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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA

ESTRATEGIA FOCALIZADA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EXTREMA

PERFIL DE PROYECTO

“SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE NUÑOA”

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

: : :

PUNO MELGAR NUÑOA

CON EL APOYO DEL CONVENIO ESPECIFICO 2001 PRES - PASA / UNIÓN EUROPEA

NUÑOA, Diciembre de 2001

PRESENTACION El presente estudio ha sido elaborado en función a políticas y estratégias de desarrollo trazadas por la DIES

en convenio con la Municipalidad Distrito Nuñoa, las que

resultaron establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo 2002 – 2011 Distrito de Nuñoa, para ello se tomaron en cuenta los lineamientos generales de programas de reducción y lucha contra la pobreza y el Convenio entre el Ministerio de la Presidencia y la Delegación de la Comisión Europea,

siendo su contenido en el contexto del

dispositivo legal existente a los proyectos de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas. La ejecución del presente proyecto coadyuvará y contribuirá ha mejorar el nivel de vida de la población, impacto ambiental y dinamizar las actividades sanas de la salud y condiciones de higiene de la población en su conjunto de la ciudad Nuñoa, así como promover las diferentes actividades en el que hacer del desarrollo socioeconómico. La Municipalidad Distrital de Nuñoa expresa su agradecimiento y gratitud al Programa PASA-UE y la Ministerio de la Presidencia por su valioso aporte y apoyo en este proceso de implementación e impulso del desarrollo local de los pueblos del altiplano peruano de manera coordinada y concertada.

Nuñoa, Diciembre 2001.

2

INDICE Pág

I.

PRESENTACION RESUMEN EJECUTIVO ASPECTOS GENERALES I.1. Antecedentes 06 I.2. Nombre

del

Proyecto

06 Ubicación 06 I.2.1. Política 06 I.2.2. Geográfica 06 1.3.Unidad Formuladora y Ejecutora 06 1.4.Participación II.

de

los

beneficiarios

07 IDENTIFICACIÓN II.1.Definición 08 a. Características 08 b. Población y 09 c. Características socioeconómicas y 09 d. Intento de 10 e. Posibilidades y limitaciones para 10 f. Línea 10 II.2.Análisis 12 II.3.Planteamiento

y

de

las

del

autoridades

locales

problema

del

problema zona

afectada

culturales de la población afectada soluciones

anteriores

implementar la solución al problema de de de

base objetivos Alternativas

13 3

II.4.Descripción III.

del

13 FORMULACIÓN III.1. Horizonte 14 III.2. Presupuesto

del

del

proyecto

16 III.3. Análisis

y

proyecto

estructura

de

financiamiento

14 de

19 III.4. Análisis 20 III.5. Costo

proyecto

la

de

en

demanda

la

la

situación

oferta

“sin

proyecto”

21 III.6. Costos en la situación con proyecto 21 III.7. Costos IV.

21 EVALUACIÓN 4.1.Beneficio 22 4.2.Beneficios

incrementales

en en

la

situación

la

situación

22 4.3.Beneficios

con

proyecto” proyecto incrementales

23 4.4.Impacto

ambiental

23 4.5.Evaluación 23 4.6.Análisis

“sin

económica de

sostenibilidad 4

24 a.24 b.-

Arreglos Capacidad

24 c.24 d.-

de

gestión

Institucionales de

la

Organización

Disponibilidad Financiamiento

24 e.-

de

de la

Operación

Participación

de

Ejecutora recursos

y

Mantenimiento beneficiarios

24 4.7.Selección y priorización de alternativas 24 4.8.Matriz de marco lógico para alternativa seleccionado 25 5. CONCLUSIONES 26 6. ANEXOS 27 RESUMEM EJECUTIVO 1.- NOMBRE DEL PROYECTO “SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE NUÑOA” 2.- GRUPO BENEFICIARIO Y TIPO DE SERVICIOS La ejecución de obras del sistema de agua potable de la ciudad de Nuñoa, beneficiará a la población urbana con la conexión de 1659 conexiones domiciliarias y disponer de agua las 24 horas del día, para consumo humano, riego de los parques y/o jardines y servicio en los locales públicos establecidos en la ciudad, permitiendo una mejor higiene y salubridad en su conjunto. 3.- UBICACIÓN REGION

: Puno

DEPARTAMENTO

: Puno

PROVINCIA

: Melgar

DISTRITO

: Nuñoa

LOCALIDAD

: Ciudad Nuñoa 5

4.- META DEL PROYECTO El proyecto contempla la ejecución de : a).- Infraestructura de captación e instalación, que consiste en suministro de tubería cribada de A-C 12”, tendrá 135 ml, el cual contará con un filtro de material granular colocado en una zanja de 0.60 mts. en el fondo y 3.10 mts en la corona. b).- Instalación de línea de conducción con 4070 ml. de PVC C-7.5. de 8”. c).- Sistema completo automático de tratamiento y dosificación de agua potable con hipoclorito de calcio de 65 %. d).- Sistema de almacenamiento con una capacidad de 300m3. e).- Línea de aducción y distribución de 1440, y 40460 ml con ø PVC de 8”, 6”, 4” y 3”. f).- Instalación de 1659 conexiones domiciliarias. 5.- NECESIDADES QUE CUBRIRA EL PROYECTO Cubrirá la falta de servicios básicos en los diferentes barrios y urbanizaciones de la ciudad de Nuñoa, siendo la carencia de este servicio un grave problema para la salud y salubridad de la población que como consecuencia trae diversos problemas de salud en los niños en la comunidad en general, por consecuente elevar el nivel de vida de los pobladores. 6.- JUSTIFICACION El proyecto contribuirá a solucionar el álgido problema de carencia de agua y permitir en evitar a contraer enfermedades infectocontagiosas que en la actualidad se han presentado; se proporcionará una mejor dotación de agua desde el sistema de captación, línea de conducción y/o reservorio de almacenamiento durante las 24 horas del día, generará fuente de empleo temporal y permanente. 7.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO La sostenibilidad del proyecto estará dado por el compromiso asumido por las autoridad edil y el representante del comité de usuarios, por cuanto los costos de operación y mantenimiento se sujetarán a los aportes de pago de servicios de usuarios, las mismas se establecerán en un reglamento interno para dicho fin. 8.- IMPACTO ESPERADO 6

