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INDICE CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 1.2. UBICACIÓN 1.3. OBJETIVO GENERAL 1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 1.5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 1.6. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 1.7. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 1.8. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 1.9. ALCANCES DEL PROYECTO CAPÍTULO 2. ESTUDIO DE MERCADO 2.1. ESTUDIO DEL PRODUCTO 2.2. HORIZONTE DEL PROYECTO 2.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 2.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 2.5. BALANCE OFERTA-DEMANDA CAPÍTULO 3. ESTUDIO TÉCNICO 3.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 3.2.1. FACTORES LOCACIONALES 3.3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 3.3.1. PRE-INVERSIÓN 3.3.2. INVERSIÓN 3.3.3. POST-INVERSIÓN 3.4. INVERSIÓN CAPÍTULO 4. ESTUDIO FINANCIERO 4.1. FINANCIAMIENTO 4.1.1. PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS Y ENTIDADES INVOLUCRADAS CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN ECONÓMICA 5.1. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 5.2. COSTOS DEL PROYECTO 5.3. BENEFICIOS DEL PROYECTO CAPÍTULO 6. ESTUDIO FINANCIERO 6.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 6.2. EVALUACIÓN SOCIAL 6.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 6.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 6.5. ANÁLISIS AMBIENTAL 6.6. SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS CAPÍTULO 7. REPORTE FINAL 7.1. CONCLUSIONES 7.2. RECOMENDACIONES ANEXOS PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 1

PAG. 3 3 3 4 4 5 7 7 8 10 11 12 16 16 19 19 19 19 19 20 20 20 23 23 25 25 27 30 32 34 35 36 36 38 38 39

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I.

ASPECTOS GENERALES

PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 2

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1. CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO “Construcción de Presa Lifunje, Distrito de Paucarcolla, Provincia de Puno, Región Puno”. 1.2. UBICACIÓN Departamento/Región: Provincia: Distrito: Región Geográfica: Localidad: Altitud: Latitud Este: Longitud Norte:

Puno Puno Paucarcolla Costa ( ), Sierra (x), Selva ( ) Lifunje 3818 – 3990 m.s.n.m. 384 411 UTM 8 256 767 UTM

FIG. 1: Mapa de Ubicación de la Presa Lifunje (Fuente: Elaboración Propia)

1.3. OBJETIVO GENERAL Construir una presa en la quebrada del rio Totorani, zona de Lifunje, para el abastecimiento de agua a la población e incremento de la producción ganadera y principalmente agrícola.

1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 3

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2. 3. GRAFICO Nº 01 PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Baja producción agrícola y ganadera.

Incremento de la producción agrícola y ganadera

OBJETIVO ESPECIFICO

OBJETIVO ESPECIFICO

Distribución eficiente de agua

Adecuado manejo de tecnología

Fines Indirectos: Los fines que se persigue son: Elevar la producción de a niveles de competitividad. Mayor área de cultivo. Fines Directos: Disminución de los costos de producción. Mejorar el nivel de vida y económico de la población y dotar una Infraestructura de Embalse. Todos estos fines tiene un último fin Mejorar la calidad de vida de la Población.

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.1.1. SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA EL PROYECTO 

Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto

Los pobladores beneficiados de la Zona de influencia del proyecto son, Lifunje, Sincache, Quimsa Picuta, Paucarcolla, Santa Bárbara y Sachas. Se ha visto que en la zona de influencia los pobladores solo tienen agua en periodos de precipitación, por lo que la siembra es también una vez por año. En periodos de sequia los pobladores que se encuentran en zonas más alejadas del rio carecen de agua, por lo que el sector ganadero es más afectado, en zonas cercanas al borde del lago el agua tiende a ser salobre y no es agradable para el consumo humano, es así que visto este problema se plantea construir una presa que permita mejorar además el sistema de riego de sus cultivos, para poder cultivar y sembrar en aéreas más grandes, mejorando la calidad de vida y su precaria economía. Se considera como prioritaria la intervención del estado con la ejecución de la Construcción de la presa para el mejoramiento de la agricultura, ganadería y la calidad de vida.

PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 4

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Las características de la situación negativa que se intenta modificar.

Actualmente en la zona se tienen terrenos donde se cultivan en forma deficiente cultivos tradicionales como alfalfa, cebada, avena, quinua, papas, oca, habas, lo que es consumido por los mismos agricultores, por la poca producción y por la falta de agua en la zona de Paucarcolla y en especial Sincache, Quimsa Picuta, Santa Bárbara y Sachas, la ganadería es una de las formas de negocio más importantes y se ve más afectada en periodos de sequia a falta de forraje como avena y alfalfa. Por lo anteriormente descrito es urgente que se apoye dicho proyecto porque es la única alternativa de solución real y efectiva.

3.1.2. ZONA Y POBLACIONES AFECTADAS Región Provincia Distrito Localidad

: Puno : Puno : Paucarcolla : Lifunje

La población del Distrito de Paucarcolla y en especial de las zonas afectadas se detalla en el cuadro adjunto: CADRO Nº 01 LOCALIDAD Y POBLACION ACTUAL LOCALIDAD POBLACIÓN ACTUAL (HABITANTES) Localidad Lifunje 120 Localidad Sincache 310 Localidad Quimsa Picuta 214 Localidad Santa Bárbara 170 Localidad Sachas 250 TOTAL 1,064

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1. PROBLEMA CENTRAL Actualmente no se cuenta con obras de regulación, las comunidades no cuentan con una infraestructura de almacenamiento de agua para un mejor uso en el riego de los terrenos y para la ganadería. Con base en el diagnóstico realizado se ha identificado la existencia del problema central: “Baja producción agrícola y ganadera”. En seguida se identifica el problema central así como sus causas y efectos en el árbol (Gráfico Nº 02). GRAFICO Nº 02 PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 5

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ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL Bajo nivel de vida de los agricultores y ganaderos

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Falta de presupuesto

Vías de comunicación

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Incidencia en la Economía

Se incrementan los costos

PROBLEMA CENTRAL Baja Producción agrícola y ganadera

CAUSA DIRECTA

CAUSAS DIRECTA

Falta de un sistema de riego en el distrito y anexos

No contar con el recurso hídrico

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Falta producción en cantidad y de calidad

Carencia de apoyo técnico oportuno

Carencia de sistema apropiado transporte masivo

No se puede ejecutar un plan de cultivos alternativos

Falta de organización sólida y participativa

PROBLEMA AGRICOLA PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 6

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Las condiciones climáticas de la superficie en estudio varían según su posición altitudinal que oscila entre los 3800 y 4100 m.s.n.m. los principales productos agrícolas cultivados bajo estas condiciones climáticas son: quinua, alfalfa, avena forrajera, cebada, habas, oca, papa y trigo. Los rendimientos obtenidos en la campaña agrícola 2006-2007 del distrito de Paucarcolla fueron: CUADRO Nº 02 PRODUCCION AGRICOLA DEL DISTRITO DE PAUCARCOLLA CULTIVO

MODALIDAD DE SIEMBRA

SIEMBRA Has.

