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JGO CONEL SAC Procedimiento para elaborar la matriz IPER.

Aprobado por: Gerente General. Elaborado por: Supervisor SSOMA Fecha: 26/11/2011

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JGO CONEL SAC DPTO. DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS SISTEMA DE GESTIÓN TOTAL DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

CODIGO: 3D-01-JGO-PGA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD, MANEJO AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

PROCEDIMIENTO PARA ELBORAR LA MATRIZ IPER 2011

ELABORACIÓN Y REVISIONES DEL DOCUMENTO

REVISI ÓN

FECHA

PREPARADO DPTO. SSOMA Ing. Christian Barja R. Firma:

000

REVISADO

APROBADO

RESIDENTE DE OBRA

GERENTE OPERACIONES

Ing. Bartolomé Quispe A. Firma:

Ing. John Geldres Firma:

15/10/2 011

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LA MATRIZ IPER

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Aprobado por: Gerente General. Elaborado por: Supervisor SSOMA Fecha: 26/11/2011

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1. Objetivo y alcance 1.1 Objetivo Establecer la metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos en todas las actividades, con la finalidad de prevenir daños a las personas, al ambiente e instalaciones. 1.2 Alcance Este procedimiento aplica a todas las actividad rutinarias, dentro de las instalaciones de la planta de Cemento Andino, incluyendo las distintas áreas en donde tenga que laborar el personal. 2. Referencias 2.1 Reglamento de SSO y otras medidas complementarias en minería DS N° 055-2010 EM. 2.2 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria DS N° 009-2005 TR. 2.3 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS N° 007-2007 TR. 3. Notaciones y definiciones 3.1 Notaciones 3.1.1 C Consecuencias. 3.1.2 P Probabilidad. 3.1.3 IPER Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 3.1.4 SGI Sistema de Gestión Integrado. 3.1.5 SST Seguridad y Salud en el Trabajo. 3.2 Definiciones 3.2.1 Seguridad y salud en el trabajo: Seguridad y salud en el trabajo (SST) condiciones y factores que afectan, la salud y la seguridad de los empleados o cualquier otra persona en el centro de trabajo y a los bienes e instalaciones de trabajo 3.2.2 Medio ambiente: Es el entorno ecológico en el cual se labora, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 3.2.3 Higiene en el trabajo: Disciplina de evaluación y control de los agentes a que están expuestos los trabajadores en su centro laboral y que pueden causar una enfermedad de trabajo. 3.2.4 Seguridad en el trabajo: Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo. 3.2.5 Accidente: Evento no deseado que da lugar a lesiones, daños a la propiedad y medio ambiente. 3.2.6 Peligro: Fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión, daño a la salud, a la propiedad, al ambiente de trabajo o alguna combinación de éstos. 3.2.7 Identificación de peligro: Proceso de reconocimiento de un peligro y sus características. 3.2.8 Riesgo: Probabilidad de pérdida de control de un peligro y la magnitud de sus consecuencias. 3.2.9 Riesgo aceptable: Aquel que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política de SSO. 3.2.10 Evaluación del riesgo: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) que surgen de un (os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.

4. Desarrollo

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El IPER es una actividad que se realiza con el fin de prevenir, reducir o eliminar los riesgos de trabajo e impactos ambientales adversos que se pueden presentar en el lugar de trabajo, por motivo de las instalaciones, equipos y actividades que ahí se realizan. Es por ello que se deben detectar y corregir las deficiencias que se tengan con las barreras y controles para lograr un lugar y ambiente de trabajo más seguros para todos. 4.1 Cuándo se realiza una IPER El IPER se debe elaborar en todas las actividades que se realizan dentro de las instalaciones. Se debe aplicar El IPER en: 4.1.1 Todas las actividades rutinarias que realiza todo el personal. 4.1.2 Toda la infraestructura, equipo y materiales que se manejen, sean o no propiedad de CASA. 4.1.3 Todas las modificaciones metal mecánicas. 4.1.4 Construcción de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, procedimientos de operación. 4.1.5 Las modificaciones al sistema de gestión de SST, incluyendo cambios temporales, y sus impactos en las operaciones, procesos, y actividades; 4.2 Aplicación de las IPER 4.2.1 Manejo de materiales y equipo 4.2.2 Construcción de nuevas partidas 4.2.3 Trabajos peligrosos Se considera trabajos peligrosos a aquellos que por naturaleza impliquen un riesgo alto, por ejemplo: a) Trabajos en alturas (arriba de 1.8 metros) b) Trabajos en caliente (corte y soldadura y cualquier equipos o materiales con alta temperatura) c) Trabajos en presencia de sustancias químicas peligrosas d) Trabajos en instalaciones eléctricas (baja, media o alta tensión) e) Pruebas en vacío de los equipos terminados que manejen energía (eléctrica, mecánica, etc.) 4.2.4 Transportación, manejo y almacenamiento de sustancias químicas. 4.2.5 Actividades de las partidas realizadas en las instalaciones de otra organización Cuando las actividades de los proyectos se realicen dentro de las instalaciones de otra organización. 4.3 Riesgo Aceptable Los peligros con nivel de riesgo Alto y Medio son inaceptables y deberán establecerse planes de acciones preventivas y correctivas para disminuirlos a un nivel Bajo. 4.4 Seguimiento de los Riesgos Debe darse seguimiento a todos los riesgos inaceptables detectados, esto incluye el monitoreo y mediciones que se establecen en los requisitos legales y otros requisitos. En los planes de las acciones correctivas y preventivas quedan designados los responsables de ejecutar y de dar seguimiento a las recomendaciones para eliminar, reducir o controlar el riesgo no aceptable detectado. 4.5 Difusión de los peligros y riesgos

