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P

RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL

RUC

Expreso Internacional Palomino S.A.C

20417931393

PROGRAMA

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN

OBJETIVO GENERAL

Cumplir con la ley de Seguridad y Salud en el Trab

Objetivo específico

Implementación de la documentación del sistema

M1: 100% de reuniones mensuales del Super ejecutadas.

Meta Presupuesto Recursos

Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR, DS 024-201

N°

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE DE LA EJECUACIÓN

1

Elaboracion de la Linea Base del Proyecto

Coordinador SSOMA

2

Presentacion del Plan de Seguridad y su aprobacion por parte del supervisor de seguridad y salud en el trabajo.

Coordinador SSOMA, Supervisor de SST

3

Comunicar la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y medioambiente de Expreso Internacional Palomino S.A.C a toda la poblacion trabajadora

Coordinador SSOMA

4

Difusión y Entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

Jefe de Recursos Humanos

5

Actualización y Revisión de las Normas legales aplicables al proyecto.

Dpto Legal / Gerente Corporativo SSOMA

6

Eleccion del SST como representante de los Trabajadores

Todas las Areas

12/09/2016

Pág.: 1 de 1

6

Eleccion del SST como representante de los Trabajadores

Todas las Areas

7

Reuniones Periodicas Mensuales del SSST

SSST

8

Revisión de la documentación del SG-SST

SSOMA

PROGRAMA

CONTROL DE RIESGOS

OBJETIVO GENERAL

Identificar los riesgos que derivan en accidentes e

Objetivo específico

Proporcionar información sobre los peligros y riesg

M1: Identificar al 70% los peligros y riesgos as actividades laborales

Meta Presupuesto Recursos

Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR, Recurso Hum

N°

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

2

Elaboración y difusión de la Matriz IPERC

SSOMA / Gerencia / Recursos Humanos

3

Elaboración y difusión de Mapas de Riesgos

SSOMA / Gerencia / Recursos Humanos

4

Investigación de Accidentes e Incidentes

SSOMA

5

Investigación de Incidentes

SSOMA

6

Investigación de Enfermedades Ocupacionales

SSOMA

PROGRAMA

CAPACITACION

OBJETIVO GENERAL

Contar con una fuerza laboral capacitada y capaz

12/09/2016

Pág.: 1 de 1

Objetivo específico

Cumplir con el Programa de Inducción Básica y C

Meta

100 % Personal con Induccion

Presupuesto

Recursos

Recursos Humanos: Jefes de Area, Jefe SSOMA

N°

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

1

Diseño de un plan de Capacitación de acuerdo a los cursos exigidos por la ley 29783, su reglamento DS 005-2012-TR, y el Anexo 06 del DS 024-2016-EM, modificado por el DS 023-207EM y los que deriven del IPERC

Coordinador SSOMA

2

Desarrollo del Programa de Capacitacion

Coordinador SSOMA

3

Evaluaciones de las capacitaciones realizadas

Coordinador SSOMA

PROGRAMA

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD

OBJETIVO GENERAL

Identificar problemas no previstos durante el diseñ

Objetivo específico

Identificar problemas no previstos durante el diseñ

M1: Ejecutar las inspecciones programadas a instalaciones de la Empresa

Meta Presupuesto Recursos

N°

12/09/2016

Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR, Ley N 2855,

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Pág.: 1 de 1

N°

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

2

Inspección de Equipos de Protección Personal

SSOMA

3

Inspección de Extintores

SSOMA

4

Inspección de Botiquín

SSOMA

5

Inspeccion de entrega de Equipos de Seguridad para unidades

SSOMA

7

Realizacion del Check list de las Unidades

SSOMA/Comité de SST

11

Elaboración del Plan de Contingencia

SSOMA

12

Seguimiento y Control por GPS de las unidades

SSOMA

12

Conformación de Brigadas de Emergencias

Comité SST/Gerencia

PROGRAMA

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD

OBJETIVO GENERAL

Garantizar el goce de plena salud de cada trabaja

Establecer medidas para el control sistemá

Objetivo específico Meta

M1: Cero caso de enfermedades ocupaciona

Presupuesto Recursos

N°

12/09/2016

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE DE LA EJECUACIÓN

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1

Examen Médico de Ingreso Ocupacional

Area de RRHH / Gerencia / SSOMA

2

Monitoreo en Seguridad en Agentes Fisicos(Polvo,ruido,iluminacion)

SSOMA

3

Capacitación de Salud preventiva

SSOMA/ Area de RRHH

PROGRAMA

MEJORA CONTINUA

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y S

Objetivo específico

Meta

M1: 80% de desempeño logrado para el a

Presupuesto Recursos

Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR, Recurso Hum

N°

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE DE LA EJECUACIÓN

1

Evaluación de los indicadores de Gestión

SSOMA

2

Inspección al cumplimento del SG-SST

SSOMA

3

Monitoreo del desempeño

SSOMA

Auditoría Interna

Jefe de SSOMA / Equipo auditor conformado por miembros de la empresa Expreso Internacional Palomino SAC.