COSECHA Has.

PRODUCCION RENDIMIENTO TM Kg/Ha

PRECIO S/./Kg

QUINUA

TRANSITORIO

12.00

12.00

2.50

50.00

2.50

ALFALFA

TRANSITORIO

4.00

4.00

87.80

351.20

0.10

AVENA FORRAJERA

TRANSITORIO

15.00

15.00

14.50

217.50

0.50

CEBADA GRANO

TRANSITORIO

10.00

10.00

2.80

28.00

0.60

HABAS GRANO VERDE

TRANSITORIO

13.00

13.00

4.30

55.90

0.85

OCA

TRANSITORIO

11.00

11.00

15.90

174.90

0.50

PAPA

TRANSITORIO

18.00

18.00

26.40

475.20

0.37

TRIGO

TRANSITORIO

3.00

3.00

2.70

8.10

0.90

La poca disponibilidad de agua, debido a la falta de una infraestructura de riego, genera en la agricultura una baja producción y baja calidad de los cultivos. Se asocia a este problema la falta de técnicas de riego, falta de créditos para el uso de semillas mejoradas, ineficiencia en la gestión de agua para riego, empleo de insumos inadecuados para la producción agrícola y desconocimiento de innovaciones tecnológicas. 3.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA CUADRO Nº 03 UNIDAD FORMULADORA Y EJECTORA

Unidad Formuladora: Sector Dirección Persona Responsable

UNA-PUNO Privado Ciudad Universitaria Apartado Nº 291 Rojas López, Juan Diego

Unidad Ejecutora: Sector Pliego Dirección Persona responsable

Gobierno Local Municipalidad Distrital de Paucarcolla Plaza Principal Nº 104 Alcalde Ing. Luís Aliaga Rojas

PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 7

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3.4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO No se tiene conocimiento de otras entidades y/o instituciones que hubiesen tomado acciones relacionados a solucionar el problema existente planteado. El Agua dulce en el Mundo se está acabando, se está contaminando, la última guerra en el mundo será por el agua dulce por lo tanto Esta Obra de Infraestructura mayor, establece la diferencia entre la extrema pobreza y la gran oportunidad del cambio Socio Económico, es la oportunidad de aprovechar las tierras para la agricultura y ganadería. Es muy importante la construcción de esta obra ya que mejoraría el sector agrícola y ganadero hasta incluso llegar a comercializar sus productos y abastecerla la demanda en el mercado. 3.5. ALCANCES DEL PROYECTO La construcción de la infraestructura para la agricultura y ganadería es urgente y de suma importancia, cada vez el volumen de agua de precipitación es menor y el periodo de sequia mucho mas grande. Dentro del contexto Local, se impulsará al desarrollo de los productores agrícolas y ganaderos, disminuyendo sus costos de producción de transporte, beneficiando también a los turistas y comerciantes que visitan la zona.

PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 8

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PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 9

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II.

ESTUDIO DE MERCADO

4. CAPÍTULO 2. ESTUDIO DE MERCADO 4.1. ESTUDIO DEL PRODUCTO 4.1.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

ALTERNATIVA 1

Esquema Propuesto En esta primera alternativa se propone la Construcción de la Presa de Tierra con fines de Mejoramiento del actual sistema de riego, mejoramiento en la distribución de agua para la ganadería y para el consumo humano. El Proyecto consiste en el embalse de 2 500 000 m3 de agua. El área que inundara este embalse es de 383,374 m2, desde la cota 3,818 a 3,838 m.s.n.m. El embalse se diseña con capacidad suficiente para su desagüe con una frecuencia no menor de 15 hrs/día. Se considera esta opción, teniendo en cuenta que el agua recorrerá poco tiempo hasta el área de riego, considerando que el canal atraviesa tierra arcillosa, no necesitara revestimiento de concreto. Obras Propuestas Las obras de regulación propuestas comprenden: 1. Presa de tierra de 20 m. de altura. 2. Vertedor de excedencias para desaguar 15 m3/seg. 3. Toma con capacidad para desaguar 0.40 m3/seg. Con esta alternativa de la regulación de la presa, será posible el riego de 300 Ha que serán utilizadas con una cédula de cultivo, será posible la distribución de agua potable a más de 200 viviendas con un caudal de 2.0 lt/seg aproximadamente y la alimentación de más de 50 bebederos de ganado con una capacidad de 10 m3. El eje es adecuado por tener características geotécnicas apropiadas de fundación, para soportar a la presa de tierra diseñada, por lo cual no es necesario plantear ningún tratamiento en la fundación de la presa. El vertedero de demasías ha sido diseñado para la máxima avenida, con capacidad de desaguar 15 m3/seg. PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 10

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

ALTERNATIVA 2

Esquema Propuesto Para esta alternativa se ha considerado la construcción de una presa de enrocado mediante la realización de las siguientes actividades: - Dentellón de concreto armado.- En esta actividad se tiene la construcción de un dentellón de concreto armado, como se muestra en el perfil de presa planteado. - Cuerpo de presa.- Acumulación y/o acopio de roca de canto rodado, carguío y transporte de roca clasificada. Asimismo el tendido y la compactación con el concurso de un tractor de oruga y finalmente el acomodo manual del talud aguas arriba para la colocación de los geosintéticos, como paramento impermeable. - Impermeabilización Paramento Aguas Arriba.- En este rubro se procede a la colocación del geotextil tipo bidim, seguido de la geomembrana de polietileno de alta densidad, cubierto nuevamente con geotextil de las mismos características del anterior, protegido con material Rip-Rap colocado manualmente. Obras Propuestas Las obras de regulación propuestas comprenden: 1. Presa de enrocado y compactado de 20 m. de altura. 2. Vertedor de excedencias para desaguar 15 m3/seg. 3. Toma con capacidad para desaguar 0.40 m3/seg. 4.2. HORIZONTE DEL PROYECTO Considerando que la alternativa de solución del proyecto es a nivel de Factibilidad de la Construcción de esta Presa, el horizonte del proyecto es de 10 años. CUADRO Nº 04 HORIZONTE DEL PROYECTO

