• Author / Uploaded
• Carlos GL

Citation preview

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO Y RURAL

PERFIL DE PROYECTO:

“ME JORAMIENTO DEL MANE JO DE POST COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAF É EN EL DISTRIT O DE PICHARI – L A CONVENCIÓN - CUSCO”

PRESUPUESTO: 5, 959,968.35 UBICACIÓN: Catarata, Nueva Alianza, Cerrito Libertad, Sankiroshi, Unión Tarancato Alta, Amargura, Villa Real, Monkerenshi, Tupac Amarú, Sankirhuato, Nogal Pampa, Pueblo Libre, Pumayacu, San Pedro, San Cristóbal.

Abril – 2008

1

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

INDICE GENERAL I.- RESUMEN EJECUTIVO

3

II.- ASPECTOS GENERALES 2.1 2.2 2.3 2.4. 2.5.

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS MARCO DE REFERENCIA.

11 11 12 13 14

III.- IDENTIFICACIÓN 3.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

21

A.1 A.2. 3.2.

SITUACIÓN NACIONAL SITUACIÓN LOCAL ANALISIS DEL PROBLEMA Y CAUSAS ARBOL DE CAUSA Y EFECTOS

21 24 44 46

3.4. 3.5.

ANALISIS DEL OBJETIVO DEL PROYECTO ARBOL DE MEDIOS Y FINES ANALISIS DE ALTERNATIVAS

47 48 49

IV.-

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.6.0. 4.7.0. 4.7.1. 4.7.2. 4.8.0. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.14. 4.16. 4.17. 4.18. 4.19. 4.20.

HORIZONTE DE EVALUACIÓN ANALISIS DE LA DEMANDA ANÁLISIS DE LA OFERTA. BALANCE OFERTA DEMANDA PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO COSTOS A PRECIOS PRIVADO Y A PRECIOS SOCIALES COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” BENEFICIOS INCREMENTALES FLUJO DE LOS BENEFICIOS NETOS EVALUACIÓN ECONÓMICA ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MATRIZ DE MARCO LÓGICO

61 64 68 70 71 74 77 77 77 99 99 100 101 103 109 109 109 112 114 116 118

V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 5.2

CONCLUSIONES. RECOMENDACIONES

120 121

VI.- ANEXOS

2

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

I.-

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE POST COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ EN EL DISTRITO DE PICHARI – LA CONVENCIÓN - CUSCO” B. OBJETIVO DEL PROYECTO Objetivo Central o Principal  Lograr un eficiente manejo de post cosecha y comercialización del café en el distrito de Pichari. Objetivos Específicos. 1. Instalación de módulos de post cosecha y de procesamiento de café en el distrito de Pichari. 2. Brindar oportunamente asistencia técnica de calidad, capacitaciones y de servicios de extensión. 3. Fortalecer la organización de caficultores del distrito de Pichari. 4. Comercialización a mercados competitivos y a precios justos y solidarios. C. BALANCE OFERTA DEMANDA. El BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA realizado, nos indica que: La demanda efectiva es tal, que la oferta optimizada no puede cubrir las necesidades de los caficultores de las 15 zonas altas del distrito de Pichari, por lo que es necesario construir e implementar los 07 módulos de post cosecha, y un módulo de procesamiento, brindar servicios de asistencia técnica de calidad, capacitar a los caficultores en gestión empresarial, articulación de mercado y en comercialización. D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP El proyecto Consiste en la Construcción e implementación de 07 módulos de beneficio ecológico con sistema de reciclaje de aguas mieles, cuya capacidad de proceso es de 1,700 kg de cereza por hora. Cada módulo consta de: Silo elevador sinfín, Despulpadora mecánica, lavadora de café horizontal, sistema de aguas mieles y un circuito de afluentes y efluentes del sistema de reciclaje de aguas mieles debidamente equipado. Este módulo se instalará dentro de una construcción con material noble y techo de estructuras metálicas y de calaminas y fibras. El módulo de procesamiento de café consiste en la construcción de la infraestructura física que albergará básicamente 04 ambientes que son: Centro de acopio de materia prima (café pergamino) con una capacidad de almacenamiento de 9,562 QQ de café cuya área es de 665.7 m 2; un almacén de insumos necesarios para la planta de procesamiento; una planta de procesamiento de área 266.7 m2 en donde se instalarán todas las maquinarias necesarias para lograr café oro y café tostado y molido, cuya capacidad de proceso es de 2,880 Kg/día. Esto cubre la demanda del 30% de la producción de café del VRAE. Las maquinas y equipos son: secadora rotatoria (Guardiola) de 600 QQ de capacidad de proceso, dos tostadoras de 180 Kg. de tostado/hora cada una y

3

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

dos molinos; además de una Piladora y Pulidora juego de mallas para granear, balanza electrónica de precisión meza de degustación giratoria de 1m de diámetro y medidor de humedad; además este ambiente contará con un laboratorio de control de calidad; también se construirá un almacén de productos terminados en donde se almacenarán temporalmente tanto el café oro como el café tostado y molido; finalmente se construirán ambientes para la parte administrativa, todos debidamente equipados con equipos de oficina y útiles de escritorio. En cuanto a Servicios de asistencia técnica y de extensión, el proyecto asistirá a todos los beneficiarios del proyecto mediante un programa de asistencia técnica y de extensión para capacitar a los beneficiarios en manejo de post cosecha y de procesamiento del café, hasta lograr que los caficultores comprendan y dominen las técnicas y tecnologías. Se fortalecerá la Asociación de productores mediante cursos de capacitación en gestión y administración de negocios y pasantías. Finalmente se ha previsto crear todo un sistema de comercialización que consta de participación en ferias nacionales e internacionales para promocionar el producto, lograr la certificación de producción orgánica y la promoción propiamente dicha mediante difusión y propaganda. E. COSTOS DEL PIP Costos del PIP para la Alternativa 01 ITEM RUBRO A.COSTOS DIRECTOS 1 Componente 01: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE POST COSECHA Y PROCESAMIENTO 2 Componente 02: OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN 3 Componente 03: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 4 Componente 04: COMERCIALIZACIÓN 5 Expediente técnico SUB TOTAL B.COSTOS INDIRECTOS 5 Gastos generales (19.0% C.D.) 6 Supervisión (3.2 % C.D.) 7 Imprevistos (1% C.D.) TOTAL

P. PRIVADO 2,913,536.65 508,000.00 662,000.00 708,880.00 45,220.00 4,837,636.65 919,150.96 154,804.37 48,376.37 5,959,968.35

4

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Costos del PIP para la Alternativa 02 ITEM RUBRO A.COSTOS DIRECTOS 1 Componente 01: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE POSTCOSECHA Y PROCESAMIENTO 2 Componente 02: OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA. CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN 3 Componente 03: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 4 Componente 04: COMERCIALIZACIÓN 5 Expediente técnico SUB TOTAL B.COSTOS INDIRECTOS 5 Gastos generales (19.0% C.D.) 6 Supervisión (3.2% C.D.) 7 Imprevistos (1% C.D.) TOTAL

P. PRIVADO 3,391,679.20 597,600.00 1,761,500.00 708,880.00 45,220.00 6,504,879.20 1,235,927.05 208,156.13 65,048.79 8,014,011.17

F. BENEFICIOS DEL PIP SEGÚN LAS ALTERNATIVAS. Los beneficios del PIP según las alternativas planteadas son: Obtener café pergamino ecológico de alta calidad. Obtener mayores precios para el café pergamino Obtener café oro exportable Obtener café tostado y molido de la más alta calidad que será destinado para el consumo nacional, regional y local. Capacitar al productor cafetalero en el dominio de las técnicas F. BENEFICIOS DEL PIP SEGÚN LAS ALTERNATIVAS. Evaluación económica. En la situación con proyecto, los ingresos han sido determinados por la venta del café beneficiado bajo condiciones ecológicas, con la implementación de módulos de post cosecha técnicamente diseñados de acuerdo a las exigencias del mercado orgánico. En el cuadro se presenta la Evaluación Económica del Proyecto. Los cuadros siguientes muestran indicadores de la evaluación a precios privados EVALUACIÓN ECONÓMICA ALTERNATIVA 01 EVALUACIÓN

INDICADORES

TASA DE DESCUENTO

11%

VALOR ACTUAL NETO VAVPP

8,942,806.57

TASA INTERNA DE RETORNO TIR

28.62%

RELACIÓN BENEFICIO COSTO B/C

2.70

5

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

ALTERNATIVA 02 EVALUACIÓN PRIVADA

INDICADORES

TASA DE DESCUENTO

11%

VALOR ACTUAL NETO VAVPP

6,468,972.37

TASA INTERNA DE RETORNO TIR

21.77%

RELACIÓN BENEFICIO COSTO B/C

1.971

EVALUACIÓN SOCIAL ALTERNATIVA 01 EVALUACIÓN SOCIAL

INDICADOR

TASA DE DESCUENTO

11%

VALOR ACTUAL NETO VAVPP

10,173,019.05

TASA INTERNA DE RETORNO TIR

34.13%

RELACIÓN BENEFICIO COSTO B/C

3.44

ALTERNATIVA 02 EVALUACIÓN SOCIAL

INDICADOR

TASA DE DESCUENTO

11%

VALOR ACTUAL NETO VAVPP

8,208,436.61

TASA INTERNA DE RETORNO TIR

27.07%

RELACIÓN BENEFICIO COSTO B/C

2.547

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad del proyecto puede discutirse en cuatro aspectos fundamentales: En el aspecto organizacional (capacidad organizacional de los productores caficultores para articularse al mercado); en el aspecto Administrativo (capacidad de la subgerencia de desarrollo agrario y rural de la M.D.P.); en el aspecto técnico (Existencia de condiciones de recursos y procesos que hagan viable sus actividades); y finalmente en el aspecto Financiero (Disponibilidad de recursos para sostener los nuevos gastos operativos en que incurrirá el beneficio del café y su procesamiento por efecto del proyecto.

6

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

I. IMPACTO AMBIENTAL Analizando los requerimientos del proyecto en la fase de implementación y de operatividad, los impactos positivos y negativos y sus correspondientes medidas correctivas y de mitigación se analizan a través de una matriz de evaluación de efectos ambientales especialmente elaborados para este propósito. Los componentes a evaluar son: Factores ambientales y Acciones a emprender durante el proyecto. Actualmente los caficultores vierten a los riachuelos y, por consiguiente a los ríos, las aguas mieles (agua que se emplea en todo el proceso de post cosecha) contaminándolo de esta manera. Estas aguas mieles al poseer azúcares necesitan grandes cantidades de oxigeno para su fermentación dejando a los riachuelos con bajos niveles de oxigeno y perjudicando a la fauna acuática, y también a la estética por cambiar la coloración de las piedras por donde fluye el agua. Para mitigar esto, el proyecto construirá pozas de infiltración en las 07 zonas en donde se construirán los 07 módulos de post cosecha. Otro factor que puede verse perjudicado, pero en menor grado, es la calidad del aire a consecuencia del humo que emanará del módulo de procesamiento y el olor que se producirá durante la fermentación de la pulpa del café en abono orgánico. Para mitigar estos impactos poco significativos, el proyecto plantea la construcción de una chimenea alta y para el caso de las composteras se construirán en lugares alejados de las viviendas y a campo en donde existe buena ventilación. Por lo expuesto, el presente proyecto no generará impactos negativos relevantes, es decir tiene un efecto mínimo y será superado mediante la mitigación adecuada a través de las estrategias descritas; además de realizar una campaña de sensibilización a los caficultores y los pobladores de las zonas de influencia del proyecto. J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. Los motivos y exigencias tanto de autoridades distritales como de las autoridades comunales y de los beneficiarios del proyecto es tal que, crean las condiciones óptimas para el inicio de las actividades del proyecto. El presupuesto participativo para el año 2008 contiene como prioridad la formulación y ejecución del presente PIP. La primera condición para la ejecución del proyecto es la formulación del Estudio definitivo (Expediente Técnico), documento sin el cual no se podría dar inicio a la ejecución del proyecto.

7

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

SECUENCIA DE ETAPAS DE LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02 ETAPAS I ETAPA PRE INVERSIÓN Elaboración del Perfil II ETAPA INVERSIÓN Elaboración del Expediente Técnico Construcción de los módulos de post cosecha Implementación de los módulos de post cosecha Capacitaciones en manejo de módulos de post cosecha Asistencia técnica y extensión Construcción del módulos de procesamiento Equipamiento e implementación del módulo de procesamiento Capacitaciones en manejo del módulo de procesamiento Capacitaciones en organización, gestión y administración Implementación de la unidad de información de mercados III ETAPA

POST INVERSIÓN Mantenimiento de los módulos de post cosecha y procesamiento. Horizonte del Proyecto

DURACIÓN (meses)

3,0 3,0 2,0 3,0 6,0 4,0 2,0 1,0 1,0 2,0 27,0

84,0 10 años

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. El rol de la Municipalidad de Pichari es el de Financiar el proyecto, mediante la dotación de recursos económicos provenientes del canon gasífero y del sobre canón; además el presente proyecto ha sido priorizado en el presupuesto participativo para el año 2008. En cuanto al equipo técnico, la municipalidad cuenta con una subgerencia de Desarrollo agropecuario y rural, y ésta, está equipado con más de treinta profesionales (Ingenieros Agrónomos y afines, además de técnicos agropecuarios calificados), también cuenta con una oficina de Planificación y presupuesto, abastecimiento y tesorería; es decir la capacidad administrativa de la municipalidad está garantizada. En cuanto a la capacidad operativa para el cumplimiento de las metas establecidas, la municipalidad cuenta con motocicletas una unidad vehicular para los fines requeridos por el presente proyecto. Las autoridades comunales, APOCAFÉ-VRAE y los beneficiarios, jugarán un rol importante en la movilización de los productores para el cumplimiento de todas las metas trazadas por el proyecto. Se recomienda la modalidad de ejecución por Administración directa, ya que la municipalidad distrital de Pichari cuenta con recursos, personal y experiencia en la ejecución de proyectos productivos.

8

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se concluye que el proyecto es rentable económica y socialmente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas. Se recomienda la Alternativa 01 como VIABLE, por que ésta, demuestra los mejores indicadores económicos tanto económicos como sociales. El monto de inversión de S/. 5, 959,968.35 nuevos soles con respecto a la Alternativa 02 que implica la inversión de S/. 8, 014,011.17 nuevos soles. Los indicadores económicos son: Alternativa 01 el VANP = S/. 8, 942,806.57 nuevos soles mayor que el de la alternativa 02 cuyo VANP = S/. 6, 468,972.37 nuevos soles; así mismo tenemos que la TIR de la Alternativa 01 es mayor que la TIR de la Alternativa 02 (TIR A - 01 = 28.62%; TIR A - 02 = 21.77%). El cuanto a la relación Beneficio/Costo que determina la rentabilidad, tenemos que, B/C A - 01= 2.70 frente a B/C A-02 = 1.971 Por lo tanto la alternativa 01 es la más viable. Respecto a la evaluación social comparamos la alternativa 01 en función a la alternativa 02, y observamos que el VANS 01 es mayor que el VANS 02 (VANS A - 01 = S/. 10, 173,019.05 nuevos soles y VANS A - 02 = S/. 8, 208,436.61 nuevos soles). Así mismo tenemos que la TIRS 01 es mayor que la TIRS 02 (TIRS A-01 = 34.13% frente a TIRS A-02 = 27.07%). La relación Beneficio/Costo que determina la rentabilidad social, tenemos: B/C S A-01= 3.44 frente a B/C S A-02 = 2.547. Por lo tanto la alternativa 01 es la más viable. M. MARCO LÓGICO. Este marco se presenta en el capítulo correspondiente debidamente sustentado.

9

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

II.- ASPECTOS GENERALES

10

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO “Mejoramiento del Manejo de post cosecha y comercialización del café en el VRAE, distrito de Pichari - La Convención - Cusco” 2.1.1 UBICACIÓN. Departamento : Cusco Provincia : La Convención Distrito : Pichari Lugar : Catarata, Nueva Alianza Cerrito Libertad, Sankiroshi, Unión Tarancato Alta, Amargura, Villa Real, Monkerenshi, Tupac Amarú, Sankirhuato, Nogal Pampa, Pueblo Libre, Pumayacu, San Pedro, San Cristóbal y Nueva Alianza. Mapa Nº 01: Ubicación macrozónica: Región Cusco

11

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Mapa Nº 02: Ubicación del distrito de Pichari

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.2.1 UNIDAD FORMULADORA Pliego : Municipalidad Distrital de Pichari Sector : Gobiernos Locales Elaborado por : Ing. Benito Berrocal García Coordinador : Ing. Roly Percy Meneses Gamboa Cargo : Responsable de la Unidad de Formulación E-mail : [email protected] Dirección : Plaza principal - Pichari Teléfono : 066 – 528005 2.2.2 UNIDAD EJECUTORA Pliego : Municipalidad Distrital de Pichari Sector : Gobiernos Locales Responsable : Ing. Miky Joaquin Dipas Huaman Cargo : Alcalde Distrital E-mail : [email protected] Coordinador Responsable : Ing. Ennio Chauca Retamozo Cargo : Subgerencia de desarrollo Agrario Dirección : Plaza principal Teléfono : 066 – 528005

12

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

La Municipalidad distrital de Pichari, cuenta con una unidad ejecutora de proyectos, a través de la gerencia de desarrollo agropecuario, la cual esta implementada con suficiente cantidad de profesionales y técnicos con experiencia en la ejecución de proyectos productivos en el distrito. La Municipalidad de Pichari cuenta con fondos provenientes de ingresos propios, Fon común del presupuesto Nacional y Canon y Sobre Canon Gasífero, por lo que la municipalidad puede asumir la ejecución de proyectos productivos y específicamente del presente proyecto; además la municipalidad está respaldado por lineamientos legales y normativos del estado. La Municipalidad distrital de Pichari, dentro de su plan de desarrollo concertado 2008, en el aspecto de desarrollo económico, incluye la priorización del proyecto de manejo de post cosecha de café con la finalidad de elevar los ingresos económicos de los productores. En este sentido, la misión, finalidad y objetivos de la municipalidad distrital de Pichari, están orientados a: Misión.- Conducir la gestión pública distrital, de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas regionales, nacionales para contribuir al desarrollo integral y sostenible del distrito. Visión.- La municipalidad distrital de pichari, tiene como visión al futuro, concretar el desarrollo productivo sostenible en el distrito, es así que en la actualidad viene ejecutando los proyectos de Peces tropicales, Proyecto cacao, proyecto café proyecto plátano, diversificación de cultivos, proyectos de cuyes, de reforestación de zonas degradadas, proyectos de defensas ribereñas, etc. Objetivos estratégicos.- La municipalidad distrital de pichari tiene como objetivos estratégicos: Industrialización de Productos Agropecuarios, Superación de la producción orgánica y contar con productos Orgánicos. Finalidad.- Fomentar el desarrollo distrital sostenible, promoviendo actividades agropecuarias y de agroindustria en el distrito para beneficio de todos sus habitantes de acuerdo al plan nacional, regional y distrital. 2.3. A.

B.-

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS. ENTIDADES INVOLUCRADAS Gobierno Local: Municipalidad Distrital de Pichari.- Será la que aportará los recursos económicos necesarios para la ejecución del proyecto; además de brindar soporte técnico y logístico necesarios para la ejecución y puesta en marcha del presente proyecto. La municipalidad brindará el espacio físico necesario para la construcción de la tecnología productiva necesario para completar el manejo de post cosecha del café en Pichari. Ministerio de Agricultura (MINAG).- La participación del MINAG es a través de sus organismos desconcentrados que vienen diseñando proyectos de mejora de servicios en asistencia técnica y proyectos productivos para mejorar la producción y productividad. Agencia Agraria Pichari - Kimbiri.- participación indirecta en el desarrollo de las cadenas productivas con apoyo mínimo a los productores debido a su reciente creación y actualmente se halla en implementación. BENEFICIARIOS. Los beneficiarios del proyecto son 1091 familias del VRAE y 279 beneficiarios en el distrito de Pichari. Esta población es conciente del problema que atraviesa durante la post cosecha y las carencias que tienen para procesar sus cafés. Estos caficultores no cuentan con tecnologías necesarias para realizar un manejo adecuado de la post cosecha; sólo cuentan

13

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

con tecnologías tradicionales y, éstos, se encuentran deteriorados y obsoletos; siendo esta situación de onda preocupación para los caficultores del VRAE y en especial para los caficultores y los dirigentes comunales de las 15 zonas altas productoras de café del distrito de Pichari; por lo que solicitan mejorar la infraestructura y tecnología de post cosecha y procesamiento del café en la macro cuenca del VRAE, especialmente en el distrito de Pichari, a fin de obtener café de calidad y buenos precios para mejorar los ingresos económicos de las familias del VRAE. Esta información se ha obtenido en el campo durante los talleres de Diagnóstico participativo realizados, en donde los beneficiarios demostraron su interés de participar en el proyecto, brindando las condiciones necesarias para la implementación del presente proyecto; esto queda corroborado en las actas de compromiso de operación y mantenimiento y de disponibilidad de mano de obra, firmado en los talleres de manera voluntaria y conciente. Autoridades y dirigentes comunales. Las autoridades y dirigentes del VRAE como del distrito de Pichari, se han movilizado a fin de concretar esta aspiración postergada por largo tiempo; toda vez que el VRAE es conocido a nivel nacional e internacional por su alta calidad de café de altura, que es catalogado como uno de los mejores del país. Estas autoridades y dirigentes comunales han participado directamente en las convocatorias para efectuar los talleres para realizar el respectivo Diagnóstico participativo de la problemática del beneficio del café y su procesamiento con lo que ha quedado demostrado su interés de participar en el proyecto. Estos dirigentes y autoridades comunales han manifestado prestar los cuidados necesarios a las infraestructuras y equipos que se instalarán en sus comunidades y velarán por su seguridad; toda vez que los módulos se instalarán en 07 de las 15 comunidades priorizados por el proyecto, mientras que el módulo de procesamiento con todo su equipamiento e infraestructuras necesarias, se ubicarán en la capital del distrito de Pichari; en el sector denominado Parque industrial ubicado en la zona este del distrito. 2.4. MARCO DE REFERENCIA. 2.4.1. Contexto Nacional.El Ministerio de Agricultura propone una política de estado para el sector agrario en el Perú, con la finalidad de que sirva como elemento de reflexión y concertación entre la sociedad civil y el estado. Dentro de los lineamientos de políticas sectoriales tenemos el Lineamiento Nº 06 “Apoyo a la tecnificación del agro para elevar la rentabilidad y la competitividad de productos ejes de sistemas productivos” Esta política se dirige a cerrar la brecha alimentaria sobre la base de la innovación tecnológica, la organización de la producción y la asociación de los productores en cadenas productivas. Se debe priorizar la intervención en 7 cultivos de importancia, ejes de sistemas productivos, que representan el 72% de la producción nacional y abarcan 1, 200,000 hectáreas; estos cultivos son: Arroz, algodón, azúcar, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, papa y café.

14

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Lineamientos. - Planificar la producción de cultivos críticos por variación de precios debido a sobre oferta estaminal o variaciones del mercado internacional “COMMODITIES” (arroz, papa y café). Instrumentos prioritarios. - Suscribir acuerdos de promoción de la inversión extranjera que permitan captar tecnologías competitivas. - Otorgar incentivos para el desarrollo y la reactivación de la agroindustria. - Brindar servicios de información agraria eficientes y oportunos sobre precios y mercados, orientados al productor, especialmente de productos críticos como es el caso del café, con la finalidad de planificar y ordenar su producción. El Congreso de la república, a propuesta del ejecutivo, aprobó La Ley Nº 28890. Ley que crea el Programa Sierra Exportadora, un Organismo Público Descentralizado, OPD, adscrito a la presidencia del consejo de Ministros, que desarrolla sus actividades en todas las regiones que tengan sierra y mediante una modificatoria se ha incluido la ceja de selva de las regiones que los posean; esto como una forma efectiva de combatir la pobreza desde sus raíces. En el presente año (2007) y con la participación de los sectores públicos y privados, así como con los ejecutivos del programa, Sierra Exportadora ha diseñado un Plan Estratégico que busca el mejoramiento de la competitividad rural y el alineamiento de incentivos. Este esquema concuerda con el Plan Nacional de Competitividad, Plan Nacional Exportador, y con el Plan de Desarrollo Agrario, entre otras acciones implementadas desde el ejecutivo. Así mismo se viene implementando todo un sistema de información electrónica sobre mercados y precios capaz de permitir a los productores el acceso a nuevos mercados; esto con la finalidad de aprovechar las oportunidades y evitar sobre producción de algunos productos tradicionales. Bajo este esquema, la Dirección General de Promoción Agraria y la Oficina de Planificación Agraria del MINAG, llevaron acabo la Formulación de los planes estratégicos de las cadenas Productivas de cultivos priorizados, entre ellos el café. Esta cadena comprende desde el productor, proveedores de servicios, comercializadores, distribuidores, agentes de transformación e industrialización y consumidores finalmente; dentro de esta cadena es de singular preocupación el manejo de post cosecha que se le brinda a este segmento de la cadena productiva. Conocer sus fortalezas y debilidades es de vital importancia, toda vez que repercute directamente en la calidad y precio del café; por lo tanto en los ingresos del productor caficultor. La descentralización de las empresas que dan valor agregado a la producción nacional es el eje fundamental de la política agraria por ello, además de analizar la crisis por el comportamiento negativo de los precios generados a nivel internacional y que repercute en los productores, la producción del café en nuestro país es muy impor tante , puesto que de maner a difer enciad a se produce en algunos valles interandinos del Perú donde se cultiva una superficie de 246 mil hectáreas, un volumen producido de 170 mil toneladas, de las cuales, se destina el 95% a la exportación, que representan 151 mil toneladas con una valor de US $ 181 mil lon es de dól ares ame ric ano s, sig nif ica ndo su apo rte un 3.4 2% en el PBI agropecuario. Dado que es Política del Gobierno promover el desarrollo de productores agrarios organizados en cadenas productivas, es necesario diseñar estrategias que permitan competir como país y a la vez apoyar y mejorar en términos de negocios, a fin de incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria, reduciendo costos de producción y mejorando la calidad de los productos.

15

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Según información del Ministerio de Agricultura, la producción de café verde a nivel nacional ha ido incrementando en los dos últimos años. La principal región productora es Junín, seguida de San Martín, Cusco, Cajamarca y Amazonas. Entre estas 5 regiones concentran el 90.4% de la producción cafetalera nacional. En cuanto al manejo de post cosecha, empresas como la Cooperativa Oro Verde e Tarapoto y La Florida en Chanchamayo vienen tecnificando todo el proceso de manejo en post cosecha, con maquinarias y equipos modernos, para la obtención de granos de mejor calidad y además de dotarle de una marca y valor agregado. 2.4.2. Contexto Local. Dentr o del pro gra ma "P lan de Paz y Desar ro llo par a el VRA E" la prioridad es el desarrollo de actividades productivas y el de capacidades. La actividad agrícola en el distrito de Pichari es poco diversificada con predominio del cultivo de la hoja de coca y que en los últimos años gracias a la decidida acción de la Municipalidad Distrital de Pichari, se vienen implementando proyectos productivos y con ello se está logrando diversificar la oferta productiva del distrito. La realidad de los caficultores de Pichari, por su ubicación en el mapa de extrema pobreza, tanto a nivel nacional como regional, es paupérrima. En cuanto al manejo de Post cosecha del café vemos, de acuerdo al trabajo de campo realizado, que no se realiza bajo las condiciones necesarias que exige el mercado nacional e internacional. Los problemas encontrados desde el transporte, despulpado, fermentado, secado, selección, almacenamiento hasta su comercialización, es de capital importancia para obtener café de calidad, dado que se realizan bajo condiciones inadecuadas, estos problemas se expresan en la venta de sus cosechas a precios por debajo del promedio nacional y son calificados, por los compradores (intermediarios) como café de inferior calidad. Otro aspecto importante a señalar es la falta de conocimientos en el manejo de post cosecha, esto es muy limitado; la falta de organización de los caficultores es evidente y la asociación que recién se ha gestado se encuentra en estado embrionario; de esto se imprime que hay la necesidad de concretar la consolidación de dicha organización por que esto repercute en una mejor y buena negociación, de un café de mayor calidad y en mayor cantidad. Esta s situ acio nes reve lan la nece sida d de un proyecto que permita a los caficultores del distrito de Pichari, realizar un manejo de post cosecha del café, de una manera correcta, con los medios y condiciones adecuados para su correcta transformación y comercialización con los estándares de calidad que exige el mercado nacional e internacional. 2.4.3. Factores que determinan el uso de tecnologías en Post cosecha del café. Entre los factores que determinan el uso de la tecnología de post cosecha del café tenemos: El recurso económico; el recurso humano, los factores socioculturales y factores climáticos y medio ambientales. El recurso económico, dado la situación de pobreza y extrema pobreza en el que se ubica el distrito de pichari no les permite acceder a tecnologías modernas cuyos costos son inalcanzables para los caficultores de la zona.

16

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Todos los productores viven de los ingresos de sus cultivos y éstos en la actualidad no son rentables. El recurso humano; Las capacidades en manejo de post cosecha y procesamiento de café en el distrito de pichari no son las mas adecuadas; esto debido a la falta de transferencia de conocimientos, capacitaciones permanentes por parte de las instituciones agrarias y gobierno regional y local que tiene que ver con el tema de asistencia técnica. Siendo los caficultores hábiles en el manejo de los recursos, pero por desconocimiento no se realizan las prácticas de manera correcta. Factores Socio-culturales; los patrones de conducta y comportamiento de las poblaciones (caficultores), muy arraigados al cultivo de otras plantaciones; sumado al grado de instrucción y educación, hacen que los nuevos conocimientos en técnicas y tecnologías, sean muy poco asimilados y socializados entre los caficultores de pichari. En la actualidad existe una mayor vocación por el cultivo tradicional de la hoja de coca. Factores climáticos y medio ambientales; Estos dos factores son muy importantes; toda vez que los caficultores carecen de tecnologías y de infraestructura productiva adecuada cuando las inclemencias del tiempo les sorprenden, entonces los problemas de post cosecha se agravan. El precio del café; este precio es oscilante; pueden haber buenas y malas campañas, sobresaliendo con nitidez las malas; malas por la actuación inescrupulosa de los intermediarios que son los mas beneficiados con la ignorancia y humildad de los caficultores de pichari, los precios son irrisorios. 2.4.4 Marco Legal El distrito de Pichari, fue creado el 09 de Agosto de 1,995, mediante la Ley N° 26521 se encuentra dentro del ámbito territorial de la Provincia de la Convención, del Departamento de Cusco y está integrada por 64 poblaciones que están agrupados en tres categorías que corresponden a: 04 Centros poblados menores. 37 pagos y 24 comunidades Nativas entre colonizadores y comunidades asentadas recientemente como consecuencia de los problemas sociales vividos años atrás, cuyo motor de la economía local, es la actividad agropecuaria; tiene como cultivos principales al café, cacao, plátano. Palmito, piña entre otros. Ley 28890 de Octubre del 2006, ley que crea el Programa Sierra Exportadora. D.S. Nº 051 de la Presidencia del Consejo de Ministros de Agosto del 2006. Ley Marco para el desarrollo de la sierra rural. Ley Nº 28298, promulgado en Julio del 2004 y modificado por Ley Nº 28828. En el documento "Lineamientos de Política Agraria para el Perú" del Ministerio de Agricultura se tiene los siguientes lineamientos del sector Decreto Supremo Nº 072-2006-AG LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE AGRICULTURA Y LA VIDA RURAL 2006-2021, el estado peruano ha establecido los lineamientos estratégicos para el diseño de una política de estado para el desarrollo del sector agrario y de la vida rural en el Perú se sustentan en dos enfoques: 1) el enfoque sistémico de la agricultura, que contiene los conceptos de cadenas agro productivas, territorios rurales y el entorno que los condiciona; y

17

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

2) el enfoque del desarrollo sostenible que involucra las dimensiones productivo- comercial, ecológico-ambiental, socio-cultural-humano, y la dimensión político institucional. Promover la conservación y promocionar la utilización sostenida de los Recursos Naturales Renovables en el ámbito del territorio Nacional. De acuerdo a la ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP) todo proy ecto de Inve rsión debe ceñirse a las Normas del Siste ma Nacional de Inversión Publica. La base del presente proyecto, está en función al Plan Estratégico de la Cadena Productiva del Café, basándose en cuatro grandes pilares, que son: Incrementar sos ten ibl eme nte la pro duc tiv ida d y cal ida d del caf é per uan o, Opt imi zar la comercialización del café con altos estándares de inocuidad y calidad y transformación industrial, Optimizar las capacidades empresariales y liderazgo en los diferentes eslabo nes de la caden a, Posici onar y defen der al café peruano en los mercados nacional e internacional. 2.4.5 Descripción del Proyecto. El prese nte proye cto, cosiste en la construcci ón e imple ment ación de 07 módulos de po st cosecha de café , const rucc ión y equip amiento de un módu lo de proc esami ento de café; brindar asistenc ia técn ica en el uso adecuado de tecn olog ías de post cosecha, proce samie nto del café y en Organización y articulación al merc ado. A cont inuación se deta lla somer ament e en qué cons iste cada uno de estos cuatr o compo nente s del proy ecto: Instalaci ón de módulos de post cosecha y de procesami ento . Este comp onent e consi ste, en prim er lugar , en const ruir 07 módu los de post cose cha en las comun idade s prior izadas por el proye cto, de acuerdo a una selecció n técn ica en donde se encuentre las mejo res condicion es para la cons trucción e inst alación de estos módu los y de acuer do a la prod ucción del café. En cuanto al modu lo de proc esam iento , se prevé la construcción de este, en la zona indus tria l del distrito de Pich ari. Una vez cons truido la infraestr uctur a física, se proce derá al equi pamie nto con maqu inarias especificadas para este fin. Fina lment e se pondr á en marcha, es decir, en func ionam iento y oper ativ idad. Oport una Asist encia Técnica. Este compo nente consta de un progr ama de asistenc ia técn ica perma nent e a las 15 zonas benef iciar ias del proye cto; capacitac iones en uso adecuado de la tecn olog ía inst alada. Para este fin se prev é la contr ataci ón de 04 exte nsionist as, adqu isici ón de 04 motocicle tas y estar á debid ament e equi pado para cump lir las metas que el proye cto se ha plant eado. Todo este proce so estar á bajo la super visión de un Inge niero Agrón omo cali fica do y con experiencia en este tipo de trab ajos. Fort aleci mien to de la Organiza ción de produ ctores. La organ ización es un tema crucial cuando se trat a de proye ctos y de dotar les de sosteni bilidad. Para gara ntiza r este fin, se plant ea Fortalece r la orga nización de cafic ultor es que se encuentra en estad o embrionar io en el dist rito de Pich ari. Se plantea capacitar los en temas de gest ión de negocios, administr ación de empresas asociativ as y se les brindara todo el apoyo logístico con el obje to de hacer de esta organizac ión, una inst ituci ón líder del VRAE. Comercializa ción.

