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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL REPARACIONES GENERALES YASHIRA E.I.R.L.

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LA COPIA IMPRESA DEL DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

1. OBJETIVO GENERAL: Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional en las actividades e instalaciones relacionadas con los procesos de REPARACIONES

GENERALES YASHIRA E.I.R.L

2. ALCANCE Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas de

REPARACIONES GENERALES

YASHIRA E.I.R.L así como a todos sus contratistas y visitantes. 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ley de Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783



Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - D.S. 005-2012-TR



RM 050-2013-TR, Formatos referenciales con la información mínima que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo



R.M N° 375-2008 Norma Básica de Ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico.



RM 312-2011- MINSA Protocolos de exámenes médicos ocupacionales.



Norma ISO 45001: 2018.

4. DEFINICIONES: 4.1.

Área/Equipo de Riesgo Alto: Es aquella área o equipo asociado a una tarea con Riesgo Alto.

4.2.

Frente de Trabajo: Área inmediata de desarrollo de las actividades.

4.3.

Consecuencia: Resultado o gravedad de un evento específico que afecta a Persona, Propiedad o Proceso.

4.4.

Evaluación de riesgos: Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquéllos, proporcionando la información necesaria para que FIMS, empresas contratistas, trabajadores y visitantes estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que deben adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un daño.

4.5.

Facilitador(a): Responsable de Seguridad Ocupacional que guiará a los participantes del IPERC en el desarrollo adecuado del proceso.

4.6.

Lugar de Trabajo: Cualquier sitio físico en el cual el trabajador realiza actividades relacionadas con el trabajo o como parte de las actividades complementarias.

4.7.

Gestión de Riesgos: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para la identificación de peligros, evaluar, controlar y monitorear los riesgos.

4.8.

REPARACIONES GENERALES YASHIRA E.I.R.L.: En adelante se denomina FIMS.

4.9.

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC): Proceso que permite reconocer la existencia y características de los peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados, teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y decidir si dichos riesgos son o no aceptables.

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4.10.

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Lesión con Tiempo Perdido: Lesión que resulta en la pérdida de al menos un día completo de trabajo, luego del día en que sucedió el incidente.

4.11.

Lesión con Tratamiento Médico: Lesión relacionada con el trabajo que requiere atención por un profesional médico pero que no resulta en días perdidos, pudiendo retornar el trabajador a sus labores máximo al día siguiente del incidente.

4.12.

Lesión Fatal: Lesión que resulta en el fallecimiento del trabajador.

4.13.

Lesión Menor: Lesión relacionada con el trabajo que no requiere atención por un profesional médico, que sólo requiere tratamiento de primeros auxilios y en el que el trabajador regresa inmediatamente a sus labores.

4.14.

Mapa de Riesgos: Representación gráfica de los diferentes niveles de riesgos identificados en el IPERC, ubicados en las diferentes áreas de FIMS. Deben ser desarrollados sobre los planos de arquitectura actualizados.

4.15.

Matriz IPERC: Inventario de todos los peligros identificados, riesgos asociados y controles existentes en FIMS está dado por los registros de los IPERC desarrollados.

4.16.

Peligro: Situación, condición o acto con el potencial de producir lesiones y/o enfermedades a la persona, daño a la propiedad o pérdida al proceso.

4.17.

Probabilidad: Posibilidad de que un evento específico ocurra.

4.18.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones y/o enfermedades a la persona, daño a la propiedad o pérdida al proceso, que puede provocar el evento o la exposición(es).

4.19.

Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que es tolerable para FIMS teniendo en cuenta las obligaciones legales y la Política de Seguridad y Salud Ocupacional. Los niveles de riesgos aceptables para FIMS son: riesgo bajo y moderado.

4.20.

Riesgo No Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que no es tolerable para FIMS, teniendo en cuenta las obligaciones legales y la Política de Seguridad y Salud Ocupacional. El nivel de riesgo no aceptable para FIMS es: riesgo alto.

4.21. Riesgo Residual: Es el riesgo remanente que existe después de que se haya tomado las medidas de seguridad. 4.22.

Supervisión Permanente: Presencia permanente del encargado del trabajo durante la ejecución del mismo, desde el inicio hasta su culminación. Sea personal interno de FIMS o contratista.

4.23. Supervisor SSO: Supervisor de SSO, a cargo del acompañamiento/ verificación del sistema de gestión seguridad y salud ocupacional en las actividades de FIMS. 4.24.

