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• Francisco Avila Calderón

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SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON RESPALDO DE ENERGÍA SOALR

CONTENIDO

ESTUDIO DE MERCADO

1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO………………………………….…………...4 1.1

OBJETIVO GENERAL ………………………………………………..………….………..…4

1.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS......................................................................4

2

PRODUCTO……..……………………………………………………………………..……….5

3

CONSUMIDOR………………………………………………………………………….…….6

4

DEMANDA………………….…………………………………………………………………11

4.1

DEMANDA ACTUAL ..….…………………………………………………………………11

4.2

DEMANDA FUTURA ………………………………………………………………………11

5

OFERTA.……..…………………………………………………………………………………12

5.1

ANÁLISIS DE LA OFERTA…………………………..……………………………….…..12

5.2

FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA………………………………………….…13

6

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN………………..14

6.1

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO………………………………….14

6.2

NOMBRE DEL PRODUCTO………………………………………………………………15

6.3

LOGOTIPO……………………………………………………………………………….......15

6.4

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION…………………………………………....16

ESTUDIO TÉCNICO 7

OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO…………………….………………………..17

8

LOCALIZACIÓN............................................................................................18

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

1

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8.1

MACROLOCALIZACIÓN………………………………………………………………..…18

8.2

MICROLOCALIZACIÓN……………………………………………………………………19

8.3

FACTORES LOCACIONALES…………………………………………………………….19

9

TAMAÑO DE UNIDAD PRODUCTIVA……………………………………………..22

10

INGENIERÍA DEL PROYECTO………………………………………………………….23

11

TECNOLOGÍA DEL PRODUCTO…………………………………………………….…23

12

MAQUINARIA Y EQUIPOS……………………………………………………………..24

13

EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA……………………………………………………25

14

IMPACTO AMBIENTAL…………………………………………………………………..25

15

LA EMPRESA Y SU ORAGANIZACIÓN…………………………………………….26

15.1

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA………………………………………...26

15.2

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO…………………………………………………27

15.3

REQUISITOS PARA OBTENER PATENTE…………………………………………..28

15.4

REQUISITOS PARA OBTENER EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES ………………………………………………………………….…….28

15.5

REQUISITOS DE LLEVAR CONTABILIDAD ……………………………………….29

16

ESTRUCTURA ORGÁNICA…………………………………………………………..….29

17

INGENIERÍA DEL PROYECTO………………………………………………………….31

ESTUDIO FINANCIERO

18

OBJETIVOS…………………………………………………………………………………….32

19

DATOS PARA EL ESTUDIO FINANCIERO…………………………………………33

20

DESARROLLO DE ANÁLISI EN EL PROGRAMA EMPROJECT 2012.....36

21

TASA DE DESCUENTO……………………………………………………………………49

22

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)………………………………………………..50 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

2

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23

VALOR ACTUAL NETO (VAN)…………………………………………………………51

24

EL PERIODO REAL DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRRI)…..52

25

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R B/C)………………………………….………..53

26

PUNTO DE EQUILIBRIO (PE)………………………………………………………….54

27

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD…………………………………………………………..56

28

CONCLUSIONES Y RECONEDACIONES…………………………………………..57

29

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………….59

30 ANEXOS……………………………………………………………………………………….............60

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ESTUDIO DE MERCADO

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

1.1

OBJETIVO GENERAL

Determinar la aceptación de sillas de ruedas eléctricas con respaldo de energía solar en el mercado de Ecuador.

1.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Determinar el número de individuos con discapacidad en las extremidades inferiores o personas de la tercera edad de clase media a clase alta que utilizarán sillas de ruedas eléctricas

-

Conocer las necesidades específicas de los clientes con el fin de crear un producto versátil y cómodo para el usuario.

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2. PRODUCTO SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON RESPALDO DE ENERGÍA SOLAR

Figura 1 _ Silla de ruedas a base de energía solar Imagen tomada en URL: www.derecho-ambiental.org/Derecho/Foro-Derecho-Socio-Ambiental.html Lo que se va a producir es una silla de ruedas eléctrica, estas ya existen en el mercado, consiste en que las ruedas son movidas por un motor eléctrico el cual funciona gracias a la energía proporcionada por unas baterías internas. Nuestro producto va a constar de pequeños paneles solares los cuales van a estar cargando las baterías internas constantemente siempre que haya sol, esto va a permitir que el tiempo de funcionamiento de las sillas se incremente en gran medida.

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Estas sillas ya existen en otros países pero sus costos son demasiados elevados, lo que se desea producir son sillas con las mismas características pero a un costo mucho mas bajo.

3. CONSUMIDOR Nuestro producto es orientado para consumidores de clase media típica a clase alta debido al costo final que tendrá el producto.