18

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

En ese compo nente se real izara toda una campa ña de posicionamiento y de difu sión del café del VRAE, es decir de Picha ri. Para lograr este fin se ha plant eado estrateg ias conducent es al logro de los objet ivos. Ademá s se prioriza real izar viaje s a feri as nacio nales e internacional es de café en donde se promocio nar á nuest ro prod ucto. Fina lment e se plant ea realizar pasantías a empresas asoc iativas exit osas de nuest ro país. La unida d de arti culac ión al mercado, en este aspecto, será clave, pues será el ente encargad o de ver todo lo referente a prec ios, tend encias y la bols a de valores, con lo que la produ cción local tend rá por dest ino el mejor mercado y en mejores condiciones para los caficultores de Picha ri y del VRAE.

19

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

III.- IDENTIFICACIÓN

20

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

3.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1. Antecedentes del problema que motiva el proyecto a) Motivos que generaron la propuesta del proyecto. A.1

SITUACIÓN NACIONAL

BENEFICIO DEL CAFÉ. La crisis por la que atraviesa el Perú, desde hace ya varias décadas, pesa mucho en el desarrollo agrario nacional, en especial en la producción, productividad y principalmente en el manejo de post cosecha y generación de valor agregado del café. El café peruano, por su ubicación, por la calidad de sus suelos, por las condiciones climáticas que posee, es uno de los países cuya producción es de buena calidad; pero durante el manejo de post cosecha, debido al manejo técnico inadecuado, a la falta de tecnología productiva adecuada, llega a disminuir su calidad. GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO. Existen distintas modalidades de industrialización del café, empero la constatación de organizaciones como el Centro de Comercio Internacional muestran que tanto el café soluble y el café tostado, principales modalidades de industrialización del café no han tenido mucho éxito en los países productores. En el Perú, las exportaciones de café solubles son nulas y las de café tostado pequeñas aunque crecientes. La cosecha es selectiva (100%), 76% de granos de café se vende con humedad por encima del 14%, 25 plantas de proceso grandes concentran el mayor acopio y proceso de Café. 8% de la producción se transforma en Café Tostado y Molido (Mala Calidad). 30% de las instalaciones esta ociosa por falta de producto. No existe coordinación entre los productores y la industria nacional COMERCIALIZACIÓN. El sistema de comercialización en el Perú está determinado por las formas de organización del sector productor, las prácticas tradicionales, y los métodos de procesamiento y de producción. En el negocio del café intervienen varios tipos de intermediarios lo que resulta en altos costos de transacción generando ineficiencias en la cadena del café. En la comercialización de café existen uno o más acopiadores comerciantes que reciben distintas denominaciones de acuerdo a las zonas, cuya función es acopiar el café, ya que este se produce en pequeños volúmenes y en forma geográficamente dispersa. Pagan bajos precios al productor y mezclan diferentes calidades y procedencias de café, distorsionando aún más la calidad del café. El método seco le permite al agricultor retener las cerezas secas tras la cosecha y el secado, de esta manera le permite escoger el mejor momento para sus ventas. El acopiador se dedica a comprar pequeñas cantidades directamente al agricultor, y las acumula hasta convertirlas en cantidades comercialmente viables y venderlas. El método húmedo requiere que las cerezas sean entregadas inmediatamente después de la cosecha. El exportador muchas veces financia al intermediario para que este a su vez compre al agricultor mediante adelantos, debido a la dificultad de acceso a financiamiento del agricultor, se refuerza el sistema de comercialización tradicional. El esquema siguiente grafica bien esta estructura, desfavorable al

21

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

productor y a la exportación de cafés de calidad. Las cooperativas han logrado evadir la comercialización tradicional de cafés de calidad y exportan directamente tanto el café convencional como el especial. El 85% de La producción pasa por manos de intermediarios que mezclan las calidades, El 75% de la producción no paga un precio diferenciado por calidad al productor. El 75% de la producción esta con prestamos informales adelantados. Poca cultura comercial de café por calidad considerando de qué se trata de un alimento. No tenemos un Plan Nacional de Mercado y Consumo interno. No tenemos bien establecido los atributos del Café Peruano. PRECIOS. Precios Internacionales: En la década 1990-2000 los precios fueron erráticos. La década comenzó con precios bajos, alcanzando su nivel más bajo en 1992. Como efecto de la caída de la producción mundial durante 1993 los precios se recuperan levemente e inician un curso ascendente en 1994. En 1995 y 1996 los precios bajan aunque manteniéndose por encima de US$ 150.0 el quintal. En 1997 los precios de café nuevamente se elevan debido a la influencia de niveles bajos de stocks, sequías y heladas en Brasil, huelgas en Colombia y la especulación. Debido a la sobreprotección de café en el mundo de 1998 en adelante los precios no ha hecho sino bajar tocando su punto más bajo en 2001.

Fuente: MINAG

Precios en Chacra: Los precios en chacra han seguido por norma general la tendencia de los precios internacionales aumentando o disminuyendo según el vaivén de estos últimos años, no obstante, la información comparativa entre ambos precios chacra e Internacional- muestran que en el primer caso las variaciones a la baja han sido menores, lo cual parece sugerir que ha habido una redistribución hacia los productores quienes reciben una proporción mayor del precio internacional. En efecto, en 1990 el precio internacional superaba en 3.1 veces el precio en chacra para el 2001 ese ratio era de 2.1 veces. Es probable que la mayor organización de los productores haya contribuido a retener para sí una parte mayor del precio internacional. Indudablemente esta es un área que

22

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

merece mayor investigación. Actualmente en estos últimos 7 años entre el 2000 y el 2006 los precios en chacra siguieron la tendencia de los precios internacionales.

Fuente: MINAG INSTITUCIONALIDAD DE LOS CAFICULTORES. Son numerosas las instituciones públicas y privadas que intervienen en la cadena productiva del café como se muestra en el Cuadro. Las instituciones pueden clasificarse según la importancia de su actuación. • Instituciones relevantes en el ámbito nacional Además del Estado, son importantes la Junta Nacional de Café y la Cámara Peruana de Café por el potencial que encierran para dinamizar el sector. Una institución de ámbito nacional es vital, siempre que sea representativa, y se dedique al diseño y ejecución de estrategias para elevar la competitividad del café. • Instituciones regionales Las instituciones regionales son diversas y dispersas en su actuación no obstante, existen instituciones que han avanzado en su organización y lideran y promueven transformaciones en las cadenas productivas. Estas son:  PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES.  COOPERATIVAS  COMITÉS  ECOMUSAS  JUNTA NACIONAL DE CAFÉ  CAMARA PERUANA DE CAFÉ  ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES (ADEX)  APECAFE  AGENTES FINANCIEROS (BANCOS) COMERCIALES, CAJAS RURALES Y MUNICIPALES).  PROVEEDORES DE INSUMOS  EMPRESAS DE SERVICIO DE BENEFICIO.  EMPRESAS DE SERVICIO DE PROCESAMIENTO.  COMERCIANTES INTERMEDIARIOS ACOPIADORES.  EXPORTADORES.

23

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

A.2. SITUACIÓN LOCAL La situación local se refiere al área de intervención del proyecto en las 15 zonas altas y/o comunidades productoras de café en el distrito de Pichari. Hasta antes del XII censo Nacional de población y VI de vivienda se calculaba en 14788 habitantes distribuidos de la siguiente manera: Cuadro Nº 01. Distribución de habitantes por comunidades en el distrito de Pichari. Nº Centros poblados Nº familias Población 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Pichari capital Omaya Catarata Nueva Alianza Tarancato Tarancato Alto Cerrito Libertad Libertad Sankiroshi Amargura Paraiso Villarreal Monkerenshi Tupac Amaru II Sankirhuato Otari San Martín Pedro Ruiz Gallo Pichari Alta Pichari Baja Unión América Ccatun Rumi Puerto Mayo Nogal pampa Otari nativos Tirnkavine Pueblo libre Pumayacu Quisto central Nuevo progreso San pedro San Cristóbal Valle Quisto Gran Shinungari Quinquiviri Shantoshari Cuvivari Mimirine nativo Nueva agrupación Ashaninca Puerto Ovalleri Cuviriari Kepashari

1110 120 160 24 130 18 38 106 66 42 40 28 28 44 92 144 24 68 90 46 384 100 52 30 120 55 28 99 22 24 116 74 58 32 34 34 58 16 16 12 26

3893 429 396 82 358 67 119 330 201 55 109 45 79 186 317 211 78 286 354 172 1142 304 167 164 390 163 101 317 66 71 384 255 228 122 248 71 200 53 52 46 86

24

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Miraflores Shirutiari Yurinaqui alto Sector mantaro Teresa Porvenir Santa Inés Villa vista Mimirini paisano Natividad Pitirinquini paisano Pitirinquini nativo Katungo Kimpiri Agua Dulce Paveni TOTAL

44 28 10 116 154 28 106 70 34 92 10 8 28 20 18

141 102 42 352 570 132 208 218 65 338 42 34 88 80 79

4564

14788

Fuente: X censo nacional de población y V de vivienda – 2005. INEI A manera de referencia citamos algunos datos sobre el VRAE antes de adentrarnos en el análisis de la problemática que intenta solucionar el proyecto; así tenemos que: El 85% de la Economía es proveniente de la actividad ilícita; La tenencia de la tierra solo alcanza un 45% de titulación; Existe un minifundio donde el promedio por parcela es de 3,56 has. Existe un alto porcentaje de analfabetismo de los productores; El Medio ambiente está cada día mas contaminado por insumos que son arrojados a los ríos, La paz y seguridad social es constantemente vulnerada por falta de presencia real del Estado. La economía de los productores esta basada en la actividad ilícita, No existe un compromiso sostenido de los productores por mejorar la calidad de los productos lícitos. El 85% de los productos lícitos son comercializados por empresas externas que sólo ven su rentabilidad. El café es el PRIMER rubro agrícola lícito más importante del VRAE. El VRAE produce 150,000 QQ de café (2006). Genera empleo formal agrícola. Existen 12.000 Has productivas en pequeñas fincas familiares. El 25% de la producción se comercializa de forma organizada a mercados exigentes de calidad (23,750 QQ). El promedio de área de cosecha por productor es de 2,2 has. El Promedio de volumen de producción es de 7,90 QQ/ha. El 80% de café se comercializa sin considerar la calidad exigida por los más exigentes mercados y consumidores. BENEFICIO DEL CAFÉ. El beneficio del café en el VRAE y en especial en el distrito de Pichari se realiza de manera tradicional y en condiciones inadecuadas para obtener café pergamino de alta calidad. Los equipos con que cuentan son: Despulpadoras malogradas y las pocas que funcionan están a punto de deteriorarse. Los cajones fermentadores son de cemento y esto ocasiona problemas al momento del fermento. El conocimiento de los caficultores de técnicas de post cosecha es muy bajo. El secado demora mas de lo recomendado, no realizan selección de granos; y como consecuencia de todo esto hay sobre fermentación, no hay selección de granos brocados, dañados y contaminados, el almacenamiento se realiza en condiciones inadecuadas; por lo que todo el manejo de post cosecha del café en el VRAE y en el distrito es deficiente.

25

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO. Este proceso es nulo; en la actualidad ninguna institución, ninguna persona natural ni empresa procesan café a escala comercial, salvo CACVRA que tuesta y muele café y los venden en pequeños volúmenes en embases de 200 y 500 gramos. La razón por el que no se le da valor agregado es por la falta de conocimientos y principalmente de tecnología de procesamiento. COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ Este proceso se caracteriza por la abundancia de intermediarios quienes son los que mas se benefician por la compra y venta del café en el distrito de pichari. Aún existiendo la Cooperativa CACVRA, y la Cooperativa El Quinacho quienes acopian el 20% de la oferta del VRAE, quedando un 80% de posibilidades para una nueva opción. La desconfianza de los caficultores hacia éstas cooperativas hace que no vendan sus productos a éstos, mas por el contrario contribuyen a la proliferación de intermediarios quienes mediante adelantos y amistades acopian la mayor parte del café del VRAE con la humedad recomendada (12 %). PRECIOS En cuanto a los precios, éstos fluctúan de acuerdo al mercado y al oportunismo de intermediarios; pero por lo general los preciso varían entre 3.0, 4.0 hasta 5. 0 Soles en la actualidad. Estos precios no satisfacen las expectativas de los caficultores ni cubren los costos de producción en muchos casos, esto debido también a los bajos rendimientos de las cosechas y a la baja calidad del café beneficiado. Estas informaciones han sido obtenidas de los propios caficultores en la etapa de trabajo de campo en las propias parcelas de los principales productores de la zona. INSTITUCIONALIDAD DE LOS CAFICULTORES Los caficultores de Pichari se encuentran desorganizados, no cuentan con un gremio representativo. De acuerdo a las informaciones de los beneficiarios recientemente se ha creado una Asociación de productores de café orgánico del Valle del Río Apurimac y Ene (APOCAFÉ-VRAE), esto en el distrito de Pichari; pero al que no se han afiliado la mayoría de los caficultores, esto debido a malas experiencias con organizaciones anteriores, por no representar a los intereses de los asociados, etc. Por lo que en la actualidad no existe una real organización de caficultores con objetivos empresariales para realizar una comercialización exitosa, a precios justos y en el mercado solidario. b. Características del problema que se intenta solucionar El proyecto pretende mejorar el deficiente manejo de post cosecha y comercialización del café que existe en las 15 zonas altas del distrito de pichari, que trae consecuencias económicas negativas a la población caficultora y, a su vez, cediendo espacios para el desarrollo de otros cultivos. Las características del problema de post cosecha que se intenta solucionar con el proyecto, es cubrir la demanda de tecnología que existe en la zona, necesario para realizar un adecuado manejo de post cosecha, y de comercialización. Esto se lograría mediante la construcción y equipamiento de módulos de post cosecha, módulo de procesamiento, estableciendo canales de comercialización adecuados, adecuada asistencia técnica y de calidad y con un conjunto de programas de capacitación y de extensión en el ámbito de influencia del proyecto.

26

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

c. Razones por las que es de interés para las comunidades resolver el problema de deficiente manejo de post cosecha y comercialización del café. Es importante resolver este problema a fin de que los caficultores, puedan acceder a las tecnologías y servicios en forma oportuna y de calidad, de esta manera se estaría disminuyendo las elevadas pérdidas económicas que representa un mal manejo de post cosecha y comercialización, el cual es objetivo del proyecto. En las visitas de campo realizados, se ha observado que los beneficiarios, cuentan con baja capacidad resolutiva en post cosecha, razón por el que se plantea mejorar estas capacidades. En tal sentido las autoridades manifiestan que requieren de la implementación urgente con módulos de post cosecha y procesamiento y personal técnico especializado en estas actividades. De acuerdo a la demanda del café en sus diversas presentaciones en el mercado nacional e internacional, es importante dotarle de un valor agregado al café, hecho que mejoraría los ingresos económicos de las familias caficultoras del VRAE y de Pichari. 3.1.2. Zona y población afectada. a. Características de la zona afectada y su población estimada El distrito de Pichari se encuent ra ubicado a la margen derecha del Río Apurimac, al noreste de la capital de la provincia de La Convención del departamento de Cusco. Su ámbito territorial esta comprendida entre 250 a 3.500 m.s.n.m. y su capital está ubicado a una altitud de 550 m.s.n.m. a 12º 13’ 00” Latitud Sur y 73º 49’ 30” Longitud Oeste. Pichari tiene una superficie total de 69,853.20 has. (698,53 km2) comp rend e en su mayo r part e ter reno s que se deno mina "Cejas de Sel va" y su topografía es accidentada. La población actual del distrito de pichari, según el censo Nacional X de vivienda y V de población, se calcula en 14,788 habitantes, esta población se encuentra distribuida al margen del río Apurimac a lo largo del distrito, en 72 poblados constituidos por 04 centros poblados menores, 38 pagos y 24 comunidades nativas, donde el 20% de la población se encuentra en la capital del distrito. Los centros poblados son: Puerto Mayo, Mantaro, Ccatun rumi y Natividad.

27

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

3.1.3. Caracterización de la Situación Actual 1) Reseña histórica. Los primeros pobladores fueron nómades, recolectores, cazadores y pescadores. Representada por la nación Asháninca, que constituye una de las poblaciones originaria en el valle, que se dedica ancestralmente a la caza y la pesca, donde en la actualidad se dedican además a la agricultura de subsistencia en armonía con el ecosistema. Los nativos cuidan especialmente la fauna, el bosque, y todo cuanto les rodea, por ello sus caminos suelen ser angostos, para orientarse prefieren doblar una rama con cui dad o antes que elimin arl a y cazan sól o los ani mal es que ser virán par a su alimentación. El nombre del distrito viene del nombre del rió Pichari ya que en una fecha arrasó todo el bosque y se llevo todo lo que existía al borde del río, Pichari es de la palabra quechua que significa barrer. Los primeros migrantes llegaron de Huanta, Ocros, San Miguel, Vilcas Huamán entre otras ciudades en los años de 1950, instalándose en el pueblo Ccatun Rumi un aproximado de 30 familias con la finalidad de ser Agricultores e incentivar el desarrollo agrario. En la década de 1960 se instaló un Puesto Sanitario, Centro Educativo y Puesto de la Guardia Civil. Con la Reforma Agraria se aprobó la lotización de las tierras, con 570 lotes destinados para viviendas, el centro de Pichari era en Pichari Baja en el kilómetro 2. La actual cuidad en aquel tiempo era todo bosque, recién en los años 70 se trasladaron algunos pobladores de Pichari Baja a la actual capital del distrito, fundándose de esta manera la ciudad de Pichari. A partir de 1985: por el "boom" de la coca, los campesinos se vieron obligados a desa tend er y aban dona r sus plantaci ones de café y caca o prin cipa lmen te para refugiarse en los grandes centros poblados como Huamanga, San Miguel, Tambo. Huanta, entre otros. En dicho periodo de prolongada presencia de la subversión y de la nar co - dep end enc ia, se dio tregu a a la tal a ind iscrimi nad a de bos ques, “empur m ánd ose " las ch acr as de caf é y cac ao princ ipa lme nte, por aba ndo no de los agricultores de sus parcelas. El inicio del Programa de las Naciones Unidas, con fondos del Gobierno Alemán y de otros gobi erno s coop erantes para prom over el desa rrol lo alte rnat ivo en zona s cercanas al ámbito del proyecto, ocurre a partir de 1995 coincidentemente con el retorno de los pobladores expulsados por la violencia y la caída drástica en los precios de coca y sus der ivad os. A part ir de esta interv ención se inic ia un pro ceso de recuperación de la base social de las organizaciones campesinas, de productores agropecuarios y se logra importantes avances en la ampliación, rehabilitación y diversificación de la cédula agropecuaria. En estos últimos años, nuevamente el incremento considerable en los precios de coca deter mina mayo r rent abil idad sobre los cult ivos lega les, como consecuencia se reactiva e incrementa rápidamente la actividad cocales. La ampliación de nuevos cultivos en áreas no intervenidas y la rehabilitación de plantaciones abandonadas y empurmadas, ocasionan nuevos procesos de deforestación y deterioro ambiental., donde el uso excesivo de agroquímicos en el cultivo de coca y los insumos utilizados en el procesamiento de drogas

28

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

como uno de los principales contaminantes. 2) Aspectos físicos  Precipitación y temperatura El cuadr o siguiente muestra los datos de precip itación mes por mes y las tempe raturas medias de junio a julio que oscilan entre los 24º a 25º C., las más elevadas medias corresponden a la primavera y en verano oscilan de 26º a 27º C., las máximas medias alcanzan de 28º a 30º C. Cuadro Nº 02: Datos meteorológico mensual en el año 2001 PRECIPITACION Meses T° MAX T° MIN mm Enero

30.07

20.06

378.40

Febrero

2942

20.15

217.20

n-d-

n d.

n.d.

Abril

30.40

2027

125.90

Mayo

31.52

20.60

59.80

Junio

29.86

18.51

83.40

Julio

30.52

18.99

134.60

Agosto

3173

18.55

22.20

Septiembre

32.25

19.51

6370

Octubre

33.16

20.72

198.00

Noviembre

3269

2110

170.30

Diciembre

3375

20.96

119.20

Marzo

Fu en te : DE VI DA - Es t ac ió n Me te or ol óg ic a T er ec it a. Ki mb ir i.  Cl im a Las condiciones climatológicas en el distrito de Pichari varían por la inclinación u oblicuidad de la región respecto a la zona, resulta del conjunto de condiciones atmosféricas, temperatura, vientos, lluvias que distinguen al distrito y depende más de la cantidad de calor y lluvia que recibe. Se distingue varios climas como:  Clima Ceja Alta Con excesivas precipitaciones ocupa las partes más altas de las cordilleras entre los 3,000 y 3,500 m.s.n.m., que se caracteriza por lluvias fuertes, alta humedad y neblina en forma persistente. Las temperaturas oscilan entre 6 ºC y 12 ºC, las bajas temperatura y las altas son de 22º a 30 ° C. La poca evaporación hace que las lluvias sean más efectivas; es zona inapropiada para la agricultura por las pendientes del terreno y la alta humedad.  Clima de Sábana Corresponde a las orillas del Río Apurímac cuyas temperaturas son superiores a los 18º C. y la ll uv ia está por enci ma de 79 0 mm . (F uent e: DE VI DA -

29

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Esta ci ón meteorológica Teresita. Kimbiri)  Clima Ceja muy Húmeda Entre los 700 y 2,700 m.s.n.m., las lluvias se caracterizan por ser torrenciales, es menos húmeda por la evaporación. (Fuente: DEVIDA-Estación meteorológica Teresita. Kimbiri).  Clima Ceja Húmeda Entre los 350 y 700 m.s.n.m., las lluvias oscilan entre los 1,000 y 2.000 mm. Donde la temperatura oscila entre los 16° a 24° C (Fuente: DEVIDA-Estación meteorológica Teresita. Kimbiri).  Hidrografía Al interior del territorio del distrito de Pichari discurren numerosos ríos que son tributarios del río Apurímac, siendo este río él más importante por su caudal que recorre de sur a norte y es el que tiene una influencia bastante significativa en el aspecto económico especialmente como medio de trans porte . Entre otros ríos princ ipales tenem os: Quisto, Otari, Pichari, Ubiato, Natividad y otros pequeños ríos y riachuelos de poco caudal. (Ver MAPA 04)  Clasificación de suelos y uso actual de la tierra. De acuerdo a estudios realizados hace una década atrás sobre la determinación de la capacidad de uso mayor de las tierras según el MINAG, el 55 % de las tierras eran asociadas y el 45 % son de protección. Al no existir significativamente extensiones de tierras para cultivo en limpio y permanentes, las tierras en la actualidad no están siendo explotadas racionalmente, por lo que se viene deforestando agresivamente amplios territorios cubiertos de recursos naturales en partes altas y en zonas de protección Natural. El uso potencial de la tierra en el distrito de Pichari se describe a continuación: 3) Aspectos sociales  Población El 53.5% de la población son varones y el 46.5% de la población son mujeres según los datos preliminares del censo 2005, y que el porcentaje mayor son los varones como también podemos observar la existencia de los niños entre los 0 a 10 años de edad representa el 31.7% de la población entre niños y niñas, y los mayores de 50 años de edad sólo rep resen ta el 7% de la población tota l. (Ver Cuadr o 04). Aproximadamente el 65% de los pobladores son del lugar, el 20 % de las personas son de la pro vinc ia de Huan ta y el otro 15% de otras pro vinc ias de Cangal lo, Huamanga, La Mar, Vilcas Huamán, Víctor Fajardo entre otros lugares. Cuadro Nº 03: Población según edad y sexo en el distrito de Pichari Edad Hombre Mujer Total 0-10 11 —20 21 —30 31 —40 4 1 -5 0 51 —60 61 —70 71 —80

2,364 1,824 1,596 935 615 316 156 83

2,319 1,524 1,234 849 504 240 119 76

4,683 3,348 2,830 1,784 1,119 556 275 159

30

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

81 —90 91-98

18 4

Total 7,911 Fuente: Censo 2005.INEI

8 4

26 8

8,877

14,788

Población Económicamente Activa (PEA) La PEA está constituida por el sector agropecuario, y constituye la fuente de ingresos monetarios y da ocupación al 70% de la población total y el 85% de la PEA total. Con los in cr em ento s pr esup uest al es po r fu ente de fi nanc iami en to de l CA NO N, SOBREC ANON Y REGALIAS (Canon Gasífero), las aspirac iones de la Municipalidad se dirigen fundamentalmente a la actividad agropecuaria y complementariamente a otras actividades económicas, muy a pesar del esfuerzo desplegado por las autoridades municipales, Instituciones Públicas, Privadas y Organismos No Gubernamentales



 Potencial productivo

En el cuadro siguiente se puede apreciar con claridad, la variación de cultivos de acuerdo a los pisos ecológicos, divididos en zonas altas, media y baja. Cuadro Nº 04: Potencial agrícola por zonas en Pichari ZONA ALTA

ZONA MEDIA

ZONA BAJA

Café Plátano Barbasco Maíz Kión Paltos Cacao

Plátano Piña Cítricos Palmito Barbasco Piña Maíz Kión Cacao

Tangelo Limón Sutil Mandarina Toronja Maní Soya Plátano Pituca Cacao

Fuente: PDCP 2006 - 2015 Del cuadro 05 se desprende que: la actividad pecuaria en la zona alta es mínima, ya que solo algunos agricultores se dedican a la crianza de animales menores, de igual manera se da en la parte media de la sub cuenca del distrito, lo producción pecuaria significativa esta dado en la parte baja, por lo que presentamos en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 05: Potencial pecuaria por zonas en Pichari ZONA ALTA

ZONA MEDIA

ZONA BAJA

Porcino Aves Abejas Cuy Camarones

Porcino Gallinas Vacuno mejorado Cuy Vacuno Caprino

Granja avícola Piscigranjas Vacunos mejorados Granja de porcinos Camarones Zoocriaderos Lagartos

Fuente- PDCP 2006 - 2015 Existe la voluntad de los agricultores de reforestar sus tierras, aquellos que

31

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

toman conciencia de la gravedad del problema ambiental. A continuación presentamos la potencialidad en la parte forestal. Cuadro Nº 06: Potencial forestal por zona en Pichari ZONA ALTA ZONA MEDIA ZONA BAJA Tornillo Diablo fuerte Nogal Roble amarillo

Plantas ornamentales Plantas medicinales Orquídeas Maderas

Plantas ornamentales Caoba Plantas medicinales

Fuente: PDCP 2006 - 2015 Una de las alternativas para desarrollar la industria sin chimenea es el turismo en el distrito, ya que cuenta con un gran potencial Cuadro Nº 07: Potencial de actividades no agropecuarias en Pichari ZON A ALT A ZON A MED IA ZON A BAJ A Ecot ur ismo Carp interí a Ti endas

Indu stri a – co ca Ecot ur ismo Carp interí a Ta lle r Meta l me cánica Pis ci cu ltura Esta blo-vac unos Fábr icas Ladril lo - teja s

Carp interí a Comi das típica s Indu stri a – Hari na

Fue nte : PDC P 200 6-201 5  La Familia. Los part icipa ntes en el proc eso de desar roll o del PDC indic aron que sufren una violencia familiar (humillaciones, desprecios, inferencias, burlas, agresiones físicas, y psicológicas). En ellas se advierte baja autoestima y escaso rendimiento escolar, son notorios las manifestaciones de desconfianza y temor de parte de ellos. El comportamiento de las familias entre los Colonos y los Nativos son muy diferentes en cuan to a los colonos son Agricultores y de la mism a man era se dedican al comercio y/o otras actividades, mientras las comunidades Nativas son recolectores y producen solamente para el consumo, y la relación entre los Colonos y Nativos son diferentes como en la vestimenta, en el idioma y otros. Por tanto, establecer un diálogo con familias, comunidades y partes interesadas es funda men tal par a el éxi to de los pro gra mas de pro tec ció n de la inf anc ia. La Municipalidad distrital y otras Instituciones fomenta estrategias de comunicación que ayudan a las familias y a las comunidades a encontrar alternativas a las prácticas que vulneran los derechos de la niñez. Enfoques tales como trabajar con los dirigentes comunitarios, con grupos de mujeres.  Nivel organizacional e institucional en la Municipalidad Distrital de Pichari  Munici palid ades de Centr os Poblad os: Mantar o, Puert o Mayo, Ccatun Rumi y Pichari.

32

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

   

Tenientes Gobernadores de Centros Poblados. Comité de Auto Defensa Distrital de Pichari. Comité de Auto Defensa Cercado de Pichari. Clubes de Madres del Distrito de Pichari.

 Asociaciones de Padres de Familia.  Junta de Vecinos de Pichari.        

Comité Distrital de Productores Agropecuarios de Pichari. CACAO Valle Río Apurímac y Ene. Cooperativa Agraria Cafetalera "QUINACHO". CODIPAS Pichari. Asociación de Piñeros. Asociación de Transportistas. Asociación de las Iglesias Católicas y Evangélicas. Asociación de Jóvenes.

    

Asociación de Plataneros del Valle Río Apurímac. Asociación de Municipalidades del Valle Río Apurímac y Ene. OARA Organización de Ashánincas del Río Apurímac. Asociación de Productores de Palmito. Asociación de Productores Orgánicos.

 Vivienda Las edificaciones en su mayoría son de madera, esto se debe a los altos costos que significan el traslado de mat eriales de cons tru cción, tales como el ceme nto y agregados. En el Cuadro 09 detallamos el estado de las viviendas, donde se afirma que los techos son de planchas de calamina y su pared es de madera. Cuadro Nº 08: El tipo de material de paredes y techo PARED

CONCRETO ARMADO

MADERA

CALAMINA

ESTERA

PAJA, HOJAS DE PALMERA

OTRO

TOTAL

Ladrillo o bloque de cemento

56

-

196

-

-

-

252

Piedra o sillar con cal o cemento

-

-

3

-

-

-

3

Adobe o tapia

-

-

271

-

-

-

271

Quincha

-

-

10

-

1

-

11

Madera

-

-

1,832

2

232

4

2,086

Esfera

-

16

-

-

12

-

12

Otro

-

-

180

-

204

3

387

56

16

2,492

2

449

7

3,022

Total

Fuente: Censo 2005. INEI  Servicios Educativos (Fuente: PDCP 2006 - 2015)

33

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

En el nivel de educación inicial, se cuenta con 02 Centros educativos reconocidos por el Ministerio de Educación, con 165 alumnos y 06 docentes; pero a la vez funciona 03 Instituciones Educativas Inicial en las comunidades de Puerto Mayo; Quisto Alto y Mantar o con 118 alu mno s y 03 doc ent es fin anc iad o por la munici pal ida d. La Educación Inicial no escolarizada se comparte en 15 Centros Poblados (PRONOEI) ubicadas principalmente en poblados de mayor población, con alumnos de ambos sexos, cuyos agentes del proceso enseñanza aprendizaje lo realizan los promotores quienes son capacitados. En el nivel primario el servicio educativo del distrito. Se imparte en 26 Centros Educativos, ubicados en los principales Poblados, con 2097 alumnos y 64 docentes. En cuanto al nivel secundario, solo existen 04 Colegios para todo el distrito, con 834 alumnos y 36 docentes, encontrándose un alto porcentaje de estudiantes que no continúan sus estudios secundarios, por razones de la economía familiar y las lejanías a los centros educativos. Se carece de centros de educación ocupacional y especial. Los Centros Educativos de Gestión Comunal (CEGECOM) a nivel primario, existe 04 Colegios en diferentes comunidades, con 96 alumnos y 4 docentes, de 1° a 6° grado de educación primaria, donde en cada comunidad se cuenta con un docente que limita el aprendizaje del educando. Existe educación particular adultos primarios con 01 colegio en el distrito con 13 alumnos y 2 docentes; 02 centros de educación particular de Menores con 46 alumnos y 09 docentes; y un centro en educación particular adulto secundario con 02 Colegios, con 189 alumnos y 10 docentes. La condición de los loca les escolares y la dispo nibilidad de las infr aestr uctur as educativas, es preocupante de manera que el 30 % de los centros educativos son: inadecuadas, así por ejemplo el 60% de sus mobiliarios y materiales didácticos están deteriorados, en algunos centros poblados la infraestructura es de madera, construido mayormente con recursos propios de la población que en la actualidad se encuentran deterioradas. El analfabetismo es un problema latente derivada de la situación socioeconómica en amplios sectores de la población, básicamente rural y el limitado acceso a los servic ios esencia les brindado por el estad o, siendo uno de ellos la educa ción. El servicio educativo en todo el distrito de Pichari no cubre a la población total en edad escolar originando una tasa de analfabetismo del 32% y el 12 % de deserción escolar. El mayor porcentaje de analfabetos corresponde al sexo femenino presentándose en el 38% de mujeres cuya tendencia es creciente, y en un 28% en varones, teniendo mayor incidencia en el área rural como consecuencia de la crisis económica y social imperante (Fuente: UGEL-Kimbiri –Pichari 2003).  Servicios de salud El servicio de atención de Salud en el distrito de Pichari, lo desarrolla la cabecera de la Micro Red Kimbir i, el distr ito cuent a con un Centr o de Salud en la ciuda d y seis puest os de salud ubicad os en Omaya, Ota ri, Puert o Mayo, Mantar o, Natividad y Quisto Central, estas dos ultimas sin resolución ministerial; contando en cada uno de ellos, con profesionales, técnicos y promotores comunales en los programas de EDA, IRA y primeros auxilios. Según estadísticas 2004 - Micro Red Kimbiri, se ha podido comprobar que el problema de Salud es alarmante, como el caso típico y permanente de la alta tasa de mortalidad infantil que es de 17.3 %. Entre las principales causas de morbilidad infantil tenernos las enfer meda des infec cion es respirato rias

34

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

agudas, infecciones intes tina les, las bronco pulmonares, la deficiencia nutricional (desnutrición). A esto se suma un alto índice de embarazos no deseados, desnutrición de la madre gestante, la enfermedad infecta contagiosa como la tuberculosis y la parasitosis, esto ultimo se genera por el consumo de agua no potabilizada que afecta a un 50% de la población y por la falta de hábitos de higiene. En el Gráfico 02 demuestra la morbilidad y el Gráfico 03 demuestra el porcentaje de las causas de la mortalidad. Gráfico Nº 01: Diez primeras causas de Morbilidad Centro de salud Pichari Año 2004 2500

2,029 1,935

2000

4.2

2.4

1.9

2.2

6.1

30.1

7.0

1500

7.7 9.2 28.7

1000 623 523

471

500

414 286 165

132

153

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fuente: Micro Red Kimbiri La desnutrición crónica afecta en un 60% a los niños debido a la falta de una cultura alim enti cia en la pobl ació n, La cobe rtur a de los serv icio s de salu d es limi tada contando únicamente con cinco puestos y un centro de salud, estos establecimientos no cuen tan con la suficiente prov isió n de medi camentos , para afro ntar la gran dema nda de enf ermedades que existen en est a zona tropica l. A tra vés de los Pue sto s de Sal ud, se bri nda n ser vic ios de atenci ón pri mar ia; emergencias, y consultas obstétricas, para ello se cuenta con profesionales asignados de man era perman ente, en cas o de nec esi dad de ate nci ón esp eci ali zad a, los pacientes son derivados al Centro de Salud de Pichari y si el caso requiere de mayor atención, como por ejemplo en cirugías de alto riesgo son evacuados al Hospital Regional de Ayacucho.  Servicios de Saneamiento Agua Potable En el ám bito de l di st ri to d e Pi ch ar i la po bl ac ió n cu en ta co n al gú n ti po de abastecimiento de agua, pero sin el tratamiento adecuado de Potabilización. En el sector urbano distrito de Pichari, el 85% de las viviendas cuentan con la instalación de una red de con exi ón dom ici lia ria , mie ntr as que en el sec tor rur al (Pa gos ) y Com uni dad es Nat iva s el 61% cue nta n con ser vic io de agu a ent uba da y con abastecimiento de conexiones domiciliarias, en algunos pagos se cuenta con piletas públicas. Mientras que la población del 39% de las Comunidades consume agua de filtraciones naturales, empozadas, puquiales y riachuelos que no presentan las condiciones de salubridad para el consumo humano.