Mejora la salud y salubridad de la población así como el ornato de la ciudad. Creará mayores oportunidades de empleo. Abaratará los costos de servicios en actividades comerciales. Disminuirá los riesgos de contraer enfermedades infectocontagiosos. 9.- COSTOS DEL PROYECTO El requerimiento de inversión asciende los siguientes: Costos de Preinversión

S/

10,100.00

Costos de Inversión

S/ 1’468,483.00

Costos de consolidación

S/

11,600.00

Costos de operación y mantenimiento

S/

30,700.00

TOTAL COSTO PROYECTO

S/ 1’520,883.00

I.- ASPECTO GENERALES 1.1 ANTECEDENTES El proyecto está orientado a satisfacer la demanda cautiva de las condiciones de salud y vida de la población de la Ciudad y Distrito de Nuñoa, Provincia de Melgar, Región Puno. Se trata de un proyecto de carácter local y social, resultante de los talleres de diagnóstico local efectuados para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo 2002 – 2011 del distrito de Nuñoa, realizado en el marco del Convenio entre el Ministerio de la Presidencia y la Delegación de la Comisión Europea. La iniciativa del presente Proyecto, surge a petición de la población y autoridades locales de la Ciudad y Distrito Nuñoa, responde a una necesidad básica del 100% de la población urbana que no cuenta con este servicio de agua para la salud y salubridad. 1.2 NOMBRE DEL PROYECTO Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Nuñoa. 1.2.1. Ubicación Política 7

Departamento : Puno Provincia

: Melgar

Distrito

: Nuñoa

Localidad

: Ciudad Nuñoa

1.2.2. Ubicación Geográfica El proyecto se ubica entre las cotas 4,005 y 3978 m.s.n.m., entre las coordinadas 14°28’19” Latitud Sur y 70°37’56” Longitud Oeste. 1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA Dirección de Inversión Económica y Social - DIES: Responsable: Ing° Luis Cárdenas Dávila Director de la DIES Dirección: Avenida Paseo de la República 4297 Surquillo - Lima Teléfono: 2223941 Fax: 4417846 Email: lcá[email protected]

UNIDAD EJECUTORA La Ejecución del Proyecto, por encargo, estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, representado por su Alcalde Sr. Atilio Quispe Huaynillo. La Unidad Ejecutora, no implica que realizará en el aplicativo informático del Sistema Nacional de Inversión Pública; el Seguimiento y Monitoreo del Proyecto, corresponderá a la Unidad Ejecutora que asigne los recursos: si provienen del Tesoro Público, será la DIES y sí corresponden a Donaciones, será el CTAR. 1.4 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES La población, autoridades políticas y los diferentes representantes de la comuna local del Distrito de Nuñoa, han participado activamente en la identificación de necesidades, alternativas de solución y en la formulación de la propuesta de desarrollo a través de los siguientes talleres participativos.

8

*

Taller de Lineamiento de Desarrollo, realizado en la capital del Distrito de Nuñoa el día 30-09-2001, donde participaron las diferentes autoridades

y los

representantes de las organizaciones locales. •

Taller de Diagnostico Local desarrollados en las 04 dinastías, donde se analizó la problemática socioeconómica, particularmente la actual situación del servicio de agua potable en la ciudad de Nuñoa debido a la carencia y el mal estado de la infraestructura existente a nivel urbano.

•

Taller de “Planificación Estratégica Distrital”, realizado en la ciudad de Nuñoa con participación de los representantes de los Comités de Desarrollo Local de Nuñoa, el día 10 de noviembre de 2001, donde se analizó las diferentes alternativas de solución a la problemática local, priorizando la necesidad de construir la infraestructura del sistema de agua potable.

•

Taller de Formulación de perfil del proyecto, realizado en la ciudad de Nuñoa, el día 20 de Diciembre 2001, con participación de las autoridades locales y representantes del Comité de Desarrollo Local, donde se analizó y planteó 02 alternativas de solución al problema identificado: Construcción del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Nuñoa y Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Nuñoa; precisándose que el principal acuerdo del Comité de desarrollo local constituye el de priorizar la primera alternativa, tal como consta en el acta respectiva.

II.- IDENTIFICACION 2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA a.- Características del problema. La ciudad de Nuñoa, caracterizado por hechos históricos trascendentales y de riquezas culturales desde la época pre - inca y potencialmente conocido como centro de atracción turística, localizado a más de 4030 msnm., alberga a más de 4035 habitantes, centro dinamizador importante cuya tipología es de servicios administrativos y productiva, cuenta con una importante producción de camélidos, y es la puerta de ingreso hacia la selva.

