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ASESORES DE CALIDAD S.A.S MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Control de calidad del área de manufactura.

ASESORES DE CALIDAD S.A.S

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CÓDIGO: MP-CA-01 VERSIÓN.001 23/09/2017 PÁGINAS: Página 1 de 26

ASESORES DE CALIDAD S.A.S MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Control de calidad del área de manufactura.

CÓDIGO: MP-CA-01 VERSIÓN.001 23/09/2017 PÁGINAS: Página 2 de 26

1. PRESENTACIÓN Con la siguiente elaboración del manual de procedimientos se usa información suministrada por la empresa PLASTISEC en las áreas de producción, mantenimiento y transporte. Posteriormente se realizará una descripción detallada del proceso de producción, al igual de 3 diferentes procesos que toman lugar hoy día en dicha empresa, utilizando las diferentes herramientas de diagnóstico. Con la elaboración de este manual de procedimientos se va a lograr la recolección de datos relevantes en los diferentes departamentos, y siendo asesorados por recursos humanos quien nos proporciona de las técnicas necesarias para el logro, por esta razon esta investigación también nos ayuda a determinar las diferentes fallas existentes en dichos procesos para así poderlas remediar de una manera pronta y oportuna, antes de que se produzcan problemas que puedan afectar la productividad de la empresa.

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CÓDIGO: MP-CA-01 VERSIÓN.001 23/09/2017 PÁGINAS: Página 3 de 26

2. ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS En este manual de procedimientos son consignados, metódicamente tanto las acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones generales de la empresa. Además, con los manuales puede hacerse un seguimiento adecuado y secuencial de las actividades anteriormente programadas en orden lógico y en un tiempo definido. ,. Por lo tanto se desarrollaran procedimientos, con una sucesión cronológica y secuencial de un conjunto de labores concatenadas que constituyan la manera de efectuar un trabajo dentro de un ámbito predeterminado de aplicación, por esta razón se diagnosticara las tres áreas de producción (ensamble, control de calidad y almacenamiento)

2.1 OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Suministrar información sobre 3 diferentes procesos desempeñados en PLASTISEC. Dichos manuales fueron realizados por cada departamento, en conjunto con la unidad de recursos humanos, que es la que suministra los métodos para su desarrollo.

2.2 ALCANCE GENERAL DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Los estatutos descritos en el presente manual son aplicables a las 3 áreas de diagnóstico (ensamble, control de calidad, almacenamiento), es así que aplica al departamento de producción para su debida reestructuración. 2.3 CONDICIONES GENERALES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS La empresa suministrara a los empleados del adiestramiento necesario para el manejo de los equipos en las tres áreas. La empresa proporcionara a los empleados el material adecuado para la ejecución de sus actividades. La forma de pago es por depósito a cuenta, o con cheque de gerencia únicamente.

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Por otra parte también se dará explicación oportuna y bien direccionada sobre algún interrogante que no se dé a entender de acuerdo al manual de procedimientos planteado.

2.4 CONTROL DE CAMBIOS A LAS GENERALIDADES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

En esta sección se deben detallar la información correspondiente a los cambios subsecuentes que se hagan a la información general del manual aclarando que cada procedimiento que sigue a continuación, dispone de su propia sección para el control de cambios. Versión

Fecha

Cambio realizado

3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA

Se hace descripción detallada de los procesos:



Proceso de ensamble



Proceso de control de calidad



Proceso de almacenamiento

Por lo tanto en cada proceso se diagnosticara de forma precisa la problemática que se está presentando para lograr generar la mejor solución.

Escriba el nombre de la empresa Inserte el logo de la empresa

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que corresponden al proceso, área o sección según el alcance de este manual

CÓDIGO: Escriba el código específico de este procedimiento VERSIÓN. Escriba la versión específico de este procedimiento PÁGINAS: Página 5 de 26

3.1 DENOMINACIÓNDEL PROCEDIMIENTO 3.1.1

Nombre del procedimiento: Ensamblaje del plástico en la máquina de soldar

3.1.2

Proceso del que se deriva: Proceso de mantenimiento de estaciones de trabajo

3.2 PROPOSITO Y ALCANCE PROPOSITO: Establecimiento de directrices para el tratamiento y conservación de las máquinas de ensamble hasta su intervención en los procedimientos productivos. ALCANCE: Los estatutos descritos en el presente manual son aplicables al personal que haya sido designado al área de ensamble, por esta razón se determinaran tiempos específicos de acuerdo al tiempo. DEFINICIONES Soldadura plástica: conjunto de técnicas empleadas para soldar dos piezas de material plástico MP: Materia Prima Ensamble: ajustar, coordinar o acoplar algo 3.3 DISPOCISIONES GENERALES 

Se deberá mantener el área de ensamble en impecables condiciones antes y después de la interacción productiva.