35

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Cuadro Nº 09: Abastecimiento de agua a nivel Distrital Valor relativo Tipo Casos %

Acumulado %

Red pública dentro de la vivienda

571

18.75

18.75

Red pública fuera de la vivienda, pero dentro del edificio

480

15.76

34.52

Pilón de uso público

803

26.37

60.89

1

0.03

60.92

39

1.28

62.2

34.58

96.78

Camión-cisterna u otro similar Pozo Río, acéquia, manantial o similar

1053

Otro

98

Total 3045 Fuente: INEI datos preliminares del Censo 2005

3.22

100

100

100

Desagüe El 80% de las viviendas de la capital distrital cuentan con conexión domiciliaria de desag üe, el 20% restante no cuent a con este servicio y está n a la espera de la ampliación de la construcción de las conexiones domiciliarías, y las redes colectoras del sistema de alcantarillado de la capital del distrito, a la fecha las aguas servidas se encuentra en etapa final de construcción, con la planta de tratamiento de aguas servidas se controlará la contaminación de las enfermedades infecto contagiosas para favorecer a los pobladores como también la flora y fauna de todo el valle de Apurímac y Ene. 4) Aspectos económicos  Actividad Agrícola Los principales cultivos del distrito son: el cacao, café, las frutas como los cítricos, el plátano la piña y otros. La extensión sembrada de los principales cultivos son: cacao 3 580 has, Café 1 820 has, Coca 500 has, Cítricos 78 has, Plátano 145 has, piña 65 has, yuca 138 has, palmito 10 has, arroz 10 has. La actividad agrícola constituye la principal fuente de ingreso de las familias de Pichari. Ver cuadro 12. Cuadro Nº 10: Cultivos más importantes el distrito de Pichari CULTIVOS pasto elefante

COSECHA Has 6

RENDIMIENTO PRODUCCIÓN P. x CHACRA TM/Ha S/. x Kg. t. 43,83 1153 0.14

Cocotero

6

10

60

078

Limón Sutil

5

5,4

27

0.81

Mandarina

8

10

80

0.64

Mango

7

7,14

50

055

Maracuyá

1

7

7

08

Marañón

1

6

6

0.5

Naranjo

35

6,26

219

0.49

36

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Pacay

5

15,15

33

0.48

Palto

15

6,8

102

0.76

2

8,5

17

0.7

Limón Dulce

14

6,64

93

0.49

Tangüelo

14

6

84

0.77

Palmito

10

2

2u

0.54

Achiote

125

0,73

91

1.44

Cacao

3580

0,64

2299

3.59

Café

1820

0,61

1111

2. 12

Arroz Cáscara

140

1,96

274

082

Maíz Duro Híbrido

127

1,49

179,07

0.6

Yuca

138

7,83

1081

04

8

1

8

1

Frijol Grano Seco

11

0,82

9

1

Papaya

29

7,69

223

0.49

Piña

65

18

1170

0.54

145

7,77

1127

0.32

4

29

116

0.11

35

1

35

2.53

4

2,5

10

1.17

Toronja

Caupi Fréjol Chíclay

Plátano Caña De Azúcar Ajonjolí Palillo o Curcuma

Fuente: Dirección de Información Agraria - Ayacucho Campaña Agrícola 2003 2004 - PDC Pichari 2006 Solo el 10% de los agricultores tienen acceso al conocimiento de los mercados y lo s pr ec io s, es ta es tr at eg ia se de be da r ma yo r im pu ls o gr ac ia s a la s oportunidades que proporciona las nuevas tecnologías de la información.  Actividad Pecuaria La ganadería es otra actividad presente de la zona, a la cual de dedica el 20% de la población. Las principales especies ganaderas, en orden de importancia son: vacuno, porcino, ovino y aves de corral. Según estadísticas registradas por el Ministerio de Agricultura correspondiente al año 2 003 - 2 004, se tiene en el distrito de Pichari 700 cabezas de vacuno, 850 cabezas de porcino, 300 cabezas de ovinos y 26 000 aves, tal como se observa en el Cuadro 16. Los prin cipa les prob lema s que enfr enta la gana derí a de la zona , es la alta pre sen cia de enf erm eda des , deb ido a que los gan ade ros des con oce n los medicamentos para sus animales, tipos de enfermedades endémicas del trópico. Por otro lado la baja calidad genética del ganado hace un bajo rendimiento en carne y leche.

37

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Cuadro Nº 11: Producción pecuaria en el distrito de Pichari Prod ucción de Cabe zas Clasi ficaci ón carn e (kg ) Vac uno

700

200

Por cin o

850

200

Ovi no

300

50

Ave s

26, 000

5,0 00

Fuente: Dirección de Información Agraria - Ayacucho - PDC Pichari 2006

 Actividad de Transformación

En el distrito de Pichari a través de la Asociación de Palmicultores se viene proc esando Palmitos enlatado s, piñas enlat adas y merm elad as de piña ; las mism as que so n enviadas para su com erci ali zaci ón al mer cado naciona l e interna cional, esta labor vien en sie ndo impu lsada con el apo yo Técnico y Económico de Naciones Unidas, el Palmito se produce un promedio de 120 a 150 has. También existen pequeños empresarios dedicados a la industria maderera y de carpintería quienes aprovechan los recursos forestales para transformarlos en muebles de uso domestico comercializados a nivel local, tenemos la artesanía en las comunidades nativas.  Servicios de Apoyo a la Producción En el distrito de Pichari existe un mínimo apoyo en los servicios de producción, por parte del apoyo técnico mínimo de las instituciones publicas como el Ministerio de Agricultura, Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario-MDP, comercialización a través de las Cooperativas QUINACHO: CACVRA. (Fuente: PDC Pichari 2006 -2015)  Comercio y Ferias En la capital del distrito se realizan ferias los días domingos de cada semana. La venta de los productos agrícolas es directa a los acopiadores, en las comunidades y anexos. La compra de insumos y productos alimenticios, se realiza mayormente los días domingos en los negocios de la capital del distrito y en otros casos en las mismas comunidades donde hay acceso de carretera abastecidos por vehículos que introducen toda clase de productos facilitando este tipo de abastecimiento. En algunas comunidades también se realizan ferias pero en menor escala principalmente de productos de primera necesidad de manera reciproca con los abastecedores. Según el cuadro 17, la población destina sus productos para la venta en un 90% de la zona media y en la zona alta en un 50 %. En la zona alta el autoconsumo es mayor. Cuadro Nº 12: Destino de la producción según por zonas Zo na Al t a Zo na Me di a Zona Baja CO NC EP TO % % % Vende 50 90 80 Autoconsumo 43 10 20 Trueque 3 0 0 Donación 3 0 0 Fertilización Orgánica 1 0 0 TOTAL 100% 100% 100% Fuente: Diagnóstico Pichari 2003 - Tomado del PDC Pichari 2006

38

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

 Corredores económicos En este contexto, Pichari esta ubicado dentro del corredor económico y está compuesto por ciudades urbanas superiores a los 5 mil habitantes. Al interior del corre dor, la prima cía urbana le corre sponde a la ciudad de Ayacucho, la que cuenta, según el censo de 1993, con una población urbana de 109,845 habitantes. Esta ciudad, además de estar vinculada con el oriente, también triangular hacia la costa por la Vía de los libertadores que la conecta con la ciudad de Pisco. Sin embargo la articulación hacia los corredores económicos de San Francisco son, las de mayor importancia; y lo hace a través de la carretera Los Libertadores; cuyo destino final es la ciudad de Lima. En la actualidad, se esta asfaltando la autopista Ayacucho - Quinua - Tambo, que está aproximadamente a 114 Km. de Pichari, que mejorará la actividad productiva y la inversión privada en todo el ámbito geográfico del VRAE.

 Ecoturismo. La atracción turística de primer orden en este espacio es el campo de paisaje natural y cult ural donde la flor a y la fauna contr astan de un ampl io panor ama muy atractivo, existiendo además Comunidades Nativas que todavía mantienen sus costumbres ancestrales. El distrito de Pichari tiene un gran potencial turístico como: Las aguas termales de Kinkiviri, ubicado en el anexo del mismo nombre perte necien te a la Comunidad Nativa del Gran Shinúngari , a dos horas de la capital del distrito vía carretera, luego por herradura aproximadamente media hora de caminata. Las cataratas del Ángel, Ángela, Velo de la Novia, Rey del VRAE, ubicada en la comunidad de Catarata a 45 minutos aproximadamente partiendo desde el Distrito de Pichari vía carretera. El Ecoturismo es una alternativa productiva - no extractiva - que es congruente con las concepciones vigentes sobre el desarrollo sostenible, mejorando la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan.  Accesibilidad. El acceso al Distrito de Pichari, Provincia de La Convención y Departamento del Cusco, se puede realiz ar por vía terrestre o por vía aérea, a continuació n se detalla cada una de ellas:  Vía Aérea : Mediante vuel os de avio neta s desd e la ciud ad de Lima hast a el aero puert o de Sant a Tere sita, ubicado en el Distrito de Kimbiri, el viaje en avioneta dura aproximadamente una hora.  Vía Terrestre: A través de la carretera departamental de la Ciudad de Huamanga hasta el Distrito de Ayna - San Francisco, para luego llegar al distrito de Pichari mediante el Puente Metálico "SAN FRANCISCO", dicha vía se encuentra a nivel de afirmado, pudie ndo tener acceso camiones tipo plataforma debi do a los trabajos de ensanchamiento de vía que realizó el Proyecto del Gas de Camisea, en los últimos seis meses, la longitud aproximada de la Ciudad de Huamanga a la Ciudad de Ayna - San Francisco es de 197 Kilómetros, el viaje en camioneta rural tipo COMBI, dura aproximadamente seis horas; a continuación se describe por tramas más saltantes de la carretera de Huamanga a Ayna - San Francisco, a 18 km. se  Transportes y Comunicaciones A co nt in ua ci ón de sc ri bi re mo s do s as pe ct os en el se ct or tr as po rt e y comunicaciones;

39

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Respecto a la red vial: La condición de la red vial se muestra en el siguiente cuadro, donde existen carreteras afirmadas (las troncales) 61.5 km., trochas carrozables (caminos vecinales) un 91.4 km , siendo un total de 156.9 Km. construidos tanto como el apoyo del municipio y otras instituciones presentes en el valle; pero sin embargo en el Distrito de PicharI falta un aproximado de 45 Km., por construir para tener acceso con sus difer entes pagos y/o Comunidad es que anhelan con una trocha directa a sus Comunidades para beneficiar la agricultura y el transporte de sus productos. Respecto a las comunicaciones: Solo existe teléfono satelital, de igual forma el acceso a Internet es satelital. Lo relacionado a las comunicaciones es empírico en el distrito. Producción forestal En el distrito de Pichari no se sabe con exactitud la extracción y producción de mader a aserr ada. Según se sabe, el mayor volumen de madera que se extrae se da en el centro poblado de Natividad; donde los madereros negocian con las comunidades nativas de esta zona para que estos extraigan la madera que en algunos casos salen para el ene y en otro por San Francisco. Existen dificultad es para la labor de control de madera por parte del INRENA, solo tenemos datos totales de la cantidad de madera que sale de VRAE y decomisos. 

5) Aspectos ambientales a.-

Deforestación El gra do de def ore sta ció n que pre senta en tod o el rec orr ido de Oma ya - Nat ivi dad es bast ant e alarm ant e se co nsi dera en té rminos de porc enta je de 40 a 60% de ár ea s de sb os ca da s en ca da un o de lo s ce nt ro s po bl ad os ap ro xi ma da me nt e. Exi st en en algu nos ca so s com o en el CM P Om aya co n un a ár ea def or est ada de 70% aproximadamente del total de su extensión territorial aproximadamente. En la zon a qu e com prend e el dis tr ito de Picha ri exi sten ext ens as áre as deforestadas como producto de la explotación ilegal de maderas selectivas, posicionamiento de agricultores cocaleros provenientes de la sierra con patrones e idiosincrasias diferentes a los costumbres de la selva, agricultura migratoria, uso indiscriminado de productos químicos, otros, todos estos actos de la actividad humana en forma irresponsable han producido desequilibrio ecológico con las graves consecuencias negativas para el ser humano y su habitad. A continuación presentamos la deforestación actual y proyectada al año 2012 en el distrito:

c. Conservación de suelos Por la mism a natur aleza de los habit antes que han migr ado de la parte alto andi na, desc onoc en el mane jo adec uado de la tier ra en zona s de selv a en algunos casos por lo trabajoso que es, no lo realizan. Cabe resaltar que en la actualidad se observan terrenos en donde se puede ver el material parental que dio origen a los suelos, lo que evidencia lo grave del deterioro.

40

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

3.1.4. Antecedentes de la situación o problema que motiva el proyecto Se tie ne con oci mie nto , por inf orm aci ón rec ogi da en cam po, que la voc aci ón pro ductiv a en el dist rit o de Pic har i, fue des de sus ini cio s, emi nentem ent e agr íco la, con pri mac ía del cul tiv o de caf é en gra n ext ens ión de ter ren o; ocu pan do may or áre a que en la act ual ida d. A par tir de med iad os de la déc ada de los 80, se ini cia el boo m de la coc a en un con tex to soc io -pol íti co de vio len cia , lo que ha mot iva do la mig rac ión de muc hos pro duc tor es a las gra nde s urb es y pri nci pal men te a las ciu dad es de Hua nta , La Mar y Hua man ga. En el añ o de 199 5, ini cia su int erv enc ión en le VRA E, el pro gra ma nac ion al de des arr oll o alt ern ati vo con dif ere nte s pro yectos de inf rae str uct ura eco nóm ica y pro ductiv os en los cul tiv os de cac ao y caf é. En la act ual ida d el cul tiv o de caf é es el pri mer rub ro agr íco l a líc ito más imp ort ant e del VRA E, su pro duc ció n se cal cul a en 95, 000 QQ/ año , gen era ndo emp leo for mal en el rub ro agr íco la. Exi ste n 12, 000 Has pro duc tiv as en fin cas fam ili are s, de est os el 25% de la pro duc ción se com erc ial iza de for ma org ani zad a a mer cad os exig ent es de cal ida d (23 ,75 0 QQ) . El pro med io de áre a cos ech ada por pro duc tor es de 2.2 Has y el vol ume n de pro duc ció n es de 7.9 QQ/ Ha. El 80% de caf é se com erc ial iza sin con sid era r la cal ida d exig ida por los más exig ent es mer cad os y con sum ido res . El cul ti vo de caf é en el dis tri to de Pic har i, se rea liz a en las par tes alt as ubi cad os ent re los 600 y 130 0 m.s .n. m. cuy os pro pie tar ios pos een ter ren os que var ía de 0.2 5 Ha. a 2.0 hec tár eas en pro med io. El caf é que se cos ech a de est os lug are s es de exc ele nte cal ida d, per o al mom ent o de ser man eja dos en el pro ces o de pos t cos ech a, se det eri ora n y dis min uye n su rea l cal ida d, lo que se expres a en los baj os pre cio s que se obt ien en por el pro duc to. 3.1.5. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar. La gravedad del problema está calificada como temporalidad, por lo que, por años, se ha venido observando que los caficultores han venido utilizando estos métodos tradicionales de beneficio de café. El manejo de post cosecha (Beneficio) del café en el VRAE, principalmente en le distrito de Pichari, en las zonas cafetaleras como: Catarata, Cerrito Libertad, Sankiroshi, Unión Tarancato Alta, Amargura, Villa Real, Monkerenshi, Tupac Amarú, Sankirhuato, Nogal Pampa, Pueblo Libre, Pumayacu, San Pedro, San Cristóbal y Nueva Alianza; se realiza de manera deficiente e inadecuada. Las cualidades intrínsecas del café dependen de la variedad, condiciones en que se produce, se cosecha y de la forma como se le beneficia. Un buen tratamiento post cosecha mantiene las cualidades de fuerza, sabor y aroma o bouquet y contribuye a la conservación y mejor presentación del café pergamino. Esto tiene que ver directamente, con el desconocimiento de las técnicas en el proceso de manejo de post cosecha, y con el uso de tecnología y con el tema de organización y comercialización del café. En cuanto a procesamiento, aún no se realiza en el distrito, ni en el VRAE. 3.1.6. Intento de Soluciones Anteriores A partir de mediados de la década de los noventa, hubieron en el VRAE, varios intentos por solucionar y mejorar la producción y productividad del café. Estos intentos no han tenido los resultados esperados por múltiple razones. Las instituciones que han intervenido en el tema del café en el VRAE y en especial

41

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

en el distrito de Pichari son: Winrock internacional e Ingeniería para el desarrollo (INDES), CARE PERÚ, y CHEMONICS, todos dentro del marco del Programa de Desarrollo Alternativo PDA. El proyecto café de calidad que trabajaron comprendía como actividades principales:  Organización de comités de productores.  Transferencia de tecnología para el manejo del café.  Entrega de semilla de variedades mejoradas para mejorar la productividad y capacitación en manejo de viveros.  Implementación de plantas de beneficio ecológico de café.  Implementación de un sistema de crédito. De estos, WINROCK Internacional e ingeniería para el desarrollo (INDES), trabajaron en el tema Beneficio de café, construyendo módulos para beneficiarios en el VRAE, pero debido a que la mayoría de los beneficiarios es ubican en afueras del distrito de Pichari; el apoyo en la zona objeto del proyecto fue mínimo. En la actualidad la Municipalidad de Pichari, mediante el proyecto “Instalación y renovación de 630 Has. De café orgánico en el distrito de Pichari”, intenta paliar esta necesidad. De acuerdo a lo descrito líneas arriba surge la necesidad imperiosa de implementar un proyecto exclusivo, que apunte a la obtención de café de alta calidad con un manejo de post cosecha y procesamiento adecuados, con la finalidad de incrementar los ingresos económicos de los caficultores de las zonas priorizadas por el proyecto. 3.1.7. Intereses de los grupos involucrados Los int ere ses , pro ble mas y con fli cto s de lo grupo s inv olu cra do s, se pre sen tan de man era esq uem ati zad a en la sig uie nte mat riz : Cuadro Nº 13: Matriz de involucrados Grupos Intereses Involucrados

Caficultores de las 15 zonas altas de Pichari

Gobierno Local (Municipalidad distrital de Pichari)

Contar con módulos de beneficio del café que les permita realizar un manejo de post cosecha adecuado para obtener un café de buena calidad y buen precio por su producto. Contar con un módulo de procesamiento de café en el distrito de pichari, el mismo que les permita darle un valor agregado al café. Mejorar el nivel de vida y los ingresos económicos de los productores cafetaleros del distrito de Pichari, mediante la dotación de módulos de post cosecha de café, con asistencia técnica, capacitaciones periódicas y pasantías.

Problemas percibidos

Conflictos

Con los Carencia de recursos, equipos y comerciantes, maquinarias para realizar un buen intermediarios y manejo de post cosecha de café y algunas su respectivo procesamiento. Cooperativas.

Ausencia de instrumentos técnicos (perfiles y expedientes) para mejorar el uso de tecnologías productivas en post cosecha, la adecuada aplicación Ninguno de tecnologías y articulación al mercado de manera organizada. Además de brindar asistencia técnica de calidad y capacitación.

42

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Gobierno Regional

Comerciantes y asociación de productores

Autoridades comunales

Instalación de un módulo de procesamiento. Interés en desarrollar cadenas productivas con los programas y proyectos (Sierra Agencia Agraria en Ninguno Exportadora). Reciente implementación y equipamiento. creación de la Agencia Agraria en Pichari. Robo en pesos Lucrarse de la inexperiencia y del café, pago a desorganización y de la falta Exagerado descuento por la falta precios por de conocimiento de los de calidad del grano de café. debajo de su caficultores en manejo post Robo en el peso al comprarles el precio real y cosecha y en la café. maltrato a los comercialización del café. caficultores y cooperativas. Mejorar las condiciones de vida de su comunidad, mediante los Falta de recursos y desarrollo de Ninguno. módulos post cosecha y capacidades en gestión. procesamiento.

Fuente: Elaboración participativa con los involucrados.

3.1.8. Posibilidades y limitaciones para implementar las soluciones al Problema Para implementar la solución al problema se tiene las siguientes posibilidades: Posibilidades: El Distrito de pichari cuenta con presupuesto económico de su sector proveniente de CAN ON GAS IFE RO par a eje cuc ión de pro yec tos de inv ers ión de des arr oll o económico y social. El distrito de Pichari en las 15 zonas, cuenta con las condiciones favorables de clima, suelo para la construcción e instalación de módulos de post cosecha y procesamiento del café. Existe la predisposición de los caficultores de la zona para participar en la identificación, construcción, operación y mantenimiento de los módulos de post cosecha en la zona priorizada por el proyecto. Existe un mercado potencial ansioso en comprar el café orgánico de Pichari, que cumpla con los estándares de calidad en el manejo de post cosecha adecuado. El distrito de Pichari cuenta con logística y personal técnico para la instalación de los módulos de post cosecha y procesamiento. Existen empresas a nivel nacional e internacional que están interesados en comprar el café orgánico de calidad del VRAE, en especial de Pichari, además de las empresas y cooperativas locales como, Machu pichu Coffe trading, COINCA, “El Quinacho, Incafe VRAE”. Limitaciones: Escaso nivel de conocimiento de los caficultores en el uso de técnicas de post cosecha y de tecnología de procesamiento de café. Ausen cia de una buena Organizac ión de cafi cult ores el distr ito, debi damen te registrado y orientado s hacia fines empresar iales , sin cert ifica ción y no tienen respaldo. No existen entidades financieras en el distrito; el que existe se ubica en Ayna (Ayacucho) y éste, no está al alcance de los caficultores. Presencia de fenómenos naturales inesperadas (Aluviones, huaycos, o sequías). Finalmente el bajo nivel de conciencia ambiental en la zona.

43

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

3.2.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y CAUSAS A continuación describimos los problemas y sus causas: 3.2.1. Definición del problema central Los caficultores de las 15 zonas priorizadas por el proyecto, cuentan con necesidades básicas insatisfechas, muestran los más altos índices de analfabetismo, desnutrición crónica, alto índice de deserción escolar, etc., y tienen los mas mínimos niveles de capacitación en el manejo de post cosecha del café, procesamiento y nulo entrenamiento en comercialización; todo esto configura un ámbito importante por demanda de servicios técnicos y de desarrollo de tecnología productiva de post cosecha y procesamiento y de comercialización. Por lo tanto, podemos asumir que el problema central a ser resuelto por el proyecto esta definido como: “INEFICIENTE MANEJO DE POST COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ EN EL DISTRIO DE PICHARI”. 3.2.2. Análisis de las causas del problema. En este punto se plantean las distintas causas que pueden explicar el problema central “INEFICIENTE MANEJO DE POST COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ EN EL DISTRIO DE PICHARI”, a través de la construcción del árbol de problemas (Causa – Efecto), analizando los factores que intervienen en la definición de la problemática. A. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Las causas del problema identificado, tal como fueron captados en los talleres del diagnostico con los propios beneficiarios, en el ámbito del proyecto y de acuerdo a la prospección de los campos son: CAUSAS PRIMARIAS:  Inadecuado desarrollo de la infraestructura de post cosecha y de procesamiento. La carencia de infraestructura física y productiva de los módulos de post cosecha y procesamiento debidamente implementados y equipados con maquinarias y equipos modernos en las zonas priorizadas por el proyecto; esto a su vez tiene su origen en la falta de recursos económicos de los beneficiarios, toda vez que estas poblaciones se ubican en zonas de extrema pobreza.  Aplicación inadecuada de tecnología. La falta de asistencia técnica, de capacitación y de extensión origina la aplicación inadecuada de tecnología.  Débil organización de los productores de café. Es conocido por todos el desinterés que existe por parte de los caficultores en organizarse debidamente, esto tiene sus causas en el desconocimiento de los beneficios que puede brindar una adecuada organización. Así mismo la falta de sensibilización es notoria entre los caficultores del distrito de Pichari. CAUSAS SECUNDARIAS:  Escaso desarrollo de tecnología de post cosecha y de procesamiento.  Limitada asistencia técnica, capacitaciones y extensión.  Débil organización de los productores.  Deficiente comercialización

44

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Los canales de comercialización son totalmente deficientes, tanto que el 85% de café pergamino del VRAE se comercializa a intermediarios desconocidos y a precios por debajo de los 4.00 soles. De acuerdo al análisis de las causas que derivan en el problema central, la persistencia de este problema tiene como efectos directos e indirectos los siguientes: B. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS.  Café de Baja Calidad La baja calidad del café producto del deficiente manejo de post cosecha del café, ocasiona problemas en los precios; es decir el precio que reciben por la venta de sus cafés es muy bajos.  Débil articulación al mercado. Debido al ineficiente manejo de post cosecha del café y a la baja calidad, los caficultores tienen una débil articulación al mercado, lo que se expresa en la existencia de muchos intermediarios. Todo esto ha traído como consecuencia una disminución de los ingresos económicos de los caficultores de Pichari.  Proliferación de intermediarios  Bajos precios al café pergamino beneficiado en la zona. En la siguiente gráfica del árbol de Causas – Efectos, se aprecia el resumen del presente análisis. 3. 2. 3. SÍ NT ES I S DE L A PR O BL EM ÁT I C A PR O BL EM A CE NT RA L: “Deficiente manejo de post cosecha y de Comercialización del café en el distrito de pichari”. Ca us as di re ct as :  Inadecuado desarrollo procesamiento.

de

la

infraestructura

de

post

cosecha

y

 Aplicación inadecuada de tecnología.  Débil organización de los productores del café. Causas indirectas:  Escaso desarrollo de tecnología de post cosecha y de procesamiento.  Limitada asistencia técnica, capacitaciones y extensión.  Débil organización de los productores.  Deficiente comercialización Efectos primarios:  Café de baja calidad  Débil articulación al mercado Efectos secundarios:  Bajos precios del café beneficiado  Proliferación de intermediarios EFECTO ÚLTIMO “Disminución de los ingresos económicos de los caficultores de Pichari”.

45

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

ÁRBOL DE CAUSAS - EFECTOS DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS CAFICULTORES DE PICHARI

EFECTO ÚLTIMO

EFECTOS SECUNDARIOS

Bajos precios del café Beneficiado.

Café de baja calidad

EFECTOS PRIMARIOS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS PRIMARIAS

CAUSAS SECUNADARIAS

Proliferación de intermediarios.

Débil articulación al mercado.

“INEFICIENTE MANEJO DE POST COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ EN EL DISTRITO DE PICHARI”.

Inadecuado desarrollo de la infraestructura de Post cosecha y procesamiento.

Aplicación inadecuada de tecnología.

Escaso desarrollo de la tecnología de post cosecha y de procesamiento.

Limitada asistencia, técnica, capacitación y de extensión.

Débil organización de los productores de café.

Débil organización

de los productores de café.

Ineficiente comercialización

46

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

3. 3. 0. O BJ ET I VO S DE L PR O YE CT O : Este aspecto del estudio tiene como propósito definir la identificación de objetivos, medios y fines del proyecto. Para ello será necesario convertir todos los elementos negativos del árbol de causas – efectos, en elementos positivos, es decir será necesario definir la situación que seria observada si el problema es resuelto. 3.3.1. Definición del objetivo central. El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con el problema central. Dado que el problema central debe ser solo uno, el objetivo central del proyecto será también único. En esta etapa se procede a expresar positivamente el esquema del árbol causas y efectos, es decir la conversión de las causas del problema en medios de solución y los efectos del problema en fines o consecuencias positivas del proyecto. PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

“Ineficiente manejo de post cosecha y comercialización del café en el Distrito de Pichari”

“Eficiente manejo de post cosecha y comercialización del café en el Distrito de Pichari”

Una vez determinado el objetivo central, se ha verificado la importancia y prioridad de dicho objetivo dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pichari. 3.3.2. Definición de los medios fundamentales. Los medios para solucionar el problema, se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. De esta manera, se construye el árbol de medios donde, de manera similar al árbol de causas, existirán diferentes niveles. Los medios fundamentales son:  Adecuado desarrollo de tecnología de post cosecha y de procesamiento.  Oportuna asistencia técnica, capacitaciones y extensión.  Fuerte organización de los productores.  Eficiente comercialización. 3.3.3. Definición de los fines. Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarán cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance el primero. Por esta razón, se encuentran vinculados con los efectos del mencionado problema. Así pues, de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como “El lado positivo de los efectos”. El fin directo a conseguir es la mejora de la calidad del café beneficiado y lograr una fuerte articulación al mercado. Indirectamente se obtendrán mejores precios al café beneficiado y se reducirá la presencia de los intermediarios en la cadena de comercialización. Como fin principal o supremo se logrará “MEJORAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS CAFICULTORES DE PICHARI”. 3.3.4. Construcción del árbol de medios y fines. En este paso, se arma el árbol de medios y fines, ubicando el objetivo central en el núcleo del árbol, de manera similar a lo realizado en el caso del árbol de causas – efectos.

47

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

ÁRBOL DE MEDIOS - FINES FIN SUPREMO

FINES INDIRECTOS

FINES DIRECTOS

OBJETIVO PRINCIPAL

MEDIOS DIRECTOS

MEDIOS INDIRECTOS

MEJORAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS CAFICULTORES DE PICHARI

Buenos precios al café Beneficiado.

Reducción de la intermediación.

Café de buena calidad

Fuerte articulación al mercado.

“EFICIENTE MANEJO DE POST COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ EN EL DISTRITO DE PICHARI”.

Adecuada infraestructura de Post cosecha y procesamiento.

Instalación de módulos de post cosecha y de procesamiento.

Aplicación adecuada de tecnologías de post cosecha.

Oportuna asistencia, técnica, capacitación y de extensión.

Fortalecimiento de la organización de productores

Fortalecimiento de la organización de los productores de café.

Eficiente comercialización del café.

48

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

3.4.

ANALISIS DE ALTERNATIVAS Habiendo elaborado el árbol de medio – fines y conociendo el objetivo central, analizaremos los medios fundamentales, para ello se tiene los siguientes pasos: CLASIFICCACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 01

Medio Fundamental 02

Medio Fundamental 03

Medio Fundamental 04

Instalación de módulos de post cosecha y procesamiento

Oportuna Asistencia técnica, capacitación y extensión.

Fortalecimiento de organización de productores

Eficiente comercialización del café.

RELACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 01

Medio Fundamental 02

Medio Fundamental 03

Medio Fundamental 04

Instalación De módulos de post cosecha y procesamiento.

Suficiente y oportuna Asistencia técnica, capacitación y de extensión.

Fortalecimiento de organización de productores

Eficiente comercialización del café

49

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS. IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 01

IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 02

IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 03

IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 04

INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE POST COSECHA Y PROCESAMEINTO

OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

EFICIENTE COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ

Acción 01 Implementación de la tecnología.

Equipamiento de los módulos de post cosecha y del módulo de procesamiento.

Acción 02 Construcción de la infraestructura productiva de post cosecha y de procesamiento

Construcción del módulo de de post cosecha con tijerales de madera y calamina

Construcción del módulo de de post cosecha con estructuras metálicas y calamina Construcción del módulo de procesamiento con concreto armado y techo de loza aligerada.

Construcción del módulo de procesamiento a base de concreto armado

Acción 03 Puesta en marcha del proyecto.

Acción 04 Capacitaciones y pasantías.

Acción 05 Programa de vistas de campo.

Acción 06 Capacitación en organización, gestión, administración y comercialización

Acción 07 Implementación de la unidad de articulación a mercados

Acción 08 Implementación de un sistema de comercialización eficiente.

Capacitación en uso de los módulos de post cosecha y de procesamiento

Visitas de monitoreo y seguimiento a los módulos de post cosecha.

Fortalecimiento de la organización de caficultores.

Elaboración de un Plan Maestro de negocios.

Participación en ferias nacionales e internacionales.

Capacitación en mantenimiento de los módulos de post cosecha y de procesamiento.

Implementación con 04 motocicletas y una camioneta y 02 camiones de 5 TM

Pasantías a lugares con experiencias exitosas.

Alquiler de 04 motocicletas y una camioneta E 02 camiones de 5 TM

Capacitación en gestión, y comercialización y en certificación orgánica

Contrata de personal especializado.

Certificación orgánica,

Promoción del producto (Marketing).

Construcción de Secaderos de concreto

50

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

RELACIÓN DE ACCIONES

IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 01

IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 02

IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 03

IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 04

INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE POST COSECHA Y PROCESAMEINTO

OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

EFICIENTE COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ

Acción 01 Implementación de la tecnología.

Equipamiento de los módulos de post cosecha y del módulo de procesamiento.

Acción 02 Construcción de la infraestructura productiva de post cosecha y de procesamiento

Construcción del módulo de de post cosecha con tijerales de madera y calamina

Construcción del módulo de de post cosecha con estructuras metálicas y calamina

Construcción del módulo de procesamiento con concreto armado y techo con estructuras metálicas Construcción del módulo de procesamiento a base de concreto armado y techo loza aligerada Construcción de Secaderos de concreto

Acción 03 Puesta en marcha del proyecto.

Acción 04 Capacitaciones y pasantías.

Acción 05 Programa de vistas de campo.

Acción 06 Capacitación en organización, gestión, administración y comercialización

Acción 07 Implementación de la unidad de articulación a mercados

Acción 08 Implementación de un sistema de comercialización eficiente.

Capacitación en uso de los módulos de post cosecha y de procesamiento

Visitas de monitoreo y seguimiento a los módulos de post cosecha.

Fortalecimiento de la organización de caficultores.

Elaboración de un Plan Maestro de negocios.