4

12/09/2016

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REALIZADO POR

Fecha:

1/10/2018

Xioamara Asencio Saavedra Supervisora SSOMA

12/09/2016

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PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ DATOS DEL EMPLEADOR DIRECCIÓN FISCAL Av.Nicolas Arriola Nº 910 - La Victoria- Lima SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783, su modificatoria Ley 30222, Reglamento de la ley 29783 y su modificatoria DS 006-2014-

la documentación del sistema de Gestión de SST

euniones mensuales del Supervisor de SST ejecutadas.

M2: Documentación del SG-SST implementada.

N° 005-2012-TR, DS 024-2016 -TR, DS Recurso Humanos, Libro de Actas.

2018

ÁREA / PERSONAL INVOLUCRADO E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

P Comité de SST / Gerencia E P SSOMA E P SSOMA E P RR - HH E P LEGAL / SSOMA E P SSOMA / OPERACIONES

12/09/2016

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SSOMA / OPERACIONES E P SSOMA E P Jefe de SSOMA/Gerencia E

ESGOS

os que derivan en accidentes e incidentes en las actividades laborales, para la implementación de sus medidas de control.

mación sobre los peligros y riesgos asociados presentes en las actividades laborales, preveniendo daños a la salud de los colaboradore

l 70% los peligros y riesgos asociados a las actividades laborales

M2: Aprobar y difundir la Matriz IPERC en todas las instalaciones de la emp

N° 005-2012-TR, Recurso Humano, Matriz IPERC, Mapa de riesgos, Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesg

2018

ÁREA / PERSONAL INVOLUCRADO E

Instalaciones de la Empresa

Instalaciones de la Empresa

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

P E P E

Personal accidentado

En reporte de personal accidentado

Reporte de incidentes

En reporte de un Incidente

Personal identificado con Enfermedad Ocupacional

En reporte de una enfermedad ocupacional

rza laboral capacitada y capaz de controlar los riesgos inherentes a las actividades del proyecto

12/09/2016

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grama de Inducción Básica y Capacitación en el Trabajo a todos los trabajadores

0 % Personal con Induccion

M2: 90% cumplimiento del programa de capacitacion

s: Jefes de Area, Jefe SSOMA, Proyector Multimedia, Equipos de cómputo, Materiales de Oficina

2018 ÁREA / PERSONAL INVOLUCRADO E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

P

E

P

E

P

E

LA SEGURIDAD

as no previstos durante el diseño o análisis de trabajo, modificatorias o empleo de nuevos mecanismos de trabajo.

as no previstos durante el diseño o análisis de trabajo, reconocimientos de modificatorias o empleo de nuevos mecanismos de trabajo p

s inspecciones programadas al 90% de las instalaciones de la Empresa

M2: Plan de Contingencia implementada

N° 005-2012-TR, Ley N 2855, Recurso Humano, Registros de Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Contingencia

ÁREA / PERSONAL INVOLUCRADO 12/09/2016

2018

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ÁREA / PERSONAL INVOLUCRADO E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

P 100% Personal E

Instalaciones de la Empresa

Instalaciones de la Empresa

P E P E P

Unidades de buses E

Instalaciones de la Empresa

P E P

100% Personal E P Centro de Control E P Brigadas de Emergencias E

VIGILANCIA DE LA SALUD

de plena salud de cada trabajador de la empresa Expreso Internacional Palomino S.A.C conociendo su estado de salud periodicamen

medidas para el control sistemático y continuo de los episodios relacionados con la salud de los trabajadores de la empresa Expreso In enfermedades y lesiones asociadas a ellos.

o de enfermedades ocupacionales.

Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR, Recurso Humano, Procedimiento de Examen Médico

ÁREA / PERSONAL INVOLUCRADO

12/09/2016

2018 E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Pág.: 1 de 1

P 100% Personal E P 100% Personal E P 100% Personal E

NUA

ma de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante resultados obtenidos con las medidas de control programados para propo

Consolidar la organización y funcionamiento del SG-SST en concordancia con los requisitos establec

e desempeño logrado para el año 2017

M2: Conocer los indicadores del SG-SST al finalizar el año 2016.

