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• Charito Caballero Ochoa

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MUNICIPALIDAD DE ATE GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

NOVIEMBRE2011

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

Contenido 1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................. 5 A. NOMBRE DEL PROYECTO ...................................................................................................... 5 B. OBJETIVO DEL PROYECTO .................................................................................................... 5 C. BALANCE OFERTA DEMANDA............................................................................................. 6 D. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PIP ........................................................................................ 6 E. COSTOS DEL PIP. ....................................................................................................................... 7 F. BENEFICIOS DEL PIP ............................................................................................................... 8 G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL ................................................................ 10 H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ................................................................................................. 12 I. IMPACTO AMBIENTAL......................................................................................................... 14 J. ORGANIZACIÓN Y GESTION............................................................................................... 16 K. PLAN DE IMPLEMENTACION ............................................................................................ 16 L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 19 M. MARCO LOGICO ...................................................................................................................... 21 2 ASPECTOS GENERALES ....................................................................................................... 24 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO ................................................................................................... 24 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ...................................................................... 24 2.2.1 UNIDAD FORMULADORA: .................................................................................................. 24 2.2.2 UNIDAD EJECUTORA: ........................................................................................................... 24 2.3 PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS ................................................................... 25 2.3.1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS............................................................................................. 29 2.3.2 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS .......................................................................................... 30 2.4 MARCO DE REFERENCIA. ................................................................................................... 32 2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO ................................................................................... 32 2.4.2 MARCO LEGAL......................................................................................................................... 36 2.4.3 LINEAMIENTOS EN EL MARCO DEL SNIP .................................................................... 37 3 IDENTIFICACIÓN.................................................................................................................... 40 3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ................................................................. 40 3.1.1 EL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO: ...................................................... 41 3.1.2 LOS SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP ............................................... 55 3.1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP ....................................................................................... 57 3.1.4 ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA ...................... 57 3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ............................................................. 58 3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO ................................................................................................. 64 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ........................................................................................ 66 4 FORMULACIÓN Y EVALUACION. ...................................................................................... 76 4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO. ....................................................... 76 4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ............................................................................................... 76 4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA: .................................................................................................. 81 4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA.......................................................................................... 86 4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS. ........................................... 87 4.5.1 ALTERNATIVA 1:.................................................................................................................... 87 4.5.2 ALTERNATIVA 2:.................................................................................................................... 88 4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO .................................................................................. 89 4.6.1 COSTOS DE INVERSIÓN. ...................................................................................................... 89 4.6.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ........................... 92 -

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

4.6.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ......................... 93 4.6.4 COSTOS INCREMENTALES ................................................................................................. 96 4.7 EVALUACION SOCIAL .........................................................................................................100 4.7.1 BENEFICIOS SOCIALES ......................................................................................................100 4.7.2 COSTOS SOCIALES ...............................................................................................................102 4.7.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO .............................103 4.7.4 EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES. ................................................................106 4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ...........................................................................................107 4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD .....................................................................................109 4.10 IMPACTO AMBIENTAL.......................................................................................................111 4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA .......................................................................................122 4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION ..........................................................................................124 4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTION.............................................................................................128 4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO............................................................................................130 5 CONCLUSIONES ....................................................................................................................132 CAPITULO VI ANEXOS ...................................................................................................................134

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RESUMEN EJECUTIVO DEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

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RESUMEN EJECUTIVO DEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

1.

RESUMEN EJECUTIVO

A.

NOMBRE DEL PROYECTO El proyecto ha sido identificado con el siguiente nombre: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO De acuerdo con el análisis en materia de Seguridad Ciudadana, que es objeto del presente proyecto, se ha determinado el objetivo central siendo el siguiente: Problema Central

Objetivo Central

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL “ADECUADA CAPACIDAD DE PREVENCION DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS POR EL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE” .

“LIMITADA CAPACIDAD DE PREVENCION DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS POR EL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE”

Objetivo Central: Ante el problema planteado y dentro del marco legal vigente es necesario recobrar el principio de autoridad y el favor de la seguridad ciudadana en las principales arterias del distrito mediante la implementación de medidas que me permita lograr el objetivo central: ADECUADA CAPACIDAD DE PREVENCION DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS POR EL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE Objetivos Específicos:   

Aumentar y mejorar el nivel de respuesta del personal municipal de seguridad ante los requerimientos de la población afectada Contar con adecuados medios electrónicos y/o tecnológicos que permitan monitorear amplias zonas de la ciudad, con poco personal. Adecuado servicio del personal municipal (Serenos y Policía Municipal) distribuidos eficientemente en las principales arterias del Distrito de

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RESUMEN EJECUTIVO DEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION:



C.

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

Ate, lo que contribuirá a mejorar la percepción de inseguridad ciudadana Contar con un Centro de Comando y Control para dosificar el accionar del Serenazgo y la adecuada coordinación con la PNP.

BALANCE OFERTA DEMANDA. Se determina la demanda no atendida o déficit como la diferencia entre la oferta (auxilios y apoyos de Seguridad Ciudadana que se atienden efectivamente) y demanda (sensación de inseguridad de la población).

BALANCE O&D OFERTA SIN PROYECTO DEMANDA BRECHA

2011 43,905 301,520 -257,615

2012 43,905 314,395 -270,490

2013 43,905 327,820 -283,915

2014 43,905 341,817 -297,912

2015 43,905 356,413 -312,508

2016 43,905 371,632 -327,727

2017 43,905 387,501 -343,596

2018 43,905 404,047 -360,142

2019 43,905 421,300 -377,395

2020 43,905 439,289 -395,384

2021 43,905 458,047 -414,142

Fuente: Elaboracion Propia.

Como se aprecia en el cuadro anterior existe un déficit de atención (no está cubriendo el 70%) que se va acrecentando día a día esto aumenta la sensación de inseguridad en la población de la ciudad sin embargo con la aplicación progresiva del proyecto acompañado de otros proyectos sociales este porcentaje de atención de la demanda insatisfecha puede llegar a decaer drásticamente. D.

DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PIP ALTERNATIVA 1 La alternativa de solución está constituida por una infraestructura tecnológica que consiste en la implementación de cámaras de video vigilancia colocadas en los denominados puntos críticos descritos en el Plan distrital de Seguridad Ciudadana que reenviará las comunicaciones de audio y video, mediante un sistema de monitoreo y grabación hacia el Centro de Control que será instalado en el Centro Cultural de Ate frente a la Plaza de Armas de Ate; el mismo que consiste en la instalación de 103 cámaras de video vigilancia y la reubicación de las que actualmente se encuentran instaladas, todo este equipamiento será alquilado por la Municipalidad de acuerdo al PLAN INTEGRAL DEDESARROLLO DEL DISTRITO DE ATE 2003 – 2015, en el cual mediante las Líneas y Objetivos Estratégicos propuestos indica que evitaran crear unidades administrativas nuevas por lo cual se deberá evaluar las formas de tercerización Por lo que la Municipalidad de Ate deberá Invertir solo en Adecuación de ambientes y contratación de Servicios básicos, mientras que proceda a licitar el servicio de Cámaras de Video Vigilancia.

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RESUMEN EJECUTIVO DEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO EN EL CAMPO Será implementado con 103 cámaras IP nativas de tipo PTZ HD, con enlaces de Fibra Óptica arrendados a un Operador con una velocidad rea efectivo no menor a 10Mbps, UPS de 600VA para cada cámara, instalación de postes con sus respectivas tomas eléctricas deberán contar con equipos de seguridad y protección eléctrica para evitar el no funcionamiento de los mismos en caso de algún desastre natural o falta de energía. SISTEMA DE MONITOREO Y GRABACIÓN Constituido por equipos de almacenamiento digital con capacidad de sesenta (60) días, múltiples configuración de divisores de imagen, 12 monitores LCD de 42”, 12 computadoras especializadas y con dos monitores LCD cada uno de ellos y un UPS de 10KVA para el Nodo central, con suficiente capacidad de autonomía y un grupo electrógeno de respaldo para el uso de los sistemas ante cualquier contingencia. Así mismo, se construirá un local donde funcionara el Centro de Comunicaciones, Comando y Control para que funcione como central de monitoreo. De tal manera que se pueda supervisar las operaciones y atender llamadas de los ciudadanos que piden apoyo, sala de servidores para atender la demanda de servicios y grabación de las actividades diarias, equipos de administración. ALTERNATIVA 2 La alternativa de solución plantea los mismo componentes que la alternativa 1, con la diferencia que el sistema de video vigilancia y el centro de Atención de Llamadas será propietario y no arrendado; además incluye la adquisición de un vehículo equipado 4X4 para realizar labores de mantenimiento de las cámaras de video vigilancia. En cuanto al componente del acondicionamiento de local, será necesario también la adquisición de equipos adicionales para la implementación del Centro de Control. Asimismo, el Centro de Atención de Llamadas también será propio por lo que se prevé la adquisición del software de Gestión y de Control de Comunicaciones y los equipos necesarios para su funcionamiento. E.

COSTOS DEL PIP. Los costos de inversión para la implantación de la alternativa 01, ALQUILER de Equipos electrónicos para la protección y vigilancia del distrito de Ate, a cuyos costos descritos en el siguiente cuadro se le ha adicionado el expediente técnico y costos de supervisión e imprevistos, con lo cual, la inversión total asciende a S/.290,367.84Nuevos soles. Para esta alternativa se ha trabajado en base al promedio de las cotizaciones de las empresas WFM Telecom SAC y V&V Trading SAC. (Ver anexos)

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COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 A PRECIOS DE MERCADO ORDEN 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

DESCRIPCION VIDEO VIGILANCIA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS COSTOS DIRECTOS ESTUDIOS DEFINITIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISION TOTAL DEL PROYECTO

4.00% 4.00% 4.00%

PRECIO DEL MERCADO 141,912.00 116,677.80 667.20 259,257.00 10,370.28 10,370.28 10,370.28 290,367.84

Alternativa 02: En el siguiente cuadro se han consolidados los costos de inversión para la implantación de la alternativa 02, a cuyos costos descritos en el siguiente cuadro se le ha adicionado el expediente técnico y costos de supervisión e imprevistos, con lo cual, la inversión inicial asciende a S/. 6,757,771.61 Nuevos Soles. Para esta alternativa se ha trabajado en base a las cotizaciones de varias empresas que se adjuntan en los anexos del presente estudios de preinversión: COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2 A PRECIOS DE MERCADO ORDEN 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

F.

DESCRIPCION VIDEO VIGILANCIA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS COSTOS DIRECTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION TOTAL DEL PROYECTO

3.00% 2.50% 3.00%

PRECIO DEL PRECIO MERCADO SOCIAL 4,920,809.65 4,170,177.67 393,595.88 333,555.83 913,955.40 776,862.09 6,228,360.93 5,280,595.59 186,850.83 158,417.87 155,709.02 132,014.89 186,850.83 158,417.87 6,757,771.61 5,729,446.21

BENEFICIOS DEL PIP En el caso del presente Proyecto, los beneficios consistirían en la reducción de la inseguridad ciudadana en Ate. Sin embargo, no es posible cuantificar esta reducción debido a que no se registra información sobre el número de personas flotantes, favorecidas después de ser asistidos en los diferentes tipos de intervención.

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Además el Serenazgo de Ate no cuenta con un registro oficial de Intervenciones (por Delitos y Faltas) dentro del Distrito y que sea validado por la PNP o el Ministerio Publico, con la finalidad de validarlas como Intervenciones oficialmente efectuadas en Concordancia con la Aplicación del Código Penal y/o de Contravenciones. Debido a ello, se realizará un cálculo de los beneficios del Proyecto mediante la estimación de la población atendida por el servicio del Serenazgo, por lo que tal como se explicó en el punto 4.2 “oferta con proyecto”, se pretende atender la Demanda de prevenir en un 70% la comisión de Delitos y Faltas En ese sentido, si bien los beneficios no serán valorizados en una unidad monetaria, ayudarán a reconocer las ventajas del mejoramiento de la instalación de cámaras de video vigilancia de la Municipalidad. Los beneficios, denominados beneficios sociales, son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el Proyecto de Inversión incrementar su nivel de bienestar, producto de la realización del mismo. En consecuencia los beneficios sociales de los pobladores se refieren a las diversas actividades que pueden realizar, dentro del área que le corresponde, que les otorgan bienestar con una probabilidad menor de sufrir algún inconveniente por asaltos, robos, interrupciones, actos delictivos o simplemente observar situaciones bochornosas. Evidentemente, es difícil cuantificar los beneficios por actividades como las nombradas, sin embargo es lógico considerar que existe una correlación entre más intervenciones del Serenazgo con mayor tranquilidad y por ende aumento del beneficio de la población del Distrito de Ate. Como las intervenciones del Serenazgo con la ampliación y modernización del Sistema de seguridad Ciudadana dentro de Ate, es previsible que más beneficios o bienestar se logren con más intervenciones que con menos de ellas. Asimismo, existen beneficios indirectos del Proyecto, aquellos generados para el servicio de Serenazgo, tales como: 1.

2.

3.

Proporciona confiabilidad a los serenos, ya que con el sistema de video vigilancia se puede tener un mayor cuidado de la vida de los mismos, este grado de confianza facilitan las intervenciones oportunamente. La Instalación del Sistema de Video Vigilancia permitirá un acción oportuna de Protección y Vigilancia de las diversas arterias de la ciudad así como el impacto psicológico de los elementos de mal vivir de sentirse observados Mejorará la percepción de la población al mostrar que el servicio de Serenazgo realizan intervenciones, en cantidad y turnos apropiados dando a la población un sentimiento de Seguridad.

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Los beneficios cuantitativos que se generaría con cada una de las alternativas propuestas, está dado por la capacidad de intervenciones (oferta) que puede generar cada una de las alternativas. Cabe mencionar que las dos alternativas han sido diseñadas con la finalidad de cubrir el 70% de la demanda de prevención de Delitos y Faltas, por lo que los beneficios serian iguales para las dos alternativas. A continuación se procede a analizar los beneficios incrementales, que es la diferencia entre los beneficios de la situación con proyecto y la situación sin proyecto. Las dos alternativas brindan la misma cantidad de beneficios, por lo tanto los beneficios incrementales vienen a ser de igual cantidad para las dos alternativas analizadas. Se puede concluir que con la ejecución del proyecto, las dos alternativas presenta una mejora en los beneficios, es decir, se pueden lograr prevenir la comisión de Delitos y Faltas en el distrito hasta en un 70%.inicialmente y luego de caer hasta el fin del horizonte del proyecto. Sin embargo este proyecto de prevención tal como se indicó anteriormente deberá estar asociado a proyectos sociales, según proyecciones de la Organización Ciudad Nuestra en la Cual Gino Costa Santolaya expone la presencia del crecimiento de la violencia en la ciudad de Lima. G.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL En el marco de la evaluación social de Proyectos, existen dos metodologías alternativas: Costo Beneficio y Costo Efectividad, habiendo utilizado en el presente estudio el segundo, por cuanto no es posible cuantificar y monetizar los beneficios económicos del Proyecto. Esta técnica permite comparar los costos de diferentes alternativas de ejecución de un Proyecto, bajo el supuesto de que cualquiera de ellas va a permitir alcanzar los objetivos propuestos. El objetivo es encontrar la opción más eficiente (es decir, menos costosa) para obtener los productos que el Proyecto va a generar. Operativamente, se requiere definir un indicador de efectividad (IE) y luego estimar el ratio costo efectividad (RCE), para determinar la mejor alternativa. ANALISIS ALTERNATIVA 1: Utilizando los datos del Proyecto, el Valor Actual de los Costos Sociales netos es S/.17,192,489.07 De esta manera, el ratio Costo Efectividad para la Alternativa 1 (RCE) equivale a S/.45.86 por beneficiario o S/. 72.91 por servicio.

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EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD (A PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 1 TASA DE DESCUENTO: Año 0

Inversión

10.00% Costos de Oper. y Mntto.

Flujo Neto

246,074.44

Costos Actualizados

246,074.44

246,074.44

1

2,729,672.58

2,729,672.58

2,481,520.53

2

2,939,920.08

2,939,920.08

2,429,686.02

3

2,729,672.58

2,729,672.58

2,050,843.41

4

2,729,672.58

2,729,672.58

1,864,403.10

5

2,729,672.58

2,729,672.58

1,694,911.91

6

2,729,672.58

2,729,672.58

1,540,829.01

7

2,729,672.58

2,729,672.58

1,400,753.65

8

2,729,672.58

2,729,672.58

1,273,412.41

9

2,729,672.58

2,729,672.58

1,157,647.64

10

2,729,672.58

2,729,672.58

1,052,406.95

VAC (S/.)

17,192,489.07

POBLACION BENEFICIADA

374,889.00

NRO. DE SERVICIOS

235,796.18

COSTO EFECTIVIDAD (CE) POBLACION

45.86

COSTO EFECTIVIDAD (CE) SERVICIOS

72.91

ANALISIS ALTERNATIVA 2: Utilizando los datos del Proyecto, el Valor Actual de los Costos Sociales netos es S/. 18,045,661.48 EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD (A PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 2 TASA DE DESCUENTO: Año

Inversión

0

5,729,446.21

10.00% Costos de Oper. y Mntto.

Flujo Neto

Costos Actualizados

5,729,446.21

5,729,446.21

1

1,696,289.55

1,696,289.55

1,542,081.41

2

1,918,931.55

1,918,931.55

1,585,893.85

3

1,696,289.55

1,696,289.55

1,274,447.45

4

2,510,396.55

2,510,396.55

1,714,634.62

5

1,696,289.55

1,696,289.55

1,053,262.35

6

2,510,396.55

2,510,396.55

1,417,053.41

7

1,696,289.55

1,696,289.55

870,464.75

8

2,510,396.55

2,510,396.55

1,171,118.52

9

1,696,289.55

1,696,289.55

719,392.36

10

2,510,396.55

2,510,396.55

967,866.54

VAC (S/.)

18,045,661.48

POBLACION BENEFICIADA

374,889.00

NRO. DE SERVICIOS

235,796.18

COSTO EFECTIVIDAD (CE) POBLACION

48.14

COSTO EFECTIVIDAD (CE) SERVICIOS

76.53

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De esta manera, el ratio costo efectividad para la alternativa 2 equivale a S/. 48.14 por cada beneficiado o S/. 76.53 por Servicio. En consecuencia es posible concluir que es menor el costo efectividad de la Alternativa 1 frente a la Alternativa 2. H.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP Para lograrlo es preciso que la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Ate, así como la población beneficiaria (mediante su participación), se involucre y asuman su parte de responsabilidad en la gestión y la Municipalidad los costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto.

a.

Arreglos Institucionales Previstos para Viabilizar el Proyecto. Entre los arreglos de carácter político y social que se requieren para viabilizar el Proyecto, señalamos: o Consensuar el apoyo del Consejo Municipal para la Adquisición del Sistema de previsto en la Alternativa 1 para el Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Ate. Según los trámites establecidos, se requiere que viabilidad del proyecto por parte de la OPI a fin de poder presentar el proyecto ante el Consejo a fin de que apruebe la inclusión del proyecto en el Plan de Acción y Presupuesto de la Municipalidad. o La Municipalidad Distrital de Ate a través de la Gerencia de Administración y Finanzas, asignará el presupuesto para financiar la adquisición de los sistemas propuestos en la Alternativa 1, con cargo a su presupuesto Institucional.

b.

Sostenibilidad Administrativa: Capacidad de Gestión en su Etapa de Inversión y Operación La Municipalidad Distrital de Ate, tiene experiencia en adquisiciones de esta envergadura. La Gerencia de Seguridad Ciudadana, en la capacitación permanentemente a los responsables del Monitoreo y vigilancia electrónica a través de cámaras de video vigilancia, en técnicas especializadas en manejo de la información y recuperación de imágenes y del correcto uso y conservación de los mismos. Capacitación en manejo de equipos de comunicación radial así también como en equipos de misión crítica, Programas de Capacitación a los serenos y capacitación y sensibilización a las juntas vecinales.

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RESUMEN EJECUTIVO DEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION:

c.

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Sostenibilidad Técnica Para lograr la sostenibilidad técnica del Proyecto, se requiere un conjunto de condiciones, que es precisar garantizar: Garantía de fabricación de las cámaras, y servidores de Administración y grabación. Garantía de repuestos en el mercado. Garantía de servicio técnico. En este punto se recomienda, que dada la envergadura del proyecto, al momento de preparar las bases para el proceso de selección, se puede considerar un puntaje por si el postor se compromete a brindar el mantenimiento preventivo y correctivo, seguros contra todo riesgo a los equipos electrónicos a adquirirse para el servicio de Serenazgo, a fin de contribuir con el ahorro de recursos de la Municipalidad. La contratación de los servicios no deberá ser llave en mano por toda la solución si no por el contrario se debe considerar el fraccionamiento de los pagos por servicio de alquiler de cámaras a fin de que la municipalidad solo abone mensualmente el porcentaje de cámaras que tubo optimo desempeñó no así por cámaras que no prestaron servicio alguno.

d.

Sostenibilidad Financiera Los costos de operación y mantenimiento estarán financiados por el presupuesto ordinario que se le asigna a la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Ate. Los ingresos de la institución provienen de: Recursos ordinarios; Recursos directamente recaudados Los demás establecidos por ley En la Fase de post-inversión, se garantizarán los recursos para el pago de los servicios de operación y mantenimiento. No existen otros costos operativos que tengan previsiones de incremento significativo y que pudieren tener impacto financiero negativo.

e.

Participación de los Beneficiarios La participación de los beneficiarios directos del Proyecto (población beneficiaria residente y flotante del Ate, así como de los beneficiarios indirectos Serenos) resulta fundamental para brindarle sostenibilidad al Proyecto.

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RESUMEN EJECUTIVO DEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

Los beneficiarios directos, han mostrado interés en todo momento en la Adquisición e Instalación de un sistema electrónico de video vigilancia para el servicio de Serenazgo, incremento del servicio de patrullaje en la zona a intervenir, capacitación y sensibilización a los serenos y a la población en general. Por otra parte, los beneficiarios indirectos del Proyecto, los serenos en todo momento, han demostrado un fuerte interés en la adquisición de sistemas modernos de monitoreo y detección de alerta temprana, pues ellos más que nadie conocen las graves falencias de sus respectivos sectores, que afectan a las intervenciones. En este sentido, tanto la Gerencia de Seguridad Ciudadana, así como otras gerencias del Municipio han brindado su apoyo para la elaboración del Estudio. El presente Proyecto está siendo impulsado activamente desde la Gerencia de Administración, en virtud a la decisión del Señor Alcalde en apoyar de manera decidida la mejora de capacidad del servicio de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Ate de la Provincia de Lima, para lograr el bienestar general de la población que clama por medidas urgentes para la prevención de actos reñidos con la Ley. I.

IMPACTO AMBIENTAL El proyecto no tendrá efectos negativos potenciales o permanentes durante su ejecución, porque en el mismo no se utilizarán productos, procesos o tecnologías que puedan afectar a la población de la zona de influencia para el Proyecto. En la etapa operativa no se generará impacto negativo al medio ambiente superior al que está sucediendo en la actualidad; por el contrario generará impacto ambiental positivo, ya que los sistemas electrónicos a adquirirse no emiten gases tóxicos al medio ambiente. Las Cámaras de video vigilancia se ubicaran sobre estructuras ya hechas y son de bajo impacto puesto que son de reducidos tamaños: La metodología está basada en una matriz tipo Leopold, donde se interrelacionaron las principales Actividades del Proyecto con los Componentes del ambiente afectados. Se estableció una estimación subjetiva del impacto sobre el ambiente: IMPACTO

POSITIVO (+)

NEGATIVO (-)

NO APLICA (0)

MAGNITUD

ALTA (A)

MEDIA (M)

BAJA (B)

De la Matriz tipo Leopold podemos decir:

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RESUMEN EJECUTIVO DEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

En el aspecto físico los impactos van a ser negativos de magnitud media en la mayoría de actividades y de mediana duración. Entre los más resaltantes tenemos el incremento de los niveles sonoros, la generación de polvo y la generación de radiaciones no ionizantes. En el aspecto biológico los impactos van a ser negativos de magnitud media y de mediana duración. En cuanto al paisaje los impactos van a ser negativos de magnitud media y de larga duración. En el aspecto social los impactos van a ser positivos de magnitud media y alta duración. Los impactos ambientales positivos sobre todo en el aspecto social, es decir mejoran las condiciones de vida de los beneficiarios del proyecto; sin embargo los impactos negativos serán controlados. Matriz tipo Leopold

Impacto visual

Remoción y afectación de la cobertura vegetal

Desplazamiento de especie de fauna

Cambio en el uso de suelo

Contaminación de cursos de agua

Incremento de los niveles de ruido

ACTIVIDADES

Generación de residuos sólidos

Emisión de material particulado y polvo

IMPACTOS AMBIENTALES

Etapa Construcción Obras preliminares (-) B (-) B (-) B (-) B (-) B Trabajos Preliminares y Mantenimiento (-) B (-) B (-) B (-) B (-) B Movilización de maquinarias equipos y herramientas. (-) A (-)M (-) A (-)M (-)M (-)M (-)M (-)M Trazado, Nivelación y Replanteo (-)M (-)M X Excavación en terreno para fundaciones de postes (-) A (-)M (-) A (-)M (-)M (-)M (-)M Excavación en zanjas (-) A (-)M (-) A (-)M (-)M (-)M (-)M Derrumbes y Sobre-Excavaciones (-)M (-)M (-)M (-)M (-)M (-)M (-)M (-)M Compactación de Superficie (-) A (-)M (-) A (-)M (-)M (-)M Canalizaciones subterráneas (-) B (-) B (-) B (-) B (-) B Canalizaciones exteriores (-) B (-) B (-) B (-) B (-) B

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RESUMEN EJECUTIVO DEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION:

J.

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

ORGANIZACIÓN Y GESTION La Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Atees la encargada de formular y ejecutar en presente proyecto de inversión, tal como se manifiesta y sustenta a continuación: GESTION EJECUCION

OPERACIÓN

RESPONSABLE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FUNCION LA UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA. ES LA ENCARGADA DE LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y DE LA GESTION EN FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

GERENCIA DE POSTINVERSION ADMINISTRACION Y FINANZAS

ES LA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA, ECONOMICA Y CONTABLE DE LA GESTION MUNICIPAL.

La Gerencia de Seguridad Ciudadana, es el órgano de línea responsable de conducir y supervisar los procesos vinculados con la seguridad ciudadana, contribuyendo a asegurar la convivencia pacífica, el control de la violencia urbana y la prevención de delitos y faltas en Ate, en coordinación con la Policía Nacional y con la sociedad civil organizada, dentro del marco de los dispositivos legales aplicables, por lo que esta gerencia se encargara de la operación del proyecto. La Gerencia de Administración, como unidad encargada de la administración financiera de la Gestión Municipal tiene experiencia en la formulación de los estudios de evaluación y cierre de proyectos de inversión, la que estará asistida por la Sub Gerencia de Tesorería, hechos que acreditan la capacidad de la Municipalidad de Ate., para la ejecución del presente proyecto. Se recomienda que la ejecución y supervisión del proyecto sea por contrata, por lo que se ha asignado presupuesto para este componente (gastos administrativos). K.

PLAN DE IMPLEMENTACION Para el desarrollo del presente proyecto, podemos manifestar que cada una de las secuencias en necesaria e insustituible, por lo que se concluye que la ruta crítica es cada una de las etapas presentadas. Para el inicio oportuno del proyecto, se necesita la declaratoria de viabilidad otorgada por la OPI de la Gerencia de Planificación, la cual una vez obtenida, se procederá a la elaboración del expediente técnico por la unidad ejecutora de la Municipalidad de Ate. Una vez aprobado el expediente

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RESUMEN EJECUTIVO DEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

técnico, la Gerencia de Administración procederá a la convocatoria del proceso de selección de la ejecución de la obra así como el proceso para la supervisión de la misma. Para el desarrollo del Plan de Implementación presentaremos la relación de actividades generales para cumplir con las metas del proyecto, para lo cual se está considerando la secuencia, duración y agentes responsables de su cumplimiento para garantizar el oportuno inicio y óptima ejecución. Condiciones previas para cada acción: Definimos los supuestos que deben cumplirse para que sea posible empezar con cada etapa del proyecto, así tenemos dos tipos de condiciones: Condiciones externas: Para la adecuada ejecución del proyecto se requiere el compromiso de las oficinas técnicas involucradas en el proyecto; así tenemos que tanto la Unidad Formuladora y Ejecutora del proyecto deben de contar con un equipo técnico estable y que reúna las competencias necesarias para el desarrollo de la etapa de inversión del proyecto. UE y UF cumplen un papel preponderante en tal sentido deberán definir con precisión el plan de ejecución, e incluir el presente estudio en las prioridades de inversión de la Municipalidad de Ate. Asimismo se debe contar con el financiamiento oportuno para los diferentes desembolsos del proyecto. Condiciones internas: Para el adecuado funcionamiento es necesario que los beneficiarios se encuentren comprometidos con el proyecto y con la solución planteada para la alternativa seleccionada. Esto se ha notado en todo el proceso del desarrollo del presente estudio por la participación activa de los vecinos al momento de la evaluación de campo realizada. Es indispensable además poseer un equipo de gestión en la realización de los cambios en sus procesos de gestión y organización, tomando las medidas de carácter administrativo para la adecuación de los procesos y procedimientos de atención y gestión. En general todas las acciones están vinculadas cronológicamente y requieren una adecuada secuencia, siendo en la mayoría de casos condiciones para la ejecución de las subsiguientes. En la elaboración del plan de implementación del proyecto se ha tomado en consideración las experiencias en la ejecución de acciones y actividades similares a las propuestas.

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RESUMEN EJECUTIVO DEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

Etapa Pre operativa: Proceso de selección y contratación para la elaboración del Expediente Técnico: El área de Logística, es la responsable de las acciones. Seleccionará al Consultor externo quien elaborará el expediente técnico. El área de Presupuesto, es la responsable de designar el presupuesto correspondiente, para la contratación de un consultor externo. Elaboración del Expediente Técnico: El consultor externo seleccionado elaborará el expediente técnico. La Gerencia de Administración velará y revisará, que el consultor cumpla con lo solicitado en las bases y en el contrato a firmar, y aprobará mediante Resolución el Expediente Técnico. Proceso de selección y contratación para la ejecución de obra: El área de Logística, es la responsable de las dos acciones. Seleccionará al Contratista quien ejecutará la obra y a la supervisión quien velará por el cumplimiento de la obra. Ejecución y supervisión de obra: El contratista seleccionado ejecutará la obra. La Supervisión seleccionada y la Gerencia de Administración velará y revisará, que el contratista cumpla con lo solicitado en las bases y en el contrato a firmar, la cual darán la conformidad respectiva mediante un Acta de Recepción de Obra. Entrega de obra: Finalizado la obra el contratista solicitará la recepción de obra. La Gerencia de Administración formará el comité de recepción de obra. Firmarán un Acta de Recepción de obra, el Comité designado, siempre y cuando esté conforme de acuerdo al Expediente Técnico de obra. Si no tendrá el contratista un plazo, según indicará el contrato, para el levantamiento de observaciones; la cual también será inspeccionado por la supervisión y la Gerencia en mención.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO ACTIVIDADES I. Estudio Definitivo II. Costos directos

Mes 1

Mes 2

Mes 3

10,370.28

VIDEO VIGILANCIA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS III. Supervisión IV. Gastos Administrativos TOTAL DEL PROYECTO

Mes 5 10,370.28 259,257.00

35,478.00

35,478.00

58,338.90

58,338.90 667.20 2,592.57 2,592.57

2,592.57 2,592.57

-

Mes 4

18

-

35,478.00 35,478.00 141,912.00 116,677.80 667.20 2,592.57 2,592.57 10,370.28 2,592.57 2,592.57 10,370.28 290,367.84

RESUMEN EJECUTIVO DEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PROYECTO ACTIVIDADES I. Estudio Definitivo II. Costos directos VIDEO VIGILANCIA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS III. Supervisión IV. Gastos Administrativos

L.

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

100%

100% 25% 50%

25% 50%

25% 25%

100% 25% 25%

25%

25% 25%

25%

25% 25%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1.

El problema central que se ha identificado mediante el diagnóstico situacional de la Municipalidad Distrital de Ate, es: “LIMITADA CAPACIDAD DE PREVENCION DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS POR EL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE”, explicado por los limitados recursos con los que se cuenta actualmente, así como los cambios de procedimientos.

2.

El proyecto tiene como objetivo “ADECUADA CAPACIDAD DE PREVENCION DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS POR EL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE”, mejorando los Servicios de Supervisión y Control dentro del distrito de Ate, lo que contribuirá a que el Serenazgo brinde un adecuado servicio a la comunidad.

3.

El monto de inversión de la Alternativa Seleccionada es de S/.290,367.84 a precios de mercado y de S/.246,074.44 a precios sociales, éstos incluyen los gastos Administrativos, Supervisión y Formulación de Expediente Técnico o estudio definitivo, sin ellos el costo directo de la alternativa es S/. 259,257.00, sin embargo como se trata de un proyecto de servicios esta alternativa tiene un VAC de S/.17,192,489.07

4.

Se ha considerado un horizonte para este proyecto de diez años, debido a que el mismo es un proyecto de alta tecnología, por lo que no se puede esperar que esta no cambie en menos de un año y quede obsoleta en no más de cinco años, para ello se ha previsto un plan de reposición de equipamiento cada dos años.

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-

100% 100% 100% 100% 100%

RESUMEN EJECUTIVO DEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

RESULTADOS DE LA EVALUACION A PRECIOS SOCIALES ALT. 1 VAC (S/.)

ALT. 2

17,192,489.07 18,045,661.48

POBLACION BENEFICIADA

374,889

374,889

NRO. DE SERVICIOS

235,796

235,796

CE - POBLACION

45.86

48.14

CE - SERVICIOS

72.91

76.53

5.

El resultado del Ratio del Índice Costo Efectividad para la Alternativa Seleccionada es de S/. 45.86 nuevos soles por beneficiario o S/.72.91 nuevos soles por Servicio.

6.

El presente Proyecto viene siendo priorizado por las diversas áreas involucradas, (Gerencia de Seguridad Ciudadana, entre otras) para su inscripción, evaluación y posterior declaración viabilidad del proyecto, así como para su ejecución inmediata.

7.

En términos generales los beneficios del proyecto implicará como efecto inmediato:  

Mayor cantidad de intervención del Serenazgo positivas (atención oportuna y adecuada) Disminución de los delitos y faltas en el ámbito de influencia del proyecto.

Estos beneficios repercutirán a mediano plazo en lo siguiente:    

8.

Ejecución de mayores acciones de investigación y adecuada atención al público. Mayor participación y/o colaboración de la comunidad con las autoridades locales y policiales. Mejor atención a la población (mayor grado de satisfacción ante el servicio que brinda la Municipalidad Distrital de Ate). Recuperación de la confianza de la población en el Serenazgo y consecuentemente de la imagen institucional.

Por los resultados de los análisis presentados en el presente estudio, se recomienda se proceda a la etapa de ejecución del proyecto de inversión.

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RESUMEN EJECUTIVO DEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION:

M.

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

MARCO LOGICO OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERFICACION

SUPUESTOS

Indicadores emitidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática

Las tasas de crecimiento de las intervenciones se mantienen en los niveles previstos.

- Acta de entrega recepción. - Inspecciones periódicas de ubicación de las cámaras de video vigilancia en cada sector de intervención; y partes diarios de ocurrencias emitidos por cada operador del sistema. - Reportes e informes estadísticos de cantidad de intervenciones anuales, emitidos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

- Se cuenta con instrumentos que aseguren los niveles de calidad y orienten la adquisición. - Se dota al Servicio de Serenazgo con sistemas electrónicos apropiados. - Se instruye a los Operadores en manejo apropiado de los sistemas. - Se conserva el estado físico y funcional de los sistemas.

1. 1% de incremento anual del PBI en el Distrito de Ate.

FIN

Mejoramiento de las condiciones de Vida de la Población de Ate

2. 1% de incremento anual en el empleo del Distrito de Ate.

COMPONENTES

PROPÓSITO

3. 2% de incremento de la renta de los pobladores del Distrito de Ate.

Adecuada capacidad de prevención de la comisión de delitos y faltas por el Serenazgo de la Municipalidad de Ate.

1. Al inicio del primer año del horizonte del proyecto, el Servicio de Serenazgo cuenta con el equipamiento previsto en la alternativa 1 estratégicamente distribuidos para las zonas/ sectores de intervención.

1. Infraestructura y equipamiento de servicio adecuado.

Disponibilidad operativa de todo el equipamiento y capacitación en manejo y conservación de los mismos.

2. Adecuado manejo de estrategias con uso de tecnologías y participación de la Ciudadanía.

Cantidad de m2 de local acondicionado.

