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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA SEÑOR DE PUELLES DEL DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO HUÁNUCO”

HUÁNUCO - PERÚ, 2012

JESÚS GILES ALIPÁZAGA (ALCALDE)

Perfil: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA SEÑOR DE PUELLES DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO-HUANUCO”

2012

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO

I. RESUMEN EJECUTIVO

Perfil: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA SEÑOR DE PUELLES DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO-HUANUCO” HUÁNUCO - PERÚ, 2012

JESÚS GILES ALIPÁZAGA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA (ALCALDE)

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Perfil: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA SEÑOR DE PUELLES DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO-HUANUCO”

2012

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA SEÑOR DE PUELLES DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO-HUANUCO” B. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL PIP Adecuada condiciones del servicio de comercialización canasta básica en el Mercado Mayorista Señor de Puelles

de

productos de la

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP Existe demanda insatisfecha de para poder lograr un servicio de calidad para las personas que acuden al mercado y para los ofertantes de sus productos de primera necesidad del mercado mayorista señor de puelles. CUADRO Nº 20 BALANCE OFERTA - DEMANDA SERVICIO SERVICIO

MEDIDA

Modulo Administrativo

Puestos de Comida

Cuarto de Limpieza

Puesto de Mayorista - 1

Puesto de Mayorista - 2

Puesto de Minorista

Cisterna y Tanque

Caseta

Módulo Baños

Serenazgo

Area de Cobranzas

Red de Agua Potable

Red de Alcantarillado

Cerco Perimetrico

Drenaje Pluvial

Muro de Contención

Pavimento

Veredas

Cunetas

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml

Variables

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Oferta

0

0

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0

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0

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Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta

TOTAL

Demanda Brecha

330.89 -330.89 0 120.40 -120.40 0 204.18 -204.18 0 2,688.00 -2,688.00 0 1,368.00 -1,368.00 0 1,404.00 -1,404.00 0 13.81 -13.81 0 39.73 -39.73 0 178.45 -178.45 0 17.55 -17.55 0 17.55 -17.55 0 589 -589.00 0 613.00 -613.00 0 739.40 -739.40 0 759.80 -759.80 0 290.00 -290.00 0 10,306.65 -10,306.65 0 1,256.00 -1,256.00 0 623.30 -623.30 0 21,559.71 -21,559.71

330.89 -330.89 0 120.40 -120.40 0 204.18 -204.18 0 2,688.00 -2,688.00 0 1,368.00 -1,368.00 0 1,404.00 -1,404.00 0 13.81 -13.81 0 39.73 -39.73 0 178.45 -178.45 0 17.55 -17.55 0 17.55 -17.55 0 589 -589.00 0 613.00 -613.00 0 739.40 -739.40 0 759.80 -759.80 0 290.00 -290.00 0 10,306.65 -10,306.65 0 1,256.00 -1,256.00 0 623.30 -623.30 0 21,559.71 -21,559.71

330.89 -330.89 0 120.40 -120.40 0 204.18 -204.18 0 2,688.00 -2,688.00 0 1,368.00 -1,368.00 0 1,404.00 -1,404.00 0 13.81 -13.81 0 39.73 -39.73 0 178.45 -178.45 0 17.55 -17.55 0 17.55 -17.55 0 589 -589.00 0 613.00 -613.00 0 739.40 -739.40 0 759.80 -759.80 0 290.00 -290.00 0 10,306.65 -10,306.65 0 1,256.00 -1,256.00 0 623.30 -623.30 0 21,559.71 -21,559.71

330.89 -330.89 0 120.40 -120.40 0 204.18 -204.18 0 2,688.00 -2,688.00 0 1,368.00 -1,368.00 0 1,404.00 -1,404.00 0 13.81 -13.81 0 39.73 -39.73 0 178.45 -178.45 0 17.55 -17.55 0 17.55 -17.55 0 589 -589.00 0 613.00 -613.00 0 739.40 -739.40 0 759.80 -759.80 0 290.00 -290.00 0 10,306.65 -10,306.65 0 1,256.00 -1,256.00 0 623.30 -623.30 0 21,559.71 -21,559.71

330.89 -330.89 0 120.40 -120.40 0 204.18 -204.18 0 2,688.00 -2,688.00 0 1,368.00 -1,368.00 0 1,404.00 -1,404.00 0 13.81 -13.81 0 39.73 -39.73 0 178.45 -178.45 0 17.55 -17.55 0 17.55 -17.55 0 589 -589.00 0 613.00 -613.00 0 739.40 -739.40 0 759.80 -759.80 0 290.00 -290.00 0 10,306.65 -10,306.65 0 1,256.00 -1,256.00 0 623.30 -623.30 0 21,559.71 -21,559.71

330.89 -330.89 0 120.40 -120.40 0 204.18 -204.18 0 2,688.00 -2,688.00 0 1,368.00 -1,368.00 0 1,404.00 -1,404.00 0 13.81 -13.81 0 39.73 -39.73 0 178.45 -178.45 0 17.55 -17.55 0 17.55 -17.55 0 589 -589.00 0 613.00 -613.00 0 739.40 -739.40 0 759.80 -759.80 0 290.00 -290.00 0 10,306.65 -10,306.65 0 1,256.00 -1,256.00 0 623.30 -623.30 0 21,559.71 -21,559.71

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330.89 -330.89 0 120.40 -120.40 0 204.18 -204.18 0 2,688.00 -2,688.00 0 1,368.00 -1,368.00 0 1,404.00 -1,404.00 0 13.81 -13.81 0 39.73 -39.73 0 178.45 -178.45 0 17.55 -17.55 0 17.55 -17.55 0 589 -589.00 0 613.00 -613.00 0 739.40 -739.40 0 759.80 -759.80 0 290.00 -290.00 0 10,306.65 -10,306.65 0 1,256.00 -1,256.00 0 623.30 -623.30 0 21,559.71 -21,559.71

330.89 -330.89 0 120.40 -120.40 0 204.18 -204.18 0 2,688.00 -2,688.00 0 1,368.00 -1,368.00 0 1,404.00 -1,404.00 0 13.81 -13.81 0 39.73 -39.73 0 178.45 -178.45 0 17.55 -17.55 0 17.55 -17.55 0 589 -589.00 0 613.00 -613.00 0 739.40 -739.40 0 759.80 -759.80 0 290.00 -290.00 0 10,306.65 -10,306.65 0 1,256.00 -1,256.00 0 623.30 -623.30 0 21,559.71 -21,559.71

330.89 -330.89 0 120.40 -120.40 0 204.18 -204.18 0 2,688.00 -2,688.00 0 1,368.00 -1,368.00 0 1,404.00 -1,404.00 0 13.81 -13.81 0 39.73 -39.73 0 178.45 -178.45 0 17.55 -17.55 0 17.55 -17.55 0 589 -589.00 0 613.00 -613.00 0 739.40 -739.40 0 759.80 -759.80 0 290.00 -290.00 0 10,306.65 -10,306.65 0 1,256.00 -1,256.00 0 623.30 -623.30 0 21,559.71 -21,559.71

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D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP DESCRIPCION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS (SISTEMA CONSTRUCTIVO).ALTERNATIVA - 01: De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente el crecimiento de población beneficiaria, así como el terreno suficiente que existe para ampliar más ambientes y otros servicios complementarios; se ha considerado la construcción de la siguiente infraestructura, que se describen a continuación: MODULO I Que consta de: - Dirección, Control Sanitario, Administración, Dirección, Guardería, Sala de Reuniones, SS.HH. -El modulo administrativo tiene un área de 330.89 m2 con las características siguientes; zapatas, cimientos, sobrecimiento y muros de ladrillo, techo de losa aligerada horizontal, pisos de cerámico de 0.40x0.40m, puertas de madera y ventana metálica, tarrajeo de paredes pintado con látex, baños nacionales con cerámico de color, agua fría y corriente monofásica. MODULO II Que consta de: -Puestos de comida tiene un área de 120.00 m2 por unidad en cantidad de 07 haciendo un total de 842.80 m2 -El modulo administrativo tiene un área de 330.89 m2 con las características siguientes; zapatas, cimientos, sobrecimiento y muros de ladrillo, techo de losa aligerada horizontal, pisos de cerámico de 0.40x0.40m, puertas de madera y ventana metálica, tarrajeo de paredes pintado con látex, baños nacionales con cerámico de color, agua fría y corriente monofásica. MODULO III Que consta de: -02 Cuartos de limpieza en general con un área por unidad de 204.18, haciendo un total de 408.36 m2 MODULO IV Que consta de: -Puestos Mayoristas-1 con una cantidad de 112 con un área de total de 2688.00m2. MODULO V Que consta de: -Puestos Mayoristas-2 con una cantidad de 57 con un área de total de 1368.00m2

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MODULO VI Que consta de: -Puestos Minoristas con una cantidad de 234 con un área de total de 1404.00m2 MODULO VII Que consta de: -Cisterna y Tanque elevado con 01 unidad con un área de total de 13.81m2 MODULO VIII Que consta de: -Caseta de sub estación eléctrica con 01 unidad con área de total de 39.73m2 MODULO IX Que consta de: -Módulo de baños y otros Con 05 unidad de baños con área de total de 178.45m2 Con 01 unidad de Serenazgo con un área de 17.55 m2 Con 01 unidad de área de cobranza con un área de 17.55m2 Sistema de agua potable con tubería PVC NTP ISO 4422 Ø 2” en una longitud de 589 ml Sistema de alcantarillado con tubería PVC NTP ISO 4435 Ø 8” en una longitud de 613 ml Sistema de iluminación interior del mercado Cerco Perimétrico en una longitud de 739.40 ml. Drenaje pluvial con canal de concreto de 0.40x0.40m y tapa de rejilla metálica. Muro de contención de concreto armado de una longitud de 290.00ml. Pavimentación con losa de concreto f’c=210.00 kg/cm2. De un e=0.20m con un área de 10,306.65m2, 1,256 ml de vereda de concreto f’c=175.00kg/cm2., 623 ml de cunetas de concreto f’c=175 kg/cm2 de un espesor=0.10m ALTERNATIVA - 02: De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente el crecimiento de población beneficiaria, así como el terreno suficiente que existe para ampliar más ambientes y otros servicios complementarios; se ha considerado la construcción de la siguiente infraestructura, que se describen a continuación: MODULO I Que consta de: - Dirección, Control Sanitario, Administración, Dirección, Guardería, Sala de Reuniones, SS.HH.

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-El modulo administrativo tiene un área de 330.89 m2 con las características siguientes; zapatas, cimientos, sobrecimiento y muros de ladrillo, techo de losa aligerada horizontal, pisos de cerámico de 0.40x0.40m, puertas de madera y ventana metálica, tarrajeo de paredes pintado con látex, baños nacionales con cerámico de color, agua fría y corriente monofásica. MODULO II Que consta de: -Puestos de comida tiene un área de 120.00 m2 por unidad en cantidad de 07 haciendo un total de 842.80 m2 -El modulo administrativo tiene un área de 330.89 m2 con las características siguientes; zapatas, cimientos, sobrecimiento y muros de ladrillo, techo de losa aligerada horizontal, pisos de cerámico de 0.40x0.40m, puertas de madera y ventana metálica, tarrajeo de paredes pintado con látex, baños nacionales con cerámico de color, agua fría y corriente monofásica. MODULO III Que consta de: -02 Cuartos de limpieza en general con un área por unidad de 204.18, haciendo un total de 408.36 m2 MODULO IV Que consta de: -Puestos Mayoristas-1 con una cantidad de 112 con un área de total de 2688.00m2. MODULO V Que consta de: -Puestos Mayoristas-2 con una cantidad de 57 con un área de total de 1368.00m2 MODULO VI Que consta de: -Puestos Minoristas con una cantidad de 234 con un área de total de 1404.00m2 MODULO VII Que consta de: -Cisterna y Tanque elevado con 01 unidad con un área de total de 13.81m2 MODULO VIII Que consta de: -Caseta de sub estación eléctrica con 01 unidad con área de total de 39.73m2

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MODULO IX Que consta de: -Módulo de baños y otros Con 05 unidad de baños con área de total de 178.45m2 Con 01 unidad de Serenazgo con un área de 17.55 m2 Con 01 unidad de área de cobranza con un área de 17.55m2 Sistema de agua potable con tubería PVC NTP ISO 4422 Ø 2” en una longitud de 589 ml Sistema de alcantarillado con tubería PVC NTP ISO 4435 Ø 8” en una longitud de 613 ml Sistema de iluminación interior del mercado Cerco Perimétrico en una longitud de 739.40 ml. Drenaje pluvial con canal de concreto de 0.40x0.40m y tapa de rejilla metálica. Muro de contención de concreto armado de una longitud de 290.00ml. Pavimentación con adoquines de concreto 0.25x0.25m f’c=210.00 kg/cm2. de un e=0.20m con un área de 10,306.65m2, 1,256 ml de vereda con adoquines de concreto f’c=175.00kg/cm2.,e=0.20m, 623 ml de cunetas de concreto f’c=175 kg/cm2 de un espesor=0.10m E. COSTOS DEL PIP Los costos de las alternativas de la ampliación y mejoramiento del mercado mayorista señor de puelles asciende a S/. 6’516,953.89 nuevos soles a costo directo sin impuestos para la alternativa I y S/. 6’720,640.17 nuevos soles a costo directo sin impuestos para la alternativa II. COSTOS UNITARIOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I DESCRIPCIÓN S/. TRABAJOS PRELIMINARES 58,835.00 OBRAS PROVISIONALES 6,223.20 MODULO I (ADMINISTRATIVO) 218,252.30 MODULO II (PUESTOS DE COMIDA) 102,220.82 MODULO III (CUARTO DE LIMPIEZA GENERAL) 134,688.21 MODULO IV (PUESTOS MAYORISTAS 1) 1,042,172.46 MODULO V (PUESTOS MAYORISTAS 2) 620,485.60 MODULO VI (PUESTOS MINORISTAS) 1,380,838.03 MODULO VII (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO) 18,045.62 MODULO VIII (CASETA DE SUB ESTACION ELECTRICA) 23,969.64 SS. HH. Y OTROS 140,250.48 RED DE AGUA POTABLE 95,240.96 RED DE ALCANTARILLADO 152,436.35 SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR 327,777.29 CERCO PERIMETRICO 548,510.40 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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DRENAJE PLUVIAL MURO DE CONTENCIÓN PAVIMENTACION SEGURIDAD Y SALUD COSTO DIRECTO FUENTE: Equipo Técnico

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139,941.62 369,379.78 1,109,586.13 28,100.00 6,516,953.89

COSTOS UNITARIOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II DESCRIPCIÓN S/. TRABAJOS PRELIMINARES 58,835.00 OBRAS PROVISIONALES 6,223.20 MODULO I (ADMINISTRATIVO) 218,252.30 MODULO II (PUESTOS DE COMIDA) 102,220.82 MODULO III (CUARTO DE LIMPIEZA GENERAL) 134,688.21 MODULO IV (PUESTOS MAYORISTAS 1) 1,042,172.46 MODULO V (PUESTOS MAYORISTAS 2) 620,485.60 MODULO VI (PUESTOS MINORISTAS) 1,380,838.03 MODULO VII (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO) 18,045.62 MODULO VIII (CASETA DE SUB ESTACION ELECTRICA) 23,969.64 SS. HH. Y OTROS 140,250.48 RED DE AGUA POTABLE 95,240.96 RED DE ALCANTARILLADO 152,436.35 SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR 327,777.29 CERCO PERIMETRICO 548,510.40 DRENAJE PLUVIAL 139,941.62 MURO DE CONTENCIÓN 369,379.78 PAVIMENTACION 1,313,272.41 SEGURIDAD Y SALUD 28,100.00 COSTO DIRECTO 6,720,640.17 FUENTE: Equipo Técnico, COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO El costo total de la ampliación y Mejoramiento del Mercado mayorista señor de puelles asciende a S/. 9’686,407.04 nuevos soles de la Alternativa I y de S/ 9’992,247.80 nuevos soles para la alternativa II. INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I DESCRIPCIÓN S/. TRABAJOS PRELIMINARES 58,835.00 OBRAS PROVISIONALES 6,223.20 MODULO I (ADMINISTRATIVO) 218,252.30 MODULO II (PUESTOS DE COMIDA) 102,220.82 MODULO III (CUARTO DE LIMPIEZA GENERAL) 134,688.21 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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MODULO IV (PUESTOS MAYORISTAS 1) MODULO V (PUESTOS MAYORISTAS 2) MODULO VI (PUESTOS MINORISTAS) MODULO VII (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO) MODULO VIII (CASETA DE SUB ESTACION ELECTRICA) SS. HH. Y OTROS RED DE AGUA POTABLE RED DE ALCANTARILLADO SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR CERCO PERIMETRICO DRENAJE PLUVIAL MURO DE CONTENCIÓN PAVIMENTACION SEGURIDAD Y SALUD COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 10% SUB TOTAL IGV 18% COSTO DE OBRA SUPERVISIÓN 3% EXPEDIENTE TECNICO 2% PRESUPUESTO TOTAL FUENTE: Equipo Técnico.

