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REALIZACION DE AUDITORIAS E INTERVENTORIAS PASÓ: 4 AUDITORIA TRABAJO PRÁCTICO

PLAN DE AUDITORIA AMBIENTAL Relleno Sanitario - Parque Ambiental Loma de los Cocos

ESTUDIANTE: HORACIO DAVID MENDOZA Código: 1100306429

TUTOR PRÁCTICO: JAIME LUIS FORTICH

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del medio ambiente Programa Ingeniería Ambiental 23 de Noviembre de 2017

PLAN DE AUDITORIA N° 1 Elaboró PLAN DE AUDITORIA Externa al SGA

UNAD. Auditores

Revisó Aprobó

1. Descripcion general. Empresa: Dirección: Fecha de elaboración: Líder auditor:

Tipo de auditoria:

Objetivos

Alcance (Procesos a auditar)

Criterios de Auditoria:

Auditoria multisitio:

Relleno Sanitario - Parque Ambiental Loma de los Cocos Km 4 Vía a Pasacaballo Departamento Municipio Bolívar Pasacaballo 23 de noviembre de 2017 Horacio Mendoza Navarro Cargo: Estudiante Correo: [email protected] UNAD Externa Objetivo General: Verificar la implementación del SGA en todas sus fases operativas con respecto a los requisitos de la norma ISO 14001: 2004. Objetivos Específicos: • Revisar el estado organizacional de la empresa y su grado de comprensión de los requisitos de la normatividad ambiental. • Equilibrar el cumplimento de la norma ambiental del Relleno Sanitario, realizando la verificación del respectivo cumplimiento de acuerdo con las normas aplicadas a las auditorias según la norma ISO 14001 de 2004 La auditoría se llevará a cabo a los procesos de: • Proceso de Ingreso de vehículos • Proceso de Descargue. • Proceso de Esparcimiento • Proceso de Control (Roedores, aves, lixiviados, aguas superficiales y subterráneas y extracción de gases) • Proceso de Compactación • Proceso de Cubrimiento • Sistema Organizacional, documental y elementos aislados Norma ISO 14001:2004 Norma(s) a auditar: - Aspecto ambientales ISO 14001:2004 - Documentación del SGA Sí No X

2. Equipo Líder Auditor Líder 9001: Auditor Líder 14001: Auditor: Experto técnico:

NA Horacio Mendoza NA NA

Correo electrónico Correo electrónico Auditor:

NA [email protected] 315 645 4238

3. Actividades a desarrollar Reunión Inicial 201711-23 Reunión de cierre: 201711-23

FECHA

Hora: 09:00 H

Hora: 12:00 M

PROCESO /REQUISITO POR AUDITAR DE LA NORMA ISO 14001:2004 4.0 Información Operativa 4.0 Direccionamiento estratégico 4.1 Jerarquía organizacional

HORA

ACTIVIDAD/AREA

09:00 h

09:30 h

Reunión de apertura /Administración Direccionamiento estratégico/Administración Requisitos generales del sistema de gestión ambiental/Administración Administración

10:00 h

Dirección/ Administración Identificacion de cumplimiento

4.3.1 Aspectos ambientales

Identificacion y evaluación de cumplimiento Dirección/ Administración Dirección/ Administración Identificacion y cumplimiento

4.3.2 Requisitos legales

Horacio Mendoza

4.3.3 Objetivos y metas ambientales

Horacio Mendoza

09:00 h 09:00 h

2017-11-23

10:00 h

10:00 h

10:00 h

Verificación de los documentos/ Administración

4.2 Política ambiental

4.4.5 Control de documentos

AUDITOR

Horacio Mendoza Horacio Mendoza Horacio Mendoza Horacio Mendoza

Horacio Mendoza

FECHA

HORA

10:00 h

10:00 h 2017-11-23

10:00 h 10:00 h

10:00 h 11:00 h

ACTIVIDAD/AREA

Seguimiento y verificación operacional/Administración y zona de operaciones Verificación operacional Evaluación del cumplimiento Verificación de los procedimientos están conforme a los objetivos Verificación del cumplimiento de los requisitos legales Verificación la conformidad de los requisitos a su Sistema de gestión ambiental y de esta norma internacional Verificación de auditorías internas

PROCESO /REQUISITO POR AUDITAR DE LA NORMA ISO 14001:2004 4.4.6 Control operacional

4.4.7 Preparación y Respuesta ante emergencias 4.5.1 Seguimiento y medición

AUDITOR

Horacio Mendoza

Horacio Mendoza

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.5 Control de registros

Horacio Mendoza Horacio Mendoza

4.5.5 Auditoría interna

Horacio Mendoza

RECORRIDO POR LAS ÁREAS DE OPERACIONES E INSTALACIONES

FECHA

HORA

PROCESO/ ACTIVIDAD

11:00 h

Ingreso de vehículos Identificacion de los aspectos ambientales involucrados

11:00 h

Descargue Verificación del recorrido del vehículo al descargue de residuos

2017-11-23

REQUISITO POR AUDITAR DE LA NORMA ISO 14001:2004 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.3 Objetivos y metas 4.4.3 Comunicación 4.4.5 Control de documentos 4.5.4 Control de los registros 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.3 Objetivos y metas 4.4.3 Comunicación 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

AUDITOR

Horacio Mendoza

Horacio Mendoza

RECORRIDO POR LAS ÁREAS DE OPERACIONES E INSTALACIONES REQUISITO POR FECHA HORA PROCESO/ ACTIVIDAD AUDITAR DE LA NORMA ISO 14001:2004 4.3.1 Aspectos ambientales 11: 00 h Esparcimiento 4.4.3 Comunicación Verificación 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.3 Objetivos y metas Control (Roedores, aves, 4.4.3 Comunicación lixiviados, aguas 4.4.6 Control operacional 11: 00 h superficiales y 4.4.7 Preparación y subterráneas y extracción respuesta ante de gases) emergencias Verificación, seguimiento y 4.5.1 Seguimiento y revisión al control aspectos medición ambientales 4.5.2 Evaluación del 2017-11-23 cumplimiento legal 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 4.5.5 Auditoría interna 4.3.1 Aspectos ambientales Compactación 4.4.3 Comunicación 11: 00 h Verificación 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.3.1 Aspectos ambientales Cubrimiento 4.4.3 Comunicación 11: 00 h Verificación 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

AUDITOR

Horacio Mendoza

Horacio Mendoza

Horacio Mendoza

Horacio Mendoza

4. Representantes de la empresa que participan en la auditoría NOMBRE

CARGO Gerente Asistente Líder de Charla Operario

CORREO

5. Recursos y logística Todos los requeridos para poder implementar el presente plan de auditoria. Logística de desplazamientos del equipo auditor de la UNAD (Vehículo), sala de reuniones, espacios para reunión del equipo auditor, video beam, impresora y wi-fi.

6. Riesgos o dificultades para la realización de la auditoría Riesgos inherentes a logística, los desplazamientos y las visitas necesarias a la empresa Cumplimiento y disponibilidad de tiempo de los líderes de proceso. Posible variabilidad climática.

7. Observaciones pertinentes de protección laboral, emergencia y seguridad para el equipo auditor. Las medidas de protección laboral (riesgos químicos, biológicos, otros identificados), emergencia y seguridad que la empresa considere necesarios. Elementos de protección personal: Camisa manga larga, botas tipo industrial, casco, gafas y guantes

8. Formatos del Plan de Auditoria. • Cronograma de visitas • Acta de inicio de visita • Listas de Verificación por procesos o lista de chequeo (Check list) • Formato Hallazgos y Comentarios • Formato Plan de Mejoramiento.