• Author / Uploaded
• NoeQuispeGordillo

Citation preview

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

PRESENTACIÓN El presente perfil de proyecto denominado “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”, se ha realizado en concordancia con la ley No. 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y normas del sector saneamiento en lo que respecta a las inversiones con Recursos Públicos.

En la actualidad los pobladores de la comunidad de YASIN Y FAON del distrito de Huata, cuentan con los servicios de agua potable deficiente y no cuentan con servicio de saneamiento, la forma de abastecimiento del elemento líquido se da en forma inadecuada y limitada, empeorando la calidad de vida de los habitantes de la zona. Frente a ello es presente estudio a nivel de pre- inversión presentado por la Municipalidad Distrital de Huata servirá como documento de gestión de financiamiento en cual busca el “Instalación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico en las Comunidades de Yasin y Faon, Distrito de Huata – Puno -Región Puno”.

Huata, Enero del 2013

2

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

ÍNDICE

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

RESUMEN EJECUTIVO

04

ASPECTOS GENERALES

21

1.1 Nombre del Proyecto

22

1.2 Ubicación del proyecto

22

1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora

23

1.4 Participación de Entidades Involucradas y Beneficiarios

25

1.5 Marco de Referencia

30

IDENTIFICACIÓN

27

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual

28

2.2 Definición del Problema y sus causas

62

2.3 Objetivo del Proyecto

66

2.4 Alternativas de Solución

70

FORMULACIÓN

72

3.1 Análisis de la Demanda

71

3.2 Análisis de la Oferta

78

3.3 Balance Oferta-Demanda

79

3.4 Planteamiento de alternativas

84

3.5 Costos del Proyecto

87

EVALUACIÓN

95

4.1 Evaluación Social

96

4.2 Análisis de Sensibilidad

105

4.3 Análisis de Sostenibilidad

113

4.4 Análisis Ambiental

117

4.5 Elección de Alternativas

124

4.6 Plan de Implementación del Proyecto

125

4.7 Organización y Gestión

127

4.8 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

128

CONCLUSIONES

126

5.1 Conclusiones

127

5.2 Recomendaciones

128

ANEXOS

129

3

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

RESUMEN EJECUTIVO

4

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

A.

NOMBRE DEL PROYECTO “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO.”

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO “DISMINUCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y EPIDERMICAS EN EL SECTOR YASIN FAON DEL DISTRITO DE PHUATA PROVINCIA DE PUNO REGION PUNO”

C.

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO 1.

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA

El requerimiento de producción de agua para consumo humano, considerando los parámetros de agua es de 4.78 lts/seg. Actual para el año 2012, identificando un déficit de -4.782 lts/seg. Para el mismo año; a continuación mostramos los resultados del balance oferta actual de agua y demanda producción de agua potable sin proyecto (l/s): CUADRO Nº 01 BALANCE OFERTA – DEMANDA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO (l/Seg.) Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Oferta (l/s) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fuente: Elaboración propia

5

Demanda (l/s)

Déficit (m3l/s)

4.78 4.80 4.83 4.86 4.89 4.92 4.95 4.98 5.01 5.04 5.07 5.10 5.14 5.17 5.20 5.24 5.27 5.31 5.34 5.38

-4.782 -4.80 -4.83 -4.86 -4.89 -4.92 -4.95 -4.98 -5.01 -5.04 -5.07 -5.10 -5.14 -5.17 -5.20 -5.24 -5.27 -5.31 -5.34 -5.379

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para consumo humano a la población hacia el año 20, con la frecuencia no menor de 24 horas diarias. Para comparar la demanda proyectada de agua para consumo humano, considerando los parámetros que es de 2.50 lts/seg. Se efectuó el balance oferta demanda para todo el horizonte de evaluación del proyecto y se encontró que para el año 2032 habría un consumo de 4.782 lts/seg. CUADRO Nº 02 BALANCE OFERTA – DEMANDA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON PROYECTO (l/seg.) Oferta Años Demanda (l/s) Déficit (m3/s) (l/s) 1 2.50 4.782 -2.282 2 2.50 4.800 -2.30 3 2.50 4.828 -2.33 4 2.50 4.858 -2.36 5 2.50 4.886 -2.39 6 2.50 4.917 -2.42 7 2.50 4.946 -2.45 8 2.50 4.977 -2.48 9 2.50 5.007 -2.51 10 2.50 5.040 -2.54 11 2.50 5.070 -2.57 12 2.50 5.104 -2.60 13 2.50 5.135 -2.64 14 2.50 5.170 -2.67 15 2.50 5.202 -2.70 16 2.50 5.237 -2.74 17 2.50 5.271 -2.77 18 2.50 5.307 -2.81 19 2.50 5.342 -2.84 20 2.50 5.379 -2.879 Fuente: Elaboración propia.

2.

BALANCE OFERTA DEMANDA DE DESAGÜE

Con respecto al desagüe presenta un déficit para todo el horizonte del proyecto tal como presentamos en el siguiente cuadro:

6

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 03 BALANCE OFERTA DEMANDA DE DESAGÜE SIN PROYECTO (l/seg.) Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oferta Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda proyectada 2.35 2.35 2.35 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.33

Déficit -2.35 -2.35 -2.35 -2.34 -2.34 -2.34 -2.34 -2.34 -2.34 -2.33

Fuente: Elaboración propia.

Alcanzar una cobertura de 100% al de abastecimiento de desagüe para evacuación de aguas servidas al año 10, siendo de 2.35 l/s al año 2012 y la oferta de 0.00 l/s pudiendo cubrir hasta el año 10. CUADRO Nº 04 BALANCE OFERTA DEMANDA DE DESAGÜE CON PROYECTO (l/seg.) Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oferta (l/s) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Demanda (l/s) 2.35 2.35 2.35 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.33

Déficit (l/s) -2.35 -2.35 -2.35 -2.34 -2.34 -2.34 -2.34 -2.34 -2.34 -2.33

Fuente: Elaboración propia

D.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA UNICA Según el árbol de medios fundamentales y acciones la alternativa Única, comprende las siguientes acciones (alternativa seleccionada): Instalación del servicio de Agua potable y saneamiento en las comunidades de Yasín y Faón, que consta de la captación de agua por galerías filtrantes con tubería cribada PVC ISO 4422 UF C7.5 DN 200mm, Construcción de buzones de concreto f’c=210 kg/cm2 Dint=2.80m, H=10.20m y tapa de CA E=0.15m, construcción de Estación de bombeocaisson agua con losa maciza piso y techo de CA de f’c=210 kg/cm2, muros circulares, vigas perimetrales de CA f’c=210 kg/cm2, construcción de caseta de bombeo de CA con muros de ladrillo kk de arcilla de cabeza, acabados interior y exterior con mortero 7

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

de cemento – arena, instalaciones hidromecánicas y electromecánicas, construcción de la línea de impulsión con tubería FG  3” de 3.65mm, construcción de reservorio de 160m3 de CA f’c=210 kg/cm2, tarrajeo con impermeabilizante, tarrajeo exterior con mortero cemento arena, instalación de la red de distribución mediante tuberías PVC SAP C-10 de Ø 4”, tuberías PVC SAP C-7.5 de Ø 3”, tuberías PVC SAP C-7.5 de Ø 2”, tuberías PVC SAP C-7.5 de Ø 1 ½”, tuberías PVC SAP C-7.5 de Ø 1”, tuberías PVC SAP c-7.5 de Ø ¾”, tuberías PVC SAP C-7.5 de Ø ½”, construcción de válvulas de control, instalación de conexión pre domiciliaria con medidores de agua de Ø ½”, construcción de piletas domiciliarias, construcción de R. P. en 22.9 kv y subestación de distribución. Se abastecerá de agua potable a 570 familias y 4 instituciones. Instalación del sistema de eliminación de excretas mediante el empleo de módulos de Instalación de Letrinas de madera y plancha galvanizada con Arrastre Hidráulico que contaran con piso de concreto acabado pulido E=4”, 1:10 y tratamiento de lodos con biodigestores prefabricados de 160 litros. Ejecución de un programa de educación sanitaria que debe efectuarse con el fin de educar a la población beneficiaria acerca de la importancia de un sistema de saneamiento básico integral y capacitar a los miembros de la JASS en temas de la operación y mantenimiento del sistema. E.

COSTOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Los costos de inversión para la alternativa única ascienden a S/. 8, 244,576.18 Nuevos Soles a precios privados. Los costos por componentes para 001 Sistema de Agua Potable el costo total de la obra asciende las suma de S/. 3, 147,404.01 Nuevos soles están incluidos los Gastos Generales, Supervisión Técnica, Expediente Técnico y Liquidación de Obra. Los costos por componentes para 002 Letrinas Con Arrastre Hidráulico el costo total de la obra asciende las suma de S/. 5, 091,455.53 Nuevos soles está incluido los Gastos Generales, Supervisión Técnica, Expediente Técnico y Liquidación de Obra. Los costos por componentes para 003 Capacitación en Educación Sanitaria el costo total de la capacitación asciende las suma de S/. 5,716.64 Nuevos soles está incluido los Gastos Generales, Supervisión Técnica, Expediente Técnico y Liquidación de Obra.

8

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 05 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS PRIVADOS COMPONENTES SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION DE AGUA-GALERIAS FILTRANTES ESTACION DE BOMBEO-CAISSON AGUA LINEA DE IMPULSION RESERVORIO 160 M3 RED DE DISTRIBUCION VALVULA DE CONTROL VALVULA DE PURGA CONEXION PRE DOMICILIARIA PILETA DOMICILIARIAS R.P. EN 22.9 KV Y SUBETACION DE DISTRIBUCION, SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN OTROS CONTROL DE CALIDAD LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA ACCIONES DE CAPACITACION TOTAL COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO Gastos Generales Supervisión Técnica Expediente Técnico Liquidación de Obra SUB-TOTAL TOTAL INVERSION

Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global

Monto (Soles) 2,644,877.32 51,824.99 60,344.19 77,828.08 92,030.96 1,518,810.71 24,253.88 26,496.87 192,214.22 313,153.42 270,000.00

Global

3,500.00

Unid

Global Global

12,800.00 1,620.00 4,278,534.06 Global 4,278,534.06 4,803.90 Global 4,803.90 6,928,215.28

Global Global Global Global

692,821.53 346,410.76 173,205.38 103,923.23 1,316,360.90 8,244,576.18

Fuente: Elaboración Propia

Los costos de inversión para la alternativa única ascienden a S/. 6, 270,569.09 Nuevos Soles a precios sociales. Los costos por componentes para 001 Sistema de Agua Potable el costo total de la obra asciende las suma de S/. 2, 393,825.56 Nuevos soles están incluidos los Gastos Generales, Supervisión Técnica, Expediente Técnico y Liquidación de Obra. Los costos por componentes para 002 Letrinas Con Arrastre Hidráulico el costo total de la obra asciende las suma de S/. 3, 872,415.61 Nuevos soles está incluido los Gastos Generales, Supervisión Técnica, Expediente Técnico y Liquidación de Obra. Los costos por componentes para 003 Capacitación en Educación Sanitaria el costo total de la capacitación asciende las suma de S/. 4,347.91 Nuevos soles está incluido los Gastos Generales, Supervisión Técnica, Expediente Técnico y Liquidación de Obra. 9

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

Bienes de inversión nacionales 0.847, Material importado importados 0.867, mano de obra calificada 0.909 y mano de obra no calificada 0.41. CUADRO Nº 06 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES COMPONENTES SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION DE AGUA-GALERIAS FILTRANTES ESTACION DE BOMBEO-CAISSON AGUA LINEA DE IMPULSION RESERVORIO 160 M3 RED DE DISTRIBUCION VALVULA DE CONTROL VALVULA DE PURGA CONEXION PRE DOMICILIARIA PILETA DOMICILIARIAS R.P. EN 22.9 KV Y SUBETACION DE DISTRIBUCION, SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN OTROS CONTROL DE CALIDAD LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA ACCIONES DE CAPACITACION TOTAL COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO Gastos Generales Supervisión Técnica Expediente Técnico Liquidación de Obra SUB-TOTAL TOTAL INVERSION

Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global

Monto (Soles) 1,955,886.78 38,324.58 44,624.53 57,553.87 68,056.89 1,123,160.52 17,935.74 19,594.44 142,142.42 231,576.95 199,665.00

Global

2,588.25

Unid

Global Global

9,465.60 1,197.99 3,163,975.94 Global 3,163,975.94 3,552.48 Global 3,552.48 5,123,415.20

Global Global Global Global

586,819.83 314,887.38 157,443.69 88,022.98 1,147,173.89 6,270,589.09

Fuente: Elaboración propia

F.

BENEFICIOS SEGÚN ALTERNATIVAS Beneficios Cualitativos: Facilidad de la disponibilidad de agua potable y desagüe:  Contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria.  Aumento en la seguridad en la preparación y consumo de alimentos.  Disminución de los gastos en temas de salud.  Aumento en el valor de los predios de la zona. 10

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

 Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional del recurso hídrico.  Disminución de la contaminación al bajar los niveles de mal uso del agua.  Reducción de la incidencia de enfermedades trasmisibles; al disminuir la disposición libre de excretas. Beneficios Económicos Desde el punto de vista de la teoría económica, las funciones de demanda se derivan del comportamiento de las unidades de consumo en general se supone que dado el sistema de preferencias de la unidad de consumo, las cantidades de bienes elegidos son determinadas por los precios de los bienes, el nivel de ingreso y otros factores más. CONSUMO/PERSONA Cantidad Precio Nuevos Soles CONSUMO/FAMILIA Cantidad Precio Nuevos Soles

CUADRO Nº 07 Sin Proyecto 15.771 0.0177 Sin Proyecto 2.37 17.75

Con Proyecto 69.600 0.000200 Con Proyecto 10.44 2.09

Fuente: Elaboración Propia

Como podemos notar el consumo por persona sin proyecto es de 15.771 l.h.d; sin embargo una vez instalado los sistemas de agua y desagüe el consumo se incrementa a 69.600 l.h.d; habiendo una mejora en la prestación del servicio; lo mismo sucede con el sistema de alcantarillado. También se puede identificar la liberalización de los beneficios; según los cálculos realizados: CUADRO Nº 08 BENEFICIO MENSUAL POR LIBERACION DE RECURSOS POR FAMILIA= BENEFICIO ANUAL POR LIBERACION DE RECURSOS POR FAMILIA ANUAL=

Variable Cantidad

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) Fuente: Elaboración Propia

11

CUADRO Nº 09 Nuevos Usuarios Cantidad (m3) Precio (S/./m3) 0

21.7

2.4

17.7

12.9

0.2

13.1

0.0

S/. 41.99 S/. 503.88

Variable Precio Precio máximo al cual no se demandaría agua potable Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) Tarifa de la EPS o propuesta

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

GRÁFICO Nº 01

CUADRO Nº 10 BENEFICIOS BRUTOS A PRECIOS SOCIALES Nº de Familias conectadas al Beneficios Brutos (S/.año) servicio Población Población Años Conectada Total Otros Otros (%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total medios medios 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,850 2,881 2,913 2,945 2,977 3,010 3,043 3,076 3,110 3,144 3,179 3,214 3,249 3,285 3,321 3,358 3,395 3,432 3,470 3,508 3,547

Fuente: Elaboración Propia

12

0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

576 583 589 595 602 609 615 622 629 636 643 650 657 664 672 679 686 694 702 709

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

576 583 589 595 602 609 615 622 629 636 643 650 657 664 672 679 686 694 702 709

419,625 424,725 429,096 433,467 438,567 443,666 448,037 453,137 458,237 463,336 468,436 473,535 478,635 483,735 489,563 494,662 499,762 505,590 511,418 516,518

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

419,625 424,725 429,096 433,467 438,567 443,666 448,037 453,137 458,237 463,336 468,436 473,535 478,635 483,735 489,563 494,662 499,762 505,590 511,418 516,518

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

E.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL Respecto al resultado de la evaluación del proyecto, para la alternativa Nro. 01 de agua resulta viable y desagüe no es viable porque la línea de corte dada por el ministerio de economía y finanzas de la dirección general programación e inversiones nos da el monto, para lo cual el presente proyecto nos da el monto, nos da una variación, por lo cual dicho indicador casi no es significante para dicho proyecto, los demás componentes son viables, por tener indicadores rentables y estando por debajo del índice de gasto máximo por beneficiario lo que hace factible la implementación del proyecto. CUADRO Nº 11 EVALUACION SOCIAL - AGUA INDICADORES Inversión (Precios de Mercado) Inversión (Precios Sociales) Tasa descuento social VANS (9%) TIR Social VAC CAE Promedio Población Beneficiada Beneficio Costo (VAB/VAC) Costo Efectividad (VAC/BEN) ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Incremento de la Inversión Aumento de Costos en Operación y Mantenimiento Disminución de los Beneficios Sostenibilidad del Proyecto Impacto Ambiental Selección de Alternativa

ALTERNATIVA 1 S/. 3,147,404 S/. 2,393,826 9% S/. 1,549,426.32 16.91% S/. 2,584,299.33 S/. 283,100.88 3,214 1.60 S/. 804.08 64.73% 813.46% 37.48% Asegurado Ninguno Seleccionado

Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 12 EVALUACION SOCIAL - ALCANTARILLADO Inversión (Precios de Mercado) Inversión (Precios Sociales) Tasa descuento social VAC CAE Promedio Población Beneficiada Costo Efectividad (VAC/BEN) Línea de Corte (S/./BEN) ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Incremento de la Inversión Aumento de Costos en Operación y Mantenimiento Disminución de los Beneficiarios Selección de Alternativa Fuente: Elaboración propia

13

S/. 5,091,456 S/. 3,872,416 9% S/. 3,896,783 S/. 489,341 3,214 S/. 1,212 S/. 256 -79.56% -11082.73% -53.51% Seleccionado

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

G.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO El análisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del proyecto y los mecanismos necesarios y presentes para dicho propósito. a) Sostenibilidad Técnica y Administrativa; En este aspecto JASS, tiene la tarea de gestionar y brindar un adecuado servicio de agua potable y desagüe a la población, mejorándose los procedimientos y sistemas de gestión, así como los técnicos y operativos. Deberá complementar la dotación de equipos, materiales, insumos, herramientas, de acuerdo a lo previsto en el proyecto, para realizar adecuadamente la operación y mantenimiento de las instalaciones. Asimismo, la operación y mantenimiento que está a cargo de JASS, debe mejorar su proceso de gestión operacional, verificando el uso de los programas de control de la operación y mantenimiento del sistema de agua; de control de calidad; comercialización y contabilidad. b) Sostenibilidad Económica y Financiera; La población beneficiaria participara de la operación y mantenimiento a través de las tarifas registradas en los recibos de consumo de agua potable y de alcantarillado que emite la JASS. De acuerdo con las entidades reguladoras del servicio, los pagos del servicio incorporan los costos de depreciación para la previsión de reinversiones y mantenimiento preventivo de las instalaciones para garantizar su operatividad e incluye proporcionalmente un consumo mínimo y máximo a una tarifa social para el caso de poblaciones en condición de pobreza como es el caso del área de influencia. Cabe mencionar que la sostenibilidad económica del proyecto descansa básicamente en la eficiencia de la facturación y cobranza, teniendo posibilidades de mejorar la recaudación por incrementos en la tarifa, recomendándose la aplicación de un incremento tarifario progresivo, aunado a la mejora del suministro, ante la disponibilidad de pago y restricciones en el servicio actualmente existente. Asimismo, es importante implementar un proceso de reducción sostenida de la morosidad acumulada, así como lo correspondiente al periodo de ejecución. La sostenibilidad financiera por su parte descansa en la optimización de los recursos tanto operativos, como administrativos y la aplicación de un adecuado manejo de personal, logística, etc. c) Sostenibilidad Social; Según los objetivos y metas descritos en el proyecto, así como los Índices de Costos/efectividad y Costo/ Beneficio; determinados el proyecto es económicamente y socialmente rentable. El impacto sobre la viabilidad sociocultural, se podrá apreciar en el mejoramiento y la ampliación de la cobertura de los servicios y de las condiciones de vida de la población, incidiendo en la salud, así mismo, se modificará favorablemente los hábitos de consumo, pago y costumbres de los usuarios actuales y futuros. d) La participación de los beneficiarios; En la etapa de operación y mantenimiento de la infraestructura, participarán con el pago de la tarifa de agua para cubrir los costos de operación y mantenimiento por lo cual se comprometen la población. Los costos de operación, mantenimiento y gastos administrativos del Proyecto serán financiados por 14

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

los usuarios del servicio, dentro de los recibos otorgados por la comisión de servicios que es la encargada de la operación y mantenimiento y provienen de los pagos mensuales por el servicio de agua potable los mismos que cubren los costos que demanda de brindar el servicio. En el proyecto se considera la implementación de un programa de sensibilización de educación sanitaria a la población previo y durante la ejecución del proyecto para crear una conciencia de los costos reales de operación y mantenimiento de los sistemas de Agua Potable y alcantarillado, con la inclusión de nuevos perfiles con componentes para el tratamiento del agua. H.