2012

1,042,172.46 620,485.60 1,380,838.03 18,045.62 23,969.64 140,250.48 95,240.96 152,436.35 327,777.29 548,510.40 139,941.62 369,379.78 1,109,586.13 28,100.00 6,516,953.89 651,695.39 651,695.39 7,820,344.67 1,407,662.04 9,228,006.71 276,840.20 184,560.13 9,689,407.04

PRESUPUESTO GENERAL PRIVADO ALTERNATIVA Nº 01 DESCRIPCIÓN S/. MANO DE OBRA 2,019,125.54 MANO DE OBRA CALIFICADA 807,679.95 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,211,445.59 MATERIALES 3,417,643.53 EQUIPOS 1,080,184.82 COSTO DIRECTO 6,516,953.89 GASTOS GENERALES 10% 651,695.39 UTILIDAD 10% 651,695.39 SUB TOTAL 7,820,344.67 IGV 18% 1,407,662.04 COSTO DE OBRA 9,228,006.71 SUPERVISIÓN 3% 276,840.20 EXPEDIENTE TECNICO 2% 184,560.13 PRESUPUESTO TOTAL 9,689,407.04

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INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II DESCRIPCIÓN S/. TRABAJOS PRELIMINARES 58,835.00 OBRAS PROVISIONALES 6,223.20 MODULO I (ADMINISTRATIVO) 218,252.30 MODULO II (PUESTOS DE COMIDA) 102,220.82 MODULO III (CUARTO DE LIMPIEZA GENERAL) 134,688.21 MODULO IV (PUESTOS MAYORISTAS 1) 1,042,172.46 MODULO V (PUESTOS MAYORISTAS 2) 620,485.60 MODULO VI (PUESTOS MINORISTAS) 1,380,838.03 MODULO VII (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO) 18,045.62 MODULO VIII (CASETA DE SUB ESTACION ELECTRICA) 23,969.64 SS. HH. Y OTROS 140,250.48 RED DE AGUA POTABLE 95,240.96 RED DE ALCANTARILLADO 152,436.35 SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR 327,777.29 CERCO PERIMETRICO 548,510.40 DRENAJE PLUVIAL 139,941.62 MURO DE CONTENCIÓN 369,379.78 PAVIMENTACION 1,313,272.41 SEGURIDAD Y SALUD 28,100.00 COSTO DIRECTO 6,720,640.17 GASTOS GENERALES 10% 672,064.02 UTILIDAD 10% 672,064.02 SUB TOTAL 8,064,768.20 IGV 18% 1,451,658.28 COSTO DE OBRA 9,516,426.48 SUPERVISIÓN 3% 285,492.79 EXPEDIENTE TECNICO 2% 190,328.53 PRESUPUESTO TOTAL 9,992,247.80

PRESUPUESTO GENERAL PRIVADO ALTERNATIVA Nº 02 DESCRIPCIÓN S/. MANO DE OBRA 2,006,351.13 MANO DE OBRA CALIFICADA 802,570.28 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,203,780.85 MATERIALES 3,643,685.56 EQUIPOS 1,070,603.48 COSTO DIRECTO 6,720,640.17 GASTOS GENERALES 10% 672,064.02 UTILIDAD 10% 672,064.02 SUB TOTAL 8,064,768.20 IGV 18% 1,451,658.28 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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COSTO DE OBRA SUPERVISIÓN 3% EXPEDIENTE TECNICO 2% PRESUPUESTO TOTAL

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9,516,426.48 285,492.79 190,328.53 9,992,247.80

F. BENEFICIOS DEL PIP El proyecto una vez concluida su ejecución va a generar ingresos de las siguientes fuentes: Alquiler de Satand.- Que la municipalidad ofrecerá en alquiler a los comerciantes por S/. 20.00 soles para los puestos mayoristas y S/. 15.00 soles mensuales, en los cuales ofrecerán sus productos. Parqueo. En el mercado mayorista señor de puelles se cobra una tarifa de S/. 0.50 nuevos soles para vehículos menores y s/. 5.00 nuevos soles para vehículos pesados, estos pagos se efectúan por el parqueo utilizado en el mercado por lo transportistas Ahorro de Gasto en Salud.- Con información de la Dirección Regional de Salud Puno, se estima que el tratamiento de enfermedades gastrointestinales en promedio por familia al año asciende a S/. 150 Nuevos soles, cuya primera causa es por la mala manipulación y estado de conservación de alimentos perecibles, así como contaminación de las verduras, tubérculos y menestras, es decir por mala exposición de alimentos en las transacciones comerciales; que con una buena infraestructura de mercado, éste viene a representar un ahorro para las familias de los distritos de Huánuco, Amarilis, Pillco Marca y Santa María del Valle Uso de Servicios higiénicos.- La nueva infraestructura pondrá en funcionamiento los servicios higiénicos, a un costo de S/. 0.50, con lo que se estima mínimamente haya 50 usuarios por día, es decir mensualmente 1500 usuarios de estos servicios. Por lo que la nueva infraestructura generará ingresos mensuales totales de S/. 750.00 y de S/. 9,000.00 nuevos soles anuales para ambas alternativas. INGRESOS BENEFICIOS RUBRO ALQUILER PUESTO MAYORISTAS ALQUILER PUESTO MINORISTAS AHORRO DE GASTOS EN SALUD

PRIVADO S/. 40,560.00 42,120.00 2,383,584.59

USO DE SERVICIOS HIGIENICOS USO DE PARQUEO TOTAL

9,000.00 36,000.00 2,511,264.59

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL El proyecto de acuerdo a la evaluación realizada; generará efectos positivos, los cuales serán evaluadas en términos de costo – beneficio. El costo de inversión para el presente caso está dado por la inversión del proyecto quien incurrirá en los gastos de inversión en activos fijos en un período de 12 meses. Los indicadores de evaluación a precios de mercado es el siguiente:

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INDICADORES DE EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I Y II INDICADORES DE RENTABILIDAD PRIVADO DESCRIPCION TD VNA TIR ALTERNATIVA 1 10% S/. 3,864,781.11 19.47% ALTERNATIVA 2 10% S/. 3,589,471.32 18.58%

B/C 1.87 1.82

Al observar los resultados, la alternativa I es la más viable El proyecto de acuerdo a la evaluación social realizada; generará efectos positivos, los cuales serán evaluadas en términos de costo – beneficio. El costo de inversión social para el presente caso está dado por la inversión del proyecto social quien incurrirá en los gastos de inversión en activos fijos en un período de 1 2 meses. Los indicadores de evaluación social son los siguientes: INDICADORES DE EVALUACION A PRECIOS SOCIALES DESCRIPCION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL TD VNA TIR 10% S/. 4,227,407.67 22.39% 10% S/. 3,985,832.75 21.38%

B/C 1.99 1.94

Al observar los resultados, la alternativa I es la más viable, por cuanto los indicadores sociales de la alternativa II son menores

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 y 2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 DESCRIPCION TD VNA TIR +20% INVERSION/-20% BENEFICIOS 10% S/. -666,408.0 8.51% +15% INVERSION/-15% BENEFICIOS 10% S/. 475,412.0 11.08% +15% INVERSION/-15% BENEFICIOS 10% S/. 1,617,232.1 13.76% +5% INVERSION/-5% BENEFICIOS 10% S/. 1,559,671.0 13.80% ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2 DESCRIPCION TD VNA TIR +20% INVERSION/-20% BENEFICIOS 10% S/. -996,779.7 7.82% +15% INVERSION/-15% BENEFICIOS 10% S/. 1,248,580.6 12.68% +15% INVERSION/-15% BENEFICIOS 10% S/. 2,404,166.2 15.28% +5% INVERSION/-5% BENEFICIOS 10% S/. 2,360,370.6 15.42%

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B/C 1.27 1.40 1.55 1.54 B/C 1.23 1.78 1.97 1.98

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ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 y 2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 DESCRIPCION TD VNA TIR +20% INVERSION/-20% BENEFICIOS 10% S/. 230,437.2 10.62% +15% INVERSION/-15% BENEFICIOS 10% S/. 1,229,679.8 13.35% +15% INVERSION/-15% BENEFICIOS 10% S/. 2,228,922.4 16.20% +5% INVERSION/-5% BENEFICIOS 10% S/. 3,228,165.0 19.21% ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 DESCRIPCION TD VNA TIR +20% INVERSION/-20% BENEFICIOS 10% S/. -59,452.7 9.85% +15% INVERSION/-15% BENEFICIOS 10% S/. 2,041,643.5 15.21% +15% INVERSION/-15% BENEFICIOS 10% S/. 3,052,964.9 17.98% +5% INVERSION/-5% BENEFICIOS 10% S/. 4,064,286.2 20.89%

B/C 1.34 1.48 1.64 1.81 B/C 1.30 1.96 2.17 2.40

SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO De acuerdo a la evaluación social y los análisis realizados de costo/beneficio, el proyecto seleccionado es la ALTERNATIVA 1, porque tiene el mayor valor de costo beneficio y cumple con los fundamentos técnicos, económicos y ambientales. H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP El proyecto es sostenible en todas sus fases: - En la fase de inversión estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Huánuco quien ejecutará el proyecto. - En la fase de post inversión, la Municipalidad Provincial de Huánuco creará una administración independiente los cuales administrarán los ingresos que se recaudan con los cuales se asumirán los costos de operación y mantenimiento de las instalaciones del Mercado. Viabilidad Técnica La viabilidad técnica de este proyecto está basada en la calidad y durabilidad de los materiales a utilizarse, así como del diseño arquitectónico y de estructuras de acuerdo a los estándares requeridos para la construcción de mercados, de modo que permita alcanzar los objetivos propuestos y garantizar la seguridad de los. Viabilidad Ambiental El proyecto no genera impactos ambientales negativos significativos, sólo en la fase de ejecución por el movimiento de tierras, ruidos y otros que es de carácter temporal. Viabilidad Sociocultural El proyecto mejorará la comercialización de productos, así como la salud de la población.

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Viabilidad Institucional La Municipalidad Provincial de Huánuco tiene el interés y compromiso de ejecutar el proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Mercado Mayorista Señor de Puelles, ya que se encuentra dentro de los lineamientos y ejes del Plan de Desarrollo Concertado al 2021. I. IMPACTO AMBIENTAL ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES QUE SERAN AFECTADOS No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construcción del mercado, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. CARACTERIZACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Durante la ejecución del proyecto los daños al medio ambiente serán temporales y leves como se describe a continuación.

MEDIO FISICO NATURAL

X

MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIAL

X

LEVES

NACIONAL

REGIONAL

LOCAL

LARGA

MEDIA

CORTA

X X

X

X

X

X X

X

PRIORIZACION Y MITIGACION DE VARIABLES AMBIENTALES AFECTADAS. Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades: a. Calidad de Aire y Ruidos Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de partículas. Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura sin plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las personas. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

FUERTES

MAGNITUD

TRANSITORIOS

X X

ESPACIALES

MODERADO

TEMPORABILIDAD PERMANENTE

NEUTRO

NEGATIVO

VARIABLES DE INCIDENCIA

POSITIVO

EFECTO

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Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores. Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante la noche. b. Paisaje El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad. Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños. c. Socio-económico Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. Restricción del paso de los transeúntes. Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes mientras duren las obras trabajos civiles. Control de generación de partículas. Control de los niveles de ruidos. Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. Señalización de las zonas peligrosas. Restricción del paso a los transeúntes. Instrucciones al personal para evitar accidentes. J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN El proyecto es sostenible en todas sus fases: - En la fase de inversión estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Huánuco quien ejecutará el proyecto. - En la fase de post inversión, la Municipalidad Provincial de Huánuco creará una administración independiente los cuales administrarán los ingresos que se recaudan con los cuales se asumirán los costos de operación y mantenimiento de las instalaciones del Mercado. K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES El cronograma de ejecución propuesto para el presente proyecto es de 12 meses calendario, tiempo en el cual se concluirá con la ejecución del Mercado, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:

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CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO 2%

1

2

50%

50%

TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISIONALES MODULO I (ADMINISTRATIVO) MODULO II (PUESTOS DE COMIDA) MODULO III (CUARTO DE LIMPIEZA GENERAL) MODULO IV (PUESTOS MAYORISTAS 1) MODULO V (PUESTOS MAYORISTAS 2) MODULO VI (PUESTOS MINORISTAS) MODULO VII (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO) MODULO VIII (CASETA DE SUB ESTACION ELECTRICA) SS. HH. Y OTROS RED DE AGUA POTABLE RED DE ALCANTARILLADO SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR CERCO PERIMETRICO DRENAJE PLUVIAL MURO DE CONTENCIÓN PAVIMENTACION SEGURIDAD Y SALUD GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 10% IGV 18% SUPERVISIÓN 3%

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA PLAZO DE EJECUCION 4 5 6 7 8

3

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

9

10

11

12

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10

11

12

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DESCRIPCION

1

2

3

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA PLAZO DE EJECUCION 4 5 6 7

8

9

TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO 2% 92,280.07 92,280.07 184,560.13 TRABAJOS PRELIMINARES 5,883.50 5,883.50 5,883.50 5,883.50 5,883.50 5,883.50 5,883.50 5,883.50 5,883.50 5,883.50 58,835.00 OBRAS PROVISIONALES 622.32 622.32 622.32 622.32 622.32 622.32 622.32 622.32 622.32 622.32 6,223.20 MODULO I (ADMINISTRATIVO) 21,825.23 21,825.23 21,825.23 21,825.23 21,825.23 21,825.23 21,825.23 21,825.23 21,825.23 21,825.23 218,252.30 MODULO II (PUESTOS DE COMIDA) 10,222.08 10,222.08 10,222.08 10,222.08 10,222.08 10,222.08 10,222.08 10,222.08 10,222.08 10,222.08 102,220.82 MODULO III (CUARTO DE LIMPIEZA GENERAL) 13,468.82 13,468.82 13,468.82 13,468.82 13,468.82 13,468.82 13,468.82 13,468.82 13,468.82 13,468.82 134,688.21 MODULO IV (PUESTOS MAYORISTAS 1) 104,217.25 104,217.25 104,217.25 104,217.25 104,217.25 104,217.25 104,217.25 104,217.25 104,217.25 104,217.25 1,042,172.46 MODULO V (PUESTOS MAYORISTAS 2) 62,048.56 62,048.56 62,048.56 62,048.56 62,048.56 62,048.56 62,048.56 62,048.56 62,048.56 62,048.56 620,485.60 MODULO VI (PUESTOS MINORISTAS) 138,083.80 138,083.80 138,083.80 138,083.80 138,083.80 138,083.80 138,083.80 138,083.80 138,083.80 138,083.80 1,380,838.03 MODULO VII (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO) 1,804.56 1,804.56 1,804.56 1,804.56 1,804.56 1,804.56 1,804.56 1,804.56 1,804.56 1,804.56 18,045.62 MODULO VIII (CASETA DE SUB ESTACION ELECTRICA) 2,396.96 2,396.96 2,396.96 2,396.96 2,396.96 2,396.96 2,396.96 2,396.96 2,396.96 2,396.96 23,969.64 SS. HH. Y OTROS 14,025.05 14,025.05 14,025.05 14,025.05 14,025.05 14,025.05 14,025.05 14,025.05 14,025.05 14,025.05 140,250.48 RED DE AGUA POTABLE 9,524.10 9,524.10 9,524.10 9,524.10 9,524.10 9,524.10 9,524.10 9,524.10 9,524.10 9,524.10 95,240.96 RED DE ALCANTARILLADO 15,243.64 15,243.64 15,243.64 15,243.64 15,243.64 15,243.64 15,243.64 15,243.64 15,243.64 15,243.64 152,436.35 SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR 32,777.73 32,777.73 32,777.73 32,777.73 32,777.73 32,777.73 32,777.73 32,777.73 32,777.73 32,777.73 327,777.29 CERCO PERIMETRICO 54,851.04 54,851.04 54,851.04 54,851.04 54,851.04 54,851.04 54,851.04 54,851.04 54,851.04 54,851.04 548,510.40 DRENAJE PLUVIAL 13,994.16 13,994.16 13,994.16 13,994.16 13,994.16 13,994.16 13,994.16 13,994.16 13,994.16 13,994.16 139,941.62 MURO DE CONTENCIÓN 36,937.98 36,937.98 36,937.98 36,937.98 36,937.98 36,937.98 36,937.98 36,937.98 36,937.98 36,937.98 369,379.78 PAVIMENTACION 110,958.61 110,958.61 110,958.61 110,958.61 110,958.61 110,958.61 110,958.61 110,958.61 110,958.61 110,958.61 1,109,586.13 SEGURIDAD Y SALUD 2,810.00 2,810.00 2,810.00 2,810.00 2,810.00 2,810.00 2,810.00 2,810.00 2,810.00 2,810.00 28,100.00 GASTOS GENERALES 10% 65,169.54 65,169.54 65,169.54 65,169.54 65,169.54 65,169.54 65,169.54 65,169.54 65,169.54 65,169.54 651,695.39 UTILIDAD 10% 65,169.54 65,169.54 65,169.54 65,169.54 65,169.54 65,169.54 65,169.54 65,169.54 65,169.54 65,169.54 651,695.39 IGV 18% 140,766.20 140,766.20 140,766.20 140,766.20 140,766.20 140,766.20 140,766.20 140,766.20 140,766.20 140,766.20 1,407,662.04 SUPERVISIÓN 3% 27,684.02 27,684.02 27,684.02 27,684.02 27,684.02 27,684.02 27,684.02 27,684.02 27,684.02 27,684.02 276,840.20 TOTAL 9,689,407.04 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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L. MARCO LÓGICO MARCO LOGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO Para el desarrollo del proyecto se ha determinado las acciones a partir de los medios fundamentales del árbol de objetivos identificando la alternativa: RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

FIN ÚLTIMO -Mayor nivel de desarrollo económico en la Ciudad de Huánuco

- Mejoramiento del ornato y de las actividades socioeconómicas en un -Licencias de funcionamiento. 80%.

SUPUESTOS -Estabilidad económica del país. -Inflación a estándares internacionales

PROPOSITO -Adecuada condiciones del servicio de comercialización de productos de la canasta básica en el Mercado Mayorista Señor de Puelles COMPONENTES 1. Existencia de infraestructura y equipamiento. 2. Adecuado conocimiento y buenas prácticas de comercialización.

-Disminución del número de -Entrevista con personal del -Mantenimiento permanente enfermedades gastrointestinales en centro de salud. de la infraestructura. un 80%. -Entrevista con pobladores.

-Mejoramiento del mercado Mayorista Señor de Puelles con 410 stands. -Acta de entrega y -Ejecución al 100% de la conformidad de obra. infraestructura según -Organización de eventos de expediente técnico. capacitación. -Programación de eventos de -Participación exitosa de -Existencia de ambientes capacitación. comerciantes. complementación y administrativos y otros

ACCIONES 1. Trabajos Preliminares, Obras Provisionales, Modulo I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, SS.HH. y otros, Red de Agua Potable y Alcantarillado Sistema de Iluminación Interior, Cerco Perimétrico, Drenaje Pluvial, Muro de Contención, Pavimentación, Seguridad y Salud

COSTO DIRECTO

6,516,953.89

GASTOS GENERALES 10%

651,695.39

UTILIDAD 10%

651,695.39

SUB TOTAL

7,820,344.67

IGV 18%

1,407,662.04

COSTO DE OBRA

9,228,006.71

SUPERVISIÓN 3%

276,840.20

EXPEDIENTE TECNICO 2%

184,560.13

PRESUPUESTO TOTAL

9,689,407.04

Para toda las acciones: -Expediente técnico aprobado. -Acta de inicio de obra. -Cuaderno de obra. -Informes mensuales de obra y valorización. -Acta de entrega y conformidad de obra. -Liquidación de obra.

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Para toda las acciones: -Disponibilidad de terreno con documentos saneados. -Asignación presupuestal oportuna. -Disponibilidad oportuna de materiales. -Estabilidad de los precios.

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II. ASPECTOS GENERALES

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2.1) NOMBRE DEL PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA SEÑOR DE PUELLES DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO-HUANUCO” 2.2) UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora: Pliego

GOBIERNO LOCAL SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y Nombre COOPERACION TENCICA – UNIDAD FORMULADORA Funcionario Responsable DAVID ANGEL ALLPAS GOMEZ U Dirección GENERAL PRADO N° 750

Unidad Ejecutora: Pliego S Nombre de la U.E. e

GOBIERNO LOCAL GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL

Funcionario Responsable ING. IRENE CARMEN ROJAS MEZA L Dirección GENERAL PRADO N° 750 a La Municipalidad Provincial de Huánuco en el Marco de sus Competencias y Atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades “Ley Nº 27972”, tiene las facultades legales y técnicas para la ejecución de infraestructura en el ámbito de su distrito. La Municipalidad del Provincial de Huánuco a través del área de infraestructura, cuya función principal es ejecutar todo los proyectos de infraestructura programados por la institución, ha demostrado tener capacidad técnica-operativa para ejecutar proyectos similares, además la municipalidad cuenta con experiencia ejecutando proyectos de infraestructura social y económica; en la actualidad la Municipalidad de Huánuco marca dispone de materiales, insumos, maquinarias y recursos humanos suficientes para llevar a cabo la infraestructura del presente estudio de proyecto. 2.3) PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS La municipalidad de provincial de Huánuco es la principal entidad involucrada, a través de sus diferentes dependencias, financiarán y ejecutaran el proyecto. Los comerciantes a través de sus directivas se comprometen a pagar sus respectivos arbitrios puntualmente para que así cuenten con un mejor servicio de mantenimiento y limpieza.