CLASE SOCIAL

PORCENTAJE

Alto

1.9%

Medio Alto

11.2%

Medio Típico

22.8%

Medio Bajo

49.3%

Bajo

14.9%

Tabla 1_ Clases sociales en el Ecuador Clasificación tomada en URL: http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=25 488&Itemid=2

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Como observamos nuestros clientes vendrían ser 35.9% de la población tomando en cuenta una clasificación previa basada únicamente en la clase social. El Ecuador consta con un a población de 14,5 millones de personas de las cuales el 2.3% sufre de algún tipo de discapacidad. Para el análisis de nuestro mercado nos vamos a basar en valores estadísticos proporcionados por el CONADIS (Consejo Nacional de Discapacidades) ubicada en Anexos (Tabla 2_ Tabla estadística de discapacidades en el Ecuador según la CONADIS.) Como podemos observar el número de personas con algún tipo de discapacidad física es de 165700. Este tipo de discapacidad física es también identificado como discapacidad motriz la cual se clasifica de la siguiente manera: - Paraplejia (limitación de movimiento en las piernas) - Cuadriplejia (limitación de movimiento en las 4 extremidades) - Amputaciones (ausencia de una o varias extremidades) Clasificación tomada en URL: www.imss.gob.mx/programas/discapacidad/Pages/tipos_discapacidad.aspx

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De las 165700 persona con discapacidad motriz nuestro mercado vendría a ser el 85% ya que no se incluirían las personas que sufren de discapacidad únicamente de las extremidades superiores ya que ellas pueden trasladarse tranquilamente. Para el caso de cuadriplejia nuestro producto si sería aplicable ya que se les puede proporcionar un control remoto para el control de la silla por parte de otra persona.

Nuestros clientes vendrían a ser 140800 aproximadamente sin tomar en cuenta una clasificación por clases sociales.

A este valor le aplicamos el porcentaje obtenido anteriormente según la clase social (35.9%) lo cual nos da 50550 personas que entran en nuestro rango de consumidores a nivel nacional.

Otro sector de nuestro mercado viene a ser las personas de la tercera edad con problemas para movilizarse.

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A continuación tenemos una tabla acerca de la distribución población del Ecuador según la edad.

EDAD

PORCENTAJE

(0 – 14) años

30.1%

(15 – 64) años

63.5%

(65 – más) años

6.4%

Tabla 3_Ecuador distribución por edad Clasificación tomada en URL: www.indexmundi.com/es/ecuador/distribucion_por_edad.html

Para una población de 14.5 millones de ecuatorianos tenemos 928000 personas de la tercera edad; no todas las personas de la tercera edad entran en nuestro rango de consumidores por lo que vamos a aplicar un porcentaje basándonos en una estrategia conservadora para lo cual asumimos un porcentaje del 5%. Con este nuevo porcentaje tenemos una población de 46400 personas de la tercera edad a las cuales toca aplicarles el porcentaje de clase social (35.9%). Dentro del rango de personas de la tercera edad tenemos 16660 personas. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

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Una vez que hemos determinado nuestros consumidores dentro de nuestros rangos los sumamos.

CONSUMIDORES

N° DE PERSONAS

Discapacitados

50.550

Tercera Edad

16.660

TOTAL

67.210

Tabla 4_Cunsumidores finales

Nuestros consumidores vendrían a ser aproximadamente 67210 personas. Para este análisis se tomaron datos estadísticos de principios del año 2102.

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4. DEMANDA

4.1

DEMANDA ACTUAL

Tenemos un total de

67210 consumidores; determinamos este valor como

demanda actual debido a que los datos utilizados para este análisis fueron tomados a inicios del año 2012.

4.2

DEMANDA FUTURA

Para proyectar una demanda futura dentro de los próximos 10 años se va a tomar en cuenta una tasa de crecimiento del 1.52% anual establecida por el INEC. AÑO CONSUMIDORES AÑO CONSUMIDORES 2012 67210 2017 72476 2013 68232 2018 73577 2014 69269 2019 74696 2015 70322 2020 75831 2016 71390 2021 76984

Tabla 5_ Demanda futura Dato tomado en URL: www.ecuadorenchina.org.ec/ecuador/perfil-del-ecuador/demografia-y-sociedadpoblacion

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5. OFERTA

5.1

ANÁLISIS DE LA OFERTA

Existen diferentes organizaciones que ofrecen servicios y productos a las personas con discapacidad, todas estas entre sus productos tienen sillas de rudas sencillas las cuales son más utilizadas por las personas de clase baja hasta clase media baja, entre estas tenemos: 

Fundación Hermano Miguel



Ortopedia ERMO



Protelite



Ortopedia Ecuador



Linordec

Todas estas organizaciones entre sus productos tienen sillas de ruedas, cuellos ortopédicos, muletas, bastones, prótesis para miembros inferiores y superiores, plantillas, fajas, férulas, etc. Como nuestro producto es innovador ninguna de las organizaciones anteriormente mencionadas lo posee.

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5.2

FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA

Un factor que puede estar afectando la oferta sería que los consumidores se conformen con las sillas de ruedas básicas enfocándose únicamente en la funcionalidad, bridar movimiento a la persona discapacitada. Lo que nuestro producto ofrece puede ser percibido por el consumidor como “lujo”.

Otro factor que afectaría la oferta sería la infraestructura en las distintas ciudades del país ya que estas no poseen una arquitectura pensada en las personas con discapacidad, en nuestro caso, personas en sillas de ruedas. Este último es un factor que podría desanimar al consumidor a adquirir nuestro producto.