N° 005-2012-TR, Recurso Humano, Procedimiento de Auditoría Interna.

2018 ÁREA / PERSONAL INVOLUCRADO

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

P 100% Personal E P 100% Personal E P 100% Personal E 100% Personal / Instalaciones de la Empresa

12/09/2016

P E

Pág.: 1 de 1

REALIZADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

1/10/2018

7/10/2018

7/10/2018

amara Asencio Saavedra Supervisora SSOMA

12/09/2016

Giancarlos Sayas Yactayo Coordinador SSOMA

Fermin Salazar Santill Suerintendente de Operac Mantenimiento

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CODIGO: SS-PG-SSO-001

SALUD EN EL TRABAJO - 2018

REVISION:00

N° DE TRABAJADORES E CENTRO LABORAL

ACTIVIDAD ECONÓMICA Tranporte de Personal

783 y su modificatoria DS 006-2014-TR, DS 016-2016-TR

SG-SST implementada.

M3: Política de SST implementada.

INDICADOR

FECHA DE VERIFICACIÓN

AVANCE (%)

(N° Linea Base Elaborada / N° Linea Base Programada) * 100

10/22/2018

100%

(Plan Aprobado SST / Plan presentado) * 100

10/22/2018

100%

(N° Trabajadores Capacitados en la Politica / N° Trabajadores) *100

10/22/2018

100%

(N° Trabajadores con RISST / N° Trabajadores)*100

10/22/2018

100%

10/22/2018

100%

OBSERVACIÓN

Matriz de Requsitos Legales Actuaizada

Eleccion del SST

12/09/2016

Pág.: 1 de 1

Eleccion del SST

10/22/2018

100%

(N° Reuniones Realizadas / N° de Reuniones Programadas) *100

10/22/2018

100%

Informe con resultados de la revisión de documentación del SG-SST

sus medidas de control.

daños a la salud de los colaboradores y a las instalaciones.

en todas las instalaciones de la empresa

M3: Aprobar y difundir los Mapas de Riesgos en todas las instalaciones de la em

ón de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Medidas de Control.

INDICADOR

FECHA DE VERIFICACIÓN

AVANCE (%)

Matriz IPERC elaborado, aprobado y difundido

10/23/2018

100%

Mapas de Riesgos elaborados, aprobados y difundidos

10/23/2018

100%

(# de Accidentes reportados / # de Accidentes investigados)*100

10/23/2018

100%

(# de Incidentes reportados / # de Incidentes investigados)*100

10/23/2018

100%

(# de Enf. Ocups. reportados / # de Enf. ocups. investigados)*100

12/09/2016

OBSERVACIÓN

No se tiene enfermedades ocupa

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programa de capacitacion

M3: 80% del personal aprobado

INDICADOR

FECHA DE VERIFICACIÓN

AVANCE (%)

Programa de Capacitacion

10/20/2018

100%

(N° Capacitaciones desarrolladas / N° Capacitaciones programadas) * 100

10/20/2018

100%

(N° de personal Capacitado con Evaluacion / N° personal)

10/20/2018

100%

OBSERVACIÓN

mos de trabajo.

de nuevos mecanismos de trabajo para tomar medidas de control.

gencia implementada

M3: Conformación de Brigadas de Emergencias

en el Trabajo, Plan de Contingencias.

INDICADOR

12/09/2016

FECHA DE VERIFICACIÓN

AVANCE (%)

OBSERVACIÓN

Pág.: 1 de 1

INDICADOR

FECHA DE VERIFICACIÓN

AVANCE (%)

(Inspecciones ejecutadas / Inspecciones programadas) * 100

10/23/2018

100%

(Inspecciones ejecutadas / Inspecciones programadas) * 100

10/23/2018

100%

(Inspecciones ejecutadas / Inspecciones programadas) * 100

10/23/2018

100%

(Inspecciones ejecutadas / Inspecciones programadas) * 100

10/23/2018

100%

Plan de Contingencia actualizado y aprobado

10/23/2018

100%

(N° unidades monitoreada / N° unidades) * 100

10/23/2018

100%

Documento con el puesto de cargo de Brigadistas de Emergencias

10/23/2018

100%

OBSERVACIÓN

(Inspecciones ejecutadas / Inspecciones programadas) * 100

do su estado de salud periodicamente.

bajadores de la empresa Expreso Internacional Palomino S.A.C con el fin de prevenir y controlar los riesgos ocupacionales, así como l dades y lesiones asociadas a ellos.

o, Procedimiento de Examen Médico Ocupacional, Registro de Examen Médico.