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Dicho Proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de la población del Distrito de Huánuco en general, debido que a su concepción surge de una necesidad sentida por muchos años por la población, la misma que esta relacionada con la problemática de contar con un espacio físico adecuado para desarrollar sus actividades de comercio y distribución de mercancías para el desarrollo económico social de la provincia de Huánuco. En el marco de la ley orgánica de municipalidades, la Municipalidad de Huánuco, representado por su alcalde tiene como atribuciones promover espacios para el comercio y distribución de mercancías, es decir el Alcalde tiene como atribución generar situaciones que propicien la concertación y participación en compra y venta de artículos de primera necesidad. La finalidad del presente proyecto es servir al vecino o al poblador en general, por lo tanto el principal beneficiario es la población del distrito de Huánuco, Amarilis y Pilcomarca. Población del distrito de Huánuco y público en general: son todos aquellos que acuden al mercado de abastos a abastecerse de productos de primera necesidad, por lo que son los afectados directos por el problema, ya que se abastecen de dichos productos en condición actuales de inseguridad, insalubridad y desorden. La población está compuesta por un alto porcentaje de población rural que esencialmente los días jueves y viernes se concentra para hacer sus compras y vender sus productos. Las autoridades y población afectada quienes son los más interesados en que la ciudad de Huánuco cuente con infraestructura adecuada para el comercio de productos de primera necesidad, es así que visto esta necesidad las autoridades se reúnen para buscar las diferentes alternativas de solucionar el actual problema que sufren los pobladores de la mencionada localidad., cuyos resultados a la fecha han obligado que la Municipalidad Provincial de Huánuco conjuntamente con las autoridades, sean responsables de la elaboración del presente perfil de proyecto de acuerdo a la Ley 27293, Sistema Nacional de Inversión Pública, así como buscar el respectivo financiamiento. 

Productores: donde la principal actividad es la agricultura: agricultores que comercializan productos como papa, y verduras, olluco, maíz, cebada, arveja, frijol, habas, lentejas, zanahoria, lechuga, etc., siendo estos los más significativos; otros dedicados a la fruticultura.



Comerciantes Mayoristas: Son aquellos que abastecen a los minoristas especialmente en lo referente a productos de primera necesidad tanto en el distrito de Huánuco, Amarilis y Paucarbamba principalmente.



Transportistas: se tienen de transporte de personas y de carga en el ámbito interprovincial e interdistrital; localmente se tiene la

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presencia algunas motos lineales con mayor incidencia que vehículos como autos y camionetas pero con un mínimo número de unidades que solo se incrementan los días jueves y viernes de feria en el lugar. 

Comerciantes Minoristas: los que actualmente están ocupando un puesto en el mercado señor de puelles por los que pagan un arbitrios de s/15 soles mensuales. Cuadro N° 01 Matriz de Involucrados

GRUPOS INVOLUCRADOS

PROBLEMAS

Poblacion beneficiaria

Desorden y congestion en el Mercado Mayorista Señor de Puelles, Problemas de inseguridad

Expendedores de Infraestuctura los puestos precaria y deficiente no cuenta con servicios basicos para la venta de productos .

INTERES

ESTRATEGIA

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS

Que mejore el servicio del mercado acorde con los tiempos modernos

Peticion y seguimirnto oraganizado de la gestion para la ampliacion y mejoramiento del mercado

Facilitar la informacion necesaria para la ejecucion del PIP

Contar con una infraestructura acorede a estos tiempos, que tengan servicios basicos adecuados

La ejecuccion de la obra beneficiaria a la poblacion en conjunto expendedores, beneficiarios, usuarios , etc.

Cumplir con las ordenanzas municipales que se decretan en cuanto al ordenamiento comercial

Transportistas

Vias inadecuadas, espacios inseguros y reducidos ,caos vehicular

Vias y espacios adecuados para el cumplimiento optimo de su labor

Pagos por estacionamiento ( carga y descarga de los productos )

Municipalidada Provincial de Huanuco

Inadecuado sistema de abastecimiento de productos de primera necesidad

Adecuada infraestructura del mercado de abastos

Mejorara los servicios del comercio en razon a la seguridad y calidad de atencion combatiendo la delincuencia de manera persuasiva conservar el medio ambiente

Apoyar con la formulacion del PIP y los estudios definidos

2.3) MARCO DE REFERENCIA El mercado Sr. de Puelles se encuentra localizado en Jr. Alameda de la republica de Distrito de Huánuco.

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En el año de 1999 el alcalde de esa época el Sr .Arnulfo Mendoza dispone que los comerciantes ambulantes, ya no deberían estar en los alrededores de las calles de Huánuco vendiendo sus productos pues entonces les traslada a un espacio grande de Puelles lugar donde ahora funciona el mercado Sr. De Puelles , empezando su funcionamiento el año 1999 como centro de acopio; El terreno anteriormente le pertenecía al ministerio de agricultura luego le cede a la municipalidad para que realice la feria del 15 de agosto, quedándose éste propietario; luego se tuvo la necesidad de inscribirse en la SUNARP.

Para el año 2012 según el padrón de conductores se tiene la siguiente distribución: Puesto mayorista Puesto minorista Otros

169 234 7

El estudio a nivel de perfil se encuentra en marcado en: Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades En este contexto se orientó en los estudios en el que se analiza de forma integral, con el objeto de fortalecer la institucionalidad en la Municipalidad Provincial de Huánuco. En este contexto se orientó el estudio en el que se analiza de forma integral, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad en la Municipalidad Provincia de Huánuco. La elaboración del presente perfil se enmarca en la Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública cuyo reglamento es el DS Nº 1572002-EF y la Dirección aprobada por Resolución Directoral Nº 002-2009EF/68.01. Teniendo una última modificatoria para el 2007 y 2009 del Sistema Nacional de Inversión Pública D.S. Nº 102-2007-EF. La Municipalidad Provincial de Huánuco, busca orientar los recursos en proyectos de reducción de la pobreza en su ámbito de influencia. En donde una de las políticas de prioridad de la Municipalidad Provincial de Huánuco es una adecuada atención en el mercado de abastos para así lograr el desarrollo del distrito de Huánuco. El presenté perfil tiene como objetivo fundamental el de lograr una adecuada atención de calidad el cual responda a las necesidades y expectativas del desarrollo regional, provincial y distrital, para lo que se programó mejorar los estándares de calidad de los mercados, tomándose “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO_HUANUCO” como proyecto

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específico en lo referente a infraestructura y mejor distribución de los ambientes. En el clasificador funcional programático del SNIP está comprendido en la Función Comercio; Programa Comercio y Subprograma Promoción del Comercio Interno. Según la ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, en sus diferentes títulos, capítulos y artículos, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: a. Artículo IV.- Finalidad: Los gobiernos Locales representan a la comunidad, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. b. Artículo VI.- Promoción del Desarrollo Económico: Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. c. Artículo X.- Promoción del Desarrollo Integral: los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población. 2.4)

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCION 08: COMERCIO DIVISION FUNCIONAL 021: COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL 0043: PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a la promoción del comercio interno y externo. Conjunto de acciones desarrolladas para la promoción del comercio interno y externo. Comprende las acciones orientadas al fomento del comercio interno, a través de la investigación, financiamiento, orientación a los productores, apertura o ampliación de los mercados internos, así como la promoción de campañas, ferias y exposiciones en el país.

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO III. IDENTIFICACIÓN

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3.1) DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL El mercado municipal Sr. De Puelles; está formado por un número determinado de unidades comerciales, establecidos y administradas por la municipalidad provincial de Huánuco, dedicados a la venta al detalle de productos de primera necesidad la que es vendida al por mayor y menor. También observamos las deficiencias de los servicios básicos e infraestructura total del mercado dichas deficiencia son observables fácilmente por las aglomeraciones al interior de las instalaciones actuales del mercado mayorista Señor de Puelles, eso trae de la mano la insatisfacción de los compradores y vendedores por las condiciones antihigiénicas y ambientes no adecuados esto debido que a partir de las 11 de la mañana corre polvo generando así enfermedades respiratorios la cual conlleva al malestar tanto de comerciantes y compradores .El mercado señor de Puelles representan una gran mayoría de ventas en grandes cantidades para la reventa en el mercado central y en otros establecimientos , siendo entonces proveedores; cubren las necesidades de la población, promoviendo la concurrencia, competencia y multiplicidad de unidades comerciales de venta. Representan a una gestión de funcionamiento controlada por la municipalidad; está también posee una junta directiva de comerciantes. Para el año 2012 según el padrón de conductores se tiene la siguiente distribución:    

Puesto Mayorista Paperos Puesto Minorista Verduras y otros Puesto comida y varios Total

PABELLÒN PABELLÒN “B” “A”

-Tubérculos al por mayor

-camal de pollos

169 234 7 410

PABELLÒN PABELLÒN PABELLÒN PABELLÒN PABELLÒN PABELLÒN PABELLÒN “C” “D” “E” “F” “G” “H” “I” GIROS COMERCIALES

-Verduras Tubérculos al por al por mayor mayor

-Verduras al por mayor

-Materiales de construcció n y afines

-Verduras y -Menestras -Venta de menestras al por costales y al por mayor afines mayor

-Zapallos al por mayor

Tubérculos al por mayor

Tubérculos al por mayor

-Venta de costales y afines

-Venta de comida

-Venta de comidas y bebidas gaseosas

Tubérculos al por mayor

Tubérculos al por mayor

-Venta de comida

-Venta de comidas y bebidas gaseosas

-Taller de pintura -Locutorio

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ESTADO ACTUAL: VISTAS FO0TOGRAFICAS Foto N° 1

Foto N°2

 El acceso al mercado tiene una pendiente pronunciada de 6 a7 % la que la hace vulnerable a accidentes tanto peatonales como vehiculares

Foto N° 3

Las vías de mercado mayorista de Puelles se encuentran en pésima estado afectando así la normal transitabilidad peatonal y vehicular y generando constante polvareda.

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Foto N° 4

 Inadecuado ambiente administrativo, no cuentan con módulos de computadoras la que hace que no lleven un control adecuado de los arbitrios. Foto N° 4

Falta de condiciones adecuadas para la venta de los productos de primera necesidad y que a su vez se encuentran n expuestas a contaminación Foto N° 5

Ambientes de los baños en pésimo estado Y que a la vez no cuenta con un servicio adecuado de salubridad

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No cuenta con áreas adecuadas para playas de estacionamiento

a) Ubicación Geográfica Se encuentra ubicado en la cuenca superior del río Huallaga y en la parte central de la región Huánuco en la zona centro oriental del Perú, presenta una topografía accidentada con regiones de sierra y selva, por su ubicación equidistante entre el norte y el sur, tiene un privilegiado clima templado cuyo promedio anual es de los 20 °C, El distrito de Huánuco se encuentra ubicada en la provincia Fisiográfica de Sierra (70%) concentrando el 90% de la población y la provincia fisiográfica Selva Alta la que concentra sólo el 10% de la población. Huánuco es llamada también la ciudad de la eterna primavera por su exótico paisaje y sus verdes campos, sus extensas campiñas, hacen de esta ciudad una tierra paradisíaca, la cual es un lugar ideal para ser visitado por turistas de diferentes lugares. La ciudad de Huánuco se encuentra ubicado en la parte centro oriental del país, pertenece a la región natural sierra, Limita con los centros poblados de Marabamba, Chunapampa, Tres de Mayo de Pucuchinche y con el Distrito de Amarilis; se encuentra bañado por el rio Huallaga; de acuerdo a la clasificación de Javier Pulgar Vidal pertenece a la región Yunga Fluvial (1500 a 2499 msnm) y su altitud exacta es 1900 m.s.n.m. El distrito de Huánuco se encuentra ubicado en la provincia Fisiográfica de la sierra (70%) concentrando el 90% de la población y la provincia fisiográfica Selva Alta la que concentra solo el 10 % de la población .

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CUADRO N°02 UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL DISTRITO DE HUANUCO

DISTRITO

UBICACIÓN GEOGRAFICA Altitud latitud m.s.n.m Sur

Huanuco

1900

09° 55´ 40"

longitud Oeste 76° 14 00¨

CUADRO N° 03 coordenadas UTM internacional de los puntos extremos PUNTOS EXTREMOS DEL DISTRITO ZONA 18

ORIENTACION NORTE (latitud)

NORTE 890.98 km.N

ESTE (latitud)

862.98 Km.E

ALTITUD m.s.n.m

1,835

ESTE 8892.22 km.N

SUR 8880,67 Km.N

OESTE 888°,67 Km.n

865,71 Km 852,68 Km 852,68 Km E E E 1,880

4,120

4,120

El Distrito de Huánuco presenta los siguientes límites:    

Por el norte limita con los Departamentos de la Libertad y San Martin Por el este con Loreto ,Ucayali y Pasco Por el oeste con Pasco,Lima,Ancash Por el Sur y oeste están marcados por la gigantesca muralla que forman el Nudo de Pasco

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a) Principales Características Geográficas Clima y Geográfica Huánuco tiene un clima variado dependiendo de la altitud y la región donde pertenezca la zona. En la ciudad tenemos un clima hermoso, por eso es llamada la ciudad de la eterna primavera. Gozamos de un clima templado y seco. De Mayo a Noviembre tenemos un promedio de 24°C y de Diciembre a Abril es tiempo de lluvias y hay veces que la Temperatura desciende a un promedio de 18°. Sin embargo, la mayoría de días es más calurosa y en el cielo generalmente hay un radiante sol, sea la estación que sea. Suele haber chaparrones (lluvias intensa que duran poco). En el Distrito contamos con dos regiones: Sierra y Selva, siendo la parte Selva mucho más calurosa. Al Este, el clima es tropical, húmedo y lluvioso, por ejemplo en las zonas de Tingo María, Monzón, Puerto Inca, etc. En la Ceja de Selva, hay una nubosidad constante que cubre los bosques y neblinas en altas vertientes. Templado, cálido en algunas montañas tropicales, con temperaturas máximas diurnas de hasta 33°C y noches bastante frescas con mínima de aprox. 12°C. En los fondos del valle la temperatura mínima es de hasta 2,5°C, allí las precipitaciones se incrementan de acuerdo a la orientación de los valles y la presencia de relieves que actúan como barreras climáticas. Sin embargo, en las grandes altitudes tropicales y andinas existe un frío glaciar con temperaturas negativas todo el año, pero en el día con fuerte insolaciones que se producen temperaturas positivas con presencia de hielo y nieve, esto es típico en las altas montañas andinas o en la zona de glaciares, por ejemplo en la estación de Imana en los andes del sur, la temperatura en las noches baja hasta 25°C. El Distrito de Huánuco presenta los siguientes climas: Zona MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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de Clima Semi cálido, Lluvioso, presenta deficiencia de lluvia en invierno, con humedad relativa calificada como húmeda, caracterizándose por presentar temperaturas medias máximas de 24.5° C y mínimas de 12.1° C, con promedios máximo de precipitación de 532.8 mm. Este clima integra parte de las provincias fisiográficas de sierra y selva alta, constituida por los paisajes de valle aluvial de los ríos Higueras y Huallaga (Sierra). Los cultivos instalados son generalmente transitorios, como papa, maíz, trigo, arvejas, etc. Zona de Clima Semi frío, Lluvioso, presenta deficiencias de lluvias en otoño e invierno, con humedad relativa calificada como húmeda, con temperaturas promedio máxima de 16.5°C y mínima 7.3° C y precipitaciones promedio máxima 1,154 mm. y mínima 449.3 mm. Esta provincia climática se distribuye en las zonas medias de las micro cuencas ubicadas en el margen izquierdo del río Huallaga, cuya topografía accidentada involucra paisajes de montaña denotativa, valles cañón y erosiónales, cuyos suelos son de aptitud forestal principalmente. Los principales cultivos que se instalan son papa, olluco y algunas hortalizas. Las zonas de vida que se relacionan directamente con esta provincia climática son bosque seco - Montano Bajo Tropical (bs - MBT) y bosque húmedo - Montano Tropical (bh - MT). Zona de Clima Frío, Lluvioso, presenta deficiencias de lluvias en otoño e invierno, con humedad relativa calificada como húmeda, cuya Temperatura promedio máxima es 10.9° C y mínima 3° C y precipitación promedio máxima 1,819 mm. y mínima 838.4 mm. Este distrito Climático se identifica en el distrito fisiográfico de Sierra en las cabeceras del micro cuencas que tributan al río Huallaga, incluyendo a los paisajes fisiográficos de montaña denotativa, montaña glaciar, valle cañón y valle erosionable de topografía accidentada. Los suelos principalmente son de protección (80%) y aptas para la producción de pasto (20%), encontrándose directamente asociada con las zonas de vida bosque muy húmedo - Montano Tropical (bmh - MT) y páramo pluvial - Subalpino Tropical (pp-SaT). Los suelos de esta zona por la falta de infraestructura de riego no son aprovechados, por lo que solamente se dedican a la agricultura de subsistencia, siendo la actividad ganadera limitada. Zona de Clima Semi seco, Frío, presenta deficiencia de lluvia en invierno, con humedad relativa calificada como húmeda, este clima corresponde a los sectores altitudinales de "puna páramo" de la Sierra, se caracteriza por presentar precipitaciones pluviales promedio anual de 900 a 1,000 mm., con biotemperaturas media anual de 6° C, comprende áreas de montaña glaciar. En la época de verano, es siempre lluviosa y los inviernos son rigurosos y secos. Por las condiciones térmicas se produce la presencia de heladas nocturnas de manera constante. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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La población vegetal está representada principalmente por especies gramíneas que sirven como potencial para el pastoreo, las mismas que se encuentran asociadas con especies arbustivas semi leñosas. Este tipo de clima se asocia en la zona de vida páramo pluvial -Subalpino Tropical (pp SaT).Por otro lado, es importante mencionar según estudios de investigación de INDECI. El Departamento de Huánuco, enfrenta cada año condiciones climatológicas extremas, temporada donde se registra un incremento de casos de Irás y neumonías principalmente en los niños(as) menores de cinco años. Y Huánuco distrito no está ajeno a esta condición. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO A) AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO EL área de intervención del proyecto constituye en la localidad de Huánuco

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Área de influencia del proyecto

a.1) POBLACION AFECTADA El distrito de Huánuco tiene una superficie de 112.58 Km2 y tiene una población de 762,223 habitantes (2,8 % de la población nacional) la densidad poblacional es de 69.84 habitantes por Km2, concentrándose el 35.5 % en la provincia de Huánuco. Según las proyecciones poblacionales del INEI, en el año 2010 Huánuco contaba con una población de 826,932, su última tasa de crecimiento intercensal fue de 1,1 por ciento anual, el 42,5 % de la población es urbana y tiene una distribución equilibrada según el sexo.