Se mantendrá a personal únicamente involucrado en materia de ensamble.



Se realizará supervisión de ensamble para determinar la producción por lotes a cargo del supervisor del área cada semana.



Se realizarán controles mensuales en tiempos para mirar la eficiencia de la ensambladora.

CÓDIGO: Escriba el código específico de este procedimiento VERSIÓN. Escriba la versión específico de este procedimiento

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que corresponden al proceso, área o sección según el alcance de este manual

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3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Id

Descripción de la actividad

Tipo de actividad PHVA P

H

El técnico de mantenimiento ubica un lugar acorde con los requerimientos donde instalar la máquina

1

V

Documento/Registro

Responsable

Orden de instalación

Supervisor de producción

A

x

.

2

Se le realiza un mantenimiento preventivo a la máquina

x

Orden de mantenimiento y control

Técnico mecánico

en

mantenimiento

CÓDIGO: Escriba el código específico de este procedimiento VERSIÓN. Escriba la versión específico de este procedimiento

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que corresponden al proceso, área o sección según el alcance de este manual

3

4

5

6

El electricista establece las conexiones eléctricas pertinentes El técnico de mantenimiento hace una revisión de las piezas que conforman la máquina de soldar, si falta alguna se pide al almacén de mantenimiento.

El técnico de mantenimiento ensambla la máquina de soldar El electricista revisa que la instalación eléctrica este correcta, de no ser así realiza los ajustes

x

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Orden de factura

Técnico electricista

Orden envio de la pieza

Técnico mecánico

en

mantenimiento

Técnico mecánico

en

mantenimiento

x

x

x

x

x

Orden de mantenimiento y control

Técnico electricista

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que corresponden al proceso, área o sección según el alcance de este manual

PÁGINAS: Página 8 de 26

pertinentes

7

El técnico de mantenimiento revisa que la maquina este ensamblada e instalada correctamente, de no ser así se reinicia todo el proceso.

Orden de factura

Técnico mecánico

en

mantenimiento

Superviso de producción x

x

3.5 DOCUMENTOS Y FORMATOS GENERADOS Se presenta en una tabla al final del documento los documentos o formatos necesarios para dejar registros y evidencias de la ejecución del proceso, también se pueden enunciar los documentos que sirven de apoyo al proceso. Anexe tantas filas como documentos ha descrito en la sección 4 de este documento. Código de documento/ registro

Descripción

tiempo de retención (meses) En Archivo de gestión

Archivo inactivo

Ubicación (área o sección en la que reposan los documentos activos)

3.6 CONTROL DE CAMBIOS

En esta sección se deben detallar la información correspondiente a los cambios subsecuentes que se hagan a este documento con el fin de rastrear y controlar las modificaciones que se han realizado

CÓDIGO: Escriba el código específico de este procedimiento VERSIÓN. Escriba la versión específico de este procedimiento

Escriba el nombre de la empresa Inserte el logo de la empresa

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que corresponden al proceso, área o sección según el alcance de este manual

Versión

Fecha

Cambio realizado

3.7 SECCIÓN DE FIRMAS

Firma:

Firma:

Firma:

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que corresponden al proceso, área o sección según el alcance de este manual

CÓDIGO: Escriba el código específico de este procedimiento VERSIÓN. Escriba la versión específico de este procedimiento PÁGINAS: Página 10 de 26

3.8 DENOMINACIÓNDEL PROCEDIMIENTO 3.8.1

Nombre del procedimiento: Control de calidad del sistema de producción del plástico

3.8.2

Proceso del que se deriva: Proceso de manufactura del platico

3.9 PROPOSITO Y ALCANCE PROPOSITO: La característica principal de la empresa productiva es la capacidad de elaborar productos con características de calidad, por lo tanto se pretende el planteamiento de procedimientos enlazados entre sí, que permitan alcanzar una producción de calidad. ALCANCE: Los estatutos descritos en el presente manual son aplicables a todo el personal designado al área de producción incluyendo a la supervisión. DEFINICIONES MP: Materia Prima PT: Producto Terminado Parámetros de calidad: Serán determinados por la calidad del producto, los tiempos de entrega a partir de que se genera el requerimiento y el transporte. 3.10

DISPOCISIONES GENERALES



Se deberá analizar la eficiencia del proceso de producción



Se llevará un control de desperdicios de la producción y una evaluación de reutilización de los mismos, con el fin de dar el mayor aprovechamiento.