3. Niveles de coordinación y personal de Serenazgo bien Organizado y correctamente distribuidos.

100% Población de los sectores de influencia conocen los lineamientos de la seguridad Ciudadana y se involucran en la solución del problema.

- Reportes e informes estadísticos mensuales de disponibilidad operativa de cada uno de los sistemas; emitidos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana Informes del área de la Gerencia de Administración de la Municipalidad de Ate.

Los beneficiarios se identifican y solicitan el servicio de Serenazgo.

Encuestas a la población de los Zonas/ sectores de intervención.

ACTIVIDADES

Adquisición de Equipos y servicios de la alternativa 1 Expediente Técnico S/. 10,370.28 Acondicionamiento de Local S/.116,677.80. Video Vigilancia S/.141,912.00 Centro de Atención de Llamadas S/.667.20 Gastos Administrativos S/.10,370.28 Supervisión S/.10,370.28

Expediente técnico. Convocatoria y adjudicación para la adquisición de lo propuesto en la alternativa 1

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Monto referencial Propuesta técnica económica Factura. Reporte de conformidad

No se incrementarán sustancialmente los costos de los bienes y servicios requeridos por el proyecto.

RESUMEN EJECUTIVO DEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

2.

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

ASPECTOS GENERALES El distrito de Ate en la Provincia de Lima, es uno de los distritos más antiguos de la Ciudad de Lima, fundado por los españoles poco después de la Fundación de la Ciudad de Lima, sin embargo con el devenir de los años su territorio fue cambiado y se vio reducido a la extensión actual, compuesto por pueblos tradicionales del distrito dedicados a la agricultura, los mismos que están siendo alcanzados por el crecimiento desmesurado de la Capital del Perú, con los problemas de los beneficios y problemas de las grandes ciudades como son la violencia y la delincuencia. La presente intervención pretende dar solución a la problemática de la violencia producto del crecimiento desmedido de la delincuencia en la zona del distrito de Ate. Es también importante recalcar que la aplicación del presente proyecto deberá ser reforzado con intervenciones sociales como fomento de la educación ocupacional para jóvenes en peligro de caer en pandillaje, fomento al deporte, entre otros.

2.1 Nombre del Proyecto El Proyecto se ha identificado con el siguiente nombre: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”. 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.2.1 Unidad Formuladora: Sector Pliego Nombre Responsable

: Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Ate. : Gerencia de Seguridad Ciudadana : Coronel PNP (r) Juan VALDEMAR QUIROZ CHAVEZ

2.2.2 Unidad Ejecutora: Sector Pliego Nombre Responsable

: Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Ate : Gerencia de Administración y Finanzas. : Eco. Julia Rosa VASQUEZ MONCAYO

La Gerencia de Administración y Finanzasse encuentra facultada para ejecutar en presente proyecto de inversión por estar constituida como Unidad Ejecutora Municipal de Proyectos de Inversión de la Municipalidad de Ate, según la Ley Orgánica de Municipalidades.

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

La Gerencia de Administración, como unidad ejecutora tiene experiencia en la ejecución de proyectos de inversión, la que estará asistida por la Sub Gerencia de Logística en la conducción de procesos de selección para la compra de bienes y servicios dentro del marco de los dispositivos legales vigentes, hechos que acreditan la capacidad de esta Gerencia para la ejecución del presente proyecto y como órgano de apoyo a la Gerencia de Seguridad Ciudadana. 2.3 Participación de los Involucrados Se realiza en primer lugar un análisis de los involucrados el cual es un instrumento de planificación que sirve especialmente para el diseño, la implementación y el seguimiento de proyectos sociales. El análisis de los involucrados permite tomar en cuenta la oposición y/o el apoyo como resultado de la intervención económica. Se parte de la noción que la división de trabajo (en que se basa la organización y el funcionamiento de las instituciones), implica una diversidad de intereses particulares de diferentes personas y grupos, que ejecutan diversas tareas en diferentes áreas del entorno. La división de trabajo genera así, diversidad de intereses materiales y de otro orden. Entonces, en el entorno no hay una armonía de intereses hacia un bien común a todos los ciudadanos. Hay pocas cosas(la paz, el orden, la justicia, etc.) que son bienes comunes a todos los integrantes de la sociedad. Pero cuando se trata de bienes o servicios más concretos, se encuentra que los intereses de las personas son diversos, algunas veces se oponen y se contradicen. Hace falta la armonización y compatibilización de los intereses de todos. Dada esta diversidad y oposición de intereses, las personas se unen en grupos para defender y promover intereses comunes. Esto es perfectamente legítimo, siempre que no de cómo resultado que unos pocos consigan siempre sacar adelante sus intereses, menoscabándolos intereses de los demás. El ejercicio del derecho de defender los intereses de cada uno y de cada grupo debe estar regido por principios de solidaridad ciudadana y vigilado por la autoridad para evitar abusos anti democráticos. La acción colectiva para la defensa y promoción de intereses particulares es de mayor o menos eficacia (según sea la naturaleza de los grupos que se forman), para conseguir determinados intereses. Parece probado que grupos que son pequeños, homogéneos, bien comunicados y organizados, con incentivos grandes y objetivos precisos tienen más probabilidades de obtener sus objetivos que grupos grandes, informales, o poco articulados, cuya acción no tiene objetivos precisos ni los incentivos para ella son significativos en comparación con el esfuerzo requerido.

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

En una sociedad con múltiples intereses cruzados, cualquier intervención pública que pueda alterar el “status quo” generará reacciones contrarias entre los que están contentos con la situación sin cambio (porque se benefician de ella) y los que quieren que cambie la situación (porque esperan obtener más ventajas de sus alternativas). Cualquier intervención en la sociedad encontrará quienes la apoyan y quienes la combatan, los primeros serán los beneficiarios, los segundos los damnificados, ambos son los involucrados en la intervención. Las políticas sociales que, por naturaleza, tienden a alterar la vida de algunas personas por medio de la redistribución de la riqueza y de los recursos de la sociedad suelen generar gran número de involucrados. Puesto que los involucrados pueden ser tanto los beneficiados como los perjudicados por una intervención en la sociedad, antes de llevarla a cabo será necesario determinar quiénes son los unos y los otros. Un buen análisis de las acciones propuestas debe llevar a identificar a las personas y grupos de intereses afectados. Porque si el número de perjudicados resultara muy grande, se haría necesaria la revisión del proyecto. Para realizar el análisis de involucrados no basta identificar quienes son los grupos o personas afectadas. Esto es sólo un primer pasó. Para que el análisis tenga alcance operativo hay que determinar para cada parte:     

Cuáles son los verdaderos motivos que causan la oposición o el apoyo De que fuerzas sociales y recursos materiales dispone cada cuál Que alianzas formará o estará dispuesta a formar Que acciones estará dispuesta a llevar a cabo para oponerse o apoyar Qué posibilidades hay que negociar con la oposición, como modificar el proyecto, etc.

Hay que tener una imagen aproximada de las fuerzas que se movilizarán en un sentido u el otro con el mayor detalle posible. Con el objeto de organizar toda esta información y hacerla comparable se hace uso de una matriz, en que se listen todas las opiniones de los involucrados identificados, distinguiendo en los grupos o agrupaciones las partes de los mismos que puedan tener intereses diversos. Todos los ciudadanos están involucrados en una intervención social, pero el grado de afectación puede ser substancialmente distinto. A continuación se van situando las características de cada categoría de involucrados, sus objetivos y motivos, sus recursos y posibilidades de acción, medidas para contrarrestarlos y apoyarlos, etc. Así se puede obtener un panorama sintético del campo de fuerzas dentro del cual se hace la intervención, se evalúan sus posibilidades de éxito o fracaso, y se diseñan

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

las medidas complementarias o intervenciones que son necesarias para llevar a buenos términos el programa o proyecto. A continuación se presentan los principales involucrados en el estudio de pre-inversión:                

Policía Nacional del Perú (Comisarías ubicadas dentro del distrito de Ate). Municipalidad Distrital de Ate (Gerencia de SeguridadCiudadana, Gerencia de Administración y Finanzas). Juntas de Vecinos Entidades Financieras Entidades Públicas. Centros Comerciales Turistas Trabajadores públicos y privados Establecimientos de Salud Públicos y Privados Instituciones Educativas (Colegios, Academias y Universidades) Compañía de Bomberos Defensa Civil Industrias en general (textiles, bebidas, peleteras, metal mecánica, etc.) Restaurantes Clubes y asociaciones deportivas Instituciones religiosas.

La Municipalidad Distrital de Ate La Municipalidad está involucrada por 2 gerencias: La Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Seguridad Ciudadana, que de acuerdo a su ROF y Estructura Orgánica se encuentra organizada de la siguiente manera, presentándose el organigrama de la Municipalidad Distrital de Ate, como anexo del Presente Proyecto, el mismo que fue aprobado por Ordenanza Nro. 273 aprobado el 30 de Mayo del 2011. 1.

Gerencia de Administración La Gerencia de Administración y Finanzas, como Unidad Ejecutora; es el órgano de apoyo encargado de proporcionar el apoyo administrativo requerido en la Institución, mediante la administración de los recursos humanos, logísticos y la prestación de servicios generales. Así como de la gestión de adquisiciones y contrataciones mediante convenios dentro del marco de los dispositivos legales vigentes. Dentro de sus funciones se encuentra la de conducir y supervisar las actividades vinculadas con los procesos de los sistemas de personal, abastecimientos y servicios generales, así como de la gestión respectiva para la adquisición y contratación mediante convenios internacionales.

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

La Gerencia de Administración se encuentra facultada para ejecutar en presente proyecto de inversión por estar constituida como Unidad Ejecutora Municipal de proyectos de Inversión de la Municipalidad, según lo faculta la reglamentación de la Ley Orgánica de municipalidades. 2.

Gerencia de Seguridad Ciudadana La Gerencia de Seguridad Ciudadana, es el órgano de línea responsable de conducir y supervisar los procesos vinculados con la seguridad ciudadana y de defensa civil, contribuyendo a asegurar la convivencia pacífica, el control de la violencia urbana y la prevención de delitos y faltas en el Distrito de Ate, en coordinación con la Policía Nacional y con la sociedad civil organizada, dentro del marco de los dispositivos legales aplicables. Dentro de sus funciones se encuentra la de proponer las políticas y estrategias vinculadas a la Seguridad Ciudadana y de Defensa Civil. Conducir y supervisar las actividades de seguridad ciudadana y defensa civil en la jurisdicción de su competencia. Coordinar con las municipalidades distritales vecinas, entidades públicas, privadas y con la sociedad civil, la implementación del Sistema de Seguridad Ciudadana y Serenazgo Municipal de Ate, la erradicación del comercio informal y las disposiciones administrativas municipales de conformidad con las competencias atribuidas en Ley Orgánica de Municipalidades. Se consigna a continuación el mapa de los involucrados, con el detalle del análisis y la categorización de los mismos:

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

2.3.1 Matriz de involucrados. A continuación se presenta la matriz en la que se resumen los problemas: Grupos

Intereses

Problemas percibidos

Determinantes de conflicto

Propuesta de solución

Policía Nacional

Mantener el Orden Público y brindar seguridad a las personas que viven o se movilizan en el Distrito de Ate.

Limitada disponibilidad financiera para realizar patrullajes constantes en el Distrito de Ate.

Insatisfacción de usuarios finales y de entidades en el Distrito de Ate.

Fortalecer la cooperación con la Municipalidad en temas relacionados a la Seguridad Ciudadana.

Mantener el Orden y la Seguridad Municipalidad Ciudadana de las personas que viven o se de Ate movilizan en el Distrito de Ate. Vivir en un ambiente de paz social, sin delincuencia, don las personas puedan Juntas Vecinales desarrollarse sin miedo a ser víctima de actos delictivos.

Escasez de unidades móviles con el fin de patrullar las diferentes zona de Lima

Insatisfacción de usuarios finales y de entidades en el Distrito de Ate. Las instituciones encargadas de brindar Las Juntas vecinales, no se seguridad no están comprometidas en involucran directamente con el solucionar el problema. problema (salvo algunos casos).

Entidades financieras, públicas y comerciales

Que el Estado invierta mayor presupuesto Falta de recursos del Estado para en lo que respecta a seguridad ciudadana, invertir en mejorar la seguridad ya que estas instituciones podrían ciudadana. incrementar su demanda. Mayor tranquilidad al momento de transitar Gran cantidad de vendedores Turistas por la ciudad con fines de distracción. ambulantes y de mendigos en la ciudad Mayor demanda de sus negocios. Existen personas que no acuden alos lugares donde estos se encuentran por Restaurantes los altos índices de peligrosidad.

No presenta

Que los niños puedan desarrollarse en un Instituciones ambiente tranquilo, libre de delincuencia y Educativas de factores negativos que influyan en su educación.

No presenta

Poca presencia policial en las calles.

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No presenta No presenta

Preparación de proyectos de inversión con el fin de disminuir la delincuencia en el Distrito de Ate. Incremento de personal policial o de Serenazgo en las calles de la ciudad, concientización de las Juntas vecinales sobre sus deberes y responsabilidades. Incremento de personal policial o de Serenazgo en las calles de la ciudad, así como de tecnologías que ayuden con la vigilancia de la ciudad. Que el Gobierno incremente el número de efectivos en las calles. Mayor vigilancia en las calles de Ate, especialmente por las noches. Incremento de personal policial especial cerca de los colegios.

en

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

2.3.2 Análisis de involucrados En el cuadro que se presenta a continuación se detalla los beneficiarios, los afectados, los impulsadores, y los benefactores del proyecto de inversión “Ampliación y fortalecimiento del servicio de Serenazgo de la Municipalidad de Ate, de la Provincia de Lima, Lima”, representado en el Mapa de Involucrados:

Como se aprecia los beneficiarios del proyecto está constituida como toda la población residente del distrito de Atey la población flotante que debido a que el distrito de Ate es un distrito dormitorio, esta población flotante es mínima, que de acuerdo a las Proyecciones del INEI asciende a 226,134 personas, los cuales podemos mencionar a los turistas, comerciantes, trabajadores de entidades públicas y privadas, y demás personas que transitan o viven en el distrito. En el siguiente cuadro se detalla la población que conforma la población del distrito de Ate, tanto residente como flotante, que constituyen los beneficiarios del proyecto:

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“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

POBLACION DEL DISTRITO DE ATE  Vecinos  Viviendas o Hogares  Autoridades de Gobierno (Central y Local)  Entidades públicas  Funcionarios  Entidades privadas  Profesionales  Industrias, comercio y Población Flotante  Trabajadores públicos Servicios  Trabajadores privados  Instituciones Educativas  Comerciantes  Estudiantes  Turistas Fuente: Elaboración propia. Población Residente

Los impulsadores han sido identificados como directos e indirectos; los impulsadores directos son: Gerencia de Seguridad Ciudadana, y la Gerencia de Administración; mientras que los impulsadores indirectos: Policía Nacional, Instituto Nacional de Defensa civil, Compañías de bomberos e instituciones religiosas. El Benefactor será: La Municipalidad Distrital de Ate, como entidad encargada por la ley de Municipalidades en establecer el sistema de seguridad ciudadana y refrendada por la ley de Seguridad Ciudadana. Se identifican afectados (fuerzas contrarias) por el proyecto. ANALISIS DE INVOLUCRADOS Población del Distrito de Ate BENEFACTORES / IMPULSADORES BENEFACTORES Municipalidad de Ate IMPULSADORES DIRECTOS Gerencia de Seguridad Ciudadana Gerencia de Administración IMPULSADORES INDIRECTOS Policía Nacional del Perú

BENEFICIARIOS Juntas Vecinales Turistas Instituciones Educativas Públicas y Privadas Instituciones públicas y privadas Entidades Financieras Comerciantes en general Industrias en general Clubes y asociaciones deportivas

INDECI Compañías de Bomberos

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AFECTADOS Delincuentes comunes Ambulantes (comercio informal) Cómicos ambulantes Pandilleros Drogadictos Venta/ consumo de licor en vía publica Homosexuales Prostitución clandestina Menores en situación irregular (pirañas) Otros elementos que alteran orden publico

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“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

2.4 Marco de Referencia. 2.4.1 Antecedentes del Proyecto Muchos han sido los anteproyectos y proyectos de ley presentados ante el Congreso de la República por congresistas, organizaciones e instituciones públicas y de la sociedad para contribuir a la tranquilidad social y para crear un sistema nacional de seguridad ciudadana que involucre a la comunidad, gobiernos locales e instituciones públicas en la lucha contra la criminalidad y violencia urbana. La seguridad es, pues, un conjunto de acciones y previsiones adoptadas por la población y garantizadas por el Estado con el fin de asegurar una situación de confianza y garantía, de que no exista ningún peligro ni riesgo en el territorio de un país, sea en sus estructuras, en sus organismos públicos y privados, ni en la población en general, frente a amenazas o agresiones que se presenten o puedan presentarse. RESEÑA HISTÓRICA DEL DISTRITO DE ATE Ate se crea desde la Fundación española de Lima como reducto indígena Ate tuvo 22 alcaldes ordinarios nombrado por el Virreinato del Perú desde 1761-1820, El 04 de agosto 1821, el General San Martín decreta una Ley, creando las provincias y distritos del Perú, entre ellas a ATE, desde la Independencia a la fecha, se pueden destacar los siguientes hechos históricos: 1850 Apogeo de la Agroindustria e inicio de la Industria Textil. 1855 El Mariscal Ramón Castilla otorga los terrenos de Vitarte al ciudadano Don Carlos López Aldana, para proteger el desarrollo de la industria nacional. 1857 El 02 de enero, el Mariscal Don Ramón Castilla, dicta una Ley que dispone la creación de Municipalidades, entre ellas de Lima y la de ATE. 1877 El 11 de diciembre, se crea la Ley dictada por Mariano Leoncio Pardo, donde se determina la demarcación del distrito de Ate. 1896 En Vitarte se da la primera huelga de obreros del país. 1917 Los trabajadores de Vitarte y delegados de la fábrica el Inca, acuerdan dar inicio a la lucha por la jornada de las 8 horas. Posteriormente gracias a este acto se logra el decretar la Ley que fija en ocho horas la jornada diaria de trabajo. 1924 Una junta de vecinos trasladó de propia iniciativa la capital distrital del antiguo pueblo de Ate a la naciente y próspera ciudad de Vitarte. 1940 Ocurre un gran terremoto destruyendo parte de las edificaciones de tipo colonial. 1951 El 13 de febrero se dictó la ley N° 11951, que dispuso que la ciudad de VITARTE sea la capital del distrito.

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1930-1960 Crisis de los Ingenios Azucareros y despegue del desarrollo Industrial en el distrito 1960-1980 Crecimiento Industrial y Expansión Urbana. 1980 Actualidad Crisis industrial, desarrollo comercial, expansión y consolidación urbana. Cabe recordar, que por esta comuna distrital y a lo largo de los 69 años de labores consecutivas, 40 ciudadanos desempeñaron la función de alcalde de este histórico distrito, siendo el actual alcalde el Sr. Oscar Benavides Majino. ATE EN EL SIGLO XX Desde 1926, la demarcación territorial del distrito de Ate se recortaba sucesivamente. Por esos años se crearon los distritos de Chaclacayo (1926), La Victoria (1944) Santiago de Surco (1944), El Agustino (1960), San Luis (1960), La Molina (1962) y Santa Anita (1989). Zona de Vitarte La capital del distrito de Ate fue en un primer momento el pueblo de Ate (ubicado en la Carretera Central) hasta el 13 de febrero de 1951.En esa fecha se dictó la Ley N° 11951 que dispuso a la ciudad de Vitarte como la capital del distrito de Ate. A partir de 1980, el distrito se ve marcado por un incremento acelerado de la población, influenciado por un proceso de desconcentración del área urbana central limeña. Así poblaciones migrantes de las provincias del centro del Perú vienen a este distrito como consecuencia de la violencia terrorista y la crisis del agro. Esta migración masiva trajo como consecuencia el incremento de la demanda de nuevos puestos de trabajo, vivienda, servicios básicos, transporte, salud, áreas de recreación, etc. generando problemas de integración y pérdida de identidad cultural. Este crecimiento urbano de manera acelerada trajo como consecuencia la pérdida del 90% del área agrícola. Se incrementaron las actividades terciarias en el distrito (comercio ambulatorio, micro talleres e industriales informales).Por esta comuna distrital y a lo largo de 69 años de labores consecutivas, desempeñaron la función de alcalde cuarenta vecinos de la zona, ciudadanos que hicieron historia en el distrito. La alta incidencia de delitos cometida en la zona el poco número de efectivos policiales y del Serenazgo ha determinado la creación de rondas de comité de autodefensa compuestos por vecinos (A H Raucana, entre otros). Durante el año 2010 el Ministerio Publico registró 1,128 denuncias de delitos y faltas relacionadas a la Jurisdicción del distrito de Ate, sin embargo esta institución indica que el índice del grado de la victimización en Lima y también la asociación civil Ciudad Nuestra en su primera encuesta del 2011

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entre otros datos indica la cifra negra que solo el 25% de las victimas denuncian los hechos delictivos, en base a estas cifras puede determinarse que el número real aproximado de victimas durante el año 2010 fue de 4,512. En tal sentido, existe un alto índice de percepción negativa respecto a la seguridad, debido principalmente al crecimiento desordenado que ha presentado en los últimos 20 años así como al insuficiente accionar de la PNP, producto de su limitado recurso humano y obsoleto equipamiento. La Municipalidad de Ate tiene inherente a su naturaleza el poder político que se define como la potestad o facultad que dispone el Estado para ejercer su autoridad y organizar la vida social dentro de su ámbito geográfico, dentro de la Constitución y de los derechos humanos, formulo los siguientes Proyectos de Inversión con la Finalidad de Mejorar el Servicio de Seguridad Ciudadana dentro del Distrito de Ate. PIP FORMULADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE REFERIDOS A SEGURIDAD CIUDADANA Código SNIP

Nombre del Proyecto de Inversión Pública

Monto de Inversión

27547

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA ZONA 02 ATE

SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA E IMPLEMENTACION DE LA CASETA DE SERENAZGO EN TEPSICORE SEPARADORA 27557 INDUSTRIAL CUADRA 1 Y 14 DE QUECHUAS , AVENIDA HERMES/AV. EVITAMIENTO, FINAL DE LA AV. PARACAS SANTA ISABEL Y AV. PARQUE TUITO CONSTRUCCION DE MODULOS DE SEGURIDAD EN AV. QUECHUAS - AV. EVITAMIENTO, AV. SEPARADORA 68319 INDUSTRIAL- AV. EUTERPE Y AV. LAS TORRES - AV. SEPARADORA INDUSTRIAL EN LA URB. SALAMANCA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA CONSTRUCCION MODULOS DE SEGURIDAD EN LA AV. J.C. 68376 MARIATEGUI- AV. ANDRES A. CACERES Y AV. 15 DE JULIO CALLE D-6 DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL- AV INGENIEROS ENTRE LA URB. 69229 VULCANO Y LA URB. SANTA RAQUEL, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA SEGURIDAD 162817 CIUDADANA EN LAS ZONAS 4, 5 Y 6, DISTRITO DE ATE - LIMA LIMA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO 180712 VIGILANCIA EN LA URB. VALDIVIEZO, ZONA 1, SUB ZONA 1, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO 180736 VIGILANCIA EN LA URB. SALAMANCA, ZONA 1, SUB ZONA 3, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA Fuente: BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP.

Función

Fecha de Creación

DEFENSA Y S/. 9,609.00 SEGURIDAD NACIONAL

14/12/2005

DEFENSA Y S/. 99,609.00 SEGURIDAD NACIONAL

14/12/2005

DEFENSA Y S/. 93,408.00 SEGURIDAD NACIONAL

19/11/2007

DEFENSA Y S/. 70,003.00 SEGURIDAD NACIONAL

19/11/2007

DEFENSA Y S/. 31,833.00 SEGURIDAD NACIONAL

27/11/2007

ORDEN S/. 1,831,682.00 PÚBLICO Y SEGURIDAD

31/08/2010

ORDEN S/. 293,760.00 PÚBLICO Y SEGURIDAD

30/05/2011

ORDEN S/. 231,568.00 PÚBLICO Y SEGURIDAD

01/06/2011

El Proyecto de inversión Pública Con código SNIP 27547 denominado IMPLEMENTACION DE MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA

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LA ZONA 02 ATE, perfil en el cual se intenta dar solución al problema mediante la construcción de puestos de Seguridad Ciudadana, el 14 de Diciembre de 2005, en la misma fecha la OPI de la Municipalidad de Ate aprueba el PIP con Código SNIP Nro.27557 denominado SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA E IMPLEMENTACION DE LA CASETA DE SERENAZGO EN TEPSICORE SEPARADORA INDUSTRIAL CUADRA 1 Y 14 DE QUECHUAS , AVENIDA HERMES/AV. EVITAMIENTO, FINAL DE LA AV. PARACAS SANTA ISABEL Y AV. PARQUE TUITO, este proyecto propone como medida de solución al problema planteado la construcción de ocho casetas de Serenazgo de material pre fabricado que se anexa al presente PIP, Con código SNIP 68319, el cual proponía CONSTRUCCION DE MODULOS DE SEGURIDAD CON COBERTURA DE FIBRO CEMENTO, el mismo fue declarado viable el 19 de Noviembre de 2007, en la misma fecha se declara viable el Proyecto de inversión Pública Con código SNIP 68376 denominado CONSTRUCCION MODULOS DE SEGURIDAD EN LA AV. J.C. MARIATEGUI- AV. ANDRES A. CACERES Y AV. 15 DE JULIO CALLE D-6 DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA., proponía la construcción de casetas en diferentes lugares dentro del distrito. Con código SNIP 162817 denominado MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS ZONAS 4, 5 Y 6, DISTRITO DE ATE - LIMA – LIMA, el mismo que proponía: La Construcción de 02 Módulos de Operaciones de 2 niveles con paredes de tabiquería Superboard y muro cortina, instalación de postes. Equipamiento vehicular (autos), de informática y de comunicación, indumentaria y equipos de seguridad - cámaras. Coordinaciones y acuerdos con la MML, PNP, Vigilancia preventiva, Sistema de Información y Monitoreo, Plan de Capacitación al Personal de Serenazgo. Organización y conformación de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en las zonas afectadas. Acción de prevención en las I.E. locales. Este proyecto de Inversión Pública fue declarado viable en 2010, fue el primer intento serio de modernizar los sistemas de prevención de delitos y faltas del Serenazgo. Sin embargo en líneas generales se puede determinar que la principal falencia de estos proyectos es que el mismo se enfrascaba en el mejoramiento de las condiciones de operación del Serenazgo propiamente dicho y no en un planteamiento de operación de las actividades del mismo en favor de la seguridad Ciudadana. PIP FORMULADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA REFERIDOS A SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO Cód. SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO VIABLE

189263

Monto

INSTALACION DE PUESTOS DE AUXILIO RAPIDO EN EL SECTOR NORTE 1,175,983.37 I DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA, LIMA Fuente: SNIP.

Declaratoria de Viabilidad 04/10/2011

El referido proyecto ha sido formulado y aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el cual involucra al distrito de Ate con la construcción de 07 Puestos de Auxilio Rápido, los mismos que contarán con Personal de Serenazgo proporcionados por la Municipalidad Distrital de Ate.

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El proyecto en mención tiene como objetivo brindar mayor cobertura de servicios del Serenazgo en el Sector Este II de Lima Metropolitana, el proyecto involucra a los distritos siguientes con la propuesta de 19 Puestos de auxilio de Serenazgo equipados y distribuidos en 7 distritos del sector ESTE II de LIMA METROPOLITANA (4 en El Agustino, 4 en Santa Anita, 7 en ate, 1 en La Molina, 1 en Cieneguilla, 1 en Lurigancho y 1 en Chaclacayo). La respectiva Ficha SNIP del PIP Menor se adjunta en los anexos. 2.4.2 Marco legal Constitución Política del Perú 1. Art.195. Las municipalidades tienen competencia para "organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad". 2. Art. 197. Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo, brindan servicios de seguridad ciudadana con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley. Considerando que la seguridad ciudadana es un compromiso integral y conociendo que las autoridades municipales tienen la responsabilidad de los servicios públicos locales Leyes 

Ley 27972 Ley Orgánica de municipalidades. Art.85: Las municipalidades brindan servicios de seguridad ciudadana. Las municipalidades provinciales tienen como función "Establecer un sistema de seguridad ciudadana con participación de la sociedad civil y la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los servicios de Serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de nivel distrital o de centros poblados en la jurisdicción provincial".



Ley 27933. Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Tiene por finalidad establecer una alianza permanente y sistemática entre entidades públicas y la sociedad civil.



Ley 27293 y 28802. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión

Decretos y Resoluciones Supremas

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DS. 105-2002-PCM, del 17 octubre 2002, que institucionaliza al Foro del Acuerdo Nacional. DS.012-2003-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. DS. 102-2008-EF, que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. RD. 009-2007-EF, que aprueba la Directiva General del SNIP- Directiva Nº 004-2007-EF, vigentes, y su modificatoria RD. 010-2007-EF, RD. 013-2007-EF, RD. 014-2007-EF, RS. 003-2008-EF y RS. 005-2008-EF

El presente proyecto se encuentra inmerso dentro de los Instrumentos de Planeamiento Institucional para el año 2011 del Plan de Acción y Presupuesto, donde el PIP se enmarca en: Línea de Política General 2 “Brindar Calidad de Vida al Ciudadano” Objetivo Estratégico IV “Transformar a Ate en una Ciudad Segura y Sostenible” Objetivo General 9 “Contribuir a la integridad del ciudadano”. Además dentro de la Escala de Prioridades de la Municipalidad para el año 2011, el proyecto de ubica dentro de la Prioridad III: “Seguridad Vial y Ciudadana”. Como se ha podido apreciar en el párrafo anterior, el proyecto de instalación de 40 cámaras de video vigilancia, se enmarca perfectamente en la línea de Política General 2, objetivo estratégico IV, el cual pretende transformar a Ate en una Ciudad segura y Sostenible. Es necesario manifestar que el presente proyecto se desarrolla en base a la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaN° 001-2011EF/68.01, Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01, la que establece los contenidos mínimos para los estudios a nivel de perfil. 2.4.3 Lineamientos en el Marco del SNIP Siendo el servicio público a mejorar la seguridad ciudadana en el Distrito Ate, resulta evidente que este proyecto se encuentra vinculado con accionar establecido para la Municipalidad Distrital de Ate, tal cual se reflejado al revisar la Directiva General del SNIP (Resolución Directoral 003-2011-EF/68.01); dentro de los Lineamientos del SNIP, según clasificador funcional programático en:

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO DEL SNIP FUNCION 05: ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD.

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para garantizar el orden público y preservar el orden interno.

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de el ve N° el

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

PROGRAMA 014: ORDEN INTERNO.

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

Conjunto de acciones para garantizar el orden, tranquilidad y seguridad pública, procurando el normal desarrollo del quehacer de la población dentro del territorio nacional.

Subprograma 0031: Comprende las acciones orientadas a la protección SEGURIDAD ciudadana y seguridad vecinal para mantener el orden y la VECINAL Y tranquilidad dentro de la jurisdicción de una Municipalidad. COMUNAL. Fuente: Anexo SNIP 01.

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CAPITULO III IDENTIFICACION

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3.

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnóstico de la Situación Actual En el desarrollo de este punto, se ha tomado en consideración información estadística proveniente de diferentes fuentes Ministerio Publico, Policía Nacional del Perú, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Gerencia de Seguridad Ciudadana.- Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 2011, Parte Diario, etc. Así también como información de distintos medios de comunicación social sobre este tema, las cuales se mostraran para reforzar las ideas que aquí se exponen, tales como las encuestas de Organizaciones como Ciudad Nuestra, Lima como vivimos que presento la Primera encuesta sobre victimización 2011 La inseguridad se expresa en el temor que genera la delincuencia, el pandillaje juvenil, la drogadicción, la prostitución, así como la violencia familiar al interior del hogar. El principal agente generador de inseguridad es la delincuencia, la cual afecta de manera generalizada a la población del distrito. El 80% de los denuncias registradas por la Policía Nacional del Perú a través de la oficina de Estadística de la Jefatura Metropolitana Este(período 1999 – 2001) se concentraron en delitos contra el patrimonio. Otro factor de inseguridad ciudadana de los últimos años, es la aparición de las pandillas juveniles, barras bravas, que están comprometiendo a un sector importante de nuestros jóvenes entre 11 y 19 años. En Ate se han identificado 12 grupos de pandillas juveniles, 120 puntos críticos donde operan los delincuentes comunes y 23 zonas de mayor comercialización y consumo de pasta básica de cocaína. El incremento de la inseguridad se ha convertido en un proceso determinante para los procesos de desarrollo del distrito. En gran medida el incremento de la inseguridad puede relacionarse con el aumento de la pobreza y la desigualdad, los cuales si bien no son las únicas variables que explican el incremento de la inseguridad, si guardan una relación estrecha y peligrosa. La inseguridad que se vive en Ate tiene una relación con la inseguridad que se experimenta en toda Lima Metropolitana, la inseguridad en el entorno del distrito se convierte en una amenaza que limita sus posibilidades de desarrollo futuro, el cual incluye condiciones favorables para la vida y bienestar social, así como para la inversión privada y el orden público. La Municipalidad de Ate viene haciendo grandes esfuerzos por repotenciar el área de seguridad ciudadana, adquiriendo un gran número de camionetas, bicicletas y motos, así como ha incrementado significativamente el personal de serenos; así mismo ha instalado una central de comunicaciones intercomunicadas a las casetas de seguridad ciudadana, a las comisarías

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del distrito, a las diferentes organizaciones vecinales, así como a las unidades vehiculares de servicios de Serenazgo y de los patrulleros de la Policía Nacional que opera en Ate; así mismo se ha suscrito un convenio con la Central 105 de la Policía Nacional del Perú, para instalar modernas cámaras de vigilancia en los puntos críticos del distrito; de esta manera y con la participación de la comunidad organizada y la Policía Nacional del Perú, se viene creando condiciones favorables para revertir la situación de inseguridad en el distrito. 3.1.1 El área de influencia y área de estudio: Área de Influencia del proyecto es al distrito de Ate y sus distritos vecinos unidos por las principales vías de comunicación (avenidas) que las unen como la Av. Nicolás Ayllon, Av. Separadora Industrial, Av. Javier Prado, Carretera Central, entre otras como las principales. El área de Estudio del Presente Proyecto es el Distrito de Ate, es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima. Se localiza al ESTE de la ciudad, Ubicación Longitud Oeste: 76º 54’ 57”, Latitud Sur: 12º 01’ 18”, Altitud: 355 msnm. Límites: Por el norte con el distrito de Lurigancho, El Agustino y Santa Anita Por el este con Chaclacayo Por el sur con Cieneguilla y La Molina (Santa Patricia y Camacho). Por el oeste con Santiago de Surco (Monterrico), San Borja, San Luis. Creado en los tiempos de la independencia, fue el primer distrito fundado por don José de San Martín en 1821. En sus inicios este distrito abarcaba desde la Cruz de Yerbateros Salida Este de la Ciudad hasta Lurigancho Chosica... Ate es una zona de expansión reciente de la ciudad. Este distrito se conecta con otros distritos por vías como la avenida Nicolás Ayllon y la Avenida Javier Prado. Tiene una altitud entre 238 a 500 metros sobre el nivel del mar (chaupi yunga o costa media). Su población pertenece a los niveles socioeconómicos B, C, D y E. Su centro urbano activo más antiguo es el pueblo de Vitarte y es uno de los pocos distrito de Lima que poseen un área rural (aproximadamente el 2% tierras de cultivo) Sitios de interés Plaza de Armas de Ate-Vitarte. Centro Tradicional de Vitarte En él se pueden apreciar algunos testimonios de lo que fueron las construcciones de antaño. El Palacio Municipal y las calles próximas a la Avenida Central, 26 de mayo y el Jirón Industrial. Palacio Arqueológico Puruchuco: Construcción precolombina que data del siglo II. Uno de los restos arqueológicos prehispánicos más representativos de la zona este de la provincia de Lima.