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CUADRO N° 2

Huanuco :superficie y poblacion Provincia Superficie Km2 Huanuco 4023 leoncio prado 4953 Huamalies 3145 Pachitea 2630 Ambo 1581 Dos de Mayo 1439 Lauricocha 1860 Yarowilca 760 Puerto Inca 9914 Marañon 4802 Huacaybamba 1774 Total 36881 1/Proyectada al 30de junio 2010 fuente :INEI - SIRTOD

Poblacion 295009 127426 72270 66820 58339 51090 37922 33980 32431 29567 22078 826932

a.2) CARACTERISTICAS DE LA POBLACION Pobreza: El departamento de Huánuco ocupa el segundo lugar a nivel nacional. Después de Huancavelica, en el Rankin de las regiones más pobres del país. El 83% de la población regional viven debajo de la línea de pobreza y un 61% está en situación de pobreza extrema. Según cifras oficiales, el 79% de la población regional tienen necesidades básicas insatisfechas. En el área rural, esta cifra asciende al 95% en el área urbana se estima en un 53%. Mapa de Pobreza de FONCODES: Elaborado a partir de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2005. El indicador va de 0 a 1, cuanto más se acerca a 1 más pobreza. Indicadores de Carencias en Servicios Básicos (% de población sin acceso a agua potable; % de población sin acceso a servicio higiénico; y % de población sin acceso a servicio de electricidad. Indicadores de vulnerabilidad (Tasa de Analfabetismo de mujeres de 15 años y más; % de niños de 0 -12 años de edad; y tasa de Desnutrición crónica de niños de 6 - 9 años de edad – Censo de Talla Escolar de 1999MINEDU).

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CUADRO N°3 MAPA DE POBREZA DE FONCODES A NIVEL DISTRITAL EN LA PROVINCIA DE HUANUCO DISTRITO INDICE CLAS_QUIN AMARILIS 0.13 QUINTIL 3 CHINCHAO 0.89 MAS POBRE CHURUBAMBA 0.96 MAS POBRE HUANUCO 0.07 QUINTIL 3 MARGOS 0.94 MAS POBRE PILLCO MARCA 0.28 QUINTIL 2 QUISQUI 0.92 MAS POBRE SAN FRANCISCO DE CAYRAN 0.81 MAS POBRE SAN PEDRO DE CHAULAN 0.98 MAS POBRE SANTA MARIA DEL VALLE 0.93 MAS POBRE YARUMAYO 0.87 MAS POBRE

Todo diagnóstico situacional nos conduce a la obtención de los mismos resultados desde hace varios años. Sin embargo, en el contexto político, a pesar de la evidencia de la información estadística, Huánuco no está identificada como una región pobre, la que conlleva su postergación respecto a otras regiones. Es decir, en el contexto nacional, no se ha tomado conciencia de la alta incidencia de la pobreza en esta región del país. En este marco, una de las características principales de la región es la pobreza y pobreza extrema. Si bien en el 2004 se registró un descenso respecto al 2003 en la incidencia de la pobreza, la tasa sigue siendo altísima en el contexto nacional. Incluso, de acuerdo con el informe del INEI, sobre los indicadores sociales basados en la metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), publicado en el primer trimestre del 2006, Huánuco sigue registrando la más alta tasa de pobreza total: 76, 8%. En este último quinquenio, como se puede advertir, no se redujo la pobreza en la Región Huánuco. Sin embargo, de acuerdo con este reporte del INEI, Huánuco mejora su posición en el nuevo mapa de pobreza, lo cual es cuestionable, porque, en primer lugar, la encuesta continua basada en las NBI no refleja la real dimensión de la pobreza y, en segundo orden, lo que nos dice el informe, es que se ha agudizado la pobreza en otras regiones.

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CUADRO N° 04 INDICADORES DE POBREZA TOTAL Y POBREZA EXTREMA HUANUCO TOTAL Incidencia de la pobreza 76.6 82.3 81.0 77,6

Años 2001 2002 2003 2004

EXTREMA Incidencia de la pobreza 60,5 61.7 58,4 49,6

Fuente:ENAHO 2004-INEI .cuadro elaborado por MCLCP

El Distrito de Huánuco, cuenta con una población de 74, 573 personas, de acuerdo con los resultados de la población asignada como Distrito. Lo conforman para fines del análisis situacional de salud Nauyan Rondos, Colpa Baja, Aparicio Pomares y Moras. Los niveles de pobreza clasifica a Nauyan Rondos en el Estrato D que corresponde a pobre extremo y Colpa Baja en el estrato B como pobre, Aparicio Pomares y Moras, estrato A No pobre. Sin embargo, la encuesta NBI a nivel regional muestra lo contrario, un panorama que no se ajusta a la realidad local. CUADRO N° 5

NIVEL DE POBREZA ESTABLECIMIENTO CS.Aparicio Pomares C.Ss Las Moras P.S Copa Baja P.s Nauyan Rondos TOTAL

POB 36541 34304 2237 1491 74573

NO POBRE

POBRE

POBRE NO EXTREMO

POBRE EXTREMO

A A B 2

1

D 1

Fuente:INEI

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CUADRO N° 6

NIVEL DE POBREZA ESTABLECIMIENTO CS.Aparicio Pomares C.Ss Las Moras P.S Copa Baja P.s Nauyan Rondos TOTAL

POB

NO POBRE

36541 34304 2237 1491 74573

POBRE

POBRE NO EXTREMO

POBRE EXTREMO

A A B 2

D 1

1

Fuente:INEI

La jurisdicción del Distrito de Huánuco está conformado por 04 establecimientos de los cuales, según el NBI el 25% de la población total están catalogados como pobre extremo, Ubicados en el estrato D, distribuido en 01 establecimiento de salud, así mismo el 25% de la población total se encuentra en el nivel pobre, catalogados en el estrato B ubicado en 01 Establecimiento y el 50% de la población se encuentra en el nivel no pobre catalogados en el estrato A, considerándose a 2 establecimientos Pobre por ello es necesario fortalecer los Servicios de salud, a fin de garantizar a la población una vida saludable, especialmente en los 02 últimos niveles de pobreza. A.3) CONDICIONES SOCIALES DEL DISTRITO DE HUANUCO Situación de la Salud RECURSO HUMANO CUADRO N°7

PROFESION MEDICO ENFERMERA

TECNICO DE ENFERMERO

OBSTETRA

MODALIDAD DE CONTRATO NOMBRADO SERUNS SIS NOMBRADO SERUMS CONTRATO SBPT PPR SIS

CS APARICIO POMARES 7

PS NAUYAN RONDOS

1 3 1 2 1 1 3

NOMBRADO SIS CONTRATO SBPT NOMBRADO

8

1 3

6

1

SERUMS

2

2

SIS NOMBRADO SERUMS CONTRATO SBPT LABORATORIO NOMBRADO CONTRATO SBPT SIS TOTAL EN EL DISTRITO DE HUANUCO

PS COLPA BAJA

1

3.0 8 2 1 2 3

CONTRATO SBPT ODONTOLOGO

EE.SS CS ACLAS MORAS

1 1 1 2

1

2

2

1 3 2 1 1 1 50

3

1

1

1 1 26

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9

3

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La tasa de médicos a nivel de la provincia es de 3 por 10000 habitantes, siendo inferior al promedio Nacional (11x10000 hab.) y Regional (8X10000 hab.), así mismo con respecto al personal profesional de Enfermería la tasa de disponibilidad es de (5x10000), menor al promedio Nacional (8 X 10000hab) y Regional (4x10000 hab.), siendo necesario mencionar que la recomendación de la OPS es 10 por 10000 hab. y 7 Enfermeras por 10000 habitantes. En los profesionales de Obstetricia en el Distrito de Huánuco es de (4 x 10000 hab.) siendo el promedio Nacional y Regional de (2 X 10000 hab.) y Odontólogos es de (4x10000 habitantes). Se cuenta con recursos humanos insuficientes para cubrir el total de la población asignada al Distrito de Huánuco. Siendo la Desnutrición Infantil como un problema de salud prioritario a intervenir, se está tratando de reducir la Desnutrición con los recursos disponibles. La población incrementa cada año, existe la necesidad de contratar más personal de salud en las diferentes áreas para disminuir la morbi mortalidad infantil en general. Por otro lado, los problemas políticos de los establecimientos de salud principalmente en los ACLAS, de alguna manera influyen negativamente en el logro de objetivos y metas plasmadas en el PSL, tal es el caso de ACLAS Moras por el despido arbitrario de recursos humanos por la directiva en el año 2008

Saneamiento Acceso a Servicios de Agua Potables y Eliminación de Excretas (desagüe) CUADRO N° 08 PORCENTAJE DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE HUANUCO POR SERVICIOS BASICOS

Distrito Huanuco Total

Agua Potable Eliminacion de Excretos (desague ) 85.00% 83.00% 85.00% 83.00%

El distrito de Huánuco cuenta con el 85% de acceso al servicio de Agua Potable, el 83% a los servicios de eliminación de excretas (desagüe) .Las zonas rurales son las que principalmente carecen de este servicio, constituyendo un alto riesgo para la transmisión de las Enfermedades Diarreicas

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Cuadro N° 09 VIVIENDA PARTICULARES CON OCUPANTES POR EL TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL DISTRITO DE HUANUCO TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Red Publica Total

14.087

fuers de la Dentro de vivienda la vivienda dentro del edificio 8.898

658

Pilon uso Publico

Pozo

2,410

378

Camion Rio ,acequia cisterna u manantial otros

168

1,179

Otros

396

fuente :Censo Nacional de Vivienda

CUADRO N°10 ADMINISTRACION DE AGUAS POTABLE

HUANUCO TOTAL 14087

4928

USUARIOS LAS MORAS LA LAGUNA APARICIO POMARES 3114

3259

2786

fuente : AREA DE ADMINISTRACION SEDA HUANUCO

En la actualidad en el distrito de Huánuco no cuenta con servicios de agua potable a través de la red pública, Nauyan Rondos .Colpa Baja tiene agua no tratada, diversos estudios muestran que garantizar este acceso para todos da lugar a significativas mejoras sobre el bienestar de la población tanto directo como indirectamente. Entre ellas, promueven la reducción en las tasa de morbilidad, impulsa la consolidación urbana y respalda la formalización de la propiedad. La urgencia de asegurar el acceso universal al agua potable, saneamiento servicios e infraestructura básica es innegable. En Nauyan Rondos el acceso al servicio de agua potable es nulo, solamente recogen agua a través de pilones públicos. En Colpa Baja recogen agua de río, acequia, manantiales y también cuentan con pilones públicos ya que tampoco tienen agua potable.

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Cuadro N° 11 PORCENTAJE DE POBLACION CON ACCESO A AGUA Y DESAGUE EN EL DISTRITO DE HUANUCO CATEGORIAS Red Publica dentro de la Viv. Red Publica Fuera de la Viv. Pozo septico Pozo ciego Rios ,acequia No tiene Total

Casos

%

39 2 78 954 18 466 1567

2.5% 0.8% 5.0% 60.9% 1.1% 29.7% 100.0%

fuente:Ministerio d Salud ,Indicadores Basicos Nacionales

La brecha es aún mayor en el servicio de desagüe, ya que muchos hogares no cuentan con este servicio a nivel del distrito de Huánuco, principalmente en Nauyan Rondos y Colpa Baja. Es importante este servicio en la población para la reducción de morbilidad. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD/LOCALIDAD. Según estudios realizados por el programa de las Naciones Unidas el recurso agua dulce están amenazados a escasear aún más por dos factores principales: Primero por el crecimiento acelerado de la población mundial de los 6700 millones de personas en el mundo, para el año 2025 crecerá a 8 millones de habitantes. Segundo; por una acelerada degradación de agua dulce, debido a la contaminación ambiental y la instrucción salina. Actualmente el agua dulce es considerada como el oro azul y en algunos años podría desatarse una guerra entre países por el agua. Con el fin de ampliar, mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura de saneamiento en las localidades bajo la administración de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco-Seda La cobertura de agua alcanzara el 81.2%, mientras que la Cobertura de alcantarillado llega al 73.8% de la población. El proyecto de Plan de Mejoras de Gestión para el quinquenio 2008-2012.Este proyecto contempla un programa de inversiones por S/.48.6 millones que serán invertidos en mejorar la infraestructura del 15 servicio en las localidades de Huánuco. En este sentido, si la EPS cumple con este plan de inversiones en este quinquenio, la cobertura de agua podría llegar a alcanzar el 87%, mientras que la de alcantarillado a 80%,

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Asimismo, el nivel de agua no facturada se reduciría hasta alcanzar el 39% y el nivel de micro medición se incrementaría Hasta 88%. ÁREA QUE CUMPLE LA FUNCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS SISTEMA DE TRATAMIENTO DEL AGUA CAPTACIÓN: La fuente de captación es el río Higueras, ubicado en Canchan a unos 8 Km. De la ciudad de Huánuco. Se capta un promedio de 1.000 litros por segundo

CAJA DE GRAVAS: Son estructuras diseñadas para separar el material grueso: piedra palos ramas arena y otros similares.

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PRE SEDIMENTADORES: Es una estructura hidráulica compuesta por 6 unidades de presedimentadores, aquí se inicia el tratamiento físico del agua, por efecto de la gravedad se mueven las partículas y elementos flotantes como arena, barro; las cuales son eliminados al río Higuera

PLANTA DE TRATAMIENTO: Se cuenta con 02 plantas de tratamiento que fueron construidas en 1995 y 1980 su capacidad de tratamiento es de 400 litros por segundo y al día produce 29.702 m3 de agua potable apto para el consumo humano.

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CLORACIÓN. El sistema de desinfección es la última fase donde se suministra cloro líquido a fin de eliminar organismos patógenos como: Bacterias, virus, y protozoarios. Este proceso es minuciosamente seguido por profesionales de laboratorio. ALMACENAMIENTO: Tiene por finalidad almacenar agua potable con el fin de regular distribución a la población. En la planta de tratamiento se cuenta con 3 reservorios, en San Luís 1, en Fonavi II 1 y en la parte alta de Aparicio Pomares 3 en total 8. DISTRIBUCIÖN: SEDA HUANUCO S.A. Abastece de agua potable a todo Huánuco, Amarilis y Cayhuayna al 81% de la población con agua de calidad una de las mejores del Perú.

PLANTA DE TRATAMIENTO SEDA HUANUCO

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a) Educación El nivel educativo en el Distrito de Huánuco según el Censo de XI de Población y VI de Vivienda es como sigue 31.6% que equivale a 22,316 personas tienen el nivel secundaria, el 27.4% que son 22,316 personas tienen el nivel primaria, el 8.2% (1,589 personas) sólo tienen nivel inicial, el 4.1% (2,917) de la población total tienen nivel Superior No Universitaria Incompleta, los que tienen nivel superior universitaria incompleta son 5.1% (3,595 personas), el 11.9% (8,448 personas) superior universitaria completa y los que cuentan con nivel superior universitaria incompleta, 8.8% (6,246 personas). Haciendo una comparación con el nivel educativo de la población beneficiaria por el Proyecto se tiene que según las encuestadas aplicadas el 22.6% sólo alcanzó el nivel primaria, el 29.0% tiene nivel secundario, el 19.4% tiene nivel superior completa y el 16.1% nivel superior incompleta, también se tiene que existe un mínimo porcentaje de la población que sólo tiene nivel inicial (9.7%) y un 3.2% no tiene logró estudiar Grafico N° 1

Fuente: Aplicación de Encuesta en la zona de Estudio

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CARACTERÍSTICAS EDUCACIONALES ANALFABETISMO EN POBLACIÓN GENERAL CUADRO N° 12 ANALFABETISMO EN POBLACION GENERAL DEL DISTRITO DE HUANUCO

POB TOTAL 74573

N° ANALFABETOS 6935

% 9.3

Fuente :Censo Nacional De Poblacion y Vivienda (CPV)2007 _INEI Elaboracion :

Equipo Tecnico,PCM_ST CIAS

Actualmente el Distrito de Huánuco tiene un índice de analfabetismo del 9.3% de la población total, lo cual es relativamente alto, y que son condicionado por factores culturales y la pobreza que viven las zonas rurales principalmente. Sin embargo, la tasa de analfabetismo ha disminuido en relación a los años anteriores porque el Gobierno ha puesto en marcha el Programa de Alfabetización, llegando a las zonas rurales del distrito. Asimismo, el programa juntos ha contribuido a la alfabetización a través de tasas de matrículas y asistencia permanente a las escuelas. ANALFABETISMO EN MUJERES MAYORES DE 15 AÑOS

DE EDAD

CUADRO N°13

DISTRITO

Huanuco

TASA DE ANALFABETISMO (%) TOTAL URBANA Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 9.3 4.9 12.8 7.9 4.1 11.3

RURAL Total Hombres Mujeres 24.2 14.8 35

Fuente:Analfabetismo en el Peru .Direccion Tecnica Demografica y Estudios Sociales

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TASA DE DESERCION ESCOLAR CUADRO N°14 DESERCION ESCOLAR SEGÚN ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO HUANUCO NIVEL DE DESERCION ESCOLAR EN LA POBLACION DE 6-24 AÑOS

URBANA

RURAL

30% 28% 32% Fuente:Instituto Nacional de Estadistica e Informatica_Huanuco

3.2) DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS El problema identificado está relacionado con las: Inadecuadas condiciones para la comercialización de Productos de primera necesidad en el Mercado mayorista Señor de Puelles Las Causas del Problema son las siguientes: Jerarquización de las causas Causas Directas    

Inadecuadas condiciones de infraestructura Limitados módulos empotrados en las zonas de comercialización Limitadas capacidades en la gestión de la comercialización Inadecuada manipulación de los alimentos

Causas Indirectas    

Limitada infraestructura administrativa y servicios básicos Inadecuada infraestructura para el expendio de productos perecibles y no perecibles Deficientes módulos empotrados de infraestructura administrativa y servicios básicos Inadecuados conocimientos de buenas prácticas de comercialización

Efectos del Problema Jerarquía de los efectos: Efectos Directos MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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 Exposición de los alimentos a factores contaminante  Acumulación de residuos solidos  Proliferación de enfermedades  Exposición de la población a factores de riesgo de accidente  Dificultad de acceso de los consumidores a la hora de hacer sus compras Efectos Indirectos    

Bajos niveles de comercio e insatisfacción de los consumidores Desconfianza de los demandantes al momento de adquirir productos Aumento de contaminación ambiental Menor incidencia de Edas

Efecto Final 

Bajo nivel de desarrollo económico en la Ciudad de Huánuco

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CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL Bajo nivel de desarrollo económico en la ciudad de Huánuco

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Bajos niveles de comercio e insatisfacción de consumidores Bajos márgenes de utilidad

Aumento de la contaminación ambiental

EFECTO DIRECTO 1

EFECTO DIRECTO 2

EFECTO DIRECTO 3

EFECTO DIRECTO 4

Exposición de los alimentos a factor contaminación

Acumulación de residuos solidos

Proliferación de enfermedades

Exposición de la población a factores de riesgo de accidentes

PROBLEMA CENTRAL Inadecuadas condiciones dé servicio de comercialización De productos de la canasta básica en el Mercado Mayorista Señor de Puelles

CAUSA DIRECTA 1

Inadecuadas condiciones de infraestructura

CAUSA INDIRECTA 1.1

Limitada infraestructura administrativa y servicios básicos

CAUSA INDIRECTA 1.2

Deficientes módulos empotrados de infraestructura administrativa y servicios básicos

CAUSA INDIRECTA 1.3

Inadecuados conocimientos de buenas prácticas de comercialización

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Objetivo del Proyecto Objetivo del Proyecto El objetivo del proyecto es generar: “ADECUADAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, EN EL MERCADO MAYORISTA SEÑOR DE PUELLES _HUANUCO”, a través de la ampliación y mejoramiento de las condiciones de la infraestructura y de los servicios que en la actualidad no recibe ningún tipo de mejoramiento. Problema Central “inadecuadas condiciones dé servicio de comercialización de productos de la canasta básica en el mercado mayorista señor de puelles”

“Adecuadas condiciones del servicio de comercialización de productos de la canasta básica en el Mercado Mayorista Señor de Puelles “

Para el logro del objetivo propuesto, los medios a implementarse son los siguientes: A) MEDIOS DEL PROYECTO Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, de esta manera se construye el árbol de medios de manera similar al árbol de causas, los medios que se relacionan indirectamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) Cabe mencionar que la última fila de este árbol es particularmente importante, pues está relacionada con las causas que pueden ser atacadas directamente para solucionar el problema. Es por ello que estos medios de la última fila reciben el nombre de medios fundamentales. Medio Directo Adecuada manipulación de los alimentos y productos Condiciones higiénicas para el almacenamiento y la venta de productos de primera necesidad Suficiente capacidad en la gestión de la comercialización Medios Indirectos Suficiente equipamiento de la infraestructura administrativa y servicios básicos. Suficientes módulos empotrados de infraestructura para expendio de alimentos. Adecuados conocimientos de buenas prácticas de comercialización

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ÁRBOL DE MEDIOS OBJETIVO CENTRAL Adecuada condiciones del servicio de comercialización de productos de la canasta básica en el Mercado Mayorista Señor de Puelles

MEDIOS DE PRIMER NIVEL Adecuadas condiciones de infraestructura

MEDIO DIRECTA

MEDIO INDIRECTA

MEDIO DIRECTA

Adecuada manipulación de los alimentos y productos.