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Se deberá informar a todo el personal que participe en las actividades del proyecto sobre los peligros y riesgos identificados en el proyecto. Cada responsable de área deberá informar al personal a su cargo sobre los peligros y riesgos identificados en su área. 5. Responsabilidades 5.1 Área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente: 5.1.1 Realizar la IPER de las áreas de trabajo. 5.1.2 Apoyar a las áreas en la realización de sus IPER, cuando se lo soliciten. 5.1.3 Capacitar a todo personal sobre la aplicación de este procedimiento. 5.1.6 Asegurarse que las acciones preventivas y correctivas, sean aplicados en su totalidad. 6. Anexos 6.1 Anexo I. Diagrama de flujo del procedimiento. 6.2 Anexo II. Guía Para hacer el análisis de riesgo. 6.1 Anexo I. Diagrama de flujo del procedimiento. La IPER se realiza para: •Todas las actividades rutinarias •Todo el trabajo que se realice dentro de CASA •Toda la infraestructura de CASA •Todos los cambios al sistema de gestión de SST El IPER lo realiza el Supervisor y/o Ing. Seguridad La IPER se aplica a: •Manejo de materiales y equipo •Partidas nuevas •Trabajos peligrosos •Cambios en procesos, materiales o equipos •Partidas ubicadas en otras organizaciones Los riesgos que resulten como Alto y Medio son inaceptables y se deben tratar para reducirlos. En el caso de los riesgos Medios, serán aceptables siempre y cuando su reducción sea impracticable o la relación costo/beneficio sea desproporcionada. Los responsables de cada área son los responsables de llevar a cabo las recomendaciones de las áreas que les corresponde. El Supervisor de Seguridad dará seguimiento a todas las recomendaciones emitidas. Los responsables de área informarán de los riesgos identificados

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6.2 Anexo II. Guía para hacer el análisis de riesgo. Para el desarrollo de la Administración de seguridad en los procesos se deben de considerar los siguientes tópicos: 1. Sistema para el manejo de la información 1.1. El sistema para el manejo de la información puede contar con lo siguiente: a) Información sobre los datos del sitio en donde se encuentra la instalación. b) Documentos y dibujos empleados para la instalación y construcción de las estructuras, sistema y componentes de la instalación y los procesos. c) Análisis de riesgo realizado para la identificación de los riesgos del proceso. d) Procedimientos de operación de las actividades de las partidas. e) Permisos requeridos por las autoridades de Cemento Andino. f) Acciones previstas para el desmantelamiento de las instalaciones. g) Documentación relacionada de los procesos como son: Bloque eléctrico por mantenimiento y planes de emergencia. 2. Desarrollo del análisis de riesgo 2.1. Procedimiento del Análisis de riesgo. 2.1.1. Para priorizar los procesos se debe de tomar en cuenta lo siguiente: a) Las posibles consecuencias derivadas de accidentes. b) El número de empleados que pueden ser afectados.

2.1.2. Organización. a) Se puede realizar un programa de revisiones y recorridos que cubra el total del proceso y las instalaciones existentes. b) Se recomienda recopilar la siguiente información:  Diagramas y bosquejos preliminares.  Datos completos de los procesos químicos.  Diagramas, planos de instalaciones.  Hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas.  Reportes de accidentes.  Condiciones de operación.  Análisis de riesgo previos.  Copia del plano de distribución de la planta. 2.1.3. Evaluación. a) Se recomienda incluir las actividades desarrolladas y las técnicas seleccionadas para el análisis de riesgo del proceso, se sugieren sean las siguientes:  Identificar los peligros potenciales.  Analizar causas.  Analizar consecuencias.  Elaborar las recomendaciones para reducir o eliminar el riesgo.  Identificar los puntos de interés para estudios posteriores.  Identificar la frecuencia.