Tareas rutinarias: Secuencia de actividades que se realizan repetidamente más de una vez dentro de un periodo de 1 mes, las cuales pueden ser programadas o no programadas.

4.25. Tareas no rutinarias: Actividades que se desarrollan eventualmente en una periodicidad mayor a 1 mes o mayor tiempo, las mismas que no son repetitivas o no programadas. 5. CONSIDERACIONES GENERALES: 5.1.

Todos los trabajadores, supervisores y responsables de área se encuentran en la obligación y en el derecho de participar en las actividades de Gestión de Riesgos de sus respectivas actividades y áreas de trabajo.

5.2.

La Gestión de Riesgos considera la identificación de los peligros, evaluación de los riesgos e implementación de las medidas de control en: 

Actividades rutinarias y no rutinarias.

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

Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo incluyendo contratistas y visitantes.



Comportamiento, capacidad física y otros factores asociados a las personas



Peligros originados fuera del lugar de trabajo que puedan afectar la seguridad o salud del personal dentro del frente de trabajo.



Peligros generados en la proximidad del frente de trabajo generados por actividades o trabajos relacionados a FIMS.



Infraestructura, equipos y materiales en el frente de trabajo provistos por FIMS u otros.



Cambios o propuestas de cambios en la estructura administrativa, actividades o materiales de FIMS.



Modificaciones al Sistema de Gestión, incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades.



Cualquier nuevo requerimiento legal aplicable relacionado a la Gestión de Riesgos y a la implementación de los controles necesarios.



Los problemas potenciales que no se previno durante el diseño o el análisis de tareas.

6. PROCEDIMIENTO:

Procesos de Gestión de Riesgos Ref.

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Descripción

Registros

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Responsable de

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Registros

6.1.1. Definir las áreas que deben ser consideradas en la evaluación. 6.1.2. Registrar en el formato Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas los

Diagrama de

procesos, subprocesos, actividades y tareas hasta un nivel que permita identificar

Procesos por

con precisión los peligros.

Actividades y Tareas

6.1.3. Definir las actividades o cambios que deben ser considerados para la Supervisor/ Responsable de área

evaluación. 6.1.4. Programar la hora, fecha y lugar donde se debe realizar la reunión para la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) y la visita de campo. 6.1.5. Definir los participantes, de manera que el IPERC se realice en base a un equipo de supervisores y trabajadores que están en la capacidad de proporcionar

Supervisor/ Responsable de SSO

información especializada de la actividad o cambio que se va a evaluar. 6.1.6. Proporcionar una breve explicación a los participantes sobre el proceso de Gestión de Riesgos y del llenado del formato de Identificación de Peligros,

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control IPERC

Evaluación de Riesgos y Medidas de Control IPERC.

6. 1 Lista no Limitativa 6.1.7. Identificar los peligros para la tarea. Considerar todos los posibles peligros de Peligros y Riesgos por poco probables que parezcan e incluir aquellos generados en situaciones de emergencias. Utilizar la siguiente pregunta: ¿Que voy hacer? y ¿por qué? Participantes de

6.1.8. Para la identificación se utiliza como referencia la Lista No Limitativa de

evaluación de

Peligros y Riesgos Asociados a las Actividades, en caso de que el peligro

IPERC

identificado no se encuentre en el Listado mencionado, solicitar la inclusión del peligro al responsable de SST en el listado antes mencionado. 6.1.9. Para llenar el campo “Descripción de la Consecuencia”, realizar las siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Por qué? y ¿Que podría ir mal?

Asociados a las Actividades

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control IPERC

Evaluación de Riesgo Puro o Inicial Participantes del IPERC

6.1.10. Determinar la Severidad para Persona, Propiedad y Proceso considerando el evento más razonable. Anexo A02. 6.1.11. Determinar la Probabilidad considerando la experiencia propia o de otras

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control

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Registros

fuentes (histórico), el objetivo es determinar el riesgo puro o inicial por lo cual no

IPERC

se tomarán en cuenta los controles operacionales actuales, en base al anexo A03. 6.1.12. Evaluar los tipos de lesiones A03 6.1.13. Evaluar el Riesgo inicial para cada Peligro combinando la Severidad más alta obtenida (Persona, Propiedad, Proceso) y la Probabilidad en base al anexo A04. 6.1.15. Registrar en el formato Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control IPERC los resultados obtenidos. 6.1.16. La Severidad para Persona, Propiedad y Proceso debe tener la misma valoración determinada para el riesgo inicial.