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6. ESTRATEGÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

6.1

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Nuestro producto sería distribuido en cajas de cartón blanco que llevaran grabadas el nombre del producto y todas las especificaciones y recomendaciones para la manipulación de la misma.

Figura 2_Pictogramas para cajas Imagen tomada en URL: http://francocarrasco.zobyhost.com/?m=20091130 Debido a su tamaño el producto sería distribuido aproximadamente en 2 cajas, una que llevaría la estructura y el motor, y la otra que llevaría las partes más delicadas, en este caso serían los paneles solares y baterías.

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Al interior de las cajas todas las piezas estarán debidamente protegidas por plástico de burbujas, colocadas en una estructura interna de espuma Flex y con los respectivos manuales técnicos.

6.2

NOMBRE DEL PRODUCTO



6.3

MOVSOLER

LOGOTIPO

Figura 3_Logo creado para el producto

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6.4

ESTRATEGÍA DE COMERCAILIZACIÓN

Nuestro objetivo es ser productores y por ende distribuidores mayoristas, vamos a ofrecer nuestro producto a todas las empresas, microempresas y organizaciones que estén relacionadas en la venta de productos para personas discapacitadas.

Se procederá a realizar publicidad, la cual será colocada en lugares estratégicos como hospitales, clínicas, buses, etc.

Se procederá a crear la página web de la empresa en la cual se bridara una completa información acerca del producto en la cual se podrá realizar compras directas ya sean estas nacionales o internacionales, también se realizará publicaciones en www.mercadolibre.com .

Se procederá a realizar convenios con empresas de transporte para poder realizar los envíos a las distintas partes del país.

Se presentara este producto al CONADIS para crear campañas de ayuda a los más necesitados. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

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ESTUDIO TÉCNICO 7

OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO Determinar el tamaño que deben tener las instalaciones, así como la capacidad de la maquinaria y equipos necesitados para la producción.

El tamaño del proyecto esta definido por su capacidad física o real de producción de bienes o servicios, durante un período de operación normal. Esta capacidad se expresa en cantidad producida por unidad de tiempo, es decir, volumen, peso, valor o número de unidades de producto elaboradas por ciclo de operación.

Desde el punto de vista de ingeniería se define la capacidad o tamaño como el nivel máximo de producción que puede obtenerse de una operación con determinados equipos e instalaciones.

Desde el punto de vista económico se define el nivel de producción, que utilizando los recursos invertidos, reduce al mínimo los costos unitarios y genera la máxima utilidad.

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LOCALIZACIÓN

Se seleccionara la localización más conveniente para la empresa; será aquella que nos permita obtener el mayor beneficio tanto para los consumidores como para la empresa, con el menor costo social. 8.1

MACROLOCALIZACIÓN

La empresa se ubicará en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, esta será la única sede desde donde se realizarán los respectivos envíos del producto a las distintas ciudades del Ecuador y de ser necesario a otros países. Se ha seleccionado la ciudad de Quito debido a que es una ciudad muy comercial en la cual se pueden encontrar todos los servicios requeridos por la empresa, a demás que es una ciudad conocida a nivel internacional, lo que podría facilitar la exportación del producto.

Figura 4_Ubicación de la empresa en el mapa DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

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8.2

MICROLOCALIZACIÓN

La empresa se encontrará ubicada en la Av. América N 14-260 y 18 de Septiembre como punto estratégico, ya que ese sector es conocido por los consumidores como un sitio que posee varios distribuidores de productos ortopédicos como muletas, sillas de ruedas, cuellos ortopédicos y todo lo referente a instrumentos médicos y de enfermería; además el Hospital del Seguro se encuentra muy cerca.

8.3

FACTORES LOCACIONALES

Costo de Arrendamiento El local que va a ser arrendado posee una renta de 800 dólares mensuales, lo que nos viene a dar un valor de 9600 dólares anuales.

Disponibilidad de Servicios Básicos La disponibilidad de los servicios básicos tales como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, teléfono, se encuentra disponibles en el lugar de funcionamiento de MOVSOLER S.A.

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Cercanía a las Fuentes de Abastecimiento La materia prima la podemos encontrar en locales de distribución y venta de aluminio, en locales de material electrónico y locales en los cuales se fabriquen asientos de esponja, todos estos se los puede encontrar en todo el Distrito de Quito.

Seguridad del Sector La nueva empresa MOVSOLER S.A. deberá operar en un lugar que garantice tanto la seguridad de las personal, como de las máquinas y demás bienes existentes en MOVSOLER S.A., de tal manera que no existan contratiempos ni paralizaciones generados por problemas de inseguridad.

Los factores de localización con sus respectivos pesos tendremos el siguiente listado: 

15%

Disponibilidad de espacio físico



15%

Cercanía de entidades públicas



10%

Facilidad de acceso



15%

Líneas de buses

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

10%

Disponibilidad de servicios básicos



10%

Efectos de contaminación



15%

Seguridad

La puntuación se la realizará calificando el factor de localización como una ventaja o beneficio, también se puede considerar como una desventaja para el proyecto. De acuerdo a la localización de la empresa el puntaje es el siguiente:



10

Disponibilidad de espacio físico



9

Cercanía a entidades públicas



10

Facilidad de acceso



10

Líneas de buses



5

Arriendo del local



10

Disponibilidad de servicios básicos



8

Efectos de contaminación



8

Seguridad

Tomando en cuenta las calificaciones obtenidas en cada aspecto podemos concluir que su localización es óptima para la implantación de la empresa MOVSOLER S.A.