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Estadio Monumental Inaugurado en 2002 y con capacidad para 80,000 espectadores. Clubes Sociales Clubes de Esparcimiento, así como deportivos forman parte de este gran distrito. Entre ellos destacan "La Granja Azul". Centros comerciales En el cruce de la Av. Estrella con la Carretera Central se levanta el centro comercial más grande de Lima este, que incluye un súper mercado, 6 salas de cine y tiendas de departamentos Frente al paradero "Pista Nueva" entre la ampliación de la Av. Javier Prado Este y la Carretera Central, en un área que alcanza los 140000 M2, se está construyendo el que será el centro comercial más grande de Lima Este, el denominado Real Plaza Lima Este, conocido localmente como Real Plaza Puruchuco, contará con 10 salas de cine, tiendas por departamentos, centro empresarial, centro médico, patio de comidas, discoteca y el gimnasio más grande del cono este. La primera etapa del proyecto estaba proyectada para concluirse en noviembre de 2011, sin embargo, debido a los constantes aplazamientos en el inicio de los trabajos, la nueva fecha de culminación no ha sido difundida Centros educativos Colegio Fraternidad Universal, Colegio Santa Ángela, Colegio Alpamayo, significativamente más exclusivo, se estableció en 1987 en el distrito. Colegio Nuestra Señora de la Merced, Colegio San Isidro, Colegio San Alfonso, cuenta con 2 piscinas, 2 estadios y una infraestructura muy buena. Huaycán Catedral de Huaycán Palacio Arqueológico Huaycán: Al igual que Puruchuco, este resto arqueológico prehispánico guarda valiosas muestras y riquezas de la expresividad edificatoria de los antepasados del Perú. Catedral de Lima Este o Catedral de Huaycán: Ubicada en el actual Centro Cívico de Huaycán, es la representación máxima del catolicismo en Lima Este. La información que se cuenta de los distritos, a nivel departamental y nacional, es del Censo Nacional 2007, es la fuente más real de información en la actualidad, así mismo es información oficial, brindada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, de ello que se ha considerado la información como línea base para el distrito de Ate. Se toma como

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información adicional y de tipo tendencial a los Censos Nacionales realizados en años anteriores. Población a través de los censos. Los censos de población ejecutados en el país en las últimas décadas, muestran la evolución de la población a partir del año 1940, de igual forma la evolución de la población del distrito de Ate. Según los resultados del Censo, al 21 de octubre del año 2007, la población censada fue de 478 mil 278 habitantes; mientras que en el año 1993, contaba con un población de 266 mil 398 habitantes; se incluye la información del censo realizado en el 2005 como referencia ya que tienen diferentes metodologías de ejecución. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ATE, SEGÚN CENSOS 1940 - 2007

Crecimiento de la población. El incremento de la población del distrito de Ate, medido por la tasa de crecimiento promedio intercensal, refiere que la población ha presentado un crecimiento promedio anual para el periodo 1993 – 2007 de 4.27%; entre los Censos de 1981 y 1993 el crecimiento poblacional fue de 5.17%; el crecimiento intercensal anual entre los Censos 1972 y 1981 fue de 10.23%; el crecimiento intercensal anual entre los Censos 1961 y 1972 fue de 2.34%%; el crecimiento intercensal anual entre los Censos 1940 y 1961 fue de 10.01%.

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A partir censo del año 1972, la tasa de crecimiento promedio intercensal, ha ido en descrecimiento, es probable que la tendencia se mantenga en los próximos años. POBLACIÓN TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL, 1940 – 2007

Tendencia de la población. Para el incremento de la población del distrito de Ate, se ha considerado la información obtenida en el Boletín Especial Nº 21 PERU: Estimaciones y Proyecciones de Población por Grupos Quinquenales de Edad 2005-2015, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Es necesario que otra metodología para obtener el incremento es utilizando la tasa de crecimiento promedio anual (4.27%), aunque con estas proyecciones la población del distrito de Ate, estimada al 2015 sería de 668 mil 203 habitantes en el distrito de Ate.

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ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO AL AÑO 2015

Densidad poblacional. La densidad poblacional, es un indicador que permite evaluar la concentración de la población de una determinada área geográfica, comprende el número de habitantes por kilómetro cuadrado, que se encuentran en una determinada extensión territorial. EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD POBLACIONAL, SEGÚN CENSOS, 1940 – 2007 (Hab./Km2)

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El distrito de Ate, cuenta con una extensión de superficie de 77.74 Km2, entonces la densidad poblacional del distrito de Ate para el año 2007, es 6,152 Habitantes por Kilómetro cuadrado de superficie del distrito. CARACTERÍSTICAS POBLACIONAL: COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD Estructura de la población. Cuando se analiza el crecimiento de la población por edad o grupos de edad, se observa un comportamiento diferenciado en cada una de las edades o grupos de edad, este comportamiento define la estructura por edad, la misma que se puede visualizar en las pirámides de población. La evolución de la población en las últimas décadas se refleja en la forma que ha adoptado la pirámide poblacional, así de haber presentado una base ancha y vértice angosto, en la actualidad se observa una base más reducida y un ensanchamiento progresivo en los centros, que refleja un menor número de nacimientos y mayor población en edad activa. Así mismo, se observa mayor proporción de población adulta mayor que indica el inicio del proceso de envejecimiento.

PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN CENSADA, 1993

Observamos que en la pirámide de la población del año 1993, la base se encuentra más ensanchada, lo que significa, mayor cantidad de población joven en el distrito.

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PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN CENSADA, 2007

Mientras que al observar la pirámide poblacional del censo 2007, el ensanchamiento de la base se ha extendido a la población por grupos de edad de 15 a 34 años, esto significa, que la población del distrito de Ate, se encuentra en un proceso de maduración. En el siguiente gráfico observamos el comportamiento de la población en edades simples; se observa que la mayor cantidad población en total (hombres y mujeres), se encuentran con mayor cantidad entre las edades de 18 a 29 años, es decir la población joven, en menor cantidad la población menor a los 18 años y la población mayor a los 29 años en menor cantidad. POBLACIÓN POR EDADES SIMPLES CENSADA, 2007

Composición de la población por sexo.

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Según el Censo del 2007, la población masculina del distrito de Ate es 235 mil 536 hombres, que representan el 49% de la población censada y la población de mujeres fue 242 mil 742 personas, es decir el 51%. POBLACIÓN POR SEXO, 2007

En el período intercensal de 1993-2007, la población masculina se incrementó en 103 mil 890 hombres, es decir, en 78.9% en 14 años. Asimismo la población femenina se incrementó en 107 mil 990 mujeres, es decir en 80.1%. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN SEXO, 1993 – 2007 (Miles)

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Población por grupos especiales de edad. El Censo del 1993, evidencia que el 29.86% de la población del distrito de Ate es niño (de 0 a 12 años), el 13.75% es considerada adolescente (entre 13 y 18 años), el 31.32% es considerada joven (entre 19 y 34 años), el 22.02% son adultos (de 35 a 64 años) y el 3.06% es considerado anciano (más de 64 años). POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN SEXO Y GRUPOS ESPECIALES DE EDAD, 1993

POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN SEXO Y GRUPOS ESPECIALES DE EDAD, 1993

El Censo del 1993, evidencia que el 24.09% de la población del distrito de Ate es niño (de 0 a 12 años), el 11.77% es considerada adolescente (entre 13 y 18 años), el 32.32% es considerada joven (entre 19 y 34 años), el 27.43% son adultos (de 35 a 64 años) y el 4.40% es considerado anciano (más de 64 años). POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN SEXO Y GRUPOS ESPECIALES DE EDAD, 2007 -

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POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN SEXO Y GRUPOS ESPECIALES DE EDAD, 2007

En el cuadro de los resultados de la población por grandes grupo de edad del Censo Nacional de 2007, comparada con la del Censo de 1993, se muestra que la población de 0 a 12 años de edad a disminuido de 29.86% a 24.09%, la población de 13 a 18 años ha disminuido de 13.75% a 11.77%; mientras que en los demás grupos de edad, se ha incrementado el porcentaje. Posiblemente debido al mayor control de natalidad y a la conservación de la población adulta en el distrito de Ate. Razón de dependencia demográfica

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El Censo del 2007 revela que la razón de dependencia demográfica en el distrito de Ate es de 48 dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar. La razón de dependencia es la relación de la población menor de 14 años más la población mayor de 65 años entre la población en edad activa, es decir, la población de 15 a 64 años de edad. Observamos que la razón de dependencia en las mujeres (45.86) es menor que la de los hombres (49.55). El componente de población joven es la relación entre la población menor de 14 años y la población de 15 a 64 años de edad, este componente en el año 2007 es de 41 dependientes jóvenes. Mientras que en las mujeres el componente de población joven es de 39, y en los hombres es de 43. Por el contrario, el componente de población envejecida, es decir la relación entre la población de 65 y más años de edad y la población de 15 a 64 años, es de 6 personas envejecidas cada 100 personas en edad activa. Sobre el componente de población envejecida por sexo, es casi similar entre ambos sexos en el 2007. RAZÓN DE DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA, 2007

La razón de dependencia total ha disminuido de 59.30 a 47.65, es decir que en el año 1993 había 59 personas dependientes de cada 100, ahora en el 2007 hay 47 dependientes por cada 100 personas. Esto se debe en el comportamiento de la composición de la población, en el incremento de personas con mayor edad. El componente de población joven también muestra esta tendencia, es decir, presenta una reducción de 13 puntos porcentuales en el periodo intercensal

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1993-2007. El componente de población joven es la relación entre la población menor de 14 años y la población de 15 a 64 años de edad, este componente en 1993 fue de 54.43, mientras que en el año 2007 es de 41.16 dependientes. RAZÓN DE DEPENDENCIA DE LA POBLACIÓN CENSADA Y SUS COMPONENTES, CENSOS 1993, 2007

Por el contrario, el componente de población envejecida, es decir la relación entre la población de 65 y más años de edad y la población de 15 a 64 años, se ha incrementado en 2 puntos porcentuales en el período intercensal, pasando de 4.87 en 1993 a 6.49 en el 2007. Indicadores de Envejecimiento Del Censo realizado en el año 1993, al Censo del 2007, se ha incrementado 1.84% la proporción de personas adultas mayores. Así mismo mientras que en el año había 13 personas adultas mayores por cada 100 niños y adolescentes (0 a 14 años), en el 2007 se ha incrementado a 23 personas adultas mayores por cada 100 niños y adolescentes La relación de dependencia demográfica de vejez tiene el mismo comportamiento que el componente de población envejecida, a excepción de la población adulta mayor considerada a mayores de 60 años, dicha relación se ha incrementado entre el periodo intercensal 1993 – 2007. INDICADORES DE ENVEJECIMIENTO GEOGRÁFICO, CENSOS 1993, 2007

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En base a esto se realiza una proyección de crecimiento de la población es del 4.27% para el horizonte del Proyecto, que se indica tal como se muestra en la tabla siguiente: PROYECCION DE LA POBLACION Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Población 478,278 498,700 519,994 542,198 565,350 589,490 614,661 640,907 668,274 696,809 726,563 757,587 789,936 823,666 858,837 895,509

Fuente: INE, elaboración propia.

Según el MINSA, el número de personas atendidas en el año 2010 fue de 20,167 y el de atenciones fue de 83,121, por establecimientos estatales de Salud, según información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública.

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NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS MINSA - 2010 Institución

Nombre del establecimiento

Dirección

MINSA

FORTALEZA

MINSA MINSA MINSA MINSA MINSA SPNP MINSA ESSALUD MINSA MINSA MINSA MINSA MINSA MINSA MINSA MINSA MINSA MINSA MINSA MINSA MINSA

HUAYCAN HORACIO ZEVALLOS SEÑOR DE LOS MILAGROS EL ÊXITO SANTA CLARA POLICIA NACIONAL DEL PERU PURUCHUCO SEGURO SOCIAL DE SALUD LA FRATERNIDAD PROMOCION Y DESARROLLO JUVENIL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III HUAYCAN - RED ASISTENCIAL ALMENARA HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE GUSTAVO LANATTA SALAMANCA EL BOSQUE SAN FERNANDO TUPAC AMARU MANYLSA MICAELA BASTIDAS ATE AMAUTA SAN ANTONIO

MINSA

ALFA Y OMEGA

ESSALUD

CL LOS VIRREYES S/N URB. FORTALEZA DE VITARTE - ATEVITARTE AV JOSÉ C.MARIÁTEGUI S/N ZONA B - A.H.HUAYCÁN AV. J. ZUBIETA S/N - AA.HH HORACIO ZEVALLOS AV. 15 DE JULIO S/N ÁREA DE SERV. ZONA K HUAYCAN MZ. F - LOTE 1 - URB. EL ÉXITO AV. ESTRELLA S/N SANTA CLARA CC.KM. 12 AV. MARCO PUENTE LLANOS S/N - VITARTE ACTUALIZAR JR. SAN MARTIN DE PORTES 265 NUCLEO DE SERV. ZONA S - HUAYCAN ACTUALIZAR AV. J.C. MARIATEGUI, MZ. C, LOTE 49-50 - URB. LUCUMO, PARIACHI AV. NICOLAS AYLLON 5880-CARRETERA CENTRAL JR.PUERTO ESPAÑA MZ F2 LOTE 02 - SICUANI CALLE LOS MOCHICAS 127-131 - SALAMANCA PJ 3 DE MAYO 140 -MZ.B LOTE 12- URB. EL BOSQUE JR.JOSE SANTOS CHOCANO CDRA.01 S/N - URB.VALDIVIEZO MZ. D LOTE # 50 ZONA 2° - AAHH TUPAC AMARU MZ. F - LOTE 1 - COOP. MANYLSA - ATE MZA. V- AAHH M. BASTIDAS - PARQUE CENTRAL JR. PARURO 138 COOP. 27 DE ABRIL ZONA A - MZ. V3 LOTE 3 AAHH EL AMAUTA CALLE 7 ESQ.CALLE 8 S/N - ASOC. POBLADORES SAN ANTONIO AV. CENTRAL S/N MZ.W - MZ.H PROGRAMA DE VIVIENDA ALFA Y OMEGA

Fuente MINSA

Esta es la relación de centros y puestos de Salud administrados por el Ministerio de Salud, además de estos centros existen en el Distrito y la relación de profesionales de la salud asignados por el MINSA a Ate: MEDICO ENFERMERA ODONTÓLOGO

185

122

27

OBSTETRA

64

PSICÓLOGO NUTRICIONISTA QUÍMICO

7

3

9

OTROS PROF SALUD

TEC Y AUX ASISTENCIALES

TEC Y AUX ADMINIST.

28

462

282

Fuente MINSA Existen además, se encuentran instalados dos “Hospitales de la Solidaridad” en diversas zonas del Distrito. Los Centros de Educación en todos sus niveles se pueden ver en la siguiente tabla de distribución de locales educativos por nivel de enseñanza dentro de la Cobertura del Distrito de Ate

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ATE: NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2010 Etapa, modalidad y nivel educativo

Gestión

Área

Total Pública Privada Urbana Rural

Total

1 107

404

703

939

168

Básica Regular

1 054

392

662

886

168

Inicial

563

284

279

395

168

Primaria

327

63

264

327

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Secundaria

164

45

119

164

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Básica Alternativa 1/

29

7

22

29

-

Básica Especial

2

2

-

2

-

Técnico-Productiva 2/

17

2

15

17

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Superior No Universitaria

5

1

4

5

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Pedagógica

-

-

-

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-

Tecnológica

4

1

3

4

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Artística

1

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1

1

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1/ Incluye Educación de Adultos. 2/ Incluye Educación Ocupacional. Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas.

3.1.2 Los servicios en los que intervendrá el PIP La Seguridad Ciudadana es una situación social de índole pacífica, donde predomina la sensación de confianza, entendiéndosela como ausencia de riesgos y amenazas a la integridad física y psicológica, donde las instituciones del Estado deben garantizar la vida, la libertad y el patrimonio ciudadano, haciendo respetar los derechos fundamentales de las personas, actuando adecuadamente de manera consensuada con las organizaciones de base o comunidad organizada, de manera que los ciudadanos puedan convivir pacíficamente. Se entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos de la Ley Nacional, a la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. Por lo tanto la función básica del Serenazgo de la municipalidad de Ate es la prevención de la comisión de delitos y faltas en su Jurisdicción. La Policía Nacional del Perú, con la finalidad de brindar un servicio policial eficiente esta se ha distribuido la totalidad de distrito en cinco jurisdicciones policiales que son las siguientes: Comisaria PNP Salamanca. Comisaria PNP Yerbateros.

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Comisaria PNP Vitarte. Comisaria PNP Santa Clara. Comisaria Huaycán. La alta incidencia de delitos cometida en la zona el poco número de efectivos policiales y del Serenazgo ha determinado la creación de rondas de comité de autodefensa compuestos por vecinos (A H San Benito, entre otros). El Serenazgo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana del distrito de Ate está compuesto por ciento ochenta (280) efectivos que cubren servicios en dos turnos de 12 horas cada uno, de los cuales el número real es de sesenta y ocho (125) la diferencia está de franco o vacaciones, para su labor cuentan con cuarenta y dos (42) vehículos automotores. Las juntas vecinales, a excepción de unas pocas solo se reúnen para solicitar presencia del Serenazgo a fin de que puedan cubrir puestos fijos. Al respecto, el nuevo jefe del Serenazgo de Ate trabaja en coordinación estrecha con la Policía Nacional del Perú que presta servicios en la jurisdicción. Se han establecido pan cuadrantes para efectivizar labores de patrullaje y mantener presencia de efectivos de seguridad en las diversas zonas del distrito. Con la finalidad de viabilizar este planteamiento estratégico es necesario la contratación de un mayor número de serenos o de disponer de medios electrónicos que le permita tener presencia en la calle mediante el empleo de un reducido número de serenos. Dentro del plan de modernización debería contemplarse las siguientes acciones: Establecer un plan de cuadrantes con la finalidad de favorecer la planificación de la labores de patrullaje en la zona a intervenir. a) Dotar de medios de comunicación apropiados y eficientes a todo el personal del Serenazgo que presta servicio o cubre labores de campo. b) Replegar a todos los puestos fijos y reemplazarlos por sistemas electrónicos de vigilancia remota (video vigilancia). c) Contar con instalaciones adecuadas para las labores administrativas como de control de las diferentes actividades que desarrolla el Serenazgo. d) Contar con una unidad de intervención rápida que permanezca en la base del Serenazgo con la finalidad de ser desplazada en caso de ser de necesidad del servicio para lo cual se necesitara de dotarle con los medios de comunicación y transporte necesarios así como uniformes especiales para el desarrollo de su labor. e) Capacitar al personal del Serenazgo del distrito en las labores propias de su función así como en la normatividad legal vigente para evitar malas interpretaciones del uso de la fuerza durante el desarrollo de su labor. f) Capacitar a las juntas vecinales de Seguridad Ciudadana en difusión de sus deberes y derechos de cada uno de los comités.

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El resumen de la población afectada (718,966), es la población del distrito de Ate más un pequeño grupo de población flotante que no supera el 8% adicional 3.1.3 Los involucrados en el PIP Se definió como Población de Referencia del Proyecto a toda la población del distrito de Ate sin embargo se suma a esta población beneficiada la que por uno u otro motivo (principalmente laboral) tiene que cruzar las principales calles de la ciudad, las que sumadas ascienden a aproximadamente según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a 718,966 personas como beneficiarios directos promedio durante el horizonte del proyecto. 3.1.4 Análisis de peligros en la zona y población afectada Los peligros encontrados en la zona de Ate se definen como sigue en la matriz siguiente: PELIGROS Sismos, Incendios Asonadas, ataques de pandillas Accidentes de transito

FRECUENCIA SEVERIDAD MITIGACIÓN Baja Media Construcción sismo resistente, Equipamiento con certificación NEMA 4X o Media Baja IP67 SOAT para vehículos y pareos para postes Alta Baja donde se instalaran las cámaras

Factor de Vulnerabilidad Exposición Fragilidad

Resiliencia

Variable Localización del proyecto Características del Terreno Tipo de construcción Aplicación de normas de construcción Actividad económica de la zona Situación de pobreza de la zona Integración institucional de la zona Nivel organizativo de la población Conocimiento de la Población sobre ocurrencia de desastres Actitud de la población frente a desastres recursos financieros para mitigación de daños

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Grado de Vulnerabilidad Baja Baja Baja Baja Medio Medio Baja Baja Baja Baja Medio

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3.2 Definición del problema y sus causas Definición del Problema El problema central se define como la LIMITADA CAPACIDAD DE PREVENCION DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS POR EL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, producto de la sensación de inseguridad

ciudadana, tal como lo demuestran las encuestas publicadas por organizaciones como el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana SINASEC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y otros organismos dan como resultado las conclusiones siguientes Los principales efectos de la prevalencia del delito serían el sentimiento de inseguridad que este genera (25%) y el temor de la población a ser asaltado o agredido (15%). No obstante existiría una expectativa de que en el futuro las cosas mejorarán, tanto para el país como para la zona o barrio de residencia; el 62% de entrevistados cree que en los próximos años el delito disminuirá en el país y 65%, que lo hará en su barrio. Los delitos más graves que se cometerían en el país serían los de asalto a mano armada (40%), el secuestro (39%), la corrupción (32%) y el pandillaje (31%). Al hacer la comparación con los resultados del estudio UNICRI 2005 para el caso específico de Lima, es interesante constatar que el orden de importancia de los principales delitos se mantiene. Con respecto a la zona de residencia, los delitos más graves que se cometerían son el robo de vivienda (70%), el pandillaje (68%) y el asalto a mano armada (42%). Es importante tomar en cuenta que el pandillaje resulta ser el delito más grave en opinión de las personas de NSE medio y bajo. La Policía Nacional, el Serenazgo y el Poder Judicial son las instituciones más mencionadas como aquellas que tienen la responsabilidad de controlar los delitos en el país. Sin embargo se aprecia un bajo nivel de confianza en estas entidades; la proporción de entrevistados que declara tener baja o muy baja confianza en ellas son de 58% para el caso de la Policía Nacional, 50% para el Serenazgo y 63% para el Poder Judicial. Esta falta de confianza, en un entorno en el que mayoritariamente se percibe que el delito se ha incrementado, hace que la población se sienta poco protegida; el 52% de entrevistados declara sentirse poco o nada protegido y el 35%, más o menos protegido. Cuando se indaga respecto a las diferencias percibidas entre delito común y delincuencia organizada, de manera espontánea la mayoría de entrevistados los distingue en términos de ciertas características, siendo las más mencionadas las siguientes: En el delito común se actuaría de manera no planificada, con víctimas seleccionadas al azar (44%), quienes los cometen actuarían de -

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manera individual o en pequeños grupos (19%) y no ocasionan grandes pérdidas o daño a las víctimas (18%). En la delincuencia organizada más bien sucedería lo contrario, se actuaría de manera planificada (45%), se cometería el delito en bandas o grupos (26%), lo harían de manera organizada (19%) y robarían sumas importantes de dinero (10%). Los delitos referidos a la delincuencia organizada que se cree causan más daño a las personas y a la sociedad son a nivel general, el narcotráfico (64%), el pandillaje (51%), la corrupción (50%) y el secuestro (42%), entre los de mayor número de menciones. Es importante observar que el segundo delito considerado más dañino es el pandillaje, lo que estaría revelando que se trata de un problema en crecimiento y que está afectando de manera importante, especialmente en los niveles medio y bajo de la población. La generación de falta de valores morales (18%), el incremento en la inseguridad (14%) y el causar miedo o temor en las personas (11%) son los principales daños percibidos de la delincuencia organizada en la sociedad. El perjuicio a la familia estaría principalmente referido al temor o miedo a ser asaltado o agredido (19%) y a que crea un ambiente de inseguridad (11%). Con respecto a las instituciones que se cree estarían a cargo de combatir este tipo de delitos, es la Policía Nacional la más mencionada (87%), seguida por el Poder Judicial (56%) y el Serenazgo (53%), entre otras. El nivel de confianza en estas instituciones es en general bajo, pero en la Policía Nacional se registra uno de los mayores porcentajes de entrevistados que se expresan en este sentido (53% la califica de baja o muy baja). Este resultado es significativo si se considera que la mayor parte de la población consultada coincide en señalarla como la encargada de combatir el delito organizado. En relación a los medios por los que la población se informa acerca de la ocurrencia de delitos de la delincuencia organizada, los más mencionados se refieren a los medios masivos, televisión (96%), radio (77%) y diarios (64%). La insuficiente dotación del recurso humanos y/o tecnológicos para la atención de zonas de la ciudad con alta incidencia delictiva, dejando las mismas desguarnecidas y de fácil uso de los miembros de mal vivir; así también, parte del problema para el comercio formal y el turismo de la ciudad es el comercio ambulatorio que llega a tomar algunas calles de la ciudad impidiendo el libre tránsito de personas y vehículos en determinadas horas, que obviamente se reflejan en las estadísticas que se han señalado. La carencia de equipamiento especializado para el funcionamiento de los servicios de Seguridad Ciudadana en lo que respecta a vigilancia electrónica y/o personal de serenos en cantidad suficiente que cumpla con dicha labor. -

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Sus causas Por otra parte, en vista de la naturaleza del fenómeno de la inseguridad, es pertinente adoptar un enfoque multicausal, el cual no busca establecer “la causa” de la violencia, sino identificar los factores que la producen o que se asocian a ella con mayor frecuencia y que habitualmente actúan de manera simultánea. Bajo este enfoque la causalidad se interpreta como probabilidad, de allí que mientras más factores se presenten simultáneamente, mayor es la probabilidad que el fenómeno se produzca. De esta manera, los factores de riesgo que generan la inseguridad se puede clasificar en tres grandes conjuntos a)

Factores relacionados con la posición y situación familiar y social de las personas, que en el caso peruano están referidas a: El bajo nivel educativo de un gran porcentaje de la población del país. La alta incidencia de violencia familiar, que priva del afecto y seguridad necesarios para el normal desarrollo bio-psico-social del niño, imprimiendo en la personalidad de éste graves daños de honda repercusión futura. El deterioro creciente de la calidad de la educación, el cual condiciona en la niñez y juventud la pérdida de expectativas y de confianza en la educación como un medio de asegurarse la movilidad social y el éxito y bienestar personal y familiar. El creciente consumo de alcohol y drogas, especialmente en niños y jóvenes. El arraigo de hábitos y estilos de vida nocivos.

b)

Factores sociales, económicos y culturales, como son: La condición de pobreza, que impacta negativamente de múltiples maneras a un considerable segmento de la población peruana, privándola hasta de las condiciones elementales de la vida humana, en lo que algunos teóricos denominan como “violencia estructural”. Los altos niveles de desempleo y subempleo, que tienen relación directa con la pobreza. La declinación creciente de la vigencia de los valores positivos y el estímulo a una conducta consumista, hecho que acentúa el individualismo y el ocaso de la solidaridad como elemento del

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amalgamiento social; el florecimiento de los valores negativos, etc. La influencia de los medios masivos de comunicación, que exaltan el hedonismo, la violencia y la pornografía. c)

Factores contextuales e institucionales: La corrupción, que tiende a afectar principalmente a la clase política del país, produciendo en la población en general un estado de desmoralización y un pésimo ejemplo a seguir, más aún cuando va asociada con la impunidad. El tráfico de drogas, que establece en muchos casos estrategias violentas para el desarrollo de esta ilegal actividad. Disponibilidad de armas de fuego, en especial aquellas obtenidas de forma ilícita y que son utilizadas para realizar diversos delitos.

Se observa, por lo tanto, que si la inseguridad tiene un origen multicausal, esto exige por tanto una solución multidisciplinaria y de carácter transversal, vale decir, que se requiere del concurso de todas las instituciones comprometidas con la seguridad, la propiedad, justicia, bienestar y calidad de vida de las personas. Es por ello que para atender la inseguridad y aumento de la delincuencia la Ley del SINASEC privilegia las iniciativas preventivas y participativas cuyos efectos no siempre se observan en el corto plazo sino en conductas futuras, lo que evidenciará cambios culturales a nivel social y familiar. Problema Central Del análisis del diagnóstico se ha identificado la falta de vigilancia de algunas zonas denominadas “criticas” dentro del plan de seguridad ciudadana de la ciudad de Lima, así también; como la poca capacidad de control del comercio ambulatorio, por lo que se ha definido al problema central de la manera siguiente: “LIMITADA CAPACIDAD DE PREVENCION DE DELITOS Y FALTAS POR EL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE”.

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

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Relación con los lineamientos de política El proyecto guarda relación con los Lineamientos de Política del Sector Establecer un sistema de seguridad ciudadana con participación de la sociedad civil y la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los servicios de Serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de nivel distrital o de centros poblados en la jurisdicción

Población y área afectada: Es el distrito más importante de Lima Norte con una población aproximada de 226,134 habitantes.

Gravedad del problema: LIMITADA CAPACIDAD DE PREVENCION DE DELITOS Y FALTAS POR EL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE

Los índices de delincuencia y la sensación de inseguridad de la ciudadanía es una de lasmás alta del país.

Soluciones planteadas anteriormente: No ha existido una solución integral al problema, solo se ha limitado a mejoras parciales.

Posibilidades y limitaciones: La Municipalidad de Ate y autoridades locales, apoyaran intervenciones que busquen mejorar la Seguridad Ciudadana .

a del sector: El MINSA tiene como uno sus principales lineamientos la mejora en la atención materno infantil y la consiguiente reducción de la morbimortalidad en este grupo objetivo.

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

ARBOL DE CAUSAS – EFECTOS

LIMITADA CAPACIDAD DE PREVENCION DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS POR EL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE

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3.3 Objetivo del proyecto Problema Central

Objetivo Central

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL “ADECUADA CAPACIDAD DE PREVENCION DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS POR EL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE” .

“LIMITADA CAPACIDAD DE PREVENCION DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS POR EL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE”

Objetivo Central: Ante el problema planteado y dentro del marco legal vigente es necesario recobrar el principio de autoridad y el favor de la seguridad ciudadana en las principales arterias del distrito mediante la implementación de medidas que me permita lograr el objetivo central: ADECUADA CAPACIDAD DE PREVENCION DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS POR EL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE Objetivos Específicos:   



Aumentar y mejorar el nivel de respuesta del personal municipal de seguridad ante los requerimientos de la población afectada Contar con adecuados medios electrónicos y/o tecnológicos que permitan monitorear amplias zonas de la ciudad, con poco personal. Adecuado servicio del personal municipal (Serenos y Policía Municipal) distribuidos eficientemente en las principales arterias del Distrito de Ate, lo que contribuirá a mejorar la percepción de inseguridad ciudadana Contar con un Centro de Comando y Control para dosificar el accionar del Serenazgo y la adecuada coordinación con la PNP.

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 ARBOL DE MEDIOS – FINES

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3.4 Alternativas de Solución

Las acciones planteadas: 1A. Dotar al personal del equipamiento indispensable mínimo para el cumplimiento de su servicio como son los medios de comunicación adecuados para cubrir su demanda así como establecer un plan de cuadrantes con la finalidad de favorecer la planificación de la labores de patrullaje en la zona a intervenir. 1B Contar con instalaciones adecuadas para las labores administrativas como de control de las diferentes actividades que desarrolla el -

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

1C. 2A.

2B.

2C. 3A.

3B.

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Serenazgo. Para ello será necesario contar con una central de Coordinación Interinstitucional y comando que le permita al Serenazgo dosificar sus acciones de prevención y vigilancia además deberá contar con una unidad de intervención rápida que permanezca en la base del Serenazgo con la finalidad de ser desplazada en caso de ser de necesidad del servicio para lo cual se necesitara de dotarle con los medios de comunicación y transporte necesarios así como uniformes especiales para el desarrollo de su labor. Así mismo, es necesario implementar el plan de patrullaje sectorizado en el distrito para lo cual es necesario dotar de dos centros de Supervisión por Sector. Ampliar elCentro de Atención de Llamadas de los vecinos de la Ciudad de Ate en demanda de apoyo por parte del Serenazgo. Disponer de medios electrónicos de vigilancia de la ciudad, esto es trabajar con sistemas de video vigilancia, para lo cual se dispondrá de las mismas en los lugares de mayor incidencia delictiva y/o mayor requerimiento de atención de seguridad se exija. Disponer de casetas de seguridad Ciudadana en cantidades adecuadas para cubrir la demanda de atención de Protección y Vigilancia exigida. Capacitar a las juntas vecinales de Seguridad Ciudadana en difusión de sus deberes y derechos de cada uno de los comités. Contar con sistemas de comunicación adecuados a la operatoria de las funciones propias del Serenazgo. Lo mismo que se encuentra en proceso de mejoramiento por medio de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Formulación de los planes de Operación del Serenazgo basado en la capacidad ampliada que obtendrá con la instalación de 120 cámaras de Video vigilancia.

Planteamiento de las Alternativas de solución De lo expuesto se tienen dos (02) alternativas de solución al Problema Central con la finalidad de alcanzar el objetivo central Con relación a la implementación del Servicio en el recurso Municipalidad, las alternativas se centran en la intervención en el Recurso Físico, alternativas que permitirán brindar una mejor calidad de atención del primer nivel a los usuarios de los servicios brindando labores de protección y vigilancia de las zonas más afectadas (denominadas criticas), a través del equipamiento electrónico necesario, así también; como el centro de comando y control de todas las operaciones que se realizan en el área de intervención, cabecera del sistema y la capacitación al personal del Centro en temas preventivo-promocionales, así como la realización de acciones preventivo promocionales en la comunidad, y de acuerdo, con la norma vigente se implementaría un sistema de pago de bonos por productividad estableciendo metas acordes con la labor realizada:

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

Alternativa 1 Adecuación del local destinado para el Centro de Control en el Centro Cultural de Ate donde se realicen labores de monitoreo de las cámaras de video vigilancia instaladas así como una central de comunicaciones, la misma que tendría la finalidad de realizar las labores de control y desplazamiento de los serenos en el campo así como de coordinación con las unidades de la PNP que tiene responsabilidad jurisdiccional sobre el distrito de Ate.

Vista fotográfica del local donde se instalará el Centro de Control. Contar con una Unidad de Intervención Rápida la misma que tendrá como única función apoyar las intervenciones donde se requiera el uso de personal adecuado con la finalidad de recuperar y mantener el orden. Se aplicara el plan de patrullaje sectorizado en el distrito de Ate para lo cual es necesario de crear sectores de patrullaje delimitados por el territorio a patrullar de las respectivas Jurisdicciones Policiales existentes (Comisarías)los mismos que serán elaborados por el personal Especializado del Serenazgo Con la finalidad de mantener adecuada vigilancia de la Ciudad será necesario contar con sistemas de Video Vigilancia (cámaras), en los lugares donde se describen como puntos críticos dentro del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 2011, elaborado por Comité Distrital de Seguridad Ciudadana con participación de la Policía Nacional, Poder Judicial, Fiscalía de Ate y personal del Serenazgo que son los puntos siguientes:

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

UBICACIÓN Av. Los Quechuas con Terpsicore Av. Los Quechuas con Av. Marginal Av. Los Parques con Ir Los Lirios AV. Separadora Industrial con Av. Los Quechuas Av. Los Rosales con Av. Los Parques Av. Los Sauces con Av. Santa Ana Mr. El Bosque con Av. Nicolás Ayllon Av. Los Aymaras con Av. Circunvalación Auxiliar de Evitamiento con Av. Michael Faraday Calle las Puquinas con Mr. Los Ajenjos Parque Zeus (Urb. Olimpo) Av. Las Torres con Av. Nicolás Ayllon Mr. Los Abetos con Mr. Las Retamas Puente Santa Rosa (Av. Evitamiento) Av. Los Quechuas con Evitamiento Av. Circunvalación con Calle los Tallanes Ovalo de Sta.Anita Con Av. La Mar Urb. FundóVásquez I y II Etapa Mercado Grumete Medina Av. 26 de Julio con Av. Mariscal Cáceres. Parque Sicaya con Calle Sicaya Parque Central quiñones Parque los Lirios. Los tulipanes con Cuadra 5 de Melitón Carbajal. Cuadra 2 de los Parques con cuadra 7 de los Rosales. Arco de Valdivieso Av. Los Nardos Los Jazmines cdra. 6 con Av. Los Parques (Maracaná). Los lirios con Abrahán Baldelomar. Sicaya cdra. 01 Carretera Central. Paradero Bandera Azul, entrada al Bosque (Alt. Paradero Línea 22) Av. Prolongación Javier Prado (Asoc. Bello Horizonte Mz "B" Lt 10) Av. Prolongación Javier Prado 8978 Carretera Central con Av. El Sol Av. Metropolitana con Av. Las Nueces Calle Rio viru Asoc. Los ángeles Mz E Lt 9 Av. Las Gaviotas Mz B Lt 15 Curva de Amauta I y Amauta II Carretera Central y Av. Huanchihuaylas Entrada a Huachipa Asoc. Paraíso Av. Mariátegui con Av. El Éxito Prolongación Javier Prado con Av. metropolitana Carretera Central con entrada al AAHH San Roque Prolongación Javier Prado y Calle Helsinki Paradero Puruchuco y Micaela Bastidas 1,2 y 3 Virgen del Carmen. Carretera Central con Prolongación Javier Prado Urbanización Los Portales 3ra y 4ta Etapa Carretera Central con Paradero Esperanza. Plaza de Armas de Vitarte frente a Municipalidad Esquina del estadio. Parque culebras y Zonas Aledañas Av. Esperanza Av. Alfonso Ugarte con San Antonio Av. El Triunfo con Carretera Central Calle Santa Teresa

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

Carretera Central Km. 7.100 Prolongación Javier Prado, Urb. Los Portales V etapa. AA. HH. María Parado de Bellido Carretera Central, con Av. Húsares de Junín Primera cuadra de Av. Rivadavia Av. Los Virreyes Av. Separadora Industrial, con Av. San Juan Av. Urubamba con Calle San Juan Av. Calca con Calle de la Unión Av. Huayuccari con Calle la Unión Av. Urubamba con Av. La Molina Separadora Industrial con La Carretera Central. Auxiliar de la Av. Evitamiento con Calle Michael faraday Calle 04 con Calle B Urb. Los Claveles Av. Ate con Calle 05 Av. Las Palmas con Av. Huarochirí. Calle Mónaco con Carretera Central. Calle Málaga con Calle Santa Lucia Av. Austrias con Carretera Central. Av. Los frutales con Carretera Central. Parque Solidaridad de la Cooperativa 27 de Abril Av. La Molina con Pje el Dorado Carretera Central con Av. Estrella Av. Nicolás de Pierola con Mariátegui Av. Bolognesi con Av. Quiñones Priale. Modulo de Priale Manylsa: Parque 1 de Manylsa Apurímac: 4ta Zona Parque Kennedy Av. Central con los Laureles Entrada de Gloria San Juan Santa Elena Carretera Central con Piérola Cervatel Av. Sta. Rosa Av. 15 de julio con la Calle 6 Paradero HGK Paradero HM Av. Mariscal Cáceres Altura Frontis del Colegio Gonzales Prado Entrada a Huaycan con Av. JoséCarlosMariátegui Entrada de Filadelfia Altura del Grupo "H" Horacio zevallos, Frontis de la Iglesia. Entrada de Vimer, Frontis de la Iglesia. Av. Los Incas frontis de la fábrica de galletas Av. José Carlos Mariátegui Frontis de Es salud Altura de la Ucu-150 zona "J" Frontis del colegio N° 1279 Paradero la Aurora Altura del parque Industrial Paradero entrada Horacio Zevallos y Mariachi

El sistema de video vigilancia contara con un medio de comunicación por Fibra Óptica la misma que será arrendada a un Operador de Telecomunicaciones o como se recomienda en esta alternativa todo el sistema deberá ser arrendado llave en mano a una empresa especializada y con experiencia en este tipo de soluciones.