Descripción

Alternativa I

Alternativa II

-Horizonte del proyecto

10 años

10 años

- Ejecución de Obra

9 meses

9 meses

- Acciones de Capacitación

4 meses

4 meses

5 años

5 años

- Desarrollo del Proyecto

A continuación se detalla el cronograma de acciones de cada proyecto alternativo, donde se puede observar que el desarrollo del proyecto, de acuerdo al cronograma, es de dos años: PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 11

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Cronograma de proyecto Cronograma de acciones (Alternativa 1) CUADRO Nº 05 ITE M

MESE S

ACTIVIDADES

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AÑOS 10

11

12

1

2

3

INVERSIÓN 01

ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO

02

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

2.1

Obras Preliminares

4

2.2

Cuerpo de Presa

6

2.3

Tratamiento de cauce de quebrada

2.4

Impacto Ambiental

8

2.5

Capacitación

2

03

CAPACITACIÓN

3.1

Curso taller - Gestión de aguas de riego

1

3.2

Curso taller - Operación y mantenimiento

1

04

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

4

5

6

7

8

9

10

9

10

POST-INVERSIÓN

2

Cronograma de acciones (Alternativa 2) CUADRO Nº 06 ITE M

ACTIVIDADES

MESE S

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INVERSIÓN

01

ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO

02

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

2.1

Obras Preliminares

4

2.2

Cuerpo de Presa

6

2.3

Tratamiento de cauce de quebrada

2.4

Impacto Ambiental

8

2.5

Capacitación

2

03

CAPACITACIÓN

3.1

Curso taller - Gestión de aguas de riego

1

3.2

Curso taller - Operación y mantenimiento

1

04

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

2

4.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 12

AÑOS 10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

POST-INVERSIÓN

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La característica del Proyecto de Inversión es proporcionar el servicio adecuado de una infraestructura, acorde con las normas de diseño con la finalidad de elevar la productividad agrícola y ganadera y por ello, ser una fuente de ingresos que permita mejorar los niveles socioeconómicos del poblador. La demanda de los servicios del presente proyecto se resume a continuación: La superficie total por beneficiar con el riego es de 300 Has., además será posible la distribución de agua potable a más de 200 viviendas con un caudal de 2.0 lt/s aproximadamente y la alimentación de más de 50 bebederos de ganado con una capacidad de 10 m3. Para la cédula de cultivo y ganadería propuesta, teniendo en cuenta los módulos de riego para la zona y alimentación de bebederos, el caudal máximo requerido y por satisfacer con el proyecto es de 90 Lts/seg. Demanda de agua proyectada Para llegar a calcular la demanda del agua se ha seguido los pasos publicados en la “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Riego Menor”, a continuación se muestra la demanda de cada uno de los cultivos y al final la demanda total. DEMANDA DE AGUA POR PRODUCTO CULTIVO: ALFALFA CUADRO Nº 07 Variable Áreas parciales de cultivo

Unidad

Diciembre (2009)

Enero (2010)

Febrero (2010)

Marzo (2010)

has

110

110

110

110

mm/dia

20.56

16.25

17.42

17.82

m3/ha/dia

205.63

162.48

174.22

178.19

_

0.7

0.7

0.7

0.7

m3/ha/dia

293.75

232.11

248.88

254.55

hs

16

16

16

16

lts/s/ha

0.165

0.134

0.139

0.147

Área total de la parcela

has

260

260

260

260

caudal disponible a la demanda

lts/s

42.77

34.92

36.24

38.30

caudal disponible a la demanda real

lts/s

42.77

34.92

36.24

38.30

Diciembre (2009)

Enero (2010)

Febrero (2010)

Marzo (2010)

10

10

mm/día

-1.30

-1.10

2.67

2.60

m3/ha/día

-12.97

-10.98

26.71

26.01

_

0.7

0.7

0.7

0.7

m3/ha/día

-18.53

-15.69

38.16

37.15

Requerimiento de agua Requerimiento volumétrico bruto del agua Eficiencia de riego del proyecto Requerimiento volumétrico neto de agua Nº de horas de riego Modulo de riego

CULTIVO: QUINUA CUADRO Nº 08 Variable Áreas parciales de cultivo Requerimiento de agua Requerimiento volumétrico bruto del agua Eficiencia de riego del proyecto Requerimiento volumétrico neto de agua

Unidad has

PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 13

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA PROYECTOS GEOLOGICOS Nº de horas de riego Modulo de riego

hs

16

16

16

16

lts/s/ha

-0.010

-0.009

0.021

0.022

Área total de la parcela

has

260

260

260

260

caudal disponible a la demanda

lts/s

-2.70

-2.36

5.56

5.59

caudal disponible a la demanda real

lts/s

0.00

0.00

5.56

5.59

Diciembre (2009)

Enero (2010)

Febrero (2010)

Marzo (2010)

4

4

mm/día

-1.30

-1.10

0.06

0.14

m3/ha/día

-12.97

-10.98

0.62

1.42

_

0.7

0.7

0.7

0.7

m3/ha/día

-18.53

-15.69

0.88

2.04

hs

16

16

16

16

lts/s/ha

-0.010

-0.009

0.000

0.001

Área total de la parcela

has

260

260

260

260

caudal disponible a la demanda

lts/s

-2.70

-2.36

0.13

0.31

caudal disponible a la demanda real

lts/s

0.00

0.00

0.13

0.31

Enero (2010)

Febrero (2010)

Marzo (2010)

29

29

CULTIVO: AVENA FORRAJERA CUADRO Nº 09 Variable Áreas parciales de cultivo Requerimiento de agua Requerimiento volumétrico bruto del agua Eficiencia de riego del proyecto Requerimiento volumétrico neto de agua Nº de horas de riego Modulo de riego

Unidad has

CULTIVO: CEBADA CUADRO Nº 10 Variable Áreas parciales de cultivo Requerimiento de agua Requerimiento volumétrico bruto del agua Eficiencia de riego del proyecto Requerimiento volumétrico neto de agua Nº de horas de riego Modulo de riego