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TAMAÑO DE UNIDAD PRODUCTIVA

El tamaño o la capacidad de producción del proyecto, tiene una incidencia directa sobre las inversiones, costos y nivel de operación impactando de esta forma, la rentabilidad del proyecto. Por esta razón, el dimensionamiento óptimo del proyecto es un aspecto importante para la evaluación financiera. La capacidad máxima instalada será de 1.000 unidades anuales, para lo cual se tomó en cuenta la demanda actual y la proyectada, con la finalidad de que el tamaño sea el óptimo para corto plazo y que esté preparado para los cambios esperados en la demanda. Esta capacidad instalada aumentara en un 10% anual correspondiente al valor de la demanda del primer año, como objetivos internos de la empresa. AÑOS

UNIDADES

2013

1000

2014

1100

2015

1200

2016

1300

2017

1400

2018

1500

Tabla 6 _Capacidad instalada por años

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10

INGENIERÍA DEL PROYECTO

En primer lugar se debe tener claro el proyecto a realizar que para este caso corresponde a una empresa de ayuda a las personas con discapacidad. Entre los factores a considerar se tiene el: económico, la materia prima y el personal con que se dispone para elaborar los productos y brindar los servicios. En el estado inicial se contará con insumos primarios, en nuestro caso serán elementos estructurales metálicos con los cuales se procederá a armar el esqueleto de la silla, el cual soportara el motor, el asiento, los paneles solares, baterías y el asiento ya prediseñado. Como insumos secundarios se tendrá: papel bond, tinta de impresoras, marcadores, en sí materiales de oficina. En la ingeniería del proyecto en su etapa final se realizará una revisión sobre los materiales utilizados, para verificar la calidad de los productos y en caso de que estos no cumplan con el control de calidad se realizará los ajustes necesarios.

11

TECNOLOGÍA DEL PRODUCTO

Para seleccionar la tecnología se debe considerar el aspecto técnico y económico más eficiente desde el punto de vista comercial y de la sociedad ya que el proyecto pretende llegar con un costo social.

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El producto a producirse es un silla eléctrica con respaldo de energía solar, su funcionamiento es el mismo que una silla de ruedas eléctrica normal, lo que se le va a aumentar son unos paneles solares los cuales van a estar cargando de energía a las baterías constantemente siempre y cuando haya sol, esta innovación nos va a permitir alargar el tiempo de vida de las baterías, sacarle el mayor provecho al producto ya que nos va a permitir recorrer mayores distancias. Las sillas de ruedas van a poseer un control manual para ser dirigidas por el usuario, poseerán una programación estándar y otra que puede ser modificado según los requerimientos de este.

12

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Además se debe seleccionar la tecnología a utilizarse que en el caso del taller de producción debe estar acorde a las exigencias de la calidad que esperan los pacientes, se debe contar una mesa de dobladoras de tubo, llaves y destornilladores, otra mesa de trazado y corte de plantillas, una impresora de circuitos eléctricos, soldaduras de estaño, gabinete de elementos electrónicos, una pulidora con aspiradora de polvo, para evitar la generación de sustancias que contaminen el medio ambiente. Estos implementos permitirán ofertar sillas eléctricas con respaldo de energía solar de alta calidad.

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13

EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA

El edificio donde funcionara MOVSOLER S.A. es un local de 2 pisos que cuenta con instalación eléctrica y demás acordes para la instalación de la maquinaria y equipos que servirá para el montaje definitivo de la silla MOVSOLER.

14

IMPACTO AMBIENTAL

La empresa MOVSOLER S.A. se preocupará por el bienestar del medio ambiente, para lo cual los desechos se eliminarán periódicamente en la basura común, no se tiene elementos agresivos que pudieran contaminar a la naturaleza. Para estos desechos se tendrá tachos de basura rotulados respectivamente para el desecho de: papel, plásticos, vidrios y basura orgánica. Se concientizará a los trabajadores para que coloquen la basura en sus respectivos recipientes para poder desecharlos de una manera ecológica y que promueva el reciclaje. Las herramientas que se utilizan para trabajar en el taller generan ruido que pudiera afectar al vecindario, se adecuará el taller con material aislante al ruido en paredes y techos para que se disminuya la generación del mismo. Se velará el bienestar de sus trabajadores, para lo cual buscará capacitación en el tema de Seguridad Industrial, proveerá de equipos de protección como: mascarillas, guantes, protectores de oídos y gafas para ojos. Además exigirá que el personal lo utilice en todo momento en las áreas de trabajo asignadas. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

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15

LA EMPRESA Y SU ORAGANIZACIÓN

15.1

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA

En el Ecuador existen empresas privadas y empresas públicas, legalmente constituidas, en este caso nuestra empresa MOVSOLER S.A. se constituirá como una empresa privada y que deberá cumplir con la respectiva inscripción en la Superintendencia de Compañías con los siguientes requisitos:

Superintendencia de Compañías Constitución legal e inscripción de la misma, con las respectivos estatutos aprobados, para lo cual se iniciará las actividades con dos socios fundadores entre quienes aportarán al Patrimonio mínimo inicial.