9

En la actualidad cuenta con una infraestructura de servicio de agua que data hace 50 años, mediante la cual se distribuye el agua solamente en horas de la mañana, lo que agudiza los problemas de salud y salubridad de la población. Las características del problema se muestra en el siguiente diagrama árbol de causas y efectos. Bajo nivel de vida de la población en la ciudad de Nuñoa

Predominancia de enfermedades gastrointestinales pulmonares

Retraso en crecimiento y desarrollo del grupo etareo de 0-14 años

Bajos niveles de salubridad y salud de la población de la ciudad de Nuñoa.

Deficiente sistema de servicios de agua potable.

Escasa cobertura de los servicios de agua a la población.

b.- Población y zona afectada.

Limitada capacidad de gestión financiera de la comunidad local.

Deficiente práctica de hábitos de higiene y salud por parte de la población.

La localidad de Nuñoa, ocupa una extensión de 203.87 Hás y alberga una población de 4035 habitantes; como centro principal cuenta con los siguientes servicios: Municipio, Gobernación, 02 Radio FM, 02 Centros Educativos Primarios, 01 Centro de Salud, 01 Centro comunitario Telefónico, 01 Iglesia, 01 Centro educativo Secundario, =1 Instituto Pedagógico de Educación, 02 Centros educativos Iniciales, 01 Puesto de la Policia Nacional del Perú; es atravesada de norte a sur por el Río Nuñoa que divide a la ciudad en dos zonas denominadas zona antigua y zona banda; teniendo como límites por el Norte limita con la unidad productiva Rural Nuñoa, por el Sur con la Comunidad Orcorara, por el este con Queñuachamaca y el Cerro Huayraypata y por el oeste con la comunidad Orccorara y Cerro Quelluwantera,.

10

El servicio de agua se provee al 21.33% de las viviendas solamente en horas de la mañana (5.00 am a 9.00 am) y el resto de las horas no se cuenta con este servicio; el 78.67% se proveen de agua recurriendo a pozos y al río. c.- Características socioeconómicas y culturales de la población afectada. La gran parte de la población es eminentemente productor agropecuario especialmente en la crianza de ganado vacuno, ovino, alpacuno; solo una parte de la población se dedica a la actividad comercial durante todo y todos los años, sobre todo de productos industrializados; sin embargo en las actuales situaciones coyunturales esta actividad viene atravesando serios problemas por cuanto la economía de los productores y comerciantes se encuentran estancadas, con bajos niveles de precios y una producción de subsistencia. Las relaciones para el desarrollo de las diferentes actividades en especial para la producción se basan en los cosmos, los astros y la tierra, sistematizando en los mitos y ritos; en este sentido, sus organizaciones son de nivel familiar e individual hacia los objetivos y con los medios que disponen; en cuanto al idioma predomian el quechua y castellano en el 95 %, y profesan la religión católica. Dentro del ámbito distrital, esta localidad constituye el centro poblado de primer nivel y está integrado al corredor económico Puno Cusco. d.- Intento de soluciones anteriores: La Municipalidad Distrital de Nuñoa, representado por su Alcalde y pueblo en general han venido gestionando insistentemente ante el Gobierno Regional, FONCODES principalmente por la ejecución del sistema de agua potable; sin embargo, por razones de capacidad presupuestal y el requerimiento de inversión de la obra no ha sido posible lograr su atención. Al verse truncado este deseo, la vecindad en su conjunto retoman la iniciativa con la esperanza de que en esta oportunidad serán atendidos. e.- Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema: Las posibilidades para la ejecución de esta obra tan anhelada está ligado a los siguientes: -

Existencia de recurso hídrico en volúmenes suficientes.

-

Población organizada y suficiente mano de obra. 11

-

Existencia de materiales de la zona.

-

Interés de la población para salir de la pobreza.

-

Acertada gestión de la Municipalidad.

Como limitaciones se consideran: -

La población objetiva cuenta con escasos recursos económicos, pero que tienen la firme voluntad de colaborar.

-

Adopción de actitudes diferentes si la presente no sea atendida.

f.- LINEA DE BASE: Actualmente las viviendas con conexiones domiciliarias para servicios de agua potable y en condiciones de infraestructura deteriorada alcanzan a 645 viviendas, de los cuales solamente son posibles de realizar el mantenimiento 600 instalaciones, que significa que 3000 habitantes acceden al servicio de sistema de agua por 4 hrs/día; se afirma que en rubro saneamiento a nivel distrital, el 50% de población consume agua no apta para el consumo humano. El ámbito urbano, al 2001 concentra el 34.10% de la población total del distrito, constituyendo la población de jóvenes menores de 15 años el 35% y la población en edad de trabajar un 59%; la PEA se estima en 83.265 trabajadores, absorbiendo el 66% la agricultura y el comercio el 14%. La tasa de migración del distrito es del orden del 2.3% referida principalmente a la oferta de mano de obra que labora en el comercio ambulatorio, como estibadores y/o triciclistas en las ciudades de Juliaca, Cuzco y Ayaviri, preferentemente. La calidad de servicio educativo es regular, debido principalmente a las condiciones educativas inadecuadas, como son el mal estado de las aulas, escaso mobiliario y material didáctico; esta situación refleja en los indicadores de la tasa de repitencia en el orden del 15%, 18% y 7% en el nivel primario, secundario y superior respectivamente, en tanto la tasa de deserción alcanza el 15%, 8%, y 15% en los tres niveles aludidos; la tasa de analfabetismo se da en el 45.75% en mujeres y el 26.75% hombres (INEI 1993).