Suficiente equipamiento de la infraestructura administrativa y servicios básicos

Suficiente capacidad en la gestión de la comercialización

DEFINICIÓN DE LOS FINES Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarán cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance el primero. Por esta razón, se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema. Así pues, de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como “el lado positivo” de los efectos. El procedimiento de elaboración es semejante al utilizado en el caso del árbol de medios. Fines del proyecto Fines directos: Alimentos fuera del alcance a factores contaminantes Ingesta de alimentos en buena condiciones Mayor concurrencia de los consumidores hacia el mercado Facilidad de acceso de los consumidores a la hora de hacer sus compras Reducción de residuos solidos MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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Fines indirectos: Confianza de los demandantes al momento de adquirir productos Ausencia de comerciantes informales Menor incidencia de EDAS Disminución de la contaminación ambiental Fin Final: Mayor nivel de desarrollo económico en la Ciudad de Huánuco ARBOL DE FINES FIN ÚLTIMO Mayor nivel de desarrollo económico en la ciudad de Huánuco

FIN INDIRECTO 1 Confianza de los demandantes al momento de adquirir productos

FIN DIRECTO 1.1 Ingesta de alimentos en buena condiciones

FIN INDIRECTO 2 Menor incidencia de EDAS

FIN DIRECTO 1.2 del alcance a factores contaminantes

FIN DIRECTO 1.3 Facilidad de acceso de los consumidores a la hora de hacer sus compras

FIN DIRECTO 2.1 Mayor concurrencia de los consumidores hacia el mercado

OBJETIVO CENTRAL Adecuada condiciones del servicio de comercialización de productos de la canasta básica en el Mercado Mayorista Señor de Puelles

CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES En este paso, se arma el árbol de medios y fines, ubicando el objetivo central en el núcleo del árbol, de manera similar a lo realizado en el caso del árbol de causas – efectos.

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ÁRBOL MEDIO - FINES

FIN ÚLTIMO. Mayor nivel de desarrollo económico en la Ciudad de Huánuco

FIN INDIRECTO 1 Mayor margen de utilidad para el agricultor

FIN DIRECTO 1.1 Ingesta de alimentos en buena condiciones

FIN INDIRECTO 2 Menor incidencia de EDAS

FIN DIRECTO 1.2 Alimentos fuera del alcance a factores contaminantes

FIN DIRECTO 1.3 Facilidad de acceso de los consumidores a la hora de hacer sus compras

FIN DIRECTO 2.1 Reducción de residuos solidos

OBJETIVO CENTRAL Brindar facilidad de acceso hacia los mercados de condiciones consumo y servicios Adecuadas para la básicos comercialización de productos de primera necesidad en el Mercado Mayorista Señor de Puelles-Huánuco

MEDIOS DE PRIMER NIVEL Adecuadas condiciones de infraestructura

MEDIO DIRECTA

MEDIO INDIRECTA

Adecuada manipulación de los alimentos y productos.

Suficiente equipamiento de la infraestructura administrativa y servicios básicos

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MEDIO DIRECTA Suficiente capacidad en la gestión de la comercialización

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Alternativa de Solución Las alternativas de solución al problema identificado se deducirán de la matriz de medios fundamentales y acciones DESCRIPCION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS (SISTEMA CONSTRUCTIVO).ALTERNATIVA - 01: De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente el crecimiento de población beneficiaria, así como el terreno suficiente que existe para ampliar más ambientes y otros servicios complementarios; se ha considerado la construcción de la siguiente infraestructura, que se describen a continuación: MODULO I Que consta de : - Dirección, Control Sanitario, Administración, Dirección, Guardería, Sala de Reuniones, SS.HH. -El modulo administrativo tiene un área de 330.89 m2 con las características siguientes; zapatas, cimientos, sobrecimiento y muros de ladrillo, techo de losa aligerada horizontal, pisos de cerámico de 0.40x0.40m, puertas de madera y ventana metálica, tarrajeo de paredes pintado con látex, baños nacionales con cerámico de color, agua fría y corriente monofásica. MODULO II Que consta de : -Puestos de comida tiene un área de 120.00 m2 por unidad en cantidad de 07 haciendo un total de 842.80 m2 -El modulo administrativo tiene un área de 330.89 m2 con las características siguientes; zapatas, cimientos, sobrecimiento y muros de ladrillo, techo de losa aligerada horizontal, pisos de cerámico de 0.40x0.40m, puertas de madera y ventana metálica, tarrajeo de paredes pintado con látex, baños nacionales con cerámico de color, agua fría y corriente monofásica. MODULO III Que consta de : -02 Cuartos de limpieza en general con un área por unidad de 204.18, haciendo un total de 408.36 m2 MODULO IV Que consta de : -Puestos Mayoristas-1 con una cantidad de 112 con un área de total de 2688.00m2. MODULO V Que consta de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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-Puestos Mayoristas-2 con una cantidad de 57 con un área de total de 1368.00m2 MODULO VI Que consta de : -Puestos Minoristas con una cantidad de 234 con un área de total de 1404.00m2 MODULO VII Que consta de : -Cisterna y Tanque elevado con 01 unidad con un área de total de 13.81m2 MODULO VIII Que consta de : -Caseta de sub estación eléctrica con 01 unidad con área de total de 39.73m2 MODULO IX Que consta de : -Modulo de baños y otros con 05 unidad de baños con área de total de 178.45m2 con 01 unidad de serenazgo con un área de 17.55 m2 con 01 unidad de área de cobranza con un área de 17.55m2 Sistema de agua potable con tubería pvc ntp iso 4422 Ø 2” en una longitud de 589 ml Sistema de alcantarillado con tubería pvc ntp iso 4435 Ø 8” en una longitud de 613 ml Sistema de iluminación interior del mercado Cerco Perimétrico en una longitud de 739.40 ml. Drenaje pluvial con canal de concreto de 0.40x0.40m y tapa de rejilla metálica. Muro de contención de concreto armado de una longitud de 290.00ml. Pavimentación con losa de concreto f’c=210.00 kg/cm2. De un e=0.20m con un área de 10,306.65m2, 1,256 ml de vereda de concreto f’c=175.00kg/cm2., 623 ml de cunetas de concreto f’c=175 kg/cm2 de un espesor=0.10m ALTERNATIVA - 02: De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente el crecimiento de población beneficiaria, así como el terreno suficiente que existe para ampliar más ambientes y otros servicios complementarios; se ha considerado la construcción de la siguiente infraestructura, que se describen a continuación: MODULO I Que consta de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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- Dirección, Control Sanitario, Administración, Dirección, Guardería, Sala de Reuniones, SS.HH. -El modulo administrativo tiene un área de 330.89 m2 con las características siguientes; zapatas, cimientos, sobrecimiento y muros de ladrillo, techo de losa aligerada horizontal, pisos de cerámico de 0.40x0.40m, puertas de madera y ventana metálica, tarrajeo de paredes pintado con látex, baños nacionales con cerámico de color, agua fría y corriente monofásica. MODULO II Que consta de : -Puestos de comida tiene un área de 120.00 m2 por unidad en cantidad de 07 haciendo un total de 842.80 m2 -El modulo administrativo tiene un área de 330.89 m2 con las características siguientes; zapatas, cimientos, sobrecimiento y muros de ladrillo, techo de losa aligerada horizontal, pisos de cerámico de 0.40x0.40m, puertas de madera y ventana metálica, tarrajeo de paredes pintado con látex, baños nacionales con cerámico de color, agua fría y corriente monofásica. MODULO III Que consta de : -02 Cuartos de limpieza en general con un área por unidad de 204.18, haciendo un total de 408.36 m2 MODULO IV Que consta de : -Puestos Mayoristas-1 con una cantidad de 112 con un área de total de 2688.00m2. MODULO V Que consta de : -Puestos Mayoristas-2 con una cantidad de 57 con un área de total de 1368.00m2 MODULO VI Que consta de : -Puestos Minoristas con una cantidad de 234 con un área de total de 1404.00m2 MODULO VII Que consta de : -Cisterna y Tanque elevado con 01 unidad con un área de total de 13.81m2 MODULO VIII Que consta de : -Caseta de sub estación eléctrica con 01 unidad con área de total de 39.73m2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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MODULO IX Que consta de : -Modulo de baños y otros con 05 unidad de baños con área de total de 178.45m2 con 01 unidad de serenazgo con un área de 17.55 m2 con 01 unidad de área de cobranza con un área de 17.55m2 Sistema de agua potable con tubería pvc ntp iso 4422 Ø 2” en una longitud de 589 ml Sistema de alcantarillado con tubería pvc ntp iso 4435 Ø 8” en una longitud de 613 ml Sistema de iluminación interior del mercado Cerco Perimetrico en una longitud de 739.40 ml. Drenaje pluvial con canal de concreto de 0.40x0.40m y tapa de rejilla metálica. Muro de contención de concreto armado de una longitud de 290.00ml. Pavimentación con adoquines de concreto 0.25x0.25m f’c=210.00 kg/cm2. de un e=0.20m con un área de 10,306.65m2, 1,256 ml de vereda con adoquines de concreto f’c=175.00kg/cm2.,e=0.20m, 623 ml de cunetas de concreto f’c=175 kg/cm2 de un espesor=0.10m

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iv. formulación

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JESÚS GILES ALIPÁZAGA (ALCALDE) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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IV. FORMULACION 4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION El presente estudio comprende tres fases fundamentales: La pre inversión, la Inversión y las Post Inversión, lo cual podemos apreciar en el siguiente esquema considerando la naturaleza del proyecto el horizonte de planeamiento de evaluación del proyecto es como sigue:

El estudio a nivel de Pre Factibilidad ya no se elabora desde el cambio de la nueva directiva CUADRO Nº 15 HORIZONTE DE EVALUACION INVERSIÓN ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II INVERSION 12 MESES 12 MESES POST INVERSIÓN* 10 AÑOS 10 AÑOS * Operación y Mantenimiento 4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA En esta etapa se hace un análisis de las condiciones generales que se perciben tanto de las personas que venden sus productos como de las personas que compran; con el fin de obtener la información más precisa de las necesidades y requerimientos de los servicios básicos con los que se cuentan y con los que se debería de contar dentro de un Mercado que brinda servicios básicos. Información que se utiliza posteriormente para el diseño de un nuevo mercado que reúna las condiciones de un mercado moderno y con servicio de calidad en el cual tanto compradores como vendedores realicen sus actividades en un ambiente de orden e higiene, en el cual el desplazamiento de las personas no se vea interrumpido por una mala distribución y la polvadera existente.

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4.2.1 POBLACION DE REFERENCIA Lo denominamos así a toda la población que tiene un consumo directo e indirectamente de este mercado mayorista señor de puelles por lo que en el ámbito tenemos los distrito de Huánuco, Amarilis, Pillco Marca y Santa María del Valle, que actualmente al año 2012 alcanzan a 195,042 habitantes y el número de familias es de 39,008 tal como se presenta en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 16 POBLACION REFERENCIAL RESIDENCIA 2007 TASA DE N° PERSONAS N° FAMILIAS CRECIMIENTO PROM./FAMILIA 2012 URBANO RURAL

POBLACION

RUBROS

URBANO

RURAL

N° FAMILIAS URBANO

3067

75739

3239

15148

57596

10021

60834

10584

12167

5048

19907

3989

21026

4213

4205

3881

1237

17136

1307

18099

261

39008

150447

34213

158906

36137

31781

2007

2012

DISTRITO DE HUÁNUCO

74774

78978

1.10%

5

15796

71707

DISTRITO AMARILIS

67617

71419

1.10%

5

14284

DISTRITO PILLCO MARCA

23896

25240

1.10%

5

DISTRITO SANTA MARIA DEL VALLE 18373 TOTAL 184660

19406

1.10%

5

195042

RESIDENCIA 2012

FUENTE: INEI. Censos Nacionales 2007 4.2.2 DEMANDA EFECTIVA Se considera demanda objetivo a la población que acude a bastecerse de productos de primera necesidad al mercado mayorista señor de puelles dentro de esta población efectiva se encuentra la población de la zona urbana de los cuatro distritos asiendo un total de 158,906 personas y 31,781 familias, que actualmente demanda un servicio de calidad por parte de los vendedores del mercado mayorista CUADRO Nº 17 DEMANDA AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

POBLACION 150447 152102 153775 155467 157177 158906 160654 162421 164207 166014 167840 169686 171553 173440 175348 177276

FAMILIAS 30089 30420 30755 31093 31435 31781 32131 32484 32841 33203 33568 33937 34311 34688 35070 35455

FUENTE: INEI. Censos Nacionales 2007 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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Pero consideramos netamente la demanda con la que cuanta la población que acude y vende en sus productos de primera necesidad dentro del mercado mayorista señor de puelles, por lo que dentro de este rubro se encuentra múltiples demandas de servicios por parte de la población como son módulos administrativos, puestos de mayoristas y minoristas, servicios higiénicos, pavimento, veredas, cunetas, cerco perimétrico, muro de contención, instalaciones eléctricas y sanitarias, etc. Con el fin de brindar un servicio de calidad a la población que acude a consumir y la población que oferta sus productos.

SERVICIO Modulo Administrativo Puestos de Comida Cuarto de Limpieza Puesto de Mayorista - 1 Puesto de Mayorista - 2 Puesto de Minorista Cisterna y Tanque Caseta Módulo Baños Serenazgo Área de Cobranzas Red de Agua Potable Red de Alcantarillado Cerco Perimétrico Drenaje Pluvial Muro de Contención Pavimento Veredas Cunetas

CUADRO Nº 18 DEMANDA UNIDAD CANTIDAD AREA PARCIAL 330.89 330.89 M2 120.40 120.40 M2 204.18 204.18 M2 2,688.00 2,688.00 M2 1,368.00 1,368.00 M2 1,404.00 1,404.00 M2 13.81 13.81 M2 39.73 39.73 M2 178.45 178.45 M2 17.55 17.55 M2 17.55 17.55 M2 589.00 589.00 Ml 613.00 613.00 Ml 739.40 739.40 Ml 759.80 759.80 Ml 290.00 290.00 Ml 10,306.65 10,306.65 Ml 1,256.00 1,256.00 Ml 623.30 623.30 Ml TOTAL 21,559.71

TOTAL 330.89 120.40 204.18 2,688.00 1,368.00 1,404.00 13.81 39.73 178.45 17.55 17.55 589.00 613.00 739.40 759.80 290.00 10,306.65 1,256.00 623.30

21,559.71

FUENTE: EQUIPO TECNICO 4.3 ANALISIS DE LA OFERTA 4.3.1 RECURSOS FISICOS Y HUMANOS DISPONIBLES Se consideraría oferta a la única infraestructura que existe en el mercado mayorista señor de puelles pero este no cuenta con los estándares de calidad que requiere un mercado, por lo que se considera a la oferta nula lo que genera que no existe oferta optimizada 4.3.2 ESTANDARES OPTIMOS DE USO DE RECURSOS FISICOS Y HUMANOS Los diseños de las áreas, espacios y otros están sujetos a las normas del reglamento Nacional de Edificaciones. Especificaciones para mercados mayoristas y minoristas, expendio de comidas y bebidas específicamente alimentos de primera necesidad. Sin MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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bien es cierto, que el mercado tiene arraigos sociales de empoderamiento, se tratará de llegar a los estándares de este reglamento, mas no se cumplirá en su totalidad, para obtener viabilidad social, es una parte muy importante en este tipo de proyectos. 4.3.3 OFERTA OPTIMIZADA La actual infraestructura del mercado mayorista señor de puelles no presta servicios de calidad por lo tanto la oferta optimizada se considera cero. CUADRO Nº 19 OFERTA DESCRIPCION UNIDAD M2 Modulo Administrativo M2 Puestos de Comida M2 Cuarto de Limpieza M2 Puesto de Mayorista - 1 M2 Puesto de Mayorista - 2 M2 Puesto de Minorista M2 Cisterna y Tanque M2 Caseta M2 Módulo Baños M2 Serenazgo M2 Área de Cobranzas Ml Red de Agua Potable Ml Red de Alcantarillado Ml Cerco Perimétrico Ml Drenaje Pluvial Ml Muro de Contención Ml Pavimento Ml Veredas Ml Cunetas FUENTE: EQUIPO TECNICO

AREA

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4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA Existe demanda insatisfecha de para poder lograr un servicio de calidad para las personas que acuden al mercado y para los ofertantes de sus productos de primera necesidad del mercado mayorista señor de puelles. CUADRO Nº 20 BALANCE OFERTA - DEMANDA SERVICIO SERVICIO