Unidad

Diciembre (2009)

has mm/día

-1.30

-1.10

5.28

5.29

m3/ha

-12.97

-10.98

52.81

52.93

_

0.7

0.7

0.7

0.7

m3/ha/día

-18.53

-15.69

75.44

75.62

hs

16

16

16

16

lts/s/ha

-0.010

-0.009

0.042

0.044

Área total de la parcela

has

260

260

260

260

caudal disponible a la demanda

lts/s

-2.70

-2.36

10.99

11.38

caudal disponible a la demanda real

lts/s

0.00

0.00

10.99

11.38

Diciembre (2009)

Enero (2010)

Febrero (2010)

Marzo (2010)

20

20

mm/dia

-1.30

-1.10

3.24

3.19

m3/ha

-12.97

-10.98

32.39

31.86

_

0.7

0.7

0.7

0.7

m3/ha/dia

-18.53

-15.69

46.27

45.52

CULTIVO: HABAS CUADRO Nº 11 Variable Areas parciales de cultivo Requerimiento de agua Requerimiento volumetrico bruto del agua Eficiencia de riego del proyecto Requerimiento volumetrico neto de agua

Unidad has

PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 14

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA PROYECTOS GEOLOGICOS Nº de horas de riego Modulo de riego

hs

16

16

16

16

lts/s/ha

-0.010

-0.009

0.026

0.026

Area total de la parcela

has

260

260

260

260

caudal disponible a la demanda

lts/s

-2.70

-2.36

6.74

6.85

caudal disponible a la demanda real

lts/s

0.00

0.00

6.74

6.85

Diciembre (2009)

Enero (2010)

Febrero (2010)

Marzo (2010)

20

20

mm/día

-1.30

-1.10

5.51

5.53

m3/ha

-12.97

-10.98

55.08

55.27

_

0.7

0.7

0.7

0.7

m3/ha/día

-18.53

-15.69

78.68

78.96

hs

16

16

16

16

lts/s/ha

-0.010

-0.009

0.044

0.046

Área total de la parcela

has

260

260

260

260

caudal disponible a la demanda

lts/s

-2.70

-2.36

11.46

11.88

caudal disponible a la demanda real

lts/s

0.00

0.00

11.46

11.88

Diciembre (2009)

Enero (2010)

Febrero (2010)

Marzo (2010)

20

20

mm/día

-1.30

-1.10

3.24

2.60

m3/ha

-12.97

-10.98

32.39

26.01

_

0.7

0.7

0.7

0.7

m3/ha/día

-18.53

-15.69

46.27

37.15

hs

16

16

16

16

lts/s/ha

-0.010

-0.009

0.026

0.022

Área total de la parcela

has

260

260

260

260

caudal disponible a la demanda

lts/s

-2.70

-2.36

6.74

5.59

caudal disponible a la demanda real

lts/s

0.00

0.00

6.74

5.59

Diciembre (2009)

Enero (2010)

Febrero (2010)

Marzo (2010)

5

5

mm/dia

-1.30

-1.10

0.12

-0.03

m3/ha

-12.97

-10.98

1.18

-0.33

CULTIVO: OCA CUADRO Nº 12 Variable Áreas parciales de cultivo Requerimiento de agua Requerimiento volumétrico bruto del agua Eficiencia de riego del proyecto Requerimiento volumétrico neto de agua Nº de horas de riego Modulo de riego

Unidad has

CULTIVO: PAPA CUADRO Nº 13 Variable Áreas parciales de cultivo Requerimiento de agua Requerimiento volumétrico bruto del agua Eficiencia de riego del proyecto Requerimiento volumétrico neto de agua Nº de horas de riego Modulo de riego

Unidad has

CULTIVO: TRIGO CUADRO Nº 14 Variable Áreas parciales de cultivo Requerimiento de agua Requerimiento volumétrico bruto del agua Eficiencia de riego del proyecto Requerimiento volumétrico neto de agua Nº de horas de riego Modulo de riego

Unidad has

_

0.7

0.7

0.7

0.7

m3/ha/dia

-18.53

-15.69

1.69

-0.47

hs

16

16

16

16

lts/s/ha

-0.010

-0.009

0.001

0.000

PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 15

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA PROYECTOS GEOLOGICOS Área total de la parcela

has

260

260

260

260

caudal disponible a la demanda

lts/s

-2.70

-2.36

0.25

-0.07

caudal disponible a la demanda real

lts/s

0.00

0.00

0.25

0.00

DEMANDA TOTAL CUADRO Nº 15 DEMANDA TOTAL DE AGUA Diciembre Enero Febrero (2009) (2010) (2010) Demanda total (lt/s)

42.77

34.92

Marzo (2010)

78.09

79.89

FIG. Nº 2: Grafica de demanda de agua.

4.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA La oferta con la ejecución del proyecto; será la construcción de la Represa con una capacidad de almacenamiento de 2, 500,000 m3, producto de la avenidas de los meses de lluvia. Oferta con ejecución de proyecto CUADRO Nº 16 CAUDAL EN HORAS DE RIEGO (Lts/s)

80

DESAGUE DE LA PRESA (Lts/s)

40

TOTAL (Lts/s)

120

4.5.

BALANCE OFERTA-DEMANDA

PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 16

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La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, considerando que no existe oferta del servicio de riego en la situación sin proyecto, se obtiene que la Demanda Insatisfecha es igual a la Demanda determinada en la sección de Análisis de Demanda.

CUADRO DE BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

FIG. Nº 3: Grafica de balance de Oferta y Demanda de agua.

PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 17

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III. ESTUDIO TECNICO PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 18

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5. CAPÍTULO 3. ESTUDIO TÉCNICO 5.1. TAMAÑO DEL PROYECTO En la zona de influencia no se tienen infraestructuras de riego, para solucionar el problema del sector agrícola; por lo que en la actualidad la única oferta son las precipitaciones pluviales que se presentan en su época, las mismas que generan que las siembra sea en una sola campaña y en limitados terrenos. La ejecución del proyecto; será la construcción de la Represa con una capacidad de almacenamiento de V=2,500,000 m3, producto de la avenidas que en los meses de lluvia discurren con un caudal aproximado de 12 m3 / seg, la que se puede captar y represar, en cada avenida. El área de inundación será de 403,594 m2, el cual abarca aproximadamente desde Lifunje hasta las faldas del Cº Chuntacollo. 5.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Respecto a la ubicación del proyecto se ha visto que el lugar adecuado es la quebrada del rio Totorani, en la parte Este de la localidad de Lifunje, entre las coordenadas UTM 384 411 E y 8 256 767 N. En esta zona a ambos márgenes del rio se tiene afloramientos de roca volcánica del Grupo Barroso compuestas de andesitas basálticas, el cual es muy favorable para realizar una cimentación adecuada. 5.2.1. FACTORES LOCACIONALES Relacionados con la Inversión Por el costo del terreno, la comunidad campesina del distrito de Paucarcolla esta apta para facilitar el mismo sin costo alguno, previa solicitud física. Relacionados con la gestión La localización del proyecto se encuentra cerca del material de construcción (agregados) o cantera de material de agregado fino a medio. Básicamente la localización del proyecto está dada por un estudio geológico estructural de la zona de estudio la cual nos dé una mayor seguridad y menor costo en el desarrollo de la Presa. 5.3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 5.3.1. PRE-INVERSIÓN PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 19

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Estará a cargo el alumno de la Universidad Nacional del Altiplano, de la Escuela profesional de Geología, quien cuenta con la capacidad profesional idónea. 5.3.2. INVERSIÓN Una vez declarado factible el proyecto este pasará a manos de La Municipalidad Distrital de Paucarcolla como Unidad Ejecutora, la cual llevará a cabo la ejecución de la obra, efectuándose dentro del marco y plazos que se determinen en el Expediente Técnico, para lo cual cuenta con las capacidades técnicas, administrativas y financieras. Es importante la participación de la Municipalidad involucrada, comprometida en el proyecto, definiéndose la participación de su sector o circunscripción territorial. 5.3.3. POST-INVERSIÓN El Financiamiento de la operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Comisión de Regantes de acuerdo a compromisos asumidos durante el horizonte de vida del proyecto. 5.4. INVERSIÓN Dada por los recursos reales y financieros (infraestructura) que requiere el proyecto así se tiene: CUADRO Nº 17 Infraestructura 1.00

PRESUPUESTO DE PRESA TIPO TIERRA OBRAS PRELIMINARES

1.01

CAMPAMENTO DE OBRA

1.02

TRAZO, NIVELACION Y REPLATEO

1.03

CAMINOS DE ACCESO, MEJORAM. TROCHA CARROZABLE

1.04

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA

1.05

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA

2.00

CUERPO DE PRESA

2.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.01.01

DESPALME DE CAPA VEGETAL

2.01.02

EXCAVACION DEL DETELLON

2.02

SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO NUCLEO DE PRESA

2.02.01

EXTRACCION Y APILAMIENTO

2.02.02

CARGUIO

2.02.03

TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA

2.02.04

TENDIDO Y COMPACTADO - NUCLEO

2.03

SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO ESPALDON DE PRESA

2.03.01

EXTRACCION Y APILAMIENTO

2.03.02

CARGUIO

PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 20

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA PROYECTOS GEOLOGICOS 2.03.03

TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA

2.03.04

TENDIDO Y COMPACTADO - ESPALDON

2.04

TOMA DE CASETA DE OPERACIONES

2.04.01

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL SUELTO

2.04.02

TUBERIA PVC D=12

2.04.03

VALVULA D=12

2.04.04

PUERTA METALICA SEGÚN DISEÑO

2.05

VERTEDERO DE EXCEDENCIAS

2.05.01

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL SUELTO

2.05.02

ACOMODO MANUAL DE PIEDRAS

3.00

TRATAMIENTO DE CAUCE DE QUEBRADA

3.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.01.01

LIMPIEZA DE CAUCE DE QUEBRADA A MAQUINA

3.01.02

EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO

3.01.03

EXCAVACION EN ROCA SUELTA SOBRE AGUA

3.01.04

EXCAVACION EN ROCA FIJA

3.01.05

ENROCADO DE PROTECCION AGUAS ARRIBA M. DERECHA

3.01.06

RELLENO COMPACTO A MANO CON MATERIAL PROPIO

3.02

OBRAS DE CONCRETO

3.02.01

CONCRETO CICLOPEO EN MUROS Y BARRAJES F´C=140KG/CM2 30%PG

3.02.02

CONCRETO CICLOPEO F´C=175KG/CM2 + 30%PG

3.02.03

CONCRETO SIMPLE F´C=210KG/CM2 EN LOSAS, PANTALLA Y OBRAS DE ARTE

3.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

3.03.01

ENCOFRADO Y DESENCOF. EN MUROS, CALZADURAS Y BARRAJE

3.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOF. EN LOSAS Y PANTALLA

3.04

ACERO DE REFUERZO

3.04.01

ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2

Costos Totales del Perfil

PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 21

(1) (2)

132890.00 149420.00

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IV. ESTUDIO FINANCIERO PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 22

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6. CAPÍTULO 4. ESTUDIO FINANCIERO 6.1. FINANCIAMIENTO El presente proyecto está diseñado para su ejecución por un financiamiento propio de parte de la institución que corresponda así en este caso es La Municipalidad Distrital de Paucarcolla. 6.1.1. PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS Y ENTIDADES INVOLUCRADAS    

La participación de las autoridades de los centros poblados de la zona. La participación de la Dirección Regional de Agricultura de Puno. Participación del Gobierno Regional de Puno Los pobladores beneficiados de la Zona del Anexo de Lifunje hasta la parte baja del Anexo de Sachas del Distrito de Paucarcolla. Un total Mejoramiento de la Agricultura y Ganadería en forma definitiva, beneficios económicos, por lo que es urgente la ejecución de esta Obra Hidráulica, solicitándose a las entidades de gobierno, apoyo para que se den los recursos Financieros, mejorando la infraestructura actual en condiciones favorables a los usuarios del distrito de Paucarcolla y sus colindantes.

PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 23

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V.