Participación en ferias nacionales e internacionales.

Capacitación en mantenimiento de los módulos de post cosecha y de procesamiento.

Pasantías a lugares con experiencias exitosas.

Implementación con 04 motocicletas y una camioneta y camión de 5 TM

Capacitación en gestión, y comercialización y en certificación orgánica

Contrata de personal especializado.

A-1

Certificación orgánica,

Promoción del producto (Marketing).

Alquiler de 04y3 motocicletas y una camioneta y camión de 5 TM

A-2 51

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

3.4.1. PLANEAMIENTO DE ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 01: Acción 01 Implementación de la tecnología. 1. Equipamiento de los módulos de post cosecha y del módulo de procesamiento. Acción 02 Construcción de la infraestructura productiva de post cosecha y de procesamiento 1. Construcción del módulo de post cosecha con estructuras metálicas y techo de calamina y fibras. 2. Construcción de un módulo de procesamiento de concreto armado y con estructuras metálicas, techo de fibras y calaminas en el distrito de pichari. Acción 03 Puesta en marcha del proyecto Para el inicio del proyecto es necesario contar con materia prima. Acción 04 Asistencia técnica de calidad. 1. Capacitación en uso de los módulos de post cosecha y de procesamiento 2. Capacitación en mantenimiento de los módulos de post cosecha y de procesamiento. 3. Pasantías a Empresas con experiencias exitosas (Oro Verde y La Florida) Acción 05 Programa de extensión y capacitación. 1. Visitas de monitoreo y seguimiento a los módulos de post cosecha. 2. Implementación con motocicletas y una camioneta Acción 06 Capacitación en organización, gestión, administración y comercialización. 1. Fortalecimiento de la organización de caficultores. 2. Capacitación en gestión, y comercialización. Acción 07 Implementación de la unidad de Articulación a mercados 1. Elaboración de un Plan Maestro de negocios. 2. Contrata de personal especializado. Acción 08 Comercialización. 1. Participación en ferias nacionales e internacionales 2. Certificación orgánica 3. Promoción del producto ALTERNATIVA 02: Esta Alternativa se diferencia de la primera por lo siguiente: En la Acción 02 los módulos de post cosecha ya no tendrán oreadoras 1.Construcción de 07 secaderos de concreto con cobertura de mica. 3. Construcción del módulo de post cosecha de concreto armado, con tijerales de madera y techo de eternit. 4. Construcción de un módulo de procesamiento de concreto armado y con loza aligerada. En la Acción 05 1.Alquiler de 04motocicletas, 01 camioneta Pick UP 4x4 y 02 camines de 05 TM de capacidad de carga.

52

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

3.4.2. DESARROLLO DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 01: ACCIÓN 01: Implementación de la tecnología.  Equipamiento de los módulos de post cosecha y módulo de procesamiento. A. MÓDULOS DE POST COSECHA. Cada Modulo se construirá de material noble (ladrillo y cemento con techo de calamina y estructuras metálicas. En cuanto al equipamiento, cada módulo constará de: Silo cerecero con elevador sin fin; este silo cumple la función de recepcionar los cafés cerezas. Tiene una capacidad de albergar 72 kilos. El elevador sin fin, tiene un sistema de regulación de ingreso de granos, es decir, selecciona los granos sobremaduros o dañados. Despulpadora Junior ¾ de 2 discos que consta de un sistema de transmisión de reducción, una zaranda de clasificación en planchas con cribado oblongo. Esta despulpadora tiene una capacidad de despulpar la totalidad de cerezas provenientes del silo cerecero con elevador. Lavadora de café Horizontal, está máquina cuenta con una tolva rompe presión, y es ecológica, utiliza mínima cantidad de agua que lo recircula para realizar mas lavado con menos agua. Sistema de reciclaje de aguas mieles; se compone de un tanque filtro con 1 cedazo, una bomba autocebante para realizar el reciclaje de las aguas mieles (aguas utilizadas para el lavado), además cuenta con un sinfín extractor de aguas mieles de las cáscaras con lo que se asegura una buena extracción de las aguas mieles a fin de que los granos queden con menor humedad al acostumbrado. Oreadora automática; esta maquinaria se emplea para secar el café en el módulo de post cosecha, con lo cual el café beneficiado queda listo para ser almacenado con una humedad de 14%, café que será transportado, luego, hasta el módulo de procesamiento en donde será sometido a la secadora mecánica o Guardiola en donde quedará con una humedad de 12 % lista para ser pilado, tostado y molido. B. MÓDULO DE PROCESAMIENTO (1,950 m 2). Este módulo está compuesto por: ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS (café pergamino) cuya área efectivo es de 665.7 m 2: esto debido a que en este ambiente se almacenará todo el café beneficiado en las 15 zonas beneficiarias del proyecto más el café que se acopiará del VRAE. Este Almacén tiene una capacidad de almacenar 9,562.5 QQ de café pergamino. Acá se almacenarán los sacos de café en rumas de 320 sacos por ruma sobre tarimas cuya dimensión es de 1.4 x 1.4 m2 Estos sacos serán ubicados en filas de 4 de ancho y 8 sacos de largo, haciendo un total de 32 sacos por fila y en 10 filas hacen un total de 320 sacos por ruma. PLANTA DE PROCESAMIENTO. Este ambiente está diseñado exclusivamente para la instalación de las maquinarias que procesarán el café pergamino en café Oro y luego tostado y Molido hasta el empacado en empaques de aluminio con válvulas. Las fases que comprende esta etapa son: Esta planta cuenta con dos puertas: una que se comunica con los vestuarios de varones y damas y otra para comunicarse con el almacén de productos terminados. De esta manera toda actividad que se realiza sólo dentro de la planta, sin que nada se contamine. Además esta planta alberga un laboratorio de análisis de calidad en donde se

53

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

realizarán las muestras y ensayos de calidad que exige el mercado antes de empacar y envasar los productos terminados. Este laboratorio contara con un profesional especialista en el tema. a.- Recepción de café pergamino.De acuerdo a la NTP y las exigencias internacionales los granos de café deben tener una humedad de 12 – 13 % de humedad, que no tenga olor y color característico a café pergamino, que tenga menos de 30 % de defectos, que se obtiene luego de tamizar y eliminar los granos defectuosos, se almacena en ambiente apropiado. b.- Muestreo y control de calidad.La calidad se evalúa en el laboratorio de calidad, en función a las características del café pergamino, estas son físicas (Humedad, color, etc), organoléptica y sensorial como el aroma, acidez, cuerpo o textura. Esta actividad lo realizará un Ingeniero en Industria Alimentarias. c.- Clasificación.Su clasificación se realiza en forma mecanizada: el café se pasa por coladores para obtener granos de un solo tamaño para la comercialización. Los granos de café oro se separan según su tamaño. Esto es necesario para separar los granos malos de tamaño normal que pudieron ser retirados mediante el proceso mecanizado. En las bandas de transporte, los llamados granos defectuosos (granos vanos, granos helados, "apestosos" etc.) se retiran en forma manual d.- Tostado.- los granos de café se someten a torrefacción en tostadora circular a 220 º C de temperatura, casi al final del tostado se adiciona el 15 % en relación al café azúcar, finalizado el tostado se deja enfriar en recipientes cerrados para evitar que se pierdan los volátiles y aromas característicos. e.- molido.- Los granos tostados son molidos en molinos especiales para café torrefactado, que somete a una molienda grosera esto para facilitar la filtración cuando se prepara el café. f.- Envasado.- inmediatamente después de ser molido pasa al envasado en paquetes preformados de bilaminado, se cierran por medio de las selladoras, luego se realiza un control de calidad de los cerramientos. g.- Almacenado.- Se empaquetan en cajas de cartón, estas se almacenan en parihuelas en el almacén de productos terminados para su posterior transporte y venta. A lo largo de estas fases laborarán 06 operarios entre técnicos y personal de planta. Esta planta mide 266.7 m2. ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS; en este ambiente se almacenarán al café Oro, tostado y molido provenientes de la planta de procesamiento. El almacenado se realizará en sacos (grano oro) los envasados en cajas (café tostado y molido). En este ambiente laborará un personal específicamente encargado para este fin. Este almacén cuenta con una puerta que se comunica directamente con la planta de procesamiento para evitar el contacto con el medio ambiente y diversas formas de contaminantes; además cuenta con una puerta que da al pasadizo de maniobras del vehículo desde donde se cargarán los productos para ser llevados hasta los mercados determinados. Este ambiente mide 324.7 m2

54

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

AMBIENTE PARA EL ÁREA ADMISTRITIVA; En este ambiente funcionarán la gerencia, oficina del jefe de planta, del jefe de control de calidad, vestuarios de damas y varones, un ambiente de mantenimiento de maquinarias y equipos y otros ambientes para la unidad de articulación de mercados, relaciones públicas, y de ventas. Este ambiente tiene un área efectiva de 293.25 m2. Toda el área efectivo (construida) mide 1932.3 m2.; mientras que el área total del terreno es de 5,088.7m2. ACCIÓN 02: Construcción de la infraestructura productiva de post cosecha y de procesamiento.  Construcción del módulo de procesamiento y de post cosecha. Los módulos de post cosecha se construirán en 07 comunidades; el material a emplearse será de ladrillo y cemento, la cobertura del techo será con calaminas, sobre estructuras metálicas. El área efectiva del módulo será de 100 m2 que albergará toda la maquinaria; es decir al silo sifón cerecero, a las despulpadoras a las lavadoras, a los circuitos de afluentes y a la Oradora mecánica, que tiene la función de secar el café lavado. El módulo de procesamiento se construirá con material noble y concreto en el distrito de pichari un área efectiva de 1932.3 m2., ésta obra se construirá en el Sector “Parque Industrial” ubicado en la zona este del distrito de Pichari. Este terreno será adquirido vía compra. El Plano adjunto indica la ubicación exacta del terreno. Este lugar reúne con las condiciones técnicas adecuadas para su construcción y funcionamiento, este lugar debe estar ubicado en un lugar con acceso a carretera, debe contar con servicios de luz, agua potable, desagüe y debe situarse en un lugar donde no provoque problemas de contaminación por emanación de olores. En el caso de los módulos de post cosecha se construirán con cimentación de concreto, falso piso, los muros de ladrillo y cemento techo de estructuras metálicas, calaminas y fibras; mientras que para el módulo de procesamiento se considera cimentación de concreto armado, pisos acabados y con asfalto de cemento y arena, toda la infraestructura de ladrillo y cemento, mientras que la cobertura será de estructuras metálicas y el techo de calaminas y fibras. La infraestructura que se indicará en el expediente técnico, se construirá de acuerdo a los planos presentados, el mismo que cuenta con todas sus instalaciones eléctricas y sanitarias de acuerdo al flujo grama del procesamiento: Recepción de materia prima, almacén, sala de proceso con maquinarias y equipos como: secador de grano, faja transportadora para selección, transportador neumático, tostadora, molino, envasadora de polvos, etc. para la obtención de calidad del producto final; seguidamente se contará con un almacén de productos terminados, laboratorio de control de calidad, vestuarios, servicios higiénicos, administración, guardianía. Para la capacitación del mantenimiento y operatividad de la planta de procesamiento, se programarán capacitaciones con técnicos especialistas en la materia. Se enviará a dicho personal a pasantías a otras plantas similares a éstas. ACCIÓN 03: Puesta en marcha del proyecto. Esta actividad consiste en acopiar materia prima que será destinado al procesamiento; es decir hasta obtener grano Oro y café tostado y molido. Se prevé acopiar durante el mes de Mayo un 10% de café beneficiado, en Abril el 20%, en Mayo y Junio, por ser los meses de mayor concentración

55

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

de las cosechas se acopiará el 60% y finalmente en Julio el resto (10%). Para lograr este objetivo, se debe contar con un presupuesto para comprar la materia prima. ACCIÓN 04: Capacitaciones y pasantías.  Capacitación en uso de los módulos de post cosecha y de procesamiento. Se programarán capacitaciones, cursos talleres con especialistas que conocen y dominan el uso de tecnologías en el procesamiento de café y de post cosecha. Estos eventos se realizarán en todas las comunidades en el mismo lugar donde se construirán los módulos. A las capacitaciones asistirán los productores beneficiarios del proyecto. Las capacitaciones para el procesamiento se harán a partir del segundo año y el personal capacitado será únicamente el personal de planta.  Capacitación en mantenimiento de los módulos de post cosecha y de procesamiento. Para la capacitación del mantenimiento y operatividad de los módulos de post cosecha y de procesamiento, se programarán capacitaciones con técnicos especialistas en la materia. De igual manera al caso anterior, el mantenimiento se practicará en cada comunidad donde se haya construido e instalado los módulos de post cosecha y el módulo de procesamiento. ACCIÓN 05: Programa de visitas de campo  Visitas de monitoreo y seguimiento a los módulos de post cosecha. Las visitas de prospección serán práctica común a lo largo del desarrollo del proyecto, como medio efectivo de brindar asistencia técnica de manera oportuna. Las visitas de campo tendrán un carácter de monitoreo y seguimiento a los módulos de post cosecha, para la verificación de su operatividad y funcionamiento, y para verificar si las técnicas aplicadas en el beneficio del café son las recomendadas y si las capacitaciones surten su efecto.  Implementación con motocicletas y camioneta. Para cumplir satisfactoriamente con los objetivos del proyecto, para brindar asistencia técnica oportuna y de calidad, se implementará con 04 motocicletas y una camioneta PIK UP 4X4. ACCIÓN 06:

Capacitación en organización, gestión, administración y comercialización.  Fortalecimiento de la organización de caficultores. Para el fortalecimiento de la organización de caficultores en la gestión, administración y comercialización en primer lugar se contratará los servicios de un profesional competente para la elaboración del estatuto interno de la asociación de productores de café, las cuales deberán regir en la organización previo conocimiento de sus asociados. También se elaborarán los documentos normativos (Reglamento) que regirán los destinos de la vida institucional. Simultáneamente se completará con el empadronamiento general de todos los caficultores del distrito de Pichari. Luego se realizará capacitaciones al concejo directivo y a todos los beneficiarios en fortalecimiento organizacional, desarrollo de capacidades y liderazgo.  Capacitación en gestión y comercialización.

56

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Para lograr esta actividad, se hará un listado de las empresas Certificadoras que operan en el país y el extranjero que tienen que ver con el café, a partir del cual se iniciará el proceso de Certificación. Esta identificación lo realizará la Asociación de productores de café de pichari, en coordinación con el profesional responsable encargado de la ejecución del proyecto, designado por la Municipalidad de Pichari. Una vez identificados las certificadoras, se procederá a realizar la Inscripción respectiva ante la empresa certificadora seleccionada; para este propósito se establecerá los contactos necesarios, realizándose viajes a Lima y al extranjero dependiendo en donde tenga su sede de operaciones, luego se alistarán los documentos y demás exigencias requeridas por la empresa certificadora. Este proceso será realizado por la Asociación de Productores de café de Pichari bajo la Asesoría de un profesional especialmente contratado para este fin. La entidad acreditada (certificadora) controla, supervisa y certifica que el sistema de manejo productivo de Post cosecha del café está acorde a sus exigencias y normas establecidas para la certificación orgánica. Este proceso lo realizará la propia empresa Certificadora, quienes cuentan con un equipo de profesionales especialmente preparados para estos fines en coordinación con los beneficiarios y el responsable del proyecto designado por la municipalidad. En cuanto a gestión de la empresa (Asociación) y comercialización del café, se capacitará intensivamente a los productores líderes, pues serán ellos los responsables de llevar adelante la administración de la empresa. Se contratarán los servicios de un Administrador de empresas o Economista para estas capacitaciones. ACCIÓN 07: Implementación de la unidad de articulación a mercados.  Elaboración de un Plan maestro de negocios. Se elaborará el plan de negocio para la comercialización en donde se identificará a los compradores potenciales y fijos, se establecerán las estrategias para la venta, las tendencias y accesos a mercados de productos mediante la difusión y exposición del café orgánico de pichari en ferias y eventos nacionales e internacionales. Este plan será elaborado por un profesional especialista o con experiencia en este tipo de actividades.  Contrata de personal especializado. Para la búsqueda de mercados se identificará y contratará un personal preparado para este fin; cuyo perfil y funciones se especificará en el Expediente Técnico.  Pasantía a lugares con experiencias exitosas. Como una forma efectiva de capacitación y de adquisición de nuevas experiencias y conocimientos sobre gestión y administración de empresas asociativas de productores de café, los líderes y liderezas productores de café de Pichari realizarán pasantías a la Cooperativa LA FLORIDA Chanchamayo – Junín y la Cooperativa ORO VERDE en Lamas en Tarapoto, ambas cooperativas con éxito en la exportación de café orgánico de manera empresarial, para que puedan estimularse en nuevas actividades empresariales. Sabido es por todos que para los productores no existe mejor forma de aprender que viendo IN SITU las cosas. En esta pasantía participarán los productores mas destacados y serán

57

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

seleccionados, tanto por los propios productores como por los ejecutores del proyecto, de tal manera que no existan resentimientos entre los productores; para esto se seleccionará a, por lo menos, un productor (a) por cada comunidad priorizada por el proyecto. ACCIÓN 08: Comercialización. Participación en ferias nacionales e internacionales. Esta acción obedece a la estricta necesidad de hacer conocer el producto en Ferias internacionales como son la SCAA por sus siglas en Inglés (Asociación de Cafés Especiales), evento que se realiza una vez al año en los Estados Unidos; donde participan los dueños de las cadenas de cafés en el mundo; empresarios individuales, ONGs dedicados a este rubro; y dignatarios de los principales países consumidores de café en el mundo. Para participar en este evento se propone la participación del Alcalde de la Municipalidad distrital de Pichari, por ser ésta, la institución auspiciadora, ejecutora y directora del presente proyecto; adicionalmente se podría enviar al Gerente de la Asociación o al presidente de la misma. La otra feria internacional de importancia mundial, se lleva a cabo, también año a año en Europa, se trata de la BIOFACH (Feria de Alimentos Orgánicos), por sus siglas en alemán y tiene lugar en el Estado de Nurenberg en Alemania, a donde asisten también empresarios de todo el mundo. De igual manera se plantea la participación en este evento del Alcalde distrital, a fin de promocionar y posicionar en el más alto nivel de comercio del café mundial el café del VRAE. Certificación orgánica. Para lograr este objetivo, se debe tener claro, en qué consiste el proceso de certificación orgánica del café procesado en el VRAE, específicamente en Pichari. Esta certificación se basa en normas establecidas por la CEE 2092/91 propuesto por la Comunidad Económica Europea, la NOP y la JAS del Japón; que son los mas renombrados, luego existen las normas particulares de otros países europeos basados en estas normas rectoras. Las empresas certificadoras más importantes son BIOLATINA, IMO, SKAL y OCIA. Quienes cuentan con equipos de técnicos especialistas en certificación. Este proceso dura desde varios meses a 3 años, en promedio, y para esto se deberá conformar un SIC (Sistema interno de Certificación) creado por la propia asociación de productores, integrado por un equipo interdisciplinario de profesionales Agrónomos, y otros especialistas para corroborar que efectivamente la producción y sistemas de producción se realizan bajo las normas de producción orgánica y luego de realizar este trabajo, recién las empresas certificadoras envían su equipo especializado en certificación, a comprobar los resultados del trabajo interno y, si es real entonces se adquiere la certificación. Promoción del producto. Esta actividad de vital importancia se realizará mediante los medios de comunicación masiva (radio, televisión, prensa escrita y en principales revistas especializada); para este fin la oficina de relaciones públicas- prensa y propaganda jugarán un papel importante. Todos los materiales a editar y a grabar serán realizados por gente capacitada (profesionales y técnicos). La promoción del producto será a nivel local, regional, nacional e internacional.

58

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

ALTERNATIVA 02: Como se ha mencionado anteriormente sólo se describirán las acciones que marcan la diferente con respecto a la primera alternativa. Acción 02. Construcción de secaderos de concreto. Los secaderos permiten la obtención de café pergamino de buena calidad, siendo su principal inconveniente la disponibilidad de mano de obra que se requiere para su manipuleo (volteo cada tres horas), demanda mayor número de días para el secado y depende de las inclemencias del clima; y finalmente para secar la misma cantidad de café pergamino lavado, en comparación con las oreadoras, el costo es muy elevado (mas del 100%) por demás que la maquinaria. Estas secadoras de concreto, para cubrir la cantidad de café que será beneficiado en los módulos de post cosecha requiere de un área de 360 m2, es decir debe tener una dimensión de 20m de largo por 18 m de ancho, y el secado será por medio de la luz difusa que se obtiene con una cubierta de mica. Estos secaderos estarán ubicados en cada una de las 07 comunidades seleccionadas beneficiarias del proyecto, y se ubicará junto al módulo de beneficio en donde se ubicarán los silos cereceros, las despulpadoras, lavadoras y circuitos de afluentes, esto facilitará las labores de transporte y gastos en mano de obra. Construcción de módulos de post cosecha. En el caso de los módulos de post cosecha se construirán con cimentación de concreto, el piso será pulido, los muros de ladrillo y cemento techo de estructuras de madera (tijerales), y la cobertura será con planchas de Eternit. Construcción del módulo de procesamiento. Para el módulo de procesamiento se considera cimentación de concreto armado, pisos acabados el área para entrada a los ambientes será asfaltado de cemento y arena, toda la infraestructura de ladrillo y cemento, mientras que la cobertura será con lozas aligeradas. Acción 05. Alquiler de motocicletas, camioneta y camión. En esta acción se plantea alquilar las 04 motocicletas para los servicios de asistencia técnica y de extensión, principalmente; esto se plantea debido a la existencia de motos en el distrito, pero el mayor inconveniente es el alto costo que significaría alquilar estas unidades. Del mismo modo la camioneta 4x4 que servirá para realizar las supervisiones, transporte de materiales para los talleres, es decir es una herramienta básica para lograr los objetivos del proyecto; en cuanto a los camiones de carga de 5 TM se alquilará solamente en las épocas de beneficio del café, es decir durante los meses de abril a Julio, máximo hasta el mes de Agosto.

59

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

IV.-

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

60

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

4.1.

HORIZONTE DE EVALUACIÓN Se determinará para cada Alternativa, la duración de cada fase y etapa, así como la unidad de tiempo con la que se trabajará cada una de ellas. Así mismo se planteará el horizonte de evaluación y su explicación correspondiente. Para el presente proyecto se considera un horizonte de 10 años de acuerdo a las recomendaciones del SNIP, considerando que la vida útil de las instalaciones y equipos tiene este horizonte. I ETAPA 4.1.1. Fase de preinversión y su duración Para el inicio de esta etapa, es necesario, en primer lugar, que la municipalidad realice la convocatoria para la formulación del PIP y en segundo lugar se formula y se procede a la viabilización del PIP.  Elaboración del perfil por un período aproximado de un (01) mes.  Evaluación y declaración de viabilidad por un período aproximado de 15 días. Esta fase tiene una duración promedio de 45 días. II ETAPA 4.1.2. Fase de inversión, sus etapas y duración La fase de inversión está dada por la elaboración del Estudio definitivo (Expediente Técnico). Tiene como requisito que el PIP haya sido declarado viabilizado.  Los procesos administrativos para la contratación del expediente técnico tiene un período aproximado de 15 días.  La elaboración del expediente técnico tiene una duración aproximada de cuarenta y cinco (45) días.  La evaluación y aprobación del expediente técnico, tiene una duración aproximada de 15 días.  Una vez aprobado el expediente técnico, inicia la siguiente fase de la II ETAPA del PIP, que consiste en la implementación de los 07 módulos de post cosecha, el módulo de procesamiento, el proceso de asistencia técnica, y las capacitaciones, además de la implementación con motocicletas camioneta y camiones. La segunda fase de esta segunda etapa, inicia con la implementación de la unidad de articulación al mercado, y con todo el proceso de promoción del producto a nivel local, nacional e internacional y se intensifican las capacitaciones en manejo de post cosecha y comercialización y todo el proceso de Asistencia Técnica y de extensión. III ETAPA 4.1.3. Fase de post inversión y sus etapas Esta etapa inicia inmediatamente culminada la segunda, es decir en el cuarto año. Una vez culminado la ejecución del PIP por la unidad ejecutora del proyecto, la administración y gestión de los módulos de post cosecha y de procesamiento del café, lo asumen los propios productores de café que se encuentran organizados en la Asociación de productores de café del Distrito de Pichari, para lo cual han sido debidamente capacitados y entrenados para administrar correctamente, tanto los módulos de post cosecha como el módulo de procesamiento de café. Así mismo asumen los costos de operación y mantenimiento de los módulos durante los 7 años restantes del horizonte del proyecto. Para este fin los productores ya se hayan capacitados adecuadamente. Este proceso dura 7 años.

61

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

4.1.4. El horizonte de evaluación del proyecto Para fines de evaluación, se aplicará las normativas vigentes del SNIP que recomienda un horizonte de 10 años para verificar la rentabilidad social del proyecto. 4.1.5. Fases y etapas del proyecto Las Fases y etapas del proyecto, se presentan en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 14: Esquemas de horizonte y fases del proyecto

ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS Año 1, 2 y 3 1.5 mes

02 meses

27.5meses

II ETAPA INVERSIÓN

EXPEDIENTE TECNICO

I ETAPA PRE INVERSIÓN

PERFIL

06 meses

Año 4 – 10

- Construcción e implementación de módulos de post cosecha y del módulo de procesamiento. - Implementación logística de transportes - Asistencia técnica y extensión y capacitaciones - Fortalecimiento de productores

(84 meses) III ETAPA POST INVERSIÓN

- Capacitación en procesamiento. - Asistencia técnica y extensión. - Fortalecimiento de la organización de productores. - Comercializació n, difusión del producto a nivel nacional y en el extranjero, marketing y publicidad.

- Operación y mantenimiento del módulo de procesamiento y los módulos de Post cosecha.

- Supervisión, seguimiento y monitoreo de las actividades de procesamiento y post cosecha.

- Pasantías a zonas exitosas.

FUENTE: Elaboración propia

62

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

PLANO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

UBICACION DEL VRAE

MANEJO DE POST COSECHA DEL CAFE EN EL DISTRITO DE PICHARI

UBICACION.

63

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

4.3. ANALISIS DE LA DEMANDA 4.3.1. Necesidades y demanda de los caficultores de VRAE y Pichari. En esta parte se analizará las necesidades de tecnologías de post cosecha, procesamiento y de gestión empresarial, de articulación al mercado y de comercialización que tienen los caficultores del distrito de Pichari. Los caficultores de: Catarata-Nueva Alianza, Tarancato, Unión Tarancato Alto, Cerrito Libertad, Amargura, Sankiroshi, Monkirenshi, Villareal, Nogal Pampa, Tupac Amaru, Sankirhuato, Pueblo Libre, Pumayacu, San Pedro y San Cristóbal; tienen necesidades de contar con módulos de post cosecha y procesamiento de café, servicios de asistencia técnica, de capacitaciones y de organización para la gestión empresarial y de comercialización con una adecuada articulación al mercado. A continuación presentamos los medios con los que cuentan los caficultores para realizar el beneficio del café hasta la fecha. En cuanto a las despulpadoras se debe aclarar que no todos los caficultores ni en todas las comunidades cuentan con este equipo. Lo mismo sucede con el cajón fermentador, pues en la mayoría de los casos el proceso de fermentado lo realizan en sacos de polietileno en condiciones inadecuadas para este fin. Cuadro Nº 15: Disponibilidad de equipos e infraestructura para el beneficio del café Comunidad Catarata N.A. Tarancato Unión T. Alto Cerrito Libertad Amargura Sankiroshi Monkirenshi Villareal Nogal Pampa Tupac Amaru Sankirhuato Pueblo Libre Puma Yacu San Pedro San Cristóbal

Cajón cereceroSifón No No No No No No No No No No No No No No No

Despulpadora Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Cajón fermentador Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Cajón lavador No No No No No No No No No No No No No No No

Secadora

Almacén

No No No No No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No

Así mismo para la proyección de la demanda de servicios técnicos y tecnológicos, se ha tomado en cuenta el criterio del incremento de la superficie de cafetales en el distrito de pichari; esto en estricta observancia y toma de conocimiento de la instalación y rehabilitación de 630 hectáreas de café que viene realizando la municipalidad del distrito. 4.3.2. Diagnóstico de la situación actual de la demanda y sus principales determinantes. Se presenta la situación actual de la demanda de módulos de post cosecha y procesamiento por parte de los caficultores de las 15 zonas altas del distrito de pichari de la zona de VRAE. Los caficultores, cuentan con equipos de modulo de beneficio del café, incompletos como son: Despulpadora y cajón fermentador bastante deteriorado y sin uso en algunos comunidades, esto hace que el producto de la post cosecha se maneje inadecuadamente por el escaso conocimiento técnico de los agricultores y como resultado trae una

64

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

producción de baja calidad. En cuanto al procesamiento del café y la generación de valor agregado, es nulo. El 40 % de las familias que será beneficiada se dedica a la producción del café siendo una de las actividades que les genera ingresos, los beneficiados por el proyecto cuenta con un promedio de 2.2 hectáreas de terreno con cultivo del café. El VRAE tiene una producción de 150,000 QQ de café por año; que representa el 3.3% de la producción nacional de café. De estas 150,000 QQ, el 10% es acopiado por la Cooperativa “CACVRA”, el 5% por la Cooperativa “QUINACHO” y el 85% restante son vendidos a los intermediarios y otros acopiadores de la zona y otros que acuden a la zona en las temporadas de post cosecha. Esto significa que el 15% del café que produce el VRAE tiene mercado seguro en las dos cooperativas mencionadas, por lo que es el 30% del 85% restante al que estará dirigido el módulo de procesamiento del café. Este 30% es igual a 38850 QQ de café por año; que al cabo del horizonte del proyecto, se debe cubrir por el proyecto. Por estas razones, es que si el proyecto interviene en el mejoramiento de la post cosecha, procesamiento, asistencia técnica de calidad, fortalecimiento de los productores y en la comercialización; se incrementaría la calidad del café beneficiado en húmedo, y se generaría un valor agregado y esto mejoraría el ingreso de las familias de los caficultores del distrito de Pichari y del VRAE. Que a continuación señalamos. a) Instalación de módulos de post cosecha y procesamiento. Para un adecuado manejo de beneficio del café en el distrito de pichari y en el VRAE, se requiere la construcción e implementación de módulos de post cosecha y de procesamiento de café. Estos módulos constan de lo siguiente: Construcción de la infraestructura productiva de ladrillo y cemento, el mismo que albergará a un silo cerecero, despulpadora de dos discos una lavadora de café horizontal, un sistema de reciclaje de aguas mieles y una oreadora automática. Además se construirán una poza de infiltración para las aguas mieles al igual que una compostera para elaborar fermentos orgánicos con la pulpa de café que quedará en cada módulo. Con respecto al módulo de procesamiento, se construirá una planta y se le dotará de los equipos y maquinarias necesarias para que cumpla cabalmente su objetivo para el cual fue construida. Este módulo contendrá equipos de laboratorio para el análisis de calidad y maquinarias para el pilado, tostado y molido además del embasado. b) Oportuna Asistencia Técnica, capacitación y extensión. No basta con la construcción e implementación de los módulos de post cosecha y procesamiento, sino que también se les debe brindar servicios de asistencia técnica de calidad y de manera oportuna, para esto los extensionistas contarán con motocicletas y llegarán a cada una y todas las parcelas de los productores de café de la zona priorizada por el proyecto. Además se les capacitará en uso y manejo de las tecnologías de post cosecha y procesamiento. Se elaborarán programas de extensión y pasantías con personal capacitado y calificado, todo esto con la finalidad de mejorar las capacidades productivas de los beneficiaros. c) Fortalecimiento de la organización de productores. Se constituirá la Asociación de caficultores de pichari, con fines empresariales para lograr una sólida articulación al mercado justo y solidario. Las capacitaciones en este rubro serán programados debidamente.

65

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

d) Comercialización. En este aspecto es fundamental la promoción y marketing del producto, en el mercado local, regional, nacional e internacional. Esta demanda, es preciso resaltar, será satisfecha con las estrategias que plantea el proyecto. 4.3.3. Área de influencia El área de influencia está determinado por el espacio geo poblacional del distrito de pichari, de la zona de VRAE que será beneficiado directamente por el proyecto. 4.3.4. Demanda de la Población de Referencia La población de referencia del proyecto, es aquella que comprende a la población de la zona de VRAE. Esta población de acuerdo al Censo Nacional del 2005 se calcula en 210,776 habitantes y la tasa de crecimiento para esta zona de intervención es de 2.6%, calculamos la población de referencia que es de 227648 habitantes y el numero de familias es 45530 para el año 2008, como se muestra en le cuadro siguiente y además se realiza la proyección de esta para los próximos Diez años. Proyección de la población de referencia. Para la proyección de la población de referencia, se tomó en cuenta la taza de crecimiento anual de la provincia de la convención (2.6%), Cuadro Nº 16: Población de referencia de la zona seleccionada (Familias) A Población de la zona seleccionado 2005 B Tasa de crecimiento anual (provincial) C Población de zona seleccionado 2,008 (A*(1+B)3 ) D Numero de persona promedio por familia E Familias para el año 2008

210776 2.6% 227648 5 45530

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 17: Población de referencia proyectada para los próximos diez años (Familias) Población Referencia

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

F Pob. VRAE ……(C*(1+B) n=0,1,2,… )

227648

233567

239640

245870

252263

258822

265551

272455

279539

286807

G Fam. VRAE ……(F/D)

45530

46713

47928

49174

50453

51764

53110

54491

55908

57321

Fuente: Elaboración propia.

4.3.4. Demanda de la Población Potencial La población potencial, está referida a la población correspondiente a los productores agropecuarios de la zona de Pichari y del VRAE, en esta actividad económica, el mismo que se sitúa en el grupo comprendido entre los 18 a 60 años; población que alcanza a los 158082 habitantes. 4.3.5. Demanda de la población efectiva Es la población (caficultores de las de la zona de pichari y del VRAE) quienes se benefician del proyecto. Son aquellos que se encuentran ubicados en la

66

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

zona del proyecto, es decir las 1091 familias beneficiarias que representan a una población de 5455 habitantes. Se ha identificado 15 zonas del distrito de Pichari y las demás zonas del VRAE con sus respectivos caficultores. El Total de caficultores de las 15 comunidades son aquellos que se encuentran empadronados en la Asociación de Productores Orgánicos de café del Valle del Río Apurimac y Ene, que hacen un total de 279 beneficiarios que representan a una población de 1395 habitantes que es el 26% de población efectiva total de caficultores del VRAE; que efectivamente demandan del bien y/o servicio que será atendido directamente por el proyecto y que a continuación mostramos en los cuadros siguientes. Cuadro Nº 18: Población demandante efectiva de la zona seleccionada actualmente. (Familias) A Población de la zona seleccionado 2008 B Tasa de crecimiento anual (provincial) C Población de zona seleccionado 2,008 …. (A*(1+B)n=0,1,2,3,… ) D Numero de persona promedio por familia E Familias para el año 2008

1395 2.6% 1395 5 279

Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 19: Población demandante efectiva proyectada para los próximos diez años. (Familias) Población efectiva F Población de comunidades de n=0,1,2,... C*(1+B) )

las 15 Pichari

G Familias de las 15 comunidades de Pichari (F/D)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1395

1431

1468

1507

1546

1587

1627

1670

1713

1758

279

286

294

301

309

317

325

334

343

352

Fuente: Elaboración propia.