INDICADOR

12/09/2016

FECHA DE VERIFICACIÓN

AVANCE (%)

OBSERVACIÓN

Pág.: 1 de 1

(# Personal con EMO / # Personal contratado) * 100

10/23/2018

100%

Informe con resultados de monitoreos ocupacionales

(# Personal programado / # Perosnal capacitado) * 100

de control programados para proponer acuerdos para su mejora.

ordancia con los requisitos establecidos en las leyes, reglamento y normatividad nacional. SG-SST al finalizar el año 2016.

INDICADOR

M3: Conocer los puntos a mejorar mediante auditorías internas.

FECHA DE VERIFICACIÓN

AVANCE (%)

OBSERVACIÓN

Informe con resultados de la evaluación de indicadores de Gestión

Informe con resultados al cumplimiento del SG-SST

Informe de monitoreo de desempeño

Registro de Auditoría Interna

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APROBADO POR

APROBADO POR

7/10/2018

8/10/2018

Fermin Salazar Santillan Suerintendente de Operaciones y Mantenimiento

Luis Rojas Huertas Supervisor de Seguridad y Slaud en el Trabajo

12/09/2016

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GO: SS-PG-SSO-001

SION:00

° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL

mentada.

OBSERVACIÓN

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das las instalaciones de la empresa

OBSERVACIÓN

e tiene enfermedades ocupacionales

12/09/2016

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probado

OBSERVACIÓN

de Emergencias

OBSERVACIÓN

12/09/2016

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OBSERVACIÓN

os ocupacionales, así como las

OBSERVACIÓN

12/09/2016

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ante auditorías internas.

OBSERVACIÓN

12/09/2016

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MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

Implementación de la documentación del sistema de Gestión de SST

OBJETIVO ESPECIFICO

ción sobre los peligros y sentes en las actividades o daños a la salud de los a las instalaciones.

ue derivan en accidentes e Cumplir con la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783, su modificatoria Ley 30222, Reglamento de la vidades laborales, para la ley 29783 y su modificatoria DS 006-2014-TR, DS 016-2016-TR sus medidas de control.

OBJETIVO GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE DE LA EJECUACIÓN

Elaboracion de la Linea Base del Proyecto

Coordinador SSOMA

Presentacion del Plan de Seguridad y su aprobacion por parte del supervisor de seguridad y salud en el trabajo.

Coordinador SSOMA, Supervisor de SST

Comunicar la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y medioambiente de Expreso Internacional Palomino S.A.C a toda la poblacion trabajadora

Coordinador SSOMA

Difusión y Entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

Jefe de Recursos Humanos

Actualización y Revisión de las Normas legales aplicables al proyecto.

Dpto Legal / Gerente Corporativo SSOMA

Eleccion del SST como representante de los Trabajadores

Todas las Areas

Reuniones Periodicas Mensuales del SSST

SSST

Revisión de la documentación del SG-SST

SSOMA

Elaboración y difusión de la Matriz IPERC

SSOMA / Gerencia / Recursos Humanos

Elaboración y difusión de Mapas de Riesgos

SSOMA / Gerencia / Recursos Humanos

Proporcionar información sobre los peligros y riesgos asociados presentes en las actividades laborales, preveniendo daños a la salud de los colaboradores y a las instalaciones. Cumplir con el Programa de Inducción Básica y Capacitación en el Trabajo a todos los trabajadores

tifcar problemas no previstos durante el diseño o análisis de trabajo, ocimientos de modifcatorias o empleo de nuevos mecanismos de trabajo tomar medidas de control.

Contar con una fuerza laboral capacitada y Identifcar los riesgos que derivan en accidentes capaz de controlar los riesgos inherentes a incidentes en las actividades laborales, para la implementación de sus medidas de control. las actividades del proyecto

Identifcar problemas no previstos durante el diseño o análisis de trabajo, modifcatorias o empleo de nuevos mecanismos de trabajo.

Elaboración y difusión de Mapas de Riesgos

SSOMA / Gerencia / Recursos Humanos

Investigación de Accidentes e Incidentes

SSOMA

Investigación de Enfermedades Ocupacionales

SSOMA

Diseño de un plan de Capacitación de acuerdo a los cursos exigidos por la ley 29783, su reglamento DS 005-2012-TR, y el Anexo 06 del DS 024-2016EM, modificado por el DS 023207-EM y los que deriven del IPERC

Coordinador SSOMA

Desarrollo del Programa de Capacitacion

Coordinador SSOMA

Evaluaciones de las capacitaciones realizadas

Coordinador SSOMA

Inspección de Equipos de Protección Personal

SSOMA

Inspección de Extintores

SSOMA

Inspección de Botiquín

SSOMA

Inspeccion de entrega de Equipos de Seguridad para unidades

SSOMA

Realizacion del Check list de las SSOMA/Comité de SST Unidades Elaboración del Plan de Contingencia