MOVSOLER S.A. deberá regirse a las normas y reglas que regulas a las empresas que adoptan la imagen de Anónimas, como se explica a continuación:

Compañías Anónimas Esta Compañía tiene como característica principal, que es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, y sus accionistas responden únicamente por el monto de sus aportaciones. La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas, no podrá

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subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital total o mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público. El nombre puede consistir en una razón social, aprobado por la Superintendencia de Compañías. La compañía se constituirá con un mínimo de dos socios, sin tener un máximo de socios. El capital mínimo es de ochocientos dólares. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 25% del capital total. Las aportaciones pueden consistir en dinero o en bienes muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez.

15.2

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

Para obtener el permiso de funcionamiento es necesaria una solicitud dirigida al administrador zonal, con el fin de que realice el informe de factibilidad. En este informe debe constar la zonificación de la ciudad, el coeficiente de ocupación y los usos del suelo permitidos y prohibidos.

Una vez que el informe determine que el uso del suelo es compatible con las actividades propuestas, se realiza una nueva solicitud para obtener el permiso de funcionamiento.

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15.3

REQUISITOS PARA OBTENER PATNETE

-

Formulario de inscripción de patente.

-

Original y copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.

-

Copia papeleta de votación del representante Legal.

-

Categorización para las actividades comerciales.

-

Nombramiento legal del Representante Legal.

-

Detalle del local comercial donde funcionará la empresa.

15.4

REQUISITOS PARA OBTENER EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES

-

Original y copia de la cédula de identidad del Representante Legal.

-

Original del último certificado de votación del Representante Legal.

-

Original del documento que identifique dirección domiciliaria actual o donde desarrolle su actividad económica. (Planilla de luz, agua, teléfono, etc).

-

Nombramiento Legalizado del Representante Legal

-

Llenar el Formulario respectivo

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15.5

16

REQUISITOS DE LLEVAR CONTABILIDAD

-

Debidamente registrados en la Superintendencia de Compañías

-

Obtención del RUC

-

Declaración de impuestos

-

Publicación de los Estados Financieros

ESTRUCTURA ORGÁNICA

La estructura permite que exista comunicación entre todos los miembros con el fin de que todos los planes y programas se elaboren en conjunto, para lograr que el producto sea de calidad y cumpla con las expectativas del mercado. Esta estructura se describe a continuación

Figura 5_ Estructura orgánica de la empresa DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

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Existen tres áreas en la Empresa: -

Producción

-

Administrativa

-

Ventas

El área de producción básicamente tendrá las siguientes funciones: -

Elaborar circuitos para el control de la silla

-

Fabricación del esqueleto de la silla

-

Ensamblaje de partes

-

Conexiones entre partes mecánicas y de control

-

Control de calidad de la silla

El área administrativa será responsable de las siguientes actividades: -

Registro y control de bienes y compras de materias primas

-

Limpieza diaria de instalaciones

-

Envió de las sillas a los clientes

-

Mantenimiento de infraestructura

-

Contabilidad

El área de ventas será responsable de las siguientes actividades -

Búsqueda de clientes potenciales

-

Promoción y publicidad del producto

-

Apertura de mercado

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17

INGENIERÍA DEL PRODUCTO -

Para la producción de nuestras sillas lo primero sería fabricar el esqueleto de esta para lo cual se requiere cortar y dar forma a lo tubos y láminas metálicas según el diseño pre-establecido.

-

Luego unimos todas estas partes para dar forma al esqueleto, las uniones se las realizaran con pernos, tornillos y tuercas; y en las partes en las que los esfuerzos sean mayores se procederá a realizar soldadura.

-

Una vez hecho el esqueleto se procede a colocar las demás partes, primero se colocarían las ruedas con el motor respectivamente.

-

Luego se ensamblaría el asiento de esponja pre-diseñado.

-

Como siguiente vendría la colocación de los paneles solares.

-

Luego se realizar la implantación del control, y se realizara todas las conexiones eléctricas y de control necesarias.

-

Por último se procederá a poner en funcionamiento la silla para verificar posibles fallas.

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ESTUDIO FINANCIERO

Determina la viabilidad del proyecto desde el punto de vista financiero, para ello es importante establecer el monto total de la inversión a realizar en: activos fijos y capital de trabajo; establece los flujos futuros que genera el proyecto mediante indicadores financieros y en el área contable determina el estado de pérdidas y ganancias proyectado.

18

OBJETIVOS -

Analizar los costos y gastos que tendrá la empresa al realizar el proyecto.

-

Definir los recursos a ser utilizados en el proyecto y conocer el uso que se dará a los mismos.

-

Definir el monto de las inversiones.

-

Establecer el monto de las inversiones.

-

Establecer el capital de trabajo necesario, para el funcionamiento de la empresa.

-

Realizar los estados financieros de la empresa.