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

Adecuación del Centro de Control, con la instalación de un nuevo sistema de Atención de llamadas de los Ciudadanos. En esta alternativa la Municipalidad deberá solo realizar una inversión inicial de adecuación del Centro de Control, contratación de Línea Telefónica para el Centro de Atención de Llamadas y contratación de acometidas eléctricas para los Sitios donde se ubicaran las Cámaras de Video Vigilancia. La municipalidad deberá solicitar al Ganador, de la implementación de la Solución; la instalación de las 17 cámaras actuales de la municipalidad y su compatibilización de todo el sistema. Alternativa 2 Adecuación del local destinado para el Centro de Control en el Centro Cultural de Ate donde se realicen labores de monitoreo de las cámaras de video vigilancia instaladas así como una central de comunicaciones, la misma que tendría la finalidad de realizar las labores de control y desplazamiento de los serenos en el campo así como de coordinación con las unidades de la PNP que tiene responsabilidad jurisdiccional sobre el distrito de Ate. Contar con una Unidad de Intervención Rápida la misma que tendrá como única función apoyar las intervenciones donde se requiera el uso de personal adecuado con la finalidad de recuperar y mantener el orden. Se aplicara el plan de patrullaje sectorizado en el distrito de Ate para lo cual es necesario de crear sectores de patrullaje delimitados por el territorio a patrullar de las respectivas Jurisdicciones Policiales existentes (Comisarías) los mismos que serán elaborados por el personal Especializado del Serenazgo Con la finalidad de mantener adecuada vigilancia de la Ciudad será necesario contar con sistemas de Video Vigilancia (cámaras), en los lugares donde se describen como puntos críticos dentro del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 2011, elaborado por Comité Distrital de Seguridad Ciudadana con participación de la Policía Nacional, Poder Judicial, Fiscalía de Ate y personal del Serenazgo que son los puntos siguientes: N° 1 2 3 4 5 6 7 8

UBICACIÓN Av. Los Quechuas con Terpsicore Av. Los Quechuas con Av. Marginal Av. Los Parques con Ir Los Lirios AV. Separadora Industrial con Av. Los Quechuas Av. Los Rosales con Av. Los Parques Av. Los Sauces con Av. Santa Ana Mr. El Bosque con Av. Nicolás Ayllon Av. Los Aymaras con Av. Circunvalación

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

Auxiliar de Evitamiento con Av. Michael Faraday Calle las Puquinas con Mr. Los Ajenjos Parque Zeus (Urb. Olimpo) Av. Las Torres con Av. Nicolás Ayllon Mr. Los Abetos con Mr. Las Retamas Puente Santa Rosa (Av. Evitamiento) Av. Los Quechuas con Evitamiento Av. Circunvalación con Calle los Tallanes Ovalo de Sta.Anita Con Av. La Mar Urb. FundóVásquez I y II Etapa Mercado Grumete Medina Av. 26 de Julio con Av. Mariscal Cáceres. Parque Sicaya con Calle Sicaya Parque Central quiñones Parque los Lirios. Los tulipanes con Cuadra 5 de Melitón Carbajal. Cuadra 2 de los Parques con cuadra 7 de los Rosales. Arco de Valdivieso Av. Los Nardos Los Jazmines cdra. 6 con Av. Los Parques (Maracaná). Los lirios con Abrahán Baldelomar. Sicaya cdra. 01 Carretera Central. Paradero Bandera Azul, entrada al Bosque (Alt. Paradero Línea 22) Av. Prolongación Javier Prado (Asoc. Bello Horizonte Mz "B" Lt 10) Av. Prolongación Javier Prado 8978 Carretera Central con Av. El Sol Av. Metropolitana con Av. Las Nueces Calle Rio viru Asoc. Los ángeles Mz E Lt 9 Av. Las Gaviotas Mz B Lt 15 Curva de Amauta I y Amauta II Carretera Central y Av. Huanchihuaylas Entrada a Huachipa Asoc. Paraíso Av. Mariátegui con Av. El Éxito Prolongación Javier Prado con Av. metropolitana Carretera Central con entrada al AAHH San Roque Prolongación Javier Prado y Calle Helsinki Paradero Puruchuco y Micaela Bastidas 1,2 y 3 Virgen del Carmen. Carretera Central con Prolongación Javier Prado Urbanización Los Portales 3ra y 4ta Etapa Carretera Central con Paradero Esperanza. Plaza de Armas de Vitarte frente a Municipalidad Esquina del estadio. Parque culebras y Zonas Aledañas Av. Esperanza

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

Av. Alfonso Ugarte con San Antonio Av. El Triunfo con Carretera Central Calle Santa Teresa Carretera Central Km. 7.100 Prolongación Javier Prado, Urb. Los Portales V etapa. AA. HH. María Parado de Bellido Carretera Central, con Av. Húsares de Junín Primera cuadra de Av. Rivadavia Av. Los Virreyes Av. Separadora Industrial, con Av. San Juan Av. Urubamba con Calle San Juan Av. Calca con Calle de la Unión Av. Huayuccari con Calle la Unión Av. Urubamba con Av. La Molina Separadora Industrial con La Carretera Central. Auxiliar de la Av. Evitamiento con Calle Michael faraday Calle 04 con Calle B Urb. Los Claveles Av. Ate con Calle 05 Av. Las Palmas con Av. Huarochirí. Calle Mónaco con Carretera Central. Calle Málaga con Calle Santa Lucia Av. Austrias con Carretera Central. Av. Los frutales con Carretera Central. Parque Solidaridad de la Cooperativa 27 de Abril Av. La Molina con Pje el Dorado Carretera Central con Av. Estrella Av. Nicolás de Piérola con Mariátegui Av. Bolognesi con Av. Quiñones Priale. Modulo de Priale Manylsa: Parque 1 de Manylsa Apurímac: 4ta Zona Parque Kennedy Av. Central con los Laureles Entrada de Gloria San Juan Santa Elena Carretera Central con Piérola Cervatel Av. Sta. Rosa Av. 15 de julio con la Calle 6 Paradero HGK Paradero HM Av. Mariscal Cáceres Altura Frontis del Colegio Gonzales Prado Entrada a Huaycan con Av. JoséCarlosMariátegui Entrada de Filadelfia Altura del Grupo "H" Horacio zevallos, Frontis de la Iglesia.

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

97 98 99 100 101 102 103

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

Entrada de Vimer, Frontis de la Iglesia. Av. Los Incas frontis de la fábrica de galletas Av. José Carlos Mariátegui Frontis de Es salud Altura de la Ucu-150 zona "J" Frontis del colegio N° 1279 Paradero la Aurora Altura del parque Industrial Paradero entrada Horacio Zevallos y Mariachi

El sistema de video vigilancia contara con un medio de comunicación será propietario, es decir será adquirido por la Municipalidad Distrital de Ate. Adecuación del Centro de Control, con la instalación de un nuevo sistema de Atención de llamadas de los Ciudadanos. En esta alternativa la Municipalidad deberá realizar una inversión para la adecuación del Centro de Control, contratación de Línea Telefónica para el Centro de Atención de Llamadas y contratación de acometidas eléctricas para los Sitios donde se ubicaran las Cámaras de Video Vigilancia. La municipalidad deberá solicitar al Ganador, de la implementación de la Solución; la instalación de las 17 cámaras actuales de la municipalidad en los nuevos lugares o puntos críticos que en conjunto con los 103 lograran cubrir la demanda de los actuales 120 puntos críticos y además el proveedor de la solución debe procurar la compatibilización de todo el sistema. Esta alternativa prevé a diferencia de la Anterior la adquisición de todo el equipamiento y preparar un plan de mantenimiento para todo el horizonte del proyecto incluido las reposiciones que deberán ser parte del Proyecto.

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CAPITULO IV FORMULACION

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

4.

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FORMULACIÓN Y EVALUACION.

4.1 Horizonte de Evaluación del Proyecto. Concordante con el Anexo SNIP-09 Parámetros de Evaluación de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, el horizonte de evaluación del proyecto se establece en 10 años, periodo adecuado para evaluar los resultados de la intervención del Proyecto. CUADRO DEL HORIZONTE DEL PROYECTO INVERSION POST INVERSION PRE INVERSION ITEMS Año 1 AÑO 0 AÑO 2 - 10 MES 1 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 FORMULACION Y EVALUACION DEL PERFIL ESTUDIOS DEFINITIVOS VIDEO VIGILANCIA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS GASTOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Elaboración Equipo Consultor.

4.2 Análisis de la Demanda Criterios para la Determinación de la Demanda Inversión – inversión Post - Inversión Para determinar la demanda tendremos en Preconsideración la estadística ITEMS AÑO 1 AÑO O presentada por la ONG Ciudad Nuestra, en la cual el Señor Gino AÑO 2 -Costa 10 Mes 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 indica que el 53.33% (promedio del 60%, 52% y 54%) es la percepción de FORMULACION Y EVALUACION DEL PERFIL inseguridad de los ciudadanos de Lima, se siente inseguro caminando por EXPEDIENTE TECNICO las calles de la Ciudad. PUESTOS DE ACERCAMIENTO CIUDADANO Y APOYO A LAS JUNTAS VECINALES EQUIPAMIENTO PARA PUESTOS DE APOYO A LAS JUNTAS VECINALES SEGURIDAD CIUDADANA Por lo que segúnCONSTRUCCION comoDE BASE sePARAmuestra en el cuadro publicado en el Libro Ciudad SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (EQUIPO DE CAMPO) Nuestra Inseguridad en el Perú elaborado por la ONG Ciudad Nuestra de lo SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (MONITOREO GRABACION) cual se proyectaSISTEMA el cuadro siguiente: DE COMUNICACIÓN RADIAL VEHICULOS PARA PATRULLAJE

Descripción DEMANDA CON PROYECTO SUPERVISION Población de Ate OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CAPACITACION

2010

2011

GASTOS ADMINISTRATIVOS

542,198

565,350

53.33% de la población que persibe inseguridad en el 53.33% distrito de Ate

53.33%

Población que inseguridad

301,520

-

persive

76

-

289,172

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Población Demandante. La población demandante resulta del porcentaje promedio ( 60%, 52% y 54%) de la percepción de inseguridad en el Perú 2006-2010 –según Barómetro de las Américas por Lapop- por la población del distrito de Ate, durante su horizonte. Siendo la población promedio beneficiaria en 374,889 pobladores dentro del horizonte del proyecto de la población que percibe inseguridad en el distrito.

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Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 DEMANDA CON PROYECTO Población de Ate 542,198 565,350 589,490 614,662 640,908 668,274 696,810 726,563 757,588 789,937 823,667 53.33% de la población que persibe inseguridad en el 53.33% 53.33% distrito de Ate

53.33% 53.33% 53.33% 53.33% 53.33% 53.33% 53.33% 53.33% 53.33%

Población que persibe 289,172 301,520 314,395 327,819 341,817 356,413 371,632 387,500 404,047 421,300 439,289 inseguridad Fuente: Elaboración propia.

2021 858,838 53.33% 458,047

Sobre ello el abogado e investigador en temas de seguridad ciudadana Carlos Romero precisó que para elaborar la encuesta metropolitana se debe tener en cuenta la “percepción, victimización y confianza en las autoridades”. En la “Encuesta de victimización”, indica que “En seguridad hay información que es parte de estadísticas oficiales, especialmente sobre el delito. Pero hay que tener en cuenta que solo el 30% de los delitos se denuncian. Hay una cifra negra allí. Entonces, ¿cómo hacer para completar esa información? Pues hay que recurrir a encuestas de opinión pública”, como la que citamos aquí.

Por ello dice que es importante conocer el sentido de inseguridad de la población, la ocurrencia real del delito y el nivel de confianza en la policía y el cuerpo del Serenazgo. En lo que se refiere a la incidencia del delito, la organización Ciudad Nuestra elaboró en el 2010 un estudio de victimización y percepción del delito en Lima. En él se refleja que la población percibe que la capital sigue siendo “poco segura”, aunque se reconoce que en los últimos cuatro años la seguridad ha mejorado en su comunidad.

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Los hechos delictivos cometidos conocerla a través de las estadísticas policiales. Este sub registro se sintetiza básicamente en robos a domicilios, hurtos, robos y asaltos en la vía pública, "pandillaje", venta y consumo de drogas, secuestros al paso, prostitución y proxenetismo, violencia familiar, entre otros, que han convertido a muchas ciudades del país en jurisdicciones peligrosas. Además, Baja resiliencia de las capacidades individuales y organizacionales: Deficiencias en la administración de los comités de Seguridad Ciudadana y bajo nivel de organización de las Juntas y Comités de Seguridad Ciudadana, por falta de manejo de instrumentos y procedimientos operativos y administrativos. Reducida participación de los integrantes de las Juntas y Comités de autodefensa.

Factores negativos que contribuyen a una baja resiliencia: Actitudes fatalistas frente a la vida y frente al riesgo (la creencia de que el accionar delictivo no tiene solución). Paternalismo que impide o limita la participación de la población en la solución de sus problemas (las viejas prácticas de solución desde arriba o desde el exterior a problemas que son propios de una comunidad o población, entre ellos el manejo del riesgo). Burocracia y corrupción, que diluyen las posibilidades de construir desarrollo. Baja participación en la toma de decisiones sobre asuntos de su competencia.

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

Estimación y Proyección de la Demanda. Como puede observarse en los cuadros estadísticos mostrados en páginas anteriores elaborados por “Ciudad Nuestra” están en función a la cantidad de población es decir si existe crecimiento poblacional, incremento del comercio, crecimiento productivo el índice de crecimiento de la delincuencia también tiende a crecer esto es debido que el bienestar de determinados sectores atrae a la gente que le parece “fácil” el cometer actos de determinados en lugares y condiciones específicas, razón por la cual con la proyección de población, que “hace atractivo” el accionar delictivo de la zona Así mismo la demanda en la situación sin proyecto resulta el 50% de la población que percibe inseguridad, por la presencia de los servicios de la policía nacional y el servicio de Serenazgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el distrito de Ate, respectivamente. De acuerdo a estos datos la proyección de la demanda incremental/optima es la siguiente: CUADRO DE LA PROYECCION DE LA DEMANDA ÓPTIMA Descripción 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DEMANDA CON PROYECTO Población de Ate 565,350 589,490 614,662 640,908 668,275 696,810 726,564 757,588 789,937 823,667 858,838 53.33% de la población que persibe inseguridad en el 301,520 314,395 distrito de Ate

327,820 341,817 356,413 371,632 387,501 404,047 421,300 439,289 458,047

DEMANDA SIN PROYECTO 150,760 157,197 163,910 170,909 178,207 185,816 193,750 202,023 210,650 219,645 229,023 DEMANDA INCREMENTAL 301,520 314,395 327,820 341,817 356,413 371,632 387,501 404,047 421,300 439,289 458,047 Fuente: Elaboracion Propia.

4.3 Análisis de la Oferta: Oferta sin proyecto: El punto de partida de este análisis es la determinación de la oferta optimizada, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer óptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no incluirían a aquellos provenientes de este proyecto). Es decir se debe calcular cual es el volumen de servicios que es posible ofrecer con los actuales limitaciones con lo que cuenta el Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Ate.

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Hasta este punto estamos definiendo la Oferta como la capacidad de apoyo, auxilios prestados y/o acciones de vigilancia efectivas todas estas para fines de evaluación se consideran intervenciones positivas. Sin embargo se Observa una gran cifra negra (personas que no denuncian los hechos), esto se debe por la ineficiencia de las autoridades para solucionar las demandas o lo engorroso que significa realizar una denuncia. En el siguiente cuadro se muestran las cantidades de intervenciones de los últimos cinco años de los cuales se ha promediado con la finalidad de tomar una medida real de la oferta de Intervención existente, la cual la tomaremos como nuestra oferta optimizada. Hay que tomar en cuenta que el Serenazgo de la MDA pone a disposición de las comisarias las intervenciones que realiza y además el patrullaje de prevención de la Comisión de Delitos y faltas se realiza en forma conjunta, por lo que no se tomara en cuenta la Oferta que aporta la PNP INTERVENCIONES DEL SERENAZGO DE ATE OFERTA HISTORICA AÑO INTERVENCIONES 2007 11,116 2008 12,170 2009 16,106 2010 17,721 Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana.

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Por lo tanto lo que se debe evaluar es la capacidad de Intervención del Serenazgo en la actualidad (Sin proyecto) y luego cuanto mejoraría con proyecto. Puesto que el Serenazgo en la actualidad trabaja a su máxima capacidad se entiende que la oferta actual es de 17,721 intervenciones anuales. Se define la seguridad ciudadana como “la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas”. Por otra parte, de acuerdo a la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional (Expediente N 349-2004-AA/TC) se considera a la seguridad ciudadana “como un estado de protección que brinda el Estado y en cuya consolidación colabora la sociedad a fin de que determinados derechos pertenecientes a los ciudadanos puedan ser preservados frente a situaciones de peligro o amenaza o reparados en caso de vulneración o desconocimiento”. Podemos observar que estos dos conceptos resaltan el hecho que el combate contra inseguridad no se reduce a la atención oportuna de los actos delictivos, sino que por tener un conjunto complejo de factores que la originan (que van desde los problemas económicos, sociales, culturales, de desigualdades, hasta los de urbanismo, ambientales, entre otros) los Comités de Seguridad Ciudadana deben poner énfasis en las acciones preventivas, algunas de ellas del tipo intersectoriales (siendo precisamente por ello que en su composición confluyen un conjunto de actores relacionados al tema). Sin embargo, las estadísticas indican que el 75% (publicado por Instituto Libertad y Democracia en el libro Plan de Seguridad Ciudadana) de las violaciones a la ley se producen en los denominados puntos críticos, pero por otro lado si se cubren los puntos críticos, los protagonistas de estas migraran a otros lugares, pero si a su vez estos lugares cuentan con patrullaje constante estos se verían reducidos dependiendo de la cantidad de área a cubrir por cada unidad de Serenazgo, por lo que se podrá observar en el cuadro el índice delictivo podrá variar entre 50% y 70% de delitos prevenidos. DELITOS REGISTRADOS EN LA VII-DIRTEPOL-LIMA PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2010 ATE

VARIABLES

TOTAL

2,216 195 13 178 3 1 7 103

TOTAL I. C.V.C.S. A. Homicidio B. Lesiones C. Aborto D. Otros Delitos C.V.C.S. (1) II. C. LA FAMILIA III. C. LA LIBERTAD

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ATE

VARIABLES

TOTAL A. Violación libertad personal B. Violación de la intimidad C. Violación domicilio D. Violación liberta. sexual E. Proxenetismo F. Ofensa pudor público IV. CONTRA EL PATRIMONIO A. Hurto simple y Hurto agravado B. Robo simple y robo agravado C. Abigeato D. Apropiación ilícita E. Estafas y otras defraudaciones F. Fraude en la Administración G. Delitos Informáticos H. Daños simples y agravados Otros (3) V. C. EL ORDEN ECONOMICO VI. D. EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO VII. D. TRIBUTARIO VIII. C. LA FE PUBLICA IX. CONT. LA SEG. PUB. X. CONT. LA TRANQ. PUB. XI. CONTRA LA HUMANIDAD XII. CONT. LA ADM. PUBLICA A. Cometidos por particulares B. Cometidos funcionar. pub. C. Administración de justicia XIII. DELITOS AGRAVADOS XIV PANDILLAJE PERNICIOSO XV POSESION DE ARMAS DE GUERRA XVI. OTROS DELITOS (9)

16 1 4 74 1 5 1,689 800 787 1 16 34 1 31 19 2 4 10 111 3 12 10 1 1 11 10 1 59

FALTAS REGISTRADAS POR LA VII-DIRTEPOL-LIMA PERIODO : ENERO – DICIEMBRE 2010 ATE

VARIABLES TOTAL POR TIPO DE FALTAS I. TIPO DE FALTAS A. CONTRA LA PERSONA B. CONTRA EL PATRIMONIO C. C. LAS BUENAS COSTUMBRES D. CONTRA LA SEG. PÚBLICA E. C. LA TRANQ. PÚBLICA F. OTRAS DENUNCIAS

TOTAL 2,366 425 784 22 5 19 1,112

Como se puede determinar de la observación del grafico EL TOTAL DE DENUNCIAS por Delitos y Faltas según la VII Dirección Territorial de la PNP Lima es de:

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DELITOS Y FALTAS DENUNCADOS 4,582 DELITOS Y FALTAS NO DENUNCADOS 15,273 Total de denuncias 19,855

Y la demanda real, que es el número real de delitos cometidos es de 15,273.Por Otro lado el Serenazgo de Ate Presenta el siguiente cuadro de intervenciones: CUADRO DE INTERVENCIONES REALIZADAS POR EL SERENAZGO DE ATE – 2010 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL DENOMINACION 9 7 12 7 11 15 7 10 6 4 6 17 111 Robo a transeúntes 6 5 5 1 0 0 0 1 2 0 0 2 22 Robo de Vehículos Mayores 12 10 7 5 7 11 3 7 7 7 2 5 83 Robo a Predio / Comercio 25 27 47 9 24 21 3 6 6 13 5 10 196 Intervención a Pandilleros Intervención a Drogadictos / 34 73 34 24 62 63 71 51 67 68 26 53 626 Ebrios 13 5 22 6 7 9 6 5 5 8 5 12 103 Violencia Familiar Apoyo en intervención y/o 5 28 3 1 1 0 2 2 2 3 1 59 erradicación de Meretrices y 11 Homosexuales Apoyo por robo de vehículo 11 3 12 4 3 3 1 4 2 2 0 4 49 menor bicicletas y/o autopartes 9 8 19 11 3 3 4 9 7 3 7 9 92 Robo a transeúntes 5 5 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 25 Robo de Vehículos Mayores 13 2 11 8 1 6 2 4 2 4 3 4 60 Robo a Predio / Comercio 7 17 15 10 7 13 5 16 4 13 12 24 143 Intervención a Pandilleros Intervención a Drogadictos / 23 69 13 15 56 47 64 48 86 67 62 52 602 Ebrios 15 8 14 8 9 8 8 9 6 9 6 11 111 Violencia Familiar Apoyo en intervención y/o 0 5 4 1 1 2 1 0 1 0 1 18 erradicación de Meretrices y 2 Homosexuales Apoyo por robo de vehículo 7 4 7 3 1 1 1 0 1 2 0 0 27 menor bicicletas y/o autopartes 23 19 12 18 8 11 12 23 13 10 11 5 165 Robo a transeúntes 5 7 7 9 1 1 1 6 5 1 1 1 45 Robo de Vehículos Mayores 12 7 17 12 5 12 10 15 16 14 10 10 140 Robo a Predio / Comercio 91 35 17 27 14 18 16 29 17 18 18 21 321 Intervención a Pandilleros Intervención a Drogadictos / 60 25 22 18 91 92 123 58 65 89 71 65 779 Ebrios 17 18 9 17 17 20 25 12 17 10 15 11 188 Violencia Familiar Apoyo en intervención y/o 16 13 4 4 4 8 13 4 8 6 125 erradicación de Meretrices y 30 15 Homosexuales Apoyo por robo de vehículo 9 8 5 8 0 0 1 8 2 1 7 4 53 menor bicicletas y/o autopartes 5 1 11 10 5 8 4 7 2 6 3 4 66 Robo a transeúntes 5 4 6 7 0 1 0 2 0 0 1 2 28 Robo de Vehículos Mayores 3 3 7 4 4 8 5 8 7 7 2 3 61 Robo a Predio / Comercio 15 12 28 10 4 5 1 6 0 3 2 3 89 Intervención a Pandilleros Intervención a Drogadictos / 15 91 23 7 66 68 50 28 56 44 24 28 500 Ebrios 6 8 6 6 2 0 2 1 1 3 0 0 35 Violencia Familiar Apoyo en intervención y/o 33 10 9 12 9 14 7 11 9 10 174 erradicación de Meretrices y 29 21 Homosexuales Apoyo por robo de vehículo 5 3 7 12 1 0 1 3 1 0 2 1 36 menor bicicletas y/o autopartes 9 7 12 7 11 15 7 10 6 4 6 7 101 Robo a transeúntes

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

N° 34 35 36 37 38 39 40

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL DENOMINACION 6 5 5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 20 Robo de Vehículos Mayores 12 10 7 5 7 11 3 7 7 7 2 2 80 Robo a Predio / Comercio 25 27 47 9 24 21 3 6 6 13 5 7 193 Intervención a Pandilleros Intervención a Drogadictos / 34 73 34 24 62 63 71 51 67 68 26 30 603 Ebrios 13 5 22 6 7 9 6 5 5 8 5 6 97 Violencia Familiar Apoyo en intervención y/o 5 28 3 1 1 0 2 2 2 3 0 58 erradicación de Meretrices y 11 Homosexuales Apoyo por robo de vehículo 11 3 12 4 3 3 1 4 2 2 0 0 45 menor bicicletas y/o autopartes

TOTAL DE INTERVENCIONES

6,329

De acuerdo a estos datos la proyección de la Oferta sin proyecto es la siguiente: CUADRO DE LA PROYECCION DE LA OFERTA SIN PROYECTO

Descripción OFERTA SIN PROYECTO SERENAZGO ATE VII-DIRTEPOL-LIMA

2011 43,905 24,050 19,855

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 43,905 43,905 43,905 43,905 43,905 43,905 43,905 43,905 43,905 43,905 24,050 24,050 24,050 24,050 24,050 24,050 24,050 24,050 24,050 24,050 19,855 19,855 19,855 19,855 19,855 19,855 19,855 19,855 19,855 19,855

Fuente: Elaboración propia.

Es Aumento del servicio a partir dela ejecución del PIP mas la demanda actuales la Oferta por la cual el deficit de intervenciones esta cubierto, es decir, las intervenciones que son necesarias para que se llegue a la situacion ideal en donde la demanda este totalmente satisfecha. Por lo tanto se considera la oferta con proyecto la satisfacción de la demanda de la población objeto, por lo que la oferta con proyecto pretende llegar al 70% de la demanda de la Percepción de Inseguridad en el Distrito de Ate. Sería difícil de cuantificar la cantidad de intervenciones ofertantes en una situación con proyecto (aplicando las alternativas planteadas), debido a que con la presencia de las mismas se pretende otorgar una sensación de seguridad a la población y poder persuadir actos delictivos en la zona. Y la oferta con Proyecto del Serenazgo es la que cuenta con su personal actual que realiza su labor en forma continua y denodada por lo estará complementada en su realización con su ayuda del equipamiento actual mas de los videos y centro de llamadas. 4.4 Balance Oferta Demanda Se determina el balance de la demanda no atendida o déficit como la diferencia entre la oferta (llamadas de emergencia que se atienden efectivamente) y la demanda (hechos delictivos cometidos).

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BALANCE O&D 2011 2012 OFERTA SIN PROYECTO 43,905 43,905 DEMANDA 301,520 314,395 BRECHA -257,615 -270,490

2013 43,905 327,820 -283,915

2014 43,905 341,817 -297,912

2015 43,905 356,413 -312,508

2016 43,905 371,632 -327,727

2017 43,905 387,501 -343,596

2018 43,905 404,047 -360,142

2019 43,905 421,300 -377,395

2020 43,905 439,289 -395,384

2021 43,905 458,047 -414,142

Fuente: Elaboracion Propia.

Como se aprecia en el cuadro anterior existe un brecha desde el primer año hasta el 2021, siendo 85.44% para el primer año apreciándose la no atención del 10.44% de la población demandante que se va acrecentando día a día esto aumenta la sensación de inseguridad en la población de la ciudad sin embargo con la aplicación progresiva del proyecto acompañado de otros proyectos sociales este porcentaje de atención de la demanda insatisfecha puede llegar a decaer drásticamente. 4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS. 4.5.1 Alternativa 1: La alternativa de solución está constituida por una infraestructura tecnológica que consiste en la implementación de cámaras de video vigilancia colocadas en los denominados puntos críticos descritos en el Plan distrital de Seguridad Ciudadana que reenviará las comunicaciones de audio y video, mediante un sistema de monitoreo y grabación hacia el Centro de Control que será instalado en el Centro Cultural de Ate frente a la Plaza de Armas de Ate; el mismo que consiste en la instalación de 103 cámaras de video vigilancia y la reubicación de las 17 que actualmente se encuentran instaladas, todo este equipamiento será alquilado por la Municipalidad de acuerdo al PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE ATE 2003 – 2015, en el cual mediante las Líneas y Objetivos Estratégicos propuestos indica que evitaran crear unidades administrativas nuevas por lo cual se deberá evaluar las formas de tercerización Por lo que la Municipalidad de Ate deberá Invertir solo en Adecuación de ambientes y contratación de Servicios básicos, mientras que proceda a licitar el servicio de Cámaras de Video Vigilancia SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO EN EL CAMPO Será implementado con 103 cámaras IP nativas de tipo PTZ HD y la reinstalación de las actuales 17, con enlaces de Fibra Óptica arrendados a un Operador con una velocidad real efectivo no menor a 10Mbps, UPS de 600VA para cada cámara, instalación de postes con sus respectivas tomas eléctricas deberán contar con equipos de seguridad y protección eléctrica

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para evitar el no funcionamiento de los mismos en caso de algún desastre natural o falta de energía.

SISTEMA DE MONITOREO Y GRABACIÓN Constituido por equipos de almacenamiento digital con capacidad de sesenta (60) días, múltiples configuración de divisores de imagen, 12 monitores LCD de 42”, 12 computadoras especializadas y con dos monitores LCD cada uno de ellos y un UPS de 10KVA para el Nodo central, con suficiente capacidad de autonomía y un grupo electrógeno de respaldo para el uso de los sistemas ante cualquier contingencia. Así mismo, se construirá un local donde funcionara el Centro de Comunicaciones, Comando y Control para que funcione como central de monitoreo. De tal manera que se pueda supervisar las operaciones y atender llamadas de los ciudadanos que piden apoyo, sala de servidores para atender la demanda de servicios y grabación de las actividades diarias, equipos de administración. 4.5.2 Alternativa 2: La alternativa de solución plantea los mismo componentes que la alternativa 1, con la diferencia que el sistema de video vigilancia y el centro de Atención de Llamadas serán propietario y no arrendado; además incluye la adquisición de un vehículo equipado 4X4 para realizar labores de mantenimiento de las cámaras de video vigilancia.

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En cuanto al componente del acondicionamiento de local, será necesaria también la adquisición de equipos adicionales para la implementación del Centro de Control. Asimismo, el Centro de Atención de Llamadas también será propio por lo que se prevé la adquisición del software de Gestión y de Control de Comunicaciones y los equipos necesarios para su funcionamiento. 4.6 Costos a Precios de Mercado Existen dos alternativas: una es la de adquirir el equipamiento de necesario para implementar un centro de atención de emergencias, con un sistema integrado de video vigilancia, la segunda alternativa, es de alquilar los equipos para el mismo horizonte del proyecto. 4.6.1 Costos de Inversión. Alternativa 01: En el siguiente cuadro se han consolidados los costos de inversión para la implantación de la alternativa 01, ALQUILER de Equipos electrónicos para la protección y vigilancia del distrito de Ate, a cuyos costos descritos en el siguiente cuadro se le ha adicionado el expediente técnico y costos de supervisión y gastos administrativos, con lo cual, la inversión total asciende a S/.290,367.84Nuevos soles. Para esta alternativa se ha trabajado en base al promedio de las cotizaciones de las empresas WFM Telecom SAC y V&V Trading SAC. (Ver anexos): COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 A PRECIOS DE MERCADO ORDEN

DESCRIPCION

VIDEO VIGILANCIA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS COSTOS DIRECTOS ESTUDIOS DEFINITIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISION TOTAL DEL PROYECTO Fuente: Elaboración propia. 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

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4.00% 4.00% 4.00%

PRECIO DEL MERCADO 141,912.00 116,677.80 667.20 259,257.00 10,370.28 10,370.28 10,370.28 290,367.84

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

ORDEN 1.00 1.01 2.00 2.01 2.02 2.03 3.00 3.01 4.00 5.00 6.00 7.00

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ALTERNATIVA 1 PRECIO DEL MERCADO CARACTERISTICA UNIDAD CANT PU TOTAL VIDEO VIGILANCIA 141,912.00 Acometida Eléctrica Empresa Consecionaria Unidad 120 1,182.60 141,912.00 ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL 116,677.80 Arquitectura Glb 1 70,146.00 70,146.00 Instalaciones Eléctricas Glb 1 40,602.60 40,602.60 Puesta a tierra Glb 1 5,929.20 5,929.20 CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS 667.20 667.20 Adquisicion de Lineas Telefonicas SIP Unidad 1 667.20 COSTOS DIRECTOS 259,257.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS 4.00% 1 10,370.28 10,370.28 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.00% 1 10,370.28 10,370.28 SUPERVISION 4.00% 1 10,370.28 10,370.28 TOTAL DEL PROYECTO 290,367.84

Fuente: Elaboración Propia, en base a cotizaciones del mercado

Alternativa 02: En el siguiente cuadro se han consolidados los costos de inversión para la implantación de la alternativa 02, a cuyos costos descritos en el siguiente cuadro se le ha adicionado el expediente técnico y costos de supervisión y gastos administrativos, con lo cual, la inversión inicial asciende a S/.6,757,771.61Nuevos Soles. Para esta alternativa se ha trabajado en base a las cotizaciones de varias empresas que se adjuntan en los anexos del presente estudios de preinversión: COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2 A PRECIOS DE MERCADO ORDEN

DESCRIPCION

VIDEO VIGILANCIA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS COSTOS DIRECTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION TOTAL DEL PROYECTO Fuente: Elaboración propia.