En el siguiente cuadro se demuestra las comunidades y las familias que demanda del bien y/o servicio como Post cosecha y procesamiento del café. Cuadro Nº 20: Población demandante del distrito de Pichari CENTRO POBLADO

CERCADO DE PICHARI

PUERTO MAYO

COMUNIDAD

Catarata – Nueva alianza Cerrito libertad y libertad. Sankiroshi Unión Tarancato Alto y Tarancato Amargura Villa Real Mokerenshi Túpac Amaru Nogal Pampa Pueblo Libre Pumayacu Sankirhuato San Pedro San Cristóbal

TOTAL

Nº DE HAS/ZONA

DEMANDA POST COSECHA PROCESAMIENTO (Nº BENEFICIARIOS)

35.00 32.00 28.50 36.75 50.00 13.00 5.00 12.00 9.00 34.00 7.25 4.75 32.00 76.00 375.25

50.00 28.00 16.00 18.00 24.00 18.00 12.00 11.00 7.00 17.00 6.00 9.00 17.00 46.00 279.00

Fuente: Elaboración Propia – Nov. 2007.

67

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

4.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 4.4.1. Oferta actual De acuerdo al diagnóstico realizado, la única oferta existente en las 15 comunidades altas del distrito de pichari, de la zona de VRAE es que cuentan con despulpadoras manuales y casi obsoletas, algunos cajones fermentadores de madera y sacos de polietileno. El secado es al aire libre sin uso de ningún material para este fin. Ninguna institución apoya a los caficultores en este proceso, el apoyo técnico y tecnológico es nulo. a) Beneficio del café. La oferta actual se refiere al beneficio actual que realizan los caficultores en el distrito de pichari, y vemos que esta oferta es ineficiente e inadecuada, debido a la falta de tecnologías apropiadas y de técnicas de post cosecha y procesamiento. b) Recursos para el beneficio A continuación se detallan los medios con que se realiza el beneficio de café en las zonas cafetaleras del distrito de Pichari. b.1) Descripción de los recursos existentes DESPULPADORAS.- Actualmente las pocas despulpadoras se encuentran en un estado precario y deficitario donde encontramos máquinas pequeñas y oxidadas que retardan el despulpado 200 Kg. de cerezo/hora a esto agregamos las camisetas gastadas con orificios crecidos que muerde el grano de café contribuyendo al alto grado de defectos en el grano y por tanto resulta una café de baja calidad. Otro aspecto que se encuentra son las maquinas descalibradas, flojas o muy ceñidas que trituran los granos o dejan pasar los cerezos empeorando esta deficiencia la falta de un buen caudal o fuente de agua. CAJON FERMENTADOR.- Generalmente no se cuenta con este material por lo que, los cafetaleros fermentan en sacos de polietileno el cual no reúne condiciones adecuadas porque absorben el olor de la tierra y adquieren bacterias que aceleran el deterioro de calidad del grano que se capta durante el taseo. Los pocos cajones que existen se encuentran con una antigüedad mayor al recomendado (02 años de vida útil); las condiciones de higiene en las que los conservan son inadecuados, esto causa la presencia de mohos y hongos y malos olores que afectan la calidad final del café. SECADEROS. De acuerdo a lo observado anualmente, el secado del café se realiza al aire libre sobre tolderas y arpilleras (muy pocos casos) de polietileno; este aspecto se enfrenta a las precipitaciones que pueden retardar el proceso del secado, o en su defecto al entrar en contacto con las gotas de lluvia, los granos se vetean (granos veteados). Otro aspecto negativo es que al secar sobre el suelo, el café adquiere el olor a tierra, que desmejora la calidad del café, por tanto su precio. La presencia de animales de corral y aves al acercarse a los secaderos, dejan sus hedores característicos, y en otros casos éstos, depositan sus excretas cerca de los secaderos ocasionando que los granos de café capturen olores ajenos al café. Resulta oneroso el volteo a diario del café para lograr un buen secado; a diario tienen que volver a sacar al sol y guardarlo hasta que el grano esté listo para su comercialización. Además por no contar con medios para analizar el porcentaje de humedad optimo, se almacenan con una humedad mayor a los 12% de Humedad.

68

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

ALMACENADO. Ningún caficultor del distrito de Pichari cuenta con un lugar específico para almacenar el café secado y ensacado. Muy pocos son los caficultores que tienen cuidados especiales para almacenar sus cafés; la mayoría almacena en ambientes de sus viviendas, cerca de la cocina, en el cuarto donde viven y pernoctan; y en otros casos cerca de los servicios higiénicos de las viviendas o cerca del corral de los animales; esto es un problema, toda vez que el café absorbe los olores fuertes que se encuentran cerca del lugar de almacenamiento. COMERCILIZACIÓN. La comercialización del café se realiza en la chacra, en las carreteras en donde los intermediarios los interceptan y en otros casos en las capitales de los distritos de Pichari y Ayna – San Francisco, en éste último a las cooperativas. La comercialización se realiza en condiciones de desventaja para los caficultores, pues son víctimas, debido a su ignorancia y humildad, en los precios y el peso. b.2) Recursos humanos Los recursos humanos con los que se cuenta son los propios caficultores de la zona del proyecto. Hombres que no están capacitados ni entrenados para realizar un adecuado manejo de post cosecha del café, menos aún de procesarlo. Estos hombres no cuentan con asistencia técnica y ni con programas de extensión por parte de ninguna institución que tiene que ver con el tema agrario. Como se podrá notar, la oferta de los caficultores de la zona es irrelevante; para un buen beneficio del café; por lo que se desmejora la calidad del grano, esto trae como consecuencia bajos precios para los caficultores. En este cuadro se observa que la oferta esta constituida por la capacidad existente de post cosecha y procesamiento del café. Cuadro Nº 21: Oferta de servicios de post cosecha y de procesamiento. CENTRO POBLADO

CERCADO DE PICHARI

PUERTO MAYO

COMUNIDAD

Catarata – Nueva alianza Cerrito libertad y libertad. Sankiroshi Unión Tarancato Alto y Tarancato Amargura Villa Real Mokerenshi Túpac Amaru Nogal Pampa Pueblo Libre Pumayacu Sankirhuato San Pedro San Cristóbal

TOTAL

Nº DE HAS/ZONA

OFERTA POST COSECHA PROCESAMIENTO (Nº BENEFICIARIOS)

35.00 32.00 28.50 36.75 50.00 13.00 5.00 12.00 9.00 34.00 7.25 4.75 32.00 76.00 375.25

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuente: Elaboración Propia – Nov. 2007.

Considerando que los recursos físicos están muy deteriorados y los recursos humanos no están capacitados, se puede decir, en este caso, que la oferta no existe. 4.4.2. Criterios para la optimización de la oferta. El cálculo de la oferta disponible se realiza de acuerdo a tipo de recursos humanos y físicos existentes del cual se desarrolló la optimización de la oferta. Oferta por recursos humanos, calidad del beneficio. Oferta de los recursos físicos, calidad del beneficio.

69

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

CONDICION Si la producción optimizada calculada por el lado de recursos humanos es mayor que los recursos físicos, entonces se debe tener en cuenta la Oferta optimizada menor (Oferta física) como parte del cálculo del balance de Oferta y Demanda. Viceversa. Si la oferta (OH = OF) son iguales; ambas ofertas estarían balanceadas y la oferta sería optima. Para nuestro caso, la oferta optimizada que se tomará en cuenta es la menor de las dos; es decir, los recursos físicos. Recursos Humanos: Se hallan disponibles y anualmente realizan el beneficio, pese a sus limitaciones Recursos Físicos: No se encuentran disponibles RF < OH OPTIMIZACIÓN Con la optimización de los recursos físicos, no se logra cubrir las expectativas de la demanda estimada; tal es así que la oferta es baja frente a la demanda de tecnología de post cosecha y procesamiento, gestión y articulación al mercado; esto se ve reflejado por la baja calidad del café beneficiado que se obtiene en el distrito de Pichari. 4.5. BALANCE OFERTA DEMANDA El balance se obtiene como la diferencia entre demanda efectiva menos la oferta optimizada. El Balance es una situación de desequilibrio (brecha) en cantidad o calidad de servicios, eventualmente en ambos conceptos. Por lo general los proyectos de inversión en el sector de Agricultura se orientan a cubrir las brechas de cantidad y calidad de servicio. 4.5.1 BRECHAS DE CANTIDAD. Si la situación de desequilibrio es positiva, significa que la carencia de oferta debe ser cubierta con una ampliación, construcción y/o implementación de módulos de post cosecha y procesamiento y mayor cobertura de servicio en organización, articulación al mercado y comercialización; si fuera negativo, significa que la actual oferta optimizada está en condiciones de soportar la demanda actual proyectada. Brecha de recursos humanos Los recursos humanos, además de ser insuficientes, no están capacitados para realizar adecuadamente el beneficio del café y de su procesamiento Brecha de Recursos físicos. Existe una carencia total de tecnología de post cosecha y de procesamiento (Maquinarias y equipos e infraestructura). En los cuadros siguientes que se muestra para el año 2008 y proyectado se observa que la demanda efectiva de post cosecha y procesamiento que requieren de este servicio son 279 familias y menos la Oferta que es considerando que los recursos físicos están muy deteriorados y los recursos humanos no están capacitados, se puede decir en este caso que la oferta existente es nula. Por lo tanto la brecha de déficit actual o población carente que requiere del bien o servicio que no cuenta con ninguna fuente que lo suministre es 279 familias productores de café.

70

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Cuadro Nº 22: Cuadro déficit actual y población demandante. CENTRO POBLADO

COMUNIDAD

CERCADO DE PICHARI

PUERTO MAYO

Catarata – Nueva alianza Cerrito libertad y libertad. Sankiroshi Unión Tarancato Alto y Tarancato Amargura Villa Real Mokerenshi Túpac Amaru Nogal Pampa Pueblo Libre Pumayacu Sankirhuato San Pedro San Cristóbal

TOTAL

Nº DE HAS/ZONA

DEMANDA POST COSECHA PROCESAMIENTO (Nº BENEFICIARIOS)

OFERTA POST COSECHA PROCESAMIENTO (Nº BENEFICIARIOS)

BRECHA DEFICIT ACTUAL DE POST COSECHA PROCESAMIENTO (N º BENEFICIARIOS)

35.00 32.00 28.50 36.75 50.00 13.00 5.00 12.00 9.00 34.00 7.25 4.75 32.00 76.00 375.25

50.00 28.00 16.00 18.00 24.00 18.00 12.00 11.00 7.00 17.00 6.00 9.00 17.00 46.00 279.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-50.00 -28.00 -16.00 -18.00 -24.00 -18.00 -12.00 -11.00 -7.00 -17.00 -6.00 -9.00 -17.00 -46.00 -279.00

Fuente: Elaboración Propia – Nov. 2007.

Cuadro Nº 23: Balance Oferta – demanda proyectado para los próximos diez años (Familias) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 279

286

294

301

309

317

325

334

343

Oferta Optimizada.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BRECHA DEFICIT

279

286

294

301

309

317

325

334

343

Demanda Efectiva

2016 352

0 352

Fuente: elaboración propia

Por lo tanto, el BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA realizado, nos indica que: La demanda efectiva es tal, que la oferta optimizada no puede cubrir las necesidades de los caficultores de las 15 zonas altas del distrito de Pichari, por lo que es necesario construir e implementar los 07 módulos de post cosecha, y un módulo de procesamiento, capacitar a los caficultores en gestión empresarial y articulación al mercado. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS. El presente PIP cuenta con 02 alternativas que comprenden cuatro componentes cada una de éstas. A continuación se describen cada una de las dos alternativas: Alternativa 01 Consiste en la construcción de 07 módulos de post cosecha en un área de 100 m2 a base de material de ladrillo y cemento, pero que para el techado considera estructura metálica y techos de calamina; mientras que el piso se mantiene de tierra. La altura del suelo al techo es de 7 metros, esto de acuerdo al cálculo del tamaño de las máquinas (sifón cerezero y la tolva) que alcanza una altura aproximada de 5.50 m de altura y un tragaluz de aproximadamente 1.5 m de altura. En cuanto a la calamina es conveniente porque la ceja de selva es una zona lluviosa y según las recomendaciones técnicas para esta zona es la adecuada con una pendiente del 30%. En cuanto a la capacidad de beneficio es de 1700 kg./hora de café cereza. Con lo cual cubre la demanda de las 15 zonas priorizadas por el proyecto; es mas alcanza para beneficiar café de los distritos aledaños. De acuerdo a los estudios realizados, la producción de café cerezo en Pichari es mucho menor a la capacidad de los módulos a

71

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

instalar. Esta infraestructura, garantiza que el café sea beneficiado de manera adecuado y con las maquinarias que se instalarán se garantiza un beneficio ecológico. En cuanto a su ubicación, estos módulos se construirán en los poblados donde haya mayor producción y que presten condiciones de seguridad para las maquinarias y equipos, hay disponibilidad de mano de obra, pronto contarán con Electricidad, tiene acceso a vías de comunicación y se encuentran cerca del cercado de pichari y cuentan con disponibilidad de agua para el beneficio y los terrenos previstos para la construcción de la poza miel y las composteras se ubican a una distancia prudente de los módulos para evitar contaminar con la emanación de gases como el butano y amoniaco que desprenden los fermentos orgánicos. En cuanto al Módulo de procesamiento, se prevé un área efectivo para su construcción de 1912.5 m2, además se considera un área libre de 600 m2 para posteriores ampliaciones, de acuerdo al crecimiento y desarrollo de la planta. Las características técnicas de este módulo son: Altura del suelo a la cumbre del techo 09 m. muros de ladrillo y cemento, el techo es de estructuras metálicas con calaminas y fibras, en caso del módulo de procesamiento y el almacén de materias primas (café pergamino) es techo a dos aguas; mientras que el almacén de productos terminados y los ambientes para oficinas y demás son de techo a una agua. En cuanto a la capacidad de procesamiento de café tostado y molido, las maquinarias que comprenden el módulo de procesamiento en su conjunto, es de 180kg/20 minutos de café molido; es decir 1640 Kg. de café molido por cada molino, pero se ha determinado 02 molinos y en total suman 3280 kg. De café tostado y molido por día, lo que supera el 30% de café que se pretende acopiar del VRAE, es decir 38250 QQ de café pergamino por año, que hace un total de 175950 kg de café por año y 5865 kg. De café pergamino por día; pero el café molido se calcula al 50% del pergamino; por lo que el tamaño de la planta es adecuado para la cantidad de café que se pretende procesar. En cuanto a ubicación, este módulo está planeado construirse en la zona industrial del distrito de pichari, que reúne las condiciones adecuadas para plantas de este tipo. ALTERNATIVA 02 Consiste en la construcción de los módulos de post cosecha en un área de 100 m2 a base de material de ladrillo y cemento, pero que para el techado considera de tijerales de madera “tornillo” y techo de calamina, además de tener un falso piso. La altura del suelo al techo es de 7 metros, esto de acuerdo al cálculo del tamaño de las máquinas (sifón cerezero y la tolva) que alcanza una altura aproximada de 5.50 m de altura y un tragaluz de aproximadamente 1.5 m de altura. En esta Alternativa, se considera la construcción de 07 secaderos de concreto, por lo que no se consideran las oreadoras mecánicas. Estos secaderos se construirán en un área de 360 m2 cuyas dimensiones son 20m de largo x 18m de ancho. En cuanto a la ubicación de los módulos se prevé ubicar en el mismo campo de cultivo en donde no reúne las condiciones de seguridad, disponibilidad de mano de obra ni de beneficiar a la mayor cantidad de beneficiarios del proyecto. Por lo que esta alternativa es la no seleccionada. En cuanto a la capacidad de beneficio es de 1700 kg./hora de café cereza. Con lo cual cubre la demanda de las 15 zonas priorizadas por el proyecto; es mas alcanza para beneficiar café de los distritos aledaños. De acuerdo a los estudios realizados, la producción de café cerezo en Pichari es mucho menor a la capacidad de los módulos a instalar. Esta infraestructura, garantiza que el café sea beneficiado de manera adecuado y con las maquinarias que se instalarán se garantiza un

72

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

beneficio ecológico. En cuanto a su ubicación, estos módulos se construirán en los poblados de cada comunidad por presentar condiciones de seguridad para las maquinarias y equipos, hay disponibilidad de mano de obra, pronto contarán con Electricidad, tiene acceso a vías de comunicación y se encuentran cerca del cercado de pichari y cuentan con disponibilidad de agua para el beneficio y los terrenos previstos para la construcción de la poza miel y las composteras se ubican a una distancia prudente de los módulos para evitar contaminar con la emanación de gases como el butano y la urea que desprenden los fermentos orgánicos. En cuanto al Módulo de procesamiento, se prevé un área efectivo para su construcción de 1912.5 m2, además se considera un área libre de 600 m2 para posteriores ampliaciones, de acuerdo al crecimiento y desarrollo de la planta. Las características técnicas de este módulo son: Altura al del suelo a la cumbre del techo 09 m. muros de ladrillo y cemento, el techo es de concreto (loza aligerada) toda los techos, esto marca la diferencia entre la primera alternativa y ésta. Este tipo de infraestructura no es la mas recomendad para el clima de la zona (lluvioso y altas temperaturas), por lo que se acumularía mucho agua en los techos y rápidamente se deterioraría la infraestructura, además de constituirse en fuente de contaminación por provocar aguas estancadas. En cuanto a la capacidad de procesamiento de café tostado y molido, las maquinarias que comprenden el módulo de procesamiento en su conjunto, es de 180kg/20 minutos de café molido para exportación; es decir 1640 Kg. de café molido por cada molino, pero se ha determinado 02 molinos y en total suman 3280 kg. De café tostado y molido por día, lo que supera el 30% de café que se pretende acopiar del VRAE, es decir 38250 QQ de café pergamino por año, que hace un total de 175950 kg de café por año y 5865 kg. De café pergamino por día; pero el café molido se calcula al 50% del pergamino; por lo que el tamaño de la planta es adecuado para la cantidad de café que se pretende procesar. En cuanto a ubicación, este módulo está planeado construirse en la zona industrial del distrito de pichari, que reúne las condiciones adecuadas para plantas de este tipo. En esta alternativa se considera alquilar tanto las 04 motocicletas, la camioneta Pick UP 4X4 y 02 camiones de 5 TM de capacidad de carga.

73

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LAS ALTERNATIVAS 01 DURACIÓN POR MESES/AÑOS PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO MESES MESES

ACTIVIDADES 1 Acción 2.- Construcción de la infraestructura de post cosecha y procesamiento Licitación para la construcción e implementación de módulos de post cosecha y procesamiento

2

3

4

5

6

7

8

9

X X X X

12

13

14

X

X

X

X

X

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

35

X X X X X X X X X X

Adquisición de materia prima Acción 4.- Asistencia técnica de calidad

X X

X X

X X X X

X X X X X X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X X X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

Adquisición de una camioneta 4x4 PICK UP Combustible y lubricantes Pasantía a empresas exitosas Acción 7.- Implementación de la Unidad de articulación de mercados

11

X X

Construcción del módulo de post cosecha Construcción del módulo de procesamiento Acción 1.- Implementación de la tecnología Implementación de los módulos de post cosecha Implementación y equipamiento del módulo de procesamiento Acción 3.- Puesta en marcha del proyecto

Mano de obra calificada (Ing. Agrónomo) Adquisición de Motocicletas Combustibles y lubricantes Acción 5.- Programa de extensión y capacitación Mano de obra calificada (Técnicos extensionistas) Elaboración de materiales de capacitación Capacitación en el uso de tecnologías de post cosecha Impresión de materiales de capacitación. Acción 6.- Capacitación en organización, gestión, administ ración y comercialización Capacitación en gestión, administración y comercialización

10

TERCER ANO MESES

X

X X X X

X

X X

X

X

X X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X

74

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Mano de obra calificada Viáticos y asignaciones Compra de camión Mitsubishi Turbo Diesel, motor CA de 5TM de capacidad de carga Adquisición de Software de comercialización

X X

Implementación de la unidad de informática Acción 08.- Comer cialización Participación en ferias nacionales e internacionales Certificación orgánica

X X

X

X X

X X X

X X X

X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X X

X X

X X

X X X

Promoción del producto.

X X

X

X X

X

X

X X

X X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X X

X

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LAS ALTERNATIVAS 02

ACTIVIDADES

PRIMER AÑO MESES 1

Acción 2.- Construcción de la infraestructura de post cosecha y procesamiento Licitación para la construcción e implementación de módulos de post cosecha y procesamiento

2

3

4

5

6

7

8

9

DURACIÓN POR MESES/AÑOS SEGUNDO AÑO MESES 10

11

12

13

14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TERCER ANO MESES

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

35

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

Construcción del módulo de post cosecha

X X

X X

Construcción del módulo de procesamiento

X X

X X

Construcción de Secaderos de concreto

X X

X X

Acción 1.- Implementación de la tecnología Implementación de los módulos de post cosecha Implementación y equipamiento del módulo de procesamiento

X X X X X X

Acción 3.- Puesta en marcha del proyecto Adquisición de materia prima Acción 4.- Asistencia técnica de calidad Mano de obra calificada (Ing. Agrónomo) Adquisición de Motocicletas

X X

X X

X X

X

X X

X X X

75

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Combustibles y lubricantes Acción 5.- Programa de extensión y capacitación Mano de obra calificada (Técnico extensionistas)

X X

Elaboración de materiales de capacitación Capacitación en el uso de tecnologías de post cosecha

X

X X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X X

Impresión de materiales de capacitación. Acción 6.- Capacitación en organización, gestión, administ ración y comercialización Capacitación en gestión, administración y comercialización

X X

Adquisición de una camioneta 4x4 PICK UP

X

X

X

X

X

X

Pasantía a empresas exitosas Acción 7.- Implementación de la Unidad de articulación de mercados

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

Mano de obra calificada

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Implementación de la unidad de informática

X

X

X

Acción 08.- Comercialización Participación en ferias nacionales e internacionales

X

Certificación orgánica

X X

X X

X

X

X

Adquisición de Software de comercialización

Promoción del producto.

X

X X X X

Combustible y lubricantes

Viáticos y asignaciones Compra de camión Mitsubishi Turbo Diesel, motor CA de 5TM de capacidad de carga

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

76

X

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

4.7. COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” La sit uac ión sin pro yec to es aqu ell a, que de acu erd o al dia gnó sti co rea liz ado , nos indica que en la actualidad los caficultores de Pichari, no cuentan con módulos de post cosecha y de procesamiento del café. 4.7.1. COSTOS A PRECIOS PRIVADO Y A PRECIOS SOCIALES Los precios en la situación sin proyecto a precios privados son aquellos en los que incurren los caficultores durante todo el proceso de post cosecha. Esto incluye los materiales y equipos que emplean durante el beneficio. Los Costos sociales son, por su parte, los precios privados multiplicados por un factor de corrección establecidos para estos fines. Cuadro Nº 23: Costo de producción de café pergamino (Sin Proyecto) COSTO POR HECTAREA CANT.

PRECIO SOCIAL

PRECIO PRIVADO

RUBRO COSECHA Y POST 1 COSECHA

U.M.

C.U.

C.T.

F.C.

1.1. Transporte de cerezos

Jornal

4.0

15.0

60.00

22,515.00

0.84

18,912.60

1.2. Post cosecha

Jornal

7.5

15.0

112.50

42,215.63

0.84

35,461.13

64,730.63

2 GASTOS ESPECIALES

54,373.73

15,010.00

12,608.40

2.1. Sacos polietileno

Ud.

8.0

2.5

20.00

7,505.00

0.84

2.2. Arpilleras

Ud.

1.0

20.0

20.00

7,505.00

0.84

212.50

94,750.63

TOTAL

6,304.20 6,304.20 66,982.13

Fuente: Elaboración propia

4.8. COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” La sit uac ión con pro yecto, pod ría def ini rse com o aqu ell a que consid era la sit uac ión optimizada (inexistente) más la implementación de los módulos de post cosecha y de procesamiento, acompañado de capacitaciones en uso de tecnologías, gestión empresarial, información de mercados y comercialización. 4.8 . 1 COSTOS A PRECIOS PRIVADO Y A PRECIOS SOCIALES. Lo s co st os en la si tu ac ió n co n pr oy ec to es tá n co nf or ma do s po r lo s si gu ie nt es costos: honorarios de los técnicos, Adquisición e instalación de maquinas y equipos necesarios para la operatividad de los Módulos de post cosecha y de procesamiento. Esto s co stos se pre sen ta n a pr ec ios pri vad os y pr ec ios so ciales , cu yo de ta lle se presenta en el cuadro siguiente: Cuadro Nº 24: Resumen de Costos de inversión a precios privados para la Alternativa 01 ITEM RUBRO A.COSTOS DIRECTOS 1 Componente 01: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE POSTCOSECHA Y PROCESAMIENTO 2 Componente 02: OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA. CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN 3 Componente 03: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 4 Componente 03: COMERCIALIZACIÓN 5 Expediente técnico SUB TOTAL B.COSTOS INDIRECTOS 5 Gastos generales (19.0% C.D.) 6 Supervisión (3.2 % C.D.) 7 Imprevistos (1% C.D.) TOTAL

P. PRIVADO 2,913,536.65 508,000.00 662,000.00 708,880.00 45,220.00 4,837,636.65 919,150.96 154,804.37 48,376.37 5,959,968.35

77

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

En esta Alternativa se ha considerado la construcción, equipamiento e instalación de 07 Módulos de Post cosecha, construcción e implementación de un Módulo de procesamiento en donde se le dará valor agregado al café. Se comprarán una camioneta 4x4 PICKAP, motocicletas y se brindará asistencia técnica a los beneficiarios; además de implementar una unidad de articulación de mercados y de capacitar a los caficultores en gestión empresarial y, finalmente se considera el componente de comercialización en donde la participación en ferias nacionales e internacionales, la certificación orgánica y la promoción del producto, son fundamentales para el logro de los objetivos plateados en el proyecto. Cuadro Nº 25: Resumen de Costos de inversión a precios privados para la Alternativa 02 ITEM RUBRO A.COSTOS DIRECTOS 1 Componente 01: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE POSTCOSECHA Y PROCESAMIENTO 2 Componente 02: OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA. CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN 3 Componente 03: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 4 Componente 03: COMERCIALIZACIÓN 5 Expediente técnico SUB TOTAL B.COSTOS INDIRECTOS 5 Gastos generales (19.0% C.D.) 6 Supervisión (3.2% C.D.) 7 Imprevistos (1% C.D.) TOTAL

P. PRIVADO 3,391,679.20 597,600.00 1,761,500.00 708,880.00 45,220.00 6,504,879.20 1,235,927.05 208,156.13 65,048.79 8,014,011.17

Esta Alternativa difiere de la primera, por el material que se empleará en su construcción, tanto en los módulos de procesamiento como en el módulo de post cosecha. Los camiones de capacidad de 5 TM de carga se consideran para ambas alternativas. Esta unidad tiene el objetivo de acopiar el café en cereza en cada comunidad para transportarlo hasta los módulos de post cosecha y finalmente al módulo de procesamiento para el tostado y molido 4.8.2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL PARA LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02 Los costos de inversión total del proyecto (de las alternativas 01 y 02), están conformados por cuatro componentes: Instalación y equipamiento de la tecnología de post cosecha y procesamiento, Oportuna Asistencia técnica y de extensión, Fortalecimiento de la organización de productores y Comercialización. Cada componente consta de un determinado número de acciones que en conjunto conducen a la consecución de los objetivos planteados. En la acción 01 vemos que la mano de obra calificada se trata de contratar aun Ing. Agrónomo con un salario de S/. 3,000 por un período de 36 meses, al igual que en el caso de los técnicos con un salario de S/.1800. En la Acción 05 en articulación al mercado, se contratará a un profesional conocedor del tema por espacio de 24 meses con un salario no menor de S/. 3000, esto debido a que desde el primer año se iniciarán las acciones para una correcta comercialización; las acciones de capacitaciones y de asistencia técnica son a precio de mercado, de acuerdo a estándares establecidos. Los costos de los equipos, maquinarias y la construcción de la infraestructura productiva, tiene como base los precios actuales de mercado, éstas se construirán e

78

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

implementarán de acuerdo al cronograma de actividades citado en el presente proyecto y de de acuerdo al cronograma de ejecución que se establecerá en el expediente técnico (documento de estudio definitivo), requisito para el inicio de la ejecución del proyecto. Los Gastos generales, son aquellos que tienen que ver con la parte administrativa y logística que demanda el proyecto. La supervisión tiene que ver con el pago de honorarios al supervisor del proyecto y los gastos que ésta actividad demanda. Los imprevistos son aquellos gastos no estimados, pero que se realizarán durante la ejecución del proyecto. A continuación; en los cuadros 26, 27, 28 y 29 se muestran los presupuestos totales para ambas alternativas y, a continuación los presupuestos desagregados por componentes.

79

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Cuadro Nº 26: Presupuesto de inversión total para la Alternativa 01 (a precio privado) Ítem

Unidad

B.-

Descripción FASE DE INVERSIÓN COSTO DIRECTO Componente I.- Instalación de módulos de post cosecha y de procesamiento Acción 1.- Implementación de la tecnología Implementación y equipamiento de los módulos de post cosecha Implementación y equipamiento del módulo de procesamiento Acción 2.- Construcción de la infraestructura de post cosecha y procesamiento Construcción del módulo de post cosecha Construcción del módulo de procesamiento Acción 03.- Puesta en marcha del proyecto Adquisición de materia prima Componente II.- Oportuna Asistencia Técnica, capacitación y extensión Acción 4.- Asistencia técnica de calidad Mano de obra calificada (Ing. Agrónomo) Adquisición de Motocicletas Combustibles y lubricantes Acción 5.- Programa de extensión y capacitación Mano de obra calificada (Extensionista) Elaboración de materiales de capacitación Capacitación en el uso de tecnologías de post cosecha Impresión de materiales de capacitación. Componente III.- Fortalecimiento de la organización de productores. Acción 6.- Capacitación en organización, gestión, administración y comercialización. Capacitación en gestión, administración y comercialización Adquisición de una camioneta 4x4 PICK UP Combustible y lubricantes Pasantía a empresas exitosas Acción 7.- Implementación de la unidad de articulación de mercados Mano de obra calificada Viáticos y asignaciones Compra de camión Mitsubishi Turbo Diesel, motor CA de 5TM de capacidad de carga Adquisición de Software de comercialización Implementación de la unidad de informática Acción 08.- Comercialización Participación en ferias nacionales internacionales Certificación orgánica Promoción del producto EXPEDIENTE TÉCNICO COSTOS INDIRECTOS

9.0

GASTOS GENERALES (19.0 %)

19.00

919,150.96

10.0

SUPERVISIÓN (3.2%)

3.20

154,804.37

11.0

IMPREVISTOS (1%) TOTAL

1.00

48,376.37

A I.1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1 II.4.0 4.1 4.2 4.3 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 III.6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.0 8.1 8.2 8.3

Cantidad

C. unitario

Módulo Módulo

7 1

69,900.00 846,028.00

Módulo Módulo

7 1

35,209.76 745,240.33

Global

1

586,500.00

Profesional Unidad Global

36 4 1

3,000.00 13,600.00 50,400.00

4 4 4 6000

64,800.00 3,000.00 1,500.00 3.00

Extensionista Documento Eventos Folletos

Eventos Unidad Global Pasantía

8 1 1 2

6,000.00 100,500.00 63,000.00 21,000.00

Profesional Global Unidad Programa Global

1 10 2 1 1

90,000.00 3,000.00 120,000.00 30,000.00 18,500.00

Eventos Certificado Global Estudio

2 1 1 1

63,000.00 60,000.00 522,880.00 45,220.00

C. parcial

2,913,536.65 1,335,328.00 489,300.00 846,028.00 991,708.65 246,468.32 745,240.33 586,500.00 586,500.00 508,000.00 212,800.00 108,000.00 54,400.00 50,400.00 295,200.00 259,200.00 12,000.00 6,000.00 18,000.00 662,000.00 253,500.00 48,000.00 100,500.00 63,000.00 42,000.00 408,500 .00 90,000.00 30,000.00 240,000.00 30,000.00 18,500.00 708,880.00 126,000.00 60,000.00 522,880.00 45,220.00

C. Total

4,837,636.65

1,122,331.70

5,959,968.35

80

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Cuadro Nº 27: Presupuesto de inversión total para la Alternativa 01 (a precio Social) Ítem A I.1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1 II.4.0 4.1 4.2 4.3 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 III.6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.0 8.1 8.2 8.3 B.9.0 10.0 11.0

Descripción FASE DE INVERSIÓN COSTO DIRECTO Componente I.- Instalación de módulos de post cosecha y de procesamiento Acción 1.- Implementación de la tecnología Implementación y equipamiento de los módulos de post cosecha Implementación y equipamiento del módulo de procesamiento Acción 2.- Construcción de la infraestructura de post cosecha y procesamiento Construcción del módulo de post cosecha Construcción del módulo de procesamiento Acción 03.- Puesta en marcha del proyecto Adquisición de materia prima Componente II.- Oportuna Asistencia Técnica, capacitación y extensión Acción 4.- Asistencia técnica de calidad Mano de obra calificada (Ing. Agrónomo) Adquisición de Motocicletas Combustibles y lubricantes Acción 5.- Programa de extensión y capacitación Mano de obra calificada (Técnico extensionistas) Elaboración de materiales de capacitación Capacitación en el uso de tecnologías de post cosecha Impresión de materiales de capacitación. Componente III.- Fortalecimiento de la organización de productores. Acción 6.- Capacitación en organización, gestión, administración y comercialización. Capacitación en gestión, administración y comercialización Adquisición de una camioneta 4x4 PICK UP Combustible y lubricantes Pasantía a empresas exitosas Acción 7.- Implementación de la unidad de articulación de mercados Mano de obra calificada Viáticos y asignaciones Compra de camión Mitsubishi Turbo Diesel, motor CA de 5TM de capacidad de carga Adquisición de Software de comercialización Implementación de la unidad de informática Acción 08.- Comercialización Participación en ferias nacionales internacionales Certificación orgánica Promoción del producto EXPEDIENTE TÉCNICO COSTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES (19.0%) SUPERVISIÓN (3.2%) IMPREVISTOS (1%)

TOTAL

Unidad

C. Cantidad unitario

F.C.