Modulo Administrativo

Puestos de Comida

Cuarto de Limpieza

Puesto de Mayorista - 1

Puesto de Mayorista - 2

Puesto de Minorista

Cisterna y Tanque

Caseta

Módulo Baños

Serenazgo

Area de Cobranzas

Red de Agua Potable

Red de Alcantarillado

Cerco Perimetrico

Drenaje Pluvial

Muro de Contención

Pavimento

Veredas

Cunetas

MEDIDA

Variables

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml

Oferta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta

TOTAL

Demanda Brecha

330.89 -330.89 0 120.40 -120.40 0 204.18 -204.18 0 2,688.00 -2,688.00 0 1,368.00 -1,368.00 0 1,404.00 -1,404.00 0 13.81 -13.81 0 39.73 -39.73 0 178.45 -178.45 0 17.55 -17.55 0 17.55 -17.55 0 589 -589.00 0 613.00 -613.00 0 739.40 -739.40 0 759.80 -759.80 0 290.00 -290.00 0 10,306.65 -10,306.65 0 1,256.00 -1,256.00 0 623.30 -623.30 0 21,559.71 -21,559.71

330.89 -330.89 0 120.40 -120.40 0 204.18 -204.18 0 2,688.00 -2,688.00 0 1,368.00 -1,368.00 0 1,404.00 -1,404.00 0 13.81 -13.81 0 39.73 -39.73 0 178.45 -178.45 0 17.55 -17.55 0 17.55 -17.55 0 589 -589.00 0 613.00 -613.00 0 739.40 -739.40 0 759.80 -759.80 0 290.00 -290.00 0 10,306.65 -10,306.65 0 1,256.00 -1,256.00 0 623.30 -623.30 0 21,559.71 -21,559.71

330.89 -330.89 0 120.40 -120.40 0 204.18 -204.18 0 2,688.00 -2,688.00 0 1,368.00 -1,368.00 0 1,404.00 -1,404.00 0 13.81 -13.81 0 39.73 -39.73 0 178.45 -178.45 0 17.55 -17.55 0 17.55 -17.55 0 589 -589.00 0 613.00 -613.00 0 739.40 -739.40 0 759.80 -759.80 0 290.00 -290.00 0 10,306.65 -10,306.65 0 1,256.00 -1,256.00 0 623.30 -623.30 0 21,559.71 -21,559.71

330.89 -330.89 0 120.40 -120.40 0 204.18 -204.18 0 2,688.00 -2,688.00 0 1,368.00 -1,368.00 0 1,404.00 -1,404.00 0 13.81 -13.81 0 39.73 -39.73 0 178.45 -178.45 0 17.55 -17.55 0 17.55 -17.55 0 589 -589.00 0 613.00 -613.00 0 739.40 -739.40 0 759.80 -759.80 0 290.00 -290.00 0 10,306.65 -10,306.65 0 1,256.00 -1,256.00 0 623.30 -623.30 0 21,559.71 -21,559.71

330.89 -330.89 0 120.40 -120.40 0 204.18 -204.18 0 2,688.00 -2,688.00 0 1,368.00 -1,368.00 0 1,404.00 -1,404.00 0 13.81 -13.81 0 39.73 -39.73 0 178.45 -178.45 0 17.55 -17.55 0 17.55 -17.55 0 589 -589.00 0 613.00 -613.00 0 739.40 -739.40 0 759.80 -759.80 0 290.00 -290.00 0 10,306.65 -10,306.65 0 1,256.00 -1,256.00 0 623.30 -623.30 0 21,559.71 -21,559.71

330.89 -330.89 0 120.40 -120.40 0 204.18 -204.18 0 2,688.00 -2,688.00 0 1,368.00 -1,368.00 0 1,404.00 -1,404.00 0 13.81 -13.81 0 39.73 -39.73 0 178.45 -178.45 0 17.55 -17.55 0 17.55 -17.55 0 589 -589.00 0 613.00 -613.00 0 739.40 -739.40 0 759.80 -759.80 0 290.00 -290.00 0 10,306.65 -10,306.65 0 1,256.00 -1,256.00 0 623.30 -623.30 0 21,559.71 -21,559.71

330.89 -330.89 0 120.40 -120.40 0 204.18 -204.18 0 2,688.00 -2,688.00 0 1,368.00 -1,368.00 0 1,404.00 -1,404.00 0 13.81 -13.81 0 39.73 -39.73 0 178.45 -178.45 0 17.55 -17.55 0 17.55 -17.55 0 589 -589.00 0 613.00 -613.00 0 739.40 -739.40 0 759.80 -759.80 0 290.00 -290.00 0 10,306.65 -10,306.65 0 1,256.00 -1,256.00 0 623.30 -623.30 0 21,559.71 -21,559.71

330.89 -330.89 0 120.40 -120.40 0 204.18 -204.18 0 2,688.00 -2,688.00 0 1,368.00 -1,368.00 0 1,404.00 -1,404.00 0 13.81 -13.81 0 39.73 -39.73 0 178.45 -178.45 0 17.55 -17.55 0 17.55 -17.55 0 589 -589.00 0 613.00 -613.00 0 739.40 -739.40 0 759.80 -759.80 0 290.00 -290.00 0 10,306.65 -10,306.65 0 1,256.00 -1,256.00 0 623.30 -623.30 0 21,559.71 -21,559.71

330.89 -330.89 0 120.40 -120.40 0 204.18 -204.18 0 2,688.00 -2,688.00 0 1,368.00 -1,368.00 0 1,404.00 -1,404.00 0 13.81 -13.81 0 39.73 -39.73 0 178.45 -178.45 0 17.55 -17.55 0 17.55 -17.55 0 589 -589.00 0 613.00 -613.00 0 739.40 -739.40 0 759.80 -759.80 0 290.00 -290.00 0 10,306.65 -10,306.65 0 1,256.00 -1,256.00 0 623.30 -623.30 0 21,559.71 -21,559.71

FUENTE: Equipo Técnico MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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330.89 -330.89 0 120.40 -120.40 0 204.18 -204.18 0 2,688.00 -2,688.00 0 1,368.00 -1,368.00 0 1,404.00 -1,404.00 0 13.81 -13.81 0 39.73 -39.73 0 178.45 -178.45 0 17.55 -17.55 0 17.55 -17.55 0 589.00 -589.00 0 613.00 -613.00 0 739.40 -739.40 0 759.80 -759.80 0 290.00 -290.00 0 10,306.65 -10,306.65 0 1,256.00 -1,256.00 0 623.30 -623.30 0 21,559.71 -21,559.71

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4.5 METAS GLOBALES Y PARCIALES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Alternativa de Solución Las alternativas de solución al problema identificado se deducirán de la matriz de medios fundamentales y acciones DESCRIPCION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS (SISTEMA CONSTRUCTIVO).ALTERNATIVA - 01: De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente el crecimiento de población beneficiaria, así como el terreno suficiente que existe para ampliar más ambientes y otros servicios complementarios; se ha considerado la construcción de la siguiente infraestructura, que se describen a continuación: MODULO I Que consta de : - Dirección, Control Sanitario, Administración, Dirección, Guardería, Sala de Reuniones, SS.HH. -El modulo administrativo tiene un área de 330.89 m2 con las características siguientes; zapatas, cimientos, sobrecimiento y muros de ladrillo, techo de losa aligerada horizontal, pisos de cerámico de 0.40x0.40m, puertas de madera y ventana metálica, tarrajeo de paredes pintado con látex, baños nacionales con cerámico de color, agua fría y corriente monofásica. MODULO II Que consta de : -Puestos de comida tiene un área de 120.00 m2 por unidad en cantidad de 07 haciendo un total de 842.80 m2 -El modulo administrativo tiene un área de 330.89 m2 con las características siguientes; zapatas, cimientos, sobrecimiento y muros de ladrillo, techo de losa aligerada horizontal, pisos de cerámico de 0.40x0.40m, puertas de madera y ventana metálica, tarrajeo de paredes pintado con látex, baños nacionales con cerámico de color, agua fría y corriente monofásica. MODULO III Que consta de : -02 Cuartos de limpieza en general con un área por unidad de 204.18, haciendo un total de 408.36 m2 MODULO IV Que consta de : -Puestos Mayoristas-1 con una cantidad de 112 con un área de total de 2688.00m2. MODULO V Que consta de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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-Puestos Mayoristas-2 con una cantidad de 57 con un área de total de 1368.00m2 MODULO VI Que consta de : -Puestos Minoristas con una cantidad de 234 con un área de total de 1404.00m2 MODULO VII Que consta de : -Cisterna y Tanque elevado con 01 unidad con un área de total de 13.81m2 MODULO VIII Que consta de : -Caseta de sub estación eléctrica con 01 unidad con área de total de 39.73m2 MODULO IX Que consta de : -Modulo de baños y otros con 05 unidad de baños con área de total de 178.45m2 con 01 unidad de serenazgo con un área de 17.55 m2 con 01 unidad de área de cobranza con un área de 17.55m2 Sistema de agua potable con tubería pvc ntp iso 4422 Ø 2” en una longitud de 589 ml Sistema de alcantarillado con tubería pvc ntp iso 4435 Ø 8” en una longitud de 613 ml Sistema de iluminación interior del mercado Cerco Perimétrico en una longitud de 739.40 ml. Drenaje pluvial con canal de concreto de 0.40x0.40m y tapa de rejilla metálica. Muro de contención de concreto armado de una longitud de 290.00ml. Pavimentación con losa de concreto f’c=210.00 kg/cm2. De un e=0.20m con un área de 10,306.65m2, 1,256 ml de vereda de concreto f’c=175.00kg/cm2., 623 ml de cunetas de concreto f’c=175 kg/cm2 de un espesor=0.10m ALTERNATIVA - 02: De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente el crecimiento de población beneficiaria, así como el terreno suficiente que existe para ampliar más ambientes y otros servicios complementarios; se ha considerado la construcción de la siguiente infraestructura, que se describen a continuación: MODULO I Que consta de :

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- Dirección, Control Sanitario, Administración, Dirección, Guardería, Sala de Reuniones, SS.HH. -El modulo administrativo tiene un área de 330.89 m2 con las características siguientes; zapatas, cimientos, sobrecimiento y muros de ladrillo, techo de losa aligerada horizontal, pisos de cerámico de 0.40x0.40m, puertas de madera y ventana metálica, tarrajeo de paredes pintado con látex, baños nacionales con cerámico de color, agua fría y corriente monofásica. MODULO II Que consta de : -Puestos de comida tiene un área de 120.00 m2 por unidad en cantidad de 07 haciendo un total de 842.80 m2 -El modulo administrativo tiene un área de 330.89 m2 con las características siguientes; zapatas, cimientos, sobrecimiento y muros de ladrillo, techo de losa aligerada horizontal, pisos de cerámico de 0.40x0.40m, puertas de madera y ventana metálica, tarrajeo de paredes pintado con látex, baños nacionales con cerámico de color, agua fría y corriente monofásica. MODULO III Que consta de : -02 Cuartos de limpieza en general con un área por unidad de 204.18, haciendo un total de 408.36 m2 MODULO IV Que consta de : -Puestos Mayoristas-1 con una cantidad de 112 con un área de total de 2688.00m2. MODULO V Que consta de : -Puestos Mayoristas-2 con una cantidad de 57 con un área de total de 1368.00m2 MODULO VI Que consta de : -Puestos Minoristas con una cantidad de 234 con un área de total de 1404.00m2 MODULO VII Que consta de : -Cisterna y Tanque elevado con 01 unidad con un área de total de 13.81m2 MODULO VIII Que consta de : -Caseta de sub estación eléctrica con 01 unidad con área de total de 39.73m2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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MODULO IX Que consta de : -Modulo de baños y otros con 05 unidad de baños con área de total de 178.45m2 con 01 unidad de serenazgo con un área de 17.55 m2 con 01 unidad de área de cobranza con un área de 17.55m2 Sistema de agua potable con tubería pvc ntp iso 4422 Ø 2” en una longitud de 589 ml Sistema de alcantarillado con tubería pvc ntp iso 4435 Ø 8” en una longitud de 613 ml Sistema de iluminación interior del mercado Cerco Perimetrico en una longitud de 739.40 ml. Drenaje pluvial con canal de concreto de 0.40x0.40m y tapa de rejilla metálica. Muro de contención de concreto armado de una longitud de 290.00ml. Pavimentación con adoquines de concreto 0.25x0.25m f’c=210.00 kg/cm2. de un e=0.20m con un área de 10,306.65m2, 1,256 ml de vereda con adoquines de concreto f’c=175.00kg/cm2.,e=0.20m, 623 ml de cunetas de concreto f’c=175 kg/cm2 de un espesor=0.10m 4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 4.6.1 COSTOS UNITARIOS A PRECIOS DE MERCADO Los costos de las alternativas de la ampliación y mejoramiento del mercado mayorista señor de puelles asciende a S/. 6’516,953.89 nuevos soles a costo directo sin impuestos para la alternativa I y S/. 6’720,640.17 nuevos soles a costo directo sin impuestos para la alternativa II. CUADRO Nº 21 COSTOS UNITARIOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I DESCRIPCIÓN S/. TRABAJOS PRELIMINARES 58,835.00 OBRAS PROVISIONALES 6,223.20 MODULO I (ADMINISTRATIVO) 218,252.30 MODULO II (PUESTOS DE COMIDA) 102,220.82 MODULO III (CUARTO DE LIMPIEZA GENERAL) 134,688.21 MODULO IV (PUESTOS MAYORISTAS 1) 1,042,172.46 MODULO V (PUESTOS MAYORISTAS 2) 620,485.60 MODULO VI (PUESTOS MINORISTAS) 1,380,838.03 MODULO VII (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO) 18,045.62 MODULO VIII (CASETA DE SUB ESTACION ELECTRICA) 23,969.64 SS. HH. Y OTROS 140,250.48 RED DE AGUA POTABLE 95,240.96 RED DE ALCANTARILLADO 152,436.35 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR CERCO PERIMETRICO DRENAJE PLUVIAL MURO DE CONTENCIÓN PAVIMENTACION SEGURIDAD Y SALUD COSTO DIRECTO FUENTE: Equipo Técnico

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327,777.29 548,510.40 139,941.62 369,379.78 1,109,586.13 28,100.00 6,516,953.89

CUADRO Nº 22 COSTOS UNITARIOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II DESCRIPCIÓN S/. TRABAJOS PRELIMINARES 58,835.00 OBRAS PROVISIONALES 6,223.20 MODULO I (ADMINISTRATIVO) 218,252.30 MODULO II (PUESTOS DE COMIDA) 102,220.82 MODULO III (CUARTO DE LIMPIEZA GENERAL) 134,688.21 MODULO IV (PUESTOS MAYORISTAS 1) 1,042,172.46 MODULO V (PUESTOS MAYORISTAS 2) 620,485.60 MODULO VI (PUESTOS MINORISTAS) 1,380,838.03 MODULO VII (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO) 18,045.62 MODULO VIII (CASETA DE SUB ESTACION ELECTRICA) 23,969.64 SS. HH. Y OTROS 140,250.48 RED DE AGUA POTABLE 95,240.96 RED DE ALCANTARILLADO 152,436.35 SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR 327,777.29 CERCO PERIMETRICO 548,510.40 DRENAJE PLUVIAL 139,941.62 MURO DE CONTENCIÓN 369,379.78 PAVIMENTACION 1,313,272.41 SEGURIDAD Y SALUD 28,100.00 COSTO DIRECTO 6,720,640.17 FUENTE: Equipo Técnico, 4.6.2 COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO El costo total de la ampliación y Mejoramiento del Mercado mayorista señor de puelles asciende a S/. 9’686,407.04 nuevos soles de la Alternativa I y de S/ 9’992,247.80 nuevos soles para la alternativa II.

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CUADRO Nº 23 INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I DESCRIPCIÓN S/. TRABAJOS PRELIMINARES 58,835.00 OBRAS PROVISIONALES 6,223.20 MODULO I (ADMINISTRATIVO) 218,252.30 MODULO II (PUESTOS DE COMIDA) 102,220.82 MODULO III (CUARTO DE LIMPIEZA GENERAL) 134,688.21 MODULO IV (PUESTOS MAYORISTAS 1) 1,042,172.46 MODULO V (PUESTOS MAYORISTAS 2) 620,485.60 MODULO VI (PUESTOS MINORISTAS) 1,380,838.03 MODULO VII (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO) 18,045.62 MODULO VIII (CASETA DE SUB ESTACION 23,969.64 ELECTRICA) SS. HH. Y OTROS 140,250.48 RED DE AGUA POTABLE 95,240.96 RED DE ALCANTARILLADO 152,436.35 SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR 327,777.29 CERCO PERIMETRICO 548,510.40 DRENAJE PLUVIAL 139,941.62 MURO DE CONTENCIÓN 369,379.78 PAVIMENTACION 1,109,586.13 SEGURIDAD Y SALUD 28,100.00 COSTO DIRECTO 6,516,953.89 GASTOS GENERALES 10% 651,695.39 UTILIDAD 10% 651,695.39 SUB TOTAL 7,820,344.67 IGV 18% 1,407,662.04 COSTO DE OBRA 9,228,006.71 SUPERVISIÓN 3% 276,840.20 EXPEDIENTE TECNICO 2% 184,560.13 PRESUPUESTO TOTAL 9,689,407.04 FUENTE: Equipo Técnico. CUADRO N° 24 PRESUPUESTO GENERAL PRIVADO ALTERNATIVA Nº 01 DESCRIPCIÓN S/. MANO DE OBRA 2,019,125.54 MANO DE OBRA CALIFICADA 807,679.95 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,211,445.59 MATERIALES 3,417,643.53 EQUIPOS 1,080,184.82 COSTO DIRECTO 6,516,953.89 GASTOS GENERALES 10% 651,695.39 UTILIDAD 10% 651,695.39 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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SUB TOTAL IGV 18% COSTO DE OBRA SUPERVISIÓN 3% EXPEDIENTE TECNICO 2% PRESUPUESTO TOTAL FUENTE: Equipo Técnico.

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7,820,344.67 1,407,662.04 9,228,006.71 276,840.20 184,560.13 9,689,407.04

CUADRO Nº 25 INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II DESCRIPCIÓN S/. TRABAJOS PRELIMINARES 58,835.00 OBRAS PROVISIONALES 6,223.20 MODULO I (ADMINISTRATIVO) 218,252.30 MODULO II (PUESTOS DE COMIDA) 102,220.82 MODULO III (CUARTO DE LIMPIEZA GENERAL) 134,688.21 MODULO IV (PUESTOS MAYORISTAS 1) 1,042,172.46 MODULO V (PUESTOS MAYORISTAS 2) 620,485.60 MODULO VI (PUESTOS MINORISTAS) 1,380,838.03 MODULO VII (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO) 18,045.62 MODULO VIII (CASETA DE SUB ESTACION ELECTRICA) 23,969.64 SS. HH. Y OTROS 140,250.48 RED DE AGUA POTABLE 95,240.96 RED DE ALCANTARILLADO 152,436.35 SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR 327,777.29 CERCO PERIMETRICO 548,510.40 DRENAJE PLUVIAL 139,941.62 MURO DE CONTENCIÓN 369,379.78 PAVIMENTACION 1,313,272.41 SEGURIDAD Y SALUD 28,100.00 COSTO DIRECTO 6,720,640.17 GASTOS GENERALES 10% 672,064.02 UTILIDAD 10% 672,064.02 SUB TOTAL 8,064,768.20 IGV 18% 1,451,658.28 COSTO DE OBRA 9,516,426.48 SUPERVISIÓN 3% 285,492.79 EXPEDIENTE TECNICO 2% 190,328.53 PRESUPUESTO TOTAL 9,992,247.80 FUENTE: Equipo Técnico.