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

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90

-

3.00% 2.50% 3.00%

PRECIO DEL PRECIO MERCADO SOCIAL 4,920,809.65 4,170,177.67 393,595.88 333,555.83 913,955.40 776,862.09 6,228,360.93 5,280,595.59 186,850.83 158,417.87 155,709.02 132,014.89 186,850.83 158,417.87 6,757,771.61 5,729,446.21

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ALTERNATIVA 2 ORDEN CARACTERISTICA

UNIDAD

VIDEO VIGILANCIA Cámaras Domo IP HD Housing para cámaras de Video Caja NEMA 4x UPS 300 VA Postes Brazos, abrazaderas y accesorios de sujeción Acometida Eléctrica EDELNOR Estaciones de Monitoreo PC Mandos de control para video vigilancia Puestos visualización c/dos monitores de 22" Servidores de Grabación de Video Vigilancia Licencia de Software de grabación de Video Licencias de adm. De cámaras de Video Matriz de Monitores Controlador monitores de 47" incluido Cableado Módulos de melamine blanco con logo munic. Instalaciones de Cámaras Material adicional Conservación de transitabilidad Mitigación del impacto ambiental Costos de Instalación de FO Camioneta 4X4 Equipada ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL Arquitectura Instalaciones Eléctricas Armario para Servidores Instalación de Cableado de Datos Computadoras para uso administrativo Impresoras Multifuncionales Laser Sistema de control de accesos UPS 30 KVA Generador de 40 KVA Insonorización Instalaciones Eléctricas de Potencia Aire Acondicionado de Confort Camaras de seguridad Inc Software Aire Acondicionado de Precisión Tablero de TA Puesta a tierra Centro de Atencion de Llamadas Estaciones de Atención Servidor de Gestión Matriz de Conmutación de Voz Software de Gestión Software de Control de Comunicaciones COSTOS DIRECTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION TOTAL DEL PROYECTO Fuente: Elaboración propia 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 4.00 5.00 6.00 7.00

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91

-

CANT

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Glb Glb Glb Unidad

103 103 120 120 120 120 120 12 12 3 2 1 120 1 12 12 120 120 1 1 1 1

Glb Glb Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Glb Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 2 40 2 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

3 1 1 1 1

PRECIO DEL MERCADO PU TOTAL 4,920,809.65 14,034.60 1,445,563.80 641.52 66,076.56 2,149.20 257,904.00 1,674.00 200,880.00 2,106.00 252,720.00 1,614.60 193,752.00 1,180.00 141,600.00 10,260.00 123,120.00 2,157.84 25,894.08 16,146.00 48,438.00 99,894.60 199,789.20 230,394.60 230,394.60 2,455.00 294,600.00 80,989.20 80,989.20 21,157.20 253,886.40 3,877.20 46,526.40 2,212.92 265,550.40 1,034.64 124,156.80 1,517.40 1,517.40 124,194.60 124,194.60 464,301.21 464,301.21 78,955.00 78,955.00 393,595.88 70,146.00 70,146.00 40,602.60 40,602.60 5,929.20 11,858.40 2,655.72 106,228.80 8,633.52 17,267.04 3,558.60 7,117.20 2,619.00 2,619.00 29,904.12 29,904.12 51,784.92 51,784.92 5,178.60 5,178.60 9,850.00 9,850.00 3,190.00 3,190.00 1,455.00 5,820.00 24,950.00 24,950.00 1,150.00 1,150.00 5,929.20 5,929.20 913,955.40 10,249.20 30,747.60 105,300.00 105,300.00 135,318.60 135,318.60 318,600.00 318,600.00 323,989.20 323,989.20 6,228,360.93 3.00% 186,850.83 2.50% 155,709.02 3.00% 186,850.83 6,757,771.61

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

4.6.2 Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto A continuación se presenta los costos en la situación sin proyecto, considerando la oferta optimizada, la misma que se sustenta en el Informe Nro. 513-2011-GSC/MDA del 11 de agosto del 2011, que se adjunta en los anexos: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Costos de Mantenimiento Orden Descripción Unidad Cantidad PU P Mercado P Social 1 Limpieza y aseo Mensual 12 1,000.00 12,000.00 10,169.49 2 Mantenimiento Cámaras Mensual 12 7,666.67 92,000.00 77,966.10 3 Mantenimiento Baterías Mensual 12 146.25 1,755.00 1,487.29 4 Manto Grupo Electrógeno Mensual 12 45.00 540.00 457.63 5 Manto Torre de Telecom Anual 1 1,550.00 1,550.00 1,313.56 6 Pintado de local Anual 1 1,200.00 1,200.00 1,016.95 7 Manto Eq Informáticos Anual 1 1,200.00 1,200.00 1,016.95 8 Recarga de Extintores Anual 1 1,200.00 1,200.00 1,016.95 Costo de Mantenimiento 111,445.00 94,444.92 Costos de Operación Orden Descripción Unidad Cantidad PU P Mercado P Social 1 Telefonía Mensual 12 240.00 2,880.00 2,440.68 2 Internet Mensual 12 140.00 1,680.00 1,423.73 3 Combustible Mensual 12 146.25 1,755.00 1,158.30 4 Electricidad Mensual 12 324.00 3,888.00 3,294.92 5 Personal mensual 12 25,800.00 309,600.00 262,372.88 6 Útiles de escritorio Anual 1 468.50 468.50 397.03 Costo de Operación 320,271.50 271,087.54 Costos de Operación y Mantenimiento 431,716.50 365,532.45 Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana– MDA.

COSTOS DETALLADOS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Cant. 4 1 3

Cantidad Actual de Personal Cargo Turnos Costo Un. Total 1,000.00 12,000.00 Operadores 3 Descanceros 3 1,000.00 3,000.00 Supervisor 3 1,200.00 10,800.00 TOTAL MENSUAL 25,800.00

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92

-

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

Cant. 2 1 18 1 15 1 3 4 2 2 2 12

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

Rubros Lineas Telefonicas conexión a internet 1Mbps conecciones Electricas BT5 Conexión Electrica Base Gln Petroleo Generador Millar de Papel Bond Cajas de Lapiceros Cuadernos Empastados A4 juegos de reglas Perforadores Engrampadores Archivadores de palanca Utiles de Escritorio

PU 120.00 18.00 180.00 9.75 125.00 12.50 7.5 6 9 15 18

Mensual 240.00 140.00 324.00 180.00 146.25 125.00 37.50 30 12 18 30 216 468.50

4.6.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto Alternativa 1 Se incluye las remuneraciones del Personal que se incrementará en el número de serenos previsto, será incrementado con la finalidad de cubrir la demanda de personal necesario para servicios del centro de control, así como el incremento de combustible, SOAT, energía eléctrica y otros servicios:

Orden 1 3 4 5 6

Orden 3

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1 Costos de Operación Descripcion Unidad Cantidad PU P Mercado P Social 6,914.40 Telefonia Mensual 12 670.00 8,040.00 2,791.80 Combustible Mensual 1 4,230.00 4,230.00 25,426.42 Electricidad Mensual 12 2,522.46 30,269.54 Personal mensual 1 921,600.00 921,600.00 792,576.00 504.42 Utiles de escritorio Anual 1 600.50 600.50 Costo de Operación 964,740.04 828,213.04 Costos de Mantenimiento Descripcion Unidad Cantidad PU P Mercado P Social Costo de Alquiler Eq. VV Mensual 12 224,900.00 2,698,800.00 2,266,992.00 Costo de Mantenimiento 2,698,800.00 2,266,992.00 3,663,540.04 3,095,205.04 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Fuente: Equipo Consultor.

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

COSTOS DETALLADOS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 Cant. 1 3 12 6 4 4 12

Rubros Millar de Papel Bond Cajas de Lapiceros Cuadernos Empastados A4 juegos de reglas Perforadores Engrampadores Archivadores de palanca Utiles de Escritorio

PU 125.00 12.50 7.50 6.00 9.00 15.00 18.00

Determinacion de la cantidad de Energia Electrica Cant. Lugar KWh 120 Camaras de V V 60 1 Centro de Control 595 TOTAL ANUAL Determinación de la cantidad de Combustible Cargo Galones D2 Cant. 1 Generador Eléctrico 360 TOTAL ANUAL Determinación de la cantidad de Personal Cargo Turnos Cant. 18 Serenos 3 4 3

Descanceros Supervisor

Mensual 125.00 37.50 90.00 36.00 36.00 60.00 216.00 600.50

Costo Un. Total 0.32 2,329.92 0.32 192.54 2,522.46 Costo Un. Total 11.75 4,230.00 4,230.00

Costo Un. Total 1,000.00 648,000.00

3 3

1,000.00 1,200.00

TOTAL ANUAL

144,000.00 129,600.00 921,600.00

Anual

RESUMEN DE O&M Precios Privados OYM CON PROYECTO OYM SIN PROYECTO INCREMENTO

Precios Sociales

3,663,540.04

3,095,205.04

431,716.50

365,532.45

3,231,823.54

2,729,672.58

COSTOS POR REPOSICION A pesar, de ser un alquiler, es necesario reponer al segundo o tercer año las diecisiete (17) cámaras actuales, por lo que se presenta el siguiente cuadro REPOSICION 2 Año Orden 1

Descripcion

Cantidad

Camaras de Video Vigilancia

17

Total Reposicion

-

94

-

Unitario 14,550.00

Precio Mercado

Precio Social

247,350.00

207,774.00

247,350.00

207,774.00

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

Alternativa 2 Se incluye las remuneraciones del Personal que se incrementará en el número de serenos previsto, para la Operación del Nuevo Centro de Control, así como el incremento de combustible, Seguros y Mantenimientos, energía eléctrica, y otros servicios:

Orden 1 2 3 4 5 6

Orden 1 2 3 4

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2 Costos de Operación Descripción Unidad Cantidad PU Telefonía Mensual 12 670.00 Combustible Mensual 1 4,230.00 Electricidad Mensual 12 2,522.46 Personal Anual 1 1,119,600.00 Servicios de FO Mensual 12 37,722.72 Útiles de escritorio Anual 12 600.50 Costo de Operación Costos de Mantenimiento Descripción Unidad Cantidad PU Limpieza y aseo Mensual 12 1,250.00 Mantenimiento Pintado Anual 120 600.00 Seguro contra todo riesgo Anual 120 495.00 Costo de Mantenimiento Anual 1 649,411.76 Costo de Mantenimiento COSTOS O&M ALTERNATIVA 2

P Mercado P Social 8,040.00 6,914.40 4,230.00 2,791.80 30,269.54 25,426.42 1,119,600.00 962,856.00 452,672.64 389,298.47 7,206.00 6,053.04 1,622,018.18 1,393,340.13 P Mercado P Social 15,000.00 12,600.00 72,000.00 60,480.00 59,400.00 49,896.00 649,411.76 545,505.88 795,811.76 668,481.88 2,417,829.94 2,061,822.01

COSTOS DETALLADOS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 2

Determinación de la cantidad de Energía Eléctrica Cant. Lugar KWh 120 Cámaras de V V 60 1 Centro de Control 595 TOTAL ANUAL

Costo Un. Total 0.32 2,329.92 0.32 192.54 2,522.46

Determinación de la cantidad de Combustible Cargo Galones D2 Costo Un. Cant. Total 11.75 4,230.00 1 Generador Eléctrico 360 TOTAL ANUAL 4,230.00

Cant. 1 3 12 6 4 4 12

Rubros Millar de Papel Bond Cajas de Lapiceros Cuadernos Empastados A4 juegos de reglas Perforadores Engrampadoras Archivadores de palanca Útiles de Escritorio

-

95

-

PU 125.00 12.50 7.50 6.00 9.00 15.00 18.00

Mensual 125.00 37.50 90.00 36.00 36.00 60.00 216.00 600.50

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

Determinación de la cantidad de Personal Cargo Turnos Cant. 18 Serenos 3 4 Descanceros 3 1 Técnicos de Manto 3 2 Administradores 3 1 Ingeniero 3 1

Supervisor

Costo Un. Total 1,000.00 648,000.00 1,000.00 144,000.00 1,500.00 54,000.00 1,800.00 129,600.00 2,800.00 100,800.00

3

1,200.00

43,200.00

TOTAL ANUAL

1,119,600.00

GASTO POR REPOSICION CADA DOS AÑOS REPOSICION 2 Año Orden

Descripción

Cantidad

1 Burbuja de Domo Cámaras IP HD 2 Cámaras de Video Vigilancia

Unitario

Precio Mercado

Precio Social

60

295.00

17,700.00

14,868.00

17

14,550.00

247,350.00

207,774.00

265,050.00

222,642.00

Total Reposición

REPOSICION 4, 6, 8, 10 Año Orden

Descripción

Cantidad

1 Domo para Cámaras IP HD 2 Equipos de Computo diversos 3 Cámaras de Video Vigilancia Total Reposición

Unitario

Precio Mercado

Precio Social

60 5

295.00 15,695.00

17,700.00

14,868.00

78,475.00

65,919.00

60

14,550.00

873,000.00

733,320.00

969,175.00

814,107.00

En la alternativa 2 se considera como costo de operación el pago anual que se debe de realizar a una empresa especializada por concepto de mantenimiento así como los costos mensuales de alquiler de los servicios de fibra Óptica a un operador de Telecomunicaciones de la Zona. Hay que tener en cuenta que si las cámaras son propiedad de la Municipalidad esta va a tener que crear una oficina de Soporte y Mantenimiento de Nivel 1 (mantenimiento preventivo). 4.6.4 Costos Incrementales Teniendo en cuenta las características propias de cada situación (sin y con proyecto), los costos incrementales se definen como el total del requerimiento necesario para la conservación de la totalidad del área intervenida, esto es con las nuevas funcionalidades físicas disponibles para el público usuario. En tal sentido los flujos de Costos realizados permiten la obtención de los Valores Actualizados de los Costos Totales relacionados a la intervención

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

propuesta de acuerdo a las alternativas consideradas, en ese sentido a continuación se presenta un cuadro resumen de las actualizaciones calculadas. La proyección toma en cuenta los siguientes parámetros: 1.-

Se está considerando costos de Inversión: Estudios Definitivos, Implementación de la Central de monitoreo, Supervisión de Obra, Gastos administrativos, etc.

2.-

El costo de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto es igual a los gastos actuales del Centro de Control de Salamanca del Serenazgo considerando que la Municipalidad cuenta con un sistema propietario de comunicaciones se considera la disminución del gasto por pago de líneas telefónicas a la Empresa Operadora Telefónica del Perú.

3.-

La tasa de descuento aplicadas es del 10%,

4.-

Se considera reposición de equipos al segundo, cuarto, sexto, octavo y décimo año, en la Alternativa 2 y para la Alternativa 1.reposicion de las 17 Cámaras que posee la GSC de la MDA en el según año del horizonte, por cámaras Full HD.

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (Alternativa 1) (En Nuevos Soles) Precio a Valor de Mercado COSTOS DE INVERSIÓN 1. TOTAL INVERSION

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

290,367.84

2.-REPOSICION

247,350.00

O&M CP

3,663,540.04 3,663,540.04 3,663,540.04 3,663,540.04 3,663,540.04 3,663,540.04 3,663,540.04 3,663,540.04 3,663,540.04 3,663,540.04

O&M SP

431,716.50

INCREMENTALES TASA DE DESCUENTO VATC

431,716.50

431,716.50

431,716.50

431,716.50

431,716.50

431,716.50

431,716.50

431,716.50

431,716.50

290,367.84 3,231,823.54 3,479,173.54 3,231,823.54 3,231,823.54 3,231,823.54 3,231,823.54 3,231,823.54 3,231,823.54 3,231,823.54 3,231,823.54 10% 20,352,945.97

(En Nuevos Soles) Precio a Valor Social COSTOS DE INVERSIÓN 1. TOTAL INVERSION

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

246,074.44

2.-REPOSICION

210,247.50

O&M CP

3,095,205.04 3,095,205.04 3,095,205.04 3,095,205.04 3,095,205.04 3,095,205.04 3,095,205.04 3,095,205.04 3,095,205.04 3,095,205.04

O&M SP

365,532.45

INCREMENTALES TASA DE DESCUENTO VATC

365,532.45

365,532.45

365,532.45

365,532.45

365,532.45

365,532.45

365,532.45

365,532.45

365,532.45

246,074.44 2,729,672.58 2,939,920.08 2,729,672.58 2,729,672.58 2,729,672.58 2,729,672.58 2,729,672.58 2,729,672.58 2,729,672.58 2,729,672.58 10% 17,192,489.07

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (Alternativa 2) (En Nuevos Soles) Precio a Valor de Mercado COSTOS DE INVERSIÓN 1. TOTAL INVERSION

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

6,757,771.61

2.-REPOSICION

265,050.00

O&M CP

969,175.00

969,175.00

969,175.00

969,175.00

2,417,829.94 2,417,829.94 2,417,829.94 2,417,829.94 2,417,829.94 2,417,829.94 2,417,829.94 2,417,829.94 2,417,829.94 2,417,829.94

O&M SP

431,716.50

INCREMENTALES TASA DE DESCUENTO VATC

431,716.50

431,716.50

431,716.50

431,716.50

431,716.50

431,716.50

431,716.50

431,716.50

431,716.50

6,757,771.61 1,986,113.44 2,251,163.44 1,986,113.44 2,955,288.44 1,986,113.44 2,955,288.44 1,986,113.44 2,955,288.44 1,986,113.44 2,955,288.44 10% 21,215,448.32

(En Nuevos Soles) Precio a Valor Social COSTOS DE INVERSIÓN 1. TOTAL INVERSION

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

5,729,446.21

2.-REPOSICION

222,642.00

O&M CP

814,107.00

814,107.00

814,107.00

814,107.00

2,061,822.01 2,061,822.01 2,061,822.01 2,061,822.01 2,061,822.01 2,061,822.01 2,061,822.01 2,061,822.01 2,061,822.01 2,061,822.01

O&M SP

365,532.45

INCREMENTALES TASA DE DESCUENTO VATC

365,532.45

365,532.45

365,532.45

365,532.45

365,532.45

365,532.45

365,532.45

365,532.45

365,532.45

5,729,446.21 1,696,289.55 1,918,931.55 1,696,289.55 2,510,396.55 1,696,289.55 2,510,396.55 1,696,289.55 2,510,396.55 1,696,289.55 2,510,396.55 10% 18,045,661.48

-

99

-

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

4.7 EVALUACION SOCIAL 4.7.1 Beneficios Sociales En el caso del presente Proyecto, los beneficios consistirían en la reducción de la inseguridad ciudadana en Ate. Sin embargo, no es posible cuantificar esta reducción debido a que no se registra información sobre el número de personas flotantes, favorecidas después de ser asistidos en los diferentes tipos de intervención. Además el Serenazgo de Ate no cuenta con un registro oficial de Intervenciones (por Delitos y Faltas) dentro del Distrito y que sea validado por la PNP o el Ministerio Publico, con la finalidad de validarlas como Intervenciones oficialmente efectuadas en Concordancia con la Aplicación del Código Penal y/o de Contravenciones. Debido a ello, se realizará un cálculo de los beneficios del Proyecto mediante la estimación de la población atendida por el servicio del Serenazgo, por lo que tal como se explicó en el punto 4.3 “oferta con proyecto”, se pretende atender la Demanda de prevenir en un 70% la comisión de Delitos y Faltas En ese sentido, si bien los beneficios no serán valorizados en una unidad monetaria, ayudarán a reconocer las ventajas del mejoramiento de la instalación de cámaras de video vigilancia de la Municipalidad. Los beneficios, denominados beneficios sociales, son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el Proyecto de Inversión incrementar su nivel de bienestar, producto de la realización del mismo. En consecuencia los beneficios sociales de los pobladores se refieren a las diversas actividades que pueden realizar, dentro del área que le corresponde, que les otorgan bienestar con una probabilidad menor de sufrir algún inconveniente por asaltos, robos, interrupciones, actos delictivos o simplemente observar situaciones bochornosas. Evidentemente, es difícil cuantificar los beneficios por actividades como las nombradas, sin embargo es lógico considerar que existe una correlación entre más intervenciones del Serenazgo con mayor tranquilidad y por ende aumento del beneficio de la población del Distrito de Ate. Como las intervenciones del Serenazgo con la ampliación y modernización del Sistema de seguridad Ciudadana dentro de Ate, es previsible que más beneficios o bienestar se logren con más intervenciones que con menos de ellas. Asimismo, existen beneficios indirectos del Proyecto, aquellos generados para el servicio de Serenazgo, tales como:

-

100

-

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

1.

Proporciona confiabilidad a los serenos, ya que con el sistema de video vigilancia se puede tener un mayor cuidado de la vida de los mismos, este grado de confianza facilitan las intervenciones oportunamente.

2.

La Instalación del Sistema de Video Vigilancia permitirá un acción oportuna de Protección y Vigilancia de las diversas arterias de la ciudad así como el impacto psicológico de los elementos de mal vivir de sentirse observados.

3.

Mejorará la percepción de la población al mostrar que el servicio de Serenazgo realizan intervenciones, en cantidad y turnos apropiados dando a la población un sentimiento de Seguridad.

Los beneficios cuantitativos que se generaría con cada una de las alternativas propuestas, está dado por la capacidad de intervenciones (oferta) que puede generar cada una de las alternativas. Cabe mencionar que las dos alternativas han sido diseñadas con la finalidad de cubrir el 60% de la demanda de prevención de Delitos y Faltas, por lo que los beneficios serian iguales para las dos alternativas.

BALANCE O&D OFERTA SIN PROYECTO DEMANDA BRECHA

2011 2012 2013 2014 2015 43,905 43,905 43,905 43,905 43,905 301,520 314,395 327,820 341,817 356,413 -257,615 -270,490 -283,915 -297,912 -312,508

Fuente: Elaboración Propia

A continuación se procede a analizar los beneficios incrementales, que es la diferencia entre los beneficios de la situación con proyecto y la situación sin proyecto. Como se ha explicado en el párrafo anterior, las dos alternativas brindan la misma cantidad de beneficios, por lo tanto los beneficios incrementales vienen a ser de igual cantidad para las dos alternativas analizadas.

BALANCE O&D OFERTA SIN PROYECTO DEMANDA BRECHA

2011 43,905 301,520 -257,615

2012 43,905 314,395 -270,490

2013 43,905 327,820 -283,915

2014 43,905 341,817 -297,912

2015 43,905 356,413 -312,508

2016 43,905 371,632 -327,727

2017 43,905 387,501 -343,596

2018 43,905 404,047 -360,142

2019 43,905 421,300 -377,395

2020 43,905 439,289 -395,384

2021 43,905 458,047 -414,142

Fuente: Elaboración Propia

Del cuadro anterior se puede concluir que con la ejecución del proyecto, las dos alternativas presenta una mejora en los beneficios, es decir, se pueden lograr PREVENIR la COMISION de Delitos y Faltas, siendo en un 85.44% mayor a lograr con el proyecto en 70%, y luego después continua cayendo hasta el fin del horizonte del proyecto. -

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

Sin embargo este proyecto de prevención tal como se indicó anteriormente deberá estar asociado a proyectos sociales, según proyecciones de la Organización Ciudad Nuestra en la Cual Gino Costa Santolaya expone que el crecimiento de la violencia en la ciudad de Lima. Sin embargo con programas sociales asociados al presente proyecto esta cifra podrá disminuir, teniendo en cuenta que la delincuencia posee múltiples indicadores para medir la inseguridad y la violencia. Los tres más importantes son la victimización, la percepción de inseguridad y la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la seguridad. La primera mide la ocurrencia real de hechos de violencia o de despojo. La segunda, el temor de la población ante la probabilidad de que ocurran hechos de violencia o de despojo. La tercera, también llamada segurabilidad, evalúa la confianza de la población frente a la posibilidad de que esos hechos sean prevenidos, o investigados y sancionados adecuadamente en caso de que ocurran 4.7.2 Costos Sociales A continuación se presenta los cuadros de inversión a precios sociales: COSTOS DE INVERSION PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 ORDEN

DESCRIPCION

VIDEO VIGILANCIA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS COSTOS DIRECTOS ESTUDIOS DEFINITIVOS 4.00% GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.00% SUPERVISION 4.00% TOTAL DEL PROYECTO Elaboración: Equipo Consultor. Fuente: Cotizaciones diversas 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

PRECIO DEL MERCADO 141,912.00 116,677.80 667.20 259,257.00 10,370.28 10,370.28 10,370.28 290,367.84

PRECIO SOCIAL 120,264.41 98,879.49 565.42 219,709.32 8,788.37 8,788.37 8,788.37 246,074.44

Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales han sido expuestos en el punto 4.6.3 del presente estudio.

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

COSTOS DE INVERSION PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 ORDEN 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

DESCRIPCION VIDEO VIGILANCIA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS COSTOS DIRECTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION TOTAL DEL PROYECTO

3.00% 2.50% 3.00%

PRECIO DEL PRECIO MERCADO SOCIAL 4,920,809.65 4,170,177.67 393,595.88 333,555.83 913,955.40 776,862.09 6,228,360.93 5,280,595.59 186,850.83 158,417.87 155,709.02 132,014.89 186,850.83 158,417.87 6,757,771.61 5,729,446.21

Elaboración: Equipo Consultor. Fuente: Cotizaciones diversas

4.7.3 Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto La evaluación social de un Proyecto consiste en determinar la rentabilidad del mismo para la sociedad en su conjunto, para realizar este cálculo, se procederá a realizar secuencialmente los siguientes pasos: Estimar los flujos de costos del Proyecto a precios sociales Evaluar la rentabilidad social del Proyecto. En el marco de la evaluación social de Proyectos, existen dos metodologías alternativas: 1.

Análisis Costo – Beneficio Se aplica cuando es posible cuantificar y monetizar los beneficios económicos del Proyecto. La rentabilidad social de un Proyecto en un determinado momento se basará en la comparación del valor actual de los beneficios sociales atribuibles a éste y sus respectivos costos sociales totales (ambos en términos monetarios). Operativamente, se deben estimar los costos y beneficios directos e indirectos del Proyecto, así como identificar aquellos beneficios y costos intangibles.

2.

Análisis Costo – Efectividad Se aplica cuando no es posible cuantificar y monetizar los beneficios económicos del Proyecto. Esta técnica permite comparar los costos de diferentes alternativas de ejecución de un Proyecto, bajo el supuesto de que cualquiera de ellas va a permitir alcanzar los objetivos propuestos. El objetivo es encontrar la opción más eficiente (es decir, menos costosa) para obtener los productos que el Proyecto va a generar. Operativamente, se requiere definir un indicador de efectividad (IE) y luego estimar el ratio costo efectividad (RCE), para determinar la mejor alternativa.

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

Como se explicó, si bien los beneficios del Proyecto son identificables, estos no pueden ser valorizados monetariamente. Por tal motivo, se procederá a evaluar el Proyecto bajo el análisis costo – efectividad. En primer lugar, se calcula el valor actual de los costos sociales netos (VACSN), es decir, el valor del flujo de costos sociales netos de los ahorros generados por la ejecución del Proyecto y considerando el valor del dinero en el tiempo1, y expresando este resultado en nuevos soles a inicio del Proyecto. En términos algebraicos: n

VACSN t 1

FCSN t 1 TSD

t

Dónde: FCSNt: es el flujo de costos sociales netos del período t n: es el horizonte de evaluación del Proyecto TSD: es la tasa social de descuento Luego se define el indicador de efectividad (IE), aquél que permite expresar las metas del Proyecto. En el caso del presente proyecto, el indicador de efectividad utilizado será la población del distrito de Ate. Es decir, la población comprendida en el área de influencia del Serenazgo de la Municipalidad. Se propone dicho indicador dado que uno de los resultados esperados del Proyecto es que con el equipamiento de vehículos, se logre poder atender a toda la población beneficiaria. Adicionalmente, se define al indicador costo-efectividad (CE) de la siguiente manera:

CE

VACSN IE

ANALISIS ALTERNATIVA 1: Utilizando los datos del Proyecto, el Valor Actual de los Costos Sociales netos es S/. 17,192,489.07

1

Según el Anexo SNIP09, en el Perú, la tasa social de descuento nominal es 14% y la real, 10%.

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD (A PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 1 TASA DE DESCUENTO: Año 0

Inversión

10.00% Costos de Oper. y Mntto.

246,074.44

Flujo Neto

Costos Actualizados

246,074.44

246,074.44

1

2,729,672.58

2,729,672.58

2,481,520.53

2

2,939,920.08

2,939,920.08

2,429,686.02

3

2,729,672.58

2,729,672.58

2,050,843.41

4

2,729,672.58

2,729,672.58

1,864,403.10

5

2,729,672.58

2,729,672.58

1,694,911.91

6

2,729,672.58

2,729,672.58

1,540,829.01

7

2,729,672.58

2,729,672.58

1,400,753.65

8

2,729,672.58

2,729,672.58

1,273,412.41

9

2,729,672.58

2,729,672.58

1,157,647.64

10

2,729,672.58

2,729,672.58

1,052,406.95

VAC (S/.)

17,192,489.07

POBLACION BENEFICIADA

374,889.00

NRO. DE SERVICIOS

235,796.18

COSTO EFECTIVIDAD (CE) POBLACION

45.86

COSTO EFECTIVIDAD (CE) SERVICIOS

72.91

De esta manera, el ratio Costo Efectividad del Proyecto (CE) equivale a S/.45.86 por beneficiario o S/. 72.91 por servicio. ANALISIS ALTERNATIVA 2: Utilizando los datos del Proyecto, el Valor Actual de los Costos Sociales netos es S/. 18,045,661.48

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

ALTERNATIVA 2 TASA DE DESCUENTO: Año

Inversión

0

5,729,446.21

10.00% Costos de Oper. y Mntto.

Flujo Neto

Costos Actualizados

5,729,446.21

5,729,446.21

1

1,696,289.55

1,696,289.55

1,542,081.41

2

1,918,931.55

1,918,931.55

1,585,893.85

3

1,696,289.55

1,696,289.55

1,274,447.45

4

2,510,396.55

2,510,396.55

1,714,634.62

5

1,696,289.55

1,696,289.55

1,053,262.35

6

2,510,396.55

2,510,396.55

1,417,053.41

7

1,696,289.55

1,696,289.55

870,464.75

8

2,510,396.55

2,510,396.55

1,171,118.52

9

1,696,289.55

1,696,289.55

719,392.36

10

2,510,396.55

2,510,396.55

967,866.54

VAC (S/.)

18,045,661.48

POBLACION BENEFICIADA

374,889.00

NRO. DE SERVICIOS

235,796.18

COSTO EFECTIVIDAD (CE) POBLACION

48.14

COSTO EFECTIVIDAD (CE) SERVICIOS

76.53

De esta manera, el ratio costo efectividad del Proyecto equivale a S/. 48.14 por cada beneficiado o S/.76.53 por servicio. En consecuencia es posible concluir que es menor el costo efectividad de la Alternativa 1, la cual se refiere a la Implementación de servicios de patrullaje, Adquisición de un sistema electrónico de video vigilancia, y construcción e implementación de un centro de control y sistema de comunicaciones y capacitación para el servicio de Serenazgo. 4.7.4 Evaluación de la rentabilidad Social de las Medidas de reducción de Riesgos de Desastres. Con la finalidad de conocer los riesgos por desastres naturales y los provocados por el hombre a los que se encuentra sometido el presente proyecto, presentamos un resumen de los desastres ocurridos en el distrito de Ate durante el año 2010:

-

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

CUADRO RESUMEN DE EMERGENCIAS DISTRITO DE ATE

COLAPSO DE INCENDIO DERUMBE INUNDACION PRECIPITACIONES VIVIENDAS URBANO 2008 2 20 2009 1 3 19 1 2010 9 4

AÑO

RIADA

TOTAL

1

23 24 13

Fuente: Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres – SINPAD– INDECI

Como se puede apreciar en los tres últimos años, el fenómeno más recurrente ha sido el incendio urbano, disminuyendo sustancialmente el año 2010, cabe indicar que de acuerdo la información del SINPAD, ninguna institución pública ha sido afectada por éstos fenómenos. Es necesario mencionar que los equipos previstos en el presente proyecto, no requieren de costos adicionales para su seguridad y protección para prevenir su destrucción o daño ante desastres naturales, toda vez que su diseño tecnológico está preparado para su funcionamiento en condiciones extremas y a la intemperie. Asimismo, la infraestructura considerada en las alternativas son antisísmicas y segura cumpliendo con el Reglamento Nacional de Construcciones. 4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD LAS VARIABLES INCIERTAS Y SU RANGO DE VARIACIÓN El Proyecto que se tiene es del tipo en donde la cuantificación monetaria de los beneficios es poco exacta, razón por la cual se está utilizando el ratio COSTO-EFECTIVIDAD. De esta manera, se sensibilizara este ratio usando como variable incierta el Valor Actual de los costos a precios sociales para ambas alternativas. Se ha efectuado el análisis de sensibilidad en las dos alternativas, variando el VACS (por incremento o disminución de la inversión) en porcentajes de 10%, hasta llegar al límite mínimo de 50% del monto de inversión. Así también como se trata de un caso realmente Sui Generis en la que se evalúa la Adquisición de la Solución versus el arriendo de la Tecnología también se procedió a realizar el análisis del Incremento y reducción de los costos de Operación y Mantenimiento para tener la real certeza de tomar la Alternativa adecuada y Luego se ha procedido al cálculo de los respectivos valores del Ratio Costo Efectividad (RCE) para cada alternativa. En todos los casos los CE de la Alternativa I son mejores que los de la Alternativas II, ratificando que la primera es mejor que la segunda, demás, incluso si se incrementa el VACS de la Alternativa I muy por encima del 30%. El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad del ratio CE de las 2 alternativas, en el que, como ya se mencionó, se ha sensibilizado el VAC a precios sociales. -

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 Variacion de la Inversion Variables porcentuales en la Alternativa 1

VACT a precios Sociales

Variacion de los Costos de Operación y Mantenimiento

Costo Efectividad Población

Costo Efectividad Servicios

Variables porcentuales en la Alternativa 1

VACT a precios Sociales

Costo Efectividad Población

Costo Efectividad Servicios

Variación

-50%

17,069,452

45.53

72.39

Variación

-50%

8,719,282

23.26

36.98

Variación

-40%

17,094,059

45.60

72.50

Variación

-40%

10,413,923

27.78

44.16

Variación

-30%

17,118,667

45.66

72.60

Variación

-30%

12,108,565

32.30

51.35

Variación

-20%

17,143,274

45.73

72.70

Variación

-20%

13,803,206

36.82

58.54

Variación

-10%

17,167,882

45.79

72.81

Variación

-10%

15,497,848

41.34

65.73

45.86

72.91

V a ria ción

45.86

72.91

V a ria ción

0%

17,192,489

0%

17,192,489

Variación

10%

17,217,097

45.93

73.02

Variación

10%

18,887,131

50.38

80.10

Variación

20%

17,241,704

45.99

73.12

Variación

20%

20,581,772

54.90

87.29

Variación

30%

17,266,311

46.06

73.23

Variación

30%

22,276,413

59.42

94.47

Variación

40%

17,290,919

46.12

73.33

Variación

40%

23,971,055

63.94

101.66

17,315,526

46.19

73.43

Variación

50%

25,665,696

68.46

108.85

Variación 50% Fuente: Elaboración Propia

ALTERNATIVA 2 Variacion de la Inversion Variables porcentuales en la Alternativa 2 Variación Variación

VACT a precios Sociales

Variacion de los Costos de Operación y Mantenimiento

Costo Efectividad

Costo Efectividad Servicios

Variables porcentuales en la Alternativa 2

-50%

15,180,938

40.49

64.38

Variación

42.02

66.81

Variación

VACT a precios Sociales

Costo Efectividad

Costo Efectividad Servicios

-50%

11,887,554

31.71

50.41

34.99

55.64

-40%

15,753,883

-40%

13,119,175

Variación

-30%

16,326,828

43.55

69.24

Variación

-30%

14,350,797

38.28

60.86

Variación

-20%

16,899,772

45.08

71.67

Variación

-20%

15,582,418

41.57

66.08

Variación

-10%

17,472,717

46.61

74.10

Variación

-10%

16,814,040

44.85

71.31

48.14

76.53

V a ria ción

48.14

76.53

V a ria ción

0%

18,045,661

0%

18,045,661

Variación

10%

18,618,606

49.66

78.96

Variación

10%

19,277,283

51.42

81.75

Variación

20%

19,191,551

51.19

81.39

Variación

20%

20,508,905

54.71

86.98

Variación

30%

19,764,495

52.72

83.82

Variación

30%

21,740,526

57.99

92.20

Variación

40%

20,337,440

54.25

86.25

Variación

40%

22,972,148

61.28

97.42

20,910,385

55.78

88.68

Variación

50%

24,203,769

64.56

102.65

Variación 50% Fuente: Elaboración Propia

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De los cuadros anteriores se desprende que la Alternativa 1 es la más rentable, si se dan las condiciones siguientes: 1. Que la Contratación por servicios de Alquiler de Cámaras de Video Vigilancia se dé a todo costo (incluya soporte, mantenimiento, y servicios de telecomunicaciones y seguros). 2. Que los costos por Alquiler de la Solución no se incrementen en más del 20%. 3. Que los contratos de servicio de alquiler de tecnología se den por 3 años como máximo y que cada periodo de contratación el proveedor de solución instale cámaras de última tecnología (no menor a un año antes de la contratación). 4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD En esta sección abordamos las condiciones que deben cumplir para que los objetivos e impactos positivos planteados en el Proyecto se alcancen y perduren en el tiempo. Para lograrlo es preciso que la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Ate, así como la población beneficiaria (mediante su participación), se involucre y asuman su parte de responsabilidad en la gestión y la Municipalidad los costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto. a.