Evaluación de Riesgo Residual 6.1.17. Determinar la Probabilidad considerando la experiencia propia o de otras fuentes (histórico) y tomando en cuenta la adecuación y eficacia de los controles actuales, así como el comportamiento y capacidad física de las personas, en base al anexo A03. 6.1.18. Evaluar el Riesgo para cada Peligro combinando la Severidad más alta obtenida (Persona, Propiedad, Proceso) y la Probabilidad en base al anexo A04.

Identificación de

Participantes del

6.119. Si se requieren nuevos controles para reducir el nivel de riesgo, evaluar la

Peligros, Evaluación

IPERC

Probabilidad para determinar el riesgo residual, para ello considerar la eficacia del

de Riesgos y

nuevo control, basado en la experiencia propia u otras fuentes (data histórica). 6.1.20. Registrar en el formato Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos

Medidas de Control IPERC

y Medidas de Control IPERC los resultados obtenidos. 6.1.21 La aceptabilidad del nivel de riesgo para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se ha definido de la siguiente manera: NIVEL DE RIESGO Alto Medio Bajo

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO No aceptable Aceptable Aceptable

Establecimiento de Controles: 6.1.22. Para definir los controles utilizar la siguiente pregunta: ¿Qué debo hacer al Jefe de área/ Responsable de SST

respecto?

Identificación de Peligros, Evaluación

6.1.23. Definir los controles teniendo en cuenta la Jerarquía de Controles u orden de prioridad:

de Riesgos y Medidas de Control

 Eliminación (Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio

IPERC

de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al

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individual, cambio de proceso, otros.)  Sustitución (sustituir técnicas, medios, materiales, productos peligrosos, otros por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador).  Control de Ingeniería (Uso de tecnología de punta, diseño de infraestructura, métodos de trabajo, selección de quipos, tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos adoptando medidas técnicas)  Control Administrativo (señalización, entrenamiento, sistemas de alertas, procedimientos, rotación, capacitación entre otros).  Equipo de Protección Personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 6.1.24.

En caso no se pueda aplicar Eliminación o Sustitución se debe aplicar

los otros controles priorizando los controles del tipo Ingeniería de acuerdo a lo indicado en el anexo A05 y A06. 6.1.25.

Identificar los Riesgos Altos a fin de poder priorizar la implementación

de nuevos controles. 6.1.26.

No iniciar los trabajos con Riesgo Alto hasta definir e implementar

controles en un plazo de 24 horas, de manera que estos sean eliminados o reducidos a un nivel de riesgo aceptable. En caso no se pueda reducir el nivel de riesgo, no se debe realizar el trabajo. 6.1.27.

Independientemente que se pueda reducir o no la aceptabilidad del

riesgo, todos los Riesgos Altos deben contar con:  Procedimiento Escrito de Tareas (PET)  Supervisión permanente (Operativa y SST)  Permiso escrito para trabajos de alto riesgo (PETAR especifico) o Permiso escrito para trabajos de alto riesgo (PETAR genérico). 6.1.28.

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control IPERC

Definir obligatoriamente controles para la Persona cuando existan

Riesgos Altos asociados a los trabajos, aun cuando la valoración de la consecuencia de Propiedad y Proceso sea mayor o igual que la valoración de la consecuencia para Persona. Este requerimiento se debe a que la Norma ISO 45001:2018 está orientada a la prevención de lesiones y enfermedades de las Personas. 6.1.29.

Los Riesgos Altos son evaluados y considerados como un elemento de

entrada para establecer y revisar los objetivos y metas del sistema de gestión de SST. 6.1.30.

Definir en un plazo de 72 horas los controles para los Riesgos Medio de

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Registros

manera que estos sean reducidos cuando sea posible. 6.1.31.

Definir controles de manera opcional para los Riesgos Bajos.

6.1.32.

Proponer los controles al Gerente General/ Gerente de área/ Jefe del

Área para su revisión y aprobación, según sea el caso. Gerente/ Jefe de área

De no contar con la aprobación, el Gerente General deberá aplicarse lo indicado en el procedimiento de excepciones. 6.1.33.

Registrar en el formato Identificación de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control IPERC los resultados obtenidos.

Redactar en base a los resultados obtenidos el Inventario de Tareas de Riesgo Alto, Ocupaciones asociadas a los Riesgos altos, Equipos de Riesgo Alto y Áreas de Riesgo Alto los cuales deben estar incluidos dentro del IPERC. 6.1.34.

Revisar y aprobar los controles planteados por los participantes la matriz

IPERC. 6.1.35.