IMPACTO AMBIENTAL Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales Para identificar los impactos ambientales, se tiene que efectuar un análisis de la interacción entre los componentes del proyecto (acciones antrópicas) y los factores ambientales de su medio circundante. La identificación de los impactos ambientales potenciales positivos y potencialmente los negativos, en un proyecto de agua, en su mayoría causan daños a la salud humana, por la contaminación de las aguas, alteración de la calidad de agua, alteración del ecosistema y como impactos benéficos se puede tener como la generación del empleo en la fase constructiva del proyecto. Identificación de las Acciones del Proyecto Teniendo en consideración la descripción del proyecto, se ha seleccionado las actividades más relevantes del proyecto en sus tres fases, tal como se indica a continuación: Fase de Construcción: Movimiento de tierras, limpieza y desbroce, movimiento de tierras, transporte de material, canteras de material agregado, impermeable, etc. Fase de Operación y Mantenimiento: Operación de limpieza, de la infraestructura de reservorio, agua potable y letrinas con arrastre hidráulico. Identificación de los Factores Ambientales Impactados La identificación de los factores ambientales han sido determinados en función a su relación directa con las fases del proyecto (construcción, operación y mantenimiento), y estas acciones afectarían al medio ambiente, por lo tanto estos medios están referidos a los siguientes factores ambientales: Factores Abióticos, Factores Bióticos, Factores Socio-Económicos y Factores Culturales. A continuación se indican los factores ambientales considerados para cada uno de los sub factores y componentes ambientales. Factores Abióticos: 

Aire (Material Particular, Ruido).



Suelo (erosión, compactación, cambio de uso, modificación de relieve).



Agua (calidad de agua, régimen fluvial).



Factores Bióticos:

15

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”



Fauna: Aves silvestres, fauna acuática, hábitat.



Factores Socio – Económicos:



Social (salud pública y seguridad, educación).



Económico (generación de empleo.



Cultural (alteración de paisaje).

Medidas de Prevención y/o Mitigación 

Para evitar la emisión de material articulado:



Humedecer periódicamente los caminos de acceso a obra y a canteras de material (roca, arcilla y agregados).



Humedecer la superficie de los materiales transportados.



Los caminos de acceso, al tener el carácter provisional, deben ser construidos minimizando el movimiento de tierras y colocando una capa de lastrado para disminuir la emisión de polvadera y facilitar el tránsito de vehículos.



Seguridad industrial: Uso de equipos de protección, filtros para material particular y protectores visuales.

Medidas para el Control de Calidad de Agua Por ningún motivo se verterá materiales aceitosos y/o lubricantes en las fuentes de agua. Será estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, líquido o sólido en el cauce de los ríos, cuerpos de agua y en el canal principal. Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento (cambio de aceite), lavado de maquinaria y recarga de combustible; así mismo quedará estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, líquido o sólido en el cauce de los ríos y quebradas. I.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN a) Gestión Actualmente no hay un ente encargado de la gestión del agua, ya que no existe en el área de influencia sistemas de agua potable y Letrinas Con Arrastre Hidráulico. b) Capacidad de pago de la población El ingreso per-cápita de la población en estudio divide su ingreso promedio mensual de S/290 soles mensuales por familia, es decir que cuenta con capacidad de pago por el servicio de saneamiento. El sistema de abastecimiento de agua potable y desagüe propuesto como alternativa óptima nos permite tener costos reducidos y de acorde a la capacidad de pago de la población. Esto garantizara el pago de la tarifa y por consiguiente la sostenibilidad financiera de la empresa JASS.

J.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN A continuación se tiene el presente Plan de implementación que se deberá llevar a cabo durante la ejecución del proyecto. ACTIVIDADES INICIALES 16

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio a nivel de Perfil otorgada por la OPI de la Municipalidad Distrital de Huata Una vez obtenida dicha viabilidad se procederá a la convocatoria para la elaboración del expediente técnico del proyecto, estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Huata, una vez otorgada la buena pro al consultor. En el estudio definitivo debe adjuntarse todos los estudios técnicos necesarios como el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos,(CIRA), estudios planimétricos, topográficos, etc. En esta etapa también concluirán las gestiones orientadas a la transferencia definitiva de los terrenos donde se construirán las plantas de tratamiento de agua y de residuos. Paralelamente, la Municipalidad distrital de Huata, procederá a revisar la secuencia de la obra, propuesta por el consultor, para la ejecución del proyecto en un plazo de 13 meses, asimismo está incluido la ejecución del expediente técnico es por un mes y un mes es para el proceso de selección. Una vez transcurrido el plazo de ejecución otorgado a la consultora, la Municipalidad Distrital de Huata, revisará y aprobará el expediente técnico, mientras tanto complementará los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras de infraestructura. EJECUCIÓN DEL PROYECTO En esta segunda etapa se iniciará con la ejecución del proyecto, a cargo de la Municipalidad Distrital de Huata, quien verificará que se cumplan los lineamientos establecidos en el expediente técnico. Asimismo, como parte de la gestión institucional de La Municipalidad Distrital de Huata, deberán implementar las siguientes estrategias: Programación, ejecución, supervisión y monitoreo transparente y equilibrado con las necesidades prioritarias. AL TÉRMINO DEL PROYECTO El presente plan de implementación contempla al término del plazo de ejecución de la obra, luego de la liquidación de obra respectiva, el funcionamiento del sistema, asimismo se realizará la programación del mantenimiento de los equipos, otros y etc. Se mantendrán actualizados los catastros técnicos y de usuarios en forma permanente con la finalidad de preparar un plan operativo de acuerdo a la cobertura de los servicios. FINANCIAMIENTO El financiamiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Huata, de acuerdo al presupuesto asignado para dicha obra. CUADRO Nº 13 APORTE DE INVERSIÓN APORTE MONTO DE LA INVERSIÓN Aporte de la Municipalidad Distrital de Huata Aporte de la Ministerio de Vivienda y Construcción Fuente: Elaboración propia

17

(En Nuevos Soles)

(En Dólares Americanos)

2.00% 98.00%

164,891.52 8, 079,684.66

61,070.93 2, 992,475.80

100.00%

8, 244,576.18

3, 053,546.73

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

K.

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA En base a la Evaluación Económica se procede a seleccionar la alternativa más viable. Para el servicio de Agua Potable, se plantea dos alternativas de las cuales la primera es más viable debido a que son menos sensibles a las variaciones porcentuales en la inversión, aumento de costos en operación y mantenimiento y en cuanto a la disminución de los beneficios. Pero el ICE es determinante en el caso de la alternativa 2 supera la línea de corte y en el caso de la alternativa 1 es de mucho menor que la línea de corte permitida. CUADRO Nº 14 EVALUACIÓN SOCIAL AGUA POTABLE INDICADORES Inversión (Precios de Mercado) Inversión (Precios Sociales) Tasa descuento social VANS (9%) TIR Social VAC CAE Promedio Población Beneficiada Beneficio Costo (VAB/VAC) Costo Efectividad (VAC/BEN) ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Incremento de la Inversión Aumento de Costos en Operación y Mantenimiento Disminución de los Beneficios Sostenibilidad del Proyecto Impacto Ambiental Selección de Alternativa

ALTERNATIVA 1 S/. 3,147,404 S/. 2,393,826 9% S/. 1,549,426.32 16.91% S/. 2,584,299.33 S/. 283,100.88 3,214 1.60 S/. 804.08 64.73% 813.46% 37.48% Asegurado Ninguno Seleccionado

Fuente: Elaboración propia

Para el Servicio de Desagüe, la alternativa uno es la seleccionada por lo tanto no es viable porque la línea de corte dada por el ministerio de economía y finanzas de la dirección general programación e inversiones nos da el monto, para lo cual el presente proyecto nos da el monto nos da una variación, por lo cual dicho indicador casi no es significante para dicho proyecto, los demás componentes son viables, por tener indicadores rentables y estando por debajo del índice de gasto máximo por beneficiario lo que hace factible la implementación del proyecto.viable por ser socialmente rentable, además también es viable en el análisis de sostenibilidad y ambiental. Por lo tanto se recomienda su implementación.

18

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 15 EVALUACION SOCIAL - ALCANTARILLADO INDICADORES ALTERNATIVA 1 Inversión (Precios de Mercado) S/. 5,091,456 Inversión (Precios Sociales) S/. 3,872,416 Tasa descuento social 9% VAC S/. 3,896,783 CAE S/. 489,341 Promedio Población Beneficiada 3,214 Costo Efectividad (VAC/BEN) S/. 1,212 Línea de Corte (S/./BEN) S/. 256 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Incremento de la Inversión -79.56% Aumento de Costos en Operación y Mantenimiento -11082.73% Disminución de los Beneficiarios -53.51% Sostenibilidad del Proyecto Asegurado Impacto Ambiental Ninguna Selección de Alternativa Seleccionado Fuente: Elaboración propia

19

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

L.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

FIN

“Disminución de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas, en la población del Comunidad Yasín y Faón”

ACCIONES

COMPONENTES

“Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población del Comunidad Yasín y Faón”

PROPÓSITO

RESUMEN DE OBJETIVOS

-Mejoramiento sistema de agua potable -construcción de letrinas con arrastre hidráulico - campaña de sensibilización

Instalación del Sistema de Agua Potable: Construcción de letrinas con arrastre hidráulico. Capacitación en Educación Sanitaria Costo Indirecto - Gastos Generales - Supervisión de Obra - Expediente Técnico - Liquidación de Obra Total de la inversión

20

INDICADORES  Al año 20: la población de las comunidades de Yasín y Faón presenta una reducción de pobreza total en 50%. al finalizar el periodo de vida del proyecto se tiene mejores condiciones de salud con reducción de la morbilidad en 60%.  Reducir la tasa de incidencia de enfermedades gastrointestinales y dérmicas en 20% para el primer año y 80% a partir del tercer año de funcionamiento del proyecto  Disminuir los índices de morbilidad.  100% de cobertura de servicio de agua potable en el comunidad de Yasín y Faón  100% de cobertura del servicio de desagüe en la comunidad de Yasín y Faón  comunidad de Yasín y Faón Educación sanitaria y hábitos de higiene al 80% de jefes de hogares.

S/ 2 644,877.32 Nuevos Soles S/. 4 278,534.06Nuevos Soles S/. 4,803.90 Nuevos Soles S/. 6 928,215.28Nuevos Soles S/. 692,821.53Nuevos Soles S/. 346,410.76 Nuevos Soles S/. 173,205.38 Nuevos Soles S/. 103,923.23Nuevos Soles S/ 8, 244,576.18Nuevos Soles

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

 Estudios socioeconómicos del distrito de Huata.  Plan de Desarrollo Concertado.

 La población de la comunidad de Yasín y Faón y sus autoridades tienen como prioridad los proyectos de saneamiento.

 Informe epidemiológico del Centro de Salud de Huata.

 Participación activa de la población, organizaciones y sectores.  son apoyadas por las Instituciones de Salud.

 Observación directa: de la infraestructura terminada.  Informes de las capacitaciones, programas y evaluaciones realizados a los pobladores.  Informes de avance de obra.  Informes de cierre de obra.  Procesos de selección, recibos, facturas.  Número de inscritos y asistentes a las capacitaciones.  Informe de monitoreo de la educación sanitaria.  Acta de recepción de obras

 La región, JASS y la Comunidad beneficiaria, asumen su responsabilidad en la gestión del proyecto.  Ejercicio del uso racional del agua y buenas prácticas de higiene en la población.

 Participación de la población y el distrito de Huata en la ejecución del proyecto.  Disponibilidad de la población en el desarrollo del proyecto.  Las actividades del proyecto se desarrolla de acuerdo a al cronograma que se ha establecido. La instalación del sistema de agua se realiza acorde a las normas técnicas.

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CAPITULO I:

ASPECTOS GENERALES

21

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

I. 1.1

ASPECTOS GENERALES NOMBRE DEL PROYECTO. INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA – PUNO – PUNO

1.2

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA. 1.2.1

UNIDAD FORMULADORA

Nombre

Municipalidad Distrital de Huatta

Sector

Gobiernos Locales

Pliego

Municipalidad Distrital de Huatta

Responsable de la Unidad Formuladora

Ing. Oscar Florencio Quilla Mamani

Cargo

Unidad Formuladora

Dirección

Jr. Lima Nº 119 plaza San Martin Huatta

Responsable de Formulación del Proyecto

Ing. Hugo Javier Vargas Mamani

Dirección

Jr. Jamaica N°228 Juliaca

Correo Electrónico

[email protected]

Teléfono / Celular

984857273

1.1.1

UNIDAD EJECUTORA

Nombre

Municipalidad Distrital de Huatta(*)

Sector

Gobiernos Locales

Persona Responsable de la unidad Ejecutora

MVZ Elvis Raúl Mamani Calsín

(*)La Municipalidad Distrital de Huata es la encargada de la formulación de estudios de pre inversión, consecuentemente cuenta con la capacidad instalada para tal fin; en este caso concreto, formula el presente estudio.

22

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

1.3

MATRIZ DE INVOLUCRADOS Las Autoridades y la población de las Comunidades de Yasín y Faón han

venido

percibiendo continuamente año tras año cada vez mayor la escasez de agua para el consumo humano y esta se ha agravado en estos últimos años en las que muchas viviendas tienen que acarrear agua de otros lugares, situación está, ha permitido la participación activa de los involucrados para definir, particularmente, los compromisos, plasmados en la Matriz correspondiente. Los compromisos de operación y mantenimiento, aporte con mano de obra no calificada en el proceso de ejecución se respaldan con documentos firmados por las autoridades y población en general (ver Anexos). Las entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto son:

23

CUADRO N° 16 MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPOS

PROBLEMAS

Beneficiarios directos

Población perjudicada con el PIP.

Municipalidad Distrital de Huata

Fuente:

INTERESES

Los beneficiarios directos, a través de los talleres manifestaron percibir siguientes problemas:  Escasez de agua para consumo humano, debido a que la fuente de agua potable viene disminuyendo su caudal por fenómenos como, mal manejo de praderas, sobrepastoreo, etc.  Inexistencia de una adecuada Infraestructura para disposición sanitaria de excretas, teniendo que hacer sus necesidades en campo libre.  A pesar de que todos los terrenos son comunales, se tiene pobladores que tienen sus tierras por donde pasara la infraestructura que afectaran sus cultivos y pastos naturales.



Las comunidades de Yasín y Faón, percibe ESCASES DE AGUA para consumo humano en el ámbito del proyecto, siendo esta causal permanente de reclamos de la población.

Brindar Servicio permanente y de calidad, de agua potable sin racionamiento y letrinas adecuadas.



Contar con una dotación de agua suficiente para todas las viviendas. contar con adecuada infraestructura para la deposición de excretas.

Los intereses que persiguen esta población es que no se afecte sus cultivos y pastos.

ESTRATEGIAS

PARTICIPACIÓN Y COMPROMISOS

Gestionar ante las Instituciones pertinentes, contribuyan a superar la problemática de la escasez del agua y la limitada infraestructura sanitaria.  Contribuir con Mano de Obra No Calificada, en le ejecución del proyecto y participar activamente con la operación y mantenimiento del mismo, durante su vida útil.  Conceder la libre disponibilidad de los terrenos, para la ejecución del proyecto. Velar a que el movimiento de tierras, en toda la longitud de la línea de aducción, conducción y distribución, afecte mínimamente a los cultivos y pastizales y de manera temporal debido a la revegetación natural, en vista que la excavación tendrá un ancho promedio de 60 cm. • Dotar los servicios de saneamiento de calidad, en el ámbito del proyecto, en concordancia a sus competencias exclusivas, contenidas en la LOGL. •Garantizar la Operación y mantenimiento del sistema de agua potable de manera oportuna

La participación de los beneficiarios, están plasmados en los siguientes compromisos:



 

Acta de libre disponibilidad de terreno para la ejecución del proyecto Acta de Compromiso para el aporte de la Mano de Obra no Calificada.

La Unidad Ejecutora, se compromete a no afectar los cultivos y pastizales, cumpliendo la estrategia planteada, revegetando en lo posible las partes más afectadas.

• PIA 2012, donde se establece ejecutar el estudio a nivel de perfil el proyecto mencionado para la gestión correspondiente

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

1.4

MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes La comunidad de Yasín, cuenta con 05 sectores y 290 viviendas, y la comunidad de Faón tiene 20 sectores y 280 viviendas (más detalle ver Anexo), ambas adyacentes y vecinas, se tiene en total 570 viviendas, 2850 habitantes directamente beneficiados, el problema que sufre las familias de estos sectores es la presencia en el sub suelo de agua salada, esta se encuentra de 4 a 7 metros de profundidad; indican que la preparación de alimentos no es agradable, por lo que tienen que trasladarse a un pozo ubicado en la escuela donde se tiene agua dulce, para mezclar y bajar la cantidad de sal en el agua, la prendas de vestir se deteriora muy rápido por la presencia de sal, los niños se enferman, entre los principales problemas. Las viviendas no cuentan con letrinas sanitarias, las deposiciones se realizan a la intemperie en canchones, espacios abiertos y otros tienen hoyos secos, pero se colmatan muy rápido. Se tiene la esperanza de contar con un buen estudio técnico que solucione este problema, que data desde su creación como distrito. Razón por la cual la actual gestión de la Municipalidad Distrital de Huata, toma la iniciativa desde el año 2012 de resolver los problemas de Saneamiento de la jurisdicción principalmente de las Comunidades de Yasín y Faón. Habiéndose trazado como objetivo resolver la problemática existente, la Municipalidad Distrital de Huatta en el presente año decide formular el estudio de pre inversión a nivel de Perfil de proyecto: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE YASIN Y FAVON, DISTRITO DE HUATA – PUNO – PUNO 1.4.2 Lineamientos de Política El proyecto en mención se enmarca en los lineamientos de política sectoriales Función 18 Saneamiento, Programa 040: Saneamiento y Subprograma 089: Saneamiento Rural.

25

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

Responsabilidad funcional programática del proyecto de inversión pública. Función

18 SANEAMIENTO

Programa Subprograma

040 SANEAMIENTO 089 SANEAMIENTO RURAL

Responsable Funcional

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

INSTRUMENTO DE POLÍTICA DE GESTIÓN

Ley General de Servicios de Saneamiento LEY Nº 26338

LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Ley Nº 27293

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 0032011-EF/68.01 Anexo SNIP 10 – V3.1 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 0032011-EF/68.01 Anexo SNIP 09 V1.1

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Puno

Fuente: equipo técnico.