Arreglos Institucionales Previstos para Viabilizar el Proyecto. Entre los arreglos de carácter político y social que se requieren para viabilizar el Proyecto, señalamos: o Consensuar el apoyo del Consejo Municipal para la Implementación del Sistema de previsto en la Alternativa 1 para el Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Ate. Según los trámites establecidos, se requiere que viabilidad del proyecto por parte de la OPI a fin de poder presentar el proyecto ante el Consejo a fin de que apruebe la inclusión del proyecto en el Plan de Acción y Presupuesto de la Municipalidad. o La Municipalidad Distrital de Ate a través de la Gerencia de Administración y Finanzas, asignará el presupuesto para financiar la adquisición de los sistemas propuestos en la Alternativa 1, con cargo a su presupuesto Institucional.

b.

Sostenibilidad Administrativa: Capacidad de Gestión en su Etapa de Inversión y Operación La Municipalidad Distrital de Ate, tiene experiencia en adquisiciones de esta envergadura.

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La Gerencia de Seguridad Ciudadana, en la capacitación permanentemente a los responsables del Monitoreo y vigilancia electrónica a través de cámaras de video vigilancia, en técnicas especializadas en manejo de la información y recuperación de imágenes y del correcto uso y conservación de los mismos. Capacitación en manejo de equipos de comunicación radial así también como en equipos de misión crítica, Programas de Capacitación a los serenos y capacitación y sensibilización a las juntas vecinales. c.

Sostenibilidad Técnica Para lograr la sostenibilidad técnica del Proyecto, se requiere un conjunto de condiciones, que es precisar garantizar: Garantía de fabricación de las cámaras, y servidores de Administración y grabación. Garantía de repuestos en el mercado. Garantía de servicio técnico. En este punto se recomienda, que dada la envergadura del proyecto, al momento de preparar las bases para el proceso de selección, se puede considerar un puntaje por si el postor se compromete a brindar el mantenimiento preventivo y correctivo, seguros contra todo riesgo a los equipos electrónicos a adquirirse para el servicio de Serenazgo, a fin de contribuir con el ahorro de recursos de la Municipalidad. La contratación de los servicios no deberá ser llave en mano por toda la solución si no por el contrario se debe considerar el fraccionamiento de los pagos por servicio de alquiler de cámaras a fin de que la municipalidad solo abone mensualmente el porcentaje de cámaras que tubo optimo desempeñó no así por cámaras que no prestaron servicio alguno.

d.

Sostenibilidad Financiera Los costos de operación y mantenimiento estarán financiados por el presupuesto ordinario que se le asigna a la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Ate. Los ingresos de la institución provienen de: Recursos ordinarios; Recursos directamente recaudados Los demás establecidos por ley En la Fase de post-inversión, se garantizarán los recursos para el pago de los servicios de operación y mantenimiento. No existen otros costos

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operativos que tengan previsiones de incremento significativo y que pudieren tener impacto financiero negativo. e.

Participación de los Beneficiarios La participación de los beneficiarios directos del Proyecto (población beneficiaria residente y flotante del Ate, así como de los beneficiarios indirectos Serenos) resulta fundamental para brindarle sostenibilidad al Proyecto. Los beneficiarios directos, han mostrado interés en todo momento en la Adquisición e Instalación de un sistema electrónico de video vigilancia para el servicio de Serenazgo, incremento del servicio de patrullaje en la zona a intervenir, capacitación y sensibilización a los serenos y a la población en general. Por otra parte, los beneficiarios indirectos del Proyecto, los serenos en todo momento, han demostrado un fuerte interés en la adquisición de sistemas modernos de monitoreo y detección de alerta temprana, pues ellos más que nadie conocen las graves falencias de sus respectivos sectores, que afectan a las intervenciones. En este sentido, tanto la Gerencia de Seguridad Ciudadana, así como otras gerencias del Municipio han brindado su apoyo para la elaboración del Estudio. El presente Proyecto está siendo impulsado activamente desde la Gerencia de Administración, en virtud a la decisión del Señor Alcalde en apoyar de manera decidida la mejora de capacidad del servicio de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Ate de la Provincia de Lima, para lograr el bienestar general de la población que clama por medidas urgentes para la prevención de actos reñidos con la Ley.

4.10 Impacto Ambiental El objetivo del EIA es señalar, prever, identificar, clasificar y evaluar los problemas potenciales al inicio de la planificación y diseño del proyecto. La experiencia demuestra que en general, la ejecución de obras siempre se produce efectos ambientales de diferente grado de impacto en el bienestar de la población o en su entorno. La metodología está basada en una matriz tipo Leopold, donde se interrelacionaron las principales Actividades del Proyecto con los Componentes del Ambiente afectados. Se estableció una estimación subjetiva del impacto sobre el ambiente, es decir si es positivo (+) o negativo (-) y por último se estableció la magnitud del impacto, asignando a estos valores de impacto: baja (B), moderada (M) y alta (A). El propósito es dar una visión de las características principales de las redes de comunicaciones móviles, especialmente las que influyen en la exposición de las personas a los campos electromagnéticos. Las redes de

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comunicaciones troncalizadas interconectan dos o más abonados que tienen la posibilidad de moverse a velocidades relativamente grandes, siendo necesario el uso de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia para establecer las comunicaciones entre los diversos componentes de la red incluyendo los usuarios de la misma. Entre las principales características de los Sistemas troncalizados encuentran: Operación bajo la forma de una red de celdas. En vez de utilizar un transmisor de gran potencia y gran cobertura, se subdivide el área de cobertura en áreas más pequeñas llamadas celdas que tienen como elemento central a las estaciones bases. Las estaciones bases son instalaciones fijas que se interconectan con los equipos de radio fijos, móviles y portátiles mediante ondas electromagnéticas de radiofrecuencia (RF) y el Controlador de su propia redes mediante enlaces de microondas. Por lo que las personas que usan los equipos de Radio así como las que se encuentran cerca de la estación base estarán expuestas a las radiaciones electromagnéticas. Las antenas que producen la radiación de RF de las estaciones bases, serán montadas sobre torres, infraestructuras existentes más alta de los edificios o Cerros; pues necesitan estar a cierta altura para tener una cobertura más amplia. Las estaciones bases utilizan antenas omnidireccionales o sectoriales para la comunicación con los radios y en algunos casos los enlaces utilizaran n sistemas de microondas con antenas parabólicas para el radioenlace que servirá como sistema de transporte de la información entre la estación base y el Controlador Central

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Panorama general de las instalaciones de antenas en una estación base Las antenas omnidireccionales sirven para cubrir un ángulo de acimut de 360° y normalmente se utilizan en la etapa inicial de la expansión del servicio de la estación base. Las antenas sectoriales cubren ángulos de 60° y 120° y sirven para expandir la cobertura de abonados de la estación base. El grafico siguiente muestra una antena omnidireccional típica con sus patrones de radiación horizontal y vertical. Patrones de radiación horizontales y verticales una antena omnidireccional típica Patrón Horizontal

Patrón Vertical

La Inclinación del haz de las señales desarrolladas por los transmisores son alimentadas a las antenas las cuales producen haces que son radiados en la celda alrededor de la estación base. El perfil de los haces es cuidadosamente seleccionado de las redes a fin de producir una cobertura óptima de la celda. Los rayos formados por las antenas usadas en bases macro celulares son estrechos en el plano de elevación con ancho típico entre 5° y 10°, además los haces se inclinan ligeramente entre 5° a 10° por debajo de la horizontal, produciéndose lo que se llama el down-tilt. El downtilt puede lograrse mecánicamente inclinando la antena hacia abajo. La propagación ideal entre celdas de una red implica la estricta limitación del área de cobertura de cada celda para evitar interferencias entre ellas, por un lado es necesario inclinar verticalmente el haz de la antena en forma adecuada (down-tilt), por otro lado es necesario atenuar el lóbulo lateral vertical superior de las antenas para minimizar la formación de zonas de interferencia Los impactos ambientales de las Redes de los Sistemas Troncalizados y Estaciones Bases, el ambiente es el entorno en el que opera una

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organización, lo que incluye el aire, agua, tierra, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación. En el aspecto ambiental es cualquier elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el ambiente. El aspecto ambiental tiene carácter multidimensional y se encuentra en planos como: actividades, procesos y servicios; recursos, productos y residuos; normal, anormal y de emergencia; presente, pasado y futuro. Por tanto el impacto ambiental es cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de una manera total o parcial de las actividades, procesos, productos y servicios de la organización. Algunos impactos ambientales de las redes de telefonía móvil son generados por: la generación de campos electromagnéticos; el uso del espectro radioeléctrico; el uso de baterías para estaciones bases y teléfonos móviles; el uso de casetas, cercos, postes y torres. Los Impactos Ambientales Relevantes del sector de la telefonía móvil tienen una gran influencia sobre el ambiente, es decir, tiene muchos impactos ambientales; sin embargo, y a diferencia de lo que suele ocurrir con otros sectores que usan sistemas troncalizados, ésta es mayormente positiva. Principales impactos positivos de las redes de comunicaciones móviles: Las comunicaciones móviles en primer lugar forman parte importante del sistema de telecomunicaciones del país y del mundo. Contribuyen al desarrollo económico de las poblaciones. Contribuyen a la mejora de la seguridad. Contribuyen a la eficiencia y al ahorro de recursos tan valiosos como la energía mediante la optimización de los procesos de transporte de forma más efectiva. Contribuyen a la mejora de la salud formando parte de las redes de emergencia incluyendo redes de tele salud. Asimismo D.S. 038-2003-MTC establece que los que utilicen espectro radioeléctrico y cuyas estaciones radioeléctricas se encuentren en los supuestos contemplados en el cuadro siguiente, deben realizar semestralmente el monitoreo de sus estaciones radioeléctricas de acuerdo a los protocolos que para tal efecto dicte el Ministerio de Transportes y comunicaciones, a fin de garantizar que las radiaciones que sus estaciones emitan no excedan los límites establecidos en la presente norma.

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SERVICIO/SISTEMA

SE REQUIERE MONITOREO SI

Servicio de buscapersonas (unidireccional y bidireccional) Servicio de telefonía móvil celular Servicio troncalizado Servicios privados (fijo y móvil) Sistemas de A cceso Fijo Inalámbrico Sistemas M ulticanales A nalógicos y Digitales por debajo de 1 GHz

La distancia de la antena a todo punto accesible por las personas es menor a 10 metros y PIRE mayor a 1230 vatios.

Servicio de Comunicaciones Personales Sistemas M ulticanales A nalógicos y Digitales por encima de 1 GHz

La distancia de la antena a todo punto accesible por las personas es menor a 10 metros y PIRE mayor a 1570 vatios.

Estaciones Terrenas pertenecientes al Servicio Fijo por Satélite

Á ngulo de elevación de la antena menor a2 5º o potencia del HPA mayor a 25 vatios o diámetro de la antena mayor a 3,6 metros.

Servicio de Radiodifusión

En todos los casos

Estableciendo que el PIRE en todas las estaciones que se instalaran será de cuatro portadoras es decir de 1000 vatios, menor a lo establecido; por las consideraciones expuestas, para el Proyecto del Sistema de Comunicaciones Troncalizado para el Serenazgo de la municipalidad de Ate la distancia de las antenas en las diferentes Estaciones Bases estarán por encima de los 15 metros y el PIRE es menor a 1000 vatios, por lo tanto no requiere de monitoreo alguno. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR EL CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES DEL SERENAZGO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. Se tendrá en cuenta la implementación de un Sistema de Vídeo Vigilancia Digital IP, conformado por 120 cámaras IP nativas tipo Domo PTZ, las cuales serán instaladas según la distribución del cuadro siguiente:

Cant 1

LUGARES ATE TOTALES

Cámaras 120 120

Centrales de Emergencias Centros de Control CCTV 1 1

Puestos de Visualización Operador CCTV 12 12

Las actividades que se desarrollarán en cada punto son la de: 

Canalización del cableado de alimentación de energía desde el punto de conexión a la red pública hasta el poste donde se monta la cámara. La canalización desde punto de conexión a la red pública hasta la ubicación del poste es subterránea a través de ductos de PVC con un diámetro de 3”, de una vía enterrados. Y según sea el caso la canalización comprende la rotura y reposición de pistas, veredas, áreas verdes.

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

Desde la base del poste hasta la caja del transformador montado en el poste se colocará una canalización exterior con un tubo de acero galvanizado de diámetro 3”.



También se construirán cajas de paso de concreto armado para facilitar los cambios de ruta de la canalización donde sea necesario.



En cada punto se construirán también muretes de protección en donde se colocarán el medidor del suministro eléctrico.



Independientemente de los trabajos previstos, se debe tener cuidado en no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de las instalaciones de servicio público tales como: redes de agua y desagüé, redes eléctricas, canales, etc. En caso que se produzcan daños el contratista deberá en el menor lapso posible realizar las reparaciones correspondientes a su propio costo.

IDENTIFICACION DE IMPACTOS La metodología está basada en una matriz tipo Leopold, donde se interrelacionaron las principales Actividades del Proyecto con los Componentes del ambiente afectados. Se estableció una estimación subjetiva del impacto sobre el ambiente: IMPACTO

POSITIVO (+)

NEGATIVO (-)

NO APLICA (0)

MAGNITUD

ALTA (A)

MEDIA (M)

BAJA (B)

De la Matriz tipo Leopold podemos decir: En el aspecto físico los impactos van a ser negativos de magnitud media en la mayoría de actividades y de mediana duración. Entre los más resaltantes tenemos el incremento de los niveles sonoros, la generación de polvo y la generación de radiaciones no ionizantes. En el aspecto biológico los impactos van a ser negativos de magnitud media y de mediana duración. En cuanto al paisaje los impactos van a ser negativos de magnitud media y de larga duración. En el aspecto social los impactos van a ser positivos de magnitud media y alta duración. Los impactos ambientales positivos sobre todo en el aspecto social, es decir mejoran las condiciones de vida de los beneficiarios del proyecto; sin embargo los impactos negativos serán controlados.

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Matriz tipo Leopold

Impacto visual

Remoción y afectación de la cobertura vegetal

Desplazamiento de especie de fauna

Cambio en el uso de suelo

Contaminación de cursos de agua

Incremento de los niveles de ruido

ACTIVIDADES

Generación de residuos sólidos

Emisión de material particulado y polvo

IMPACTOS AMBIENTALES

Etapa Construcción Obras preliminares (-) B (-) B (-) B (-) B (-) B Trabajos Preliminares y Mantenimiento (-) B (-) B (-) B (-) B (-) B Movilización de maquinarias equipos y herramientas. (-) A (-)M (-) A (-)M (-)M (-)M (-)M (-)M Trazado, Nivelación y Replanteo (-)M (-)M X Excavación en terreno para fundaciones de postes (-) A (-)M (-) A (-)M (-)M (-)M (-)M Excavación en zanjas (-) A (-)M (-) A (-)M (-)M (-)M (-)M Derrumbes y Sobre-Excavaciones (-)M (-)M (-)M (-)M (-)M (-)M (-)M (-)M Compactación de Superficie (-) A (-)M (-) A (-)M (-)M (-)M Canalizaciones subterráneas (-) B (-) B (-) B (-) B (-) B Canalizaciones exteriores (-) B (-) B (-) B (-) B (-) B

ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL El Plan de Manejo Ambiental para el desarrollo del Proyecto se plantea como instrumento de Gestión Ambiental, en el cual se establecen las medidas ambientales que eviten y/o minimicen los efectos sobre el medio donde se desarrollarán las actividades que comprenden el Proyecto, así como, los que produce el ambiente sobre las estructuras del Proyecto. Las medidas que se formulan en el presente Plan de Manejo Ambiental, están orientados a prevenir, controlar y mitigar todos los posibles impactos ambientales negativos que se generen con la implementación del Proyecto, así como afianzar, potenciar y generar efectos multiplicadores de aquellos impactos benéficos que traiga consigo su implementación. OBJETIVO GENERAL Mejorar y/o mantener la calidad ambiental, así como equilibrar el desarrollo socioeconómico y la conservación del ambiente en el área de influencia del Proyecto, para lo cual se consideran elaborar Programas ambientales OBJETIVOS ESPECÍFICOS Establecer un conjunto de medidas correctivas, preventivas y /o mitigatorias para los impactos ambientales negativos y en el caso de los impactos

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positivos incrementar aún más sus efectos, a fin de conciliar los aspectos ambientales y los de interés humano. Asegurar la conservación del ambiente en el área de influencia directa del Proyecto, durante las etapas de planificación, construcción y operación, así como la no afectación de la infraestructura por la influencia de eventos y sucesos antrópicos y/o naturales. Elaborar medidas de contingencia, para hacer frente a todas aquellas eventualidades que pudieran ocurrir en las etapas de construcción y operación del proyecto. Realizar un monitoreo ambiental que permita controlar y evaluar el ambiente durante las etapas de construcción y operación del Proyecto. Educar y concientizar al personal contratado, a fin de evitar que causen daños al Complejo Arqueológico durante la ejecución de las actividades de la obra. PROGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A la hora de establecer las medidas de mitigación para reducir o eliminarse los impactos generados por determinado proyecto, hay que partir de la premisa; siempre es mejor no producirlas que establecer su medida correctiva. En efecto, las medidas correctivas suponen un costo adicional que, aunque en comparación con el importe global del proyecto, suele ser bajo, puede evitarse sino se produce el impacto; a este hay que agregar que en la mayoría de las cosas, las medidas correctivas solamente elimina una parte de la alteración y; en muchos casos, ni siquiera esto. Gran parte de los impactos pueden reducirse en gran medida con un diseño adecuado del proyecto, desde el punto de vista ambiental y un celo marcado durante la fase de obras, esto puede abaratar considerablemente los costos. El índice de efectividad de cada medida, sería evaluado en términos de extensión por el cual el problema sería reducido, así como también los costos de implementación. Otro aspecto importante a considerar sobre las medidas correctivas es la escala espacial y temporal de la aplicación. Basado en las recomendaciones designadas en el Manual Ambiental de Diseño y Construcción Vial del MTC y en la Guía de Estudios y Programas de Mitigación del BID 1996, se han estructurado para el proyecto, las siguientes medidas de mitigación: Control y Prevención de Gases y Partículas Durante la fase de construcción, se generarán emisiones contaminantes tanto gaseosas, como partículas microscópicas, tanto de la obra como en lugares donde se hallan las canteras y los depósitos de materiales.

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Esta contaminación proviene fundamentalmente de partículas minerales en suspensión (polvo) proveniente de los movimientos de tierra (excavación, carga, transporte, descarga, exposición de la tierra desnuda al efecto erosivo del viento), gases y hollín provenientes de la combustión de los motores diesel, a causa del mal funcionamiento de la maquinaria y el tránsito de los camiones durante la fase de ejecución del proyecto. Las medidas de mitigación, tendientes a disminuir o eliminar estos impactos durante la fase de ejecución de la obra, serán las siguientes: - Humedecer los lugares de acopio, accesos, caminos y pistas de la obra; los volquetes que transportan los materiales excedentes, deberán ser cubiertos con mantas húmedas, con la finalidad de impedir la producción de polvo. - La acumulación de materiales de construcción fino, deberán regarse también con frecuencia, en función de sus composición y tiempo de uso. - Será necesario un control periódico de los motores de las maquinarias y vehiculares de carga, con la finalidad de disminuir la emisión de gases; además se revisará el buen funcionamiento de los tubos de escape y silenciadores, a fin de evitar perturbaciones sonoras. Control del Movimiento de Maquinaria y Delimitación de las Zonas de Obras. El tránsito de la maquinaria y los camiones deben quedar definido a una superficie autorizada, debiéndose prohibir que se circule o que se sitúen equipos o materiales de acopio, en lugares no autorizados. Luego de finalizada la obra, las superficies de servicio (parque de maquinarias, mezcladora, almacenes, etc.), serán rehabilitadas, tratando de que recuperen su forma original. Control de los depósitos de materiales excedentes Los depósitos de materiales excedentes serán reutilizados para cubrir superficies que presentan cierto desnivel. Se re vegetara con especies herbáceas dependiendo de la disponibilidad de agua y condiciones del área. Los caminos de acceso a los depósitos de materiales excedentes, una vez concluida la obra, serán restaurados y re vegetados de ser el caso. Transporte de Materiales Con la finalidad de evitar la emisión de partículas en suspensión (polvo), al momento de acarreo de materiales de exceso de materiales a los depósitos de materiales, se deberán realizar las siguientes acciones: - Acomodar la carga dentro de los volquetes, evitando el exceso de carga para que no se derrame. - Emplear cobertura de lona u otro tipo, a fin de cubrir el material y evitar las pérdidas por derrame o erosión eólica. - Humedecer las rutas de transporte, mediante la utilización de camiones cisterna.

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Control de ruidos y calidad del Aire Los impactos sonoros y contaminación del aire, se deberán evitar, tomando las siguientes acciones: - Se deberá realizar un mantenimiento riguroso del buen funcionamiento de los equipos y maquinaria, volquetes; básicamente en los concerniente a su afinamiento y funcionamiento óptimo de los silenciadores y tubos de escape. - Evitar trabajos por la noche, para no perturbar el descanso de los habitantes y facilitar el tránsito de vehículos. Señalización de la Vía Con la finalidad de mantener un tráfico fluido y continuo, orientado a minimizar la emisión de gases, polvos y humos; así como las incomodidades que pueden ser generadas a los usuarios como consecuencia de las obras, se recomienda señalizar la vía con señales preventivas, informativas de emergencia y ambientales. Empleo de Mano de Obra Con la finalidad de incrementar el ingreso económico de los pobladores de la zona donde se ejecutara el proyecto, se recomienda utilizar en forma preferencial y cuando los requerimientos del trabajo no exija especialización, la mano de obra local; además de procurar ingresos adicionales a los pobladores de la zona. Subprograma de Protección Ambiental - Control de Salud Es necesario que durante la fase de ejecución de la obra, se efectúe un control periódico de la salud de la población que se halle dentro de la zona de influencia del proyecto, especialmente la que se halle cercana a los depósitos de materiales excedentes relleno sanitarios, etc. - Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional Con la finalidad de evitar un incidente o accidente se debe tener: una organización e implementación de un servicio de primeros auxilios, botiquín en la obra (agua oxigenada, povidona, vendas, tela adhesiva, gasa, tablillas inmovilización, afiches de seguridad y baños provisionales para trabajadores. - Imprevistos Ambientales Durante el desarrollo de la obra es posibles acciones imprevistas que deterioren el ambiente, como por ejemplo derrame de combustibles o aceite sobre el suelo. Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancia Químicas. Los impactos ocasionados por líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas se deberán evitar tomando en cuenta las siguientes acciones: Inhalación de extintores en la obra y la recuperación de suelos.

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PROGRAMA DE MONITOREO El programa de Monitoreo y vigilancia constituyen un documento técnico de control ambiental, en el que se definen los parámetros para llevar a cabo, el control de la calidad de los diferentes factores ambientales, afectados, así como, de los sistemas de control y medidas de estos parámetros. Con el término programa global de monitoreo se define un conjunto de actividades que proporcionan los datos químicos, físicos, geológicos, biológicos y otros de tipo ambiental, social o de salud requeridos por los gestores ambientales. Un programa sectorial de monitoreo puede incluir elementos relacionados con el medio abiótico (aire, agua superficial o subterránea, suelo y ruido), los rangos bióticos (flora, fauna y hábitat), los recursos visuales, los impactos sociales y salud humana. Existen tres tipos de monitoreo o control ambiental que deben aparecer asociados al ciclo de vida de una obra: Monitoreo previo, monitoreo de efectos y control de verificación. El monitoreo o vigilancia previa es la medida de las variables durante un periodo representativo del proyecto para determinar las condiciones existentes, rangos de variación y procesos de cambio. El monitoreo de efectos implica la medida de las variables durante la ejecución y operación de la obra para determinar los cambios ocurridos a consecuencia del mismo. Finalmente, el control de verificación toma la forma de un muestreo periódico y/o medidas continuas de los niveles de vertidos de residuos, ruido, emisiones, partículas, procesos geodinámicos (zapeamiento, desprendimientos) para asegurar que se cumplan las condiciones de equilibrio ecológico. PROGRAMA DE REVEGETACIÓN. La cobertura que cubría la superficie ha tenido que ser removida con la finalidad de realizar operaciones de rehabilitación, depósitos de materiales excedentes, etc. Sin embargo esta cobertura se tiene que eliminar durante la ejecución del proyecto y luego se tiene que restaurar al menos parcialmente esta cobertura. En tal sentido, aparte de utilizar el material orgánico, se considera la revegetación mediante la propagación de especies herbáceas, adaptadas a la zona y con características apropiadas, de rápido crecimiento, sin exigencia de suelos fértiles, resistentes a la sequía y ataques de enfermedades y plagas, así como de fácil propagación. PROGRAMA DE CONTINGENCIA. Las medidas de contingencias están referidas a las acciones que se deban tomar en cuenta, para prevenir y controlar riesgos, posibles accidentes y desastres que pudieran presentarse durante la ejecución del proyecto; sobre

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todo lo que puede efectuar a los trabajadores, población y/o el desarrollo socio-económico de la zona. De acuerdo a lo expresado a las acciones que pudieran alterar el proyecto y por consiguiente el normal desarrollo de las actividades, están referidas a: La generación de campos electromagnéticos; El uso del espectro radioeléctrico; El uso de baterías para estaciones bases y teléfonos móviles; El uso de casetas, cercos, postes y torres. Accidentes personales por operación de maquinarias equipos y carguío de materiales. Movimiento de tierras. En tal sentido, el contratista deberá implementar un Programa de Contingencias que incluya los elementos necesarios para mitigar las acciones antes propuestas. PROGRAMA DE ABANDONO El Programa de Abandono luego de concluida la ejecución de la obra será efectuado bajo el siguiente esquema: Se proceden al retiro del equipo y material que ya no sea necesario, para luego proceder a la limpieza y restitución de los ambientes que ya no vayan a ser ya utilizados. Concluida las obras se mantendrá personal que intervendrán en las tareas de abandono de la obra, el cual tendrá como tarea restituir la cobertura vegetal de los ambientes intervenidos, el desmantelamiento de las estructuras construidas para almacenes, talleres, equipos de construcción y restitución de suelos. Los residuos deberán ser retirados y dispuestos adecuadamente. Los productos biodegradables podrán ser enterrados y los no biodegradables deberán ser transportados hasta el relleno sanitario de la ciudad. Los materiales reciclables deberán ser utilizados o donados a los poblados más cercanos a organizaciones de carácter social. Luego de concluida las obras de abandono, la Empresa Constructora deberá entregar a las Autoridades Ambientales competentes un informe Detallado sobre las actividades desarrolladas en el período de abandono. Las numerosas actividades deberán contar con el aval del Supervisor de Obras. En caso que el Supervisor encuentre irregularidades, estás deberán solucionarse para recibir la aprobación respectiva. 4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA El siguiente cuadro presenta el análisis de los resultados de la evaluación social, tanto a nivel de servicios como de población beneficiada lo que se puede resumir en lo siguiente:

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

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RESULTADOS DE LA EVALUACION A PRECIOS SOCIALES ALT. 1 VAC (S/.)

ALT. 2

17,192,489.07 18,045,661.48

POBLACION BENEFICIADA

374,889

374,889

NRO. DE SERVICIOS

235,796

235,796

CE - POBLACION

45.86

48.14

CE - SERVICIOS

72.91

76.53

Además se puede observar que la comparación entre costo efectividad por Alternativa es evidente.

Claramente se observa la línea azul tiene menor costo efectividad, a pesar de las variaciones de ±10%. Solo podrán ser iguales en caso de que los costos de operación y mantenimiento de la alternativa 1 se incrementen en más del 10% y las de la alternativa 2 se reduzcan en cantidad similar. -

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

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4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION Se presenta a continuación la programación prevista para el logro de las metas: Para el desarrollo del presente proyecto, podemos manifestar que cada una de las secuencias en necesaria e insustituible, por lo que se concluye que la ruta crítica es cada una de las etapas presentadas. Para el inicio oportuno del proyecto, se necesita la declaratoria de viabilidad otorgada por la OPI de la Gerencia de Planificación, la cual una vez obtenida, se procederá a la elaboración del expediente técnico por la unidad ejecutora de la Municipalidad de Ate. Una vez aprobado el expediente técnico, la Gerencia de Administración procederá a la convocatoria del proceso de selección de la ejecución de la obra así como el proceso para la supervisión de la misma. Para el desarrollo del Plan de Implementación presentaremos la relación de actividades generales para cumplir con las metas del proyecto, para lo cual se está considerando la secuencia, duración y agentes responsables de su cumplimiento para garantizar el oportuno inicio y óptima ejecución. Condiciones previas para cada acción: Definimos los supuestos que deben cumplirse para que sea posible empezar con cada etapa del proyecto, así tenemos dos tipos de condiciones: Condiciones externas: Para la adecuada ejecución del proyecto se requiere el compromiso de las oficinas técnicas involucradas en el proyecto; así tenemos que tanto la Unidad Formuladora y Ejecutora del proyecto deben de contar con un equipo técnico estable y que reúna las competencias necesarias para el desarrollo de la etapa de inversión del proyecto. UE y UF cumplen un papel preponderante en tal sentido deberán definir con precisión el plan de ejecución, e incluir el presente estudio en las prioridades de inversión de la Municipalidad de Ate. Asimismo se debe contar con el financiamiento oportuno para los diferentes desembolsos del proyecto. Condiciones internas: Para el adecuado funcionamiento es necesario que los beneficiarios se encuentren comprometidos con el proyecto y con la solución planteada para la alternativa seleccionada. Esto se ha notado en todo el proceso del desarrollo del presente estudio por la participación activa de los vecinos al momento de la evaluación de campo realizada.

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Es indispensable además poseer un equipo de gestión en la realización de los cambios en sus procesos de gestión y organización, tomando las medidas de carácter administrativo para la adecuación de los procesos y procedimientos de atención y gestión. En general todas las acciones están vinculadas cronológicamente y requieren una adecuada secuencia, siendo en la mayoría de casos condiciones para la ejecución de las subsiguientes. En la elaboración del plan de implementación del proyecto se ha tomado en consideración las experiencias en la ejecución de acciones y actividades similares a las propuestas. Etapa Pre operativa: Proceso de selección y contratación para la elaboración del Expediente Técnico: El área de Logística, es la responsable de las acciones. Seleccionará al Consultor externo quien elaborará el expediente técnico. El área de Presupuesto, es la responsable de designar el presupuesto correspondiente, para la contratación de un consultor externo. Elaboración del Expediente Técnico: El consultor externo seleccionado elaborará el expediente técnico. La Gerencia de Administración velará y revisará, que el consultor cumpla con lo solicitado en las bases y en el contrato a firmar, y aprobará mediante Resolución el Expediente Técnico. Proceso de selección y contratación para la ejecución de obra: El área de Logística, es la responsable de las dos acciones. Seleccionará al Contratista quien ejecutará la obra y a la supervisión quien velará por el cumplimiento de la obra. Ejecución y supervisión de obra: El contratista seleccionado ejecutará la obra. La Supervisión seleccionada y la Gerencia de Administración velará y revisará, que el contratista cumpla con lo solicitado en las bases y en el contrato a firmar, la cual darán la conformidad respectiva mediante un Acta de Recepción de Obra. Entrega de obra: Finalizado la obra el contratista solicitará la recepción de obra. La Gerencia de Administración formará el comité de recepción de obra. Firmarán un Acta de Recepción de obra, el Comité designado, siempre y cuando esté conforme de acuerdo al Expediente Técnico de obra. Si no tendrá el contratista un plazo, según indicará el contrato, para el levantamiento de observaciones; la cual también será inspeccionado por la supervisión y la Gerencia en mención.

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DIAGRAMA DE GANT DEL PROYECTO

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CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO ACTIVIDADES

Mes 1

I. Estudio Definitivo II. Costos directos

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

10,370.28

10,370.28 259,257.00 35,478.00

VIDEO VIGILANCIA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS III. Supervisión IV. Gastos Administrativos TOTAL DEL PROYECTO

35,478.00

35,478.00 35,478.00

58,338.90 2,592.57 2,592.57

58,338.90 667.20 2,592.57 2,592.57

2,592.57 2,592.57

2,592.57 2,592.57

141,912.00 116,677.80 667.20 10,370.28 10,370.28 290,367.84

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PROYECTO ACTIVIDADES

Mes 1

I. Estudio Definitivo II. Costos directos VIDEO VIGILANCIA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS III. Supervisión IV. Gastos Administrativos

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

100%

100% 25% 50% 25% 25%

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25% 50% 100% 25% 25%

25%

25%

25% 25%

25% 25%

100% 100% 100% 100% 100%

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4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTION La Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Ate es la encargada de formular y mantener en presente proyecto de inversión, tal como se manifiesta y sustenta a continuación: GESTION EJECUCION

OPERACIÓN

RESPONSABLE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FUNCION LA UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA. ES LA ENCARGADA DE LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y DE LA GESTION EN FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

GERENCIA DE POSTINVERSION ADMINISTRACION Y FINANZAS

ES LA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA, ECONOMICA Y CONTABLE DE LA GESTION MUNICIPAL.

La Gerencia de Seguridad Ciudadana, es el órgano de línea responsable de conducir y supervisar los procesos vinculados con la seguridad ciudadana, contribuyendo a asegurar la convivencia pacífica, el control de la violencia urbana y la prevención de delitos y faltas en Ate, en coordinación con la Policía Nacional y con la sociedad civil organizada, dentro del marco de los dispositivos legales aplicables, por lo que esta gerencia se encargara de la operación del proyecto. La Gerencia de Administración, como unidad encargada de la administración financiera de la Gestión Municipal tiene experiencia en la formulación de los estudios de evaluación y cierre de proyectos de inversión, la que estará asistida por la Sub Gerencia de Tesorería, hechos que acreditan la capacidad de la Municipalidad de Ate., para la ejecución del presente proyecto Se recomienda que la ejecución y supervisión del proyecto sea por contratación de Servicios, por lo que se ha asignado presupuesto para este componente (gastos administrativos). Viabilidad Técnica: El proyecto es viable técnicamente ya que la Unidad Ejecutora cuenta con personal calificado para elaborar y supervisar la ejecución del proyecto. Por otro lado. Los equipos e insumos para la adecuación de la central de monitoreo se encuentran disponibles en el mercado local, asegurando la pluralidad de postores y soluciones tecnológicas definitivas.

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Viabilidad Sociocultural: El funcionamiento del proyecto permitirá mejorar el desarrollo socio económico de la ciudad. Asimismo, genera un ambiente generalizado de bienestar, comodidad y una sensación de seguridad, que se complementa con la perspectiva de desarrollo que busca la localidad. Viabilidad Institucional: La Municipalidad de Lima cuenta con capacidad técnica y administrativa instalada, que garantice la ejecución de la obra, previa priorización, evaluación, aprobación y disponibilidad de fondos por parte de la Gerencia de Finanzas. Viabilidad Económica: Tal como se mencionó anteriormente, el proyecto presenta buenos indicadores de conveniencia (Costo-Efectividad) que demuestran y refuerzan su viabilidad. Por otro lado, el financiamiento estará cargo de la Municipalidad de Ate como parte de su presupuesto para inversiones.

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4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO

PROPÓSITO

FIN

OBJETIVOS

Mejoramiento de las condiciones de Vida de la Población de Ate

Adecuada capacidad de prevención de la comisión de delitos y faltas por el Serenazgo de la Municipalidad de Ate

ACTIVIDADES

COMPONENTES

1. Infraestructura y equipamiento de servicio adecuado.

2. Adecuado manejo de estrategias con uso de tecnología y participación de la Ciudadanía.

INDICADORES 1. 1% de incremento anual del PBI en el Distrito de Ate. 2. 1% de incremento anual en el empleo del Distrito de Ate. 3. 2% de incremento de la renta de los pobladores del Distrito de Ate.

1. Al inicio del primer año del horizonte del proyecto, el Servicio de Serenazgo cuenta con el equipamiento previsto en la alternativa 1 estratégicamente distribuidos para las zonas/ sectores de intervención.

Disponibilidad operativa de todo el equipamiento y capacitación en manejo y conservación de los mismos.

Cantidad de m2 de local acondicionado.

3. Niveles de coordinación y personal de Serenazgo bien Organizado y correctamente distribuido.

100% Población de los sectores de influencia conocen los lineamientos de la seguridad Ciudadana y se involucran en la solución del problema.