Implementar los controles priorizando aquellos que se aplican para los

Riesgos Altos. 6.1.36.

Las tareas se deben realizar cuando los controles descritos en la matriz

IPERC estén totalmente implementados. 6.1.37.

Jefe de área

El costo de la implementación de los controles de seguridad y salud

Identificación de

ocupacional ejecutadas en los frentes de trabajo o con ocasión del mismo debe ser

Peligros, Evaluación

asumido por FIMS O la Empresa contratista, en ningún caso será asumido por los

de Riesgos y

trabajadores. 6.1.38.

Medidas de Control

Verificar si los controles nuevos son efectivos y han reducido el riesgo a

IPERC

un nivel aceptable. 6.1.39.

Verificar que se realicen de preferencia Inspecciones Planificadas en los

Equipos de Alto Riesgo y las Áreas de Alto Riesgo y Observaciones Planificadas de Tareas para las Tareas de Alto Riesgo. Asegurar que existan los manuales o procedimientos de operación y mantenimiento para los Equipos de Alto Riesgo.

Actualización de la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos Ref.

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Registros

6.2.1. Adicionalmente y durante el año se realiza la Gestión de Riesgos de forma continua para las nuevas actividades, proyectos o cambios, para lo cual se han definido dos tipos de procedimientos relacionados con la Gestión de Riesgos:  Procedimiento de Gestión del Cambio  Procedimiento IPERC continuo y análisis seguro de tareas

Gerente/ Jefe de

6.2

área

6.2.2. Los riesgos relacionados a los nuevos proyectos, modificaciones o cambios

Identificación de

en los procesos o instalaciones se deben evaluar por medio del procedimiento de

Peligros, Evaluación

Gestión del Cambio. Toda Gestión de Cambio se registra en el formato

de Riesgos y

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control. 6.2.3. Los riesgos relacionados a las tareas no rutinarias (que no estén evaluadas

Medidas de Control IPERC

en la matriz IPERC) del personal se deben evaluar según lo indicado en el procedimiento de Análisis Seguro de Tareas. En caso se detecten tareas, peligros, riesgos y controles adicionales, estos se deben registrar y actualizar en el formato Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control IPERC, cuando aplique. 6.2.4. Cuando amerite en caso de cambio de las normas legales, ocurrencia de

Gerente/ Jefe de área

incidentes, por generación de acciones correctivas y preventivas o por peligros

Identificación de

nuevos identificados, como consecuencias del análisis de causas raíz, de los casos

Peligros, Evaluación

anteriormente mencionados durante el año, se debe proceder a evaluar la tarea

de Riesgos y

respectiva en el formato Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y

Medidas de Control

Medidas de Control IPERC, con la finalidad de revisar los peligros identificados

IPERC

así como los riesgos evaluados y controles implementados. Identificación de 6.2.5. Realizar anualmente un proceso de Gestión de Riesgos mediante el cual se

Gerente/ Jefe de área

Peligros, Evaluación

revisan los peligros identificados, así como los riesgos evaluados y controles

de Riesgos y

implementados, lo que se registra de manera electrónica en los formatos de

Medidas de Control

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control IPERC y

IPERC

es publicado por el líder de área.

Lista no Limitativa

6.2.6. Así mismo el formato Lista No Limitativa de Peligros y Riesgos Asociados de Peligros y Riesgos a las Actividades de las actividades se debe actualizar cuando amerite.

Asociados a las Actividades

Disponibilidad y Difusión de los IPERC y Mapa de Riesgos Ref.

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Registros

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Registros

6.3.3. Gestionar el diseño de los mapas de riesgos de las áreas, anualmente después de un proceso de gestión de riesgos y cuando se requiera, utilizando el Supervisor/

6.3

IPERC Base como referencia para su elaboración.

Especialista de

6.3.4. Los mapas de riesgos deben incluir la señalética para los riesgos físico,

SSO

químicos, biológicos, ergonómicos (en instalaciones de oficina) y la ubicación de

Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional

los equipos de emergencias.

Mapa de Riesgos

6.3.5. Elaborar sobre un plano actualizado. 6.3.6. Presentar el mapa de riesgos en el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 6.3.7. Publicar el mapa de riesgos en las áreas de trabajo de tal forma que sea visible a los trabajadores.