26

ESPECIFICACIÓN Artículo 3°.- Declárese a los Servicios de Saneamiento como servicios de necesidad y utilidadpública y de preferente interés nacional, cuya finalidad es proteger la salud de la población y el ambiente. Artículo 4°.- Corresponde al Estado a través de sus entidades competentes regular y supervisar la prestación de los servicios de saneamiento, así como establecer los derechos y obligaciones de las entidades prestadoras y proteger los derechos de los usuarios. Artículo 1.- Objeto de la Ley La presente Ley crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión. 5.2. PARÁMETROS SANEAMIENTO RURAL

DE

PROYECTOS

DE

VI. SECTOR SANEAMIENTO 6.1. PARÁMETROS DE SANEAMIENTO

PROYECTOS

DE

Plan de Desarrollo Concertado Municipal de la Provincia de Puno, en el eje estratégico de Desarrollo Social, fomenta y promueve las condiciones para el desarrollo y uso de capacidades humanas, dentro de un marco de equidad y sostenibilidad”, cuyo objetivo general está relacionado a la infraestructura de saneamiento básico para mejorar la calidad de vida de la población y la generación de las oportunidades para su desarrollo

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CAPITULO II:

IDENTIFICACION

27

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

II. 2.1

IDENTIFICACION. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

2.1.1 Diagnóstico del Área de Influencia y Área de Estudio Las Comunidades de Yasín y Faón materia del presente estudio, se encuentra ubicado en el distrito de Huata, Provincia de Puno de la Región Puno, la ubicación geográfica Denominación y Ubicación Política Distrito Provincia Región

: : :

Huata Puno Puno

Ubicación Física Longitud Oeste : Latitud Sur : Altitud :

67.8º 25’ 09” 15º 54’ 19” Altitud promedio de 3,825 m.s.n.m. Figura Nº 01

MACROLOCALIZACION DE LA ZONA DE PROYECTO Región Puno

28

Provincia de Puno

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

Figura Nº 02 DISTRITO DE HUATA

Figura Nº 03 MICROLOCALIZACION DE LA ZONA DE PROYECTO

29

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

a)

Características Físicas

Características Climatológicas y Fisiográficas del área del proyecto Clima. El clima es el factor más restrictivo en la zona debido a la acción de fenómenos derivados de la precipitación y la temperatura como las sequías, heladas, granizo, etc. Los fenómenos de las sequías y heladas constituyen las más serias preocupaciones entre los agricultores, porque condicionan los cultivos y limitan la producción agrícola y aún ocasionan la pérdida total de las sementeras. Según la información adquirida de la estación meteorológica Huaraya Puno del Senamhi, las características de parámetros meteorológicos son: Precipitación. La precipitación media anual en la zona es de 911.84 mm y muestra un régimen estacional con mayor ocurrencia en los meses de verano; el resto del año disminuye hasta hacerse mínimo. La precipitación mensual muestra una gran variabilidad de año en año al igual que la precipitación anual, irregularidad que abarcan desde las sequías muy agudas hasta las que ocasionan la sobresaturación

de los campos

y las

consecuentes inundaciones. Temperatura. Las temperaturas medias anuales son bajas, 8.6°C con oscilación mensual no tan marcada al igual que las temperaturas máximas y mensuales; la oscilación más marcada se da en las temperaturas mínimas medias mensuales; las variaciones más significativas se dan entre la máxima y mínima diaria, que en la zona es hasta 16°C promedio en los meses de verano y con una mínima que ocasionalmente es extrema y llega a -5.00°C bajo cero. Humedad Relativa El promedio anual de humedad relativa es baja (55%), lo que significa una relativa sequedad del medio ambiente, ya que en meses lluviosos dicha humedad aumenta hasta (67%). 30

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

Viento La velocidad de los vientos en el ámbito del Proyecto, varía de 30 Km/Hora como velocidad máxima, la velocidad mínima de 0.50 Km/hora y la velocidad promedio de 17 Km/hora. La dirección y el sentido de los vientos también son variables, se dirigen de Oeste a Este o viceversa, de Sur a Norte y finalmente de Nor- Este a Sur-Oeste. Evaporación La tasa de evaporación promedio anual obtenida del Tanque A es de 1505.5 mm y como promedio mensual es de 125.48 mm. Fisiografía. Altitud. El proyecto se ubica a una altitud de 3,825 m.s.n.m, condición favorable para el desarrollo óptimo de una gran diversidad de cultivos perennes y anuales como la papa, Habas. Forrajes, Hortalizas, Flores, etc. Relieve El área del proyecto presenta un relieve plano propio de la zona del altiplano (sierra), no existe andenes y vegetación arbórea escasa predominante los pastizales naturales de Ichu y Chillihua. b)

Vías de Comunicación

La Comunicación con la zona del Proyecto desde la ciudad de Puno es a través de la carretera asfaltada Puno - Juliaca, con una longitud de 25 Km de Carretera asfaltada Puno - Desvío a Huatta, desvío a Huatta Km 25 (Puno – Juliaca) a Huatta con una longitud de 13 km de una vía y el acceso a la zona del proyecto desde el Distrito de Huatta se da por un camino vecinal afirmado con una distancia de 5 km hasta las Comunidades de Yasín y Faón. Las vías son afirmadas con material de cantera que con cierta frecuencia transitan vehículos hasta la zona del proyecto. 31

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

En épocas de estiaje es la más recomendable la ejecución del proyecto, debido a que no existe riesgo alguno para el transporte de recursos para la ejecución del proyecto, sin embargo en época de avenidas o lluvias dificultan en algo el acceso en ciertos tramos de la del camino afirmado de acceso a las Comunidades de Yasín y Faón. c)

Principales Actividades Económicas del área de influencia y niveles de Ingreso

a.

Ingreso familiar.

El ingreso promedio anual de las familias de las Comunidades de Yasín y Faón, de acuerdo a las encuestas aplicadas para evaluar la capacidad y disposición de pago de la comunidad, alcanza a S/. 3480 promedio anual, con un ingreso promedio mensual de S/ 290, estando debajo del salario mínimo vital. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se considera el dato de la Provincia de Puno, que alcanza 0.53 y la esperanza de vida de 69.06 años. CUADRO Nº 17

Perú: Índice de Desarrollo Humano, a nivel nacional, departamental, provincial y Provincial 2007 DEPARTAMENTO Población UBIGEO

Provincia Distrito

210000

habitantes

Índice de Esperanza Logro Desarrollo de vida al Alfabetismo Escolaridad Educativo Humano nacer IDH

años

%

Ingreso familiar per cápita

%

%

N.S. mes

PUNO

210900

Puno

27 819

0.5324

69.12

79.17

84.35

80.90

144.0

210901

1

Puno

17 042

0.5337

69.15

79.50

83.74

80.91

150.7

210902

2

Conima

3 517

0.5389

69.01

80.09

89.59

83.26

139.6

210903

3

Huata

4 154

0.5346

69.15

82.62

81.90

82.38

126.2

210904

4

Puno

3 106

0.5167

69.06

72.09

85.84

76.67

136.4

Fuente: INEI

En la Zona la PEA alcanza a ser el 40% de la población total del Sector, mientras que la PEA ocupada representa el 42%, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

32

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 18 PEA – SECTOR YASIN FAON Afirmación

Sexo Hombre

PEA Ocupada PEA Desocupada Total

Total

Mujer 25%

15%

40%

0%

1%

1%

25%

16%

41%

Fuente: Encuesta Socio Económica-2012

b. Tipos de Producción y Actividad Económica. La ocupación principal en las Comunidades lo representa las actividades relacionadas con la agricultura y ganadería que representa un 80%, seguido por el comercio (10%), Artesanía 5% y el de los trabajos independientes como obreros y otros (5%). -

Agricultura. Es una tierra fértil para la agricultura donde crecen muchas variedades de cultivos de Papa, entre otros. Con referencia a los rendimientos, se conoce que estos son muy bajos, influenciados por la pequeña escala de las unidades productivas, la topografía, tecnología utilizada, entre otros factores; a lo cual se agrega las condiciones climáticas adversas. Estas condiciones en las que se conduce la agricultura en las Comunidades, hacen que ésta sea una actividad de subsistencia, antes que significar una actividad capaz de competir en forma ventajosa y ser fuente generadora de ingresos económicos para las familias campesinas. De ahí que la zona, junto con el distrito, sea calificado como zona de Extrema Pobreza en el Mapa de FONCODES en el año 2006.

-

Ganadería. El más importante es el ganado Vacuno (70%), posteriormente ovinos y porcinos, también se dedican a la crianza de animales menores como cuyes y aves, que son para subsistencia.

33

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

-

Actividad Artesanal. Es una actividad propia de la población de las Comunidades de Yasín y Faón, quienes utilizan materiales propios de la zona para realizar trabajos artesanales en tejidos y otros, propios o heredados de los antepasados.

-

Actividad Comercial. Esta Actividad fluctuante está vinculada directamente con la ganadería y agricultura, algunos productos excedentes son ofrecidos en venta o trueque en la feria semanal (día viernes y Domingo) en la Capital de Distrito Huata y de los distritos vecinos.

d)

Aspectos Socio Económicos

a.

Población afectada.

La tasa de crecimiento en el periodo intercensal 2007-1993 para el distrito de Huatta es Positivo (0.003), tal como se muestra en el siguiente cuadro, a pesar de ello existe fuerte migración de la población joven, básicamente en busca de mejores oportunidades de trabajo, mejor calidad en educación y otros aspectos. CUADRO Nº 19 Tasa Inter - censal de la Población del Distrito de Huata

Censos

Nro de Habitantes

Censos

Total de Habitantes 1993*

3,975

(1981-1993)

Total de Habitantes 2007**

4,154

(1993-2007)

Tasa de Crecimiento

1.1%

* Fuente: INEI - Censo de Población y Vivienda 1993 ** Fuente: INEI - Censo de Población y vivienda 2007

En esta sección corresponde analizar con mayor prioridad a aquella población afectada directamente por la problemática identificada de los servicios de agua y saneamiento. Para cuestiones del presente estudio la información relevante acerca de la población será la perteneciente a los registrados en el padrón de la comunidad y trabajo de campo (levantamiento topográfico), según el padrón de beneficiarios de las comunidades de Yasín y Faón se cuenta con 290 familias en la comunidad de Yasín y 280 familias en la 34

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

comunidad de Faón, Entonces de acuerdo al padrón de la comunidad el promedio de número de miembros por familia de la zona es de 5.00 miembros. Respecto al idioma que se habla en la zona, la mayor parte de la población habla el idioma castellano o español (78%) y la totalidad de la población habla el idioma nativo que es quechua, tal como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 20 Idioma que Habla la Población de Ambos Sexos en las Comunidades de Yasín Faón Idioma Quechua Castellano

Total 100% 78%

Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada en 2012

En cuanto al tiempo de residencia en la localidad, los resultados de las encuestas aplicadas demuestran que la mayor parte de la población ha vivido más de 20 años y una parte minoritaria menos de 20 años, tal como se evidencia en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 21 Tiempo que vive en las Comunidades de YASÍN y FAÓN Tiempo 0 – 10 años

% Valido 0

10 –15 años

0

15 – 20 años

2%

20 – mas años Total

98% 100%

Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada en 2012

b. Indicadores Demográficos Vivienda. Al igual que en otras localidades de la zona similar de la sierra del país el material predominante en el proceso constructivo de las viviendas es: Piso de tierra (99%) 35

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

Paredes de adobe (99%) En la mayoría las viviendas tienen techo de calamina Dicha información se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 22 Tipo de Viviendas

Afirmación

Porcentaje Acumulado

N° de familias

Adobe

564

99%

Piedra

0

0

Otros

6

1%

Total

570

100%

Fuente: Encuesta Socioeconómica 2012

La condición de ocupación es propia en un 100%, tal como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 23 Condición de Ocupación de la Vivienda Afirmación

Familias

Propia

564

99%

Alquilada

0

0

Otro

6

1%

Total

570

100%

Fuente: Encuesta Socioeconómica - 2012

36

Porcentaje

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

FOTO Nº 01

FOTO Nº 02

37

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

Educación. En las comunidades de Yasín y Faón existen instituciones educativas como son IEP de Yasín y IEP de Faón y IES de Huata, además existe IEI no escolarizado. Salud. En la zona del proyecto no existe un establecimiento de Salud, por lo que la población tiene que recurrir necesariamente al Puesto de Salud de Huatta ubicado a 05 Km promedio de distancia, en casos más graves se recurre al Hospital de Puno y Juliaca. Empleo. La población de las comunidades de Yasín y Faón se dedica exclusivamente a la actividad agropecuaria, no tienen empleos fijos remunerados, los empleos son ocasionales dentro de la misma jurisdicción, así como en el distrito de Huata, el pago de jornal asciende a S/. 15 Nuevos soles por 08 horas de trabajo. Los ingresos familiares provienen generalmente del padre y ocasionalmente de la madre e hijos mayores, en la población afectada ninguna tiene jubilación o pensión, y los otros ingresos

provienen de los excedentes de productos agrícolas, ganado y trabajos

artesanales. e)

Salud, Higiene y Saneamiento Básico

Salud Como se ha mencionado en la zona no existe un puesto de Salud, por lo que, para casos de información relacionado a los casos de morbilidad y mortalidad, se ha adquirido en el Puesto de Salud de Huata.

38

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 24 Principales Grupos de Causas de Morbilidad General 2011 MORBILIDAD GENERAL POR GRUPO POR GRUPO ETAREO Y SEXO Periodo 1- Enero al 31.Diciembre 2011 DISA PUNO/PUNO/HUATA DESCRIPCION

SEXO TOTAL Od-28d 29d-11m 1a

TOTAL

T F M

TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENTDOCRINAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATO OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATO ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPERATO OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATO OTRASENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS (K5

T T T T T T T T T T

1627 904 723 0 448 336 135 84 81 58 18 17 3 3

2a

3a 4a

5a-9a 10-14a 15-19a 20-49a 50-64a 65a+

158 139 118 98 104 98 71 54 56 52 60 68 64 42 52 91 29 16

4

79 28 18

63 53 19 21 21 14

1

1

4

3

57 17 13

2

158 78 80

208 74 134

97 60 37

246 170 76

116 69 47

185 122 63

42 21 28

44 40 25

19 30

83

25

23

32 39 23 1 7 1

10 19 17 1 2

33 18 16 2 2 2

1 1

1

9 3 1

1

4

2

1

CUADRO Nº 25 DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 6/67- OPS - 2010 Sexo Nº

Lista de Mortalidad 6/67 - OPS

Total Hombre

Mujer

%

Acum.

Tasa x1.000

1

Enfermedades del sistema urinario

10

3

7

31.25

31.25

2.44

2

Resto de enfermedades del sistema digestivo

6

2

4

18.75

50.00

1.46

3

Las demás causas externas

3

3

0

9.38

59.38

0.73

3

2

1

9.38

68.75

0.73

Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la 4

circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón

5

Ahogamiento y sumersión accidentales

2

1

1

6.25

75.00

0.49

6

Resto de enfermedades

1

0

1

3.13

78.13

0.24

7

Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis

1

0

1

3.13

81.25

0.24

8

Los demás accidentes de transporte y los no especificados

1

1

0

3.13

84.38

0.24

9

Enfermedades cerebrovasculares

1

0

1

3.13

87.50

0.24

10

Insuficiencia cardiac

1

1

0

3.13

90.63

0.24

Todas las Demas Enfermedades

3

2

1

9.38

100.00

0.73

TOTAL

32

15

17

100.00

Fuente: REDDES Puno

39

7.80

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

Higiene Gracias al trabajo de campo se ha podido detectar algunos hábitos de higiene en el área del proyecto, los mismos que a continuación se detallan: En cuanto al momento del lavado de manos la mayor parte de la población no acostumbra lavarse las manos en forma permanente o a cada rato la misma que representa un 80%, esta situación es preocupante, ya que la población no conoce los momentos adecuados del lavado de manos y la única forma de salir del paso es respondiendo de esta manera. El lavado de manos, es importante para evitar transmisión de enfermedades. El presente cuadro nos detalla hábitos de higiene: El 23% nunca se lavan las manos antes de cocinar frente a un 77% que siempre lo realiza. El 28.08% nuca se lava las manos después de ir al baño frente a 71.92% que siempre lo hace. Mediante la observación a la forma en que el entrevistado se lava las manos se advirtió que un 100% no usa la técnica adecuada, no cuenta con útiles de aseo, jabón, toalla, tinas. FOTO Nº 03

40

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

FOTO Nº 04

CUADRO Nº 26 Momento del Lavado de Manos Momentos Después de Ir al Baño Antes de Comer Antes de cocinar Cada vez que se ensucia

Nunca

siempre

28.08 % 21.1% 23% 78%

71.92 % 78.9 % 77.00 % 22 %

Porcentaje % 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Encuesta Socioeconómica 2012

Otro aspecto importante es el tratamiento del agua antes de consumirla o usarla, ya que se ha podido apreciar que no se trata el agua antes de consumir directamente de las fuentes de agua existentes. Es así que según la información de las encuestas realizadas el 19% de la población no realiza algún tipo de tratamiento al agua, mientras que el 79% de la población hierve el agua y el 2% de la población trata el agua con legía, practica que contribuye a la conservación de la salud, son pocas familias que cuentan con el conocimiento correcto sobre como clorar el agua, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

41

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 27 Tratamiento de Agua Tratamiento hierve Legía Ninguno Total

Porcentaje % 79% 2% 19% 100%

Fuente: Encuesta Socioeconómica 2012

Pero el tratamiento del agua para consumo está ligado en gran medida al almacenamiento del mismo (antes de consumirla), es así que los pobladores de las comunidades de Yasín y Faón acarrean el agua en baldes bidones, tinajas, barriles, el 99% de la población almacena agua en la vivienda antes de consumirla, y el 1% acarean agua para el consumo inmediato sin almacenamiento, el problema radica en que los recipientes donde almacenan agua, no son lavados ni desinfectados con la frecuencia necesaria en el interior del recipiente donde se encuentran residuos o sarro y la familia sigue depositando el agua sin tener cuidado alguno. CUADRO Nº 28

Almacenamiento de Agua Afirmación

Porcentaje

Si

99%

No

1% Total

100%

Fuente: Encuesta Socioeconómica 2012

En cuanto al conocimiento de los efectos de la los malos hábitos y prácticas de higiene esta es casi nula, tal como se puede deducir de la información proveniente del siguiente cuadro, ya que los adultos no consideran que los malos hábitos de higiene causen enfermedades, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

42

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 29 Los Malos Habito de Higiene Causan Enfermedades

Afirmación

familias

Porcentaje

Si

114

20 %

No

456

80 %

Total

570

100

Fuente: Encuesta Socioeconómica 2012.

El 80% no cree que los malos hábitos, puedan causar enfermedades, se puede apreciar que la población carece de conocimiento adecuados de hábitos y prácticas de higiene y los efectos que puedan ocasionar, la higiene es importante para evitar muchas enfermedades. f)

Características de la Educación

Grado de Instrucción y Centros educativos Existentes En cuanto al grado de instrucción alcanzado el mayor porcentaje de la población cuenta con primaria (45.5%), seguido por secundaria (22.5%). Cuadro Nº 30 Grado de Instrucción Alcanzado Nivel Sin Nivel Primaria incompleta Primaria Secundaria Superior Total

Sexo Hombre 4% 10% 30% 16 % 4% 64%

Mujer 6.4 % 5% 15.5% 6.5 % 2.6 % 36%

Total 10.4 % 15 % 45.5 % 22.5 % 6.6 % 100%

Fuente: Encuesta Socio Económica-2012

En las comunidades de Yasín y Faón se accede al servicio educativo en distintas instituciones: como son IEP de Yasín y IEP de Faón y IES de Huata, además existe IEI no escolarizado.

43

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 31 Instituciones Educativas en el Área de Influencia del Proyecto Nombre del Centro Educativo

Nivel/Modalidad

Forma

IEI Yasín y Faón

Inicial

No Escolarizado

IEP Yasín y Faón

Primaria

Escolarizado

Alumnos 8 20

Fuente: MINEDU

Referente al Nivel secundario en el Sector no existe, por lo que la población escolar de este nivel tiene que recurrir a la institución educativa secundaria del Distrito de Huata, según información la cantidad de estudiantes de este nivel alcanza 18 alumnos. Para hacer uso del servicio de educación de nivel superior universitario tiene que trasladarse hasta la localidad de Juliaca y Puno, que es capital de la Región. Tasas de Analfabetismo El analfabetismo constituye una barrera de primer orden para los accesos de la población; así como para competir en igualdad de oportunidades. En cuanto al analfabetismo, la información se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 32 Población que Sabe Leer y Escribir

Afirmación

Sexo Hombre

Si No Total Fuente: Encuesta Socio Económica-2012

44

Total

Mujer 66% 4% 70%

20% 10% 30%

86% 14% 100%

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

Como se puede apreciar el 14% de la población no sabe leer ni escribir, por lo tanto la tasa de analfabetismo alcanza a esta cifra. Pero al igual que en otras partes rurales de la sierra del país en las mujeres se nota una mayor incidencia. g)

Otros Servicios Existentes

Servicio de Electricidad Las viviendas en las comunidades de Yasín y Faón cuentan con los servicios de energía, como se aprecia en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 33 Tenencia de Servicio Eléctrico Afirmación

Porcentaje

Si

97 %

No

3%

Total

100%

Fuente: Encuesta Socioeconomica – 2012

Servicio de Agua Potable El abastecimiento del servicio de agua potable no existe y el abastecimiento de pozos artesianos es deficiente en todos los sectores de las comunidades de Yasín y Faón, se abastecen de agua mediante acarreo de diferentes fuentes, ya que en el lugar solo hay agua salada. Un 64% acarrean el agua de pozos que se encuentran a distancia considerables de sus hogares. El 27% acarrean el agua de pozos con bomba manual. El 8% acarrean el agua de acequia y el 1% se abastece de agua de lluvia en temporadas lluviosas. Ninguna familia consume agua segura, puesto que el agua que acarrean no tiene tratamiento alguno, sin considerar la mala manipulación. 45

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

FOTO Nº 05

FOTO Nº 06

46

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 34 Fuente de Abastecimiento de Agua

Fuente

Nº familias según tipo de abastecimiento 319

Pozo Pozos con bomba manual Acequia

Porcentaje 64 %

223

27 %

22

8%

Lluvia

6

1%

Total

570

100%

Fuente: Encuesta Socio Económica-2012

Servicios de Saneamiento La situación del sistema de Saneamiento presenta un 75% que cuenta con letrinas en su casa y la usa sin las condiciones mínimas de salubridad, mientras que un 25% no tiene letrinas y se realiza las necesidades al aire libre, tal como se evidencia en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 35 Tenencia de Letrinas Sanitarias

Afirmación

Porcentaje Valido

Porcentaje Acumulado

Si

75

70

No

25

100

Total

100

Fuente: Encuesta Socio Económica-2012

Servicios de Telefonía Referente a la cobertura del servicio telefónico la mayoría de la población cuenta con un teléfono celular Organización 47

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

Los niveles de organización en la zona están jerarquizados, ya que existen organizaciones a nivel de toda la localidad. Juntas directivas comunales Está formada por miembros elegidos democráticamente en asamblea de cada sector y representa a toda la comunidad ante cualquier situación. Teniente gobernador Es la máxima autoridad política de la zona y representa al gobierno central por ser un funcionario público que ocupa un cargo de confianza, tiene como funciones básicas: Dar Trámite y registro de denuncias de la ciudadanía sobre presuntos atentados contra los derechos humanos, Seguimiento del trámite de quejas y demandas de la población y velar por la correcta prestación de los servicios públicos en general. APAFA Pertenece a las Instituciones Educativas de los tres niveles de la localidad y solo ejerce funciones en cuestiones de la defensa de derechos y mejora de la educación de los alumnos. Club de madres, aglutina a todas las madres del Centro Poblado, principalmente para organizar actividades y reclamos a favor de ellas. Organización de jóvenes Representado por clubes deportivos de futbol, que representa al Sector en los eventos concernientes a este deporte. ONGs, Son organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro que tiene como ámbito de acción la localidad. 48

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

En el siguiente cuadro se demuestra que la población no está predispuesta a la participación en cuestiones comunales, solo tienen participación en asambleas y reuniones en un 50%. CUADRO Nº 36 Grado de Participación de la Población

Afirmación

Porcentaje

Porcentaje

Valido

Acumulado

Si Faenas

50

60

No Faenas

30

40

Si Reuniones

60

100

Total

100

Fuente: Encuesta Socioeconomica – 2012

2.1.1 Diagnostico de los Servicios a)

Diagnostico del Servicio de Agua Potable 1.