Adquisición de Equipos y servicios de la alternativa 1 Expediente Técnico S/. 10,370.28 Acondicionamiento de Local S/.116,677.80. Video Vigilancia S/.141,912.00 Centro de Atención de Llamadas S/.667.20 Gastos Administrativos S/.10,370.28 Supervisión S/.10,370.28

Expediente técnico. Convocatoria y adjudicación para la adquisición de lo propuesto en la alternativa 1

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MEDIOS DE VERFICACION Indicadores emitidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - Acta de entrega recepción. - Inspecciones periódicas de ubicación de las cámaras de video vigilancia en cada sector de intervención; y partes diarios de ocurrencias emitidos por cada operador del sistema. - Reportes e informes estadísticos de cantidad de intervenciones anuales, emitidos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana. - Reportes e informes estadísticos mensuales de disponibilidad operativa de cada uno de los sistemas; emitidos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana Informes del área de la Gerencia de Administración de la Municipalidad de Ate.

SUPUESTOS Las tasas de crecimiento de las intervenciones se mantienen en los niveles previstos. - Se cuenta con instrumentos que aseguren los niveles de calidad y orienten la adquisición. - Se dota al Servicio de Serenazgo con sistemas electrónicos apropiados. - Se instruye a los Operadores en manejo apropiado de los sistemas. - Se conserva el estado físico y funcional de los sistemas.

Los beneficiarios se identifican y solicitan el servicio de Serenazgo.

Encuestas a la población de los Zonas/ sectores de intervención.

Monto referencial Propuesta técnica económica Factura. Reporte de conformidad

No se incrementarán sustancialmente los costos de los bienes y servicios requeridos por el proyecto.

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CAPITULO V CONCLUSIONES

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5.

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CONCLUSIONES A.

El problema central que se ha identificado mediante el diagnóstico situacional de la Municipalidad Distrital de Ate, es: “LIMITADA CAPACIDAD DE PREVENCION DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS POR EL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE”, explicado por los limitados recursos con los que se cuenta actualmente, así como los cambios de procedimientos.

B.

El proyecto tiene como objetivo “ADECUADA CAPACIDAD DE PREVENCION DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS POR EL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE”, mejorando los Servicios de Supervisión y Control dentro del distrito de Ate, lo que contribuirá a que el Serenazgo brinde un adecuado servicio a la comunidad.

C.

El monto de inversión de la Alternativa Seleccionada es de S/.290,367.84 a precios de mercado y de S/.246,074.44 a precios sociales, éstos incluyen los gastos Administrativos, Supervisión y Formulación de Expediente Técnico o estudio definitivo, sin ellos el costo directo de la alternativa es S/. 259,257.00, sin embargo como se trata de un proyecto de servicios esta alternativa tiene un VAC de S/.17,192,489.07

D.

Se ha considerado un horizonte para este proyecto de diez años, debido a que el mismo es un proyecto de alta tecnología, por lo que no se puede esperar que esta no cambie en menos de un año y quede obsoleta en no más de cinco años, para ello se ha previsto un plan de reposición de equipamiento cada dos años para la Alternativa 2 y al segundo año la reposición de las actuales 17 Cámaras para la Alternativa 1.

RESULTADOS DE LA EVALUACION A PRECIOS SOCIALES ALT. 1 VAC (S/.)

E.

ALT. 2

17,192,489.07 18,045,661.48

POBLACION BENEFICIADA

374,889

374,889

NRO. DE SERVICIOS

235,796

235,796

CE - POBLACION

45.86

48.14

CE - SERVICIOS

72.91

76.53

El resultado del Ratio del Índice Costo Efectividad para la Alternativa Seleccionada es de S/.45.86 nuevos soles por beneficiario.

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F.

El presente Proyecto viene siendo priorizado por las diversas áreas involucradas, (Gerencia de Seguridad Ciudadana, entre otras) para su inscripción, evaluación y posterior declaración viabilidad del proyecto, así como para su ejecución inmediata.

G.

En términos generales los beneficios del proyecto implicará como efecto inmediato:  

Mayor cantidad de intervención del Serenazgo positivas (atención oportuna y adecuada) Disminución de los delitos y faltas en el ámbito de influencia del proyecto.

Estos beneficios repercutirán a mediano plazo en lo siguiente:    

H.

Ejecución de mayores acciones de investigación y adecuada atención al público. Mayor participación y/o colaboración de la comunidad con las autoridades locales y policiales. Mejor atención a la población (mayor grado de satisfacción ante el servicio que brinda la Municipalidad Distrital de Ate). Recuperación de la confianza de la población en el Serenazgo y consecuentemente de la imagen institucional.

Por los resultados de los análisis presentados en el presente estudio, se recomienda se proceda a la etapa de ejecución del proyecto de inversión.

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CAPITULO VI ANEXOS

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ANEXO NRO. 1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS DEL PIP

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Alternativa 1 Alquiler de cámaras de video vigilancia, para cubrir el 100% de la demanda de puntos críticos, identificados por el Serenazgo en el Área del distrito de ATE. Serán cámaras digitales Domo IP HD, instaladas sobre postes de concreto a una altura no menor 13 metros altura, que contaran con servicios de energía eléctrica; Estas se visualizaran en la sala especialmente acondicionada para tal fin en el edificio del “Centro Cultural de ATE”, en el ambiente dedicado para ese fin. La imagen de las cámaras de video vigilancia llegara a esta mediante el alquiler de servicios de fibra óptica en velocidades de canal no menores a 10 Mbps. Se descarta el uso de Radio enlaces en banda ancha No licenciada por el alto número de cámaras que se instalarían, estas se interferirían entre sí, y en Banda licenciada se tendrían que tomar en cuenta el impacto visual que tendría la instalación de 120 antenas en los ámbitos del Distrito. El centro de control estará equipado con consolas de monitoreo de video vigilancia en cantidad necesaria y suficiente como mínimo nueve (9), con la finalidad de satisfacer la demanda de tener una estructura ordenada de patrullaje y visualización de eventos. El sistema tendrá como premisa la observación y vigilancia local y remota de las actividades que se desarrollan en el entorno urbano, utilizando tecnología digital vigente, basada en estándares tanto de CCTV sobre ambientes de red como de tecnologías de la información. El requerimiento consiste en proveer, instalar y configurar una solución de video vigilancia y monitoreo digital con cámaras IP digitales para red, preparando la infraestructura para la implementación de aplicaciones de video inteligente (análisis automatizado de video) de manera que sea más eficaz al aplicar la tecnología vigente y futura de manera proactiva en materia de seguridad pública, detectando de manera temprana, patrones de conducta anómala y delictiva con la intención de prevenir la comisión de faltas y delitos, intrusiones, actos terroristas, corrupción y demás situaciones que pongan en riesgo la seguridad ciudadana. La solución deberá añadir la menor cantidad de equipamiento e integrar todos los componentes en una sola solución modular, con posibilidades de expansión, integración y escalabilidad, que centralice la señal y control de todas las cámaras, permitiendo de manera discriminada y por medio de distintos sistemas de autentificación simultáneos, el acceso a administradores, supervisores y operadores asignados tanto de manera local como remota al video en línea así como de secuencias almacenadas con una antigüedad de hasta 30 días. Los componentes a integrar, deben operar en las condiciones climáticas promedio de la región, de acuerdo a lo registrado como normales climatológicas por el Servicio Nacional de Meteorología e hidrología del Perú y que permita su operación con una humedad relativa de al menos 80% sin condensación, salvo de aquellos componentes donde se indiquen requerimientos superiores. Por tratarse principalmente de una aplicación de video vigilancia con posibilidades de generar evidencias incriminatorias, se requiere que las imágenes y sus secuencias consistan de manera primaria en la obtención, transmisión y

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reproducción de fotografías digitales encriptados de origen, de cuadro completo con métodos estándares de compresión espacial – JPEG, a color de 24 bits (RGB) o en su caso, en blanco y negro de 8 bits en formato JPEG y la reproducción de secuencias de imágenes bajo el estándar M-JPEG, de manera que se transmita y almacene todos los píxeles de cada imagen. Como aplicación secundaria, se solicita la capacidad de transmisión en formato de video estándar MPEG con compresión H.264 de manera que sea posible aprovechar menores anchos de banda disponibles para la supervisión remota, transmitiendo sólo la actualización de campos que presenten cambios (método de compresión temporal). Otros formatos de multimedia y video telefonía (JPEG200, WAVELETS, etc.) podrán ser aceptados para cumplir con funciones adicionales o complementarias a las solicitadas, pero en ningún caso deberán ser consideradas como alternativas u opciones a los formatos estándares requeridos. La transmisión de formatos de video e imagen adicionales, deberá realizarse de manera simultánea e independiente a los explícitamente solicitados. En todos los casos, las imágenes deberán reproducirse tanto de secuencias en vivo como de imágenes almacenadas en la aplicación propuesta por el oferente (se requiere absoluta compatibilidad de parámetros o comandos de control y configuración entre los modelos y marcas de cámaras y aplicación ofertados), contemplar la compatibilidad con al menos los navegadores de Internet más populares para ambientes Windows, UNIX y Macintosh, a fin de garantizar la entrega de paquetes de información, sin requerimiento de licenciamiento especial (adicional al de cada cámara), que no utilicen tecnologías propietarias o cuyos códigos, algoritmos o licenciamiento se encuentren en litigio por derechos de autor. Para los equipos PTZ y codificadores de video, los tamaños o resoluciones de las imágenes y de los videos solicitados, por considerarse estándares de las industrias de CCTV así como de informática (bajo los estándares VGA y NTSC, a 60 Hz.), son al menos los siguientes: Miniatura: de 160x120 píxeles (QSIF – Cuarto de SIF – formato de intercambio estándar) ó 176x120 píxeles (QCIF – Cuarto de CIF – Formato intermedio común) Normal: de 320x240 píxeles (SIF) ó 352x240 píxeles (CIF) Grande: de 640x480 píxeles (VGA – tabla de gráficos de video) ó 704x480 píxeles, (4CIF – 4 veces CIF) HD 720 pixeles Todas las imágenes deberán ser visualizadas (independientemente a la tasa mínima requerida para su almacenamiento) a una tasa o frecuencia o tasa total por cámara de al menos 24 imágenes por segundo (ips o fps) en cualquiera de las resoluciones solicitadas, y el ancho de banda de la red de transporte deberá permitirlo.

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El equipo deberá tener la posibilidad individualmente de reducir o limitar el consumo del ancho de banda disponible en cantidad de Kbps, el número de sesiones simultáneas, cuadros por segundo, por sesión y el tiempo de duración máxima por sesión (supervisión remota). Las cámaras y codificadores de video digital deberán contar con un firmware o sistema operativo basado en sistema con API código abierto para aplicaciones de terceros, con su última versión disponible, actualizable por la red en conjunto, de manera remota y segura a través de protocolos tipo HTTPS tanto de manera serial (secuencial) como en paralelo. Otros protocolos que puedan significar una eventual falla en la seguridad de la red serán descartados y deberán poder ser inhabilitados (por ejemplo: Telnet). Características mínimas de la infraestructura de red LAN Para el Nodo central se debe considerar el uso de infraestructura de Red que tenga altos niveles de resiliencia y redundancia: Administrables con conmutación en Capa 3 Puertos 10/100/1000 BaseT y soporte de 4 slots para puertos GE en FO o 2 puertos de 10GBE, No Bloqueante, , e incluir los respectivos transceiver de FO IGMP v1,v2,v3 para multicast en Vídeo. Fuente redundante incluida Inserción en caliente en fuentes de alimentación y ventiladores. Soporte de PoE basado en IEEE802.3af Stackeable con mínimo 64Gbps full duplex Hasta 10 equipos en stack Sistema operativo modular con código de fuente único Ruteo: RIPv1,v2 y OSPFv2 incluido y al menos soporte por upgrade de OSPFv3, IS-IS, BGPv4, MPLS, RIPng. 24K MAC address y 7K ACL Calidad de servicio: IEEE802.1p, Diff. Service control Protocol (DSCP) y 8 colas de prioridad. 4,000 VLANs activas y mínimo 64 grupos de Link aggregation (LAG) Debe guardar un mínimo de 10 configuraciones con una validada de rescate Administración: SNMP, Telnet, Web, Scripts, FTP, XML, SNTP, Autenticación RADIUS y TACACS+. Acceso a configuración manual a través de Display LCD. Alimentación: 220VAC, 60Hz Todas las cámaras y su respectiva caja NEMA 4X a instalar irán colocadas en un poste de concreto armado del tipo 13/200/150/300. Longitud: 13 m. Carga de trabajo 200 (esfuerzo en punta). Diámetro en punta 150 mm. Diámetro de base 300 mm. Cada poste debe incluir la instalación, fijación, anclaje de la misma. Incluir cables y demás accesorios para la operatividad total, también se deberá contemplar el suministro de todos los accesorios necesarios para la instalación de las cámaras en las ubicaciones indicadas y a ser coordinadas con el

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Serenazgo, la cual se encargará de contar con todas las autorizaciones y permisos necesarios, así como de proporcionar el suministro energía eléctrica.

A continuación se detallan las especificaciones mínimas requeridas para los principales dispositivos solicitados en el presente proyecto: a) Cámara IP domo PTZ para exteriores. Sensor de imagen CMOS o CCD1/3" progresivo Funcionamiento diurno/nocturno Iluminación mínima Color: 0,55 lux, B/N: 0,01 lux Velocidad de obturación: NTSC: 1/10 000 s – 0,5 s. Flip, 80 posiciones predefinidas como mínimo Horizontal: 360° ilimitado. Vertical: 180 ° Velocidad PT minima de 360°/sg . Zoom óptico mínimo de 18x y digital de 12x Compresión de vídeo MEPG-4 o H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Resoluciones NTSC: 704x480. Frecuencia de imagen hasta 30 fps (NTSC) en todas las resoluciones Múltiples secuencias de video, frecuencia de imagen y ancho de banda controlables. Ajustes de la imagen en alcance amplio y dinámico (WDR) de 128x , Estabilización electrónica de la imagen (EIS o DIS), velocidad de obturación manual, compresión, color, brillo, contraste, nitidez, rotación, máscara de privacidad, congelación de imagen. Seguridad Protección por contraseña, registro de acceso de usuarios. Protocolos compatibles IPv4/v6, HTTP, HTTPS, UPnP, SNMP, TCP, UDP, SMTP, DHCP y DNS. Detección de movimiento por vídeo Capacidad de almacenamiento local en caso perdida de conexión. Conectores RJ-45 para 10BASE-T Certificaciones: EN, FCC y/o UL. El Fabricante deberá ser miembro full de ONVIF b) PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN/GRABACIÓN El postor deberá incluir en su oferta las licencias definitivas necesarias para controlar la totalidad de las cámaras, así como, las licencias definitivas de los puestos de trabajo y/o servidores de video. Las características técnicas mínimas que deben cumplir son las siguientes: El software debe ser de plataforma abierta, y debe ser compatible con cámaras IP de diferentes fabricantes, mínimo 25 marcas diferentes, esto permitirá a la entidad libertad de crecimiento en las ampliaciones del

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sistema. Asi como la integración de aplicativos de video analítico de terceros por medio de API’s y SDK’s que faciliten los procesos de integración. Para garantizar la interoperabilidad futura de la solución ofertada y asegurar la compatibilidad entre productos IP, independientemente del fabricante o proveedor, la solucion deberá soportar estándares globales abiertos tales como ONVIF (Open Network Video Interface Forum) y PSIA (Physical Security Interoperability Alliance). Sistema escalable, multiservidor Soporte de video analítico El software no debe tener limitaciones en la cantidad de cámaras, servidores ni usuarios conectados al sistema. Tres niveles de seguridad como mínimo (administrador, supervisor, operador) Almacenamiento y registro de errores y alarmas del sistema Capacidad de operar con cámaras mega píxel IP. Manejar formatos de compresión: MJPEG, MPEG4 y H.264 El sistema deberá ser capaz de realizar simultáneamente las siguientes tareas: grabación de video, mostrar visualmente el video en vivo que se está recibiendo, reproducir el video grabado, utilizar detección de movimiento y ejecutar video analítico. El sistema deberá ver un video sobre demanda, sin afectar o interrumpir el proceso de grabación. Capacidad de monitoreo y diagnóstico de todo el sistema. Gestión de eventos de entrada. Incluidos eventos del sistema, eventos de video, eventos de entradas digitales, eventos de analítica. Grabación de video por detección de movimiento, de manera continua, programación por horarios particulares, fechas, días, meses, por aéreas definidas independiente del modelo de cámara. Realizar la búsqueda, recuperación y exportación desde el área de almacenamiento electrónico de los archivos de video. Archivamiento programado: Transfiere los datos almacenados a un disco duro local o unidad de red como mínimo una vez al día. Visualización de cualquier cámara desde cualquier estación de video vigilancia, así como poder proyectarla a cualquier monitor del sistema de video wall. (Matriz Virutal) Soporte “fail over” para los servidores de grabación. Capacidad de crecimiento del sistema hasta 200TB en almacenamiento como mínimo. Servidores con tarjeta de red dual Gigabit Ethernet Debe incluir hardware y software requerido para la programación, administración, almacenamiento (por sesenta dias). El dimensionamiento de los mismos debe ser realizado y/o validado por el postor de la solución planteada mediante una carta formal dirigida al comite especial. El sistema debe incluir un programa de mantenimiento y actualizaciones del fabricante desoftware por todo el tiempo de garantía (dos años).

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c)

Estación de Monitoreo – Operador de CCTV (nueve unidades) Sistema operativo Windows Vista® Business original o superior instalado Tipo de procesador

Procesador Intel® Xeon® Six-Core Processor X5650 (2.66 GHz, 12 MB cache, 1333 MHz memory)

Factor de forma

Minitorre montable en bastidor

Memoria mínima

4 GB DDR3 1333 MHz

Compartimientos para unidades 4 internas de 3,5" internas Unidades internas

02 SATA (de 7.200 rpm) de 160 GB

Controlador de Controlador SATA integrado de 6 canales a 3 Gb/s con almacenamiento capacidad RAID 0 Unidades ópticas

DVD+/-RW

Tarjeta gráfica

Con al menos 3 salida de video DVI con una RAM (1000 MB)

Parte frontal: 3 USB 2.0, 1 IEEE 1394a, 1 entrada micrófono, Puertos externos de 1 salida micrófono Parte trasera: 6 USB 2.0, 1 IEEE 1394a, Entrada/Salida 1 entrada audio, 1 salida audio, 1 entrada micrófono, 2 PS/2, 2 RJ-45 a Gigabit LAN integrado, 1 serie Interna: 3 USB 2.0 Ranuras

1 PCI, 1 PCI Express Gen1, 3 PCI Express Gen2

Interfaz de red

Broadcom 5764 integrada dual

Audio

Sistema de sonido integrado de alta definición

Monitores LCD

Dos (02) Monitores LCD panorámico de 22”. Del mismo fabricante que el CPU

Teclado y ratón

Del mismo fabricante del CPU.

Estas mismas características las cumplirá la estación de trabajo designada al supervisor del sistema. d)

Mando para control de cámaras (nueve unidades): Control de más de 100 cámaras IP Palanca de mando con tres ejes X / Y: Z para ver el posicionamiento de la cámara: para acercar y alejar. Apto para diestros y zurdos

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Teclado numérico para control de funciones Puerto USB 2.0 ó RS232 para conexión a estación de video vigilancia. Compatible con Windows XP, Windows 2003 ó superior e)

Gabinete de comunicaciones 6 o 4 columnas de montaje Bandejas regulables. Puerta frontal y traseras deberán estar perforadas y deben contar con chapa y llave. La puerta posterior debe ser de doble hoja para ayudar a maximizar el espacio en el piso. Paneles laterales de media altura desmontables con la misma llave de seguridad de las puertas. Deberá incluir ordenadores verticales en ambos lados con tapa. Acceso para cables en la parte inferior y superior. Rieles internos graduables para montaje de equipos, pies niveladores y ruedas que permiten fácil desplazamiento. Con un mínimo de16 tomas eléctricas de hasta 16 Amperios con posibilidad de administración remota. Tamaño 42 UR (42 RU), Ancho: 700 mm, Profundidad: 1000 mm. Pintadas con Polvo Electrostático. El techo, los paneles laterales y las puertas frontales y traseras estarán conectados a tierra mediante la estructura del gabinete. La estructura contará con los bornes necesarios para su conexión al sistema de aterramiento. Los Gabinetes deben contar con tapas ciegas en su integración con el cableado estructurado (no deben dejarse espacios abiertos entre equipos o paneles de cableado), de tal forma de evitar una recirculación inadecuada del Aire acondicionado dentro del gabinete, respetando los conceptos de pasillos fríos y pasillos calientes y de recirculación del aire hacia la parte superior de los gabinetes. La regleta de energía no ocupará espacios (RU) dispuestos para los equipos y/o cableado estructurado.

f)

UPS del centro de control Potencia: el postor tendrá a su cargo el análisis de la carga necesaria para mantener en operación (autonomía) no menos de 20 minutos: Todo el equipamiento del data center. 50% de las luminarias de todo la Central de atención de emergencias y video vigilancia. 100% del equipamiento de operadores y despachadores de la Central de emergencias. 50% de los operadores del video vigilancia (sin contar con el video Wall). Tecnología online de doble conversión Voltaje nominal de entrada: 230 VAC Rango de Voltaje de Entrada (a carga completa): 160 – 280 VAC

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Frecuencia: 50/60 Hz +/- 5 Hz (autosensible) Voltaje nominal de salida: 230 VAC Eficiencia: al menos del 92% Distorsión de tensión de salida: < 3% Factor de cresta: 3:1 Opción de ampliación de baterías Comunicaciones USB, serie y de red Corrección del factor de potencia de entrada Avanzada alarma de "shutdown" con el software del UPS Parámetros configurables por el usuario, tensión &frecuencia Re-emplazo en caliente de las baterías por el usuario Arranque en frío (sin presencia de red) de la batería Monitorización remota vía "SNMP/Web Card" Opción de Bypass externo para fácil mantenimiento Configuración posible de rack y torre con el mismo equipo. g)

UPS para cámaras de video vigilancia (120 unidades) Potencia según diseño del postor. Estos UPS serán colocados en cada punto de video vigilancia. UPS de tipo línea interactiva Entrada de voltaje 160-280 v Frecuencia 50/60 Hz automático Opción de ampliación de baterías Comunicaciones serial ó red Mínimo 01 hora (60 minutos) de autonomía (Cámara) Reemplazo en caliente de las baterías por el usuario

1.

CONSIDERACIÓNES PARA INSTALACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL

1.1 GENERALIDADES El proveedor tendrá a su cargo el diseño de ingeniería, expediente técnico e instalación de los equipos propuestos, de acuerdo a las indicaciones del fabricante y cumpliendo con las normas nacionales e internacionales que le apliquen a su especialidad, como también siguiendo las estrictas medidas de seguridad de instalación de equipos y sistemas para la seguridad de las instalaciones y del personal. La oferta deberá contemplar el suministro de todos los accesorios necesarios para la instalación de los sistemas en general, aun cuando no se encuentran especificados explícitamente en el presente documento, los cuáles serán coordinados con el supervisor que designe la Entidad. El postor deberá visitar las instalaciones donde se implementarán los nodos (principales y secundarios), el centro de control y ubicaciones de las cámaras de video vigilancia, para que pueda realizar su respectivo estudio de campo y su posterior diseño de la solución y propuesta respectiva, debiendo presentar esta constancia de visita firmada por la autoridad competente.

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El proveedor deberá entregar planos de todos los sub sistemas a instalarse que forman parte del proyecto, además de catálogos de los equipos propuestos y descripción del sistema instalado (memoria descriptiva). A la suscripción del contrato EL CONTRATISTA deberá presentar un plan de instalación el cual deberá estar contemplado dentro del plazo establecido de instalación (ciento cincuenta días), que cubra todas las tareas a llevar a cabo, tales como:  Instalación y configuración.  Pruebas.  Procedimientos de verificación y testeo.  Pruebas de verificación de la Alta Disponibilidad, Administrabilidad y Seguridad.  Toda otra actividad que sea conveniente planificar. En dicho plan se deberán establecer plazos mínimos y máximos para cada una de las tareas a cumplir, debiéndose discriminar las que deberá cumplir la Entidad, El proveedor en forma exclusiva, y las que deberán asumir en forma compartida. EL proveedor instalará, configurará y trasladará los bienes según cronograma de entrega. Los equipos ofertados en las instalaciones de la Entidad bajo los parámetros técnicos a entregar por la Entidad. 1.2 Características Generales El centro de control donde se llevará a cabo el monitoreo del sistema de video vigilancia y Centro de Atención de Llamadas de los Ciudadanos de Ate estará ubicado en el “Centro Cultural”. Las obras de infraestructura que conforman el presente proyecto, cubrirá todo lo requerido para implementar el centro de control y comando de los sistemas mencionados. Mientras duren los trabajos de instalación el postor no debe interrumpir el funcionamiento de los actuales subsistemas. La operatividad del centro de control se circunscribe a la vigilancia, monitoreo, control y toma de decisiones consensuadas que afecten a la seguridad de la población; y gran parte del desarrollo de un trabajo eficiente y eficaz que depende de las herramientas a usar. La infraestructura debe contemplar un diseño arquitectónico que permita la correcta ubicación de todos los sistemas propuestos, así como espacios adecuados para el personal que labora dentro del nuevo ambiente, para lo cual el postor deberá presentar un plano de distribución, de corte y de acabados a proponer del CENTRO DE CONTROL, así como un CD que contenga una animación en 3D, la cual no deberá tener una duración menor a 30 segundos. Los ambientes mínimos con los que deberá de contar el nuevo centro de control a implementar será una sala de operadores, sala de monitoreo, sala de despacho, sala de equipos (Data Center), oficina de Administración y cuarto de energía.

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La sala de operadores deberá albergar al personal que se describe a continuación: 03 operadores para atender el sistema de atención de emergencias La sala de monitoreo deberá albergar al personal que se describe a continuación: 08 operadores para el sistema de video vigilancia 01 Supervisor para el sistema de video vigilancia 03 operadores Despachadores de Atención de Emergencias La sala de equipos (data Center) deberá albergar el equipamiento que se describe a continuación: Todos los servidores instalados en sus respectivos gabinetes. Las instalaciones a proyectar son las siguientes: Diseño y reconstrucción del centro de control (Sala de operadores, Sala de equipos). Sistema eléctrico de alimentación e iluminación. Sistema de Aire acondicionado. Sistema de Comunicaciones de Data y Voz. Dotación de Mobiliario. Sistema de Control de accesos e intrusión. Sistema de Prevención contra Incendios (instalación y ubicación de extintores portátiles, detectores de humo). El postor tendrá en consideración las especificaciones mínimas que a continuación se describen para su diseño, para un área mínima de 80m2 en total.

1.3 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS CIELO RASO Los cielos rasos en general serán trabajados mediante el empleo de baldosas acústicas suspendidas mediante estructura metálica, ésta será de la marca reconocida, de 0.60 x 0.60 mt, con suspensión 15/16 blanca, salvo indicación contraria. El proveedor deberá hacer llegar a la supervisión una muestra, para su aprobación. La instalación se hará siguiendo la secuencia especificada por el fabricante a partir del punto de origen indicado en los planos de detalle. Todos los colgadores irán fijados a las losas de concreto con clavos disparados, de acero, tipo de ojal TB Hilti o equivalente. Los colgadores llevarán dispositivos de regulación para asegurar la horizontalidad del falso techo.

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DRYWALL Comprende los trabajos con el sistema de tabiquería seca, en el interior del área de Trabajo. Las planchas a utilizar serán de yeso de marca reconocida, resistentes al fuego (RF); estas se fijarán contra una estructura compuesta por perfilaría de acero galvanizado calibre 26 @ 40 cm. El proveedor deberá presentar las especificaciones técnicas garantizando el tiempo de duración de resistencia al fuego. Este sistema además implica el uso de todos los accesorios como tornillos, esquineros metálicos y herramientas apropiadas para la buena ejecución y acabado. Una vez armadas las superficies, se procederá a empastar primariamente con masilla para Drywall, para recubrir las imperfecciones mayores, tornillos, etc.; se aplicará el encintado de papel, para asegurar el tratamiento de las juntas. Posteriormente se aplicará sucesivos lijados. Finalmente se aplicará un empaste final y el respectivo lijado, hasta dejar una superficie lisa al tacto y sellada antes del pintado.

PISO TÉCNICO Los pisos se implementarán en la sala de equipos de acuerdo lo indicado: piso técnico sobre estructura prefabricada modular metálica de 0.60 X 0.60 mt. con bandejas de aluminio desmontables y revestimiento vinílico. En las zonas donde se recepcionarán los equipos y mobiliarios se desarrollará una estructura metálica a base de tubos cuadrados de fierro de 4” x 2” con una modulación de 60 x 60 cm de forma que pueda recibir las baldosas de las mismas dimensiones. Será responsabilidad del proveedor, considerar refuerzos en donde sea necesario soportar cargas mayores a la resistencia en conjunto del piso técnico. Se deberá contar con la información y especificaciones del fabricante suministradas por el proveedor. El proveedor deberá hacer llegar a la supervisión una muestra, para su aprobación. El piso técnico tendrá la cara superior cubierta de fórmica. Por la parte inferior, con plancha metálica electro-galvanizada, madera aglomerada resistente al fuego, borde cubierto por perfil de PVC. Formato de 0.60 x 0.60 mts. La superficie de tránsito, es de un vinil de alta presión (HPLT), antideslizante y resistente al alto tránsito; todos los elementos de revestimiento descritos están adheridos al aglomerado mediante un pegamento especial de alta calidad. Características Dimensiones: 600 x 600 mm. Tolerancia: +/-0.2 mm. Espesor: 36 mm. Tolerancia de +/-0.2 mm. Peso del panel: 9 kgs. Peso del sistema: 26 a 29 kgrs. / m2 -

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Densidad mínima 700 Kg/M3 Reacción al fuego tipo Clase 2, Muy baja propagación de llama norma ASTM E 162 Retarda la transmisión de calor a la superficie Carga concentrada en el centro: 250 kg. Carga uniformemente distribuida: 900 kg/m2 Se debe también incluir piso técnico para los pasillos fríos de la Sala de equipos. Este piso técnico debe permitir un flujo de aire de 65% y tener un sistema de asas pivotantes para su remoción o instalación. También debe incluirse para cada gabinete 01 sistema de sellado de piso ante el pase de los cables del falso piso hacía el gabinete, de tal forma de evitar las pérdidas de flujo del aire acondicionado o fugas indeseables. Este sistema debe tener la flexibilidad de apertura basado en escobillas duales y debe ser de sellado penetrable que permitan volver a organizar el cableado y volver a sellar automáticamente. Ordenadores de cables en falso piso Se debe suministrar ordenadores de cables de tipo malla para falso piso. Las bandejas ordenadoras porta cables deben cumplir la norma IEC 61537 Sistemas de bandejas y bandejas de escaleras para la conducción de cables. Las bandejas porta cables serán del tipo malla de acero diseñadas para el soporte de cables de telecomunicaciones y/o cables eléctricos. La bandeja porta cables será de fabricación con hilos de acero, soldados ensamblados y después perfilados en sus formas finales. El tratamiento de superficie para la bandeja y accesorios será electro zincado siguiendo la norma NF EN 12 329. Las dimensiones de la bandeja serán las siguientes: Altura: 54 mm. Anchos de 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm y 600mm, según sea el caso. Longitud: Todas las bandejas deben tener una longitud de 3005 mm. Malla de bandeja: 50 mm x 100 mm. Diámetro del hilo mínimo: 4 mm. Para las bandejas porta cables hasta anchos de 100mm; 4.5 mm. Para bandejas porta cables de anchos 150mm y 200mm; 6 mm. Para bandejas porta cables de anchos 300mm hasta 600mm. Todas las bandejas porta cables serán fabricadas con un borde de seguridad longitudinal soldado en T. Todas las formas de la bandeja (curvas, cambios de dirección, nivel y sección, derivaciones en T) serán construidas en el propio lugar de la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante, haciendo uso de cizallas, y serán sujetados con -

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abrazaderas de fijación de 25 y 30 mm, tornillos y tuercas M6; todas las superficies tendrán el mismo revestimiento que las bandejas. Los diferentes tramos de bandejas porta cables serán ensamblados entre ellos por un sistema de unión rápida o un sistema de tornillería. Las uniones tendrán el mismo tratamiento superficial que la bandeja porta cables. Las bandejas porta cables serán instaladas con un vano máximo de 2 metros y no deberán pasar las cargas máximas indicadas por el fabricante. La deflexión característica de la bandeja porta cable será como máximo igual a 1/200 de la separación entre dos soportes y probado según la norma IEC 61537. La resistencia eléctrica de las uniones no superarán los 50 mΩ, probada según procedimiento descrito en la norma IEC 61537. Las bandejas porta cables deben tener certificado de prueba al fuego E30/E90 según la norma DIN 4102-12. El fabricante de las bandejas porta cables debe contar con certificación ISO 9001 vigente.

Estructura de soporte La estructura de soporte está conformada por los siguientes elementos metálicos: Columnetas regulables Están formadas por dos piezas, una base que se fija al piso y un cabezal graduable por medio de una tuerca, el rango de regulación en este sistema deberá ser de +/-2 cm. Base: La base es de acero zincado y está formada por dos piezas, la inferior constituida por un platillo de 4” de diámetro, forjada en plancha de acero de 2 mm de espesor y un tubo electro (tipo espárrago) soldado al platillo, de 7/8" de diámetro exterior (2mm de espesor), cuya altura puede variar de 8 cm hasta 60 cm. Cabezal: Está formado por una cruceta forjada en plancha de acero zincado, de 2mm de espesor, un perno de acero de 5/8” y 10 cm de longitud, zincado y electro soldado a la cruceta. Este perno se introduce al tubo de la base, cuya ubicación se fija y gradúa mediante una tuerca. Viguetas de unión:

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Estas, son elementos que arrastran el conjunto de las estructuras de apoyo del piso técnico, las cuales se atornillan a las columnetas, contribuyendo a distribuir las cargas que ocurren sobre las baldosas a las columnetas. Las viguetas están forjadas de planchas de acero zincado de 1.5 mm de espesor y con una sección de 35 mm de ancho por 25 mm de peralte. La resistencia del conjunto de base y cabezal unido deberá ser de 800 Kg en carga de trabajo, lo que proporcionará al conjunto de piso una resistencia equivalente de 2,200kg/m2, mayor a la permisible de las baldosas. En consecuencia, la resistencia del conjunto estará dada por la resistencia de las baldosas que es de 700 kg/m2. Gradas: Serán fabricadas bajo el sistema constructivo del piso técnico con cantoneras de aluminio. El paso deberá ser de 30 cm y el contrapaso de 15 cm.