12

En el sector salud, al año 2000 la tasa de morbilidad alcanzó el 24% respecto a la población total, la tasa de mortalidad general el 7.9%, la mortalidad infantil general de 104.3 por 1000 siendo el grupo etáreo mas vulnerable el de 1 a 9 años; los datos estadísticos de la encuesta demográfica y de salud familiar, año 2000 del Departamento Puno, según indicadores antropométricos muestran que el 51 % posee una desnutrición crónica, esta información coloca comparativamente alta respecto al índice nacional.

En cuanto al servicio de energía, sólo disponen de este el 17% del total de viviendas, el resto utilizan velas, mecheros de kerosene y otros. En la ciudad de Nuñoa las viviendas están construidas en el 80% de material tradicional, en el techo predomina la calamina y materiales de la zona, los cuales se encuentran en condiciones inadecuadas, en la mayoría de casos, el piso es de tierra. El hecho de que sus calles sean angostas, refleja en cierta medida la carencia de una planificación urbana. La población económicamente activa del distrito de Nuñoa demuestra que el sector agricultura y ganadería concentra el 61.84 % de la PEA, seguido por la actividad comercial en 8.21%; la actividad consiste en la crianza de ganado vacuno y ovino, que a pesar de los bajos niveles de producción y productividad, constituye la fuente que les provee alimentos e ingresos, actividad que forma parte de la cultura de los pobladores por su artesanía; finalmente, el 4.22 % corresponden a comercio a servicios. En cuanto a la accesibilidad, las comunidades y unidades productivas o caseríos, acceden a la localidad Nuñoa por la vías terrestres existentes, las mismas que se encuentran en mal estado de conservación. 2.2. ANALISIS DE OBJETIVOS La definición y análisis de los objetivos se muestran en el siguiente gráfico: ARBOL DE OBJETIVOS Y FINES Mejorar el nivel de vida de la población de la ciudad de Nuñoa. 13

Disminución de enfermedades gastrointestinales, pulmonares.

Mejora el crecimiento y desarrollo del grupo etáreo de 0-14 años.

Mejor nivel de salubridad y salud de la población de la ciudad de Nuñoa.

Eficiente sistema de servicio de agua.

Amplia cobertura de los servicios de agua a la población.

Mayor capacidad de gestión financiera de la comunidad local.

Eficiente práctica de hábitos de higiene y salud por parte de la población.

ACCIONES: MEDIO: Sistema de agua potable no sufre desperfectos

MEDIO: Costos de operación del sistema de agua potable bajo.

Medio: Eficiente gestión de recursos financieros

Construcción obras civiles del sistema de agua potable de la ciudad de Nuñoa.

MEDIO: Conocimiento y nivel de educación de la población sobre higiene y salud.

Establecimiento de programas de operación, mantenimiento y capacitación.

2.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS La solución al problema planteado nos deriva a alternativas que buscan lograr un eficiente servicio de agua potable las 24 horas del día y en capacidades suficientes, que evite los riesgos de adquirir enfermedades infectocontagiosos de procedencia hídrica generalmente por consiguiente mayor tasa de mortalidad; las alternativas se orientan a poder garantizar a la población respecto a las condiciones de salud y salubridad. Para el presente se ha planteado dos alternativas: a.- Construcción Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Nuñoa, que comprende una renovación total del sistema actual. 14

b.- Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Nuñoa, que consiste aún en recuperar parte de la infraestructura existente aún en condiciones de concluido la vida útil y parte de ello renovarlos. 2.4. DESCRIPCION DEL PROYECTO Alternativa I: El proyecto contempla la construcción del sistema de captación a través de galerías filtrantes con tubería cribada A-C de 12” de diámetro y con junta abierta y perforadas en 135 ml. y colocadas en una zanja de 0.60 x 3.10 mts., línea de conducción de 4,070 ml. de ø PVC SAP C-105 S/P, reservorio con una capacidad de 300 m³ para almacenamiento de agua, línea de aducción y distribución para la salida del agua del reservorio mediante tuberías instaladas por las arterias de la ciudad en una longitud de 1,440 y 40,460 ml. de tuberías de PVC de Ø8”, Ø6”, Ø4” y Ø3”, instalación de 1,659 conexiones domiciliarias, y desarrollo integral del Programa de operación, mantenimiento y capacitación del consumo de agua tratada, gestión financiera y hábitos de higiene y salud. Alternativa II El proyecto considera solo la construcción de infraestructura referidas, al sistema de captación a través de galerías filtrantes con tubería cribada A-C de 12” de diámetro y con junta abierta y perforadas en 135 ml. y colocadas en una zanja de 0.60 x 3.10 mts., línea de conducción de 4,070 ml. de ø PVC SAP C-105 S/P, reservorio con una capacidad de 300 m³ para almacenamiento, y la línea de aducción y distribución para la salida del agua del reservorio solo se hará mantenimiento, tuberías instaladas por las arterias de la ciudad en una longitud de 1,440 y 11,040 ml. de tuberías de PVC de Ø4” y Ø3” posibles de su mantenimiento, así como las 600 conexiones domiciliarias instaladas, y desarrollo integral del programa de operación, mantenimiento y capacitación del consumo de agua tratada, gestión financiera y hábitos de higiene y salud. III.- FORMULACION 3.1. Horizonte del proyecto: a.- Período de ejecución del proyecto: La elaboración de expediente técnico para ambas alternativas, se hará en 03 meses. La ejecución del proyecto se hará en un plazo de 10 meses respecto a la alternativa I y en un plazo de 6 meses la alternativa II, debiendo ser en épocas de estiaje para no dificultar el 15

normal avance de la obra, permitiendo la facilidad y/o maniobrabilidad en las partidas genéricas. En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de ejecución del proyecto.