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Perfil: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA SEÑOR DE PUELLES DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO-HUANUCO”

2012

CUADRO Nº 26 PRESUPUESTO GENERAL PRIVADO ALTERNATIVA Nº 02 DESCRIPCIÓN S/. MANO DE OBRA 2,006,351.13 MANO DE OBRA CALIFICADA 802,570.28 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,203,780.85 MATERIALES 3,643,685.56 EQUIPOS 1,070,603.48 COSTO DIRECTO 6,720,640.17 GASTOS GENERALES 10% 672,064.02 UTILIDAD 10% 672,064.02 SUB TOTAL 8,064,768.20 IGV 18% 1,451,658.28 COSTO DE OBRA 9,516,426.48 SUPERVISIÓN 3% 285,492.79 EXPEDIENTE TECNICO 2% 190,328.53 PRESUPUESTO TOTAL 9,992,247.80 FUENTE: Equipo Técnico. 4.6.3 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS A PRECIOS DE MERCADO El cronograma de ejecución propuesto para el presente proyecto es de 12 meses calendario, tiempo en el cual se concluirá con la ejecución del Mercado, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: CUADRO N° 27 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO 2%

1

2

50%

50%

TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISIONALES MODULO I (ADMINISTRATIVO) MODULO II (PUESTOS DE COMIDA) MODULO III (CUARTO DE LIMPIEZA GENERAL) MODULO IV (PUESTOS MAYORISTAS 1) MODULO V (PUESTOS MAYORISTAS 2) MODULO VI (PUESTOS MINORISTAS) MODULO VII (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO) MODULO VIII (CASETA DE SUB ESTACION ELECTRICA) SS. HH. Y OTROS RED DE AGUA POTABLE RED DE ALCANTARILLADO SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR CERCO PERIMETRICO DRENAJE PLUVIAL MURO DE CONTENCIÓN PAVIMENTACION SEGURIDAD Y SALUD GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 10% IGV 18% SUPERVISIÓN 3%

3

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA PLAZO DE EJECUCION 4 5 6 7 8

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

9

10

11

12

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

FUENTE: Equipo Técnico. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

Página 70

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Perfil: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA SEÑOR DE PUELLES DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO-HUANUCO”

2012

CUADRO N° 28 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DESCRIPCION

1

2

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA PLAZO DE EJECUCION 4 5 6 7

3

EXPEDIENTE TECNICO 2% 92,280.07 92,280.07 TRABAJOS PRELIMINARES 5,883.50 5,883.50 5,883.50 5,883.50 OBRAS PROVISIONALES 622.32 622.32 622.32 622.32 MODULO I (ADMINISTRATIVO) 21,825.23 21,825.23 21,825.23 21,825.23 MODULO II (PUESTOS DE COMIDA) 10,222.08 10,222.08 10,222.08 10,222.08 MODULO III (CUARTO DE LIMPIEZA GENERAL) 13,468.82 13,468.82 13,468.82 13,468.82 MODULO IV (PUESTOS MAYORISTAS 1) 104,217.25 104,217.25 104,217.25 104,217.25 MODULO V (PUESTOS MAYORISTAS 2) 62,048.56 62,048.56 62,048.56 62,048.56 MODULO VI (PUESTOS MINORISTAS) 138,083.80 138,083.80 138,083.80 138,083.80 MODULO VII (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO) 1,804.56 1,804.56 1,804.56 1,804.56 MODULO VIII (CASETA DE SUB ESTACION ELECTRICA) 2,396.96 2,396.96 2,396.96 2,396.96 SS. HH. Y OTROS 14,025.05 14,025.05 14,025.05 14,025.05 RED DE AGUA POTABLE 9,524.10 9,524.10 9,524.10 9,524.10 RED DE ALCANTARILLADO 15,243.64 15,243.64 15,243.64 15,243.64 SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR 32,777.73 32,777.73 32,777.73 32,777.73 CERCO PERIMETRICO 54,851.04 54,851.04 54,851.04 54,851.04 DRENAJE PLUVIAL 13,994.16 13,994.16 13,994.16 13,994.16 MURO DE CONTENCIÓN 36,937.98 36,937.98 36,937.98 36,937.98 PAVIMENTACION 110,958.61 110,958.61 110,958.61 110,958.61 SEGURIDAD Y SALUD 2,810.00 2,810.00 2,810.00 2,810.00 GASTOS GENERALES 10% 65,169.54 65,169.54 65,169.54 65,169.54 UTILIDAD 10% 65,169.54 65,169.54 65,169.54 65,169.54 IGV 18% 140,766.20 140,766.20 140,766.20 140,766.20 SUPERVISIÓN 3% 27,684.02 27,684.02 27,684.02 27,684.02 TOTAL

5,883.50 622.32 21,825.23 10,222.08 13,468.82 104,217.25 62,048.56 138,083.80 1,804.56 2,396.96 14,025.05 9,524.10 15,243.64 32,777.73 54,851.04 13,994.16 36,937.98 110,958.61 2,810.00 65,169.54 65,169.54 140,766.20 27,684.02

TOTAL

8

9

10

11

12

5,883.50 622.32 21,825.23 10,222.08 13,468.82 104,217.25 62,048.56 138,083.80 1,804.56 2,396.96 14,025.05 9,524.10 15,243.64 32,777.73 54,851.04 13,994.16 36,937.98 110,958.61 2,810.00 65,169.54 65,169.54 140,766.20 27,684.02

5,883.50 622.32 21,825.23 10,222.08 13,468.82 104,217.25 62,048.56 138,083.80 1,804.56 2,396.96 14,025.05 9,524.10 15,243.64 32,777.73 54,851.04 13,994.16 36,937.98 110,958.61 2,810.00 65,169.54 65,169.54 140,766.20 27,684.02

5,883.50 622.32 21,825.23 10,222.08 13,468.82 104,217.25 62,048.56 138,083.80 1,804.56 2,396.96 14,025.05 9,524.10 15,243.64 32,777.73 54,851.04 13,994.16 36,937.98 110,958.61 2,810.00 65,169.54 65,169.54 140,766.20 27,684.02

5,883.50 622.32 21,825.23 10,222.08 13,468.82 104,217.25 62,048.56 138,083.80 1,804.56 2,396.96 14,025.05 9,524.10 15,243.64 32,777.73 54,851.04 13,994.16 36,937.98 110,958.61 2,810.00 65,169.54 65,169.54 140,766.20 27,684.02

5,883.50 622.32 21,825.23 10,222.08 13,468.82 104,217.25 62,048.56 138,083.80 1,804.56 2,396.96 14,025.05 9,524.10 15,243.64 32,777.73 54,851.04 13,994.16 36,937.98 110,958.61 2,810.00 65,169.54 65,169.54 140,766.20 27,684.02

184,560.13 58,835.00 6,223.20 218,252.30 102,220.82 134,688.21 1,042,172.46 620,485.60 1,380,838.03 18,045.62 23,969.64 140,250.48 95,240.96 152,436.35 327,777.29 548,510.40 139,941.62 369,379.78 1,109,586.13 28,100.00 651,695.39 651,695.39 1,407,662.04 276,840.20 9,689,407.04

FUENTE: Equipo Técnico. 4.7 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO CUADRO N° 29 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS CONCEPTO TOTAL COSTOS COSTOS CON PROYECTO COSTO DE LA INVERCION MANO DE OBRA MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 10% SUB TOTAL IGV 18% COSTO DE OBRA SUPERVISIÓN 3% EXPEDIENTE TECNICO 2% COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROY. OPERACIÓN MATENIMIENTO COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROY. OPERACIÓN MANTENIMIENTO BENEFICIOS INCREMENTALES ALQUILER PUESTO MAYORISTAS ALQUILER PUESTO MINORISTAS AHORRO DE GASTOS EN SALUD USO DE SERVICIOS HIGIENICOS USO DE PARQUEO COSTOS INCREMENTALES

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9,689,407.04 2,019,125.54 807,679.95 1,211,445.59 3,417,643.53 1,080,184.82 6,516,953.89 651,695.39 651,695.39 7,820,344.67 1,407,662.04 9,228,006.71 276,840.20 184,560.13

(9,689,407.04)

235,844

235,844

255,044

235,844

235,844

255,044

235,844

235,844

255,044

255,044

234,084 1,760

234,084 1,760

234,084 20,960

234,084 1,760

234,084 1,760

234,084 20,960

234,084 1,760

234,084 1,760

234,084 20,960

234,084 20,960

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,511,264.59 40,560.00 42,120.00 2,383,584.59 9,000.00 36,000.00 2,275,421

2,511,264.59 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,275,421

2,511,264.59 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,256,221

2,511,264.59 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,275,421

2,511,264.59 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,275,421

2,511,264.59 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,256,221

2,511,264.59 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,275,421

2,511,264.59 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,275,421

2,511,264.59 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,256,221

2,511,264.59 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,256,221

FUENTE: Equipo Técnico. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

Página 71

Perfil: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA SEÑOR DE PUELLES DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO-HUANUCO”

2012

CUADRO N° 30 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS CONCEPTO

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

235,844 234,084 1,760

235,844 234,084 1,760

255,044 234,084 20,960

235,844 234,084 1,760

235,844 234,084 1,760

255,044 234,084 20,960

235,844 234,084 1,760

235,844 234,084 1,760

255,044 234,084 20,960

TOTAL COSTOS COSTOS CON PROYECTO COSTO DE LA INVERCION MANO DE OBRA MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS

9,992,247.80 2,006,351.13 802,570.28 1,203,780.85 3,643,685.56 1,070,603.48

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 10% SUB TOTAL IGV 18%

6,720,640.17

COSTO DE OBRA SUPERVISIÓN 3% EXPEDIENTE TECNICO 2% COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPERACIÓN MATENIMIENTO COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROY. OPERACIÓN MANTENIMIENTO BENEFICIOS INCREMENTALES ALQUILER PUESTO MAYORISTAS ALQUILER PUESTO MINORISTAS AHORRO DE GASTOS EN SALUD USO DE SERVICIOS HIGIENICOS USO DE PARQUEO

9,516,426.48

672,064.02 672,064.02 8,064,768.20 1,451,658.28

COSTOS INCREMENTALES

285,492.79 190,328.53

-

(9,992,247.80)

-

-

-

-

-

-

-

255,044 234,084 20,960

-

-

2,511,265 40,560.00 42,120.00 2,383,584.59 9,000.00 36,000.00

2,511,265 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000

2,511,265 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000

2,511,265 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000

2,511,265 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000

2,511,265 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000

2,511,265 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000

2,511,265 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000

2,511,265 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000

2,511,265 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000

2,275,421

2,275,421

2,256,221

2,275,421

2,275,421

2,256,221

2,275,421

2,275,421

2,256,221

2,256,221

FUENTE: Equipo Técnico. 4.7.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Los costos totales por operación y mantenimiento de la alternativa I ascienden a S/. 235,844 nuevos soles para rutinario y de S/. 255,044 nuevos soles para periódico el presupuesto es anual, de igual manera para la alternativa II; tal como se puede observar en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 31 COSTOS UNITARIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I Y II TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO RUBRO

OPERACIÓN

AÑO 1

234084.00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

234,084.00

234,084.00

234,084.00

234,084.00

234,084.00

234,084.00

234,084.00

234,084.00

234,084.00

202,104.00

202,104.00

202,104.00

202,104.00

202,104.00

202,104.00

202,104.00

202,104.00

202,104.00

202,104.00

180.00

180.00

180.00

180.00

180.00

180.00

180.00

180.00

180.00

180.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

CONSUMO DE LUZ

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

MANTENIMIENTO

1,760.00

1,760.00

20,960.00

1,760.00

1,760.00

20,960.00

1,760.00

1,760.00

20,960.00

20,960.00

REMUNERACIONES MATERIALES DE ESCRITORIO CONSUMO DE AGUA

LIMPIEZA (RUTINARIO)

264.00

264.00

264.00

264.00

264.00

264.00

264.00

264.00

264.00

264.00

LIMPIEZA (RUTINARIO)

1,496.00

1,496.00

1,496.00

1,496.00

1,496.00

1,496.00

1,496.00

1,496.00

1,496.00

1,496.00

COMPRA DE PINTURA(PERIODICO) REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (PERIODICO)

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

FUENTE: Equipo Técnico MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

Página 72

Perfil: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA SEÑOR DE PUELLES DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO-HUANUCO”

2012

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO

V. EVALUACIÓN

Perfil: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA SEÑOR DE PUELLES DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO-HUANUCO” HUÁNUCO - PERÚ, 2012

JESÚS GILES ALIPÁZAGA (ALCALDE)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

Página 73

Perfil: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA SEÑOR DE PUELLES DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO-HUANUCO”

2012

V. EVALUACION 5.1 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO 5.1.1 FLUJO DE INGRESOS A PRECIOS DE MERCADO El proyecto una vez concluida su ejecución va a generar ingresos de las siguientes fuentes: Alquiler de Satand.- Que la municipalidad ofrecerá en alquiler a los comerciantes por S/. 20.00 soles para los puestos mayoristas y S/. 15.00 soles mensuales, en los cuales ofrecerán sus productos. Parqueo. En el mercado mayorista señor de puelles se cobra una tarifa de S/. 0.50 nuevos soles para vehículos menores y s/. 5.00 nuevos soles para vehículos pesados, estos pagos se efectúan por el parqueo utilizado en el mercado por lo transportistas Ahorro de Gasto en Salud.- Con información de la Dirección Regional de Salud Puno, se estima que el tratamiento de enfermedades gastrointestinales en promedio por familia al año asciende a S/. 150 Nuevos soles, cuya primera causa es por la mala manipulación y estado de conservación de alimentos perecibles, así como contaminación de las verduras, tubérculos y menestras, es decir por mala exposición de alimentos en las transacciones comerciales; que con una buena infraestructura de mercado, éste viene a representar un ahorro para las familias de los distritos de Huánuco, Amarilis, Pillco Marca y Santa María del Valle Uso de Servicios higiénicos.- La nueva infraestructura pondrá en funcionamiento los servicios higiénicos, a un costo de S/. 0.50, con lo que se estima mínimamente haya 50 usuarios por día, es decir mensualmente 1500 usuarios de estos servicios. Por lo que la nueva infraestructura generará ingresos mensuales totales de S/. 750.00 y de S/. 9,000.00 nuevos soles anuales para ambas alternativas. CUADRO Nº 32 INGRESOS BENEFICIOS RUBRO ALQUILER PUESTO MAYORISTAS ALQUILER PUESTO MINORISTAS AHORRO DE GASTOS EN SALUD

PRIVADO S/. 40,560.00 42,120.00 2,383,584.59

USO DE SERVICIOS HIGIENICOS USO DE PARQUEO TOTAL

9,000.00 36,000.00 2,511,264.59

FUENTE: Equipo Técnico

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

Página 74

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2012

5.1.2 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO CUADRO N° 33 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS CONCEPTO TOTAL COSTOS COSTOS CON PROYECTO COSTO DE LA INVERCION MANO DE OBRA MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 10% SUB TOTAL IGV 18% COSTO DE OBRA SUPERVISIÓN 3% EXPEDIENTE TECNICO 2% COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROY. OPERACIÓN MATENIMIENTO COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROY. OPERACIÓN MANTENIMIENTO BENEFICIOS INCREMENTALES ALQUILER PUESTO MAYORISTAS ALQUILER PUESTO MINORISTAS AHORRO DE GASTOS EN SALUD USO DE SERVICIOS HIGIENICOS USO DE PARQUEO COSTOS INCREMENTALES

TASA SOCIAL DE DESCUENTO VALOR ACTUAL NETO TASA INTERNA DE RETORNO

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9,689,407.04 2,019,125.54 807,679.95 1,211,445.59 3,417,643.53 1,080,184.82 6,516,953.89 651,695.39 651,695.39 7,820,344.67 1,407,662.04 9,228,006.71 276,840.20 184,560.13

(9,689,407.04)

235,844

235,844

255,044

235,844

235,844

255,044

235,844

235,844

255,044

255,044

234,084 1,760

234,084 1,760

234,084 20,960

234,084 1,760

234,084 1,760

234,084 20,960

234,084 1,760

234,084 1,760

234,084 20,960

234,084 20,960

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,511,264.59 40,560.00 42,120.00 2,383,584.59 9,000.00 36,000.00 2,275,421

2,511,264.59 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,275,421

2,511,264.59 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,256,221

2,511,264.59 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,275,421

2,511,264.59 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,275,421

2,511,264.59 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,256,221

2,511,264.59 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,275,421

2,511,264.59 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,275,421

2,511,264.59 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,256,221

2,511,264.59 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,256,221

10% S/. 3,864,781.11 19.47%

FUENTE: Equipo Técnico CUADRO N° 34 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS CONCEPTO TOTAL COSTOS COSTOS CON PROYECTO COSTO DE LA INVERCION MANO DE OBRA MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 10% SUB TOTAL IGV 18% COSTO DE OBRA SUPERVISIÓN 3% EXPEDIENTE TECNICO 2%

-

TASA SOCIAL DE DESCUENTO VALOR ACTUAL NETO TASA INTERNA DE RETORNO RATIO BENEFICIO/COSTO

2

3

4

5

6

7

8

9

10

235,844 234,084 1,760

235,844 234,084 1,760

255,044 234,084 20,960

235,844 234,084 1,760

235,844 234,084 1,760

255,044 234,084 20,960

235,844 234,084 1,760

235,844 234,084 1,760

255,044 234,084 20,960

9,992,247.80 2,006,351.13 802,570.28 1,203,780.85 3,643,685.56 1,070,603.48 6,720,640.17 672,064.02 672,064.02 8,064,768.20 1,451,658.28 9,516,426.48 285,492.79 190,328.53

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPERACIÓN MATENIMIENTO COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROY. OPERACIÓN MANTENIMIENTO BENEFICIOS INCREMENTALES ALQUILER PUESTO MAYORISTAS ALQUILER PUESTO MINORISTAS AHORRO DE GASTOS EN SALUD USO DE SERVICIOS HIGIENICOS USO DE PARQUEO COSTOS INCREMENTALES

1

-

(9,992,247.80)

2,511,265 40,560.00 42,120.00 2,383,584.59 9,000.00 36,000.00 2,275,421

2,511,265 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,275,421

2,511,265 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,256,221

2,511,265 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,275,421

2,511,265 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,275,421

2,511,265 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,256,221

2,511,265 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,275,421

2,511,265 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,275,421

2,511,265 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,256,221

10% S/. 3,589,471.32 18.58% 1.82

FUENTE: Equipo Técnico MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

Página 75

255,044 234,084 20,960 2,511,265 40,560 42,120 2,383,585 9,000 36,000 2,256,221

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2012

5.1.3 VALOR ACTUAL A PRECIOS DE MERCADO El proyecto de acuerdo a la evaluación realizada; generará efectos positivos, los cuales serán evaluadas en términos de costo – beneficio. El costo de inversión para el presente caso está dado por la inversión del proyecto quien incurrirá en los gastos de inversión en activos fijos en un período de 12 meses. Los indicadores de evaluación a precios de mercado es el siguiente: CUADRO Nº 35 INDICADORES DE EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I Y II INDICADORES DE RENTABILIDAD PRIVADO DESCRIPCION TD VNA TIR ALTERNATIVA 1 10% S/. 3,864,781.11 19.47% ALTERNATIVA 2 10% S/. 3,589,471.32 18.58%

B/C 1.87 1.82

FUENTE: Equipo Técnico Al observar los resultados, la alternativa I es la más viable 5.2 ESTIMACION DE LOS COSTOS SOCIALES 5.2.1 LOS FACTORES DE CORRECCION Los factores de corrección a utilizarse son los establecidos por el sistema nacional de inversión pública para este tipo de proyectos, para lo cual se considera un factor de corrección de: CUADRO Nº 36 FACTORES DE CORRECCION DESCRIPCIÓN

F.C.