Para realizar este análisis utilizaremos el programa EMPROJECT

2012

VERSIÓN

ESTUDIANTES el cual nos permitirá realizar el análisis de una manera más sencilla.

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DATOS PARA EL ESTUDIO FINANCIERO

Estos son los datos con los que se va a trabajar en el programa.

Inversiones del Proyecto Concepto Maquinaria y Equipos Equipos de Oficina Muebles y Enseres Vehículos Activos Diferidos Gastos de Constitución Gastos de Puesta en Marcha Capital de Trabajo Credito de Proveedores Stock de Materias Primas Stock de Productos de Proceso Stock de Productos Terminados Crédito a Clientes

Cantidad

Unidad

Valor Total 180000 10000 8000 20000 10000 35000 20 días 30 días 30 días 15 días 5 días 25 días

Volumen de Ventas Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Unidades 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1500 1500 1500 1500

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

33

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON RESPALDO DE ENERGÍA SOALR

Composición de Materias Primas Concepto Paneles Solares Tubos Metálicos Estructurales Asientos Ergonómicos Ruedas de Caucho Baterías Pernos y tuercas Total

Cantidad 1 1 1 1 1 1

Costo Unitario Total 150 40 80 40 200 10

150 40 80 40 200 10 520

Mano de Obra Directa Concepto Obreros no Calificado

Sueldo Mensual

Cantidad 3

Total 500

1500

Mano de Obra Indirecta

Materiales Indirectos Concepto Cartones Plásticos de Protección Total Suministros Concepto Energía Eléctrica Agua Potable Combustibles y Lubricantes Total Valor Estimado de Seguros Concepto Edificios Maquinaria y Equipos Otros

Cantidad

Costo Unitario 1 1

Total

3 1,5

3 1,5 4,5

Cantidad Costo Unitario Total 50000 0,08 15000 0,45 2500 1,8

Cantidad

% Aplicado

4000 6750 4500 15250

Total 3 5

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

34

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON RESPALDO DE ENERGÍA SOALR

Reparación y Mantenimiento Concepto Edificios Maquinaria y Equipos Otros Imprevistos Concepto Total Costos Indirectos de Fabricación

Cantidad

% Aplicado

Total 3 4

Cantidad

% Aplicado

Total 5

Remuneraciones Personal Administrativo Concepto Gerente General Contador Secretaria Mensajero Total Otros Gastos de Administración Concepto Gastos de Oficina Movilización y Viáticos Cuotas y Suscripciones Arriendo de Oficinas Honorarios de Auditoría Teléfono, Internet Seguros Total

Sueldo Mensual

Cantidad 1 1 1 1

Total Anual 1500 550 500 500

18000 6600 6000 6000 36600

Total 10000 10000 2000 9600 7000 1800 5000 45400

Gastos de Personal de Ventas Concepto Vendedores

Sueldo Mensual

Cantidad 2

Remuneración Anual 500 12000

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

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SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON RESPALDO DE ENERGÍA SOALR

Gastos de Administración Concepto Comisiones sobre ventas Propaganda y Publicidad Mantenimiento Provisión de cuentas malas Total

20

% Aplicado

Valor 2 12000 12000 1 24000

DESARROLLO DE ANÁLISIS EN EL PROGRAMA EMPROJECT 2012 VERSIÓN ESTUDIANTES

Para realizar el análisis mediante software se siguieron los siguientes pasos. -

Ingresamos en la opción PROYECCIONES

Figura 6 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

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-

Damos clic en la opción ESCENARIO ECONÓMICO

Figura 7

Se nos despliega la siguiente pantalla en donde definiremos el año inicial de nuestro proyecto, luego de ingresar nuestros datos damos clic en el botón REGRESAR

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

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SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON RESPALDO DE ENERGÍA SOALR

Figura 8 -

Damos clic en la opción INVERSIONES

Figura 9

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

38

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON RESPALDO DE ENERGÍA SOALR

Se nos despliega la pantalla donde ingresaremos todos los valores acerca de las inversiones, unas vez llenado damos clic en REGRESAR.

Figura 10

Figura 11

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

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SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON RESPALDO DE ENERGÍA SOALR

Figura 12

Figura 13

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

40

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON RESPALDO DE ENERGÍA SOALR

-

Damos clic en la opción PRESUPUESTO DE INGRESOS

Figura 14 Se nos despliega la siguiente pantalla en donde nos genera el valor de los ingresos que obtendremos. Luego damos clic en REGRESAR.

Figura 15 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

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SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON RESPALDO DE ENERGÍA SOALR

-

Ingresamos a la opción costos.

Figura 16

-

Se nos despliega la siguiente pantalla, ingresamos todos los datos solicitados, una vez terminado damos clic en REGRESAR.

Figura 17

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

42

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON RESPALDO DE ENERGÍA SOALR

Figura 18

Figura 19

Figura 20

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

43

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON RESPALDO DE ENERGÍA SOALR

Figura 21

Figura 22

Figura 23

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

44

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON RESPALDO DE ENERGÍA SOALR

Figura 24

Figura 25

-

Ingresamos en la opción gastos y procedemos a ingresar los datos dados. Luego damos clic en REGRESAR.