Módulo Módulo

7 1

69,900.00 846,028.00

0.84 0.84

Módulo Módulo

7 1

35,209.76 745,240.33

0.84 0.84

Global

1

586,500.00

0.66

Profesional Unidad Global

1 4 1

3,000.00 13,600.00 50,400.00

0.91 0.84 0.66

4 4 4 6000

1,800.00 3,000.00 1,500.00 3.00

0.91 0.84 0.84 0.84

Extensionista Documento Eventos Folletos

Eventos Unidad Global Pasantía

8 1 1 2

6,000.00 100,500.00 63,000.00 21,000.00

0.84 0.84 0.66 0.84

Profesional Global Unidad Programa Global

1 10 2 1 1

90,000.00 3,000.00 120,000.00 30,000.00 18,500.00

0.91 0.84 0.84 0.84 0.84

Eventos Certificado Global Estudio

2 1 1 1

63,000.00 60,000.00 522,880.00 45,220.00

0.84 0.84 0.84 0.91

C. parcial

2,341,800.79 1,121,675.52 411,012.00 710,663.52 833,035.27 207,033.39 626,001.88

C. Total

3,919,882.19

387,090.00 443,352.00 177,240.00 98,280.00 45,696.00 33,264.00 266,112.00 235,872.00 10,080.00 5,040.00 15,120.00 551,040.00 201,600.00 40,320.00 84,420.00 41,580.00 35,280.00 349,440.00 81,900.00 25,200.00 201,600.00 25,200.00 15,540.00 542,539.20 52,920.00 50,400.00 439,219.20 41,150.20 909,412.67

19.00 3.20 1.00

744,777.62 125,436.23 39,198.82 4,829,294.85

81

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Cuadro Nº 28: Presupuesto de inversión total para la Alternativa 02 (a precio privado) Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad C. unitario C. parcial

B.-

FASE DE INVERSIÓN COSTO DIRECTO Componente I.- Instalación de módulos de post cosecha y de procesamiento Acción 1.- Implementación de la tecnología Implementación y equipamiento de los módulos de post cosecha Implementación y equipamiento del módulo de procesamiento Construcción de secaderos de concreto Acción 2.- Construcción de la infraestructura de post cosecha y procesamiento Construcción del módulo de post cosecha Construcción del módulo de procesamiento Acción 03.- Puesta en marcha del proyecto Adquisición de materia prima Componente II.- Oportuna Asistencia Técnica, capacitación y extensión Acción 4.- Asistencia técnica de calidad Mano de obra calificada (Ing. Agrónomo) Alquiler de motocicletas Combustibles y lubricantes Acción 5.- Programa de extensión y capacitación Mano de obra calificada (Técnico extensionistas) Elaboración de materiales de capacitación Capacitación en el uso de tecnologías de post cosecha Impresión de materiales de capacitación. Componente III.- Fortalecimiento de la organización de productores. Acción 6.- Capacitación en organización, gestión, administración y comercialización. Capacitación en gestión, administración y comercialización Alquiler de camioneta Pick UP 4X4 Combustible y lubricantes Pasantía a empresas exitosas Acción 7.- Implementación de la unidad de articulación de mercados Mano de obra calificada Viáticos y asignaciones Alquiler de un camión Mitsubichi Turbo Diesel motor C4 de 5TM de capacidad de carga Adquisición de un Software para comercialización Implementación de la unidad de informática Acción 8.- Comercialización Participación en ferias nacionales internacionales Certificación orgánica Promoción del producto EXPEDIENTE TÉCNICO COSTO INDIRECTO

8.0

GASTOS GENERALES (19.0%)

19.00

9.0

SUPERVISIÓN (3.2%)

3.20

208,156.13

IMPREVISTOS (1%)

1.00

65,048.79

A I.1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1 II.3.0 3.1 3.2 3.3 4.0 4.1 4.2 4.3 III.5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 6.0 6.1 6.2 3.0 6.4 6.5 7.0 7.1 7.2

7.3

10.0

TOTAL

Módulo Módulo Módulo

7 1 7

34,590.00 846,028.00 67,464.68

Módulo Módulo

7 1

52,478.80 877,416.84

Global

1

586,500.00

Profesional Unidad Global

1 4 1

3,000.00 36,000.00 50,400.00

Extensionista Documento Eventos Folletos

4 4 4 6000

1,800.00 3,000.00 1,500.00 3.00

Eventos Unidad Global Pasantía

8 1 1 2

6,000.00 360,000.00 63,000.00 21,000.00

Profesional Global Unidad Programa Global

1 10 2 1 1

90,000.00 3,000.00 540,000.00 30,000.00 18,500.00

Eventos Certificado Global Estudio

4 1 1 1

31,500.00 60,000.00 522,880.00 45,220.00

3,391,679.20 1,560,410.76 242,130.00 846,028.00 472,252.76 1,244,768.44 367,351.60 877,416.84 586,500.00 586,500.00 597,600.00 302,400.00 108,000.00 144,000.00 50,400.00 295,200.00 259,200.00 12,000.00 6,000.00 18,000.00 1,761,500.00 513,000.00 48,000.00 360,000.00 63,000.00 42,000.00 1,248,500.00 90,000.00 30,000.00 1,080,000.00 30,000.00 18,500.00 708,880.00 126,000.00 60,000.00 522,880.00 45,220.00

C. Total

6,504,879.20

1,509,131.97 1,235,927.05

8,014,011.17

82

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Cuadro Nº 29: Presupuesto de inversión total para la Alternativa 02 (a precio Social) Ítem A I.1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1 II.3.0 3.1 3.2 3.3 4.0 4.1 4.2 4.3 III.5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 6.0 6.1 6.2 3.0 6.4 6.5 7.0 7.1 7.2

7.3 B.-

8.0 9.0 10.0

Descripción FASE DE INVERSIÓN COSTO DIRECTO Componente I.- Instalación de módulos de post cosecha y de procesamiento Acción 1.- Implementación de la tecnología Implementación y equipamiento de los módulos de post cosecha Implementación y equipamiento del módulo de procesamiento Construcción de secaderos de concreto Acción 2.- Construcción de la infraestructura de post cosecha y procesamiento Construcción del módulo de post cosecha Construcción del módulo de procesamiento Acción 03.- Puesta en marcha del proyecto Adquisición de materia prima Componente II.- Oportuna Asistencia Técnica, capacitación y extensión Acción 4.- Asistencia técnica de calidad Mano de obra calificada (Ing. Agrónomo) Alquiler de motocicletas Combustibles y lubricantes Acción 5.- Programa de extensión y capacitación Mano de obra calificada (Técnico extensionistas) Elaboración de materiales de capacitación Capacitación en el uso de tecnologías de post cosecha Impresión de materiales de capacitación. Componente III.- Fortalecimiento de la organización de productores. Acción 6.- Capacitación en organización, gestión, administración y comercialización. Capacitación en gestión, administración y comercialización Alquiler de camioneta Pick UP 4X4 Combustible y lubricantes Pasantía a empresas exitosas Acción 7.- Implementación de la unidad de articulación de mercados Mano de obra calificada Viáticos y asignaciones Alquiler de un camión Mitsubichi Turbo Diesel motor C4 de 5TM de capacidad de carga Adquisición de un Software para comercialización Implementación de la unidad de informática Acción 8.- Comercialización Participación en ferias nacionales internacionales Certificación orgánica Promoción del producto EXPEDIENTE TÉCNICO COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES (19.0%) SUPERVISIÓN (3.2%) IMPREVISTOS (1%)

TOTAL

Unidad

C. Cantidad unitario

C. parcial

Módulo Módulo Módulo

7 1 7

34,590.00 846,028.00 67,464.68

0.84 0.84 0.84

Módulo Módulo

7 1

52,478.80 877,416.84

0.84 0.84

Global

1

586,500.00

0.66

Profesional Unidad Global

1 4 1

3,000.00 36,000.00 50,400.00

0.91 0.84 0.66

4 4 4 6000

1,800.00 3,000.00 1,500.00 3.00

0.91 0.84 0.84 0.84

Extensionista Documento Eventos Folletos

Eventos Unidad Global Pasantía

8 1 1 2

6,000.00 360,000.00 63,000.00 21,000.00

0.84 0.84 0.66 0.84

Profesional Global Unidad Programa Global

1 10 2 1 1

90,000.00 3,000.00 540,000.00 30,000.00 18,500.00

0.91 0.84 0.84 0.84 0.84

Eventos Certificado Global Estudio

4 1 1 1

63,000.00 60,000.00 522,880.00 45,220.00

0.84 0.84 0.84 0.91

2,743,440.53 1,310,745.04 203,389.20 710,663.52 396,692.32 1,045,605.49 308,575.34 737,030.15

C. Total

5,225,361.93

387,090.00 439,992.00 252,504.00 98,280.00 120,960.00 33,264.00 187,488.00 157,248.00 10,080.00 5,040.00 15,120.00 1,458,240.00 419,580.00 40,320.00 302,400.00 41,580.00 35,280.00 1,038,660.00 65,520.00 25,200.00 907,200.00 25,200.00 15,540.00 542,539.20 52,920.00 50,400.00 439,219.20 41,150.20 1,212,283.97

19.00 3.20 1.00

992,818.77 167,211.58 52,253.62

6,437,645.90

83

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Cuadro Nº 30 Presupuesto desagregado por componente. ALTERNATIVA 01 Ítem

COMPONENTES

Unidad

Costo

medida

Unitario

Cantidad

C. Parcial

I.-

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE POST COSECHA Y PROCESAMIENTO

1,1.0

Construcción de módulos de post cosecha

1,1,1

OBRAS PROVISIONALES

Global

1,1,2

TRABAJOS PRELIMINARES

Global

430.32

1,1,3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Global

4,378.37

1,1,4

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

Global

6,538.52

1,1,5

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Global

7,389.86

1,1,6

ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS

Global

5,160.00

1,1,7

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

Global

4,733.20

1,1,8

CARPINTERIA DE MADERA

Global

688.50

1,1,9

7.00

35,209.76

C. Total

246,468.32

800.00

INSTALACIONES SANITARIAS

Global

500.55

1.1.10

INSTALACIONES DE AGUA FRIA

Global

534.68

1.1.11

INSTALACIONES ELECTRICAS

Global

322.76

1,1,12

CONSTRUCCIÓN DE POSA DE INFILTRACIÓN

Global

1,483.00

1,1,13

CONSTRUCCIÓN DE COMPOSTERA

Global

1,1,14

m2

1,2,0

COMPRA DE TERRENOS Construcción del módulo de procesamiento de café

1,2,1

OBRAS PROVISIONALES

m2

1,2,2

TRABAJOS PRELIMINARES

Global

9,099.28

1,2,3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Global

47,629.94

1,2,4

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

Global

58,187.64

1,2,5

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Global

71,267.65

1,2,6

ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURAS

Global

178,755.47

1,2,7

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA

Global

72,481.46

1,2,8

REBOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

Global

29,337.56

1,2,9

CIELO RASOS

Global

17,671.90

1,2,10

PISOS Y PAVIMENTOS

Global

91,475.18

1,2,11

CARPINTERÍA DE MADERA

Global

9,251.91

1,2,12

CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA

Global

45,178.00

1,2,13

CERRAJERÍA

Global

3,534.81

1,2,14

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

Global

580.50

1,2,15

PINTURA

Global

20,611.81

1,2,16

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

Global

2,909.14

1,2,17

INSTALACIONES SANITARIAS

Global

4,919.96

1,2,18

SISTEMA DE AGUA FRÍA

Global

8,723.12

1,2,19

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Global

49,175.00

COMPRA DE TERRENOS

Ha.

1,250.00 10.00

100

1,000.00

1 745,240.33

745,240.33

11,950.00

25,000.00

0.50

12,500.00

SUB TOTAL

991,708.65

2.00

Acción 02.- Implementación y equipamiento de módulos de post cosecha y procesamiento

2,1,0

Implementación de módulos de post cosecha

2,1,1

Silo de cerezo con elevador

Unidad

2,1,2

Despulpadora

Unidad

Unidad

C. Unitario 7.00

1 1

Cantidad 7.00

C. Parcial 69,900.00

7,500.00

7,500.00

6,900.00

6,900.00

C. total 489,300.00

84

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

1 1 1 1 1

2,1,3

Lavadora de café

Unidad

2,1,4

Sistema de reciclaje de aguas mieles

Unidad

6,600.00

6,600.00

11,040.00

11,040.00

2,1,5

Circuito de efluentes

Unidad

2,550.00

2,550.00

2,1,6

Oreadora automática

Unidad

2,1,7

Unidad

2,2,0

Costos de transporte Implementación y equipamiento del módulo de procesamiento de café

30,300.00

30,300.00

5,010.00

5,010.00

2,2,1

Secadora rotatoria de 60 QQ (Guardiola)

Máquina

128,700.00

1.00

128,700.00

2,2,2

Elevador neumático

Máquina

8,040.00

2.00

16,080.00

2,2,3

Pilador pulidor

Máquina

11,250.00

2.00

22,500.00

2,2,4

Seleccionadora por tamaño

Máquina

18,000.00

2.00

36,000.00

2,2,5

Tostadora

Máquina

129,210.00

2.00

258,420.00 22,800.00

805,740.95

2,2,6

Molino

Máquina

11,400.00

2.00

2,2,12

Panel eléctrico

Máquina

1,920.00

2.00

3,840.00

2,2,14

Dosificadora y envasadora de polvos

Máquina

23,500.00

2.00

47,000.00

2,2,15

Equipamiento de laboratorio

Global

30,180.00

1.00

30,180.00

2,2,16

Balanza de plataforma

Unidad

46,000.00

1.00

46,000.00

2,2,17

Montacargas

Máquina

37,485.00

1.00

37,485.00

2,2,18

Materiales de almacenamiento

Global

45,000.00

1.00

45,000.00

2,2,19

Implementos de seguridad

Global

36,000.00

1.00

36,000.00

2,2,20

Muebles y artículos de oficina

Global

36,180.00

1.00

36,180.00

2,2,21

Materiales de limpieza

Global

5,000.00

1.00

5,000.00

2,2,22

Productos de limpieza

Global

2,000.00

1.00

2,000.00

2,2,23

Indumentaria

Global

30,000.00

1.00

30,000.00

2,2,24

Útiles de escritorio.

Global

2,556.010

1.00

2,555.95

2,2,25 SUB TOTAL

Imprevistos (5%)

Porcentaje

3.0.0

Acción 3.- Puesta en marcha del proyecto

3.1.0 SUB TOTAL

Adquisición de materia prima

II.-

40,287.05 1,335,328.00

Global

586,500.00

1.00 586,500.00 586,500.00

COMPONENTE II.- OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN

C. Total

4,1,0

Acción 4.- Asistencia técnica de calidad

4,1,1

Mano de obra calificada (Ing. Agrónomo)

Profesional

4,1,2

Adquisición de Motocicletas

Unidad

4.00

13,600.00

54,400.00

4,1,3

Global

14.50

3456.00

50,400.00

5,0,0

Combustibles y lubricantes Acción 5.- Programa de extensión y capacitación

5,1,1

Mano de obra calificada (Técnico extensionista)

Extensionista

4.00

1,800.00 259,200.00

5,1,2

Elaboración de materiales de capacitación Capacitación en el uso de tecnologías de post cosecha

Documento

4.00

3,000.00

12,000.00

Eventos

4.00

1,500.00

6,000.00

Impresión de materiales de capacitación. Capacitación en el uso de tecnologías de post cosecha y procesamiento

Folletos

6,000.00

3.00

18,000.00

Eventos

4.00

5,1,1.1

Ponentes

Profesional

1.00

950.00

950.00

5,1,1.2

Hospedaje ponentes

Global

1.00

50.00

50.00

5,1,1.3

Movilidad local

Global

1.00

30.00

30.00

5,1,1.4

Transporte ponentes

Global

1.00

120.00

120.00

5,1,1.5

Alimentación ponentes

Global

1.00

55.00

55.00

5,1,3 5,1,4 5,1,0

846,028.00

212,800.00 36

212,800.00

3,000.00 108,000.00

295,200.00

1,500.00

295,200.00

6,000.00

85

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

5,1,1.6

Papel bond A-4 80 gr.

millar

1.00

35.00

35.00

5,1,1.7

Impresiones y copia

millar

0.50

100.00

50.00

5,1,1.8

CD

unidad

3.00

2.00

6.00

5,1,1.9

Papelografo

ciento

1.00

40.00

40.00

5,1,1.10 Plumón p/pizarra acrílica

unidad

20.00

2.50

50.00

5,1,1.11 Mota p/pizarra acrílica

unidad

1.00

10.00

10.00

5,1,1.12 Cinta adhesiva

unidad

2.00

2.00

4.00

5,1,1.13 Viáticos SUB TOTAL

Global

1.00

100.00

100.00 508,000.00

6,1,0

COMPONENTE III.- FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES. Acción 6.- Capacitación en Gestión, Administración y comercialización Capacitación en Organización, gestión, administración y comercialización

6,1,1

Ponentes

Profesional

2.00

1,500.00

3,000.00

6,1,2

Hospedaje ponentes

Global

2.00

60.00

120.00

6,1,3

Movilidad local

Global

1.00

100.00

100.00

6,1,4

Transporte ponentes (Lima -Ayacucho -VRAE)

Global

2.00

300.00

600.00

6,1,5

Alimentación ponentes

Global

2.00

50.00

100.00

6,1,6

Alquiler PC y Data show

Global

1.00

250.00

250.00

6,1,7

Refrigerio asistentes (40)

Asistentes

40.00

25.00

1,000.00

6,1,8

Papel bond A-4 80 gr.

Millar

1.50

36.00

54.00

6,1,9

Impresiones

Unidad

0.30

100.00

30.00

6.1,10

Copia fotostática

Unidad

0.10

500.00

50.00

6.1,11

Fólderes y lapiceros

Unidad

50.00

2.00

100.00

6,1,12

CD

unidad

2.00

2.00

4.00

6,1,13

USB - 1Gb

unidad

1.00

100.00

100.00

6,1,14

Tijeras

unidad

4.00

15.00

60.00

6,1,15

Papelografo

ciento

1.00

40.00

40.00

6,1,16

Plumón p/pizarra acrílica

docena

2.00

35.00

70.00

6,1,17

Mota p/pizarra acrílica

unidad

6.00

10.00

60.00

6,1,18

Cinta adhesiva

unidad

6.00

2.00

12.00

6,1,19

Global

1.00

250.00

250.00

6,2,0

Viáticos PASANTÍAS: POST COSECHA, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN

6,2,1

PASAJES ( ida y vuelta)

III.6.00

8.00

6,000.00

2.00

21,000.00

42,000.00

7,500.00

6,2,1,1

VRAE - Huamanga

Pasaje

30.00

70.00

2,100.00

6,2,1,2

Huamanga - Lima

Pasaje

30.00

100.00

3,000.00

6,1,2,3

Lima – Tarapoto; (Lima - Chanchamayo)

Pasaje

30.00

80.00

2,400.00

6,2,2

HOSPEDAJE ( 8 días )

6,2,2,1

Alojamiento

6,2,3

48,000.00

4,800.00 Cama

30.00

160.00

ALIMENTACIÓN ( 8 días )

4,800.00 5,040.00

6,2,3,1

Desayuno

Menú

30.00

40.00

1,200.00

6,2,3,2

Almuerzo

Menú

30.00

64.00

1,920.00

6,2,3,3

Cena

Menú

30.00

64.00

1,920.00

6,2,4,0

VIÁTICOS

6,2,4,1

Coordinación local

6,2,4,2

Movilidad local

6,2,4,3

Imprevistos

2,700.00 Global

30.00

90.00

2,700.00 960.00

86

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

5,3,0

Otros

403,500.00

6,3,1,1

Adquisición de camioneta PISK UP 4x4

Unidad

1.00

100,500.00 100,500.00

6.3.1.2.

Adquisición de camión de 5 TM Mitsubishi motor C4 Unidad

2.00

120,000.00 240,000.00

6,3,1,3

Global

1.00

7,0,0

Combustibles y lubricantes Acción 7.- Implementación de la unidad de información de mercados

7,1,1

Mano de obra calificada

Profesional

1.00

3,000.00

90,000.00

7,1,2

Profesional

10.00

3,000.00

30,000.00

7.1.2

Viáticos y asignaciones Compra de un Software de comercialización del café

Unidad

1.00

30,000.00

30,000.00

7.1.3

Implementación de la unidad de informática

Global

1.00

18,500.00

18,500.00

63,000.00

63,000.00 168,500.00

SUB TOTAL

662,000.00

IV.-

COMPONENTE IV.-COMERCIALIZACIÓN

8.0.0 8.1.0

Acción 8.- Comercialización del café Participación en ferias nacionales e internacionales

Global

8.2.0

Certificación orgánica

Certificado

8.3.0

Promoción del producto

Global

8.3.1.0

RUBRO

Unidad

8.3.1.1

Radio local

Spot

1

8.3.1.2

Radio Regional

Spot

1

300.00

300.00

8.3.1.3

Radio Nacional

Spot

1

2500.00

2500.00

8.3.1.4

Televisión nacional

Spot

12

9240.00

110880.00

8.3.1.5

Prensa Agronoticias

Aviso

24

1500.00

36000.00

8.3.1.6

Afiches

Millar

20

700.00

14000.00

8.3.1.7

Trípticos

20

300.00

6000.00

8.3.2.0

PROMOCIÓN

8.3.2.1

VRAE

Evento

5

1000.00

5000.00

8.3.2.2

AYACUCHO

Evento

5

2000.00

10000.00

8.3.2.3

LIMA

Evento

10

8000.00

80000.00

8.3.3.0

PRODUCTOS PRMOCIONALES

8.3.3.1

POLOS

Millar

20

700

14000.00

8.3.3.2

LLAVEROS ACRÍLICO

Millar

20

500

10000.00

8.3.3.3

LAPICEROS

Millar

20

500

10000.00

8.3.3.4

TAZAS

Millar

10

600

6000.00

8.3.3.5

GORRAS

Millar

10

600

6000.00

8.3.3.6

LETREROS

Millar

10

200

2000.00

8.3.3.7

TOMATODOS

Millar

5

800

4000.00

8.3.3.8

CHALECOS

Millar

1

12000

12000.00

126,000.00 60,000.00 522,880.00 Cantidad

C. unitario C. Parcial 200.00

200.00

169880.00

95000.00

96000.00

8.3.3.9

REGLAS

Millar

20

400

8000.00

8.3.3.10

CUADERNOS

Millar

20

700

14000.00

8.3.3.11

DESTAPADORES

Millar

5

800

4000.00

8.3.3.12

HORARIOS

Millar

20

200

4000.00

8.3.3.13

STIKERS

Millar

20

100

2000.00

8.3.4.0

MARCKETING

8.3.4.1

162000.00

BANERS

Unidad

1000

25

8.3.4.2

ANFITRIONAS

Unidad

60

100

6000.00

8.3.4.3

IMPULSADORAS

Unidad

10

500

20000.00

8.3.4.4

GIGANTOGRAFÍAS

Unidad

4

24000

96000.00

8.3.4.5

PUBLICIDAD MOVIL

Unidad

3

5000

15000.00

SUB TOTAL

Total

25000.00

708,880.00

87

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

9,0,0

EXPEDIENTE TÉCNICO

Estudio

1.00

45,220.00

45,220.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS (C.D.)

4,837,636.65

COSTOS INDIRECTOS (C.I.) COMPONENTES

Ítem

Unidad

C. Unitario

Cantidad

C. Parcial

C. Total 1,122,331.70

10,0,0

Gastos Generales (19.0% C.D.)

Global

919,150.96

11,0,0

Supervisión (3.2% C.D.)

Global

154,804.37

12,0,0

Imprevistos (1% C.D.)

Global

48,376.37

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO (C.D + C.I)

5,959,968.35

Cuadro Nº 31 Presupuesto desagregado por componente. ALTERNATIVA 02 Ítem

COMPONENTES

Unidad

C. Unitario

Cantidad

C. Parcial

C. Total

medida

1.00

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE POST COSECHA Y PROCESAMIENTO Acción 01.- Construcción de módu los de post cosecha y procesamiento

1,1.0

Construcción de módulos de post cosecha

1,1,1

OBRAS PROVISIONALES

Global

1,1,2

TRABAJOS PRELIMINARES

Global

430.31

1,1,3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Global

4,378.36

1,1,4

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

Global

7,715.91

1,1,5

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Global

7,389.86

1,1,6

ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURAS

Global

13,281.88

1,1,7

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA

Global

8,517.96

1,1,8

PISOS Y PAVIMENTOS

Global

2,460.06

1,1,9

CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA

Global

1,713.47

1,1,10

INSTALCIONES SANITARIAS

Global

500.55

1,1,11

SISTEMA DE AGUA FRÍA

Global

534.68

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Global

322.76

1,1,12

CONSTRUCCIÓN DE POSA DE INFILTRACIÓN

Global

1,483.00

1,1,13

CONSTRUCCIÓN DE COMPOSTERA

Global

1,1,13

m2

1,2,0

COMPRA DE TERRENOS Construcción del módulo de procesamiento de café

1,2,1

OBRAS PROVISIONALES

m2

1,2,2

TRABAJOS PRELIMINARES

Global

9,099.28

1,2,3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Global

47,629.94

1,2,4

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

Global

58,187.64

1,2,5

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Global

369,542.00

1,2,6

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA

Global

72,481.46

1,2,7

REBOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

Global

29,337.55

1,2,8

CIELO RASOS

Global

17,671.90

I.-

7.00

52,478.80

367,351.60

1,500.00

1,250.00 10.00

100.00

1,000.00

1.00

877,416.84

877,416.84

11,950.00

88

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

1,2,9

PISOS Y PAVIMENTOS

Global

1,2,10

CARPINTERÍA DE MADERA

Global

9,251.91

1,2,11

CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA

Global

45,178.00

1,2,12

CERRAJERÍA

Global

3,534.81

1,2,13

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

Global

580.50

1,2,14

PINTURA

Global

33,269.46

1,2,15

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

Global

2,909.14

1,2,16

INSTALACIONES SANITARIAS

Global

4,919.96

1,2,17

SISTEMA DE AGUA FRÍA

Global

8,723.12

1,2,18

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Global

COMPRA DE TERRENOS

Ha.

1,2,19 SUB TOTAL

91,475.17

49,175.00 25,000.00

0.50

12,500.00 1,244,768.44

2.00

Acción 02.- Implementación y equipamiento de módulos de post cosecha y procesamiento

2,1,0

Implementación de módulos de post cosecha

2,1,1

Silo de cerezo con elevador

Unidad

1

7,500.00

7,500.00

2,1,2

Despulpadora

Unidad

1

6,900.00

6,900.00

2,1,3

Lavadora de café

Unidad

1

6,600.00

6,600.00

2,1,4

Sistema de reciclaje de aguas mieles

Unidad

1

11,040.00

11,040.00

2,1,5

Circuito de efluentes

Unidad

1

2,550.00

2,550.00

2,1,6

Construcción de secadero de concreto

Global

1

67,464.68

67,464.68 11,239.20

Unidad

Cantidad

C. unitario C. Parcial

7.00 102,054.68

714,382.76

2,1,6,1

Trazo y replanteo

Global

1

11,239.20

2,1,6,2

Movimiento de tierras

Global

1

2,418.19

2,418.19

2,1,6,3

Obras de concreto simple

Global

1

12,310.84

12,310.84

Global

1

49,496.45

49,496.45

2,2,0

Cubiertas de secaderos Implementación y equipamiento del módulo de procesamiento de café

2,2,1

Secadora rotatoria de 60 QQ (Guardiola)

Máquina

128,700.00

1.00

128,700.00

2,2,2

Elevador neumático

Máquina

8,040.00

2.00

16,080.00

2,2,3

Pilador pulidor

Máquina

11,250.00

2.00

22,500.00

2,2,4

Seleccionadora por tamaño

Máquina

18,000.00

2.00

36,000.00

2,2,5

Tostadora

Máquina

129,210.00

2.00

258,420.00

2,1,6,4

805,740.95

2,2,6

Molino

Máquina

11,400.00

2.00

22,800.00

2,2,12

Panel eléctrico

Máquina

1,920.00

2.00

3,840.00

2,2,14

Dosificadora y envasadora de polvos

Máquina

23,500.00

2.00

47,000.00

2,2,15

Equipamiento de laboratorio

Global

30,180.00

1.00

30,180.00

2,2,16

Balanza de plataforma

Unidad

46,000.00

1.00

46,000.00

2,2,17

Montacargas

Máquina

37,485.00

1.00

37,485.00

2,2,18

Materiales de almacenamiento

Global

45,000.00

1.00

45,000.00

2,2,19

Implementos de seguridad

Global

36,000.00

1.00

36,000.00

2,2,20

Muebles y artículos de oficina

Global

36,180.00

1.00

36,180.00

2,2,21

Materiales de limpieza

Global

5,000.00

1.00

5,000.00

2,2,22

Productos de limpieza

Global

2,000.00

1.00

2,000.00

2,2,23

Indumentaria

Global

30,000.00

1.00

30,000.00

2,2,24

Útiles de escritorio.

Global

2,556.010

1.00

Imprevistos (5%)

Porcentaje

2,2,25 SUB TOTAL

C. total

846,028.00

2,555.95 40,287.05 1,560,410.76

89

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

3.0.0

Acción 3.- Puesta en marcha del proyecto

3.1.0

Adquisición de materia prima

Global

586,500.00

1.00

586,500.00

SUB TOTAL

II.-

586,500.00

COMPONENTE II.- OPORTUNA SISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN

C. Total

4,1,0

Acción 4.- Asistencia técnica de calidad

4,1,1

Mano de obra calificada (Ing. Agrónomo)

Eventos

1.00

3,000.00

108,000.00

4,1,2

Alquiler de motocicletas

unidad

4.00

36,000.00

144,000.00

4,1,3

Global

1.00

50,400.00

50,400.00

5,0,0

Combustibles y lubricantes Acción 5.- Programa de extensión y capacitación

5,1,1

Mano de obra calificada (Técnico extensionistas)

Técnico

4.00

1,800.00

259,200.00

5,1,2

Elaboración de materiales de capacitación Capacitación en el uso de tecnologías de post cosecha

Documento

4.00

3,000.00

12,000.00

Eventos

4.00

1,500.00

6,000.00

Impresión de materiales de capacitación. Capacitación en el uso de tecnologías de post cosecha y procesamiento

Folletos

6,000.00

3.00

18,000.00

Eventos

12.00

5,1,1.1

Ponentes

Profesional

1.00

950.00

950.00

5,1,1.2

Hospedaje ponentes

Global

1.00

50.00

50.00

5,1,1.3

Movilidad local

Global

1.00

30.00

30.00

5,1,1.4

Transporte ponentes

Global

1.00

120.00

120.00

5,1,1.5

Alimentación ponentes

Global

1.00

55.00

55.00

5,1,1.6

Papel bond A -4 80 gr.

millar

1.00

35.00

35.00

5,1,1.7

Impresiones y copia

millar

0.50

100.00

50.00

5,1,1.8

CD

unidad

3.00

2.00

6.00

5,1,1.9

Papelografo

5,1,3 5,1,4 5,1,0

302,400.00

295,200.00

1,500.00

ciento

1.00

40.00

40.00

5,1,1.10 Plumón p/pizarra acrílica

unidad

20.00

2.50

50.00

5,1,1.11 Mota p/pizarra acrílica

unidad

1.00

10.00

10.00

5,1,1.12 Cinta adhesiva

unidad

2.00

2.00

4.00

5,1,1.13 Viáticos SUB TOTAL

Global

1.00

100.00

100.00

6,1,0 6,1,1

Ponentes

Profesional

2.00

1,500.00

3,000.00

6,1,2

Hospedaje ponentes

Global

2.00

60.00

120.00

6,1,3

Movilidad local

Global

1.00

100.00

100.00

6,1,4

Transporte ponentes(Lima -Ayacucho -VRAE)

Global

2.00

300.00

600.00

6,1,5

Alimentación ponentes

Global

2.00

50.00

100.00

6,1,6

Alquiler PC y Data show

Global

1.00

250.00

250.00

6,1,7

Refrigerio asistentes (40)

Asistentes

40.00

25.00

1,000.00

6,1,8

Papel bond A -4 80 gr.