CUADRO N° 01: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA I: DESCRIPCION DEL AÑOS 2001-2002 PROYECTO ETAPA DE PREINVERSION: ETAPA DE INVERSION: - Trabajos preliminares - Movimiento de tierras - Obras civiles - Tendidos e instalaciones de tuberías y accesorios. - Pruebas hidraúlicas - Equipos de tratamiento - Cámaras de inspección - Enrocados tipo A - Conexiones domiciliarias ETAPA DE CONSOLIDACION ETAPA DE OPERACIÓN (*)

1

2

3

4

Meses 5 6 7

8

9

10

4

Meses 5 6 7

8

9

10

CUADRO N° 02: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA II: DESCRIPCION DEL AÑOS 2001-2002 PROYECTO ETAPA DE PREINVERSION: ETAPA DE INVERSION: - Trabajos preliminares - Movimiento de tierras - Obras civiles - Tendidos e instalaciones de tuberías y accesorios. - Pruebas hidraúlicas

1

2

3

16

- Equipos de tratamiento - Cámaras de inspección - Enrocados tipo A ETAPA DE CONSOLIDACION ETAPA DE OPERACIÓN (*) (*) Esta actividad se realizará a partir del tercer año después de la ejecución. B.- HORIZONTE DEL PERIODO DE VIDA UTIL DEL PROYECTO: El periodo de diseño del proyecto en las dos alternativas, es de 20 años.

3.2. PRESUPUSTO DEL PROYECTO Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO CUADRO N° 03: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE NUÑOA. ALTERNATIVA N° 01 ESPECIFICACIONES

ETAPA DE PREINVERSION Topografía Diseño Proyecto y Evaluación Elaboración Perfil del proyecto

UNIDAD DE MEDIDA

Unidad Unidad Unidad

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 10,100.00 3,100.00 2,500.00 1,500.00 17

Elaboración Expdte. Técnico ETAPA DE INVERSION Cámara de captación Línea de conducción Línea de aducción y Distribución. Reservorio Conexiones domiciliarias ETAPA DE CONSOLIDACION Limpieza y acomodo de tierras Organización Gastos administrativos Imprevistos Capacitación ETAPA DE OPERACIÓN Mantenimiento y administración del sistema Gastos administrativos Imprevistos TOTAL

Unidad O.Civil 0.6x3.1x135m

4,070 ml 1440ml y40460ml 300m³ 1659 conexiones 531 m³ Unidad Global Global 02 cursos

Anual Global Global

3,000.00 1,468,483.00 73,821.00 123,200.00 870,750.00 93,797.00 306,915.00 11,600.00 8,500.00 500 300 300 2,000.00 30,700.00 26,200.00 3,600.00 900 1,520,883.00

FUENTE: Elaboración Equipo Técnico en base a C.U.

CUADRO N° 04: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE NUÑOA ALTERNATIVA 02 ESPECIFICACIONES

ETAPA DE PREINVERSION Topografía Diseño Proyecto y Evaluación Elaboración Perfil del proyecto

UNIDAD DE MEDIDA

Unidad Unidad Unidad

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 10,100.00 3,100.00 2,500.00 1,500.00 18

Elaboración Expediente Técnico ETAPA DE INVERSION Cámara de captación Línea de conducción Línea de aducción y Distribución. Reservorio Conexiones domiciliarias ETAPA DE CONSOLIDACION Limpieza y acomodo de tierras Organización Gastos administrativos Imprevistos Capacitación ETAPA DE OPERACIÓN Mantenimiento y administración del sistema Gastos administrativos Imprevistos TOTAL

Unidad O.Civil 0.6x3.1x135m

4,070 ml 1440ml y11040ml 300m³ 600 conexiones 57 m³ Unidad Global Global 02 cursos

Anual Global Global

3,000.00 509,928.00 73,821.00 123,200.00 100,710.00 93,797.00 118,400.00 3,800.00 900.00 500 200 200 2,000.00 32,100.00 28,000.00 3,600.00 500 555,928.00

FUENTE: Elaboración Equipo Técnico en base a C.U.

CUADRO N° 05: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ALTERNATIVA 01 ESPECIFICACIONES

ETAPA DE PREINVERSION

UNIDAD DE PRESUPUES FUENTES DE TO FINANCIAM MEDIDA TOTAL DEL PROYECTO PASA-UE GOB-LOCAL

10,100.00

5,800.00

IENTO (S/.)

BENEFIC.

