA VI: Control y Seguimientos de los Riesgos Todos los riesgos que figuran, deben ser controlados y se hará un seguimiento a la mejora de su gestión. Para aquellos riesgos que deberán tener controles sobre parámetros definidos por ley, se realizarán los respectivos monitoreos. En el ANEXO 2 se muestran las consideraciones de control que se deben tener para cada tipo de riesgo obtenido. I.

ANEXOS ANEXO 1: Cuadros de criterios de probabilidad, consecuencia y evaluación de riesgos. ANEXO 2: Consideraciones para la atención de tipos de riesgos

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ANEXON°1 CUADROS DE CRITERIOS DE PROBABILIDAD FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN, CONSECUENCIAS Y EVALUACIÓN DE RIESOS. CUADRO N°1: CRITERIOS DE PROBABILIDAD Y ESCALAS DE SEVERIDAD PROBABILIDAD

1

Personas Expuestas (A)

Controles Existentes (B)

De 1 a 3

Existen son satisfactorios y suficientes

2

De 4 a 12

3

Más de 12

Existen parcialmente o no son satisfactorios o suficientes

No existen

Capacitación, Entrenamiento Comportamiento y Capacidad Humana © Personal entrenado. Conoce el peligro y lo previene

Exposición al Riesgo (D)

Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control

Personal expuesto al peligro mensualmente o en períodos menores a un año Personal expuesto al peligro diariamente o en períodos menores a un mes

Nivel de Probabilidad = P(A)+P(B)+P(C)+P(D)

Personal expuesto al peligro en periodos

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CUADRO N°2: CRITERIOS DE CONSECUENCIA SEVERIDAD Ligeramente dañino (1)

Dañino (2)

Extremadamente dañino (3)

Sin lesión/Lesión sin discapacidad: por ejemplo: pequeños cortes o magulladura, entre otros. Malestar, molestias, dolor de cabeza

Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores, entre otros. Daño a la salud reversible: por ejemplo: dermatitis, asmas, trastornos musculoesqueléticos, entre otros.

Lesión con incapacidad permanente/muerte. Por ejemplo amputaciones, fracturas mayores, entre otros. Daño a la salud irreversible. Intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones letales, pérdida auditiva, entre otros

CUADRO N°3: MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO

Nivel de Riesgo = Nivel de Probabilidad x Nivel de Severidad SEVERIDAD LIGERAMENTE DAÑINO (1)

DAÑINO (2)

EXTREMADAMENTE DAÑINO (3)

BAJA 4

TRIVIAL (TR) 4

TOLERABLE (TO) 5-8

MODERADO (MO) 9-16

MEDIA 5-7

TOLERABLE (TO) 5-8

MODERADO (MO) 9-16

IMPORTANTE (IM) 17-24

ALTA 8-12

MODERADO (MO) 9-16

IMPORTANTE (IM) 17-24

INTOLERABLE (IN) 25-36

PROBABILIDAD

MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO

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CUADRO N°4: NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL RIESGO NIVEL DEL RIESGO

PUNTAJE

INTOLERABLE (IN)

De 25 a 36

CRITICIDAD CRITICO

IMPORTANTE (IM)

De 17 a 24

MODERADO (MO)

De 9 a 16

TOLERABLE (TO)

De 5 a 8

TRIVIAL (TR)

4

NO CRITICO

ANEXO N°2 CONSIDERACIONES PARA LA ATENCIÓN DEL TIPO DE RIESGOS NIVEL DE RIESGO

INTOLERABLE (IN)

PUNTAJE

De 25 a 36

CONSIDERACIONES 1) No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 2) Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 3) Medidas a implementar para la reducción del riesgo.  Eliminación  Sustitución  Controles de ingeniería  Establecimiento de documentos: procedimientos, instructivos, plan de emergencias  Capacitación  Permiso de trabajo de alto riesgo  Equipo de protección personal 1) En trabajos por ejecutarse: no se debe

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IMPORTANTE (IM)

De 17 a 24

comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo ha moderado. 2) En trabajos en ejecución: Se deben adoptar las medidas correctivas necesarias para disminuir el riesgo en un tiempo inferior a riesgo moderado. 3) Medidas a implementar para la reducción del riesgo.  Eliminación  Sustitución  Controles de ingeniería  Establecimiento de documentos: procedimientos, instructivos, plan de emergencias  Capacitación  Permiso de trabajo de alto riesgo  Equipo de protección personal 

MODERADO (MO)

De 9 a 16



  TOLERABLE (TO)

De 5 a 8  

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riego deben implementarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado, está asociado con consecuencias extremadamente dañinas (mortal o grave), se precisará una acción posterior para establecer con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. Medidas a implementar: procedimientos, Instructivos, Capacitación No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar mejoras que no impliquen una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Medidas a implementar, información y sensibilización.

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TRIVIAL (TR)

4



No se requiere acción específica

7. Registros Nombre Análisis Seguro de Trabajo Permiso de Trabajo de Alto Riesgo

Código SSOMA-FOR-007 SSOMA-FOR-009

8. Anexos 

Matriz IPERC CANTALLLOC S.R.L.

9. Historial / Modificación de documento Versión 00

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