Millar

1.50

36.00

54.00

6,1,9

Impresiones

Unidad

0.30

100.00

30.00

6.1,10

Copia fotostática

Unidad

0.10

500.00

50.00

6.1,11

Fólderes y lapiceros

Unidad

50.00

2.00

100.00

6,1,12

CD

unidad

2.00

2.00

4.00

6,1,13

USB - 1Gb

unidad

1.00

100.00

100.00

6.00

295,200.00

18,000.00

597,600.00

COMPONENTE III.- FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCOTRES. Acción 6.- Capacitación en Gestión, Administración y comercialización Capacitación en Organización, gestión, administración y comercialización

III.-

302,400.00

90,000.00 8.00

6,000.00

48,000.00

90

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

6,1,14

Tijeras

unidad

4.00

15.00

60.00

6,1,15

Papelografo

ciento

1.00

40.00

40.00

6,1,16

Plumón p/pizarra acrílica

docena

2.00

35.00

70.00

6,1,17

Mota p/pizarra acrílica

unidad

6.00

10.00

60.00

6,1,18

Cinta adhesiva

unidad

6.00

2.00

12.00

6,1,19

Global

1.00

250.00

250.00

6,2,0

Viáticos PASANATÍAS: POST COSECHAPROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN

6,2,1

PASAJES ( ida y vuelta)

2.00

21,000.00

6,2,1,1

VRAE - Huamanga

Pasaje

30.00

70.00

2,100.00

6,2,1,2

Huamanga - Lima

Pasaje

30.00

100.00

3,000.00

6,1,2,3

Lima - San Ignacio (Cajamarca)

Pasaje

30.00

80.00

2,400.00

Cama

30.00

160.00

6,2,2 6,2,2,1 6,2,3

HOSPEDAJE ( 8 días ) Alojamiento

4,800.00

ALIMENTACIÓN ( 8 días )

4,800.00 5,040.00

6,2,3,1

Desayuno

Menú

30.00

40.00

1,200.00

6,2,3,2

Almuerzo

Menú

30.00

64.00

1,920.00

6,2,3,3

Cena

Menú

30.00

64.00

1,920.00

6,2,4,0

VIÁTICOS

6,2,4,1

Coordinación local

6,2,4,2

Movilidad local

6,2,4,3

Imprevistos

5,3,0 6,3,1,1

2,700.00 Global

30.00

90.00

2,700.00 960.00

Otros Alquiler de camioneta Pick UP 4x4

1,503,000.00 Unidad

1.00

360,000.00

6.3.1.2. Alquiler de camión de 5 TM de capacidad

Unidad

2.00

540,000.00 1,080,000.00

6,3,1,3

Global

1.00

7,0,0

Combustibles y lubricantes Acción 7.- Implementación de la unidad de información de mercados

7,1,1

Mano de obra calificada

Profesional

1.00

3,000.00

90,000.00

7,1,2

Profesional

10.00

3,000.00

30,000.00

7.1.2

Viáticos y asignaciones Compra de un Software de comercialización del café

Unidad

1.00

30,000.00

30,000.00

7.1.3

Implementación de la unidad de informática

Global

1.00

18,500.00

18,500.00

63,000.00

360,000.00 63,000.00 168,500.00

SUB TOTAL

1,761,500.00

IV.-

COMPONENTE IV.-COMERCIALIZACIÓN

8.0.0 8.1.0

Acción 8.- Comercialización del café Participación en ferias nacionales e internacionales

Global

8.2.0

Certificación orgánica

Certificado

8.3.0

126,000.00 60,000.00

Promoción del producto

Global

8.3.1.0

RUBRO

Unidad

8.3.1.1

Radio local

Spot

1

8.3.1.2 Radio Regional

Spot

1

300.00

300.00

8.3.1.3 Radio Nacional

Spot

1

2500.00

2500.00

8.3.1.4 Televisión nacional

Spot

12

9240.00

110880.00

8.3.1.5 Prensa Agronoticias

Aviso

24

1500.00

36000.00

8.3.1.6 Afiches

Millar

20

700.00

14000.00

20

300.00

6000.00

Evento

5

1000.00

5000.00

Evento

5

2000.00

10000.00

8.3.1.7 Trípticos 8.3.2.0

PROMOCIÓN

8.3.2.1

VRAE

8.3.2.2 AYACUCHO

42,000.00

7,500.00

522,880.00 Cantidad

C. unitario C. Parcial 200.00

200.00

Total 169880.00

95000.00

91

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

8.3.2.3 LIMA

Evento

10

8000.00

80000.00

Millar

20

700

14000.00

8.3.3.2 LLAVEROS ACRÍLICO

Millar

20

500

10000.00

8.3.3.3 LAPICEROS

Millar

20

500

10000.00

8.3.3.4 TAZAS

Millar

10

600

6000.00

8.3.3.5 GORRAS

Millar

10

600

6000.00

8.3.3.6 LETREROS

Millar

10

200

2000.00

8.3.3.7 TOMATODOS

Millar

5

800

4000.00

8.3.3.8 CHALECOS

Millar

1

12000

12000.00

8.3.3.9 REGLAS

Millar

20

400

8000.00

8.3.3.0 PRODUCTOS PRMOCIONALES 8.3.3.1

POLOS

96000.00

8.3.3.10

CUADERNOS

Millar

20

700

14000.00

8.3.3.11

DESTAPADORES

Millar

5

800

4000.00

8.3.3.12

HORARIOS

Millar

20

200

4000.00

8.3.3.13

STIKERS

Millar

20

100

2000.00

8.3.4.0

MARCKETING

8.3.4.1

BANERS

162000.00 Unidad

1000

25

8.3.4.2 ANFITRIONAS

Unidad

60

100

25000.00 6000.00

8.3.4.3 IMPULSADORAS

Unidad

10

500

20000.00

8.3.4.4 GIGANTOGRAFÍAS

Unidad

4

24000

96000.00

8.3.4.5 PUBLICIDAD MOVIL

Unidad

3

5000

15000.00

SUB TOTAL

9,0,0

708,880.00

EXPEDIENTE TÉCNICO

Estudio

1.00

45,220.00

45,220.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS (C.D.)

6,504,879.20

COSTOS INDIRECTOS (C.I.) Ítem

COMPONENTES

Unidad

C. Unitario

Cantidad

C. Parcial

C. Total 1,509,131.97

10,0,0

Gastos Generales (19.0% C.D.)

Global

1,235,927.05

110,0

Supervisión (3.2% C.D.)

Global

208,156.13

12,0,0

Imprevistos (1% C.D.)

Global

65,048.79

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO (C.D + C.I)

8,014,011.17

92

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

CONSTRUCCIÓN DE SECADERO DE CONCRETO

Ítem

Partida

C. Metrado Unitario

C. Sub parcial total

Total

01,00,00 TRABAJOS PRELIMINARES 01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO 02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

M2

360,00

31,22 11.239,20 11.239,20

M3

72,00

3,22

231,84

M3 M2 M2

86,40 360,00 360,00

1,43 1,81 3,92

123,55 651,60 1.411,20

M3 M2 M

36,00 20,00 150,00

312,64 11.255,04 18,89 377,80 4,52 678,00 12.310,84

M M2

155,00 450,00

163,29 25.309,95 35,97 16.186,50 41.496,45 67.464,68

CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA

02.01.00 0.20 MT ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 02.01.01 HASTA 30.00 MT

02.02.00 NIVELACION Y APISONADO 02.02.01 AFIRMADO DE 4" PARA BASE 03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 03.01.00 03.01.01 03.02.00 04.00.00

CONCRETO EN LOSAS FONDO F'C=210 KG/CM2 S/MEZCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO JUNTAS ASFALTICAS

2.418,19

CUBIERTAS DE SECADORES

04.01.00 PARANTES TUBOS GALVANIZADOS 2" 04.02.00 CUBIERTA DE SECADORES CON MICA

TOTAL

4.8.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. Estos costos están referidos a aquellos destinados para mantener operativo los módulos de post cosecha y de procesamiento; esto quiere decir que será necesario contar con un profesional en Industrias Alimentarias o Agroindustrias para garantizar la producción de valor agregado del módulo de procesamiento, personal especializado en control de calidad, personal operario de los módulos, personal administrativo. En todo este proceso las máquinas, las instalaciones y equipos, requieren de mantenimiento mecánico, físico y logístico. Las remuneraciones, pagos por honorarios profesionales, por servicio de terceros a los trabajadores y operarios de maquinarias y equipos, forman parte de todo este paquete al igual que las capacitaciones permanentes a éstos. Finalmente se toma en cuenta los costos que asumirán los caficultores del tercer año en adelante. Los beneficiarios del proyecto, una vez culminado la ejecución del mismo, se comprometen a asumir los costos totales de operación y mantenimiento de los módulos de post cosecha y procesamiento. Para cumplir este objetivo, los productores cuentan con una Asociación de productores de café, lo único que les falta es darle soporte teórico para que tengan el rango de nivel empresarial; con lo que garantizarán la operación y mantenimiento en el horizonte del proyecto. Para esto contratarán a profesionales especializados en temas de gestión empresarial y de negocios. Se adjunta en los anexos las actas de compromiso de la Asociación para asumir los costos de operación y mantenimiento a partir del tercer año; además de las otras actas del mismo corte firmado por los propios beneficiarios.

93

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Cuadro Nº 32: Costo operación y mantenimiento para las Alternativas 01 a precios privados y sociales (años 2do – 10mo). Descripción OPERACIÓN Personal de planta y Adm. MANTENIMIENTO Módulos de Post cosecha Módulo de procesamiento GASTOS ADICIONALES Agua Luz

Unidad Cantidad C. unitario Global

1

Modulo Módulo

15 1

Mes Mes

12 12

IMPREVISTOS TOTAL

P. privado F.C. 299,200.00 299,200.00 299,200.00 0.84 7,500.00 0.84 100.00 1,500.00 0.84 6,000.00 6,000.00 0.84 7,200.00 0.84 150.00 1,800.00 0.84 450.00 5,400.00 0.84 313,900.00 0.84 3,139.00 0.84 317,039.00

P. social 251,328.00 251,328.00 6,300.00 1,260.00 5,040.00 6,048.00 1,512.00 4,536.00 263,676.00 2,636.76 266,312.76

Cuadro Nº 33: Costo operación y mantenimiento para las Alternativas 02 a precios privados y sociales (años 2do – 10mo). Descripción OPERACIÓN Personal de planta y adm. Alquiler de 03 motocicleta Alquiler de 01 camioneta 4x4 Alquiler de 01 camión de 5 TM MANTENIMIENTO Módulos de Post cosecha Módulo de procesamiento Mantenimiento de las unidades vehiculares Combustibles Lubricantes GASTOS ADICIONALES Agua Luz

Unidad Cantidad

C. Unitario

F.C.

Global Mes

P. privado 392.800,00 1 299.200,00 299.200,00 12 300,00 3.600,00

Mes

12

3.000,00

36.000,00

0,84

30.240,00

Mes

12

4.500,00

Módulo Módulo

15 1

100,00 6.000,00

54.000,00 18.500,00 1.500,00 6.000,00

0,84 0,84 0,84 0,84

45.360,00 13.740,00 1.260,00 5.040,00

1 1 1

1.000,00 9.000,00 1.000,00

12 12

150,00 450,00

Global Global Global

P. social 329.952,00 0,84 251.328,00 0,84 3.024,00

IMPREVISTOS

1.000,00 9.000,00 1.000,00 7.200,00 1.800,00 5.400,00 418.500,00 4.185,00

0,84 840,00 0,66 5.940,00 0,66 660,00 6.048,00 0,84 0,84 1.512,00 0,84 4.536,00 0,84 349.740,00 0,84 3.515,40

TOTAL

422.685,00

353.255,40

Mes Mes

COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales son el resultado de la diferencia de los costos en la situación “Con Proyecto” (costos de preinversión, Inversión, operación y mantenimiento), y los costos en la situación “Sin Proyecto”. Estado actual de beneficio del café. En los cuadros 27, 28, 29 y 30; se muestran los costos incrementales a precios privados y a precios sociales, tanto para la Alternativa 01 como para la Alternativa 02.

94

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Cuadro Nº 34: Costos Incrementales para la Alternativa 01 (A precio Privado)

RUBRO

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

COSTOS CON PROYECTO

4,484,303.39

772,020.48

703,644.48

COSTOS DE INVERSIÓN

4,484,303.39

772,020.48

703,644.48

COSTOS DIRECTOS Componente 01: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE POST COSECHA Y PROCESAMIENTO Componente 02:OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN Componente 03: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

3,639,856.65

626,640.00

571,140.00

225,100.00

142,200.00

140,700.00

456,000.00

100,000.00

106,000.00

384,440.00

324,440.00

EXPEDIENTE TÉCNICO

45,220.00

COSTOS INDIRECTOS

844,446.74

145,380.48

132,504.48

GASTOS GENERALES (19.0%)

691,572.76

119,061.60

108,516.60

SUPERVISIÓN (3.2%)

116,475.41

20,052.48

18,276.48

36,398.57

6,266.40

5,711.40

0.00

0.00

0.00

COSTOS DE OPERACIÓ N Y MANTENIMIENTO

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

2,913,536.65

Componente 03: COMERCIALIZACIÓN

INPREVISTOS (1%)

AÑO 4

317,039.00

317,039.00

317,039.00

317,039.00

317,039.00

317,039.00

317,039.00

317,039.00

299,200.00

299,200.00

299,200.00

299,200.00

299,200.00

299,200.00

299,200.00

299,200.00

MANTENIMIENTO

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

GASTOS ADICIONALES

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

IMPREVISTOS

3,139.00

3,139.00

3,139.00

3,139.00

3,139.00

3,139.00

3,139.00

3,139.00

317,039.00

317,039.00

317,039.00

317,039.00

317,039.00

317,039.00

317,039.00

317,039.00

Post cosecha de café tradicional 375.25

274,870.60

274,870.60

274,870.60

274,870.60

274,870.60

274,870.60

274,870.60

274,870.60

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO

274,870.60

274,870.60

274,870.60

274,870.60

274,870.60

274,870.60

274,870.60

274,870.60

42,168.40

42,168.40

42,168.40

42,168.40

42,168.40

42,168.40

42,168.40

42,168.40

OPERACIÓN

TOTAL COSTOS CON PROYECTO

4,484,303.39

772,020.48

703,644.48

COSTOS SIN PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES

4,484,303.39

772,020.48

703,644.48

95

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Cuadro Nº 35: Costos incrementales para la Alternativa 01 (A precios Sociales)

RUBRO

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

COSTOS CON PROYECTO

3,569,866.60

599,443.89

659,984.37

COSTOS DE INVERSIÓN

3,569,866.60

599,443.89

659,984.37

COSTO DIRECTO Componente 01: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE POST COSECHA Y PROCESAMIENTO Componente 02:OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN Componente 03: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

2,897,618.99

486,561.60

535,701.60

194,628.00

124,992.00

123,732.00

320,040.00

115,500.00

115,500.00

246,069.60

296,469.60

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

2,341,800.79

Componente 03: COMERCIALIZACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO

41,150.20

COSTOS INDIRECTOS

672,247.61

112,882.29

124,282.77

GASTOS GENERALES (19.0%)

550,547.61

92,446.70

101,783.30

SUPERVISIÓN (3.2%)

92,723.81

15,569.97

17,142.45

INPREVISTOS (1%)

28,976.19

4,865.62

5,357.02

0.00

0.00

0.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AÑO 4

266,312.76

266,312.76

266,312.76

266,312.76

266,312.76

266,312.76

266,312.76

266,312.76

251,328.00

251,328.00

251,328.00

251,328.00

251,328.00

251,328.00

251,328.00

251,328.00

MANTENIMIENTO

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

GASTOS ADICIONALES

6,048.00

6,048.00

6,048.00

6,048.00

6,048.00

6,048.00

6,048.00

6,048.00

IMPREVISTOS

2,636.76

2,636.76

2,636.76

2,636.76

2,636.76

2,636.76

2,636.76

2,636.76

266,312.76

266,312.76

266,312.76

266,312.76

266,312.76

266,312.76

266,312.76

266,312.76

Post cosecha de café tradicional 375.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

266,312.76

266,312.76

266,312.76

266,312.76

266,312.76

266,312.76

266,312.76

266,312.76

OPERACIÓN

TOTAL COSTOS CON PROYECTO

3,569,866.60

599,44 3.89

659,984.37

COSTOS SIN PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES

3,569,866.60

599,443.89

659,984.37

96

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Cuadro Nº 36: Costos incrementales para la Alternativa 02 (A precios privados)

RUBRO

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

COSTOS CON PROYECTO

5,237,354.21

1,422,516.48

1,354,140.48

COSTOS DE INVERSIÓN

5,237,354.21

1,422,516.48

1,354,140.48

COSTOS DIRECTOS Componente 01: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE POST COSECHA Y PROCESAMIENTO Componente 02:OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN Componente 03: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

4,251,099.20

1,154,640.00

1,099,140.00

218,700.00

190,200.00

188,700.00

595,500.00

580,000.00

586,000.00

384,440.00

324,440.00

EXPEDIENTE TÉCNICO

45,220.00

COSTOS INDIRECTOS

986,255.01

267,876.48

255,000.48

GASTOS GENERALES (19.0%)

807,708.85

219,381.60

208,836.60

SUPERVISIÓN (3.2%)

136,035.17

36,948.48

35,172.48

42,510.99

11,546.40

10,991.40

0.00

0.00

0.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

3,391,679.20

Componente 03: COMERCIALIZACIÓN

INPREVISTOS (1%)

AÑO 4

422,685.00

422,685.00

422,685.00

422,685.00

422,685.00

422,685.00

422,685.00

422,685.00

299,200.00

299,200.00

299,200.00

299,200.00

299,200.00

299,200.00

299,200.00

299,200.00

MANTENIMIENTO

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

GASTOS ADICIONALES

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

IMPREVISTOS

3,139.00

3,139.00

3,139.00

3,139.00

3,139.00

3,139.00

3,139.00

3,139.00

422,685.00

422,685.00

422,685.00

422,685.00

422,685.00

422,685.00

422,685.00

422,685.00

Post cosecha de café tradicional 375.25

274,870.60

274,870.60

274,870.60

274,870.60

274,870.60

274,870.60

274,870.60

274,870.60

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO

274,870.60

274,870.60

274,870.60

274,870.60

274,870.60

274,870.60

274,870.60

274,870.60

147,814.40

147,814.40

147,814.40

147,814.40

147,814.40

147,814.40

147,814.40

147,814.40

OPERACIÓN

TOTAL COSTOS CON PROYECTO

5,237,354.21

1,422,516.48

1,354,140.48

COSTOS SIN PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES

5,237,354.21

1,422,516.48

1,354,140.48

97

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Cuadro Nº 37: Costos incrementales para la Alternativa 02 (A precios sociales)

RUBRO

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

COSTOS CON PROYECTO

4,232,751.27

1,072,177.08

1,132,717.56

COSTOS DE INVERSIÓN

4,232,751.27

1,072,177.08

1,132,717.56

3,435,674.730

870,273.60

919,413.60

163,044.00

139,104.00

137,844.00

488,040.00

485,100.00

485,100.00

246,069.60

296,469.60

COSTOS DIRECTOS Componente 01: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE POST COSECHA Y PROCESAMIENTO Componente 02: OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN Componente 03: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

EXPEDIENTE TÉCNICO

41,150.20

COSTOS INDIRECTOS

797,076.54

201,903.48

213,303.96

GASTOS GENERALES (19.0%)

652,778.20

165,351.98

174,688.58

SUPERVISIÓN (3.2%)

109,941.59

27,848.76

29,421.24

34,356.75

8,702.74

9,194.14

0.00

0.00

0.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

2,743,440.53

Componente 03: COMERCIALIZACIÓN

INPREVISTOS (1%)

AÑO 4

353,255.40

353,255.40

353,255.40

353,255.40

353,255.40

353,255.40

353,255.40

353,255.40

251,328.00

251,328.00

251,32 8.00

251,328.00

251,328.00

251,328.00

251,328.00

251,328.00

MANTENIMIENTO

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

GASTOS ADICIONALES

6,048.00

6,048.00

6,048.00

6,048.00

6,048.00

6,048.00

6,048.00

6,048.00

IMPREVISTOS

2,636.76

2,636.76

2,636.76

2,636.76

2,636.76

2,636.76

2,636.76

2,636.76

353,255.40

353,255.40

353,255.40

353,255.40

353,255.40

353,255.40

353,255.40

353,255.40

Post cosecha de café tradicional 375.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

353,255.40

353,255.40

353,255.40

353,255.40

353,255.40

353,255.40

353,255.40

353,255.40

OPERACIÓN

TOTAL COSTOS CON PROYECTO

4,232,751.27

1,072,177.08

1,132,717.56

COSTOS SIN PROYECTO

CASTOS INCREMENTALES

4,232,751.27

1,072,177.08

1,132,717.56

98

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” En la situación sin proyecto, los beneficios corresponden a la venta del café beneficiado por los caficultores de manera tradicional y a precios por debajo de lo normal; es decir sin la implementación de los módulos de post cosecha. Estos ingresos son mínimos, hecho que desmotivan a incrementar la superficie agrícola del café en el distrito de pichari. Para calcular los ingresos generados en la situación sin proyecto; es decir en la situación actual, se tuvo en cuenta el precio local; pues casi la totalidad del café producido, se vende en el mismo VRAE ya sea a los intermediarios o a las cooperativas. En la actualidad el promedio de rendimiento de café pergamino es de 15 QQ/Ha. La superficie actual de producción es de 375.25 Has. Y el precio actual en el mercado local es de 174.8 nuevos soles el QQ; es decir (3.8 S/. /Kg.) Cuadro Nº 38: Criterios pata determinar los ingresos sin proyecto RUBRO

REFERENCIA

Producción existente

15 QQ 8 QQ 3er año, 20 QQ 4to año,

Producción en instalación

Nº de Has

P. U. S/. 207.0

375.25

231

630

30 QQ 5to año y35 QQ 6to año

Total

1005.25

Cuadro Nº 39: Ingresos generados por la producción sin proyecto RUBROS

U.M.

Producción de café

QQ

Año 0 Año 1 0

0

Año 2 5065,8

Año 3 10105,8

Año 4 17665,8

Año 5-10 17665,8

precio de venta

S/.

0

0

207

207

207

207

Ingreso Venta(Pergamino)

S/.

0

0

1048620.6

2091900.6

3656820.6

3656820.6

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” En la situación con proyecto, los ingresos han sido determinados por la venta del café beneficiado bajo condiciones ecológicas, con la implementación de módulos de post cosecha técnicamente diseñados de acuerdo a las exigencias del mercado orgánico. Cuadro Nº 40: Criterios para determinar los ingresos con proyecto PRECIO UNITARIO

Nº de Has

RUBRO

REFERENCIA

Producción existente

15 QQ

193

375,25

8 QQ 3er año/20QQ 4to año

230

630

Producción en instalación Venta de café tostado molido

30QQ 5to año/35 QQ 6to año 10 % 3er año 20% 4to año 30 %5to año de la producción de Pichari

Elaboración e incorporación de abono orgánico

0.50 TM/Ha 1er año 0.80 TM/ 3er Año 0.800 TM/Ha 4to año, 1.00 TM/Ha 5to año

0,2

1.10 Kg/ha 6 -10 año

Par fines de determinar los ingresos en la situación con proyecto, se han empleado criterios técnicos de producción anual desde la instalación en campo definitivo del cultivo de café; esto es: Producción al primero año (3er año de vida de la plantación) en promedio es de 8 QQ/Ha.; al segundo año de producción, se incrementa a 20 QQ; esto, cuando las parcelas son conducidos técnicamente como sucederá con las hectáreas instaladas y renovadas por el

99

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

proyecto café que actualmente viene ejecutando la municipalidad. A partir del 3er año de producción en adelante, hasta el décimo, la producción llega a su pico, es decir a unos 30, 35 y óptimamente hasta 40 QQ/Ha. Para calcular el número de hectáreas que finalmente cubrirá el proyecto, a la superficie actual en producción se le ha agregado 630 Has. Que contempla el proyecto “Instalación y renovación de 630 Has. Que actualmente viene ejecutando la municipalidad de Pichari. El incremente anual a partir del año 02 como se muestra en el cuadro 34, se debe a que, los precios internacionales en la bolsa de New York, vienen incrementado, y a la vez el café del VRAE va subiendo en los últimos años y que la producción en pichari, está iniciando el proceso de CERTIFICACIÓN, con lo que el precio se verá incrementado. En el siguiente cuadro se observa los criterios tomados en cuenta para calcular los ingresos. Los precios que se van incrementando año tras año a partir del año 1, tal como se muestra en el cuadro son S/. 5.0, 5.5, 6.0 y 7.0 respectivamente del 2do al 5to año. El precio del primer año de producción es de 5.0, este es precio actual, a partir del 2do año se ingresará a la certificación y cuando se logre este certificado de producción y beneficio ecológico, se llegará a los 7.00 soles respectivamente. Se ingresará al mercado justo y solidario en donde los precios son sustantivamente mayores. Cuadro Nº 41: Ingresos generados por la venta de café pergamino con proyecto RUBROS

U.M.

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5 -10

Café de calidad

QQ

0

0

5065.8

10105.8

17665.8

17665.8

Precio de venta

S/.

0

0

230

253

276

276

Ingreso por venta

S/.

0

0 1,165,134.00 2,556,767.40

4,875,760.80 4,875,760.80

BENEFICIOS INCREMENTALES Los beneficios incrementales son el resultado de la diferencia entre los beneficios estimados para la situación “Con Proyecto” y los beneficios estimados en la situación “Sin Proyecto”. Cuadro Nº 42: Beneficios incrementales para ambas alternativas (a precios privados) RUBROS

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5 -10

Ingreso con proyecto

0

0 1,165,134.00 2,556,767.40 4,875,760.80

4,875,760.80

Ingreso sin proyecto BENEFICIOS INCREMENTALES

0

0 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60

1,048,620.60

0

0

3,827,140.20

116,513.40 1,508,146.80 3,827,140.20

100

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

4.12

FLUJO DE LOS BENEFICIOS NETOS A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES 4.4.1. Flujo de beneficios netos a precios privados y sociales para la alternativa 01 Los beneficios netos, son de la diferencia de los beneficios incrementales, con respecto a los costos incrementales. En el siguiente cuadro, se ha sintetizado los costos incrementales y a la vez los beneficios incrementales para la Alternativa 01. Respecto a los costos incrementales, es la diferencia de la situación “con y sin proyecto” proyectado para los 10 años.

Cuadro Nº 43: Flujo de beneficios netos a precios privados para la alternativa 01 RUBRO Costo de inversión Valor residual Costo de operación y mantenimiento Total costos con proyecto Total costos sin proyecto Costos incrementales Beneficio con proyecto Beneficio sin proyecto Beneficios incrementales FLUJO DE BENEFICIO S NETOS INDICADORES ECONÓMICOS

Año 0 4,484,303.39

Año1 772,020.48

Año2 703.664.48

Año3

0.00 4,484,303.39 0.00 4,484,303.39 0.00 0.00 0.00 -4,484,303.39 TIR (%) =

0.00 0.00 317,039.00 772,020.48 703.664.48 317,039.00 0.00 0.00 94,750.00 772,020.48 703.664.48 222,289.00 0.00 0.00 2,556,767.40 0.00 0.00 1,048,620.60 0.00 0.00 1,508,146.80 -772,020.48 -700,788.78 1,285,857.80 28.62% VAN (S/.) = 8,942,806.57

Año4

317,039.00 317,039.00 94,750.00 222,289.00 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20 3,604,851.20 B/C =

Año 5

Año 6

Año 7

317,039.00 317,039.00 94,750.00 222,289.00 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20 3,604,851.20 2.70

317,039.00 317,039.00 94,750.00 222,289.00 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20 3,604,851.20

317,039.00 317,039.00 94,750.00 222,289.00 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20 3,604,851.20

Año 6

Año 7

266,312.76 266,312.76 66,982.13 199,330.63 4,875,760.80 1,048,6 20.60 3,827,140.20 3,627,809.57

266,312.76 266,312.76 66,982.13 199,330.63 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20 3,627,809.57

Año 8

317,039.00 317,039.00 94,750.00 222,289.00 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20 3,604,851.20

Año 9

Año 10

317,039.00 317,039.00 94,750.00 222,289.00 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20 3,604,851.20

317,039.00 317,039.00 94,750.00 222,289.00 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20 3,604,851.20

Cuadro Nº 44: Flujo de beneficios netos a precios sociales para la alternativa 01 RUBRO Costo de inversión Valor residual Costo de operación y mantenimiento Total costos con proyecto Total costos sin proyecto Costos incrementales Beneficio con proyecto Beneficio sin proyecto Beneficios incrementales FLUJO DE BENEFICIOS NETOS INDICADORES ECONÓMICOS

Año 0 3,569,866.60

Año1 599,443.89

Año2 659,984.37

0.00 3,569,866.60 0.00 3,569,866.60 0.00 0.00 0.00 -3,569,866.60 TIR (%) =

0.00 599,443.89 0.00 599,443.89 0.00 0.00 0.00 -599,443.89 34.13%

0.00 659,984.37 0.00 659,984.37 0.00 0.00 0.00 -659,984.37 VAN (S/.) =

Año3

Año4

266,312.76 266,312.76 66,982.13 199,330.63 2,556,767.40 1,048,620.60 1,508,146.80 1,308,816.17 10,173,019.05

266,312.76 266,312.76 66,982.13 199,330.63 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20 3,627,809.57 B/C =

Año 5

266,312.76 266,312.76 66,982.13 199,330.63 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20 3,627,809.57 3.44

Año 8

266,312.76 266,312.76 66,982.13 199,330.63 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20 3,627,809.57

Año 9

Año 10

266,312.76 266,312.76 66,982.13 199,330.63 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20 3,627,809.57

266,312.76 266,312.76 66,982.13 199,330.63 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20 3,627,809.57

101

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

4.12.1. Flujo de beneficios netos a precios privados y sociales para la alternativa 02 Los beneficios netos, resultan de la diferencia de los beneficios incrementales con respecto a los costos incrementales. En el siguiente cuadro se sintetiza lo antes planteado como en el caso anterior.

Cuadro Nº 45: Flujo de beneficios netos a precios privados para la Alternativa 02 RUBRO Costo de inversión Valor residual Costo de operación y mantenimiento Total costos con proyecto Total costos sin proyecto Costos incrementales Beneficio con proyecto Beneficio sin proyecto Beneficios incrementales FLUJO DE BENEFICIOS NETOS INDICADORES ECONÓMICOS

Año 0 5,237,354.21

Año1 1,422,516.48

Año2 1,345,140.48

0.00 5,237,354.21 0.00 5,237,354.21 0.00 0.00 0.00 -5,237,354.21 TIR (%) =

0.00 1,422,516.48 0.00 1,422,516.48 0.00 0.00 0.00 -1,422,516.48 21.77%

0.00 1,345,140.48 0.00 1,345,140.48 0.00 0.00 0.00 -1,345,140.48 VAN (S/.) =

Año3

Año4

Año 5

Año 6

Año 7

422,685.00 422,68 5.00 94,750.00 327,935.00 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20 3,499,205.20

422,685.00 422,685.00 94,750.00 327,935.00 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20 3,499,205.20

Año 8

Año 9

Año 10

8,005,011.17 422,685.00 422,685.00 94,750.00 327,935.00 2,556,767.40 1,048,620.60 1,508,146.80 1,180,211.80 6,468,972.37

422,685.00 422,685.00 94,750.00 327,935.00 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20 3,499,205.20 B/C =

422,685.00 422,685.00 94,750.00 327,935.00 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20 3,499,205.20 1.971

422,685.00 422,685.00 94,750.00 327,935.00 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20 3,499,205.20

422,685.00 422,685.00 94,750.00 327,935.00 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20 3,499,205.20

422,685.00 422,685.00 94,750.00 327,935.00 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20 3,499,205.20

Cuadro Nº 46: Flujo de beneficios netos a precios sociales para la Alternativa 02

RUBRO Costo de inversión Valor residual Costo de operación y mantenimiento Total costos con proyecto Total costos sin proyecto Costos incrementales Beneficio con proyecto Beneficio sin proyecto Beneficios incrementales

Año 0 4,232,751.27

Año1 1,072,177.08

Año2 1,132,717.56

Año3

Año4

0.00 4,232,751.27 0.00 4,232,751.27 0.00 0.00 0.00

0.00 1,072,177.08 0.00 1,072,177.08 0.00 0.00 0.00

0.00 1,132,717.56 0.00 1,132,717.56 0.00 0.00 0.00

353,255.40 353,255.40 66,982.13 286,273.27 2,556,767.40 1,048,620.60 1,508,146.80

353,255.40 353,255.40 66,982.13 286,273.27 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20

FLUJO DE BENEFICIOS NETOS INDICADORES ECONÓMICOS

-4,232,751.27 TIR (%) =

-1,072,177.08 27.07%

-1,132,717.56 VAN (S/.) =

1,221,873.53 8,208,436.61

3,540,866.93 B/C =

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

353,255.40 353,255.40 66,982.13 286,273.27 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20

353,255.40 353,255.40 66,982.13 286,273.27 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20

353,255.40 353,255.40 66,982.13 286,273.27 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20

353,255.40 353,255.40 66,982.13 286,273.27 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20

353,255.40 353,255.40 66,982.13 286,273.27 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20

353,255.40 353,255.40 66,982.13 286,273.27 4,875,760.80 1,048,620.60 3,827,140.20

3,540,866.93 2.547

3,540,866.93

3,540,866.93

3,540,866.93

3,540,866.93

3,540,866.93

Fuente: Elaboración propia

102

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

4.13.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

4.13.1. Evaluación privada 1) Evaluación privada de la Alternativa 01 La evaluación para la alternativa 01 está hecha a precios privados.

Cuadro Nº 47: Valor actual de los beneficios netos a precios privados (VABNP) RUBRO

Año 0

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (11%)

Año1

Año2

Año3

Año4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

-4,484,303.39

-695,513.95

-568,775.87

940,208.16

2,374,627.24

2,139,303.63

1,927,300.53

1,736,306.86

1,564,240.46

1,409,225.73

1,269,572.72

VALOR ACTUAL DE COSTOS

-4,484,303.39

695,513.95

568,775.87

162,535.81

146,428.66

131,917.70

118,844.77

107,067.36

96,457.09

86,898.28

78,286.74

0.00

0.00

0.00

1,102,743.97

2,521,055.89

2,271,221.33

2,046,145.30

1,843,374.23

1,660,697.55

1,496,124.02

1,347,859.46

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS

sumando el valor el valor actual de cada año VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

7612192.129

VALOR ACTUAL DE COSTOS

-2291577.18

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS

14289221.74

EVALUACIÓN

INDICADORES

TASA DE DESCUENTO

11%

VALOR ACTUAL NETO VAVPP

8,942,806.57

TASA INTERNA DE RETORNO TIR

28.62%

RELACIÓN BENEFICIO COSTO B/C

2.70

103

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

2) Evaluación privada de la Alternativa Nº 02 Cuadro Nº 48: Valor actual de los beneficios netos a precios privados (VABNP) RUBRO

Año 0

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN(11%)

Año1

Año2

Año3

Año4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

-5,237,354.21

-1,281,546.38

-1,091,746.14

862,960.72

2,305,034.94

2,076,607.87

1,870,817.87

1,685,421.58

1,518,397.87

1,367,926.09

1,232,365.83

VALOR ACTUAL DE COSTOS

-5,237,354.21

1,281,546.38

1,091,746.14

239,783.25

216,020.95

194,613.45

175,327.43

157,952.65

142,299.69

128,197.92

115,493.62

0.00

0.00

0.00

1,102,743.97

2,521,055.89

2,271,221.33

2,046,145.30

1,843,374.23

1,660,697.55

1,496,124.02

1,347,859.46

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS

sumando el valor el valor actual de cada año VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

5308886.035

VALOR ACTUAL DE COSTOS

-1494372.73

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS

14289221.74

EVALUACIÓN PRIVADA

INDICADORES

TASA DE DESCUENTO

11%

VALOR ACTUAL NETO VAVPP

6,468,972.37

TASA INTERNA DE RETORNO TIR

221.77%

RELACIÓN BENEFICIO COSTO B/C

1.971

104

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Según los resultados de la evaluación económica realizada, encontramos que el VANP de la Alternativa 01 es mayor que el de la Alternativa 02; este se expresa de la siguiente manera: A-01: VAN = 8, 942,806.57 nuevos soles; mientras que la A02: VAN = 6, 468,972.37 nuevos soles. De la misma manera tenemos que la TIR de la A-01 es mayor que la TIR de la A-02. (TIR A-01 = 28.62 % Y TIR A-02 = 21.77 % a una tasa de descuento del 11%). El indicador interesante para determinar la rentabilidad del proyecto es la relación Beneficio Costo (B/C). Con la A-1 nos indica que por cada sol invertido, recibiríamos 2.70 soles; mientras que con la A-02 obtendríamos 1.971 por cada sol invertido. Por los resultados obtenidos en la Evaluación Económica privado, es recomendable la Alternativa 01, por presentar mejores indicadores económicos. 4.14.