4,300.00 000,000.00 19

Topografía Diseño Proyecto y Evaluación Elaboración Perfil del proyecto Elaboración Expdte. Técnico ETAPA DE INVERSION Cámara de captación

Unidad Unidad Unidad Unidad

O.Civil 0.6x3.1x135m

Línea de conducción Línea de aducción y Distribuc. Reservorio Conexiones domiciliarias ETAPA DE CONSOLIDACION Limpieza y acomodo de tierras Organización Gastos administrativos Imprevistos Capacitación

4,070 ml 1440ml y 40460m 300m³ 1659 conexiones

531 m³ Unidad Global Global 02 cursos

ETAPA DE OPERACIÓN Mantenimiento y administración del sistema Anual Gastos administrativos Global Imprevistos Global TOTAL

3,100.00 2,500.00 1,500.00 3,000.00 1,468,483.00 73,821.00

2,000.00 1,300.00 2,500.00 950,750.00

123,200.00 870,750.00

870,750.00

93,797.00 306,915.00

80,000.00

305,000.00 212,733.00 70,000.00 3,821.00 100,000.00

11,600.00 8,500.00 500 300 300 2,000.00

2,500.00

23,200.00

85,000.00 8,797.00 50,000.00 176,915.00 500

1,290.00 8,500.00

500 300 200

100

2,000.00

30,700.00 26,200.00 3,600.00 900 1,520,883.00 100.00

3,100.00 500 200 500

30,700.00

959,050.00 63.06

26,200.00 3,600.00 900 340,500.00 221,333.00 22.39 14.55

FUENTE : Elaboración Equipo Técnico en base a cuadro de inversión.

CUADRO N° 06: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ALTERNATIVA 02 ESPECIFICACIONES

UNIDAD DE MEDIDA

ETAPA DE PREINVERSION

PRESUPUES FUENTES DE TOTAL DEL FINANCIAM PROYECTO PASA-UE GOB-LOCAL

10,100.00

5,800.00

IENTO (S/.)

BENEFIC.

4,300.00 000,000.00 20

Topografía Diseño Proyecto y Evaluación Elaboración Perfil del proyecto Elaboración Expdte. Técnico ETAPA DE INVERSION Cámara de captación

Unidad Unidad Unidad Unidad

3,100.00 2,500.00 1,500.00 3,000.00

O.Civil 0.6x3.1x135m

Línea de conducción Línea de aducción y Distribuc. Reservorio Conexiones domiciliarias ETAPA DE CONSOLIDACION Limpieza y acomodo de tierras Organización Gastos administrativos Imprevistos Capacitación

4,070 ml 1440ml y11040ml 300m³ 600 conexiones

57 m³ Unidad Global Global 02 cursos

ETAPA DE OPERACIÓN Mantenimiento y administración del sistema Anual Gastos administrativos Global Imprevistos Global TOTAL

3,100.00 500 200 500

2,000.00 1,300.00 2,500.00

509,928.00 131,565.00 73,821.00

274,287.00 104,076.00 70,000.00 3,821.00

123,200.00 100,71 100,710.00 0.00 93,797.00 118,400.00 30,855.00

100,000.00

23,200.00

85,000.00 19,287.00

8,797.00 68,258.00

300

1,000.00 900.00

3,800.00 900.00 500 200 200 2,000.00

2,500.00 500

200 100

100

2,000.00

32,100.00

32,100.00

28,000.00 3,600.00 500 555,928.00 139,865.00 100.00 25.16

28,000.00 3,600.00 500 310,987.00 105,076.00 55.94 18.90

FUENTE: Elaboración Equipo Técnico en base a cuadro de inversión. 3.3. ANALISIS DE LA DEMANDA Considerando que el proyecto es de aspecto social, el producto principal a obtener es agua tratada para consumo humano básicamente de la ciudad de Nuñoa, por lo que se ha considerado para el análisis de la demanda, la población de 4,035 habitantes al año 2001 con tasa de crecimiento de la población 1.51 % anual (C.1993), y la demanda máxima diaria de 50 lts/seg, estableciendo la dotación de agua potable de 200 lts/pers/día, con el objeto de mejorar su nivel de vida, los datos se presentan en el siguiente cuadro. CUADRO N° 07: PROYECCION DE LA DEMANDA PARA EL PROYECTO HASTA EL AÑO 2021

AÑO L.H20/

2001 807,000

2002 819,000

2003 831,200

2004 843,800

2005 856,600

2006 869,400

2008 895,600

2009 909,000

2010 922,800

2011 936,400

2012 950,600

DIA

AÑO L.H20/

2007 882,400

21

DIA

AÑO L.H20/

2013 964,800

2014 979,400

2015 994,000

2016 1,189,000

2017 1,024,000

2018 1,039,400

2019 1,055,000

2020 1,070,800

2021 1,087,000

2022

2023

2024

DIA

AÑO L.H20/

DIA FUENTE: Elaboración Equipo Técnico. 3.4. ANALISIS DE OFERTA Considerando el diseño del sistema de agua potable y el promedio de número de habitantes por vivienda y teniendo en cuenta las recomendaciones de R.N.C y el O.M.S. para la zona, la capacidad de reservorio es de 300 m3 y el caudal mínimo del río es de 3m3/seg, por esta razón no se tiene inconvenientes en la fuente abastecedora el sistema a funcionar es por gravedad; la línea de alimentación de agua pasa con 13 m3/hora, el mismo que tendrá un caudal de 20 lts/seg en la línea de agua, por estas consideraciones la oferta está por encima de la demanda, es decir 250 lts/hab/día.