Situación del Servicio

A continuación se detalla la situación del servicio y los factores que lo limitan, describiendo aspectos como continuidad, calidad de agua, cantidad, etc., Se debe mencionar que la infraestructura existente en el sector ya han cumplido su vida Útil (año de construcción 1999), incluyendo a este problema el colapsamiento de varios pozos ya que se han cubierto con capas de arena y las bombas manuales que están inoperativas, así mismo en estos pozos el agua dulce se ha perdido por la presencia de capas salinas en el susbsuelo. a.

Calidad de Agua

La calidad de agua en el sistema existente es apta para consumo humano, sin embargo la fuente de agua esta expuesta a contaminación externa, por no tener la protección necesaria. 49

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

Sin embargo para considerar en el proyecto; Las Características de la calidad según el Análisis Físico Químico Bacteriológico (análisis realizado en el laboratorio de la facultad de ciencias agrarias de la Universidad Nacional del Altiplano) de los acuíferos juchi cucho y jiñari de referencia son: CUADRO Nº 37 Características Generales de las Fuentes de Agua

Nº

Sector

Fuente de Agua

Nombre de

Caudal de

la Fuente de

Fuente

Agua

(l/seg)

Coordenadas UTM WGS 84 Norte

Este

Resultados del Análisis de Agua

Condición de la Calidad de

pH

CE

Presencia de

Agua

Coliformes Juchi

agua

Cucho

subterránea

b.

Juchi Cucho

10.00

8272179

397431

6.35

0.08

Negativo/100

Apto

ml

Aforos

El aforo realizado en las fuentes mencionadas en el párrafo anterior, se realizo mediante método volumétrico, el método consiste en tomar el tiempo que demora en llenarse un recipiente de volumen conocido. Posteriormente se divide el volumen en litros entre el tiempo promedio en segundos, obteniéndose el caudal en lts./seg, cuyo resultado en la época de estiaje es de: V T1 T2 T3 TX Q

= = = = = =

lit Seg Seg Seg Seg Litros por Segundo

Donde: V T Q

= = =

Volumen conocido Tiempo controlado Caudal

El aforo se realizó en épocas de estiaje, específicamente el día 28 de Noviembre del 2012. c.

50

Consumo de Agua Potable

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

En cuanto a la cantidad del agua que se abastece mediante pozos artesianos, se puede concluir que en general la población sabe que la cantidad de agua es insuficiente y que no abastece en forma adecuada a sus necesidades, sobre todo en épocas de estiaje. Actualmente la población solamente consume el agua potable en una cantidad promedio de 35 litros por día, debido a los siguientes problemas: 

La cantidad de agua que se abastece mediante los pozos artesianos es insuficiente para el abastecimiento general de la población. Primero porque hay escasez de fuentes de agua dulce apta para consumo humano, debido a la presencia de capas salinas probablemente representaría una zona kárstica o material aluvional y segundo la infraestructura instalada a colapsado debido a que los pozos ha sido cubiertos con arena y en la mayoría de los pozos la bombas instaladas se encuentran malogradas por lo que se requiere con urgencia intervenir con un proyecto nuevo que de una solución integral al problema de abastecimiento de agua y saneamiento en las comunidades de Yasín y Faón.

d.

Población Servida por pozos artesianos y Otros Medios de Abastecimiento

La Población servida alcanza 570 familias con instalaciones de pozos artesianos y la continuidad del servicio es como sigue; el 70% de la población cuentan con agua por pozos artesianos a diario, de los cuales la mayoría de ellos se ha salinizado y ya no es apto para el consumo humano, mientras que el 20% solo se abastece de otras fuentes de agua o trasladando desde la ciudad de Juliaca o desde el pueblo de Huatta ubicadas a distancias alejadas de sus viviendas y por ende representa un costo adicional el transporte de este liquido elemento, pero lo preocupante es que el 10% de la población solo se abastece de agua por 5 días a la semana debido a la distancia que se les hace difícil transportar debido a que las fuetes de agua se encuentran alejadas de sus viviendas, esto se detalla en los siguiente cuadros:

51

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 38 Días de Abastecimiento de Agua Detalle Diario Otro 5 Dias por Semana Total

Porcentaje Valido % 70 20 10 100

Porcentaje Acumulado 70 90 100

Fuente: Encuesta Socioeconomica-2012

e.

Cobertura Actual del Servicio

La cobertura del servicio de agua por pozos artesianos en las comunidades de Yasín y Faón alcanza un 90%, porcentaje que nos indica que parte de la población no cuenta con este servicio (significa que 10% no tiene acceso al servicio de agua), los datos se muestran en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 39 Forma de Abastecimiento de Agua Porcentaje

Porcentaje

Valido

Acumulado

Sistema

90%

90%

Otra Fuente

10%

100%

Total

100%

Afirmación

Fuente: Encuesta Socioeconomica – 2012

f. Número de Conexiones de los Usuarios En el siguiente cuadro se muestra las conexiones domiciliarias existentes: CUADRO Nº 40 Número de Conexiones Domiciliarias Afirmación

Número de Conexiones

Con pozo

513

90%

Sin pozo

57

10%

Total Fuente: Encuesta Socioeconomica - 2012

52

Porcentaje

100%

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

g.

Población no Servida por Conexión Domiciliaria

Los no conectados al sistema utilizan fuentes de agua superficial existente (riachuelos, manantiales y otros) como medio de abastecimiento el acarreo en baldes y bidones que en promedio tienen una capacidad de 10 litros a 20 litros, y en promedio lo realizan el acarreo en 25 minutos. Acerca de quienes realizan el acarreo la información recabada en las encuestas muestra que lo realizan los padres, madres e hijos. 2.

Situación de la Infraestructura

a.

Sistema Convencional

No existe un sistema de abastecimiento de agua convencional. i.

Fuente de Abastecimiento No corresponde.

ii.

Captación No corresponde.

iii.

Línea de Conducción No corresponde para este tipo de sistemas de abastecimiento de agua potable.

iv.

Reservorio No corresponde para este tipo de sistemas de abastecimiento de agua potable.

v.

Línea de Aducción No corresponde.

vi.

Redes de Distribución No corresponde.

vii.

Piletas Domiciliarias No corresponde.

b.

Sistema no Convencional i.

Uso del agua por pozos artesianos

Fuente de Abastecimiento Las fuentes de abastecimiento actual se ubican en las zonas de jiñari, en la IEP de YASÍN, en el sector de juchi Cucho, candile entre otros y finalmente varios pobladores lo transportan desde el pueblo de Huatta y la ciudad de Juliaca. 53

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

La captación del agua es directamente mediante los pozos artesianos, donde se filtra el agua directamente del sub suelo, la mayoría de estos pozos ya cumplieron su vida útil en muchos casos ya colapsaron siendo cubiertos por capas de arena, así mismo un buen porcentaje de estos pozos se salinizaron.

54

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

FOTO Nº 07

b)

Uso del agua por captación de Lluvias Ocasionalmente sobre todo en épocas de avenidas la población no conectada, consume las aguas provenientes de precipitaciones o lluvias, las mismas que son capturadas de la chorreras del techo de las viviendas en envases de plástico (tachos o baldes), esta práctica evita el acarreo del agua desde la fuente de consumo.

c)

Manantiales En épocas de estiaje la única solución del consumo de agua por parte de la población no conectada, es el acarreo de las aguas desde las fuentes de agua existente en cada sector las mismas que están expuestas a contaminación, porque no están provistas de una protección adecuada, por otro lado se debe indicar que existen manantiales con caudales estáticos que en algunas épocas del año ya no tiene agua, por lo que la población tiene buscar otra fuente de agua o en todo caso acudir al vecino que tiene pozo, creando en ello mayor consumo y en algunos casos se genera conflictos familiares o vecinales.

55

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

FOTO Nº 08

1.

Análisis de Vulnerabilidad de los Componentes del Sistema de Agua potable.

Entiéndase como análisis de vulnerabilidad en el sector saneamiento como el proceso para determinar los componentes más críticos o débiles del sistema frente a peligros o amenazas, con el objetivo de establecer medidas de mitigación de esas debilidades y proponer medidas de emergencia para dar una respuesta adecuada cuando el impacto de ese peligro o amenaza se produce. Para el presente estudio se analizara factores que determinan la vulnerabilidad, que a continuación se detalla: a.

Exposición y Fragilidad de Componentes

Los pozos artesianos son estructuras que se ubican en las partes bajas de las Comunidades de Yasín y Faón, en esta zona no se encuentran posibles factores de vulnerabilidad, los terrenos son estables.

56

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 41 IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES Infraestructura que puede ser afectada

Peligros Sismo

Deslizamiento

Inundaciones

Sequias

C

C

B

B

Sistema de Agua Fuente y Estructura de pozos artesianos Tuberías Reservorios

La Probabilidad de Ocurrencia es: Frecuente (A), Moderado (B), Remota (C), Extremadamente remota (D) Fuente: Trabajo de campo

En cuanto a peligros y la frecuencia de ocurrencia se puede observar que las vulnerabilidades generalmente son remotas o extremadamente remotas. b.

Resilencia

Existe una relación directa entre el grado de desarrollo de la Comunidad y la propensión a sufrir desastres de origen natural. La población beneficiaria será capaz de hacer frente a una situación de peligro, mientras que los menos preparados serán mucho más vulnerables y los efectos que sufrirán serán mayores. c.

Diagnostico del Servicio de Saneamiento

La situación del sistema de Saneamiento presenta indicadores nulos, ya que se realiza las necesidades al aire libre, porque no existen dispositivos de eliminación de excretas. Del cuadro se deduce que el 100% de la población de la zona de proyecto elimina las excretas a la intemperie o al aire libre. Por lo que la toda de la población estaría dispuesta a tener una letrina adecuada, y además de aportar con mano de obra no calificada para este propósito. d.

Diagnóstico de la Gestión de Servicio

1.

Diagnóstico de la Gestión Administrativa

57

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

Actualmente en las comunidades de Yasín y Faón no existe una organización denominada, Junta de Administración de Agua Potable (JAAP), sin embargo se viene encargando de la administración, operación y mantenimiento del servicio de agua en forma voluntariosa. La cual garantiza la participación activa de los usuarios en el proyecto. Del análisis realizado en el diagnostico se puede concluir que la calidad del servicio prestado es pésima, tanto en continuidad, cobertura y calidad. Todo esto debido a que no se cuenta con las herramientas adecuadas de gestión, ya que el personal no se encuentra capacitado al respecto, además que no existe equipo y materiales adecuados para la prestación optima del servicio. CUADRO Nº 42 MANEJO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Detalle

No

Se cuenta con estatuto

X

Se cuenta con Libro de Caja

X

Se Cuenta con Padrón

X

Se Cuenta con Registro de Aportantes

X

Existe Plan Operativo Anual

X

Se cuenta con Manual de Operación y Mantenimiento

X

El personal está capacitado en Gestión y Administración

X

Fuente: Encuesta Socioeconomica – 2012

58

Si

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

2.

Diagnóstico de las Actividades de Operación y Mantenimiento



No cuenta con un manual de operación y mantenimiento para la población beneficiaria.



No existe un personal responsable para tal caso, por costumbre la dirigencia es el responsable de la operación esporádica.



No existe un croquis o planos del sistema de agua potable para la operación y mantenimiento.



No existe lecturas de registro de aforos del caudal ni medidas de presión.



Los accesorios están completamente deteriorados y mal manipulados



Falta de limpieza en las estructuras de captación y almacenamiento.



No existe accesorios que sirva como repuestos, por que la cuota familiar actual es ínfima (S/. 0.50), y sirve en ocasiones para cubrir viáticos.



Referente al uso de las letrinas instaladas en una mínima cantidad, estás no son utilizados adecuadamente, siendo en la gran mayoría de las viviendas instaladas que sirven como depósito de productos y forrajes, por lo que la población sigue haciendo sus excretas al aire libre, por lo que la contaminación sigue siendo un problema latente.

3.

Diagnóstico de la Actividad Comercial



Existe un Padroncillo de Usuarios de Agua Potable.



Actualmente se paga Tarifa y cuotas



La Población entiende que el único pago que existe es para mantenimiento y para los pasajes y viáticos de la dirigencia que ocasionalmente realiza gestiones en entidades públicas y privadas, y no para otros como es la retribución económica que se paga al estado a través de la Autoridad Nacional del Agua por uso de agua.

59

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”



Se debe indicar que la tarifa y cuota es en forma mensual S/. 0.50 Nuevos Soles por familia o pozo instalado, equivalente a S/. 6.00 anuales, la cual en la totalidad de pozos instalados debería de alcanzar S/. 3420.00 Nuevos Soles, sin embargo la recaudación anual es mínima, la cual deduce que existe alta morosidad.



Los que no cuentan con pozos no pagan tarifa alguna por el abastecimiento de agua.

2.1.2 Diagnóstico de los Involucrados en el PIP. Los beneficiarios de las comunidades de Yasín Faón, una vez ejecutada el proyecto, la administración del agua potable pasaría a denominarse Junta Administradora de Servicios y Saneamiento (JASS) de las comunidades Yasín Faón que está constituida para este proyecto, la cual debe ser debidamente registrado y con las herramientas de gestión necesaria para la Operación y Mantenimiento y finalmente realizar las cobranzas mensuales establecidas y comprometidas por los usuarios, tal como consta en las actas adjuntas al presente perfil. La Municipalidad Distrital de Huatta, se compromete con la gestión de buscar el financiamiento de la inversión en el Gobierno Regional a través del Programa de Saneamiento Básico y seguimiento de la operación y mantenimiento del sistema y cofinanciar con el 20% de la inversión o ante el gobierno central. Los beneficiarios, se comprometen a dar el 20% del aporte o cofinanciamiento requerida para el proyecto, a través de la mano de obra no calificada y materiales, así como el 100% de una cuota familiar mensual, el cual cubrirá los costos de O&M del sistema de agua potable. El sector Salud, serán comprometidos mediante compromisos a participar con charlas, exposiciones y capacitaciones de educación sanitaria en las comunidades de Yasín y Faón. 2.1.3 Intentos Anteriores de Solución En los años anteriores la población de las comunidades de Yasín y Faón ha solicitado el apoyo de la Municipalidad Distrital de Huata para lograr la gestión del proyecto de 60

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

envergadura de agua potable y su posterior ejecución siendo esto una agenda por ser una necesidad básica y urgente para la población, sin resultados satisfactorios. Por este motivo las autoridades comunales y la población en general han priorizado este proyecto por lo que solicitaron al alcalde distrital que se haga el estudio respectivo y su financiamiento. Debido a ello el gobierno local actual ha visto la prioridad de mejorar la calidad de vida de la población y por ende realizar este proyecto tan anhelado de la población para contar con agua potable en buenas condiciones. Sin embargo la actual gestión de La Municipalidad Distrital de Huata ha intentado desarrollar acciones inmediatas en la zona de proyecto, siendo el presupuesto anual que recibe una limitante para desarrollar acciones o ejecutar el tipo de proyecto que se plantea, por lo que por necesidad prioritaria se realiza la gestión del presupuesto para la ejecución del proyecto.

61

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

2.2 A.

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. Definición del Problema Central. El deficiente servicio de agua potable, más la ausencia de sistemas adecuados de disposiciones excretas y el hábito inadecuado de higiene

provocan enfermedades

diarreicas y epidérmicas, pues el consumo de las aguas contaminadas hace que los niños sean los más afectados. Por lo tanto el Problema Central que actualmente esta afrontado los pobladores dentro del ámbito del proyecto es el “Presencia de Enfermedades Diarreicas y Epidérmicas en las comunidades de Yasín y Faón”, esta situación afecta significativamente a los pobladores por cuanto ocasiona gastos en tratamientos y curaciones, empeorando así la situación económica en que se encuentran estos habitantes. Los cuales condicionan la baja calidad de vida de la población del proyecto. B.

Identificación de las Causas del Problema La identificación se realizo conjuntamente con la población, quienes consideran las siguientes como las principales: 

Limitado Consumo de Agua



Inadecuada captación y tratamiento del agua.



Escasa fortalecimiento de organización de la población en torno al agua.



Disposición de excretas al aire libre.



Insuficiente cobertura y continuidad del servicio de agua potable.



Escasez de agua en fuentes de abastecimiento



Constantes rupturas de tubería en las redes de distribución



Inexistencia de Disposición de Excretas



Inadecuados hábitos y prácticas de higiene.



Insuficientes conocimientos de educación sanitaria

Según el análisis correspondiente se presenta la siguiente jerarquización de las causas: Causa directas  62

Limitado Consumo de agua.

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”



Disposición de excretas al aire libre.



Inadecuados hábitos y prácticas de higiene.

Causas Indirectas

C.



Escases de agua en fuentes de abastecimiento



Inexistencia de Disposición de Excretas



Insuficientes conocimientos de educación sanitaria

Análisis de Efectos Principales Efectos Mediante las causas identificadas se ha logrado identificar los siguientes efectos: a.

b.

Efectos Directos 

Frecuencia de Enfermedades



Desnutrición Infantil

Efectos Indirectos 

Mayores gastos en atención de salud de la población, que afecta la economía de la población directamente afectada por el problema lo que refleja en la mayor atención de la población.

c.

Efecto Final

Los problemas antes mencionados tienen como efecto final la “BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LAS COMUNIDADES DE YASÍN Y FAÓN” A continuación, se muestra el árbol de problemas (causas y efectos) del proyecto:

63

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

GRAFICO Nº 02 ARBOL DE CAUSA - EFECTO

BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL SECTOR YASIN FAON

Efecto Indirecto

Efecto Final

Efectos Directos

Mayores Gastos en Atención de Salud de la Población

Causa Directa

Problema Central

Frecuencia de Enfermedades

PRESENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y EPIDERMICAS EN LAS COMUNIDADES DE YASÍN Y FAÓN

Causa Indirecta

Limitado Consumo de Agua

Escasez de Agua en Fuentes de Abastecimiento

64

Desnutrición Infantil

Disposición de Excretas al Aire Libre

Inexistencia de Disposición de Excretas

Inadecuados Hábitos y Prácticas de Higiene

Insuficiente Conocimientos de Educación Sanitaria

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

El árbol de causas y efectos ha sido elaborado con la participación de los usuarios, y de las instituciones con injerencia en este aspecto, como MINSA, Municipalidad Distrital de Huata y otros. Las causas críticas que podemos encontrar son dos: -

Baja cobertura de agua potable

-

Cobertura Nula de Letrinas.

SUSTENTO DE CADA UNA DE LAS CAUSAS INDIRECTAS Consumo de Agua en Pésimas Condiciones.- En la actualidad se tiene 570 viviendas (familias) las que están en estos momentos demandando el sistema de agua potable, además se cuenta con 02 instituciones de estado y 02 organizaciones comunales, la cobertura actual es de 90 % de viviendas (familias) como usuarios. Insuficiente Educación Sanitaria.- El aumento de las enfermedades diarreicas y epidérmicas es alarmante en estos últimos años. Inexistencia de Disposición de Excretas.- En la actualidad se tienen 570 familias y 04 instituciones y organizaciones comunales, que vienen demandando el servicio de la eliminación de excretas en forma adecuada. Antecedentes de La Salud.- De acuerdo a las estadísticas de atención en el Centro de Salud de Huata, las enfermedades más frecuentes que afectan a los pobladores son las enfermedades diarreicas y epidérmicas, teniendo como causa principal la calidad de agua que se consume y la presencia de focos de contaminación por las descargas de las aguas residuales de manera directa. Estas enfermedades se presentan con mayor incidencia en la población infantil.