Se mantendrá a personal únicamente involucrado en materia de producción.



Se realizarán controles de calidad de la producción por lotes a cargo del supervisor del área cada semana.



Se realizarán controles mensuales en tiempos de respuesta manteniendo los criterios de calidad.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que corresponden al proceso, área o sección según el alcance de este manual

3.11

Id

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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Descripción de la actividad

Tipo de actividad PHVA P

H

V

El técnico de mantenimiento hace supervisión de las máquinas para una eficiente producción.

1

Documento/Registro

Responsable

Orden de mantenimiento

Supervisor de producción

A

x

. 2

Se comprueba la conformidad del producto con respecto a las

x

x

Orden de diseño manufactura

de Tecnólogo o Ingeniero industrial

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que corresponden al proceso, área o sección según el alcance de este manual

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especificaciones de diseño del mismo 3

4

Se procede al proceso de producción El supervisor de producción determina los tiempos y periodos para hacer el control de calidad del producto

5

Se identifican las causas de la variabilidad para establecer métodos de corrección y de prevención

6

lograr que los productos fabricados respondan a las especificaciones de diseño

x

Orden de Producción

Tecnólogo o Ingeniero industrial

Orden de supervisión

Supervisor de producción

Orden estratégica

Tecnólogo o Ingeniero industrial

Orden de procedimiento satisfactorio

Tecnólogo o Ingeniero industrial

x

x

x

x

x

CÓDIGO: Escriba el código específico de este procedimiento VERSIÓN. Escriba la versión específico de este procedimiento

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que corresponden al proceso, área o sección según el alcance de este manual

3.12

PÁGINAS: Página 13 de 26

DOCUMENTOS Y FORMATOS GENERADOS

Se presenta en una tabla al final del documento los documentos o formatos necesarios para dejar registros y evidencias de la ejecución del proceso, también se pueden enunciar los documentos que sirven de apoyo al proceso. Anexe tantas filas como documentos ha descrito en la sección 4 de este documento. Código de documento/ registro

3.13

Descripción

tiempo de retención (meses) En Archivo de gestión

Archivo inactivo

Ubicación (área o sección en la que reposan los documentos activos)

CONTROL DE CAMBIOS

En esta sección se deben detallar la información correspondiente a los cambios subsecuentes que se hagan a este documento con el fin de rastrear y controlar las modificaciones que se han realizado Versión

3.14

Fecha

Cambio realizado

SECCIÓN DE FIRMAS

Firma:

Firma:

Firma:

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que corresponden al proceso, área o sección según el alcance de este manual

3.15

CÓDIGO: Escriba el código específico de este procedimiento VERSIÓN. Escriba la versión específico de este procedimiento PÁGINAS: Página 14 de 26

DENOMINACIÓNDEL PROCEDIMIENTO

3.15.1 Nombre del procedimiento: Sistema de almacenamiento 3.15.2 Proceso del que se deriva: Proceso de manufactura su sistema de terminación productiva

3.16

PROPOSITO Y ALCANCE

PROPOSITO: Establecimiento de directrices para el tratamiento y conservación del producto terminado hasta su intervención en los procedimientos de transporte y distribución. ALCANCE: Los estatutos descritos en el presente manual son aplicables al personal que haya sido designado al área de Almacenamiento. DEFINICIONES PT: Producto Terminado Almacenamiento: Recepción del producto 3.17

3.18

DISPOCISIONES GENERALES 

Realizar la inspección del producto terminado antes de proceder con el almacenamiento.



Se hará un control de todos los productos terminados recibida, detallando su vida útil para el proceso.



Manejo de inventarios



Determinar un sistema de almacenamiento que sea eficiente.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que corresponden al proceso, área o sección según el alcance de este manual

Id

Descripción de la actividad

Tipo de actividad PHVA P

H

V

Documento/Registro

Responsable

Orden de almacenamiento.