3.5. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Los costos en la situación sin proyecto se consideran las valorizaciones estimadas de infraestructura existente referidos a: captación, conducción, reservorio, aducción y distribución, así como las conexiones domiciliarias existentes de 600 viviendas que en suma asciende a S/ 95,200.00 y el costo de operación y mantenimiento anual de S/ 6,400.00. 3.6. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO Los costos en la situación con proyecto en la alternativa 01 ascienden a la suma de S/ 1’520,883.00 nuevos soles incluido el costo de operación y mantenimiento, actividad que se ejecutará a partir del tercer año, por cuanto se trata de una obra nueva completamente renovada, con una meta de 1,659 conexiones domiciliarias. 22

Los costos en la situación con proyecto en la alternativa 02 ascienden al importe S/ 555,928.00 nuevos soles incluidos el costo de operación y mantenimiento a partir del tercer año, ya que esta alternativa consiste en renovar las obras de captación, conducción y construcción del reservorio; sin embargo sólo se realizará el mantenimiento de la red de aducción y distribución, que únicamente alcanza para 600 conexiones domiciliarias. 3.7. COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales están determinados por el total de costos con proyecto descontados los costos sin proyecto. CUADRO N° 08: CUADRO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 RUBROS Costos etapa pre - inversión Costos etapa inversión Costos etapa consolidación Costos etapa operación TOTAL COSTO C/PROYECTO Costo de operación y Mantenimiento S/Proyecto TOTAL COSTO INCREMENTALES ALT.1

0 10100 1468483 11600

1

AÑOS 2

3

1490183

0

0

30700 30700

30700 30700

30700 30700

95200

6400

6400

6400

6400

6400

1394983

-6400

-6400

24300

24300

24300

AÑOS 1 2

3

ALTERNATIVA 02 RUBROS Costos etapa preinversión Costos etapa inversión Costos etapa consolidación Costos etapa operación TOTAL COSTO C/PROYECTO Costo de operación y Mantenimiento S/Proyecto TOTAL COSTO INCREMENTALES ALT.2

0 10100 5099228 3800

4 ..

4 ..

20

20

493828

0

0

32100 32100

32100 32100

32100 32100

95200

6400

6400

6400

6400

6400

398628

-6400

-6400

6100

25700 0

25700

FUENTE: Elaboración Equipo Técnico en base a costos con y sin proyecto. IV.- EVALUACION 4.1. BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 23

Los beneficios en la situación sin proyecto resultan críticos en función al servicio que se brinda con la infraestructura existente, pues su operatividad data desde hace 50 años existiendo solamente brindar posibilidad de servicio de agua en el horario de 05.00 a 09.00 horas diarias. 4.2. BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Los beneficios son puntualmente cualitativos y tendrá como efectos, situaciones de satisfacción de las necesidades elementales de la población de la ciudad de Nuñoa y las personas que llegan a ésta para realizar las diferentes actividades; el proyecto es de aspecto social, localizado en el ámbito extremadamente pobre, consideramos sin embargo como beneficios en: ALTERNATIVA I. La población contará con infraestructura totalmente renovada para el servicio de agua potable, dotación de agua las 24 horas del día en las 1956 instalaciones domiciliarias, una propensión de disminución de 2.5% de la tasa de mortalidad, mejora la salubridad de la población en el 50%, mejora el ornato público y jardines en todo el área urbano. ALTERNATIVA II. A diferencia de la alternativa uno, la infraestructura del sistema de agua potable no es renovada totalmente, la dotación de agua no abarca el total de las viviendas solo el 30.67 % es decir 600 instalaciones domiciliarias, las posibilidades de mejorar los jardines de la ciudad es solamente en parte del área urbano y el 69.33% de la población siguen con riesgo a ser sujeto de riesgo de la IRA, EDA y otros. 4.3. BENEFICIOS INCREMENTALES Los beneficios incrementales estpan dados por los beneficios en la situación

con

proyecto menos la situación sin proyecto, en esta caso corresponde a las familias que dispondrán de agua potable las 24 horas del día, por ende una mejora del nivel de salubridad y salud. 4.4. IMPACTO AMBIENTAL

24

El Impacto ambiental del proyecto es totalmente positivo, por un lado mejorará la salud y salubridad poblacional y por otro lado mejorará el ornato de la ciudad con el embellecimiento de los parques y jardines. Se trata en lo posible de no dañar en el trazo y/o construcción de la línea de conducción, reservorio, sistema de captación, red de aducción distribución y conexiones domiciliarias; en las excavaciones se tomarán las medidas respectivas preventivas ante un desastre natural el cual imposibilite la recuperación de los terrenos naturales los cuales podrían repercutir en el medio ambiente. La implementación del proyecto no generará efectos negativos en el medio ambiente de la zona, ya que la captación y distribución del agua no alterará las condiciones del suelo ni producirá elementos tóxicos contra la humanidad. 4.5. EVALUACION ECONOMICA a).-

Metodología de costo efectividad. Por tratarse que el proyecto es de índole social y demostrar adecuadamente la

evaluación del proyecto, los resultados muestran lo siguiente: ALTERNATIVAS

(VACT)

(VAE)

(CE)

Alternativa 1:

110, 390.67

16,666.78

10.05

Alternativa 2:

117,357.79

17,718.68

29.53

4.6. ANALISIS DE SOTENIBILIDAD DEL PROYECTO a.- Arreglos institucionales. La Municipalidad Distrital de Nuñoa, aún cuando no dispone del suficiente personal para la ejecución y control de obras, viene desarrollando diversas obras de carácter local. Por esta razón, ha asumido la responsabilidad de efectuar

los arreglos institucionales

necesarios para la ejecución de obras de esta envergadura.. b.- Capacidad de gestión de la organización operadora.