65

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3

Objetivo Central PROBLEMA CENTRAL

PRESENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y EPIDERMICAS EN EL SECTOR YASIN FAON

OBJETIVO CENTRAL

DISMINUCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y EPIDERMICAS EN EL SECTOR YASIN FAON

Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea está orientado a “DISMINUCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y CUTANEAS EN EL SECTOR DE YASIN FAON”. ANALISIS DE MEDIOS a.

Medios de Primer Nivel

Los medios que permitirán solucionar el problema son:  Suficiente Consumo de Agua  Existencia de disposición de Excretas  Adecuados hábitos y prácticas de higiene

b.

Medios fundamentales  Suficiente Dotación de Agua Para el Consumo Humano  Suficiente Cobertura de Servicios Sanitarios  Suficiente Conocimiento de Educación Sanitaria

66

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

PROBLEMA CENTRAL PRESENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y EPIDERMICAS EN EL SECTOR YASIN FAON

OBJETIVO CENTRAL REDUCCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y EPIDERMICAS EN EL SECTOR YASIN FAON

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR YASIN FAON

ANALISIS DE FINES c.

Fines directos A través de los medios indicados nos permitirá lograr los siguientes efectos:

d.

o

Disminución de Enfermedades.

o

Mitigar la Desnutrición Infantil.

Fines Indirectos o

Reducción de gastos en atención de salud de la población.

El fin último del proyecto es:

MEJORES NIVELES DE CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE YASÍN Y FAÓN

67

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

GRAFICO Nº 03 ARBOL DE MEDIOS - FINES

MEJORES NIVELES DE CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE YASÍN Y FAÓN

Fin Indirecto

Fin Último

Fin Directo

Reducción de Gastos en Atención de Salud de la Población

Mitigar la Desnutrición Infantil

Disminución de Enfermedades

Medios Fundamentales

Medio de 1er Nivel

Objetivo Central

68

DISMINUCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y EPIDERMICAS EN LAS COMUNIDADES DE YASÍN Y FAÓN

Suficiente Consumo de Agua

Existencia de disposición de Excretas

Suficiente Dotación de Agua para el Consumo Humano

Cobertura Total de Servicios Sanitarios

Adecuados hábitos y prácticas de higiene

Suficiente Conocimiento de Educación Sanitaria

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Planteamiento de las Acciones Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben concretar, a través de las alternativas, lo siguiente: 

Para el medio fundamental “Suficiente Dotación de Agua para Consumo Humano” la acción correspondiente es la Instalación del servicio de Agua Potable y saneamiento en las comunidades de Yasín y Faón (Captación mediante galerías filtrantes, línea de impulsión, Reservorio, línea de Aducción, Red de Distribución, , así como la instalación de piletas domiciliarias).



Para el medio fundamental “Cobertura Total de Servicios Sanitarios” la acción correspondiente es la Instalación de Letrinas con Arrastre Hidráulico.



Para el medio fundamental “Suficiente Conocimiento de Educación Sanitaria” la acción correspondiente es la Capacitación sobre adecuados hábitos de práctica de higiene y uso de Letrinas con arrastre hidráulico. ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES.

MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES MEDIO FUNDAMENTAL Suficiente Dotación de Agua para Consumo Humano

MEDIO FUNDAMENTAL Cobertura Total de Servicios Sanitarios

MEDIO FUNDAMENTAL Suficiente Conocimiento de Educación Sanitaria

ACCION O1

ACCION 02

ACCION 03

Instalación del servicio de Agua Potable (Captación galerías filtrantes, línea de impulsión, Reservorio, línea de aducción y red de Distribución, así como Piletas domiciliarias)

Instalación de Letrinas con Arrastre Hidráulico

Implementación de Programas de Capacitación y Educación Sanitaria e higiene

69

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

2.4

ALTERNATIVAS DE SOLUCION. Para lograr el objetivo central del proyecto, se tienen que solucionar las causas finales que lo están generando, plantear las acciones a realizar e identificar los medios fundamentales para lograr dichos objetivos. En tal sentido para fines de mejor los análisis se plantean Alternativa Única de Solución que se desagregan en 03 componentes: Alternativa de Solución Nº 01 Componente 01: Instalación del servicio de Agua Potable por BOMBEO (incluye la red primaria en 22.9 k y sub estación de distribución) Componente 02: Instalación de Letrinas con Arrastre Hidráulico. Componente 03: Capacitación en educación sanitaria

70

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 43 ALTER NATIVA

ACCIONES DESCRIPCIÓN

ACCIÓN

1

UNICA

Instalación del servicio de Agua potable y saneamiento en las comunidades de Yasín y Faón

2

3

71

DESCRIPCIÓN Instalación del servicio de Agua potable y saneamiento en las comunidades de Yasín y Faón, que consta de la captación de agua por galerías filtrantes con tubería cribada PVC ISO 4422 UF C7.5 DN 200mm, Construcción de buzones de concreto f’c=210 kg/cm2 Dint=2.80m, H=10.20m y tapa de CA E=0.15m, construcción de Estación de bombeocaisson agua con losa maciza piso y techo de CA de f’c=210 kg/cm2, muros circulares, vigas perimetrales de CA f’c=210 kg/cm2, construcción de caseta de bombeo de CA con muros de ladrillo kk de arcilla de cabeza, acabados interior y exterior con mortero de cemento – arena, instalaciones hidromecánicas y electromecánicas, construcción de la línea de impulsión con tubería FG  3” de 3.65mm, construcción de reservorio de 160m3 de CA f’c=210 kg/cm2, tarrajeo con impermeabilizante, tarrajeo exterior con mortero cemento arena, instalación de la red de distribución mediante tuberías PVC SAP C-10 de Ø 4”, tuberías PVC SAP C-7.5 de Ø 3”, tuberías PVC SAP C-7.5 de Ø 2”, tuberías PVC SAP C-7.5 de Ø 1 ½”, tuberías PVC SAP C-7.5 de Ø 1”, tuberías PVC SAP c-7.5 de Ø ¾”, tuberías PVC SAP C-7.5 de Ø ½”, construcción de válvulas de control, instalación de conexión pre domiciliaria con medidores de agua de Ø ½”, construcción de piletas domiciliarias, construcción de R. P. en 22.9 kv y subestación de distribución. Se abastecerá de agua potable a 570 familias y 4 i n s t i t u c i o n e s . Instalación del sistema de eliminación de excretas mediante el empleo de módulos de Instalación de Letrinas de madera y plancha galvanizada con Arrastre Hidráulico que contaran con piso de concreto acabado pulido E=4”, 1:10 y tratamiento de lodos con biodigestores prefabricados de 160 litros. Ejecución de un programa de educación sanitaria que debe efectuarse con el fin de educar a la población beneficiaria acerca de la importancia de un sistema de saneamiento básico integral y capacitar a los miembros de la JASS en temas de la operación y mantenimiento del sistema.

BENEFICIAROS POBLACIÓN FAMILIAS

2850

570

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CAPITULO III:

FORMULACION

72

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

III.

FORMULACION La evaluación económica del Proyecto de Inversión, se ha efectuado a precios privados y sociales, por tratarse de un Proyecto de Inversión Pública y se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública. Asimismo, con el fin de determinar la rentabilidad del Proyecto de Inversión Pública, se ha tomado una Tasa Social de Descuento de 9%, el cual se aplica a proyectos de saneamiento básico, y que ha sido determinada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Para un proyecto de saneamiento se ha convenido que el periodo de evaluación sea de 20 años.

3.1. ANÁLISIS DE DEMANDA Dotación de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotación de 70 lt/hab/día, dotación que se encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades rurales de la sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado y/o Letrinas Según la Guía de la Formulación de Proyectos de Inversión para Saneamiento Básico, el consumo de agua doméstico en el ámbito rural, dependiendo de disposición de excretas, se tiene en consideración 80 litros/habit/dia para la sierra. 3.1.1. Criterios para la Estimación de los Consumos Como demanda se considera en este tipo de proyectos (Agua potable y Letrinas con arrastre hidráulico), se considera la medida en unidades de volúmenes o caudal, según los parámetros básicos establecidos en el sector saneamiento, en medidas de Lts/ Seg., m3/año, etc. Seguidamente para los cálculos de la demanda se utilizara los siguientes datos:

73

-

Población beneficiaria de agua potable en las comunidades de Yasín y Faón.

-

Tasa de crecimiento anual de la 1.1%.

-

La densidad de la población por lote es de 5 habitantes/vivienda.

-

La cobertura de servicios de agua potable en la actualidad de 10 %.

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

-

La cobertura de servicio de Saneamiento en la actualidad es cero.

-

La dotación actual sin Proyecto es de 00 Lt/hab/día.

-

Las pérdidas de agua potable en la situación sin proyecto alcanza a 20%.

-

La dotación de agua potable con proyecto será 80 lt/hab/día.

-

Con la implementación del proyecto de agua potable la perdida se reducirá a 5%.

3.1.2. Determinación de la Demanda Proyectada de Agua Potable a)

Población Actual o Referencia

Para determinar la población, se considera como información básica, las visitas de campo, la información de empadronamiento de beneficiarios, está formada por los habitantes del área de influencia del proyecto, que es el Sector Yasín y Faón, jurisdicción del distrito de Huata, provincia de Puno región Puno. El número de beneficiarios es de 570 familias y cada familia cuenta con 5 integrantes. Para el presente estudio la población demandante se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 44 Población del Área de Influencia del Proyecto - 2012 Años 2012

Sector Yasin y Favon Habitantes Viviendas 2850 570

Fuente: Encuesta Socioeconomica – 2012

b)

Proyección de la Población y Tasa de Crecimiento

La tasa de crecimiento poblacional a ser utilizada para proyectar la población, se estima partir de la información de los censos nacionales de población y vivienda correspondiente a los años 2007-1993 es positivo 1.1%, tal como se muestra en el siguiente cuadro, a pesar de ello existe migración de la población joven, básicamente en busca de mejores oportunidades de trabajo, mejor calidad en educación y otros aspectos.

74

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 45 Tasa Inter - censal de la Población del Distrito de Huata Evolución de la Población 1993 2007

PUNO HUATA YASIN Y FAON

Población

Población

201,205.00 2,925.00 2445

229,236.00 6,682.00 2850

Tasa Inter Censal % 2007/1993 0.94% 6.08% 1.10%

Fuente: INEI - Censo de Población y Vivienda 1993 * Fuente: INEI - Censo de Población y vivienda 2007

Deduciéndose del cuadro anterior que continuara probablemente con la misma población de 3547 habitantes en el año 20 del proyecto, debido a la fuerte migración de la población rural a las zonas urbanas. CUADRO Nº 46 Proyección de la población 2012-2032 Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032

POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN COMUNIDAD POBLACIÓN COMUNIDAD PUNO HUATA YASIN Y FAON YASIN Y FAON 240,167 6,936 2,850 242,415 7,001 2,881 576 244,684 7,066 2,913 583 246,974 7,132 2,945 589 249,285 7,199 2,977 595 251,619 7,266 3,010 602 253,974 7,334 3,043 609 256,351 7,403 3,076 615 258,750 7,472 3,110 622 261,172 7,542 3,144 629 263,617 7,613 3,179 636 266,084 7,684 3,214 643 268,575 7,756 3,249 650 271,088 7,829 3,285 657 273,626 7,902 3,321 664 276,187 7,976 3,358 672 278,772 8,051 3,395 679 281,381 8,126 3,432 686 284,015 8,202 3,470 694 286,673 8,279 3,508 702 289,356 8,356 3,547 709

Fuente: Elaboración propia

75

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

c)

Densidad Poblacional

La densidad poblacional en el área de estudio considerada para los fines de la planificación y cuantificación del presente proyecto, y la carga familiar se estima en 5.00 habitantes/vivienda, para el Sector Yasín y Faón.

d)

Cobertura de Agua Potable

La cobertura de agua potable para la población actual mediante conexiones públicas para el año 2013 será del 100% de cobertura, con la cual se atiende a la población total de esta localidad



En relación a la cobertura del servicio en el primer año se tiene y en el horizonte de planteamiento del proyecto se espera alcanzar el 100% con la incorporación de nuevos usuarios según el crecimiento de la población de la localidad.



Para la Alternativa única, tomando en cuenta la dotación de 70 l/hab./día, la demanda total de agua para consumo humano en la Población proyectada estimada para el año 2012 (Año 0) es de 2.50 lt/seg (4,782 m3/año); y además, tomando en cuenta la dotación de 80 l/hab./día la demanda total de agua para consumo humano estimada para el año 2032 (Año 20) será de 2.50 lt/seg. (5,379 m3/año).

e)

Demanda Total de Agua Potable

Corresponde a la suma de todo el consumo de los usuarios domésticos y no domésticos

76

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 47 Demanda Total de Agua Potable DEMANDA AGUA TOTAL DE CONSUMO DE AGUA (l/día) 0 254,256 253,544 253,301 253,179 252,935 252,813 252,570 252,448 252,204 252,083 251,839 251,717 251,474 251,352 251,108 250,986 250,743 250,621 250,377 250,256

lt/dia 0 317,820 319,029 320,847 322,845 324,714 326,765 328,687 330,794 332,770 334,935 336,968 339,193 341,285 343,574 345,729 348,083 350,302 352,726 355,013 357,508

DEMANDA VOLUMEN Caudal en litros/segundo ALMACENAMIENTO (m3) Max Max m3/año Promedio diario horario 0.00 3.68 3.69 3.71 3.74 3.76 3.78 3.80 3.83 3.85 3.88 3.90 3.93 3.95 3.98 4.00 4.03 4.05 4.08 4.11 4.14

0.00 4.78 4.80 4.83 4.86 4.89 4.92 4.95 4.98 5.01 5.04 5.07 5.10 5.14 5.17 5.20 5.24 5.27 5.31 5.34 5.38

0.00 7.36 7.38 7.43 7.47 7.52 7.56 7.61 7.66 7.70 7.75 7.80 7.85 7.90 7.95 8.00 8.06 8.11 8.16 8.22 8.28

0 116,004 116,446 117,109 117,839 118,521 119,269 119,971 120,740 121,461 122,251 122,993 123,806 124,569 125,405 126,191 127,050 127,860 128,745 129,580 130,490

0 95 96 96 97 97 98 99 99 100 100 101 102 102 103 104 104 105 106 107 107

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico

3.1.3. Determinación del Numero de Letrinas

Referente a la demanda de letrinas se indica que es 100%, debido a que en la zona se carece de disposición de excretas en forma adecuada.

77

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 48 Demanda Total de Letrinas POBLACION COBERTURA AÑO TOTAL (%) (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(2) 2,850 2,881 2,913 2,945 2,977 3,010 3,043 3,076 3,110 3,144 3,179

(3) 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

POBLACION SERVIDA C/CONEXION (hab) (4)

VOLUMEN DESAGUE

NUMERO DE LETRINAS LETRINAS

0 2,881 2,913 2,945 2,977 3,010 3,043 3,076 3,110 3,144 3,179

TOTAL

(5) 554 571 570 570 570 570 570 570 570 570 570

(11) 556 576 575 575 575 575 575 575 575 575 575

lts/día m3/año (12) 1 203,378 202,835 202,640 202,543 202,348 202,251 202,056 201,958 201,763 201,666

(13) 0 74,233 74,035 73,964 73,928 73,857 73,821 73,750 73,715 73,644 73,608

Fuente: Encuesta Socio Económica 2012

3.2.

Análisis de Oferta

3.2.1. Análisis de Oferta de Oferta en Situación sin Proyecto En la situación actual, sin la intervención del proyecto, toda vez que existe insuficiente cantidad de agua para el abastecimiento de agua potable, por tal razón es necesario buscar otras fuentes de agua

para la instalación de servicio de calidad de agua

potable d bajo costo, para la población de escasos recursos económicos.

CUADRO Nº 49 Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oferta (l/s) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fuente: Equipo Formulador

3.2.2. Análisis de Oferta en Situación con Proyecto Para el caso de la situación con proyecto es prioridad las captaciones de agua potable y la capacidad de almacenamiento así como la nueva instalación de tuberías en las redes de línea de Impulsión, aducción, conducción, distribución y entre otros. Proyección de la Oferta de Producción de Agua con Proyecto 78

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

En el cuadro se muestra la oferta permanece constante para todo el horizonte del proyecto.

Proyección de Almacenamiento de Agua Es necesario construir 01 reservorio de 160 m3.

En consecuencia se pretende dar cobertura incrementado dicho servicio a los pobladores de escasos recursos económicos que enfrentan incremento de enfermedades diarreicas y Epidermicas en los habitantes del Sector Yasín Faón. Principales restricciones que afectan la oferta La Captación y el Reservorio, así como la línea de conducción y distribución están ubicados en propiedades particulares que pueden perjudicar la ejecución de las obras, sin embargo los beneficiarios adjuntan el acta de libre disponibilidad de terreno. 3.2.3. Oferta del Sistema de Saneamiento En las comunidades de Yasín y Faón no existe la instalación de letrinas. 3.3.

ANÁLISIS DE LA OFERTA - DEMANDA Se presenta el balance respectivo de la demanda de agua y la oferta existente actualmente y durante la vida útil del proyecto, para las dos alternativas CUADRO Nº 50 SIN PROYECTO Graficar (l/s) Años Oferta (l/s) Demanda (l/s) Déficit (m3l/s) 1 0.00 4.78 -4.782 2 0.00 4.80 -4.80 . . . . . . . . . . . . 20 0.00 5.38 -5.379 Fuente: Equipo Formulador

79

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

GRAFICO Nº 04

CUADRO Nº 51 CON PROYECTO Graficar (l/s) Años Oferta (l/s) Demanda (l/s) Déficit (m3/s) 1 2.50 4.782 -2.282 2 2.50 4.800 -2.30 3 2.50 4.828 -2.33 4 2.50 4.858 -2.36 5 2.50 4.886 -2.39 20 2.50 5.379 -2.879

GRAFICO Nº 05

80

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

3.4. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 3.4.1. Los Elementos del Sistema de Saneamiento Para el Proyecto se plantea una alternativa de solución: primero porque el sistema actual ya cumplió su vida útil (30 años de antigüedad) y el volumen de almacenamiento es muy bajo que genera desabastecimiento sobre todo en las mañanas y segundo porque la fuente de agua que abastece actualmente tiene un caudal muy bajo con relación a la cantidad de la población, finalmente la falta o la carencia de disposición de excretas hace que la población tenga una pésima calidad de vida. Se considera los siguientes componentes y acciones: Alternativa Unica Agua Potable Componente 1.- Instalación del Servicio de Agua Potable por bombeo Instalación del servicio de Agua potable y saneamiento en las comunidades de Yasín y Faón, que consta de la captación de agua por galerías filtrantes con tubería cribada PVC ISO 4422 UF C7.5 DN 200mm, Construcción de buzones de concreto f’c=210 kg/cm2 Dint=2.80m, H=10.20m y tapa de CA E=0.15m, construcción de Estación de bombeocaisson agua con losa maciza piso y techo de CA de f’c=210 kg/cm2, muros circulares, vigas perimetrales de CA f’c=210 kg/cm2, construcción de caseta de bombeo de CA con muros de ladrillo kk de arcilla de cabeza, acabados interior y exterior con mortero de cemento – arena, instalaciones hidromecánicas y electromecánicas, construcción de la línea de impulsión con tubería FG  3” de 3.65mm, construcción de reservorio de 160m3 de CA f’c=210 kg/cm2, tarrajeo con impermeabilizante, tarrajeo exterior con mortero cemento arena, instalación de la red de distribución mediante tuberías PVC SAP C-10 de Ø 4”, tuberías PVC SAP C-7.5 de Ø 3”, tuberías PVC SAP C-7.5 de Ø 2”, tuberías PVC SAP C-7.5 de Ø 1 ½”, tuberías PVC SAP C-7.5 de Ø 1”, tuberías PVC SAP c-7.5 de Ø ¾”, tuberías PVC SAP C-7.5 de Ø ½”, construcción de válvulas de control, instalación de conexión pre domiciliaria con medidores de agua de Ø ½”, construcción de piletas domiciliarias, construcción de R. P. en 22.9 kv y subestación de distribución. Se abastecerá 81

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

de agua potable a 570 familias y 4 instituciones. Saneamiento Componente 2.- Instalación de Letrinas con Arrastre Hidráulico Instalación del sistema de eliminación de excretas mediante el empleo de módulos de Instalación de Letrinas de madera y plancha galvanizada con Arrastre Hidráulico que contaran con piso de concreto acabado pulido E=4”, 1:10 y tratamiento de lodos con biodigestores prefabricados de 160 litros.