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1.4 MOBILIARIO TÉCNICO Y EQUIPAMIENTO El mobiliario está conformado por escritorios, mesas de trabajo, sillas y módulos complementarios según la función asignada a cada espacio y definidos por los coordinadores en representación de la Entidad. Para cada ambiente se considera el siguiente mobiliario mínimo:     

Mueble de operadores de atención (03 unidades) Mueble de supervisores (01 unidades) Mueble para operadores de Video Vigilancia (8 unidades) Sillas (ergonómicas, giratorias de 360°) (12 Unidades) Mueble archivador (2 unidades)

1.5 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS Y DE DATOS Se deberán suministrar los tableros de distribución de energía necesarios para la alimentación eléctrica e iluminación de todas las salas que componen el centro de control. Los tableros eléctricos estarán constituidos por gabinetes metálicos, con puerta, cerradura, barras de cobre e interruptores termo magnéticos del tipo engrampe. Estos tableros tienen la función de servir como medio de maniobra y protección de los alimentadores y los circuitos derivados proyectados. Los tableros serán adosados y estarán provistos de interruptores automáticos del tipo termo magnético. Los principales serán del tipo caja moldeada y los derivados serán del tipo fijación por engrampe caja, marco y puerta metálicos. Llevarán una barra bornera para puesta a tierra. Desde cada uno de los tableros proyectados, se preverá la instalación de los diferentes circuitos derivados de alumbrado, tomacorrientes, etc., los cuales tendrán un recorrido constituido por bandejas porta cables y/o tuberías metálicas EMT. Para la terminación de las salidas en la sala de Control, se saldrá de la bandeja con caja cuadrada metálica. Desde ese punto se colocará tubería EMT antes de subir al piso técnico para terminar en otra caja metálica. Desde este punto se distribuirá hacia el piso técnico, y subirá a través de una canaleta por el mueble, para colocar la toma de energía estabilizada y normal; todo esto con cable NLT. No se permitirán empalmes ni cortes a lo largo del tendido de cables. Se deberá considerar que dentro del mueble, la canalización tendrá elementos sujetadores de cables, tanto en la parte eléctrica como la de data. Se utilizarán regletas de tomas (ENCLOSURE POWER STRIP) rackeables,. Este se conectara a través de una toma twist lock (hembra y macho) Para la alimentación de los gabinetes se tendrá en cuenta un circuito de backup para cada uno. Se emplearán en los circuitos derivados de tomacorrientes, interruptores de 2x20 A; conformados por conductores de 4 mm² NLT, cableados, en tuberías de PVC del tipo pesado, para instalación empotrada. -

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Todos los tomacorrientes serán dobles según norma NEMA 5-15, del tipo americano con toma de tierra. Se podrá utilizar la bandeja porta cables de instalaciones eléctricas, para incluir algunos circuitos derivados, que por su recorrido lo ameriten. La instalación del alumbrado se realizará con diferentes tipos de luminarias en función de la sala y del uso a que se destine, por lo general se establecerá un nivel de 500 lux en la sala de operadores y sala de equipos. La iluminación para los diferentes ambientes, debe ser homogénea, de tal forma que los asistentes, no sean cubiertos total o parcialmente por sombras. De esta manera, se contará con equipos que proporcionen luz directa e indirecta. El cableado eléctrico incluye el tendido eléctrico desde el tablero de By Pass hasta los equipos de protección eléctrica (UPS, Transformador, TVSS). Todas las Instalaciones Eléctricas cumplirán la Norma Técnica Peruana o la recomendación del Fabricante. Para la instalación del cable UTP, se emplearán bandejas porta cables de acuerdo al diseño del postor y/o canaletas (con certificación ISO, y cumplir como mínimo con la norma 569-B y UL-94V0 contra fuego UL), previa autorización del área técnica de la entidad. La infraestructura de Telecomunicaciones para la sala de equipos cumplirá la Norma técnica TIA 942 y la red de datos de la misma cumplirá el Standard Categoría 6A. En cada gabinete de comunicaciones se deberá implementar los patch panel de acuerdo a la distribución de puntos y se usarán patchcords para la conexión de estos paneles con los equipos de comunicación. Los patchcords deberán ser de 1.5 mts como mínimo y deberán tener un sistema para mejorar la sujeción y protección entre el cable y el plug en cada extremo. Todos los puestos de trabajo deberán contar con 4 puertos con dedicado a la transferencia de datos.

Jack RJ-45

Los cables de conexión entre la toma de señal y la estación de trabajo (Line Cord) no deberán exceder los 3 metros. Tanto los patchcord como los cables de conexión de las estaciones a las tomas de señal deberán estar construidos con cable flexible para facilitar su manipulación y duración. El proveedor debe presentar la documentación detallada de las pruebas de performance del 100% de los modelos de enlace permanente (con longitudes fijas de cable menor igual a 90 metros) de todos los puntos instalados. Esta documentación mostrará las evaluaciones de los parámetros que hace mención la ANSI/EIA/TIA 568B.2-10 para categoría 6A.

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Si los resultados de pruebas para un canal del cableado estructurado no pasasen las especificaciones mínimas de performance según lo solicitado, el contratista corregirá ó reinstalará lo necesario a su total costo para que se cumpla con lo solicitado. Todos los componentes de cableado estructurado en cobre formado por el patchCord, patch panel, Cable UTP, Jack, FacePlate, Line Cord y ordenadores deben ser de un mismo fabricante para garantizar total compatibilidad y responsabilidad del mismo fabricante. Todos los elementos metálicos tales como los gabinetes, el panel de alerta de incendio, las bandejas de piso, las tuberías metálicas por donde pasa el cableado vertical, apoyos metálicos de las puertas, entre otros deberán ser conectados al sistema de tierra que el proveedor deberá implementar. (Medida del sistema de tierra para el centro de control no mayor a 05 ohmios) Cualquier trabajo, material y equipo que no se muestre en las presentes especificaciones (Términos de Referencia), pero que sean necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas propuestos, serán suministrados, instalados y probados por el proveedor, sin costo adicional para la entidad.

El cable UTP debe ser del tipo no propagador de incendio, baja emisión de humos y no emitir halógenos. El cable UTP CAT6A LSZH que se proponga, deberá cumplir mínimo con los estándares internacionales IEC 60332-3 (no propagación de Incendio), IEC 61034 parte 2 (baja emisión de humos opacos) e IEC 60754 parte 2 (libre de halógenos y baja emisión de gases corrosivos), (de acuerdo al cumplimiento del la adenda al nuevo código nacional eléctrico) según la RM Nº 175-2008 MEM-DM.

1.6 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y OTROS El postor deberá también considerar en su propuesta lo siguiente: ITEM

EQUIPOS

1

Diseño y construcción de centro de control

2

Sistema Eléctrico de Alimentación e Iluminación

3

Sistema de Aire acondicionado

4

Sistema de comunicaciones de Data y Voz

5

Dotación de mobiliario Técnico

6

Sistema de control de Accesos e Intrusión

7

Sistema de detección de incendios.

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a)

Un sistema de control de accesos por tarjeta de proximidad para la sala de equipos y la sala de operadores. (Control de entrada y salida con lectoras y chapa electromagnéticas). El software de este sistema irá instalado en la estación de trabajo del supervisor del centro de control.

b)

Un sistema de prevención contra incendio para todo el ambiente del centro de control (detectores de humo, sirenas con luz strobo, estaciones manuales, extintores CO2, etc) acorde a las normas nacionales e internacionales que se aplican sobre éste. Todo equipamiento será Listado UL.

c)

El sistema de aire acondicionado deberá ser de confort para las diferentes salas de operadores, despachadores de, al menos, 36000BTU; y para la sala de equipos y oficina administrativa de, al menos, 18000BTU.

1.7

GRUPO ELECTROGENO

Potencia

:

dimensionado para cubrir la demanda (todos los puestos de operador, todos los puestos de despachador, todos los puestos de video vigilancia, 50% de las luminarias, sala de equipos completo incluido el aire acondicionado)

Altura de trabajo

:

350 msnm

Combustible

:

Diesel 2

Enfriamiento

:

Por agua

Tanque de combustible capacidad de 50 galones mínimo

:

Incorporado al grupo con

Autonomía

:

Mínimo 15 horas

Interconexión con la Red Pública

:

Mediante Tablero de Transferencia Automática.

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1.7.1 Características Auxiliares Del Motor Las características que corresponderán al motor serán las siguientes: VELOCIDAD ASPIRACION No DE CILINDROS No DE TIEMPOS SISTEMA ELECTRICO

: : : : :

1800 RPM Turboalimentado 4 en línea 4 12 VDC. Incluye arrancador y alternador. Gobernador mecánico Por agua Directa 3.3 litros mínimo 3.3 US gal/hr a plena carga (Stand by) máximo

REGULADOR DE VELOCIDAD: SISTEMA DE REFRIGERACION: SISTEMA DE INYECCION : CILINDRADA : CONSUMO DE COMBUSTIBLE: SISTEMA DE PROTECCION :

Parada automática de motor por falla de baja presión de aceite, alta temperatura de agua, sobrearranque y sobre velocidad.

Del Alternador El grupo electrógeno deberá contar con las siguientes características TIPO

:

4 polos, autoexcitado, autoregulado y sin escobillas. FACTOR DE POTENCIA : 0.8 VOLTAJE : 220 Voltios No DE FASES : Trifásico FRECUENCIA : 60 Hz AISLAMIENTO : Clase H. Rotor y excitatriz con resina poliéster, grado tropical, resistente a ácidos y aceites. REGULACION DE VOLTAJE : +/- 1 % Base y Armado El conjunto motor-alternador-radiador deberá estar montados sobre una base común de acero estructural tipo patín con tanque de combustible incorporado.

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Tablero de Control El tablero de control estará conformado por:   

El Sistema deberá tener un control basado en microprocesador, que Integre las funciones de medición, control, protección, regulación de voltaje y gobernación del motor. Diseñado en conformidad con las normas: NFPA110, UL 508, CSA C282, CSA 22.2, ISO 8528-4, NFPA99, CE Marking, EN 50081-2, EN 50082-2, ISO 7637, ANSI C62.41, IEC 801. Operación del sistema de control desde 8 hasta 35 VDC.

Selectores y Pulsadores de Control:  

Selector de Funciones Automático / Manual / Apagado. Pulsador de arranque / Parada manual

Indicadores de alarma y estado:     

Indicador de No Automático Indicador común de Parada por falla. Indicador común de Alarma. Indicador de señal de arranque remoto recibida. Indicador de funcionamiento de generador

Medición del Motor:      

Voltaje de baterías de arranque. Velocidad en RPM. Temperatura del motor. Presión de aceite. Contador de horas de operación. Número de arranques.

Medición del Generador:        

Tensión de salida, Fase-Fase y Fase-Neutro. Corriente de salida, tres fases Potencia de salida KW Frecuencia de salida Registro de eventos. Factor de Potencia de salida Contador de energía KWH Porcentaje de caída de velocidad y voltaje.

Funciones de Control:

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  

Hasta 6 intentos de arranque programable. Ajustes: Retardo de arranque, Retardo de parada, Regulación de Voltaje y Regulación de frecuencia. Arranque inteligente para minimizar el humo negro, sobre modulación de tensión y frecuencia y oscilaciones durante el arranque.

Funciones de Protección del Generador 

Parada por Sobre o Baja Frecuencia.

Funciones de Protección del Motor:          

Parada por Sobre velocidad. Parada / Alarma por Baja Presión de Aceite. Parada / Alarma por Alta Temperatura de Agua. Alarma Batería Débil. Parada Sobre Arranque. Parada Falla de arranque. Alarma sobre o bajo voltaje de baterías. Alarma baja temperatura de agua. Parada por batería deteriorada. Bloqueo de arrancador con el motor en operación.

Interface con el usuario:     

Una entrada de señal de arranque remoto. Una entrada para Parada de Emergencia Remoto. Cuatro entradas para indicar fallas externas. Una entrada de alarma por bajo nivel de combustible. Un puerto de comunicación que permite comunicar el Modulo de Control con una PC que incluya el Software de Control y conexión al centro de control.

1.7.2 ACCESORIOS PARA GRUPO ELECTROGENO  01 interruptor termo magnético.  01 silenciador tipo residencial  Resientes anti-vibratorios instalados entre el grupo el grupo electrógeno y la base común  Tanque de combustible incorporado en la base del grupo electrógeno.  Calentador de Agua de refrigeración.  Juegos de manuales.  01 Batería de 12VDC  Cables de baterías más bornes y terminales

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1.8 TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA El Tablero de Transferencia deberá cumplir con las siguientes características:     

         



Deberá cumplir con las siguientes normas: IEC: Todos los switches deberán cumplir los requerimientos AC31B de IEC 60947-6-1. Diseñado y fabricado cumpliendo certificaciones ISO 9001. El gabinete deberá tener un nivel de protección IP32. Sistema de Fuerza : o El mecanismo del Switch de Transferencia estará basado en un conmutador. o El conmutador estará enclavado mecánica y eléctricamente para evitar el cierre simultáneo de ambas fuentes de energía. o Sistema : Trifásico, 3 polos. o Tensión de Servicio : 220 Voltios o Corriente : 250 Amperios o Frecuencia : 60Hz. Sistema De Control Estará basado en el control de microprocesador. Funciones del Control.: Sensado de voltaje Sobre la Fuente Normal Pickup: 90 – 95 % Dropout: 70 – 90 % del Voltaje Nominal Sobre la Fuente de Emergencia: Pickup: 90 % Dropout: 75 % del Voltaje Nominal o Sensado de Frecuencia sobre la red de emergencia: Pickup: 90% de la frecuencia nominal y Dropout: 85% de la frecuencia nominal. Funciones de temporizaciones: o Temporización de arranque: 0 - 10 seg o Temporización de transferencia: 0 – 300 seg o Temporización de retransferencia: 0 a 30 min o Temporización de parada: 0 a 30 min Accesorio: o 1 cargador de batería 12 Voltios – capacidad mínima 2 Amperios.

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1.9 ENCAPSULADO E INSONORIZACIÓN  Gabinete Metálico: Fabricado de plancha de acero SAE 1020 1/16” de espesor, puertas laterales con chapa para el mantenimiento del motor y puerta posterior con ventana. El sistema de ventilación asegura un barrido completo del grupo del sentido alternador/motor, evitando de este modo cualquier zona caliente. El acceso al conjunto del radiador, se realiza fácilmente mediante el desmontaje del panel delantero La estructura de chapa de acero plegada de 1/16” de espesor en promedio está compuesta por paneles unidos mediante tornillo o pernos que permite un desmontaje rápido. Con pasos en ZigZag en las entradas y salidas de aire, que funcionan como trampas de atenuación de ruidos. Las puertas de acceso laterales tienen cerradura de llave y de amplias dimensiones para un cómodo acceso al mantenimiento. El tablero de control está en una posición que permite fácil acceso para el mantenimiento y lectura de los instrumentos. 

Forrado e insonorizado: Forrado interno con material absorbente de ruido y resistente a la alta temperatura de trabajo del motor. Instalación de un silenciador residencial. Nivel de ruido: 75db a campo abierto (escala “A”) a 7m.

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4.1 EQUIPAMIENTO ENTRAL DE EMERGENCIA

Equipamiento para la Administración de las Comunicaciones (Conmutador de Comunicaciones). a. Debe estar compuesto por una Central Telefónica y/o Matriz de Conmutación, de confiabilidad mínima al 99%.. b. Debe tener interfaz de usuario, mantenimiento y mensajes de error en idioma español, así como los manuales de operación, servicio y mantenimiento del mismo. c. Debe operar en modo ACD (Distribución automática de llamadas) y en modo Broadcast (por competencia). d. Estará constituido por una plataforma tecnológica abierta, modular y ampliable que cuente con subsistemas que interactúen y compatibilicen, con la finalidad de garantizar en su totalidad operatividad. e. La Tecnología que utilizara será: 1) Estándares de la industria. Sistemas operativos Linux y/o Windows Server 2008. Utilizara protocolo TCP/IP Integración de subsistemas y/o hardware conforme a los estándares del mercado. 2) Tolerancia a Fallos Sistemas redundantes (Raid de discos, Alimentación, I/O). Sistemas con alarmas para su mantenimiento preventivo. Sistemas capaces de ser mantenidos remotamente. Elementos intercambiables sin interrumpir el funcionamiento del conmutador (Hot- Swat). 3) Escalabilidad Administración superior a 20 líneas de entrada de comunicaciones por Servidor. Capacidad de enlace entre servidores (para crecimiento futuro) mediante ScXbus o ATM. Como mínimo 3,000 líneas. Capacidad de crecimiento ilimitada para el almacenamiento de conversaciones (teléfono-teléfono, teléfono-radio. Radio-radio). 4) Flexibilidad, soporte para administración de: Líneas de entrada/salida RTB, BRI-RDSI, PRI-RDSI, MIC-CAS, RADIO (E&M a 4 hilos), VoIP SIP Líneas de agente para retorno de radio auxiliar RTB o vía TCP/IP en LAN o WAN Capacidades de reconfiguración sin interrupción del sistema, monitorización y multiconferencia. -

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Operador/Despachador VoIP SIP Video llamada H324M 5) Operación bajo Red Ethernet. 6) Mantenimiento remoto del conmutador de comunicaciones mediante tarjeta módem incorporado y/o por Internet. 7) Multisite y Distribuido 8) Debe garantizar plenamente la escalabilidad de la solución en todos sus recursos, permitiendo el crecimiento, tanto en número de líneas como en número de recursos. 9) Garantizará la expansibilidad de recursos y líneas telefónicas. 10) Debe tener un sistema de grabación integrado que registre todas las conversaciones en las que participe el operador y permitir el acceso a las mismas mediante un sencillo interfaz de selección y reproducción. f. Brindará servicio a por lo menos 10 extensiones y recibirá llamadas telefónicas en un (01) circuito (SIP) cada uno de ellos como mínimo con 8 Canales de Voz, es decir hasta 8 llamadas simultáneas por canal. g. Debe ser de fabricación industrial (en ningún caso se aceptará fabricación de manera artesanal o compatible); el fabricante demostrará tener experiencia en Conmutadores diseñados para soluciones iguales al objeto de la convocatoria, debe contar con oficinas y/o representación en el Perú que garanticen el soporte y reposición. El postor, debe adjuntar para este fin la Carta del fabricante y/o distribuidor local (en original) que lo acredite a comercializar la solución en el presente proceso. h. Recursos Mínimos del Conmutador de Comunicaciones: 1) En Telefonía: Una (01) Líneas VOIP SIP. Cuatro (4) Líneas análogas básicas (Líneas sin limitación de llamadas entrantes y salientes). Cuatro (4) Líneas de Extensión. Líneas de Telefonía Privada. 2) En Radio: Seis (6) puertos PMR estándar. Para la aplicación de comunicaciones permitirá escuchar y transmitir por ellas y mostrara la señalización de la misma (canal ocupado, en uso, etc.). Soporte de Dos (2) Puertos TETRA PEI o RED TETRA 3) Tres (3) Puestos de Operador/Despachador i.

Funcionalidad Mínima del Conmutador de Comunicaciones: 1) En Telefonía: Realizar llamada Atender llamada Retener / Recuperar llamada Intercalación en llamada Transferencia a operador Transferencia a un canal de radio.

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Colgar o cortar la llamada. Llamadas entrantes. Señalización acústica y óptica de las llamadas entrantes. La atención de las llamadas puede ser por competencia, o por asignación automática. Se muestra sobre la línea el número del llamante (si la red envía la información) y el tiempo que lleva esperando a ser atendida. Llamadas salientes. Se puede llamar por cualquier línea siempre que el usuario tenga permiso sobre ella, esté libre, y no esté definida como línea de emergencia. Retención: Puede ser automática (mediante pulsación del operador en otro recurso), o mediante un botón de retención de línea. Recuperación: Para la recuperación de una llamada retenida basta con una pulsación del operador sobre la línea. Intercalación: Cualquier Operador/Despachador puede intercalarse en conferencias siempre que tenga permiso de usar alguna de las líneas implicadas en ésta. Transferencia a Operador/Despachador: Se puede transferir cualquier llamada retenida a otro Operador/Despachador. La llamada transferida se mostrará a su nuevo propietario como llamada retenida, y una señal acústica le avisará de la llegada de una nueva llamada. Transferencia con línea: Se puede transferir una llamada retenida a una activa (hablando). Transferencia con radio. Se puede transferir cualquier llamada retenida a una radio. En este caso la transmisión y la recepción de la radio se realizan mediante tonos con el teclado del teléfono. Atender/realizar video llamadas. 2) El modulo de telefonía debe tener una interfaz Grafica en los puestos de Operador/Despachador, el cual debe efectuar las siguientes funciones en tiempo real desde cada puesto de operador/despachador: Presentación de las líneas con información del número de las llamadas entrantes y salientes. Tendrá una agenda (mínimo 90 Números) para mostrar las llamadas entrantes más habituales y/o de colaboradores, compañeros, etc. Mostrar los códigos de los Operadores/Despachadores intercalados en cualquier conferencia y las líneas con las que está en conferencia. Cada línea tendrá diferentes colores para la representación de su estado: - No activa o sin permiso para actuar sobre ella. - Libre. - Marcando para llamada externa. - Hablando. En llamada o en intercalación. - Retenida o en conferencia con otras líneas o radios. - En uso por otro Operador/Despachador. - Llamada entrante en espera. Este color va acompañado de una señal acústica. - Línea averiada o mal configurada.

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3) En Radio PMR: Conexión de Operador/Despachador a radio (Escucha) Transmisión (PTT) Cambio de Canal Scanner Recepción y transmisión en grupo. Transferencia de Radio a Radio. Transferencia a línea telefónica. 4) En Radio Tetra Trunking Conexión de Operador/Despachador a radio (Escucha) Llamada individual Llamada de grupo Cambio de grupo Envío de mensajes cortos Envío de mensajes de estado Transmisión (PTT) Transferencia a otras radios y líneas telefónicas. 5) El modulo de Comunicación Radial debe tener una interfaz Grafica en los puestos de Operador/Despachador, el cual debe efectuar las siguientes funciones: Señalización de canal ocupado. Transmisión. Detección de llamadas selectivas mediante tonos o subaudio (Para las radios con control por puerto serie). Cambio de canal (Para las radios con control por puerto serie). Scanner: (Para las radios con control por puerto serie) Intercalación: Cualquier Operador/Despachador puede intercalarse en conferencias siempre que tenga permiso de usar alguna de las radios implicadas en ésta. Transferencia con línea: Se puede transferir una llamada retenida a una radio activa (hablando). La transmisión y recepción se realiza mediante el programa de comunicaciones (puesto de operador), o desde cualquiera de los teléfonos implicados en la conferencia mediante tonos (DTMFs). Transferencia con radio. Se pueden transferir la comunicación de cualquier radio sobre otra. El sistema pondrá en transmisión automática una de ellas cuando la otra detecte canal ocupado (efecto repetidor). Transmisión de grupo: Se pueden seleccionar varias radios para transmisión y recepción simultanea por varios canales. Dispondrá de una ventana que permita la gestión de las llamadas de radio entrante y saliente. Esta ventana indicara una línea por cada recurso permitido, es decir cada base de radio instalada y disponible. Mostrara por colores el estado de las radios inscritas en el Sistema: - Operador/Despachador sin permiso. - Sin actividad. - En recepción. -

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Recibiendo o Transmitiendo datos. Canal Ocupado. En Transmisión. Recurso se encuentra en uso por otro operador. En estado de avería o error en su configuración Indicación de que un Operador/Despachador está intercalado en una conversación ajena de radio. Intercomunicación entre operadores/despachadores: Establecerá la comunicación entre operadores/ despachadores Si tuviese alguna comunicación activa, pasará a espera automáticamente. Eventos que mostrara la aplicación de comunicaciones: Cambio de estado de una línea (Reservada, Llamando, en espera de ser atendida, hablando, integrada, colgada...). El mensaje llevará información adicional como carta de llamada, ANI del llamante, Nº de línea, entre otros. Cambio de estado de una radio: En uso, canal ocupado, en transmisión, integrada con otra radio o línea, etc. Cambio de usuario de un recurso. Operador/Despachador intercalados (usando simultánea-mente) en un determinado recurso. Grabación: Configuración individual de la grabación sobre cada recurso. Grabación de llamada, enfocado a radio o a línea. Graba recursos en conferencia incluso cuando el operador no está en ésta. Búsqueda y reproducción de las grabaciones propias de cada Operador/Despachador. Búsqueda y reproducción de todas las grabaciones para los supervisores y despachadores. Debe tener la capacidad de procesar la información contenida en las interfaces ANI/ALI (fijos y móviles). Cuando se reciba una llamada en el sistema y el operador la atiende, la ficha de toma de datos se abrirá de forma automática volcando los datos del llamante en los campos correspondientes. El sistema debe permitir al operador introducir los datos que el llamante proporciona, inclusive ANI/ALI. Todas las llamadas telefónicas, pasarán por un distribuidor automático de llamadas (ACD) que distribuirá una llamada a una posición de operador libre y reconocerá el número telefónico entrante. Debe soportar la operación a través de una pantalla táctil para las funciones relacionadas a las comunicaciones. La localización de cualquier llamada se verá reflejada en un mapa mediante los datos recepcionados. Esta plataforma será común tanto para el operador como para el despachador garantizando una operación sincronizada entre ambas partes. El operador la utilizará para la captura de la información relacionada al incidente y la asignación de un área de despacho. Debe poseer una herramienta con la adecuada interface grafica que permita administrar recursos (líneas telefónicas diversas), usuarios -

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(operadores, despachadores y administradores), agenda telefónica y funciones de mantenimiento. j.

Sistema de Grabación 1) El subsistema de grabación integrado en el servidor de comunicaciones debe permitir configurar qué recursos serán grabados y cuáles no. Los recursos configurados como: “de grabación”, grabarán toda la actividad que se produzca desde el momento en que son seleccionados por un operador hasta que se liberan. Las grabaciones llevan información suficiente para su posterior búsqueda y recuperación. 2) El formato de los Archivos de AUDIO deben ser MP3, Wav o ADPCM. Con una compresión y sello de seguridad digital que debe ocupar como máximo 10 megabytes por hora. El límite del tiempo a grabar viene dado por la capacidad del disco duro. 3) El programa de reproducción de grabaciones se debe ejecutar desde cualquier puesto de operador o supervisión. Dependiendo del perfil del usuario el acceso a utilidades será configurable. Un operador solo debe escuchar sus grabaciones. Un Usuario definido con permisos de despachador y Supervisor puede escuchar todas las grabaciones. El administrador del sistema debe editar, eliminar, realizar copia de seguridad, etc. 4) La reproducción se podrá realizar por cualquier medio de salida de audio conectado al puesto mediante la tarjeta de sonido. Si es de esta última forma, tendrá control sobre la reproducción. 5) El último fichero reproducido por la tarjeta de sonido quedará en el disco duro del puesto por si fuera necesaria su reproducción fuera del sistema. 6) El diseño del sistema debe contemplar la capacidad necesaria en la grabación para cumplir con la necesidad mínima de sesenta (60) días, así también permitirá la recuperación de la información para disposición y almacenamiento final. 1. Centro de Atención y Despacho. a.

Debe tener un sistema que preste los siguientes servicios: 1) Gestión de Incidentes (operadores como despachadores) 2) Capacidad de despacho asistido mediante sugerencias de acciones a tomar.

b.

Control de las siguientes informaciones y funciones de Operador: 1) El sistema debe permitir que el operador asigne para despacho una incidencia, cuando cuente por lo menos con los campos siguientes: a) Nombre y Número telefónico del ciudadano llamante. b) Dirección de donde proviene la llamada. c) Dirección de la emergencia. -

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d) Tipo y Subtipo de Incidente. En ninguna circunstancia se debe asignar a despacho un incidente del que no cuenta por lo menos con los campos anteriores. 2) Una vez que el operador ha asignado la llamada para su despacho debe tener la opción de permanecer en línea tomando toda la información referente al incidente y almacenándola en la forma de registro. Todas las actualizaciones realizadas por el operador deben estar disponibles para que el despachador asignado tenga acceso a ellas de forma inmediata. 3) Los formularios de la interfaz grafica deben trabajar integrados con el Mapa Digital geo-referenciado. 4) La ubicación del lugar de la emergencia, se visualizara a través de punteros o banderas en el Mapa Digital. 5) El formulario de incidencias permitirá al operador realizar el llenado tan completo como sea posible de los detalles inherentes a un incidente, mostrando asistencia para cada tipo de incidencia según plan pre establecido. 6) Las principales funcionalidades del Formulario de Incidencias se detallan a continuación: a) Visualización con un determinado color en función a la situación: nuevo, atendido, atendido (Falsa alarma), repetido, descartado. b) Visualización del detalle de las Incidencias registradas y el mantenimiento en tiempo real. c) Registro de casos (Identificación, tipificación, seguimiento de casos, grabación de llamadas, etc.) d) La explotación de esta aplicación debe estar basada en una base de datos Relacional como Oracle, SQL Server, Post Grest u otra base relacional abierta. (No se aceptarán ediciones express de la base de datos). 7) La localización de la ocurrencia (direcciones), se registrará con los siguientes datos: a) Digitación de dirección de la ocurrencia y/o Clic directamente en el mapa. El operador podrá crear incidentes en donde sea necesario. b) Digitación de intersección de vías principales; c) A través del interfaz del conmutador de comunicaciones (ANI/ALI); d) Por direcciones especiales (lugares singulares, hospitales, bancos, escuelas etc.); e) Códigos de alarmas pre-catalogados; f) El sistema debe identificar la escritura de manera instantánea y sugerir calles y direcciones existentes en la base de datos.

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8) La interfaz gráfica de atención debe contener todas las informaciones necesarias para el despacho de la ocurrencia, posibilitando por medio de una base de datos, los tipos de Incidentes y niveles de atención, además de un campo para incluir información acerca del hecho. 9) El módulo de atención de llamadas debe tener una Interfaz Gráfica del Usuario (GUI) amigable y personalizable. Compatible con Windows. 10) El administrador visualizara todos los Incidentes en todas sus situaciones por puesto de atención. Este recurso debe ser previamente habilitado por el administrador del sistema en cada estación de trabajo. 11) Debe permitir al operador observar los Incidentes desde el momento que fue recibida hasta el momento en que la ocurrencia se ha liberado. El sistema debe incluir un mecanismo de notificación visual para informar al operador cuando un nuevo registro fue adicionado al incidente: a) Actualizar datos de Incidentes ya registrados. b) Insertar comentarios en Incidentes que fueron atendidos por otro operador. 12) Toda información introducida en el sistema debe ser archivada automáticamente con registro de fecha, hora y nombre del usuario, identificador del operador responsable por cualquier alteración en las informaciones, así como la respectiva fecha y hora asociada también debe ser registrada. 13) El módulo de atención de llamadas debe permitir la utilización de botones programables (teclas de acceso rápido) para facilitar el acceso a las funciones frecuentemente utilizadas por el operador y personalizadas por este. 14) El módulo de atención debe permitir el envío de mensajes a otras posiciones de atención, inclusive la generación de mensajes pre programados. 15) El módulo de atención debe permitir la restricción de acceso a ciertas funcionalidades de acuerdo con el perfil del usuario el cual debe ser identificado automáticamente en el momento del login. c.

Sistema de Supervisión El sistema debe incorporar informes y/o reportes, que permitan evaluar el desempeño de todas las actividades operacionales; debe contener lo siguiente: 1) 2) 3) 4)

Por tipo de Incidente por rango de día y hora de la ocurrencia. Por tipo y cantidad de Incidentes atendidos. Informe de Incidente. Cantidad de Incidentes por hora y día.

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5) Informe de Control de Tiempo de los Incidentes: por tipo y cantidad de Incidentes, tiempo medio y tiempo máximo de atención. 6) Histórico por Operador/Despachador: listado de la historia de atención de los Incidentes registrados por un operador/despachador específico, dentro de un período de tiempo especificado. 7) Tiempo medio de respuesta por rango de hora del día: proporciona un resumen de los Incidentes recibidos en el tiempo medio de atención, en un espacio de tiempo definido. 8) Asignación del vehículo policial: proporciona un listado de cada Vehículo y el número de Incidentes al cual el Vehículo responde en una franja de tiempo especificado. 9) Tiempo de Servicio: proporciona para cada Vehículo el tiempo en la atención, fuera de servicio en un lapso de tiempo especificado. 10) Servicios Auxiliares: listado de las Instituciones que apoyaron en los despachos en un lapso de tiempo (Ambulancias, bomberos, serenazgo, defensa civil., Empresas de Luz, Agua y otros) para la atención de una incidencia. d.

Interconexión 1) Integrar uno o varios elementos de interconexión que permitan al despachador comunicarse con recursos de telefonía analógica, digital o IP en integración con el sistema Radios. 2) Integrará el Sistema de Video Vigilancia proporcionando una plataforma abierta a conexión para la utilización de los recursos de Video Vigilancia. 3) Al Modulo de Cartografía.

e.

Puesto de Operador y Despachador: Cada puesto de Operador/Despachador dispone de tres pantallas, una para visualizar el estado de las comunicaciones (telefonía y radio), la segunda para operar la aplicación de despacho y la tercera para el GIS donde se representarán en un mapa los datos más relevantes de las operaciones en curso. El operador/despachador dispondrá de un pedal PTT (Push To Talk) que le permita mantener las manos libres en todo momento, conectado a cada puesto mediante puerto USB. Contará con un teclado, mouse y los elementos necesarios para la conexión de una diadema, un micrófono de pedestal y un semáforo de señalización del tiempo de uso de los recursos de telefonía entrante o saliente.

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Los monitores a utilizar serán mayores a 20” LED, de los cuales por lo menos uno debe ser Táctil. Los periféricos que se conectaran para gestionar el audio de los operadores serán: - Manos libre para el paso de las comunicaciones de voz. - Micrófono - Teléfono para Back Up del sistema de atención. f.

g.

Puesto de Supervisor a) En la sala de operadores y despachadores cada posición de Supervisor se compondrá de dos computadoras personales de sobremesa y de tres monitores (uno para atención/comunicaciones, otro para aplicación de cartografía y el tercero para visualización de video vigilancia), un teclado, mouse y los elementos necesarios para la conexión de una diadema, un micrófono de pedestal y un KBM para adaptación de periféricos. b) Los monitores serán mayores a 20”, LED de los cuales por lo menos uno debe ser Táctil. c) Audio: Los periféricos que se conectaran para gestionar el audio de los operadores serán: - Manos libre para el paso de las comunicaciones de voz. - Micrófono - Teléfono para Back Up del sistema de atención. d) Impresora matricial Impresora de matriz de puntos con las características siguientes: impresión en cps

Modo borrador super alta velocidad: 680 cps a 12 cpp / 566 cps a 10 cpp

Buffer

128 Kb

Nivel de ruido

55 dB(A)

Interfaces

Paralelo, USB y ranura tipo B

Puesto de Administrador a) En la sala de Administradores cada posición se compondrá de una computadora personal de sobremesa y de dos monitores, un teclado, mouse y los elementos necesarios para la interconexión, está contendrá las herramientas administrativas (software y hardware) para gestión de la información y monitoreo de la red de datos, además con cada puesto de

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administrador se proporcionaran cuarenta unidades de Cinta Tape BackUp para uso de la unidad descrita, se consideran dos (02) puestos de administrador del sistema cada uno con una impresora (un puesto con impresora multifuncional y el otro con impresora de matriz de puntos –aguja). b) Los Monitores para las aplicaciones de Administración serán no menores de 22”.

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2.

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

La Dirección de Seguridad Ciudadana y EL CONTRATISTA designaran los técnicos para realizar las pruebas de aceptación y la verificación de los resultados obtenidos. Dichas pruebas se realizarán en el lugar señalado para la entrega de los bienes, una vez entregados y terminada la instalación, los insumos que demanden estas pruebas, ya sea en concepto de horas-máquina, personal, materiales, programas de medición de performance, etc., no implicarán en ningún caso, reconocimiento de gastos por parte de la Entidad y deberán ser provistos por EL CONTRATISTA. La omisión en la oferta de algún producto que al momento de las pruebas y a juicio de la Entidad, resulte necesario para el normal funcionamiento de los elementos ofrecidos, para el cumplimiento de las especificaciones funcionales y/o técnicas ofrecidas, obligará al Proveedor a entregarlo de inmediato y sin cargo para la Entidad. Cualquier defecto notificado por la Entidad al Proveedor durante la realización de cualquier Prueba de Aceptación será inmediatamente rectificado por éste sin cargo. Si los equipos, el Software o cualquier parte de ellos fallan en satisfacer la/s Prueba/s de Aceptación aplicable/s, EL CONTRATISTA volverá a someter los elementos en falla a la Prueba de Aceptación, tan pronto como sea posible y dentro de los plazos legales establecidos, sin perjuicio de la penalidad por mora que le pudiera corresponder. La Entidad proporcionará al Proveedor las facilidades y el acceso a los bienes (hardware y software) que razonablemente requiera para rectificar dicha falla y repetir las correspondientes Pruebas de Aceptación. En el Contrato se establecerá que el Contratista es responsable por la calidad de los bienes ofrecidos y por los vicios ocultos por un plazo no menor a dos (02) años de otorgada la conformidad por la Dirección de Seguridad Ciudadana, por lo que la garantía de fiel cumplimiento será entregada después de esta fecha. Una vez realizados los procedimientos de inspección y pruebas a su conformidad, la Entidad levantará y entregará al Proveedor el Acta de Recepción Definitiva de los Bienes. EL CONTRATISTA se compromete, a no reasignar ni remover ningún miembro de su personal asignado, salvo causas ajenas a su voluntad, caso fortuito o fuerza mayor. Si debiera producirse un reemplazo por las razones antes anotadas, el/la reemplazante deberá ser aprobado por la Entidad y reunir las mismas habilidades, competencia y experiencia que el/la reemplazado/a. La Entidad se reserva el derecho de solicitar al Proveedor que cualquier miembro de su personal, o cualquier subcontratista o personal de éste, sea retirado y reemplazado por una alternativa mutuamente aceptable, en caso que la cantidad -

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o calidad del trabajo del empleado o subcontratista en cuestión resultan inaceptables.

3. OBLIGACIONES LABORALES

EN

MATERIA DE

PREVENCIÓN

DE

RIESGOS

El proveedor está obligado a cumplir y hacer cumplir a sus trabajadores toda la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como las normas jurídico técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención, siendo responsable de la puesta en práctica de las mismas, así como de las consecuencias que se derivasen de su incumplimiento, tanto en lo que se refiere a la actividad por él subcontratado como a la que a su vez subcontrate con terceros.

El proveedor queda obligado a justificar el cumplimiento de todo lo anterior, a requerimiento de la Entidad, exhibiéndole y entregándole cuanta documentación le sea solicitada en este sentido.

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