7. CASOS ESPECIALES: No aplica 8. ANEXOS:

Establecer el contexto Identificar los Peligros Evaluar y valorar los Riesgos Controlar los Riesgos

Implementar y mantener controles

Comunicar y Preguntar

8.1. Diagrama de Flujo del Proceso de Gestión de Riesgos (Anexo A01)

8.2. Tabla de Severidad (Anexo A02)

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8.3. Tabla de Probabilidad (Anexo A03)

8.4. Matriz de Riesgos (Anexo A04)

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8.5. Matriz de Referencia de controles operacionales (Anexo A05)

*Estos controles no pueden controlar el riesgo por si solos, siempre deben ir acompañados de algunos de los otros controles mencionados en la lista

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Copia Asignada a: **Solo si es aplicable

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8.6. Matriz de Referencia de Jerarquía de Controles (Anexo A06) JERARQUÍA DE CONTROLES ELIMINACIÓN CONTROLES ¿Se puede eliminar el peligro mediante rediseño del área o instalación • Automatizar un proceso para que los trabajadores ya no tengan que levantar equipo pesado. • Hacer trabajo a nivel del piso en vez de lugares altos. • Evitar el uso de agujas (durante cuidado médico, usar sistemas de inyecciones intravenosas que no requieren agujas). • No realizar más la tarea

SUSTITUCIÓN ¿Se puede sustituir el material utilizado u otro componente por otro que permita reducir las consecuencias o la probabilidad de daño? • Un químico tóxico (que causa daño) podría ser reemplazado por uno no tóxico o menos tóxico. • Una máquina que genera mucho ruido por otra que genera menos ruido. • Cambiar una tarea por otra

CONTROLES DE INGENIERÍA

ADMINISTRATIVOS

¿Se puede reducirse algún componente del riesgo mediante alguna solución de ingeniería?

¿Se puede reducir alguna componente del riesgo mediante algún procedimiento, práctica, etc.?

• Aislamiento del ruido generado por equipo u otras fuentes. • Agujas que retroceden (jalan hacia atrás) después de usarlas. • Guardas protectoras en las máquinas. • Sistemas de ventilación de escape local que sacan el aire contaminado antes de que sea respirado. • Silenciadores de ruido. • Extractores de gases, polvo. • Estructura que han requerido un diseño. • Faros neblineros, otros.

• Usar sistemas de etiquetas (como etiquetas en los contenedores de químicos tóxicos y señales de aviso). • Rotar a los trabajadores en dos o tres tareas para reducir el tiempo en que están expuestos a cualquier peligro en particular. • Capacitar a los nuevos trabajadores o a los trabajadores que van a hacer un trabajo de una manera diferente. • Usar cintas de seguridad. • Tarjeta de bloqueo y rotulado • Tarjeta de fuera de servicio o peligro. • Letreros de advertencia, peligro, otros. • Procedimientos SSO • Manuales del fabricante, recomendaciones de las hojas MSDS. • Monitoreos (cuando hayan sido aplicado los controles requeridos). • Programas de mantenimiento preventivo de equipos, estructuras y herramientas • Personal certificado y/o Licencia de autorización.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ¿Se puede reducirse algún componente del riesgo mediante el uso de algún equipo de Protección Personal? Es el último recurso frente a un riesgo

•EPP Básico (Lentes de seguridad con protección lateral, zapatos de seguridad con puntera de acero, casco). • EPP Guantes: o Badana (cuero), Cuero reforzado, Hycron, Nitrilo, Neoprene, Aluminio, PVC, Cuero cromado. • EPP Respirador: o Cartucho color negro (para vapores orgánicos). o Cartucho color blanco (para gases ácidos) o Cartucho color amarillo (para gases ácidos y orgánicos) o Cartucho color (marrónverde-amarillo blanco) (para Cianuro) o Filtro color rosado o lila o magenta (para polvo, fibra, neblinas, todo tipo de partículas). • EPP cara y ojos: o Lentes de seguridad con protección lateral. o Lentes googles. o Careta de esmerilar. o Careta de soldar. o Full FACE o Lentes tipo Googles para oxicorte. • EPP protección auditiva: o Tapón auditivo (descartable) o Tapón auditivo (re-utilizable) o Orejeras. • EPP protección para los pies: o Zapatos de seguridad con puntera de acero. o Zapatos de seguridad dieléctricos (con baquelita o fibra de vidrio) o Botas de seguridad con puntera de acero. o Escarpines de aluminio. o Escarpines de cuero cromado. • Otros EPP o Casaca de cuero cromado para soldadura. o Chaleco reflectivo. o Mandil o Trajes Tyvek (para

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ENERO 2020

Elaborado : Aprobado

Copia Asignada a:

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GH CO

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