Además se considera los siguientes

componentes; Componente 3.- Capacitación en educación sanitaria Ejecución de un programa de educación sanitaria que debe efectuarse con el fin de educar a la población beneficiaria acerca de la importancia de un sistema de saneamiento básico integral y capacitar a los miembros de la JASS en temas de la operación y mantenimiento del sistema. 3.4.2. Criterios para el Planteamiento Técnico de las Alternativas 3.4.3. Descripción de las Alternativas a)

82

Agua Potable

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

Alternativa Única Planteamiento Hidráulico Las pendientes del terreno donde se construirá el sistema de agua potable, son moderados y se prevé que las alturas de carga que soportarán las tuberías de las partes bajas, no sobrepasarán las recomendadas por el MINSA y RNC, por lo tanto para el caso del presente proyecto tenemos los siguientes componentes: Componente I.- Instalación del Servicio de Agua Potable por bombeo De acuerdo a la evaluación integral de todo el sistema existente, y la población sin servicio y obtener un funcionamiento hidráulico eficiente de un sistema de agua potable en el Sector Yasín y Faón se determinó la necesidad de ejecutar las siguientes obras: Captaciones – galerías filtrantes.- se pretende construir 01 captación mediante galerías filtrantes para el abastecimiento de agua potable a un promedio de 570 familias, el sector donde se proyecta las captacion mediante galerías filtrantes se denomina JUCHI CUCHO UBICADO EN LA JURISDICCION DE LA COMUNIDAD DE FAON. Línea de Impulsion.- Se considera línea de impulsión en el sistema, en una distancia total de 955 metros lineales, las mismas que abarcan desde los puntos de captación hasta el reservorio ubicado en la parte alta de la población asentada. En el diseño hidráulico se ha considerado la tubería FG de  3”, considerando la topografía de la zona. Reservorio.- Se ha planteado la construcción de 01 reservorio de concreto armado con una capacidad de almacenamiento de 160 m3 el mismo que servirá para regular el abastecimiento de agua a la totalidad de la población del Sector Yasín y Faón, se debe mencionar que la estructura que se plantea es de concreto armado y existe la disponibilidad del terreno para su ubicación. Caseta de Válvulas.- Se ha planteado la construcción de 01caseta de válvula que servirá para instalar las válvulas que sirve para el control y operación del sistema.

83

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

Red de Distribución.- La red de distribución es el conjunto de tuberías, válvulas, grifos y demás accesorios cuyo origen está en el reservorio y se desarrolla por toda la zona proyectada. Las redes son calculadas para conducir el caudal máximo horario, manteniendo la velocidad y la presión en las tuberías, dentro de los límites que establecen los reglamentos constructivos. En el diseño hidráulico se ha considerado la Tubería PVC C-10 de 4”, 3”, 2”, 1 ½”, 1” y ½” que abarca una longitud de 94,339.00 ml. Instalaciones Domiciliarias mediante Bateas.- Se ha planteado la construcción de 570 bateas, que consiste en un muro de concreto, lavatorio y pileta incluido, accesorios como son; grifos, válvula de aire y válvula de control. b)

Saneamiento

Componente II.- Instalación de Letrinas con Arrastre Hidráulico.- El proyecto propone la instalación de 570 Letrinas con Arrastre Hidráulico, a fin contrarrestar la contaminación de las aguas, suelos y aire en la jurisdicción, la estructura planteada consta de una cabina de estructura de madera y plancha galvanizada piso de concreto pulido, loza maciza de concreto, con tratamiento de lodos mediante un biodigestor prefabricado de 160 lts. Además se plantea los siguientes componentes Componente III.- Capacitación en educación sanitaria Este componente está dirigido al tema de la Operación, Mantenimiento y Educación sanitaria a la población, a partir de un plan conjunto de acciones, en el que participan los diferentes actores del proyecto en el nivel comunitario (Sector de Salud, Educación, etc.) donde se plantea desarrollar actividades orientadas al mejoramiento de los hábitos de higiene dirigido a la población escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se refuerza con acciones de difusión y sensibilización a nivel masivo, como son los concursos y campañas. Fase de Ejecución Eventos de capacitación.

84

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

La ejecución de los eventos se realizará a través de la estrategia “Cascada”, es decir mediante la réplica, a través de Facilitadores Sociales (FAS). Los eventos y temas son los siguientes: Evento I: Enfermedades ligadas al saneamiento básico Evento II: Higiene personal, vivienda y ambiental. Evento III: Uso y cuidado del agua. Evento IV: Eliminación adecuada de excretas Evento V: Operación y Mantenimiento del Sistema Evento VI: Uso Eficiente del recurso Hídrico Información y Comunicación: Difusión radial: Se realizará la emisión de mensajes educativos después de los talleres durante todo el proceso de capacitación en relación al agua y saneamiento. Acciones de promoción comunal: Una campaña de limpieza comunal. Proyección de videos educativos alusivos a los temas de educación sanitaria y agua potable en el local del Salón Comunal del Centro Poblado de YASIN FAON. Fase de Post Ejecución Involucramiento Interinstitucional Con el Gobierno Local de la zona a través de la participación de un promotor y/o responsable. Ejecución de acciones de reforzamiento Reconocimiento a FAS y familias modelo Conclusión de las actividades de educación sanitaria.

85

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 52 Alternativas de Solución al Problema ACCIONES

ALTER NATIVA DESCRIPCIÓN ACCIÓN

1

UNICA

Instalación del Servicio de Agua Potable y saneamiento en las comunidades de Yasín y Faón.

2

3

86

DESCRIPCIÓN Instalación del servicio de Agua potable y saneamiento en las comunidades de Yasín y Faón, que consta de la captación de agua por galerías filtrantes con tubería cribada PVC ISO 4422 UF C7.5 DN 200mm, Construcción de buzones de concreto f’c=210 kg/cm2 Dint=2.80m, H=10.20m y tapa de CA E=0.15m, construcción de Estación de bombeo-caisson agua con losa maciza piso y techo de CA de f’c=210 kg/cm2, muros circulares, vigas perimetrales de CA f’c=210 kg/cm2, construcción de caseta de bombeo de CA con muros de ladrillo kk de arcilla de cabeza, acabados interior y exterior con mortero de cemento – arena, instalaciones hidromecánicas y electromecánicas, construcción de la línea de impulsión con tubería FG  3” de 3.65mm, construcción de reservorio de 160m3 de CA f’c=210 kg/cm2, tarrajeo con impermeabilizante, tarrajeo exterior con mortero cemento arena, instalación de la red de distribución mediante tuberías PVC SAP C-10 de Ø 4”, tuberías PVC SAP C-7.5 de Ø 3”, tuberías PVC SAP C-7.5 de Ø 2”, tuberías PVC SAP C-7.5 de Ø 1 ½”, tuberías PVC SAP C-7.5 de Ø 1”, tuberías PVC SAP c-7.5 de Ø ¾”, tuberías PVC SAP C-7.5 de Ø ½”, construcción de válvulas de control, instalación de conexión pre domiciliaria con medidores de agua de Ø ½”, construcción de piletas domiciliarias, construcción de R. P. en 22.9 kv y subestación de distribución. Se abastecerá de agua potable a 570 familias y 4 instituciones. Instalación del sistema de eliminación de excretas mediante el empleo de módulos de Instalación de Letrinas de madera y plancha galvanizada con Arrastre Hidráulico que contaran con piso de concreto acabado pulido E=4”, 1:10 y tratamiento de lodos con biodigestores prefabricados de 160 litros. Ejecución de un programa de educación sanitaria que debe efectuarse con el fin de educar a la población beneficiaria acerca de la importancia de un sistema de saneamiento básico integral y capacitar a los miembros de la JASS en temas de la operación y mantenimiento del sistema.

BENEFICIAROS POBLACIÓN

2850

FAMILIAS

570

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

3.5. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 3.5.1. Costos en la Situación SIN Proyecto a Precios Privados o de Mercado Costos de Inversión No existe Costos de Operación y Mantenimiento. Costos de O&M “Sin Proyecto” Sistema de Agua Potable por bombeo Los costos en la situación sin proyecto No existe. 3.5.2. Costos en la Situación Con Proyecto a Precios de Mercado a)

Instalación del Servicio de Agua Potable por bombeo Alternativa Única

1.

Costos de Inversión

Los costos de inversión del proyecto se han estimado a partir de cada una de las acciones y actividades de cada la alternativa y componente tal como se muestran en los cuadros siguientes. Los costos de inversión, así están conformados por acciones o actividades físicas como: obras civiles, movimiento de tierras, suministro e instalación de tuberías e instalación de bateas públicas. En estos costos se ha considerado los costos por transporte a la zona de ejecución de la obra. Los costos para las acciones y actividades de las alternativas tanto para agua como saneamiento, se han estimado a partir de los costos referenciales de diversos estudios y obras de agua potable y saneamiento para las zonas similares del país, así como, estimaciones efectuadas por el equipo de profesionales del Consultor. Los costos de inversión, son los costos directos totales a precios de mercado. Se le aplicará un 10 % de los costos directos por concepto de gastos generales, 5%

87

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

Supervisión de Obras, 1.5% Gastos de Liquidación y Gastos de Estudio 2.5% por lo que la obra se proyecta para la modalidad de administración directa. En este caso se ha identificado única alternativa de solución para viabilizar el proyecto, los costos de inversión para tal, se muestran en los cuadros siguientes a precios privados y sociales para cada componente del Proyecto. CUADRO Nº 53 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 PRECIOS DE MERCADO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPONENTES

Unid

CAPTACION DE AGUA-GALERIAS FILTRANTES ESTACION DE BOMBEO-CAISSON AGUA LINEA DE IMPULSION RESERVORIO 160 M3 RED DE DISTRIBUCION VALVULA DE CONTROL VALVULA DE PURGA CONEXION PRE DOMICILIARIA PILETA DOMICILIARIAS R.P. EN 22.9 KV Y SUBETACION DE DISTRIBUCION, SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN OTROS CONTROL DE CALIDAD TOTAL COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO Gastos Generales Supervisión Técnica Expediente Técnico Liquidación de Obra SUB-TOTAL TOTAL DE LA INVERSIÓN

Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global

Global Global Global Global

Monto (Soles) 51,824.99 60,344.19 77,828.08 92,030.96 1,518,810.71 24,253.88 26,496.87 192,214.22 313,153.42 270,000.00 3,500.00 12,800.00 1,620.00 2,644,877.32

264,487.73 132,243.87 66,121.93 39,673.16 3,147,404.01 3,147,404.01

Fuente: Elaboración Propia

2.

Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Privado y Sociales.

Los costos de Operación y Mantenimiento del proyecto se han estimado a partir de cada una de las acciones y actividades. 88

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 54 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PROYECTO PRECOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA AÑO

COSTO DE OPERACIÓN

COSTO DE MANTENIMIENTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 13,921 13,973 14,053 14,141 14,222 14,312 14,396 14,489 14,575 14,670 14,759 14,857 14,948 15,049 15,143 15,246 15,343 15,449 15,550 15,659

0 9,280 9,316 9,369 9,427 9,482 9,542 9,598 9,659 9,717 9,780 9,839 9,904 9,966 10,032 10,095 10,164 10,229 10,300 10,366 10,439

Fuente: Elaboración Propia

89

COSTO DE OPERACIÓN INCREMENTAL

COSTO DE MANTENIMIENTO INCREMENTAL

13,921 13,973 14,053 14,141 14,222 14,312 14,396 14,489 14,575 14,670 14,759 14,857 14,948 15,049 15,143 15,246 15,343 15,449 15,550 15,659

9,280 9,316 9,369 9,427 9,482 9,542 9,598 9,659 9,717 9,780 9,839 9,904 9,966 10,032 10,095 10,164 10,229 10,300 10,366 10,439

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 55 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

COSTO DE COSTO DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO 0 12,013 12,059 12,128 12,203 12,274 12,352 12,424 12,504 12,578 12,660 12,737 12,821 12,900 12,987 13,068 13,157 13,241 13,333 13,419 13,514

COSTO DE OPERACIÓN INCREMENTAL

COSTO DE MANTENIMIENTO INCREMENTAL

12,013 12,059 12,128 12,203 12,274 12,352 12,424 12,504 12,578 12,660 12,737 12,821 12,900 12,987 13,068 13,157 13,241 13,333 13,419 13,514

8,036 8,066 8,112 8,163 8,210 8,262 8,310 8,364 8,414 8,468 8,520 8,576 8,629 8,687 8,741 8,801 8,857 8,918 8,976 9,039

0 8,036 8,066 8,112 8,163 8,210 8,262 8,310 8,364 8,414 8,468 8,520 8,576 8,629 8,687 8,741 8,801 8,857 8,918 8,976 9,039

Fuente: Elaboración Propia

b)

Instalación de Letrinas con Arrastre Hidráulico

1.

Costos de Inversión-Alternativa Única.

90

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 56 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 PRECIOS DE MERCADO LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO COMPONENTES Unid Monto (Soles) LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Global 4,278,534.06 TOTAL COSTO DIRECTO 4,278,534.06 COSTO INDIRECTO Gastos Generales Supervisión Técnica Expediente Técnico Liquidación de Obra SUB-TOTAL TOTAL DE LA INVERSIÓN

Global Global Global Global

427,853.41 213,926.70 106,963.35 64,178.01 5,091,455.53 5,091,455.53

Fuente: Elaboración Propia

2.

Costos de Operación y Mantenimiento. CUADRO Nº 57

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON PROYECTO PRECOS DE MERCADO AÑO

COSTO DE OPERACIÓN

COSTO DE MANTENIMIENTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1,856 1,851 1,849 1,848 1,846 1,846 1,844 1,843 1,841 1,840

0 1,633 1,629 1,627 1,626 1,625 1,624 1,623 1,622 1,620 1,619

Fuente: Elaboración Propia

91

COSTO DE OPERACIÓN INCREMENTAL

COSTO DE MANTENIMIENTO INCREMENTAL

1,856 1,851 1,849 1,848 1,846 1,846 1,844 1,843 1,841 1,840

1,633 1,629 1,627 1,626 1,625 1,624 1,622 1,622 1,620 1,619

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 58 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON PROYECTO PRECOS DE SOCIALES AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

92

COSTO DE COSTO DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO 0 1,641 1,637 1,635 1,634 1,633 1,632 1,630 1,629 1,628 1,627

0 1,438 1,435 1,433 1,433 1,431 1,431 1,429 1,428 1,427 1,426

COSTO DE OPERACIÓN INCREMENTAL

COSTO DE MANTENIMIENTO INCREMENTAL

1,641 1,637 1,635 1,634 1,633 1,632 1,630 1,629 1,628 1,627

1,438 1,435 1,433 1,433 1,431 1,431 1,429 1,428 1,427 1,426

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

3.6. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO Los costos increméntales son la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”. Esta diferencia está conformada por los costos de inversión de las diferentes acciones y actividades para cada alternativa y los correspondientes costos de operación que resultarán de la implementación de dicha alternativa. Los costos de inversión se realizaran en el año cero (2012) del horizonte del proyecto, y los costos de operación cubrirán 20 años, en el período 2012 - 2032. Para fines de la evaluación del proyecto se requiere establecer costos incrementales de inversión, operación y mantenimiento a precios sociales, que se presentan en los ítems siguientes Los costos de inversión del proyecto se han estimado a partir de cada una de las acciones y actividades de cada la alternativa y componente tal como se muestran en los cuadros siguientes. Los costos de inversión, así están conformados por acciones o actividades físicas como: obras civiles, movimiento de tierras, suministro e instalación de tuberías e instalación de piletas públicas. En estos costos se ha considerado los costos por transporte a la zona de ejecución de la obra. Los costos para las acciones y actividades de la única alternativa tanto para agua como saneamiento, se han estimado a partir de los costos referenciales de diversos estudios y obras de agua potable y saneamiento para las zonas similares del país, así como, estimaciones efectuadas por el equipo de profesionales del Consultor.

3.7.

FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

93

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CAPITULO IV:

EVALUACION

94

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

IV. EVALUACIÓN. 4.1.

EVALUACIÓN SOCIAL.

4.1.1. Evaluación Social del Componente Agua potable a)

Estimación de los beneficios

Para la cuantificación de los beneficios económicos del proyecto del componente de Instalación del Servicio de Agua Potable para el sector Yasín Faón, como producto de la implementación de las diferentes acciones y actividades de las alternativas, se obtendrán mediante procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar o el valor que le otorgan los usuarios de agua potable a la disponibilidad del servicio medido a través del área bajo la curva de la demanda de agua potable. Se deben identificar los usuarios domésticos, beneficiarios del proyecto, los mismos que deben estar conformados por los usuarios nuevos que en la actualidad no están conectados al sistema mediante una adecuada pileta domiciliaria, que percibirán los beneficios por acceder al servicio mediante una conexión. Estos usuarios en la actualidad se vienen abasteciendo en su mayoría acarreando el agua mediante baldes de pozos cercanos o de sus vecinos. Beneficios Económicos Para la medición de estos beneficios, se construirá una función de demanda de agua (grafico de demanda lineal de agua por familia), cuyo consumo estará en función del precio, para lo cual en primer lugar se estimará la máxima disposición a pagar de los usuarios nuevos (en la actualidad no tienen conexión) o sea el valor que le otorgan los usuarios nuevos por la disponibilidad del servicio, medido a través de la curva de demanda de agua potable. Otra información que se requiere, para construir esta función, es estimar el consumo de saturación de agua de los usuarios. Cálculo de los Beneficios del proyecto a precios sociales para los Nuevos Usuarios. Valor de Recursos Liberados. 95

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

Para estimar el precio alternativo y el consumo de los nuevos usuarios, que en la actualidad se vienen abasteciendo de agua mediante el acarreo de manantiales y pozos que se encuentran próximos a sus viviendas, se tuvo que realizar entrevistas sobre el sistema de abastecimiento; los resultados de éstas entrevistas nos arrojaron los siguientes resultados: El consumo promedio de agua al mes es de 5.40 m3, por familia; el acarreo lo realizan el padre, la madre y los hijos, durante tres veces por día en baldes de 20 litros, el tiempo de acarreo promedio es 22 minutos por viaje en promedio, depositando el agua en recipientes (cilindros, tachos y baldes), para poder hervir o utilizar para la higiene. Para la determinación del valor de los recursos liberados, se realizaron a partir de los siguientes cuadros, en el que se muestran los parámetros y cálculos realizados tomando en consideración lo mencionado en el párrafo anterior. CUADRO Nº 59 VALOR DEL ACARREO POR DIA-ALTERNATIVA UNICA MIEMBROS DE LA FAMILIA

Tiempo de acarreo por viaje (minutos)

Padres Madres miembros mayores de edad miembros menores de edad TOTAL DIARIO

Nuero de viajes semana

Nuero de viajes diario

3 3 6 6

0.43 0.43 0.86 0.86 2.57

20 25 30 30

Tiempo de viaje en acarreo (minutos) 8.57 10.71 25.71 25.71 70.71

Tiempo Valor Total Costo Total Costo de viaje Social del Generado Generado en Tiempo (S/día/fami (S/mes/fa acarreo (S/Hora) lia) milia) (Horas) 0.14 1.49 0.21 6.38 0.18 1.49 0.27 7.97 0.43 1.49 0.64 19.13 0.43 0.50 0.21 6.40 1.18 4.96 1.33 39.88

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 60 PARAMETROS DEL AGUA POR DIA Área Urbana Rural

Propósito Laboral Valor del tiempo (S/Hora) 4.96 3.32

Propósito No Laboral Factor de corrección para adultos Factor de corrección para menores Fuente: Elaboración Propia

96

0.30 0.15

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 61 CANTIDAD DE ACARREO DEL AGUA POR DIA MIEMBROS DE LA FAMILIA

Padres Madres Miembros mayores de edad Miembros menores de edad PROMEDIO POR FAMILIA

Tipo de Recipiente

Capacidad en Litros por recipiente

Bidones Balde Balde Galones

Cantidad de Recipientes comprados o acarreados diariamente 0.86 0.86 1.71 1.71 Total

18.00 18.00 18.00 10.00

Total litros dia / Familia 15 15 31 17 79

Fuente: Elaboración Propia del Equipo Técnico

CUADRO Nº 62 CANTIDAD DE ACARREO DEL AGUA POR MES % de participación de uso del Tipo de Recipiente recipiente Balde 50.0% Bidones 16.7% Galones 33.3% Cilindro 0.0% Tanque 0.0% Otros 0.0% Total 100.0%

Capacidad promedio en Litros

Cantidad de Recipientes comprados o acarreados semanalmente

18 18 10 250 12000 120 12416 Consumo diario por vivienda (lts) Consumo diario por habitante (lts)

18 6 12 0 0 0 36

Cantidad de litros comprados o acarreados semanalmente 324 108 120 0 0 0 552 78.9 15.8

Fuente: Elaboración Propia del Equipo Técnico

CUADRO Nº 63 VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO DEL AGUA POR MES Tiempo Global familia (hrs) Gasto Total por familia (S/.)