MANO DE OBRA MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS

0.909 0.6 0.8675 0.8475

FUENTE: Equipo Técnico 5.2.2 FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES NETOS El flujo de costos sociales totales netos se presentan a continuación en los cuadros siguientes para cada proyecto alternativo, los cuales fueron convertidos a precios sociales con los correspondientes factores de corrección, tal como se presenta a continuación:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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2012

CUADRO N° 37 PRESUPUESTO GENERAL SOCIAL ALTERNATIVA Nº 01 S/. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA

1,461,048.43

MANO DE OBRA CALIFICADA

734,181.07

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

726,867.35

MATERIALES

2,964,805.76

EQUIPOS

915,456.63

COSTO DIRECTO

5,341,310.83

GASTOS GENERALES 10%

534,131.08

UTILIDAD 10%

534,131.08

SUB TOTAL

6,409,572.99

IGV 18%

1,153,723.14

COSTO DE OBRA

7,563,296.13

SUPERVISIÓN 3%

226,898.88

EXPEDIENTE TECNICO 2% PRESUPUESTO TOTAL

151,265.92 7,941,460.94

FUENTE: Equipo Técnico CUADRO N° 38 PRESUPUESTO GENERAL SOCIAL ALTERNATIVA Nº 02 S/. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA

1,451,804.89

MANO DE OBRA CALIFICADA

729,536.38

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

722,268.51

MATERIALES EQUIPOS COSTO DIRECTO

3,160,897.22 907,336.45 5,520,038.57

GASTOS GENERALES 10%

552,003.86

UTILIDAD 10%

552,003.86

SUB TOTAL

6,624,046.28

IGV 18%

1,192,328.33

COSTO DE OBRA

7,816,374.61

SUPERVISIÓN 3%

234,491.24

EXPEDIENTE TECNICO 2% PRESUPUESTO TOTAL

156,327.49 8,207,193.34

FUENTE: Equipo Técnico 5.3

EVALUACION SOCIAL: METODOLOGIA COSTO –BENEFICIO

5.3.1 FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES El flujo de beneficios a precios sociales netos en un horizonte de 10 años se presenta a continuación: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

Página 77

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2012

CUADRO N° 39 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES CONCEPTO TOTAL COSTOS COSTOS CON PROYECTO COSTO DE LA INVERCION MANO DE OBRA MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 10% SUB TOTAL IGV 18% COSTO DE OBRA SUPERVISIÓN 3% EXPEDIENTE TECNICO 2% COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROY. OPERACIÓN MATENIMIENTO

F.C.

0.9090 0.6000 0.8675 0.8475

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROY. OPERACIÓN MANTENIMIENTO BENEFICIOS INCREMENTALES ALQUILER PUESTO MAYORISTAS ALQUILER PUESTO MINORISTAS AHORRO DE GASTOS EN SALUD USO DE SERVICIOS HIGIENICOS USO DE PARQUEO COSTOS INCREMENTALES

-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7,941,460.94 1,461,048.43 734,181.07 726,867.35 2,964,805.76 915,456.63 5,341,310.83 534,131.08 534,131.08 6,409,572.99 1,153,723.14 7,563,296.13 226,898.88 151,265.92

(7,941,460.94)

TASA SOCIAL DE DESCUENTO VALOR ACTUAL NETO TASA INTERNA DE RETORNO RATIO BENEFICIO/COSTO

1

230,446

230,446

246,574

230,446

230,446

246,574

230,446

230,446

246,574

246,574

228,967 1,478

228,967 1,478

228,967 17,606

228,967 1,478

228,967 1,478

228,967 17,606

228,967 1,478

228,967 1,478

228,967 17,606

228,967 17,606

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,285,250.78 36,909.60 38,329.20 2,169,061.98 8,190.00 32,760.00 2,054,805

2,285,250.78 36,910 38,329 2,169,062 8,190 32,760 2,054,805

2,285,250.78 36,910 38,329 2,169,062 8,190 32,760 2,038,677

2,285,250.78 36,910 38,329 2,169,062 8,190 32,760 2,054,805

2,285,250.78 36,910 38,329 2,169,062 8,190 32,760 2,054,805

2,285,250.78 36,910 38,329 2,169,062 8,190 32,760 2,038,677

2,285,250.78 36,910 38,329 2,169,062 8,190 32,760 2,054,805

2,285,250.78 36,910 38,329 2,169,062 8,190 32,760 2,054,805

2,285,250.78 36,910 38,329 2,169,062 8,190 32,760 2,038,677

2,285,250.78 36,910 38,329 2,169,062 8,190 32,760 2,038,677

10% S/. 4,227,407.67 22.39% 1.99

FUENTE: Equipo Técnico CUADRO N° 40 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES CONCEPTO TOTAL COSTOS COSTOS CON PROYECTO COSTO DE LA INVERCION MANO DE OBRA MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 10% SUB TOTAL IGV 18% COSTO DE OBRA SUPERVISIÓN 3% EXPEDIENTE TECNICO 2% COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPERACIÓN MATENIMIENTO COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROY. OPERACIÓN MANTENIMIENTO BENEFICIOS INCREMENTALES ALQUILER PUESTO MAYORISTAS ALQUILER PUESTO MINORISTAS AHORRO DE GASTOS EN SALUD USO DE SERVICIOS HIGIENICOS USO DE PARQUEO COSTOS INCREMENTALES

TASA SOCIAL DE DESCUENTO VALOR ACTUAL NETO TASA INTERNA DE RETORNO RATIO BENEFICIO/COSTO

F.C.

0.9090 0.6000 0.8675 0.8475

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

230,446 228,967 1,478

230,446 228,967 1,478

246,574 228,967 17,606

230,446 228,967 1,478

230,446 228,967 1,478

246,574 228,967 17,606

230,446 228,967 1,478

230,446 228,967 1,478

246,574 228,967 17,606

8,207,193.34 1,451,804.89 729,536.38 722,268.51 3,160,897.22 907,336.45 5,520,038.57 552,003.86 552,003.86 6,624,046.28 1,192,328.33 7,816,374.61 234,491.24 156,327.49

-

(8,207,193.34)

2,285,251 36,909.60 38,329.20 2,169,061.98 8,190.00 32,760.00 2,054,805

2,285,251 36,910 38,329 2,169,062 8,190 32,760 2,054,805

2,285,251 36,910 38,329 2,169,062 8,190 32,760 2,038,677

2,285,251 36,910 38,329 2,169,062 8,190 32,760 2,054,805

2,285,251 36,910 38,329 2,169,062 8,190 32,760 2,054,805

2,285,251 36,910 38,329 2,169,062 8,190 32,760 2,038,677

2,285,251 36,910 38,329 2,169,062 8,190 32,760 2,054,805

2,285,251 36,910 38,329 2,169,062 8,190 32,760 2,054,805

2,285,251 36,910 38,329 2,169,062 8,190 32,760 2,038,677

10% S/. 3,985,832.75 21.38% 1.94

FUENTE: Equipo Técnico MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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246,574 228,967 17,606 2,285,251 36,910 38,329 2,169,062 8,190 32,760 2,038,677

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5.3.2 EL VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS) El proyecto de acuerdo a la evaluación social realizada; generará efectos positivos, los cuales serán evaluadas en términos de costo – beneficio. El costo de inversión social para el presente caso está dado por la inversión del proyecto social quien incurrirá en los gastos de inversión en activos fijos en un período de 1 2 meses. Los indicadores de evaluación social son los siguientes: CUADRO Nº 41 INDICADORES DE EVALUACION A PRECIOS SOCIALES DESCRIPCION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL TD VNA TIR 10% S/. 4,227,407.67 22.39% 10% S/. 3,985,832.75 21.38%

B/C 1.99 1.94

FUENTE: Equipo Técnico Al observar los resultados, la alternativa I es la más viable, por cuanto los indicadores sociales de la alternativa II son menores 5.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 5.4.1 DETERMINACION DE VARIABLES INCIERTAS Y RANGO DE VARIACION a. Costos de Inversión Se considera variable incierta porque está sujeto a la estabilidad económica del país, vulnerable a las crisis internacionales, cuya variación traerá consigo cambio en los indicadores de evaluación, por tanto en la rentabilidad del proyecto. El rango de variación va en aumento de la inversión de +20%, +15%, +10% +5% y disminución de los beneficios -20%, -15%, -10%, -5%(-) b. Ingresos Recaudados (Beneficios) Se considera variable incierta porque está sujeto al alquiler de los stands, uso de los servicios higiénicos, parqueos y ahorro en el gasto en el tratamiento de enfermedades gastrointestinales de las familias, cuya variación trae consigo cambios en los indicadores de evaluación y en la rentabilidad del proyecto. c.- Operación y Mantenimiento Otra variable incierta es también los costos de operación y mantenimiento, que mantendrá a la infraestructura en buen estado de conservación y funcionamiento. 5.4.2 ESTIMACION DE CAMBIOS EN EL INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL Los resultados del Valor Actual Neto por la variación de los costos de inversión se presentan a continuación en el siguiente cuadro:

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CUADRO N° 42 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 y 2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 DESCRIPCION TD VNA TIR +20% INVERSION/-20% BENEFICIOS 10% S/. -666,408.0 8.51% +15% INVERSION/-15% BENEFICIOS 10% S/. 475,412.0 11.08% +15% INVERSION/-15% BENEFICIOS 10% S/. 1,617,232.1 13.76% +5% INVERSION/-5% BENEFICIOS 10% S/. 1,559,671.0 13.80% ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2 DESCRIPCION TD VNA TIR +20% INVERSION/-20% BENEFICIOS 10% S/. -996,779.7 7.82% +15% INVERSION/-15% BENEFICIOS 10% S/. 1,248,580.6 12.68% +15% INVERSION/-15% BENEFICIOS 10% S/. 2,404,166.2 15.28% +5% INVERSION/-5% BENEFICIOS 10% S/. 2,360,370.6 15.42%

B/C 1.27 1.40 1.55 1.54 B/C 1.23 1.78 1.97 1.98

FUENTE: Equipo Técnico CUADRO N° 43 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 y 2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 DESCRIPCION TD VNA TIR +20% INVERSION/-20% BENEFICIOS 10% S/. 230,437.2 10.62% +15% INVERSION/-15% BENEFICIOS 10% S/. 1,229,679.8 13.35% +15% INVERSION/-15% BENEFICIOS 10% S/. 2,228,922.4 16.20% +5% INVERSION/-5% BENEFICIOS 10% S/. 3,228,165.0 19.21% ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 DESCRIPCION TD VNA TIR +20% INVERSION/-20% BENEFICIOS 10% S/. -59,452.7 9.85% +15% INVERSION/-15% BENEFICIOS 10% S/. 2,041,643.5 15.21% +15% INVERSION/-15% BENEFICIOS 10% S/. 3,052,964.9 17.98% +5% INVERSION/-5% BENEFICIOS 10% S/. 4,064,286.2 20.89%

B/C 1.34 1.48 1.64 1.81 B/C 1.30 1.96 2.17 2.40

5.5 SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO De acuerdo a la evaluación social y los análisis realizados de costo/beneficio, el proyecto seleccionado es la ALTERNATIVA 1, porque tiene el mayor valor de costo beneficio y cumple con los fundamentos técnicos, económicos y ambientales. 5.6 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD El proyecto es sostenible en todas sus fases: - En la fase de inversión estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Huánuco quien ejecutará el proyecto. - En la fase de post inversión, la Municipalidad Provincial de Huánuco creará una administración independiente los cuales administrarán los ingresos que se recaudan con los cuales se asumirán los costos de operación y mantenimiento de las instalaciones del Mercado.

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5.6.1 Viabilidad Técnica La viabilidad técnica de este proyecto está basada en la calidad y durabilidad de los materiales a utilizarse, así como del diseño arquitectónico y de estructuras de acuerdo a los estándares requeridos para la construcción de mercados, de modo que permita alcanzar los objetivos propuestos y garantizar la seguridad de los. 5.6.2 Viabilidad Ambiental El proyecto no genera impactos ambientales negativos significativos, sólo en la fase de ejecución por el movimiento de tierras, ruidos y otros que es de carácter temporal. 5.6.3 Viabilidad Sociocultural El proyecto mejorará la comercialización de productos, así como la salud de la población. 5.6.4 Viabilidad Institucional La Municipalidad Provincial de Huánuco tiene el interés y compromiso de ejecutar el proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Mercado Mayorista Señor de Puelles, ya que se encuentra dentro de los lineamientos y ejes del Plan de Desarrollo Concertado al 2021. 5.7 ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL 5.7.1 IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES QUE SERAN AFECTADOS No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construcción del mercado, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. 5.7.2 CARACTERIZACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Durante la ejecución del proyecto los daños al medio ambiente serán temporales y leves como se describe a continuación. CUADRO Nº 44 EFECTO

MEDIO FISICO NATURAL

X X

X

MAGNITUD

X X

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FUERTES

X

X

X

MODERADO

LEVES

NACIONAL

REGIONAL

LOCAL

LARGA

MEDIA

CORTA

PERMANENT

NEUTRO

NEGATIVO

X

MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIAL

ESPACIALES

TRANSITORIOS POSITIVO

VARIABLES DE INCIDENCIA

TEMPORABILIDAD

X X

X

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5.7.3 PRIORIZACION Y MITIGACION DE VARIABLES AMBIENTALES AFECTADAS. Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades: a. Calidad de Aire y Ruidos Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de partículas. Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura sin plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las personas. Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores. Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante la noche. b. Paisaje El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad. Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños. c. Socio-económico Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. Restricción del paso de los transeúntes. Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes mientras duren las obras trabajos civiles. Control de generación de partículas. Control de los niveles de ruidos. Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. Señalización de las zonas peligrosas. Restricción del paso a los transeúntes. Instrucciones al personal para evitar accidentes. 5.8 MARCO LOGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO Para el desarrollo del proyecto se ha determinado las acciones a partir de los medios fundamentales del árbol de objetivos identificando la alternativa:

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CUADRO Nº 45 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

FIN ÚLTIMO -Mayor nivel de desarrollo económico en la Ciudad de Huánuco

- Mejoramiento del ornato y de las actividades socioeconómicas en un -Licencias de funcionamiento. 80%.

SUPUESTOS -Estabilidad económica del país. -Inflación a estándares internacionales

PROPOSITO -Adecuada condiciones del servicio de comercialización de productos de la canasta básica en el Mercado Mayorista Señor de Puelles COMPONENTES 1. Existencia de infraestructura y equipamiento. 2. Adecuado conocimiento y buenas prácticas de comercialización.

-Disminución del número de -Entrevista con personal del -Mantenimiento permanente enfermedades gastrointestinales en centro de salud. de la infraestructura. un 80%. -Entrevista con pobladores.

-Mejoramiento del mercado Mayorista Señor de Puelles con 410 stands. -Acta de entrega y -Ejecución al 100% de la conformidad de obra. infraestructura según -Organización de eventos de expediente técnico. capacitación. -Programación de eventos de -Participación exitosa de -Existencia de ambientes capacitación. comerciantes. complementación y administrativos y otros

ACCIONES 1. Trabajos Preliminares, Obras Provisionales, Modulo I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, SS.HH. y otros, Red de Agua Potable y Alcantarillado Sistema de Iluminación Interior, Cerco Perimétrico, Drenaje Pluvial, Muro de Contención, Pavimentación, Seguridad y Salud

COSTO DIRECTO

6,516,953.89

GASTOS GENERALES 10%

651,695.39

UTILIDAD 10%

651,695.39

SUB TOTAL

7,820,344.67

IGV 18%

1,407,662.04

COSTO DE OBRA

9,228,006.71

SUPERVISIÓN 3%

276,840.20

EXPEDIENTE TECNICO 2%

184,560.13

PRESUPUESTO TOTAL

9,689,407.04

Para toda las acciones: -Expediente técnico aprobado. -Acta de inicio de obra. -Cuaderno de obra. -Informes mensuales de obra y valorización. -Acta de entrega y conformidad de obra. -Liquidación de obra.

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Para toda las acciones: -Disponibilidad de terreno con documentos saneados. -Asignación presupuestal oportuna. -Disponibilidad oportuna de materiales. -Estabilidad de los precios.

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vi. Conclusiones y recomendaciones

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JESÚS GILES ALIPÁZAGA (ALCALDE) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO – UNIDAD FORMULADORA

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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Mediante la formulación del perfil del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Mercado Mayorista Señor de Puelles del Distrito de Huánuco, Provincia Huánuco Huánuco”, se ha llegado a las siguientes conclusiones: El problema central identificado es “Inadecuada condiciones del servicio de comercialización de productos de la canasta básica en el Mercado Mayorista Señor de Puelles”. El objetivo central planteado es de “Adecuada condiciones del servicio de comercialización de productos de la canasta básica en el Mercado Mayorista Señor de Puelles”. La alternativa de solución planteada consiste en la Ampliación y Mejoramiento del Mercado Mayorista Señor de Puelles con una capacidad de 410 stands de ventas, área administrativa y batería de servicios higiénicos, ambientes complementarios, cerco perimétrico y otros. Los resultados obtenidos de evaluación de las alternativas planteadas mediante la metodología costo beneficio, la Alternativa I presenta un VAN de S/. 4,227,407.67, TIR de 22.39% y B/C de S/.1.99 a precios sociales; la Alternativa II presenta un VAN de S/. 3,985,832.75, TIR de 21.38% y B/C de S/. 1.94 a precios sociales; en consecuencia la alternativa I es la más viable para la ejecución del proyecto. Desde el punto de vista técnico, el perfil de proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Mercado Mayorista Señor de Puelles del Distrito de Huánuco, Provincia Huánuco -Huánuco”, se considera sostenible por el diseño, calidad y durabilidad de los materiales a utilizarse. El proyecto beneficiará directamente a 158,906 personas es decir 31 781 familias que habitan en la zona urbana de los distritos de Huánuco, Amarilis, Pillco Marca y Santa María del Valle El costo total de inversión del proyecto asciende a la suma de 9’689,407.04 nuevos soles, cuyo período de ejecución es de 12 meses. Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no generará impactos negativos significativos en el área de influencia, sólo se presentan en la etapa de ejecución los cuales serán mitigados oportunamente. Desde la óptica de sostenibilidad, el proyecto es considerado de prioridad por la Municipalidad Provincial de Huánuco, así mismo los gastos de operación y mantenimiento lo asumirá la municipalidad a través de una administración especial de los ingresos que se recaude.

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