EVALUACION ECONOMICA

PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 24

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7. CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN ECONÓMICA 7.1. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO La oferta del servicio en el área de influencia está dada principalmente por el servicio de riego; no existe otra alternativa de solución que la “CON PROYECTO”, los costos de la situación “sin proyecto” coinciden con la situación “actual”. Los costos de Operación y Mantenimiento que demanda el sistema de Alcantarillado Sin Proyecto, son “0”. 7.2. COSTOS DEL PROYECTO Costos de inversión En esta etapa se están considerando los siguientes costos: elaboración del expediente técnico, infraestructura de riego, capacitación, habilitación de tierras y manejo de impacto ambiental. Costos del Estudio: Los costos del estudio se resumen en el siguiente cuadro a precios privados: CUADRO Nº 18 COSTO DEL ESTUDIO

ESTUDIOS Total

ALTERNATIVA 1 2,645.76

ALTERNATIVA 2 4,490.50

Los trabajos por ejecutarse durante la elaboración del Expediente Técnico: 1. Trabajos de Topografía 2. Trabajos de Geología 3. Trabajos de Geotecnia y canteras 4. Trabajos de Agrología 5. Trabajos de Hidrología 6. Trabajos de Impacto Ambiental 7. Planeamiento y Evaluación Económica 8. Expediente Técnico de Construcción Los costos de inversión tenemos a continuación: CUADRO Nº 19 (Alternativa 01) COSTO DESCRIPCION

TOTAL

1 ETAPA DE INVERSION 1.1 ESTUDIOS

PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 25

10645.00

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA PROYECTOS GEOLOGICOS 1.2 INFRAESTRUCTURA DE OBRA

118745.00

1.3 IMPACTO AMBIENTAL

0.00

1.5 IMPLEMENTACION DE JUNTA DE USUARIOS

0.00

1.6 CAPACITACION EN GESTION DE AGUAS DE RIEGO COSTO TOTAL S/.

3500.00 132890.00

CUADRO Nº 20 (Alternativa 02) COSTO DESCRIPCION

TOTAL

1 ETAPA DE INVERSION 1.1 ESTUDIOS

15490.00

1.2 INFRAESTRUCTURA DE OBRA

130430.00

1.3 IMPACTO AMBIENTAL

0.00

1.5 IMPLEMENTACION DE JUNTA DE USUARIOS

0.00

1.6 CAPACITACION EN GESTION DE AGUAS DE RIEGO COSTO TOTAL S/.

3500.00 149420.00

Costos de Manejo Ambiental No se consideran impactos ambiéntales significativos que afecten el medio ambiente de manera permanente o que se necesiten implementar programas de mitigación fuera de los ya estimados para el proyecto. Por lo cual no se considera para este proyecto un plan de manejo ambiental dadas sus características. Costos de Habilitación de tierras eriazas Los costos serán asumidos por los beneficiarios y se resumen en el siguiente cuadro a precios privados por ello no se incluyen en los costos de inversión: CUADRO Nº 21 COSTOS DE HABILITACIÓN

Rubros Materiales Mano de Obra Equipo y Herramientas Otros Total

Alternativa 1 357 1072 714 357 2500

Alternativa 2 357 1072 714 357 2500

Costos de Operación y Mantenimiento En la situación con proyecto los costos de operación y mantenimiento de la alternativa 1 ascienden a 6,304.95 Nuevos Soles y 7729.95 Nuevos soles la alternativa 2; donde en la etapa de operación se requerirá de un administrador de aguas, técnico de campo y un responsable de aguas perteneciente a la junta de usuarios; mientras que para el mantenimiento de la infraestructura será necesario contar con 4 peones quienes realizaran la limpieza cada dos meses, haciendo un total de 6 veces por año. PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 26

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CUADRO Nº 22 ALTERNATIVA 1 Descripción

Unidad

A. OPERACION Responsable de Agua SUB TOTAL B. MANTENIMIENTO Limpieza de deslizamientos Encauzamiento Mantenimiento de presa Herramientas Manuales 3%(Picos, lampas, etc.) SUB TOTAL TOTAL

Cantidad

Precio Unitario

A precios Privados

Mes

12.00

120.00

1440.00 1440.00

m3 m3 Glb Gbl

425.00 120.00 1.00 1.00

3.65 5.60 2500.00 141.70

1551.25 672.00 2500.00 141.70 4864.95 6304.95

CUADRO Nº 23 ALTERNATIVA 2 Descripción A. OPERACION Responsable de Agua SUB TOTAL B. MANTENIMIENTO Limpieza de deslizamientos Encauzamiento Mantenimiento de presa Herramientas Manuales 3%(Picos, lampas, etc.) SUB TOTAL TOTAL

Unidad

Cantidad

Precio Unitario

A precios Privados

Mes

12.00

120.00

1440.00 1440.00

m3 m3 Glb Gbl

425.00 120.00 1.00 1.00

3.65 5.60 4000.00 66.70

1551.25 672.00 4000.00 66.70 6289.95 7729.95

7.3. BENEFICIOS DEL PROYECTO Beneficios en Situación Optimizada “Sin Proyecto’ Los beneficios optimizados “Sin Proyecto”, son calculados sobre la base del valor bruto de producción agrícola de los principales productos. Se ha aplicado a los costos de producción y el rendimiento de los cultivos actuales, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra. Beneficios en Situación “Con Proyecto” Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situación optimizada sin proyecto. Con la garantía de contar con el agua de riego en cantidad y oportunidad óptimas, se ha planteado un “Plan de Desarrollo Agrícola”, donde se determina una cédula diversificada de cultivos, incluyendo los frutales, además de mejorar sustancialmente los rendimientos de los cultivos gracias a la introducción de tecnología mejorada, y a la programación de los cultivos mediante el uso eficiente del suelo con el fin de obtener un beneficio neto. PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 27

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Beneficios incrementales El Valor Neto de la Producción Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Producción Agropecuaria con Proyecto menos el Valor Neto de la Producción Agropecuaria Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Producción. Para hallar el valor neto de la producción en la situación “sin proyecto” y “con proyecto”, se determinan primero los costos de producción.

PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 28

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VI. ESTUDIO FINANCIERO

PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 29

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PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 30

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8. CAPÍTULO 6. ESTUDIO FINANCIERO 8.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA El proyecto permite la obtención de beneficios económicos, por tanto, se expresa en la evaluación con indicador de rentabilidad VAN a precios de mercado. A continuación se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que serán asumidos por los beneficiarios. Además, se presenta el valor actual de los ingresos netos de cada alternativa CUADRO Nº 24 Ingreso Neto Incremental de Los Beneficiarios y La Entidad Oferente A Precios Privados (Alternativa 1) NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO

Rubros

Construcción Presa de Lifunje, Distrito de Paucarcolla, Provincia de Puno, Región Puno (Alternativa 1) Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cambio en el valor bruto de la producción

40202

40202

40202

40202

40202

40202

40202

40202

40202

40202

5835

5835

5835

5835

5835

5835

5835

5835

5835

5835

34367

34367

34367

34367

34367

34367

34367

34367

34367

34367

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costos de acciones del proyecto asumido por las entidades oferentes del sector privado

-6,304.95

-6,304.95

-6,304.95

-6,304.95

-6,304.95

-6,304.95

-6,304.95

-6,304.95

-6,304.95

-6,304.95

Ingreso neto de las entidades oferentes

-6,304.95

-6,304.95

-6,304.95

-6,304.95

-6,304.95

-6,304.95

-6,304.95

-6,304.95

-6,304.95

-6,304.95

28,062

28,062

28,062

28,062

28,062

28,062

28,062

28,062

28,062

28,062

0.9

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

25,255.85

22,730.26

20,485.30

18,520.95

16,556.61

14,872.89

13,469.78

12,066.68

10,944.20

9,821.72

Cambio en los costos de producción Costos de las acciones del proyecto asumido por los beneficiarios

-9800

Ingreso neto de los beneficiarios directos

-9,800.00

Costos de acciones del proyecto asumido por la entidad oferente estatal

-132890

Ingreso neto de la entidad estatal

-132890

Ingreso neto total

-142690

Factor de actualización (11%)

0

Valor actual del Ingreso Neto

-142690

PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ

31

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CUADRO Nº 25 Ingreso Neto Incremental de Los Beneficiarios y La Entidad Oferente A Precios Privados (Alternativa 2) NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO

Rubros

Construcción Presa de Lifunje, Distrito de Paucarcolla, Provincia de Puno, Región Puno (Alternativa 2) Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cambio en el valor bruto de la producción

40202

40202

40202

40202

40202

40202

40202

40202

40202

40202

5835

5835

5835

5835

5835

5835

5835

5835

5835

5835

34367

34367

34367

34367

34367

34367

34367

34367

34367

34367

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costos de acciones del proyecto asumido por las entidades oferentes del sector privado

-7,729.95

-7,729.95

-7,729.95

-7,729.95

-7,729.95

-7,729.95

-7,729.95

-7,729.95

-7,729.95

-7,729.95

Ingreso neto de las entidades oferentes

-7,729.95

-7,729.95

-7,729.95

-7,729.95

-7,729.95

-7,729.95

-7,729.95

-7,729.95

-7,729.95

-7,729.95

26,637

26,637

26,637

26,637

26,637

26,637

26,637

26,637

26,637

26,637

Cambio en los costos de producción Costos de las acciones del proyecto asumido por los beneficiarios

-9800

Ingreso neto de los beneficiarios directos

-9,800.00

Costos de acciones del proyecto asumido por la entidad oferente estatal

-149420

Ingreso neto de la entidad estatal

-149420

Ingreso neto total Factor de actualización (11%) Valor actual del Ingreso Neto

-159220 1

0.9

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

-159220

23,973.35

21,576.01

19,445.05

17,580.45

15,715.86

14,117.64

12,785.78

11,453.93

10,388.45

9,322.97

8.2. EVALUACIÓN SOCIAL

PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ

32

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Beneficios y Costos con Precios Sociales. En la inversión a precios sociales se muestra los resultados en los cuadros siguientes. Se ha utilizado la tasa social de descuento de 5%. CUADRO Nº 26 Ingreso neto del proyecto a precios sociales (alternativa 1) Construcción Presa de Lifunje, Distrito de Paucarcolla, Provincia de Puno, Región Puno (Alternativa 1)

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO

Rubros

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cambio en el valor bruto de la producción

40202

40202

40202

40202

40202

40202

40202

40202

40202

40202

5835

5835

5835

5835

5835

5835

5835

5835

5835

5835

34367

34367

34367

34367

34367

34367

34367

34367

34367

34367

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costos de acciones del proyecto asumido por las entidades oferentes del sector privado

-5,989.70

-5,989.70

-5,989.70

-5,989.70

-5,989.70

-5,989.70

-5,989.70

-5,989.70

-5,989.70

-5,989.70

Ingreso neto de las entidades oferentes

-5,989.70

-5,989.70

-5,989.70

-5,989.70

-5,989.70

-5,989.70

-5,989.70

-5,989.70

-5,989.70

-5,989.70

28,377

28,377

28,377

28,377

28,377

28,377

28,377

28,377

28,377

28,377

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

25,539.57

22,985.61

20,715.43

18,729.02

16,742.61

15,039.97

13,621.10

12,202.24

11,067.15

9,932.06

Cambio en los costos de producción Costos de las acciones del proyecto asumido por los beneficiarios

-9310

Ingreso neto de los beneficiarios directos

-9,310.00

Costos de acciones del proyecto asumido por la entidad oferente estatal a precios sociales

-123245.5

Ingreso neto de la entidad estatal

-123245.5

Ingreso neto total Factor de actualización (11%) Valor actual del Ingreso Neto a precios sociales

-132,555.50 0 -132555.5

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CUADRO Nº 27 Ingreso neto del proyecto a precios sociales (alternativa 2) Construcción Presa de Lifunje, Distrito de Paucarcolla, Provincia de Puno, Región Puno (Alternativa 2)

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO

Rubros

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cambio en el valor bruto de la producción

40202

40202

40202

40202

40202

40202

40202

40202

40202

40202

5835

5835

5835

5835

5835

5835

5835

5835

5835

5835

34367

34367

34367

34367

34367

34367

34367

34367

34367

34367

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costos de acciones del proyecto asumido por las entidades oferentes del sector privado

-7,343.45

-7,343.45

-7,343.45

-7,343.45

-7,343.45

-7,343.45

-7,343.45

-7,343.45

-7,343.45

-7,343.45

Ingreso neto de las entidades oferentes

-7,343.45

-7,343.45

-7,343.45

-7,343.45

-7,343.45

-7,343.45

-7,343.45

-7,343.45

-7,343.45

-7,343.45

27,024

27,024

27,024

27,024

27,024

27,024

27,024

27,024

27,024

27,024

0.9

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

24,321.20

21,889.08

19,727.19

17,835.54

15,943.89

14,322.48

12,971.30

11,620.13

10,539.18

9,458.24

Cambio en los costos de producción Costos de las acciones del proyecto asumido por los beneficiarios Ingreso neto de los beneficiarios directos