Diario 1.18 1.33

Mensual 35.36 39.88

Anual 424.29 478.59

Gasto Total por litro de agua familia (S/.) (*2) Gasto Total por familia (S/.) (*1)

Diario 0.06 -

Mensual 1.89 -

Anual 22.71 -

ITEM Gasto diario por familia Gasto mensual por familia Fuente: Elaboración Propia del Equipo Técnico

97

Nuevos Soles 0.0500 1.5000

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 64 GASTO MENSUAL TOTAL POR FAMILIA Gastos por abastecimiento de agua mes Gastos por acarreo de agua mes Gastos por almacenamiento de agua mes Gastos por control de enfermedades mes GASTO TOTAL

39.883 1.500 0.608 41.990

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 65 GASTO MENSUAL TOTAL POR FAMILIA Consumo por habitante día Consumo por familia al día Consumo por familia al mes

15.77 78.86 2,365.71

Fuente: Elaboración Propia

 o

En este caso los beneficios provienen de: El valor de los recursos liberados, al dejar de usarse las fuentes alternativas al sistema público, el cual se estima a través de la valoración del tiempo de acarreo de agua.

o

Beneficios por mayor consumo de agua, medido a través de su máxima disposición a pagar, área bajo la curva de demanda.



Los beneficios unitarios S//fam. De los nuevos usuarios que pasan de consumir 5.4 m3 de agua a un precio de 20.25 soles/m3 a 27.00 m3 de agua a 0 soles/m3.

98

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

GRAFICO Nº 06 CURVA DE LA DEMANDA LINEAL PARA NUEVOS USUARIOS ALTERNATIVA UNICA

Beneficios por liberación de recursos. Los beneficios unitarios S//fam. de los nuevos usuarios que pasan de consumir 2.37 m3 de agua a un precio de 17.75 soles/m3 a 12.93 m3 de agua a un precio 0.20 S//m3, con los cuales se tiene un beneficio por familia de 41.99 nuevos soles, los Cuales se obtienen de multiplicar el precio por la cantidad consumida 2.37*17.75 = 41.99 Beneficio por mayor consumo de agua. Corresponde a los beneficios por mayor consumo de 12.99 m3/fam/mes de agua a 0.20 m3 /fam/mes, de los cuales se puede obtener un beneficio por mayor consumo de 2.588 soles/mes/familia, medido debajo de la curva de demanda. Los beneficios totales de los nuevos usuarios por liberación de recursos más los beneficios

por

mayor

consumo

soles/fam/mes. Usuarios Sujetos a Micro medición

99

(Beneficios

Brutos)

suman

136.80

nuevos

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

a.

Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)

41.99

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)

94.81

c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

136.80

CUADRO Nº 66 CALCULO DE BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES Nº de Familias conectadas al servicio

Beneficios Brutos (S/.año) Población Población Años Conectada Total Otros Otros (%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total medios medios 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,850 2,881 2,913 2,945 2,977 3,010 3,043 3,076 3,110 3,144 3,179 3,214 3,249 3,285 3,321 3,358 3,395 3,432 3,470 3,508 3,547

0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Elaboración Propia

100

576 583 589 595 602 609 615 622 629 636 643 650 657 664 672 679 686 694 702 709

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

576 583 589 595 602 609 615 622 629 636 643 650 657 664 672 679 686 694 702 709

419,625 424,725 429,096 433,467 438,567 443,666 448,037 453,137 458,237 463,336 468,436 473,535 478,635 483,735 489,563 494,662 499,762 505,590 511,418 516,518

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

419,625 424,725 429,096 433,467 438,567 443,666 448,037 453,137 458,237 463,336 468,436 473,535 478,635 483,735 489,563 494,662 499,762 505,590 511,418 516,518

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

GRAFICO Nº 07 CURVA DE DEMANDA LINEAL PARA ANTIGUOS USUARIOS ALTERNATIVA UNICA

Beneficios por Liberación de Recursos para Antiguos Usuarios. Los beneficios unitarios S//fam. Los antiguos usuarios que pasan de consumir 4.50 m3 de agua a un precio de 14.20 soles/m3 a 12.93 m3 de agua a un precio de 0.20 S//m3. b)

Costos Sociales. Metodología Costo - Beneficio Esta metodología se aplica a la evaluación del sistema de agua, ya que sus beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por lo tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los “incrementales”. Se deberá utilizar los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) como indicadores de rentabilidad. Para efectuar la evaluación económica del proyecto del componente de agua potable desde el punto de vista social se estimarán los beneficios obtenidos por los usuarios domésticos y de igual forma se agruparan los costos increméntales de

101

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

operación y mantenimiento, convertidos los precios privados a precios sociales para todo el período de evaluación. Los criterios asumidos para la evaluación social en el componente agua potables son los siguientes:

c)



Tasa Interna de Retorno (TIR):



Costo a Precio Social



Beneficios Estimados



Periodo de Evaluación hasta 20 años



Incremento de Cobertura a partir del año 1



Se produce inversión para mantener la cobertura al 100%

9%

Indicadores de Rentabilidad Social CUADRO Nº 67 FLUJO DE COSTO Y BENEFICIO A PRECIOS SOCIALES

Inversión Producción de Costos de Operación y Total a precios agua mantenimiento sociales (S/.) (m3/año) incrementales 2,393,826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116,004 116,446 117,109 117,839 118,521 119,269 119,971 120,740 121,461 122,251 122,993 123,806 124,569 125,405 126,191 127,050 127,860 128,745 129,580 130,490

Fuente: Elaboración Propia

102

20,049 20,125 20,240 20,366 20,484 20,613 20,735 20,867 20,992 21,129 21,257 21,397 21,529 21,674 21,810 21,958 22,098 22,251 22,395 22,553

Flujo neto a precios sociales -2,393,826 399,576 404,600 408,856 413,101 418,083 423,053 427,303 432,270 437,245 442,208 447,179 452,138 457,106 462,061 467,753 472,704 477,664 483,339 489,023 493,965

Factor de descuento 9% 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178

Valor actual del flujo neto a precios sociales -2,393,826 366,584 340,543 315,712 292,651 271,725 252,253 233,749 216,942 201,320 186,793 173,297 160,751 149,098 138,270 128,416 119,060 110,375 102,465 95,110 88,139

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 68 CALCULOS DE LOS INDICADORES TASA DESCUENTO SOCIAL VANS (9%) TIR SOCIAL BENEFICIO COSTO COSTO EFECTIVIDAD

9% S/. 1,549,426 16.91% S/. 4,133,726 S/. 1.60 S/. 2,584,299 S/. 2,584,299 S/. 804 3,214

VAN SOCIAL S/. 1,549,426 TIR SOCIAL 16.91% Proyecto Rentable en Términos Sociales Fuente: Elaboración Propia

4.1.2. Evaluación Social del Componente Saneamiento METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD CUADRO Nº 69 EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - ALCANTARILLADO Sin Proyecto Costo Mantenimiento

Con Proyecto Costo Años Mantenimiento Inversiones 0 3,872,415.61 1 0 3,079 0 2 0 3,071 0 3 0 3,068 0 4 0 3,067 0 5 0 3,064 0 6 0 3,062 0 7 0 3,059 0 8 0 3,058 0 9 0 3,055 0 10 0 3,053 0 VAC S/. 3,896,783 CAE S/. 489,341 Promedio Población Beneficiada 3,214 ICE (S/. X población beneficiada) S/. 1,212 Fuente: Elaboración Propia

103

Costo Incremental 3,872,416 3,079 3,071 3,068 3,067 3,064 3,062 3,059 3,058 3,055 3,053

Población Beneficiada

Familias Beneficiadas

2,881 2,913 2,945 2,977 3,010 3,043 3,076 3,110 3,144 3,179

576 575 575 575 575 575 575 575 575 575

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 70 RESULTADOS DE LA EVALUACION ( Precios a Sociales) INDICADORES ALTERNATIVA UNICA VAC S/. 3,896,783 CAE S/. 489,341 Promedio Población Beneficiada 3,214 ICE (S/. X Población Beneficiada) S/. 1,212 Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 71 RESUMEN DE EVALUACION EVALUACION SOCIAL - AGUA INDICADORES Inversión (Precios de Mercado) Inversión (Precios Sociales) Tasa descuento social VANS (9%) TIR Social VAC CAE Promedio Población Beneficiada Beneficio Costo (VAB/VAC) Costo Efectividad (VAC/BEN) ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Incremento de la Inversión Aumento de Costos en Operación y Mantenimiento Disminución de los Beneficios Sostenibilidad del Proyecto Impacto Ambiental Selección de Alternativa EVALUACION SOCIAL - ALCANTARILLADO Inversión (Precios de Mercado) Inversión (Precios Sociales) Tasa descuento social VAC CAE Promedio Población Beneficiada Costo Efectividad (VAC/BEN) Línea de Corte (S/./BEN) ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Incremento de la Inversión Aumento de Costos en Operación y Mantenimiento Disminución de los Beneficiarios Sostenibilidad del Proyecto Impacto Ambiental Selección de Alternativa Fuente: Elaboración Propia

104

ALTERNATIVA 1 S/. 3,147,404 S/. 2,393,826 9% S/. 1,549,426.32 16.91% S/. 2,584,299.33 S/. 283,100.88 3,214 1.60 S/. 804.08 64.73% 813.46% 37.48% Asegurado Ninguno Seleccionado S/. 5,091,456 S/. 3,872,416 9% S/. 3,896,783 S/. 489,341 3,214 S/. 1,212 S/. 256 -79.56% -11082.73% -53.51% NO Asegurado Ninguna Seleccionado

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

4.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. Se considera que la efectividad del proyecto se puede afectar por cambios importantes en los costos de inversión esperados y en los costos de operación y mantenimiento a lo largo del horizonte de planeamiento. Por tanto, se han identificado escenarios donde se pueden dar cambios sustantivos en las variables de costos del proyecto, así los efectos en los indicadores de rentabilidad social para las obras de agua potable y saneamiento. Se ha efectuado el análisis de sensibilidad sobre una variable relevante del proyecto que es la inversión. Análisis de Sensibilidad del Sistema de Agua Potable De acuerdo al análisis de los proyectos de connotación para la Región, la experiencia ha demostrado que las variables más sensibles de este tipo de proyectos son: Los costos de los insumos de las obras, acciones de capacitación, transferencia tecnológica Y operación y mantenimiento. CUADRO Nº 72 SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN

Rango de Análisis : Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

desde

0%

hasta

% Variación de Costos de Inversión 1,549,426 0.0% 100.0% 150.0% 200.0% 250.0% 300.0% 350.0% 400.0% 450.0% 500.0%

500% VAN 1,549,426 -844,399 -2,041,312 -3,238,225 -4,435,138 -5,632,050 -6,828,963 -8,025,876 -9,222,789 -10,419,701

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de

105

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.7%

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

De acuerdo a los cálculos realizados, el estudio presenta los siguientes indicadores por efecto de la variación de las inversiones, los costos, y los precios que se ha planificado para el proyecto, el proyecto soporta un incremento de los costos de inversión hasta 64.7%. GRAFICO Nº 08

CUADRO Nº 73 SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Rango de Análisis : Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

desde

0%

hasta

% Variación de Costos de O & M 1,549,426 0% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

50% VAN 1,549,426 1,530,379 1,520,855 1,511,332 1,501,808 1,492,284 1,482,761 1,473,237 1,463,713 1,454,189

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de 813.46%

De acuerdo a los cálculos realizados, el estudio presenta los siguientes indicadores por efecto de la variación en el costos operación y mantenimiento que se ha planificado para el proyecto, el proyecto soporta un incremento de los costos de operación y mantenimiento hasta 813.46%. 106

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

GRAFICO Nº 09

CUADRO Nº 74 SENSIBILIDAD A LA REDUCCIÓN DE LOS BENEFICIOS

Rango de Análisis : Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

desde

0%

hasta

% Variación de Beneficios 1,549,426 0% -16% -24% -32% -40% -48% -56% -64% -72% -80%

-80% VAN 1,549,426 888,030 557,332 226,634 -104,064 -434,762 -765,460 -1,096,158 -1,426,856 -1,757,554

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

El proyecto soporta una reducción de los beneficios de 37.5%

De acuerdo a los cálculos realizados, el estudio presenta los siguientes indicadores por efecto de la variación en el reducción de los beneficios y los beneficios que se ha planificado para el proyecto, el proyecto soporta una reducción de los beneficios hasta 37.5%.

107

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

GRAFICO Nº 10

Análisis de Sensibilidad de Instalación de Letrinas con Arrastre Hidráulico

De acuerdo al análisis de los proyectos de connotación para la Región, la experiencia ha demostrado que las variables más sensibles de este tipo de proyectos son: Los costos de inversión, operación y mantenimiento y Reducción de benéficos. CUADRO Nº 75 SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN Rango de Análisis : Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

desde

0%

hasta

% Variación de Costos de Inversión 1,212 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

100% Indicador Costo Efectividad 1212 1453 1574 1694 1815 1935 2056 2176 2297 2417

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de

108

-79.4%

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

En este caso se analiza la alternativa seleccionada, se hace en forma conjunta para su mejor interpretación. Se calcula por medio del Indicador de Costo de Efectividad por poblador (ICE). A un rango de análisis, el proyecto no soporta un incremento de los costos de inversión en un -79.4%.

GRAFICO Nº 11

CUADRO Nº 76 SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Rango de Análisis :

desde

0%

hasta

300%

Nº % Variación de Costos de O & M Indicador Costo Efectividad 1,212 1 0% 1212 2 60% 1217 3 90% 1219 4 120% 1222 5 150% 1224 6 180% 1226 7 210% 1228 8 240% 1231 9 270% 1233 10 300% 1235 El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de

-12495.5%

En este caso se analiza la alternativa seleccionada, se hace en forma conjunta para su mejor interpretación. Se calcula por medio del Indicador de Costo de Efectividad por poblador (ICE). A un rango de análisis, el proyecto no soporta un incremento de los costos de operación y mantenimiento en un -12,495.5%. 109

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

GRAFICO Nº 12

CUADRO Nº 77 SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DEL TAMAÑO DE POBLACIÓN Rango de Análisis :

desde

0%

hasta

Nº % Variación de tamaño de población 1,212 1 0% 2 -6% 3 -9% 4 -12% 5 -15% 6 -18% 7 -21% 8 -24% 9 -27% 10 -30%

-30% Indicador Costo Efectividad 1212 1290 1332 1378 1426 1479 1535 1595 1661 1732

El proyecto soporta una reducción de la población beneficiada de

-53.4%

En este caso se analiza la alternativa seleccionada, se hace en forma conjunta para su mejor interpretación. Se calcula por medio del Indicador de Costo de Efectividad por poblador (ICE). A un rango de análisis, el proyecto no soporta una reducción de la población beneficiada en -53.4%.

110

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

GRAFICO Nº 13

4.3

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.3.1. Arreglos Institucionales Previstos para las Fases de Pre Operación y Operación La JAAS del Sector Yasin Faon, una vez ejecutada el proyecto la administración del agua potable es de compromiso de los usuarios, así como de la Operación y Mantenimiento de los servicios, y finalmente realizar las cobranzas mensuales establecidas a las familias, tal como consta en las actas adjuntas al presente perfil. La Municipalidad Distrital de Huata, se comprometen con la gestión de buscar el financiamiento de la inversión. Los beneficiarios se comprometen a aportar mano de obra no calificada y el de una cuota familiar mensual, el cual cubrirá los costos de O&M del sistema de agua potable. El Puesto de Salud Huata, tiene la obligación de asistir y/o participar con charlas, exposiciones y capacitaciones en el Sector. 4.3.2. Esquema de Financiamiento de la Inversión Para el presente proyecto de inversión pública se buscará el financiamiento en los Ministerio de Vivienda y Construcción y Gobierno local a través de del programa de Saneamiento Básico (SABA), en donde el financiamiento es compartido, el Gobierno financia el 88% de la Inversión, El 2% asume la Municipalidad Distrital de Huata. 111

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

4.3.3. Determinación de la Cuota de Pago de la Población CUADRO Nº 78 CIP (I+ OM ) 2,584,299 = 1,102,087

S/ 2.34 por M3

CIP ( I )

2,393,826 = 1,102,087

S/ 2.17 por M3

CIP ( OM )

190,474 = 1,102,087

S/ 0.17 por M3

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 79 ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS COSTOS UNITARIOS/M3 Costo Unitario de O & M Costo Unitario de Inv + O & M

Soles por M3 0.17 2.34

Pago / conex./mes Límite de por consumo de Capacidad de 16m3 (Soles)** Pago (Soles)*** 2.1 8.7 28.1 8.7

Esta dentro Capacidad Pago? SI NO

Nivel Subsidio por conexión 0 19.4

Fuente: Elaboración Propia

4.3.4. Análisis de la Capacidad de Pago de la Población Capacidad de Pago Existe el compromiso de la población beneficiaria para cubrir con los gastos de Operación y Mantenimiento del Sistema, a través de cuotas familiares. Según la Organización Mundial de la Salud Sugiere que el 3% de sus ingresos para zonas rurales pueden ser destinados al servicio de agua. Disponibilidad de Pago De acuerdo al resultado de las encuestas aplicadas a los jefes de familia de los beneficiarios, la población expresa su voluntad de pago mensual.

112

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

Costo Promedio de las Cuotas para la Administración, Operación y Mantenimiento de los Servicios Según los cálculos realizados en el presente perfil, se estima que el monto mínimo de las cuotas familiares para este fin, por lo que se sustenta que la disponibilidad de pago es igual. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento El financiamiento de los costos de operación, administración y mantenimiento estarán financiados por los recursos recaudados por concepto de pago de tarifas por servicios. La organización encargada de realizar esta labor en forma adecuada y oportuna será la JASS YASIN FAON, tal como se evidencia en los compromisos anexados al presente estudio. Con la ejecución del proyecto esta cuota disminuirá, explicado por las economías a escala aplicado con la ejecución del proyecto y el consecuente incremento de la cobertura de los servicios. Como se sabe las tarifas cobradas por el uso del servicio deben de ser suficientes para poder cubrir los costos de operación, administración y mantenimiento (esto como política del sector en zonas rurales), mas no para recuperar la inversión realizada en su ejecución. Por lo tanto el análisis anterior muestra que cada familia debe pagar una cuota promedio en forma mensual. Además de acuerdo con los ingresos percibidos es necesario el subsidio para cubrir esta cuota, ya que está por debajo del porcentaje de ingresos destinado al pago de este tipo de servicios (según OMS el porcentaje del ingreso para pago de este tipo de servicios no debe ser superior al 3% de los ingresos familiares (S/. 8.70) 4.3.5. Participación de los Beneficiarios Los beneficiarios tienen el compromiso serio de que el proyecto de concretice, para lo cual tienen el compromiso de asumir el cofinanciamiento del proyecto y a su vez tiene la responsabilidad de llevar adelante la operación y mantenimiento en forma adecuada, con las herramientas de gestión pertinente. 113

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

4.3.6. Probables Conflictos Durante la Operación y Mantenimiento Durante el proceso de formulación no se ha observado la presencia de probables conflictos, para la etapa de ejecución no se percibe tampoco indicios de conflictos y en la etapa de operación y mantenimiento no hay probabilidades de generación de conflictos, debido a que actualmente existe una base de organización de manejo de agua debidamente establecida bajo acuerdo mancomunado. 4.3.7. Los Riesgos de Desastres Los principales peligros identificados en la zona son: Deslizamientos: La zona donde se proyecta la obra, no presenta zonas con deslizamientos. Inundaciones: En la parte baja de la comunidad se presenta las inundaciones en épocas de avenidas, por lo que se toma las previsiones del caso para la instalación de estructuras. Sequías: La mayor preocupación de los pobladores, es si la cantidad de agua será suficiente para su consumo y se tiene el temor que estas fuentes disminuyan su caudal y no puedan abastecer continuamente a la población futura. Las fuentes identificadas garantizan el caudal necesario para el abastecimiento por el periodo de diseño del proyecto. Incendios forestales: Por lo general son ocasionados directamente por los comuneros para mejorar sus pastos y eliminar maleza, especialmente durante la época de sequía. Lo cual puede comprometer la situación de las fuentes actuales. Sismos: No se registran sismos en la zona de intervención.