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Protección que se requiere.

2.1.4. Factor que el grupo deberá tener en consideración al realizar el IPER: a) Actividades rutinarias. b) Actividades de todas las personas que tienen acceso al lugar de trabajo. d) Peligros creados en cercanías del lugar de trabajo. e) Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo. h) Modificaciones propuestas en sus actividades. i) Modificaciones al sistema de gestión de SSO. 3. Criterios de aceptabilidad en la Administración de riesgos

SEVERIDAD (Consecuencias)

3.1. Para la administración de riesgos se requiere de eventos identificados y jerarquizados. 3.2. Se debe de integrar para cada IPER la siguiente matriz de riesgos: CATASTRO 5 FICO

5

10

15

20

25

CRITICO

4

4

8

12

16

20

SERIO

3

3

6

9

12

15

MEDIO

2

2

4

6

8

10

MINIMO

1

1

2

3

4

5

1 ESCASA

2 3 4 5 BAJA PUEDE PROBABL MUY PROBABI SUCEDER E PROBABLE LIDAD

PROBABILIDAD 3.1. Nivel de Riesgo: Descripción Cualitativa de Riesgo Rango de Índice de Riesgo

Nivel de Riesgo

20 a 25 Tipo “A”

Intolerable

10 a 16 Tipo “B”

Indeseable

3a9 Tipo “C”

Aceptable con controles

Descripción

El riesgo requiere acción inmediata; el costo no debe ser una limitación y el no hacer nada no es una opción aceptable. Un riesgo Tipo “A” representa una situación de emergencia y deben establecerse Controles Temporales Inmediatos. La mitigación debe hacerse por medio de controles de ingeniería y/o factores humanos hasta reducirlo a Tipo C o de preferencia a Tipo D, en un lapso mínimo de tiempo. El riesgo debe ser reducido y hay margen para investigar y analizar a más detalle. No obstante, la acción correctiva debe darse a los pocos días. Si la solución se demora más tiempo, deben establecerse Controles Temporales Inmediatos en sitio, para reducir el riesgo. El riesgo es significativo, pero se pueden acompañar las acciones correctivas con el paro de instalaciones programado, para no presionar programas de trabajo y costos. Las medidas de solución para atender los hallazgos deben darse en los próximos siguientes dias. La mitigación debe enfocarse en la

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1a2 Tipo “D”

Razonable, aceptable

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disciplina operativa y en la confiabilidad de los sistemas de protección. El riesgo requiere control, pero es de bajo impacto y puede programarse su atención y reducción conjuntamente con otras mejoras operativas.

Finalmente se enlistan los Criterios cuantitativos para la severidad de la Consecuencia. AFECTACIÓN Seguridad y salud de los trabajadores.

Seguridad y salud de los trabajadores.

AL AMBIENTE Efectos en el Centro de Trabajo.

Efectos fuera del Centro de trabajo.

TIPO DE EVENTO Y CONSECUENCIAS MENOR C1 MODERADO C2 GRAVE C3 A LAS PERSONAS Sin Alerta; afectación Evacuación; Lesiones afectación a potencial a la menores o afectación la seguridad seguridad y la salud. moderada a la y la salud seguridad y salud. pública. Sin lesiones; Atención médica; Hospitalización; primeros Lesiones menores múltiples lesionados, auxilios. sin incapacidad; incapacidad parcial o efectos a la salud total temporal; efectos reversibles. moderados a la salud. Ruidos continuos; emisiones de polución en el aire. Operación que origina ruidos que provocan pocas quejas de los trabajadores.

Condiciones peligrosas; emisiones mayores a las Permitidas; polvos. Molestias severas por presencia intensa de partículas suspendidas; ruidos persistentes.

CATASTRÓFICO C4 Evacuación; lesionados; una o más fatalidades; afectación a la seguridad y salud. Una o más fatalidades; Lesionados graves con daños irreversibles; Incapacidad parcial o total.

Preocupación en el sitio; ondas de Sobrepresión.

Continuidad de la operación amenazada; incendios, explosiones; Evacuación del personal.

Remediación requerida; fuego y humo que afectan áreas fuera del centro de trabajo; Explosión que tiene efectos fuera del centro de trabajo.

Descargas mayores de gas o humos; Evacuación de planta; escape significativo de agentes tóxicos; daño de la flora y fauna, o repetición de eventos mayores.