Tecnólogo o ingeniero industrial

A

Se toma la orden de almacenamiento.

1

PÁGINAS: Página 15 de 26

x

.

2

3

Los operarios ubican los productos terminados solicitados. Los operarios x supervisan el producto terminado de una

Orden almacenamiento x

de Técnico industrial

x

x

Orden de Supervision

Operarios empresa

o ayudantes de la

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que corresponden al proceso, área o sección según el alcance de este manual

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forma adecuada para que llevar de una mejor manera el almacenamiento.

4

Se determina la ruta a seguir para darle posición en cuanto al sistema de almacenamiento

5

El pedido adecua acuerdo a tiempos distribución.

6

Se firma la orden de almacenamiento adecuado del producto

3.19

se de los de

x

Orden almacenamiento

de Técnico industrial

Orden estratégica almacenamiento

de Técnico industrial

x

x

x

Orden de procedimiento satisfactorio x

Tecnólogo o Ingeniero industrial

x

DOCUMENTOS Y FORMATOS GENERADOS

Se presenta en una tabla al final del documento los documentos o formatos necesarios para dejar registros y evidencias de la ejecución del proceso, también se pueden enunciar los documentos que sirven de apoyo al proceso. Anexe tantas filas como documentos ha descrito en la sección 4 de este documento.

CÓDIGO: Escriba el código específico de este procedimiento VERSIÓN. Escriba la versión específico de este procedimiento

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que corresponden al proceso, área o sección según el alcance de este manual

Código de documento/ registro

3.20

Descripción

PÁGINAS: Página 17 de 26

tiempo de retención (meses) En Archivo de gestión

Archivo inactivo

Ubicación (área o sección en la que reposan los documentos activos)

CONTROL DE CAMBIOS

En esta sección se deben detallar la información correspondiente a los cambios subsecuentes que se hagan a este documento con el fin de rastrear y controlar las modificaciones que se han realizado Versión

3.21

Fecha

Cambio realizado

SECCIÓN DE FIRMAS

Firma:

Firma:

Firma:

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

1. PROCEDIMIENTO RELACIONADO Con la presenta elaboración de este manual de procedimientos se logra la recolección de datos relevantes en los diferentes departamentos, como lo son : de ensamble, control de calidad y almacenamiento, para así

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cultivar un ambiente donde todos sus trabajadores sean capacitados y motivados a desarrollar su más alto potencial de productividad y creatividad, para que, quienes laboren en ella mantengan compromiso, lealtad y orgullo, alcanzando así más alta satisfacción en el trabajo. 2. PROPÓSITO Y ALCANCE PROPOSITO: Administrar los datos y estructura de todas las bases de datos relacionadas con lastres areas, atendiendo las solicitudes de un usuario interno o externo para cambiar, agregar, eliminar, migrar, verificar integridad, validar seguridad, exportar e importar datos o estructura de los datos garantizando la seguridad e integridad de cada uno de los trabajadores en cuanto al proceso productivo. ALCANCE: Este procedimiento debe ser observado y aplicado por todas las áreas del Departamento de Desarrollo del sistema productivo), así como todo el personal que integra la empresa. 3. DEFINICIONES MP: Materia Prima. Deadlines: plazos de tiempos establecidos para la culminación de una tarea. Feedback del cliente: comentarios del cliente respecto a la atención y tiempo de respuesta. PT: Producto Terminado. 4. PASO A PASO

id

Qué

Quién

Cómo

Cuándo

Dónde

1

EXTRUSION

Personal capacitado

Proceso que requiera mangas o láminas de polietilen o de alta y baja

Primera etapa del proceso productiv o

Área de ensamble

Con qué (máquinas/eq uipos)

Documento/Re gistro

Extrusadora

Monitoreo

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densidad además del polipropil eno monitoria do. 2

DISEÑO

Diseñador grafico

Conjunta Segunda mente etapa con las ideas y/o bocetos propuesto s al cliente se elabora la imagen del producto;

Oficina área Equipos de Plan de diseño de ensamble cómputo de última generación

3

FILMACION

Operario capacitado

El diseño Tercera ya etapa terminad o y separado por colores se filma en películas de aluro de plata, llamados negativos