Evaluación Social

Metodología Costo Beneficio Con el objetivo de determinar la rentabilidad y así el estado pueda orientar los recursos del canon gasifero a este proyecto; se ha efectuado el cálculo empleando la metodología Costo/Beneficio, toda vez que han sido cuantificados los beneficios de las ventas del café pergamino beneficiado técnica y ecológicamente. Este cálculo se ha realizado tendiendo en cuenta el año cero en el que se ejecutará el proyecto y los 10 años de horizonte del proyecto (10 años); con una tasa de interés del 11%, tanto a precios privados como a precios sociales. Para este fin se emplea la fórmula: n

VAN = Σ i=0

Ii - Ei ( 1- r)i

Donde: Ii = Ingresos del proyecto en el año i Ei = Egresos del proyecto en el año i r = Tasa de descuento

105

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

4.13.2. Evaluación social de la Alternativa 01 Cuadro Nº 49: Valor actual de los beneficios netos a precios sociales (VABNS) RUBRO

Año 0

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN(11%)

Año1

Año2

Año3

Año4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

-3,569,866.60

-540,039.54

-535,658.10

956,995.13

2,389,750.63

2,152,928.31

1,939,575.01

1,747,364.95

1,574,202.71

1,418,200.73

1,277,658.30

VALOR ACTUAL DE COSTOS

-3,569,866.60

540,039.54

535,658.10

145,748.84

131,305.27

118,293.02

106,570.29

96,009.27

86,494.84

77,923.29

70,201.16

0.00

0.00

0.00

1,102,743.97

2,521,055.89

2,271,221.33

2,046,145.30

1,843,374.23

1,660,697.55

1,496,124.02

1,347,859.46

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS

sumando el valor el valor actual de cada año VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

8811111.527

VALOR ACTUAL DE COSTOS

-1661622.98

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS

14289221.74

EVALUACIÓN SOCIAL

INDICADOR

TASA DE DESCUENTO

11%

VALOR ACTUAL NETO VAVPP

10,173,019.05

TASA INTERNA DE RETORNO TIR

34.13%

RELACIÓN BENEFICIO COSTO B/C

3.44

106

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

2) Evaluación social de la Alternativa 02 Cuadro Nº 50: Valor actual de los beneficios netos a precios sociales (VABNS) RUBRO

Año 0

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN(11%)

Año1

Año2

Año3

Año4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

-4,232,751.27

-965,925.29

-919,338.94

893,423.42

2,332,478.81

2,101,332.08

1,893,091.93

1,705,488.30

1,536,475.99

1,384,212.70

1,247,038.45

VALOR ACTUAL DE COSTOS

-4,232,751.27

965,925.29

919,338.94

209,320.55

188,577.08

169,889.24

153,053.37

137,885.93

124,221.56

111,911.32

100,821.01

0.00

0.00

0.00

1,102,743.97

2,521,055.89

2,271,221.33

2,046,145.30

1,843,374.23

1,660,697.55

1,496,124.02

1,347,859.46

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS

sumando el valor el valor actual de cada año VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

6975526.177

VALOR ACTUAL DE COSTOS

-1151806.97

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS

14289221.74

EVALUACIÓN SOCIAL

INDICADOR

TASA DE DESCUENTO

11%

VALOR ACTUAL NETO VAVPP

8,208,436.61

TASA INTERNA DE RETORNO TIR

27.07%

RELACIÓN BENEFICIO COSTO B/C

2.547

107

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Según los resultados de la evaluación social realizada, encontramos que el VANP de la Alternativa 01 es mayor que el de la Alternativa 02; este se expresa de la siguiente manera: A-01: VAN = 10, 173,019.05 nuevos soles; mientras que la A02: VAN = 8, 208,436.61 nuevos soles. De la misma manera tenemos que la TIR de la A-01 es mayor que la TIR de la A-02. (TIR A-01 = 34.13 % Y TIR A-02 = 27.07 % a una tasa de descuento del 11%). La relación Beneficio Costo (B/C). Con la A-1 nos indica que por cada sol invertido, recibiríamos 3.44 soles; mientras que con la A-02 obtendríamos 2.547 por cada sol invertido. Por los resultados obtenidos en la Evaluación social, es recomendable la Alternativa 01, por presentar mejores indicadores económicos.

108

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

4.14 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. Este análisis nos permite determinar los niveles de variación de los indicadores económicos (VAN, TIR, B/C). Todo ello obtenido al asumir supuestos de una variación porcentual en los costos y beneficios respectivamente. Para el análisis se toman en cuenta ambas alternativas a precios sociales, teniendo en consideración un incremento de un 10% en los costos de inversión para ambas alternativas, así mismo asumimos que los beneficios decrecen en un 10%. Análogamente una variación simultánea de los beneficios y costos de inversión, crecen y decrecen en un 10% Cuadro Nº 51: Análisis de sensibilidad VARIABLE INDICADOR Cambio Variable 1 TIR VAN B/C Cambio Variable 2 TIR VAN B/C Cambio variable 3 TIR VAN B/C Fuente: Elaboración propia

ALT 1

ALT 2

10% 31.39% 9,382,026.91 3.07 -10% 36.26% 10,402,877.62 3.77

10% 25.06% 7,647,017.13 2.31 -10% 29.67% 8,954,935.80 2.88 (+10% Y (+10% Y -10%) 10%) 32% 25.06% 9,569,015.53 7,647,017.13 3.09 2.31

Los resultados muestran que la inversión propuesta en la Alternativa 01 resulta rentable desde el punto de vista social, soportando un incremento de 10% en los costos y una disminución del 10% en los beneficios. 4.15

SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS Como proyecto se llegará a 279 familias de caficultores del distrito de Pichari y a 1091 familias del VRAE. Al evaluar el perfil, observamos que la Alternativa 01 presenta especial énfasis en rentabilidad; con un Valor Actual Neto Social de 10, 173,019.05 con respecto al VANS de la A-02 = 8, 208,436.61; un B/C A-01 = 3.44 superior a B/C A-02 = 2.547. Concluyéndose que la ALTERNATIVA 01 es la que presenta los mejores indicadores sociales; por lo que se recomienda su viabilización.

4.16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Dentro del marco del proceso de descentralización, la sotenibilidad del proyecto es la piedra angular de la estrategia para asegurar la calidad, continuidad y confiabilidad de las inversiones, Por esta razón el Proyecto “Manejo de post cosecha y de comercialización del café en el distrito de Pichari – La Convención – Cusco” incluye dentro de sus cuatro componentes elementos que permitirán la sostenibilidad del proyecto. El Proyecto “Mejoramiento del manejo de post cosecha y comercialización del café en el distrito de Pichari – La Convención – Cusco”, auspiciado y respaldado por la Municipalidad distrital de Pichari, como responsable general de la implementación y coordinación del proyecto, en el

109

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

marco del logro de sus objetivos, viene ejecutando el proyecto de “Instalación y renovación de 630 hectáreas de café en el distrito de pichari”, con lo que se plantea como continuación de éste, el presente perfil de proyecto. La sostenibilidad del proyecto puede discutirse en cuatro aspectos fundamentales: En el aspecto organizacional (capacidad organizacional de los productores caficultores para articularse al mercado); en el aspecto Administrativo (capacidad de la subgerencia de desarrollo agrario y rural de la M.D.P.); en el aspecto técnico (Existencia de condiciones de recursos y procesos que hagan viable sus actividades); y finalmente en el aspecto Financiero (Disponibilidad de recursos para sostener los nuevos gastos operativos en que incurrirá el beneficio del café y su procesamiento por efecto del proyecto. En ese sentido, una de las principales condiciones de sostenibilidad del proyecto es que al final del horizonte de ejecución del proyecto (03 años), se habrá consolidado el manejo técnico y tecnológico de post cosecha y de procesamiento del café y la organización para la comercialización estará en el nivel esperado. Como resultado de este proceso se tendrá a caficultores organizados, con capacidades de comercialización y articulados el mercado; productores capacitados en el uso de las técnicas y manejo de los equipos y maquinarias de los módulos de post cosecha y de procesamiento. Estos estarán en la capacidad de operar eficientemente tanto los módulos como la gestión y administración de los mismos. Es decir los productores tendrán una visión empresarial y estarán en condiciones de exportar ellos mismos. Sostenibilidad organizacional.- Éste se sustenta en: - La consolidación de la Asociación de Productores de café del distrito de pichari. - La articulación al mercado orgánico del café y del acceso al mercado justo y solidario. - Articulación de esfuerzos con el sector público y privado. Es este aspecto, los productores deben mantener y mejorar los vínculos con las instituciones del estado y con gremios nacionales como el Consejo Nacional del Café recientemente creado; con Prompex, Aduanas, etc. Con el sector privado; esto tiene que ver con el sistema financiero, bancario y crediticio además de las empresas exportadoras del café en el Perú y en el extranjero. La sostenibilidad por parte de los beneficiarios, radica en el compromiso de los beneficiarios quienes en los talleres realizados en sus respectivas comunidades, han suscrito actas en las que asumen el compromiso de mantener en operatividad los módulos en el tiempo del horizonte del proyecto, además de comprometerse a brindar su mano de obra no calificada al 100% en las tareas que les compete. Por su parte en Consejo Directivo de la Asociación de productores orgánicos de café del Valle de Río Apurimac y Ene; se comprometen a asumir la conducción, gestión y administración de los módulos de post cosecha y de procesamiento del café; esto, bajo un acta de sesión extraordinaria que se adjunta al presente proyecto. Sostenibilidad Administrativa.- La municipalidad distrital de pichari, a través de la subgerencia de desarrollo agrario y rural cuenta con profesionales idóneos y probos para el desarrollo de la ejecución del presente proyecto, además cuentan con experiencia en la ejecución de muchos proyectos; en cuanto a cantidad esta subgerencia tiene un stok de técnicos y profesionales especialistas en el. Tema; y si faltara, pues están en condiciones de contratar

110

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

el personal que se requiera; en cuanto a logística también la subgerencia está preparado para este tipo de eventos. Sostenibilidad técnica.- Respecto a las actividades de asistencia técnica y de transferencia de tecnología, el proyecto se sostiene mediante los impactos esperados por la adopción de nuevas tecnologías por parte de los caficultores. Diversos estudios han demostrado, además, que la incorporación de productores al mercado de bienes y servicios tecnológicos, los capacita y mejora en su proceso de decisiones de cambio tecnológico, generando gradualmente un cambio cultural en el sector. En este sentido la sostenibilidad técnica estaría asegurada, ya que el país cuenta con recursos humanos calificados para ejecutar las líneas de investigación y transferencia de tecnologías del proyecto. Sostenibilidad financiera.- La municipalidad distrital de Pichari, aportará el monto total del proyecto con fondos provenientes del Canon Gasifero. Así mismo los beneficiarios compartirán algunos gastos menores que se encuentren a su alcance como: mano de obra no calificada, operatividad, mantenimiento de los módulos de post cosecha y la donación de terrenos para construcción de los módulos de post cosecha. En el escenario del proyecto, los caficultores podrán contar con un manejo de post cosecha tecnificado y con las tecnologías adecuados, por lo que esto se reflejará en la generación de mayores utilidades para cada uno y todos los beneficiarios del proyecto. En este sentido, el proyecto generará mayores ingresos y mayor ocupación de mano de obra en la población. Adicionalmente, en términos de impacto se incluye los cambios en actitud de los productores (mayor sentido empresarial y legalidad, respecto a su acceso al crédito formal, a la legalización de sus actividades, etc. Y cumplimiento de compromisos de entrega del producto en las fichas y en las cantidades acordados. Los productores tendrán la oportunidad de seleccionar los mercados más favorables para la venta de sus productos que antes no lo tenían. Así mismo hay una auto percepción de los caficultores de una mejoría en la calidad de vida de sus familias en términos subjetivos, como es la mejora de la autoestima por contar con otras y mejores oportunidades laborales distintas a las conocidas por ellos antes del proyecto. Básicamente la sostenibilidad del proyecto se alcanza por el trabajo de la Municipalidad distrital de Pichari mediante la subgerencia de desarrollo Agrario y rural, cuyo objetivo es el de contribuir con el desarrollo agropecuario del distrito y mejorar las condiciones de vida de su población, a través de del desarrollo de tecnologías adecuadas, asistencia técnica de calidad y oportuna y mediante el fortalecimiento de las organizaciones de productores y una eficiente articulación al mercado y comercialización. Dentro de las coordinaciones institucionales cabe mencionar que el proyecto se encuentra contemplado dentro del Plan de Desarrollo Distrital Concertado y en el PIA. Por las razones expuestas; el proyecto es sostenible en el tiempo. e.- Estructura del financiamiento. El presente proyecto demanda para los tres años una inversión total a precios privados de S/ 5, 959,968.35 Nuevos soles, para la alternativa seleccionada. De acuerdo al análisis, este proyecto beneficiará directamente a una población de 1091 caficultores del VRAE y a 279 familias de Pichari de las comunidades de: Catarata, Nueva Alianza, Tarancato, Unión Tarancato Alto, Cerrito Libertad, Libertad, Amargura, Sankiroshi, Monkirenshi, Villarreal, Pueblo Libre, Pumayacu, San Pedro y San Cristóbal. Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por los beneficiarios.

111

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

El financiamiento será atendido prioritariamente con “Recursos de Canon Gasífero”. Cuadro Nº 52: Estructura de financiamiento ITEM RUBRO A.COSTOS DIRECTOS 1 Componente 01: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE POSTCOSECHA Y PROCESAMIENTO 2 Componente 02: OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA. CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN 3 Componente 03: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 4 Componente 03: COMERCIALIZACIÓN 5 Expediente técnico SUB TOTAL B.COSTOS INDIRECTOS 5 Gastos generales (19.0% C.D.) 6 Supervisión (3.2 % C.D.) 7 Imprevistos (1% C.D.) TOTAL

P. PRIVADO 2,913,536.65 508,000.00 662,000.00 708,880.00 45,220.00 4,837,636.65 919,150.96 154,804.37 48,376.37 5,959,968.35

f.- Amenazas y riesgos Las amenazas y riesgos del proyecto pueden ser:  La no ejecución del presente proyecto, significaría el mayor de los riesgos.  La ocurrencia de fenómenos y desastres naturales que pueden llegar a perjudicar las infraestructuras y el normal funcionamiento de los módulos de post cosecha y de procesamiento.  Otros Valles cafetaleros del país, avanzan en tecnología, calidad y rendimientos; mientras que en Pichari la post cosecha es todavía tradicional.  Los caficultores de Pichari no tienen acceso a mercados  Los canales de comercialización no están bien definidos  Otros países competidores podrían cubrir la oferta del Perú. 4.17. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Marco legal. Constitución Política del Perú Artículo 66 al 68, que norma la política nacional de medio ambiente. Código del medio ambiente y de los recursos naturales D.L Nº 613 de Septiembre de 1990. Ley Forestal y de Fauna silvestre D.L. Nº 21147 DE mayo de 1975. Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales Ley Nº 26821. Junio 1997. Analizando los requerimientos del proyecto en la fase de implementación y de operatividad, los impactos positivos y negativos y sus correspondientes medidas correctivas y de mitigación se analizan a través de una matriz de evaluación de efectos ambientales especialmente elaborados para este propósito. Los componentes a evaluar son: Factores ambientales y Acciones a emprender durante el proyecto.

112

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

CUADRO: Nº: 53 Evaluación del impacto ambiental del proyecto. Factores

Aire Agua Suelo Flora Fauna Fauna acuática Estética Humano Socio económico

Asistencia técnica de calidad

Programa de extensión y capacitación

Implementación de tecnología

Organización empresarial y logística

Información de mercados

Certificación orgánica

B B B B B B

B B B B B B

a a B b b 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 B 0 0 0 0

0 B B

0 B B

b B B

0 B B

0 B B

0 0 B

Ponderación: a = Efecto adverso no significativo A = Efecto adverso significativo D = Efecto desconocido b = Efecto benéfico no significativo B = Efecto benéfico significativo 0 = No existe efecto. Cuadro Nº 54: Impactos ambientales generados. Tipo de impactos

Positivo Negativo

X

Calidad del aire Paisaje Calidad del agua

X

Calidad del suelo

X

Vegetación endémica Vegetación endémica Faunas endémicas Faunas endémicas Aspectos culturales

X no

X

Mitigación Construcción de chimenea alta Evitar que la aguas mieles contaminen los ríos y riachuelos, mediante el uso de pozas de infiltración. La pulpa del café que actualmente se desaprovecha, se convertirá en abonos orgánicos, mejorando la fertilidad del suelo.

X X

no

X X

Actualmente los caficultores vierten a los riachuelos y, por consiguiente a los ríos, las aguas mieles (agua que se emplea en todo el proceso de post cosecha) contaminándolo de esta manera. Estas aguas mieles al poseer azucares necesitan grandes cantidades de oxigeno para su fermentación dejando a los riachuelos con bajos niveles de oxigeno y perjudicando a la fauna

113

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

acuática, y también a la estética por cambiar la coloración de las piedras por donde fluye el agua. Para mitigar esto, el proyecto construirá pozas de infiltración en los 07 módulos de post cosecha en las comunidades seleccionadas. Otro factor que puede verse perjudicado, pero en menor grado, es la calidad del aire a consecuencia del humo que emanará del módulo de procesamiento y el olor que se producirá durante la fermentación de la pulpa del café en abono orgánico. Para mitigar estos impactos poco significativos, el proyecto plantea la construcción de una chimenea alta y para el caso de las composteras se construirán en lugares alejados de las viviendas y a campo en donde existe buena ventilación. Por lo expuesto, el presente proyecto no generará impactos negativos relevantes, es decir tiene un efecto mínimo y será superado a través de las estrategias descritas; además de realizar una campaña de sensibilización a los caficultores y los pobladores de las zonas de influencia del proyecto. 4.18. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN CONDICIONES NECESARIAS PARA EL INICIO DEL PROYECTO Y SUS ETAPAS. La primera condición para la ejecución del proyecto es la formulación del Estudio definitivo (Expediente Técnico), documento sin el cual no se podría dar inicio a la ejecución del proyecto. Por otro lado se aprecia que el contexto es favorable para el inicio y desarrollo de la ejecución del proyecto; toda vez que la primera autoridad local; el Alcalde distrital de Pichari y sus regidores han puesto su voluntad de manifiesto al formular los estudios del presente PIP. Los motivos y exigencias tanto de autoridades distritales como de las autoridades comunales y de los beneficiarios del proyecto es tal que, crean las condiciones óptimas para el inicio de las actividades del proyecto. El presupuesto participativo para el año 2008 contiene como prioridad la formulación y ejecución del presente PIP. La municipalidad distrital del Pichari cuenta con fondos provenientes del canon gasífero y sobren canon para la ejecución del proyecto; por lo que las actividades consideradas dentro de cada uno de los componentes se llevaran a cabo de manera secuencial y simultánea, cumpliendo las normas legales vigentes y conforme al Expediente Técnico. Por otro lado las etapas en las dos alternativas son similares y se diferencian únicamente en que en la segunda alternativa se plantea la construcción del módulo de procesamiento con materiales diferentes y para módulos de post cosecha se plantea la construcción de secaderos de concreto y el alquiler de vehículos y motocicletas. SECUENCIA DE ETAPAS DE LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02

I ETAPA II ETAPA

ETAPAS PRE INVERSIÓN Elaboración del Perfil INVERSIÓN Elaboración del Expediente Técnico Construcción de los módulos de post cosecha y secaderos Implementación de los módulos de post cosecha

DURACIÓN (mese)

3,0 3,0 2,0

114

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

III ETAPA

Capacitaciones en manejo de módulos de post cosecha Asistencia técnica y extensión Construcción del módulos de procesamiento Equipamiento e implementación del módulo de procesamiento

3,0 6,0 4,0

Capacitaciones en manejo del módulo de procesamiento Capacitaciones en organización, gestión y administración Implementación de la unidad de articulación de mercados Participación en ferias nacionales e internacionales Certificación orgánica Promoción del producto POST INVERSIÓN Mantenimiento de los módulos de post cosecha y procesamiento.

1,0 1,0 2,0 24 12 24

Horizonte del Proyecto

2,0

96,0 10 años

SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02 ITEM

ACTIVIDADES

DURACIÓN RESPONSABLE

RECURSOS ECON.

INVERSIÓN 1,00

Expediente técnico

2,00

2,00

Construcción de los módulos de post cosecha

3,00

2,10

Elaboración de planos

2,20

Construcción de cerco perimétrico

2,30

Consultor

Municipalidad

0,50

Ud. Ejecutora

Municipalidad

1,50

Ud. Ejecutora

Municipalidad

Falso piso

0,25

Ud. Ejecutora

Municipalidad

Ud. Ejecutora

Municipalidad

2,40

Techado

0,75

3,00

Implementación de los módulos de post cosecha

3,00

3,10

Instalación de maquinarias de post cosecha

2,75

Ud. Ejecutora

Municipalidad

3,20

Construcción de las pozas de infiltración

0,13

Ud. Ejecutora

Municipalidad

3,30

Construcción de las composteras

0,13

Ud. Ejecutora

Municipalidad

4,00

Capacitación sobre el uso correcto de las maquinarias

2,00

4,10

Capacitación en manejo de módulos de post cosecha

1,00

Ud. Ejecutora

Municipalidad

4,10

Capacitación en mantenimiento de los módulos

0,50

Ud. Ejecutora

Municipalidad

Ud. Ejecutora

Municipalidad

4,30

Capacitación en almacenamiento

0,50

5,00

Asistencia técnica y extensión

6,00

5,10

Visitas a los módulos de post cosecha

4,00

Ud. Ejecutora

Municipalidad

5,20

Visitas a las parcelas de cada beneficiario

2,00

Ud. Ejecutora

Municipalidad

6,00

Construcción del módulo de procesamiento

4,00

6,10

Levantamiento topográfico

0,25

Ud. Ejecutora

Municipalidad

6,20

Elaboración de planos

0,50

Ud. Ejecutora

Municipalidad

6,30

Construcción del muro perimétrico

1,50

Ud. Ejecutora

Municipalidad

6,40

Techado

0,50

Ud. Ejecutora

Municipalidad

6,50

construcción de ambientes especiales

0,50

Ud. Ejecutora

Municipalidad

6,60

Falso piso, piso y enlucidos

0,50

Ud. Ejecutora

Municipalidad

6,70

Acabados

0,25

Ud. Ejecutora

Municipalidad

7,00

Implementación y equipamiento del módulo de procesamiento

2,00

7,10

Instalación de maquinarias y equipos

0,75

Ud. Ejecutora

Municipalidad

7,20

Implementación del laboratorio de análisis de calidad

0,75

Ud. Ejecutora

Municipalidad

7,30

Adquisición de implementos y vestuarios

0,50

Ud. Ejecutora

Municipalidad

115

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

8,00

Capacitaciones en manejo del módulo de procesamiento

1,00

8,10

Capacitación en manejo de maquinarias de procesamiento

0,50

Ud. Ejecutora

Municipalidad

8,20

Capacitación en mantenimiento y funcionamiento del módulo

0,50

Ud. Ejecutora

Municipalidad

9,00

Capacitaciones en organización, gestión y administración

1,00

9,10

Capacitación para el fortalecimiento de APOCAFE -VRAE

0,45

Ud. Ejecutora

Municipalidad

9,20

Capacitación en gestión y administración de empresas

0,30

Ud. Ejecutora

Municipalidad

9,30

Ud. Ejecutora

Municipalidad

Pasantías

0,25

10,00

Implementación de la unidad de articulación a mercados

2,00

10,10

Equipamiento de la oficina de información de mercados

1,00

Ud. Ejecutora

Municipalidad

10,20

Dotación de personal para información de mercados

0,50

Ud. Ejecutora

Municipalidad

10,30

Capacitación en mercado y precios.

0,50

Ud. Ejecutora

Municipalidad

11.00

Comercialización

11.10

Participación en ferias nacionales e internacionales

1.0

Municipalidad y APCAFE-VRA

Municipalidad

11.20

Certificación orgánica

6.0

11.30

Promoción del producto

24

TOTAL

BIOLATINA Unidad Ejecutora y APOCAFÉ -VRAE

Municipalidad Municipalidad

24 MESES

4.19. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. Los actores que participan en el proyecto son: La Municipalidad distrital de Pichari, Los productores de café (caficultores) del distrito de Pichari, y las autoridades comunales de las 15 zonas productoras de café del distrito. El rol de la Municipalidad de Pichari es el de Financiar el proyecto, mediante la dotación de recursos económicos provenientes del canon gasífero y del sobre canón; además el presente proyecto ha sido priorizado en el presupuesto participativo para el año 2008. En cuanto al equipo técnico, la municipalidad cuenta con una subgerencia de Desarrollo agropecuario y rural, y ésta, está equipado por más de treinta profesionales (Ingenieros Agrónomos y afines, además de técnicos agropecuarios calificados), también cuenta con una oficina de Planificación y presupuesto, abastecimiento y tesorería; es decir la capacidad administrativa de la municipalidad está garantizada. En cuanto a la capacidad operativa para el cumplimiento de las metas establecidas, la municipalidad cuenta con los recursos necesarios para los fines requeridos por el presente proyecto. En cuanto al rol que juegan las autoridades comunales, éstos han mostrado el sumo interés desde el inicio de las convocatorias para los talleres de diagnóstico y como se señala en el cuadro de de análisis de los involucrados, las autoridades comunales prestan todo su apoyo de movilización y convocatoria de los productores. En cuanto al rol de la Asociación de productores, está comprometido con el proyecto, se encargará de agrupar a todos los beneficiarios (productores de café) del distrito de Pichari; será el encargado de coordinar con la unidad ejecutora para la realización de las actividades de capacitación, pasantías y faenas en donde se requiera la mano de obra no calificada para la realización de las diferentes actividades propias del proyecto. Los Beneficiarios directos del proyecto, son los mas comprometidos con el proyecto, pues ellos brindarán la mano de obra no calificada, apoyarán en el cumplimiento de las metas del proyecto, son los encargados de preservar y cautelar el patrimonio que les será legado (Módulos de post cosecha y procesamiento) del que asumirán los costos de operación y mantenimiento. La Asociación será la organización encargada de recepcionar el módulo de

116

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

procesamiento y de mantenerlo operativo y en perfecto funcionamiento durante el horizonte de vida del proyecto. Se recomienda la modalidad de ejecución por Administración directa, ya que la municipalidad distrital de Pichari cuenta con recursos, personal y experiencia en la ejecución de proyectos productivos. La subgerencia de Desarrollo Agropecuario y Rural cuenta con técnicos y profesionales calificados para este fin. Se recomienda esta alternativa para la ejecución del proyecto, porque, en la zona no existen empresas con solvencia económica y técnica para operar y ejecutar proyectos productivos; el caso mas relevante es el de las ONGs que han operado con varias decenas de millones de dólares para realizar proyectos productivos en el marco del Programa de desarrollo Alternativo del VRAE, y el resultado es poco alentador. Esto demuestra que las operadoras, además de ser costosas, son casi improductivos; en cambio la municipalidad de Pichari, a través de la Subgerencia de Desarrollo Agropecuario y Rural, viene ejecutando con éxito y sin sobrecostos los proyectos que han priorizado y satisfacen la demanda de los productores del distrito de Pichari.

117

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

4.20. Fin Propósito

MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

FUENTES DE VERIFICACIÓN

Mejorar los ingresos económicos de los Caficultores en el distrito de Pichari. Eficiente manejo de post cosecha y comercialización de café en el distrito de Pichari Instalación de módulos de post cosecha y procesamiento.

- Mejores ingresos económicos del 100% de caficultores Beneficiarios del proyecto

- Contrato para la venta de café - Recibos por venta de su café.

- Al término del proyecto, el café beneficiado es de buena calidad y se vende a precio justo.

Certificado de beneficio ecológico del café y sellos.

- Instalación y operatividad de 07 módulos de post cosecha - Instalación y funcionamiento de 01 módulo de procesamiento de café en el distrito de Pichari.

Oportuna asistencia técnica, capacitación y extensión.

- Al término del proyecto, 279 beneficiarios (caficultores) del distrito de Pichari, han recibido Asistencia Técnica, capacitación y extensión. -01 Asociación de Productores de café de pichari está debidamente organizado, y capacitado en gestión y administración empresarial - 05 contactos con exportadores e importadores de café orgánico y procesado y - 10 Campañas de difusión del producto y la marca. - Posicionamiento de la marca del café de Pichari en el VRAE, Ayacucho, Lima y en el EE. UU. Y Alemania - Radios local, regional y nacional difundiendo el producto. - 25% de las tiendas METRO, WONG, PLAZA VEA, vendiendo café de Pichari. - 100% de las tiendas (minimarket) en la ciudad de Ayacucho, venden café de Pichari.

-Actas de instalación, funcionamiento y operatividad, firmado por los beneficiarios y el responsable del proyecto. -Inspección y seguimiento -Visitas de inspección a los módulos. -Acta de seguimiento de la Asociación de caficultores de Pichari. -Acta de elección del Consejo Directivo - Fichas de registros de talleres -Directorio de compradores. -Posicionamiento de marca

Fortalecimiento de organización de productores de café de pichari. Componentes Comercialización

Acciones

Implementación de la tecnología.

SUPUESTOS

- Viajes del Alcalde d Pichari y/o el gerente de Planta a EE.UU. y Alemania; además de Lima y las principales ciudades del país - Recibos por contrato de publicidad en las radios y la televisión. - Contratos con la cadena de mercados de Wong, Metro y Plaza Vea y con tiendas en Ayacucho.

-Recibos

118

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

Construcción de la infraestructura productiva de post cosecha y de procesamiento. Puesta en marcha del proyecto Asistencia técnica de calidad Programa de extensión y capacitación Capacitación en gestión, administración y comercialización Implementación de la unidad de articulación de mercados

ITEM A.-

3

COSTOS DIRECTOS Componente 01: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE POSTCOSECHA Y PROCESAMIENTO Componente 02: OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA. CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN Componente 03: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

4

Componente 03: COMERCIALIZACIÓN

5

Expediente técnico

1 2

SUB TOTAL B.-

Comercialización

RUBRO

P. PRIVADO

2,913,536.65 508,000.00

-

boletas de venta Facturas Actas y fichas de capacitación. Evaluación económica y financiera. Cuaderno de obra y de control planillas de pago y comprobantes

662,000.00 708,880.00 45,220.00 4,837,636.65

COSTOS INDIRECTOS 5

Gastos generales (19.0% C.D.)

919,150.96

6

Supervisión (3.2 % C.D.)

154,804.37

7

Imprevistos (1% C.D.) TOTAL

48,376.37 5,959,968.35

119

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1

CONCLUSIONES. Como conclusión se tiene que, el problema principal que enfrentan los caficultores del distrito de Pichari, es el ineficiente manejo de Post cosecha del café y la falta de procesamiento del mismo. Este problema se debe principalmente falta de servicios de asistencia técnica, falta de capacitación de los productores en el uso de técnicas y en la aplicación de tecnologías de post cosecha y de procesamiento y a la inexistencia de infraestructura productiva y al uso de máquinas y equipos tradicionales y casi obsoletos. Como fin supremo se plantea mejorar los ingresos económicos de los caficultores del distrito de Pichari. El objetivo central se orienta a lograr un eficiente manejo de post cosecha, procesamiento y comercialización del café en le distrito de Pichari. Y finalmente se tienen objetivos específicos como la Instalación de módulos de post cosecha y de procesamiento de café en el distrito de pichari, brindar oportunamente asistencia técnica de calidad, capacitaciones y de servicios de extensión y Fortalecer la organización de caficultores el distrito de Pichari.

1. Los caficultores de Pichari, tienen múltiples problemas durante el proceso de Post cosecha, debido a la falta de tecnología adecuada y de capacitación en su uso. Esto se expresa en la obtención de café pergamino de baja calidad y bajos precios por la venta de su producto. En la actualidad los caficultores no reciben asistencia técnica para realizar una post cosecha adecuada, no reciben servicios de extensión en el tema; ni mucho menos cuentan con módulo de procesamiento mediante el cual se podría generarse un valor agregado al café de la zona y por ende mejorar los ingresos de las familias involucradas en el quehacer cafeícola. El tema de comercialización y articulación al mercado son otros dos factores clave en la cadena productiva del café, porque en Pichari abundan los intermediarios quienes son los que mas se benefician con el esfuerzo de los caficultores. A esto hay que sumarle que los actores sociales (caficultores) se encuentran en proceso de organización. En la Alternativa 01 se plantea la instalación de 07 módulos de post cosecha en 07 comunidades priorizadas por el proyecto; además de la instalación de un módulo de procesamiento en el distrito de Pichari. Esto implica una inversión de S/. 5, 959,968.35 nuevos soles con respecto a la Alternativa 02 que implica la inversión de S/. 8, 014,011.17 nuevos soles. 2. De acuerdo a los resultados de la evaluación económica a precios privados, resulta ser que la Alternativa 01 es la mejor, siendo el VANP = S/. 8, 942,806.57 nuevos soles mayor que el de la alternativa 02 cuyo VANP = S/. 6, 468,972.37 nuevos soles; así mismo tenemos que la TIR de la Alternativa 01 es mayor que la TIR de la Alternativa 02 (TIR A - 01 = 28.62 %; TIR A - 02 = 21.77 %). El cuanto a la relación Beneficio/Costo que determina la rentabilidad, tenemos que, B/C A 01= 2.70 frente a B/C A-02 = 1.971 Por lo tanto la alternativa 01 es la más viable. Respecto a la evaluación social comparamos la alternativa 01 en función a la alternativa 02, y observamos que el VANS 01 es mayor que el VANS 02 (VANS A - 01 = S/. 10, 173,019.05 nuevos soles y VANS A - 02 = S/. 8, 208,436.61 nuevos soles). Así mismo tenemos que la TIRS 01 es mayor que la TIRS 02 (TIRS A-01 = 34.13 % frente a TIRS A-02 = 27.07 %). La relación Beneficio/Costo que determina la rentabilidad social, tenemos: B/C S A-01= 3.44 frente a B/C S A-02 = 2.547. Por lo tanto la alternativa 01 es la más viable. 3. La inversión total de la alternativa 01, que fue seleccionado a precios privados es de S/. 5, 959,968.35 nuevos soles, incluye gastos generales impuestos, supervisión, expediente técnico, módulos de post cosecha y procesamiento, capacitación y asistencia técnica durante los tres años de duración del proyecto.

120

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

4. Según el diagnostico de la problemática del manejo de Post cosecha, según la evaluación económica realizada, el estudio de impacto ambiental efectuado, y el análisis de sensibilidad y sostenibilidad realizados para el “Proyecto Mejoramiento del manejo de Post cosecha y comercialización del café en el distrito de Pichari – La Convención – Cusco”, SE CONSIDERA VIABLE LA ALTERNATIVA 01. 5. En cuanto a la selección de las alternativas, se ha optado por la alternativa 01, por ser económica y socialmente mas viable, por que la infraestructura productiva planteada en la alternativa 01 es propicia para la zona de la selva dado las condiciones de clima (Tº y Hº), de acuerdo a las normas técnicas que indican mayores ventajas y operatividad. 5.2.

RECOMENDACIONES:  Se recomienda que la OPI – Pichari declare la viabilidad del presente PIP  Darle el tratamiento preferente al presente proyecto, ya que es prioritario para los productores cafetaleros y sus familias.  Mejorar el acceso vial a las zonas priorizadas por el proyecto, donde se instalarán los módulos de post cosecha.  Realizar de inmediato el estudio definitivo (Expediente Técnico).

121