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• David Cancha Fernandez

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FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERIODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

COMPROBANTE DE PAGO

NÚMERO

CORRELATIVO

DEL REGISTRO O

CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE

FECHA

EMISIÓN DEL

DE

COMPROBANTE

VENCIMIENTO

DE PAGO

O FECHA

O DOCUMENTO

DE PAGO (1)

N° DEL COMPROBANTE DE PAGO,

O DOCUMENTO

TIPO

(TABLA 10)

INFORMACIÓN DEL

DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL

SERIE O

AÑO DE

FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL,

CÓDIGO DE LA

EMISIÓN DE

N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE

DEPENDENCIA

LA DUA

COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS

ADUANERA

O DSI

EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR

(TABLA 11)

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

PROVEEDOR

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TIPO

NÚMERO

(TABLA 2)

APELLIDOS

Y NOMBRES,

BASE

DENOMINACIÓN

IMPONIBLE

IGV

23,659.54

4258.72

O RAZÓN

EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN

SOCIAL

01

6/1/2015

01

001

5698

06

20527659845

02

6/7/2015

01

0001

35687

06

10238716493

CARLOS VALDERRAMA MEJIA

SANTA MARIA SAC

1,311.91

236.14

03

6/5/2015

01

0200

78954

06

20528659854

CASA LIMPIA EIRL

15,813.17

2846.37

04

6/8/2015

01

001

3265

06

20659874653

MERCADOS UNIDOS EIRL

2,654.65

06

6/9/2015

01

0500

65487

06

20527986326

SOLGAS SAC

5,659.54

1018.72

07

6/11/2015

01

0001

356487

06

20654987356

ARTEFACTOS Y ALGO MAS

7,091.72

1276.51

08

6/12/2015

6/18/2015

14

0001

6598478

06

20653124859

ELECTRO SUR ESTE SAA

3,005.82

541.05

09

6/13/2015

6/20/2015

14

0001

546857

06

20356985457

SEDA CUSCO SAC

6,490.38

1168.27

10

6/14/2015

6/25/2015

14

C53

654256

06

20527654896

TELEFONICA DEL PERU SAA

7,333.51

1320.03

11

6/22/2015

01

0002

65485

06

10425356857

VICTOR CACERES ARIZABAL

2,253.85

405.69

12

6/23/2015

01

0001

54863

06

20546985653

TODO LIMPIO EIRL

720.89

129.76

13

6/23/2015

01

0001

500235

06

20563524589

CASAGRANDE SAC

6,486.33

1167.54

14

6/27/2015

01

0001

85698

06

20325658986

CONSORCIO ANDINO SAC

1,310.17

235.83

15

6/30/2015

1

0001

25868954

06

20659857659

GRIFO LATINO SAC

2,249.15

404.85

16

6/30/2015

07

0001

87

06

20527659845

SANTA MARIA SAC

720.34

-129.66

17

6/30/2015

08

0001

58

06

20528659854

CASA LIMPIA EIRL TOTALES

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV. (2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior. (3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.

128.81

23.19

86,889.78

14903.00

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE

IMPONIBLE

IGV

N° DE

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

VALOR

NO GRAVADAS

COMPROBANTE

DE LAS

BASE

IMPONIBLE

ADQUISICIONES

IGV

NO

ISC

OTROS

IMPORTE

TRIBUTOS Y

TOTAL

CARGOS

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

DE DETRACCIÓN (3)

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DE PAGO

TIPO

EMITIDO POR

SUJETO NO

NÚMERO

DOMICILIADO (2)

GRAVADAS

FECHA

DE

DE

CAMBIO

N° DEL

FECHA

TIPO

SERIE

(TABLA 10)

COMPROBANTE

DE PAGO O

EMISIÓN

DOCUMENTO

27918.26 1548.05 18659.54 2654.65 133.57

6811.82 8368.22

3.154

3546.87 7658.65

456874

6/23/2015

8653.54 2659.54 850.65 7653.87 1546.00 2654.00 850.00

6/1/2015

01

0001

5698

152.00

6/5/2015

01

0200

78954

102185.66

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERIODO: 06/2015 RUC: 20527986548 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AAAAAAA SAC N° DEL COMPROBANTE DE PAGO,

COMPROBANTE DE PAGO NÚMERO

FECHA DE

FECHA

EMISIÓN DEL

DE

COMPROBANTE

VENCIMIENTO

CÓDIGO UNICO

DE PAGO

O FECHA

DE LA OPERACIÓ N

O DOCUMENTO

DE PAGO (1)

CORRELATI VO DEL REGISTRO O

DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL

O DOCUMENTO SERIE O

TIPO

CÓDIGO DE LA

(TABLA 10) DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA 11)

INFORMACIÓN DEL

AÑO DE

FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL,

EMISIÓN DE

N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE

LA DUA O DSI

COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN

PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TIPO

NÚMERO

(TABLA 2)

01

6/1/2015

01

0001

5486

6

20527689548

02

6/3/2015

01

0200

6587

6

20659548696

03

6/5/2015

14

0001

2583

6

20527689754

04

6/6/2015

12

0500

4358

6

10238756985

05

6/7/2015

01

0001

32487

6

20659857659

06

6/9/2015

01

0200

7413

6

10710569857

07

6/12/2015

14

C53

857659

6

20527986235

08

6/15/2015

01

0001

2546

6

20659548736

09

6/18/2015

01

0002

1546

6

20659857659

10

6/22/2015

01

0006

5986

6

10410253689

11

6/25/2015

07

0001

51468

6

20527986321

12

6/28/2015

08

0001

1254

6

20659857986

13

6/30/2015

01

0001

21578

6

20356245895

6/25/2015

6/20/2015

ACIÓN DEL

EDOR

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

GRAVADAS

NO

APELLIDOS

Y NOMBRES,

BASE

DENOMINACIÓN

IMPONIBLE

BASE IGV

BASE

IMPONIBLE

IGV

IMPONIBLE

O RAZÓN SOCIAL

AAAAAAAA

1,546.65

278.40

BBBBBBBB

25,326.45

4,558.76

ELECTRO SUR ESTE SAA

256.32

46.14

VARGAS ROMERO NADIA

5,246.32

944.34

13,528.98

2,435.22

2,568.65

462.36

152.00

27.36

DDDDDDD

1,859.00

334.62

FFFFFFF

8,579.00

1,544.22

CCCCCCCC MEJIA RONDAN JUAN TELEFONICA DEL PERU SAA

QUISPE ALMANZA JORGE GGGGGG HHHHH JJJJJJJJ

-22,659.54

-4,078.72

21,563.65

3,881.46

52.00

9.36

58,019.48

10,443.51

-

-

-

DQUISICIONES GRAVADAS STINADAS A OPERACIONES

N° DE

NO

VALOR

RAVADAS

COMPROBANTE

DE LAS

ADQUISICIONES IGV

ISC

OTROS

IMPORTE

TRIBUTOS Y

TOTAL

NO

CARGOS

GRAVADAS

PERCEPCION

CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)

DE PAGO

EMITIDO POR SUJETO NO

FECHA NÚMERO

DOMICILIADO (2)

DE EMISIÓN

2%

1,825.05 597.70

30,482.92 302.46 6,190.66 15,964.20 3,031.01 179.36 2,193.62 10,123.22

1,564.00

1,564.00 -26,738.26 25,445.11 61.36

-

1,564.00

-

597.70

70,624.69

54256

6/15/2015

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA TIPO

DE

N° DEL

FECHA

TIPO

SERIE

(TABLA 10)

CAMBIO

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

3.102

6/1/2015

01

0001

548765

6/2/2015

01

0200

85765