25

La entidad operadora Municipalidad Distrito Nuñoa cuenta con la capacidad de gestión para la etapa de ejecución y se compromete asumir la formulación de expediente técnico, siempre y cuando se garantice su financiamiento. c.- Disponibilidad de recursos. La Municipalidad no dispone de suficientes recursos para ejecutar este proyecto, la única posibilidad sería con el financiamiento de cooperantes externos o instituciones especializadas del nivel nacional. No obstante, estaría en condiciones de aportar algunos recursos según estructura de financiamiento. d.- Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento se establecerán dentro de un plan de operación y mantenimiento del servicio de agua potable, con una concepción de desarrollo económico que involucre como actores elementales al conjunto de beneficiarios, debidamente representado por su comité de usuarios para el aporte de cuotas de servicio de agua y la municipalidad constituirse como ente administrador, bajo normas que figurarán en un reglamento interno para dicho fin, en el cual se establecerán las generalidades, objetivos, metas, acciones, estrategias, componentes e inversiones. e.- Participación de los beneficiarios. La participación de los beneficiarios se dará en dos momentos: en la ejecución, aportando la mano de obra no calificada y, en la operación, mediante el compromiso de pago por el servicio.

4.7. SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS. De las dos alternativas planteadas, la mejor alternativa para solucionar el problema que afrontan los pobladores de Nuñoa, es la ALTERNATIVA I Construcción del Sistema de Agua Potable Ciudad Nuñoa, por cuanto ofrece las condiciones óptimas de evitar las enfermedades infecto contagiosas que podrían generar una epidemia y causar estragos en la población, de la cual los mas perjudicados serían los niños, situación que actualmente se encuentran latente ya que se han presentado casos en los pobladores adyacentes a este Distrito de Nuñoa. 26

4.8. MATRIZ DE MARCO LOGICO RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE SUPUESTOS VERIFICACION

FIN: - Contribuir a mejorar el nivel de vida de la población ciudad Nuñoa.

Dotar de agua potable al 100 % de las viviendas de familias de la ciudad de Nuñoa.

Padrón de usuarios de servicio de agua potable.

-

Políticas de apoyo de las entidades y estabilidad económica favorables.

PROPOSITO: - Disminuir consumo de agua tratada condiciones inadecuadas salud en población de ciudad Nuñoa.

el no y de la la -

Dotación de agua potable las 24 horas del día. Disminución de la tasa de mortalidad en 2.5%. Mejora de las condiciones de salud poblacional en el 50%. Mejora del ornato público con instalación de plantas y flores en los parques y jardines.

Fichas técnicas de seguimiento y control en la población organizada. Informes y reportes de atención de salud y moratalidad de la población. (MS)

Existencia de cambios de hábitos de higiene y limpieza en la población. No existen presencia de enfermedades de riesgo total.

COMPONENTES: 1.- Construcción de la Infraestructura del sistema de agua potable ciudad Nuñoa. -

135 ml de zanja de 0.60x3.10 mts para para captación de agua pura debidamente instaladas con equipos. Instalación de 4,070 ml. de tubería PVC de línea de conducción . Construcción de un reservorio con capacidad de 300 m3 para almacenamiento de líquido vital. Instalación de 1,400 ml de línea de aducción y 44,060 ml de línea de distribución de agua potable. Instalación de 1,659 conexiones domiciliarias para servicio de agua potables de las viviendas.

Encuestas y documentos sitematizados. Fotografías. Actas de compromiso de operatividad y mantenimiento del proyecto.

Existe predisposición a mejorar la salud y condiciones de higiene de los beneficiarios del proyecto.

de a

Predisposición de asistencia y disponibilidad de tiempo.

-

-

-

2.Programa Fortalecimiento institucional capacitación.

de - 01 programa de mantenimiento formulado e implementado. y

Registros asistencia eventos.

27

ACCION: 1.1- Formulación del Expediente Técnico. 1.2.Ejecución de actividades de obras civiles, instalaciones y equipamiento del sistema de agua potable Nuñoa y otros. 2.1.- Establecimiento del programa de operación, mantenimiento 2.2 Eventos de sensibilización y capacitación a la población

PRODUCTO 1: S/ 1’490,183.00 PRODUCTO 2: S/ 30,700.00 TOTAL PROYECTO: S/ 1’520,883.00

-

-

Informes parciales de ejecución de obra. Liquidación de obra. Acta de entrega y transferencia de obra.

Disponibilidad oportuna de presupuesto. Cumplimiento con el desarrollo de actividades y metas. Condiciones climáticas normales.

V.- CONCLUSIONES -

Dentro de al política nacional regional del componente saneamiento es una de las actividades prioritarias, toda vez que las instalaciones influyen en la lucha contra la pobreza extrema y el nivel de vida de la población.

-

La evaluación social que corresponde a la integridad de la población de la localidad de Nuñoa como directos beneficiarios, contarán con el tan anhelado servicio de agua potable y adecuadamente funcionando la infraestructura.

-

Las evaluaciones efectuadas para el presente caso, hacen viables su ejecución tanto técnico, social y económicamente.

-

Los beneficios ambientales que generará el proyecto son aceptables y no generará daños contra el medio ambiente, tampoco producirá organismos tóxicos contra la naturaleza.

-

De las alternativas del proyecto que se han planteado como resultado más viable para su ejecución es la alternativa 01, con un horizonte de 20 años y dotar agua de 200 lts/hab/día, por tanto su ejecución desde la perspectiva social es rentable.

VI.- ANEXOS - Mapas de ubicación del proyecto. - Resolución municipal designado responsable de la ejecución del proyecto. - Acta de priorización del proyecto. - Acta de compromiso de operación y mantenimiento del proyecto. 28

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