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

45

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON RESPALDO DE ENERGÍA SOALR

Figura 26 -

Se despliega la siguiente pantalla.

Figura 27 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

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SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON RESPALDO DE ENERGÍA SOALR

Figura 28

Figura 29

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

47

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON RESPALDO DE ENERGÍA SOALR Una vez realizado el flujo de fondos de efectivo del proyecto para diez años, seprocede a realizar el Análisis de Rentabilidad Financiera en el cual se determinará si el proyecto propuesto es o no económicamente rentable, para ello se tomará en cuenta varios parámetros que se los desarrolla a continuación.

Regresamos al menú principal e ingresamos en la opción EVALUACIÓN DE PROYECTOS.

Figura 30

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

48

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON RESPALDO DE ENERGÍA SOALR

21

TASA DE DESCUENTO

La tasa de descuento o TMAR (Tasa mínima aceptable de rendimiento) se emplea pata traer al presente los flujos de caja futuros del proyecto, por ello es una de la variables más importantes dentro del análisis de rentabilidad.

Para determinar la TMAR del Proyecto se considera que toda la inversión es financiada con recursos propios. Para el cálculo de la TMAR se ha tomado en cuenta los siguientes componentes:

TMAR = interés + premio riesgo Donde: Interés = 15%. Premio al riesgo = 10 % (proyecto no riesgoso).

Figura 31

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

49

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON RESPALDO DE ENERGÍA SOALR

22

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

La Tasa Interna de Retorno ( TIR ), es la tasa de descuento por la cual el valor presente neto es igual a cero, esto significa que es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. La TIR mide la rentabilidad del dinero que se mantendrá dentro del proyecto y se llama así porque supone que el dinero ganado año a año se lo reinvierte totalmente en el mismo proyecto. Existen tres criterios para determinar la aceptación o no del proyecto: -

Si la TIR es mayor que la tasa de descuento requerida, se acepta el proyecto.

-

Si la TIR es menor que la tasa de descuento, se rechaza el proyecto.

-

Si la TIR es igual a la tasa de descuento, dará lo mismo invertir el dinero en el proyecto que en otra actividad.

Figura 32

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

50

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON RESPALDO DE ENERGÍA SOALR

La TIR resultante del proyecto es de 61.20% que comparada con la TMAR propuesta anteriormente la supera; este resultado permite ver al proyecto como rentable y se puede invertir en él.

23

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

El Valor Presente Neto o Valor Actual Neto (VAN) es el valor llevado a cero de todos los flujos de caja esperados de un proyecto de inversión. Es decir el VAN es igual a la diferencia entre el valor actual de los cobros, menos los pagos generados a lo largo del proyecto de inversión. Cuando se traen valores futuros al presente se pueden presentar tres criterios para determinar si el proyecto es o no viable y son:

-

Si el VAN es mayor a cero, se debe aceptar el proyecto ya que este será capaz de descubrir el costo del capital y además generar utilidades para los inversionistas.

-

Si el VAN es igual a cero, la inversión generaría un beneficio igual al que se obtendría sin asumir ningún riesgo por medio del costo de oportunidad.

-

Si el VAN es menor a cero, el proyecto no es viable ya que no se podrá recuperar la inversión en términos del valor actual por lo tanto se debe desechar esta opción.

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

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SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON RESPALDO DE ENERGÍA SOALR

Figura 33 El VAN del inversionista es de 923.389,66 dólares, es decir un valor mayor a cero, esto significa que el proyecto es viable.

24

EL PERIODO REAL DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRRI)

El período de Recuperación del Inversión indica el tiempo que la empresa tardará en recuperar la inversión inicial, para ello se toma como base los flujos realizados en cada uno de los períodos de su vida útil, se dice que se recobra la inversión cuando los flujos de caja acumulados son iguales a cero o superan la inversión inicial. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

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Figura 34 Es decir que la recuperación de la inversión se la realizara en 1 año 2 meses.

25

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R B/C)

Se considera que un proyecto es atractivo cuando los beneficios derivados de su implementación y reducidos por los beneficios negativos esperados exceden en sus costos asociados. En resumen, la relación costo beneficio expresa el rendimiento que genera el proyecto por unidad monetaria invertida, de allí se derivan dos criterios: -

El costo beneficio debe ser mayor a 1 para que sea considerado rentable.

-

Si el costo beneficio es menor a 1, el proyecto no es rentable.

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Figura 35 Esto quiere decir que por cada dólar invertido en el proyecto, se recibirá 3.36 dólares de ganancia.

26

PUNTO DE EQUILIBRIO (PE)

Es el nivel de producción en que los beneficios por ventas son exactamente iguales ala suma de los costos fijos y a los costos variables. Se compone de los siguientes elementos:

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Costos Fijos.- Son aquellos egresos que permanecen constantes en su valor sin importar el volumen de producción, arriendo, depreciación, entre otros.

Costos Variables.- Son los egresos que aumentan o disminuye según el volumen de producción como la materia prima y otros.

Figura 36 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

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Esto quiere decir que para no obtener ni ganancias ni pérdidas se debe tener un nivel de ventas de 610 sillas de ruedas.