Área de Equipo ensamble filmar

4

PRE-PRENSA

Operario encargado

Llegada la Cuarta película a

Área

de Elaborando el mapa

de Prensa sistematizad

Materializando

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5

MONTAJE

Operario encargado

a

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esta área, etapa el encargad o de la PrePrensa revisa las imperfecc iones que puedan tener el diseño o los negativos

ensamble

las ideas

Los clisés Quinta o cireles etapa adecuada mente acabados, son medidos en espesor para ver su uniformid ad. Visto esto, se procede a la colocació n de los mismos en los cilindros o

Área de Montadora Exactitud ensamble micropunto / precisión sacaprueba.

y

CÓDIGO: Escriba el código específico de este procedimiento VERSIÓN. Escriba la versión específico de este procedimiento

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camisas a usarse en las máquinas flexográfic as 6

MATIZADO

Matizador

Determin Sexta a que etapa tinta es la más apropiada para su utilización , con respecto a productos de impresión interna o externa.

Control calidad

de Pantoneras y Control colorímetros matizado debidamente calibrados

de

7

FLEXOIMPRESIÓN

Personal calificado capacitado

Permiten Séptima o entregarl etapa e un producto de la más alta calidad de imagen en el menor tiempo posible

Control calidad

de FlexoDestreza impresoras tecnología de cuatro, avanzada seis y hasta ocho colores

y

8

CONTROL

o El

Control

de Toma

DE Tecnólogo

Octava

de Seguimiento al

CÓDIGO: Escriba el código específico de este procedimiento VERSIÓN. Escriba la versión específico de este procedimiento

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que corresponden al proceso, área o sección según el alcance de este manual

minucioso etapa control que es aplicado en los diferentes procesos de producció n, hacen de esta empresa una de las más competen tes en la industria plástica

calidad

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CALIDAD

ingeniero industrial

muestras

9

LAMINADO

Operario encargado capacitado

Es la Novena o unión de etapa dos o más láminas, por lo general una lámina impresa con otra(s) sin impresión mediante un adhesivo

Área control Equipo de Verificación de de calidad laminado lámina impresa

1 0

CORTE

Operario encargado

Los rollos Décima o de los

Área control

de Refiladoras de

producto

Verificación de proporciones

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que corresponden al proceso, área o sección según el alcance de este manual

1 1

SELLADO

CÓDIGO: Escriba el código específico de este procedimiento VERSIÓN. Escriba la versión específico de este procedimiento PÁGINAS: Página 23 de 26

capacitado

productos etapa en proceso salidos de extrusión, impresión y laminado, son llevados a esta área para darle la medida final en el ancho, sentido, tensión de corte y díametro exacto

calidad

justas

selladores debidamente capacitados

Este es el Onceava último etapa proceso a darse en nuestra planta, la capacidad instalada para sellar diferentes tipos de materiale s ( polietile

Selladoras de Variedad de Control alta potencia selladoras sellado para diferentes tipos de sellos (fondo, lateral, parche con troquel, )

de

CÓDIGO: Escriba el código específico de este procedimiento VERSIÓN. Escriba la versión específico de este procedimiento

Escriba el nombre de la empresa Inserte el logo de la empresa

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que corresponden al proceso, área o sección según el alcance de este manual

PÁGINAS: Página 24 de 26

no, polipropil eno y bopp ) 1 2

ALAMCENAMI ENTO

Técnico capacitado o

Se recibe el respectiv o producto y se almacena de acuerdo al registro y demanda registrada por el cliente.

Doceava Área de Montacargas etapa y almacenamie manuales último nto proceso

Control de almacenamien to

5. GRÁFICOS/IMÁGENES/PLANOS/VIDEOS/URL Inserte aquí la ayuda visual que corresponda para cada actividad descrita en el punto anterior

Actividad (Id)

Ayuda visual/audio

CÓDIGO: Escriba el código específico de este procedimiento VERSIÓN. Escriba la versión específico de este procedimiento

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que corresponden al proceso, área o sección según el alcance de este manual

PÁGINAS: Página 25 de 26

6. CONTROL DE CAMBIOS

En esta sección se deben detallar la información correspondiente a los cambios subsecuentes que se hagan a este documento con el fin de rastrear y controlar las modificaciones que se han realizado Versión

Fecha

Cambio realizado

CÓDIGO: Inserte el logo de la empresa

CM-I-001 NOMBRE DEL INSTRUCTIVO

VERSIÓN. 25-10-2016 PÁGINAS: Página 26 de 26