4.4

IMPACTO AMBIENTAL El proyecto, por sus características de saneamiento básico que tiene, no generará ningún impacto negativo de carácter permanente, por cuanto el impacto será solo de carácter temporal, ocasionado por el movimiento de tierras, es decir las alteraciones causadas en la etapa de excavación, afectara a la flora nativa los cuales se revertirán en 114

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

corto plazo debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los procesos de auto depuración del medio ambiente. La captación del agua subterránea, de la fuente identificada para consumo humano, no perjudicara a la flora ni a la fauna silvestre, por cuanto, el caudal del acuífero tiene afloramiento permanente que se recarga en forma natural en las partes altas y por la presencia de precipitaciones pluviales. La presencia de malos olores a causa de la defecación al aire libre en el Centro Poblado de YASIN FAON, serán superados con la instalación del sistema de Letrinas con Arrastre Hidráulico, con la cual se logrará un impacto positivo; porque la descarga de excretas se efectuara en estas obras de saneamiento; sin embargo se tiene previsto efectuar la Mitigación de la contaminación producida en la zona del proyecto. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. Los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental tienen el objetivo de preservar el medio ambiente con el fin de que los diseños proyectados causen el mínimo efecto durante su ejecución y operación. En el presente estudio ambiental se evalúa lo siguiente: 

La propuesta técnica para la construcción del Sistema de Agua Potable, a través de las obras correspondientes.



Propuesta técnica se tiene la Instalación de Letrinas con Arrastre Hidráulico.



Evaluación de las consecuencias ambientales de los residuos que se generan durante la construcción y /o durante el funcionamiento de las instalaciones.

ÁMBITO DE ESTUDIO El ámbito de estudio del Impacto ambiental está dado por las áreas afectadas por la implementación del proyecto, estas es: a.

Agua potable. Captación, línea de impulsión, aducción, reservorio y redes de distribución.

115

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

b.

Disposición de Excretas Instalación de Letrinas con Arrastre Hidráulico

Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden establecer dos reacciones para cada periodo: antes de la ejecución del proyecto y después de la ejecución del proyecto. ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS TABLA Nº 01 SIN EL PROYECTO

ACCIONES  Acciones que modifican el suelo.

 No habrá modificación del suelo

 Acciones que implican, emisión de contaminantes

 En forma de residuos no tratados que descargan a la intemperie

 Acciones que implican el uso inadecuado del agua  Acciones que dan lugar

 Uso inadecuado del agua por falta de concientización  El vertimiento de aguas

a modificación del ecosistema.

residuales en quebradas.

CON EL PROYECTO  Se ejecutarán nuevas obras, habrá movimiento de tierra para la construcción de las nuevas instalaciones.  Todo residual será previamente tratado antes del lanzamiento a cuerpo receptor  Se impartirá educación

ambiental y Sanitaria, que oriente al uso racional del agua.

IMPACTOS Y MEDIDAS DE CORRECCIÓN TABLA Nº 02 IMPACTOS SOBRE EL AGUA

MEDIDAS PREVENTIVAS

 Contaminación fuente por orgánica.

MEDIDAS CORRECTORAS

de la  Notificación para evitar  Aplicación de la Ley y materia vertimientos. sanción pecuniaria en caso de incumplimiento.  Educación para el uso  Disminución del caudal racional del agua.  Encauzamiento del agua por acciones climáticas. hacia el punto de  Cercado y vigilancia de captación.  Posible contaminación la captación y otros

en obras hidráulicas.

116

obras de arte

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPACTANTES / FACTORES IMPACTADOS TABLA Nº 03 ACCIONES IMPACTANTES Fase de construcción  Deforestación del área o cubierta vegetal.  Movimiento de maquinaria pesada la zona de Captación y líneas de impulsión y distribución.  Acopio de materiales.  Tráfico de vehículos.  Instalaciones provisionales.  Movimiento de tierras.  Construcción propiamente dicha.  Incremento de mano de obra.  Inversión.

Fase de funcionamiento  Nivel de ocupación laboral.  Infraestructura operativa.  Inversión en la operación y mantenimiento de instalaciones.  Maquinaria (dosificadores).  Emisión de gases y polvo por el uso de cloro y sulfato.  Acciones socios económicos propios del funcionamiento (empleo, riesgos de accidente, mantenimiento de las instalaciones, medios de seguridad).  Acciones inducidas a pobladores ribereños, ampliación de frontera agrícola por vía de acceso.  Acciones para implementar medios de seguridad.  Cambio de la calidad del agua por acción del tratamiento.

117

FACTORES IMPACTADOS Medio natural  Suelo, flora, fauna.  Aire: nivel de ruidos en los trabajos de tendido.  Se alterará por breve tiempo el hábitat natural de algunas especies por trabajos de tendido de tubería.  Tierra: capacidad agrologica de suelos.  Se eliminará la vegetación en el trayecto del tendido de tuberías y de la zona donde se construirá el reservorio y captación.  Flora: eliminación temporal de especies silvestres.  Contaminación sonora temporal por ruido de motores.  Fauna: migración temporal de especies ornitológicas durante el tendido de la línea de conducción.  Medio perceptual: alteración temporal del paisaje natural, tanto en el tendido de redes como en la construcción de la planta. Medio socio económico  Cambio de uso de suelos.  Cultural: cambio de costumbres por el uso de servicios básicos en un gran sector de la población por ampliación de cobertura.  Mejoramiento de la economía de la empresa.  Generación de empleos fijos.  Mejoramiento de calidad de vida y salud de la población.  Disminución de la morbilidad atribuida a enfermedades de origen hídrico.  Economía y población (densidad de la población, mejoramiento del nivel de empleo, relaciones sociales, mejoramiento en niveles de consumo, cambio de valor de suelos.  Seguridad en el consumo del agua. Disminución de la morbi-mortalidad infantil.

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

Acciones de Mitigación. Durante el periodo de Construcción 

Se harán previsiones para que el responsable de la ejecución de la Obra efectúe un Plan de Secuencia de obra, de tal modo que haya siempre con la señalización pertinente para que los usuarios de las vías conozcan las rutas por donde podrán transitar libremente. Así como colocar cintas de señalización de peligro en las excavaciones a realizarse.



Cuando se realice la excavación deberán de rociar agua para evitar el levantamiento de partículas de polvo.



La acumulación de material excedente así como residuos sólidos deberá de ser retirado de inmediato a lugares lejanos de la población.



Los vehículos de transporte de material y agregados deberán cubrir sus tolvas además de humedecer el material granular transportado. Asimismo precauciones similares se deberán tomar en los sitios de construcción para el manipuleo de estos materiales productores de polvo.

Después de la Construcción, durante la Operación. Un personal técnico y operario capacitado y con los recursos necesarios indispensables, puede operar correctamente el sistema de agua potable dado que el sistema funcionará, desde el punto de vista hidráulico, siempre por gravedad. Para ello se deben mantener al personal operativo, con suficiente nivel de capacitación y con las herramientas, materiales y equipos necesarios para operar adecuadamente. Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los métodos y procedimientos para la realización de sus actividades de operación y mantenimiento. Fundamentalmente debe establecerse e implementarse un buen Programa Mínimo de Vigilancia y Control de la Calidad del Agua de Consumo Humano. Además se debe implementar un manual de operación y mantenimiento para los sistemas de agua y saneamiento.

118

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

4.5

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Según resultados de la evaluación social, del análisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicando los criterios y razones es necesario tomar la ALTERNATIVA UNICAI como alternativa de solución al problema, por ser viable, y además por las ventajas que brindará a la población. CUADRO Nº 80 EVALUACION SOCIAL - AGUA INDICADORES ALTERNATIVA 1 Inversión (Precios de Mercado) S/. 3,147,404 Inversión (Precios Sociales) S/. 2,393,826 Tasa descuento social 9% VANS (9%) S/. 1,549,426.32 TIR Social 16.91% VAC S/. 2,584,299.33 CAE S/. 283,100.88 Promedio Población Beneficiada 3,214 Beneficio Costo (VAB/VAC) 1.60 Costo Efectividad (VAC/BEN) S/. 804.08 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Incremento de la Inversión 64.73% Aumento de Costos en Operación y Mantenimiento 813.46% Disminución de los Beneficios 37.48% Sostenibilidad del Proyecto Asegurado Impacto Ambiental Ninguno Selección de Alternativa Seleccionado EVALUACION SOCIAL - ALCANTARILLADO INDICADORES ALTERNATIVA 1 Inversión (Precios de Mercado) S/. 5,091,456 Inversión (Precios Sociales) S/. 3,872,416 Tasa descuento social 9% VAC S/. 3,896,783 CAE S/. 489,341 Promedio Población Beneficiada 3,214 Costo Efectividad (VAC/BEN) S/. 1,212 Línea de Corte (S/./BEN) S/. 256 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Incremento de la Inversión -79.36% Aumento de Costos en Operación y Mantenimiento -12495.54% Disminución de los Beneficiarios -53.43% Sostenibilidad del Proyecto NO Asegurado Impacto Ambiental Ninguna Selección de Alternativa Seleccionado Fuente: Elaboración Propia

119

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

4.6

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN A la Municipalidad Distrital de Huata le corresponde planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el ámbito de su jurisdicción en concordancia con las políticas sectoriales emitidas por el Ente Rector; participar en el financiamiento de la prestación de los servicios de saneamiento de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, reconocer y registrar a las organizaciones comunales para la administración de los servicios de saneamiento; brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales de sus jurisdicción. La población del Sector Yasín Faón se encuentra organizada a través de una asamblea general el cual realiza reuniones periódicas para comunicar a sus pobladores sobre el acontecimiento de alguna actividad, y que en esta asamblea se llegan acuerdos como la colaboración del poblador, ya sea mediante dinero en efectivo o trabajos comunales. a) Gestión Actualmente no hay un ente encargado de la gestión del agua, ya que no existe en el área de influencia sistemas de agua potable y Letrinas Con Arrastre Hidráulico. b) Capacidad de pago de la población El ingreso per-cápita de la población en estudio divide su ingreso promedio mensual de S/290 soles mensuales por familia, es decir que cuenta con capacidad de pago por el servicio de saneamiento. El sistema de abastecimiento de agua potable y Disposición de excreta propuesta como alternativa óptima nos permite tener costos reducidos y de acorde a la capacidad de pago de la población. Esto garantizara el pago de la tarifa y por consiguiente la sostenibilidad financiera de la empresa JASS.

4.7

PLAN DE IMPLEMENTACION A continuación se tiene el presente Plan de implementación que se deberá llevar a cabo durante la ejecución del proyecto. ACTIVIDADES INICIALES Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio a nivel de Perfil otorgada por la OPI de la Municipalidad Distrital de Huata Una vez obtenida dicha viabilidad se procederá a la convocatoria para la elaboración del expediente técnico del proyecto, estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Huata, una vez otorgada la buena pro al consultor. En el estudio definitivo debe adjuntarse todos los estudios técnicos 120

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

necesarios como el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos,(CIRA), estudios planimétricos, topográficos, etc. En esta etapa también concluirán las gestiones orientadas a la transferencia definitiva de los terrenos donde se construirán las plantas de tratamiento de agua y de residuos. Paralelamente, la Municipalidad distrital de Huata, procederá a revisar la secuencia de la obra, propuesta por el consultor, para la ejecución del proyecto en un plazo de 13 meses, asimismo está incluido la ejecución del expediente técnico es por un mes y un mes es para el proceso de selección. Una vez transcurrido el plazo de ejecución otorgado a la consultora, la Municipalidad Distrital de Huata, revisará y aprobará el expediente técnico, mientras tanto complementará los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras de infraestructura. EJECUCIÓN DEL PROYECTO En esta segunda etapa se iniciará con la ejecución del proyecto, a cargo de la Municipalidad Distrital de Huata, quien verificará que se cumplan los lineamientos establecidos en el expediente técnico. Asimismo, como parte de la gestión institucional de La Municipalidad Distrital de Huata, deberán implementar las siguientes estrategias: Programación, ejecución, supervisión y monitoreo transparente y equilibrado con las necesidades prioritarias. AL TÉRMINO DEL PROYECTO El presente plan de implementación contempla al término del plazo de ejecución de la obra, luego de la liquidación de obra respectiva, el funcionamiento del sistema, asimismo se realizará la programación del mantenimiento de los equipos, otros y etc. Se mantendrán actualizados los catastros técnicos y de usuarios en forma permanente con la finalidad de preparar un plan operativo de acuerdo a la cobertura de los servicios. FINANCIAMIENTO El financiamiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Huata, de acuerdo al presupuesto asignado para dicha obra. CUADRO Nº 81 APORTE DE INVERSIÓN APORTE MONTO DE LA INVERSIÓN Aporte de la Municipalidad Distrital de Huata Aporte de la Ministerio de Vivienda y Construcción Fuente: Elaboración propia

121

(En Nuevos Soles)

(En Dólares Americanos)

2.00% 98.00%

164,891.52 8, 079,684.66

61,070.93 2, 992,475.80

100.00%

8, 244,576.18

3, 053,546.73

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 82 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)

Cronograma de Inversión según Componentes:

MESES (Nuevos Soles)

COMPONENTE Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Total por Componente

SISTEMA DE AGUA POTABLE

0.00

0.00 264,487.73 343,834.05 264,487.73 264,487.73 264,487.73

264,487.73

264,487.73

264,487.73

264,487.73

132,243.87

52,897.55 2,644,877.32

LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

855,706.81

855,706.81

855,706.81

855,706.81

855,706.81

0.00 4,278,534.06

CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200.98

1,200.98

1,200.98

TOTAL COSTO DIRECTO

0.00

0.00 264,487.73 343,834.05 264,487.73 264,487.73 264,487.73 1,120,194.54 1,120,194.54 1,121,395.52 1,121,395.52

989,151.65

Gastos Generales

0.00

0.00

69,282.15

90,066.80

69,282.15

69,282.15

69,282.15

69,282.15

69,282.15

69,282.15

69,282.15

34,641.08

13,856.43

692,821.53

Supervisión Técnica

0.00

0.00

34,641.08

45,033.40

34,641.08

34,641.08

34,641.08

34,641.08

34,641.08

34,641.08

34,641.08

17,320.54

6,928.22

346,410.76

86,602.69 86,602.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

173,205.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 103,923.23

103,923.23

SUB-TOTAL

86,602.69 86,602.69 103,923.23 135,100.20 103,923.23 103,923.23 103,923.23

103,923.23

103,923.23

103,923.23

103,923.23

Total por Periodo

86,602.69 86,602.69 368,410.96 478,934.25 368,410.96 368,410.96 368,410.96 1,224,117.77 1,224,117.77 1,225,318.75 1,225,318.75 1,041,113.27 178,806.40 8,244,576.18

Expediente Técnico Liquidación de Obra

0.00

122

0.00

1,200.98

4,803.90

54,098.52 6,928,215.28

51,961.61 124,707.88 1,316,360.90

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 83 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)

Cronograma de Componentes Físicos: COMPONENTE

DURACION

SISTEMA DE AGUA POTABLE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA TOTAL COSTO DIRECTO

Global Global Global

Gastos Generales Supervisión Técnica Expediente Técnico Liquidación de Obra

Global Global Documento Documento

.

123

Febrero Marzo

MESES Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 10.00% 13.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 2.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

10.00% 13.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 13.00% 10.00% 10.00% 10.00%

10.00% 10.00%

10.00% 10.00%

10.00% 10.00%

10.00% 10.00%

5.00% 5.00%

2.00% 2.00%

50.00% 50.00% 100.00%

Total por Componente 100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

4.8. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO. CUADRO Nº 84 RESUMEN DE OBJETIVOS

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACCIONES

“Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población del Comunidad Yasín y Faón”

“Disminución de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas, en la población del Comunidad Yasín y Faón”

-Mejoramiento sistema de agua potable -construcción de letrinas con arrastre hidráulico - campaña de sensibilización

Instalación del Sistema de Agua Potable: Construcción de letrinas con arrastre hidráulico. Capacitación en Educación Sanitaria Costo Indirecto - Gastos Generales - Supervisión de Obra - Expediente Técnico - Liquidación de Obra Total de la inversión

124

INDICADORES  Al año 20: la población de las comunidades de Yasín y Faón presenta una reducción de pobreza total en 50%. al finalizar el periodo de vida del proyecto se tiene mejores condiciones de salud con reducción de la morbilidad en 60%.  Reducir la tasa de incidencia de enfermedades gastrointestinales y dérmicas en 20% para el primer año y 80% a partir del tercer año de funcionamiento del proyecto  Disminuir los índices de morbilidad.  100% de cobertura de servicio de agua potable en el comunidad de Yasín y Faón  100% de cobertura del servicio de desagüe en la comunidad de Yasín y Faón  comunidad de Yasín y Faón Educación sanitaria y hábitos de higiene al 80% de jefes de hogares.

S/ 2 644,877.32 Nuevos Soles S/. 4 278,534.06Nuevos Soles S/. 4,803.90 Nuevos Soles S/. 6 928,215.28Nuevos Soles S/. 692,821.53Nuevos Soles S/. 346,410.76 Nuevos Soles S/. 173,205.38 Nuevos Soles S/. 103,923.23Nuevos Soles S/ 8, 244,576.18Nuevos Soles

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

 Estudios socioeconómicos del distrito de Huata.  Plan de Desarrollo Concertado.

 La población de la comunidad de Yasín y Faón y sus autoridades tienen como prioridad los proyectos de saneamiento.

 Informe epidemiológico del Centro de Salud de Huata.

 Participación activa de la población, organizaciones y sectores.  son apoyadas por las Instituciones de Salud.

 Observación directa: de la infraestructura terminada.  Informes de las capacitaciones, programas y evaluaciones realizados a los pobladores.  Informes de avance de obra.  Informes de cierre de obra.  Procesos de selección, recibos, facturas.  Número de inscritos y asistentes a las capacitaciones.  Informe de monitoreo de la educación sanitaria.  Acta de recepción de obras

 La región, JASS y la Comunidad beneficiaria, asumen su responsabilidad en la gestión del proyecto.  Ejercicio del uso racional del agua y buenas prácticas de higiene en la población.

 Participación de la población y el distrito de Huata en la ejecución del proyecto.  Disponibilidad de la población en el desarrollo del proyecto.  Las actividades del proyecto se desarrolla de acuerdo a al cronograma que se ha establecido. La instalación del sistema de agua se realiza acorde a las normas técnicas.

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CAPITULO V:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

125

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES. La ejecución del PIP permitirá elevar el nivel la calidad de vida de la población del Centro Poblado de YASIN FAON, al disminuir los índices de morbilidad y Desnutrición. CUADRO Nº 85 COSTO DEL PROYECTO RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA UNICA PRECIOS DE MERCADO COMPONENTES Unid Monto (Soles) SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,644,877.32 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO 4,278,534.06 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 4,803.90 TOTAL COSTO DIRECTO 6,928,215.28 COSTO INDIRECTO Gastos Generales Global 692,821.53 Supervisión Técnica Global 346,410.76 Expediente Técnico Global 173,205.38 Liquidación de Obra Global 103,923.23 SUB-TOTAL 1,316,360.90 TOTAL INVERSION 8,244,576.18

Después del análisis realizado se tiene los siguientes indicadores para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de agua potable los indicadores de evaluación son: CUADRO Nº 86 INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO Para el Mejoramiento del Servicio de Agua Potable los indicadores son: INDICADOR A PRECIOS SOCIALES VAN SOCIAL S/. 1,549,426 TIR SOCIAL 16.91% Proyecto Rentable en Términos Sociales

Mientras que para la Instalación Letrinas con Arrastre Hidráulico se muestra en el siguiente cuadro:

126

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CUADRO Nº 87 INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO (A Precios Sociales) INDICADORES VAC CAE Promedio Población Beneficiada ICE (S/. X Población Beneficiada)

ALTERNATIVA UNICA S/. 3,896,783 S/. 489,341 3,214 S/. 1,212

De acuerdo al análisis realizado se concluye que el PIP es rentable socialmente por presentar indicadores Costo–Beneficio positivos y porque el Costo–Efectividad de la alternativa seleccionada está por debajo de la línea de corte planteada, además de ser sostenible y no genera impactos negativos considerables en el medio ambiente.

5.2.

RECOMENDACIONES Se recomienda la aprobación del presente estudio a nivel de perfil por ser un proyecto que cuenta con todos los requisitos mínimos que exige la normatividad del sector de saneamiento y que repercutirá en beneficio social de la población de las Comunidades Yasin y Faon del Distrito de Huata. Se concluye que el proyecto: Instalación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, y Saneamiento Rural en la población de las Comunidades Faon del Distrito de Huata, debe ser declarado VIABLE. Se recomienda el perfil del Proyecto de Inversión Pública a nivel definitivo y se autorice la ejecución del Estudio a nivel de Expediente Técnico.

127

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

CAPITULO VI:

ANEXOS

128

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO”

VI. ANEXOS a.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

b.

PRESUPUESTO DE LA OBRA, ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS, PRECIOS Y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS.

c.

PLANOS.

d.

DOCUMENTOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO.

e.

ACTAS DE COMPROMISO DE COFINANCIAMIENTO POR PARTE DE LOS USUARIOS.

f.

COPIA DE LA ACTA DE CONSTITUCION DE JASS

g.

COPIA DE COMPROMISO DE MATENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA

h.

MISCELANEA FOTOGRAFICA DE LA SITUACION ACTUAL

129