27

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad muestra posibles escenarios que pueden acontecer con el tiempo y afectar las condiciones de los indicadores financieros del proyecto. Existen varios escenarios que pueden influir en la rentabilidad del proyecto como: variación en el costo de los insumos, en los salarios, en las ventas, el precio del producto; entre otros. Para el análisis de sensibilidad se seleccionó posibles escenarios que van a influir en el proyecto, mismos que están dados por: -

Incremento en el costo de Materias Primas

-

Incremento de la Mano de Obra

-

Aumento y Disminución del Volumen de Ventas

Al aplicar las variaciones a ser propuestas en cada escenario se obtienen los siguientes resultados: VARIABLE Proyecto Precio de ventas (-10%) Volumen de ventas (-10%) Costo de materia prima (+10%) Costo de mano de obra (+15%)

TIR 61,20 44,35 54,22 51,62 59,47

VAN 923389,66 552317,42 761627,50 716225,49 889555,47

R B/C 3,36 2,41 2,97 2,81 3,27

PRRI 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00

RESULTADO Viable Muy Sensible Poco Sensible Poco Sensible No Sensible

Tabla 7_ Análisis de Sensibilidad

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Al realizar los cambios en las distintas variables nos dios como resultado que el proyecto si es viable, solo que se debe tener mucho cuidado con la variable referente al precio de ventas ya que es muy sensible y puede producir problemas en el proyecto.

28

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES -

-El estudio de mercado determinó que existe una demanda insatisfecha de 67210 personas con discapacidad en las extremidades inferiores en el país.

-

El estudio técnico determinó que la mejor ubicación para la empresa es Av. América y 18 de Septiembre ya que es un sitio comercial, tiene una buena afluencia de transporte y cercanía con el Hospital del Seguro.

-

El estudio financiero determinó la viabilidad del proyecto mediante el análisis de Presupuestos, Formas de Financiamiento, Estado de Resultados, Flujo de Fondos e Indicadores Financieros.

-

Los indicadores financieros tuvieron los siguientes valores: TIR = 61.20%, VAN =923389,66 y una Relación Beneficio Costo = 3,36. Lo que nos ayuda a determinar la viabilidad del Proyecto.

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-

Se recomienda tratar de incrementar el porcentaje de captación de Demanda Insatisfecha para poder tener una mayor participación en el mercado, esto se logrará haciendo un seguimiento continuo del estudio de mercado y poder expandir el producto y ganara mercado.

-

Se recomienda ofrecer ayudas técnicas que permitan solucionar su discapacidad y poder insertarse en el campo laboral sin ningún contratiempo para tener un sustento diario

-

Se recomienda cumplir con el servicio de calidad en cuanto a puntualidad en la entrega de productos, mantener el costo social para las personas que lo requieran.

-

Realizar un seguimiento continuo a los Estados Financieros presupuestados para evitar desviaciones y tener los mejores resultados.

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29

BIBLIOGRAFÍA

-

CONADIS. (04 de abril de 2012). http://www.conadis.gov.ec.

-

Clasificación de las Discapacidadeshttp://www.inegi.org.mx/est

-

Estudio Técnico http://www.minusval2000.com

-

Estadísticas y Censohttp://www.inec.gov.ec

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30

ANEXOS Tabla 2_ Tabla estadística de discapacidades en el Ecuador según la CONADIS. Tabla tomada en URL: www.conadis.gob.ec/provincias.php

PROVINCIA

AZUAY

AUDITIVA

FISICA

2381 13657

INTELECTUAL LENGUAJE PSICOLOGICO VISUAL

TOTAL

4530

353

592 2556 24069

922

2171

1205

153

140

770

5361

CARCHI

1005

2236

871

79

236

526

4953

CAÑAR

792

2849

1433

183

254

662

6173

CHIMBORAZO

2329

4947

2823

163

142 1123 11527

COTOPAXI

1259

3799

1989

270

180 1083

EL ORO

1522

7597

5084

164

750 1709 16826

944

5657

3390

241

272 1513 12017

28

109

93

2

GUAYAS

8084 36693

19385

893

IMBABURA

2112

3972

1677

142

315

LOJA

1528

4895

4102

149

595 1449 12718

LOS RIOS

1204

9485

3589

239

365 1677 16559

MANABI

3378 22603

5449

292

3539 5347 40608

906

107

BOLIVAR

ESMERALDAS GALAPAGOS

MORONA

319

1760

14

29

8580

275

2656 8574 76285

163

969

594

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9187

3849

60

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SANTIAGO NAPO

475

1646

827

131

74

464

3617

ORELLANA

425

2080

718

120

185

902

4430

PASTAZA

314

1023

532

29

77

303

2278

7490 22079

10607

692

PICHINCHA SANTA ELENA

2065 5574 48507

930

4070

1854

77

158

765

7854

888

4680

1855

98

390

989

8900

494

2229

1077

78

173

693

4744

1942

4005

2406

171

305

861

9690

359

1458

793

60

94

323

3087

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS SUCUMBIOS TUNGURAHUA ZAMORA CHINCHIPE TOTAL

41124 165700

77195

4886

13734

39455 342094

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