SSOMA

Seguimiento y Control por GPS de las unidades

SSOMA

Identifcar problemas no modifcatorias o e

Establecer medidas para el control sistemático y continuo de los episodios con la salud de los trabajadores Identifcar problemas no previs Consolidar la organización y funcionamiento del SG- relacionados de la empresa Expreso Internacional SST en concordancia con los requisitos establecidos en reconocimientos de modifcato Palomino S.A.C con el fn de prevenir y las leyes, reglamento y normatividad nacional. controlar los riesgos ocupacionales, así como para tomar medidas de control las enfermedades y lesiones asociadas a ellos.

Fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Garantizar el goce de plena salud de cada en el Trabajo mediante resultados obtenidos con las trabajador de la empresa Expreso medidas de control programados para proponer Internacional Palomino S.A.C conociendo su acuerdos para su mejora. estado de salud periodicamente.

Seguimiento y Control por GPS de las unidades SSOMA

Conformación de Brigadas de Emergencias Comité SST/Gerencia

Examen Médico de Ingreso Ocupacional Area de RRHH / Gerencia / SSOMA

Monitoreo en Seguridad en Agentes Fisicos(Polvo,ruido,iluminacion) SSOMA

Capacitación de Salud preventiva SSOMA/ Area de RRHH

Evaluación de los indicadores de Gestión SSOMA

Inspección al cumplimento del SG-SST SSOMA

Monitoreo del desempeño SSOMA

Auditoría Interna Jefe de SSOMA / Equipo auditor conformado por miembros de la empresa Expreso Internacional Palomino SAC.

OS Y METAS META

INDICADOR

FRECUENCIA

100%

(N° Linea Base Elaborada / N° Linea Base Programada) * 100

ANUAL

100%

(Plan Aprobado SST / Plan presentado) * 100

ANUAL

100%

(N° Trabajadores Capacitados en la Politica / N° Trabajadores) *100

MENSUAL

100%

(N° Trabajadores con RISST / N° Trabajadores)*100

CADA VEZ QUE INGRESE UN PERSONAL

100%

Matriz de Requsitos Legales Actuaizada

ANUAL

1

Eleccion del SST

ANUAL

100%

(N° Reuniones Realizadas / N° de Reuniones Programadas) *100

MENSUAL

100%

Informe con resultados de la revisión de documentación del SG-SST

ANUAL

100%

Matriz IPERC elaborado, aprobado y difundido

ANUAL

100%

Mapas de Riesgos elaborados, aprobados y difundidos

ANUAL

100%

Mapas de Riesgos elaborados, aprobados y difundidos

ANUAL

100%

(# de Accidentes reportados / # de Accidentes investigados)*100

CADA VEZ QUE SUCEDA UN ACCIDENTE

100%

(# de Enf. Ocups. reportados / # de Enf. ocups. investigados)*100

CADA VEZ QUE SE DETECTE UNA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

100%

Programa de Capacitacion

ANUAL

90%

(N° Capacitaciones desarrolladas / N° Capacitaciones programadas) * 100

MENSUAL

80%

(N° de personal Capacitado con Evaluacion / N° personal)

MENSUAL

90%

(Inspecciones ejecutadas / Inspecciones programadas) * 100

MENSUAL

90%

(Inspecciones ejecutadas / Inspecciones programadas) * 100

MENSUAL

90%

(Inspecciones ejecutadas / Inspecciones programadas) * 100

MENSUAL

90%

(Inspecciones ejecutadas / Inspecciones programadas) * 100

MENSUAL

100%

(Inspecciones ejecutadas / Inspecciones programadas) * 100

MENSUAL

100%

Plan de Contingencia actualizado y aprobado

MENSUAL

100%

(N° unidades monitoreada / N° unidades) * 100

MENSUAL

100%

(N° unidades monitoreada / N° unidades) * 100

MENSUAL

100%

Documento con el puesto de cargo de Brigadistas de Emergencias

MENSUAL

100%

(# Personal con EMO / # Personal contratado) * 100

ANUAL

100%

Informe con resultados de monitoreos ocupacionales

ANUAL

100%

(# Personal programado / # Perosnal capacitado) * 100

ANUAL

100%

Informe con resultados de la evaluación de indicadores de Gestión

ANUAL

100%

Informe con resultados al cumplimiento del SG-SST

ANUAL

100%

Informe de monitoreo de desempeño

ANUAL

100%

Registro de Auditoría Interna

ANUAL