-9310 -9,310.00

Costos de acciones del proyecto asumido por la entidad oferente estatal a precios sociales

-141949

Ingreso neto de la entidad estatal

-141949

Ingreso neto total Factor de actualización (11%) Valor actual del Ingreso Neto a precios sociales

-151,259.00 0.00 -151,259.00

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Análisis de la Rentabilidad Económica a Precios Privados y Sociales Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios Sociales para las alternativas, se determinó el VAN . CUADRO Nº 28

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

VAN PRIVADO (11%) 22034.23 -2860.52

VAN SOCIAL (5%) 34019.25 7369.24

Se puede observar que el VAN social y privado de la alternativa 1 es superior a la alternativa 2, así mismo la primera alternativa presenta la tasa interna de retorno más alta en comparación con la primera alternativa. Por ello se considera a la alternativa 1 como la más rentable económica y socialmente. 8.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Se ha determinado que las variables más sensibles del proyecto son: Variable 1: Ingreso neto de los beneficiarios directos. Variable 2: Costos de acciones del proyecto asumido por las entidades oferentes del sector privado. Variable 3: Costos de las acciones del proyecto asumido por los beneficiarios. Variable 4: Costos de acciones del proyecto asumido por la entidad oferente estatal. Variable 5: Destino de mercado. Para cada una de estas variables se han establecido posibles variaciones porcentuales de 10% y se han estimado los nuevos VAN social y privado para cada alternativa. Los resultados se observan a continuación:

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CUADRO Nº 29 ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

CRITERIOS SUPUESTOS COSTOS +10% BENEFICIOS SIN CAMBIO COSTOS +10% BENEFICIOS +10% COSTOS +10% BENEFICIOS SIN CAMBIO COSTOS +10% BENEFICIOS +10%

PRECIOS DE MERCADO VAN

PRECIOS SOCIALES VAN

20932.51

32318.28

24237.65

37421.17

7000.77

2717.49

8106.16

3146.57

8.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Los arreglos institucionales para las fases de operación y pre operación del proyecto La Municipalidad Distrital de Paucarcolla, dispone con una Unidad Ejecutora que se encuentra a cargo de la Oficina de Infraestructura que está encargada de realizar el proceso de ejecución de obras de infraestructura así como implementar el equipamiento, desde la realización de estudios de ingeniería hasta la puesta en marcha. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación La alcaldía es la encargada gestionar la etapa de estudio según las normas. A partir de su aprobación efectuara las gestiones Económicas para el otorgamiento de la fuente financiera que le corresponde como contrapartida, pudiendo ser cofinanciada por el Gobierno Regional, el Ministerio de Vivienda, etc. La Disponibilidad de Recursos La Municipalidad Provincial de Puno es un Organismo Público que se encarga de financiar y promover Proyectos de desarrollo, además cuenta con recursos provenientes de Tesoro y Endeudamiento externo y recursos ordinarios, aunque estos últimos son bastante limitados. Dentro de estas limitaciones se ha priorizado la atención de Proyectos de saneamiento. La Municipalidad Distrital de Paucarcolla, asumirá el compromiso de gestionar el financiamiento del proyecto. A continuación se presenta el esquema de financiamiento de las inversiones: La Participación de los Beneficiarios La institución encargada de su ejecución una vez concluida la obra, entregara mediante Acta de transferencia de la obra a la Comisión de Regantes del Distrito de Paucarcolla, que será la entidad responsable de la Operación, Mantenimiento y Administración de la infraestructura. PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 36

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8.5. ANÁLISIS AMBIENTAL Actividades del proyecto a. Etapa de planificación - Contratación de mano de obra. - Identificación de cantera y botadores. - Movilización de equipos y maquinarias. b. Etapa de construcción - Construcción de almacén de obra - Corte y excavación en material compacto - Extracción de material de cantera - Transporte de agregados - Excavación y relleno de zanja para canal - Construcción de presa - Operación y mantenimiento de maquinaria c. Etapa de operación y mantenimiento Esta etapa comprende mayormente las labores de operación y mantenimiento de sistema de riego, así como la distribución del agua en las parcelas. Las actividades son: - Remoción de derrumbes - Limpieza de presa - Distribución del agua para riego Descripción de los principales impactos ambientales Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada básicamente a la construcción de la presa y en menor medida se presenta en las canteras. 8.6. SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS El criterio de decisión asumido para la selección de la mejor alternativa, es seleccionar aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en términos económicos es la más conveniente para la sociedad; permitiendo así que recursos que se ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) se dirijan a otras actividades, que al igual que este proyecto generen beneficios al estado. Se concluye que la mejor alternativa para el servicio de riego de la zona de influencia, es la Alternativa 1.

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VII. REPORTE FINAL

9. CAPÍTULO 7. REPORTE FINAL 9.1. CONCLUSIONES PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 38

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 El presente proyecto se ejecutará en el Sector Lifunje, Distrito de Paucarcolla, Provincia Puno – Región Puno.  El proyecto beneficiará a más de 200 usuarios con la distribución de agua con un caudal de 2.00Lts/seg, se podrá regar eficientemente 300 Has y alimentar más de 50 bebederos de una capacidad de 10 m3.  De acuerdo al análisis económica la alternativa 01 es la elegida por ser la más rentable CUADRO Nº 30

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1

VAN PRIVADO (11%) 22034.23

VAN SOCIAL (11%) 34019.25

 El análisis de sensibilidad demuestra que la alternativa 01 es más estable que la alternativa 02.  El proyecto es sostenible tomando en cuenta el alto interés de los productores y la participación de otras Instituciones.  La ejecución del Proyecto no genera impactos negativos significativos sobre el medio ambiente.  Entonces se concluye, que de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación económica y del impacto ambiental, así como de los análisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el Proyecto de Inversión "Construcción Presa de Lifunje, Distrito de Paucarcolla, Provincia de Puno, Región Puno” es viable. Se ha elegido la alternativa 01 como la mejor. 9.2. RECOMENDACIONES  Se recomienda la ejecución de la alternativa 01 por ser la más factible.

PRESENTADO POR: JUAN DIEGO ROJAS LOPEZ 39

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ANEXOS

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