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PDT IGV-RENTA MENSUAL

SUNAT DECLARACION PAGO

621

Periodo 09-2015 RUC RAZON SOCIAL

IGV VENTAS

G R A V A D A S

Ventas Netas Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas Ventas asumidas por el estado Desc. Concedidos y/o Dev. Ventas (Vta. Asumida por estado) Ventas de bienes (Ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4) Descuentos y devoluciones (Ley 27037) Facturas en el periodo Exportaciones Embarcadas en el periodo Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportacione) Ventas no Gravadas (Sin efecto ratio) Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art.6 del Reglamento Total

IGV COMPRAS N A C I O N A L E S I M P O R T A D A

Destinada a ventas gravadas exclusivamente Destinada a ventas gravadas y no gravadas Destinada a ventas no gravadas exclusivamente Destinada a ventas gravadas exclusivamente Destinada a ventas Gravadas y no gravadas Destinada a ventas no gravadas exclusivamente NO

Internas

GRAVADAS

Importadas TOTAL CREDITO FISCAL ESPECIAL OTROS CREDITOS OTROS CREDITOS IVAP Coeficiente

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Periodo 09-2015 20201110210 IMPORTACIONES KAMASA E.I.R.L.

BASE

devoluciones de Ventas ado Ventas (Vta. Asumida por estado) 7 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4) (Ley 27037) s en el periodo das en el periodo Gravadas (Sin Considerar exportacione) tas no Gravadas (Sin efecto ratio) nciso ii), numeral 6.2 - art.6 del Reglamento

100 102 124 126 160 162 106 127 105 109 112

IGV CUENTA PROPIA TRIBUTO 101 103 125 128 161 163

131

BASE

IGV CUENTA PROPIA TRIBUTO

Compras Netas

Compras Netas Compras Netas Compras Netas Compras Netas Compras Netas Compras Netas

107

108

110

111

113 114

115

116

117

119 120

Compras Netas

122 178 172 169 182

AL ESPECIAL OS OS IVAP 173

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CUENTA PROPIA TRIBUTO

CUENTA PROPIA TRIBUTO

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PAGO A CUENTA DE RENTA

Ingreso Neto

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES MONTO DE RECIBOS TOTAL Otras Retenciones indp.

320 547

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Impuesto a la arenta 3ra categoria Coeficiente - Art. 85° inc. A) Porcentaje - Art. 85° inc. B) BASE 301

MONTO DE RECIBOS

380 315 TRIBUTO 312

MONTO DE 4TA 321 322

MONTO IES 540 541

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Periodo 09-2015 RUC RAZON SOCIAL

DETERMINACION DE LA DEUDA IGV IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES SALDO DE RETENCION NO APLICADAS COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR PAGOS PREVIOS INTERES MORATORIO TOTTAL DEUDA TRIBUTARIA IMPORTE A PAGAR RENTA IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR TRIBUTO

A PAGAR O SALDO A FAVOR

RETENCIONES RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR IMP. TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N°28424) OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY PAGOS PREVIOS INTERES MORATORIO TOTAL DEUDA TRIBUTARIA IMPORTE A PAGAR

4TA CATEGORIA TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR PAGOS PREVIOS INTERES MORATORIO TOTAL DEUDA TRIBUTARIA

IMPORTE A PAGAR IMPORTE TOTAL A PAGAR: EFECTIVO

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contribuyente (Pa

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AVOR IOR

ERIODO ODOS ANTERIORES DAS RIODO DOS ANTERIORES

IGV Cta. Propia

BASE 140 145 184 171 168 164 179 176 165

4)

TRIBUTO 353 351 352

EXPORTADOR

OR

Imp. Vtas. Arroz P

347 342 343 344 345

185 187 188 189

Renta 302 303 304 326 327 305 328 306 317 319 324 307

4ta Categororia

IES

371 372

542 543

374 375

545 546

379

551

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Imp. Vtas. Arroz Pilado

TRIBUTO

IES

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IDENTIFICACION

¿Regimen de Renta al que pertenece? ¿Se ha acogido a la Ley N° 27360 (Sector Agrario) y/o a la Ley N° 27460 (Acu y/o Ley N° 29972 (Cooperativas Agrarias)? Ubigeo Zona ¿Ha reallizado ventas no gravadas con IGV en los ultimos 12 meses? ¿Sus proveedores designados agentes de percepcion le han efectuado percepcio ¿Sus clientes designados agentes de retencion le han efectuado retenciones d ¿Esta afecto al impuesto del arroz Pilado (IVAP)? ¿Ha recibido Liq. Compra por ventas y le han retenido por Imp. A la renta de ¿Esta exonerado del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas? ¿La presente declaracion rectifica o sustituye a otra? ¿Declaracion como socio coop. Agraria? ¿Posee Convenios de Estabilidad? Tasa IGV - Debito (%) :

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ece? 0 (Sector Agrario) y/o a la Ley N° 27460 (Acuicultura) Agrarias)?

as con IGV en los ultimos 12 meses? ntes de percepcion le han efectuado percepciones del IGV? s de retencion le han efectuado retenciones del IGV? roz Pilado (IVAP)? ntas y le han retenido por Imp. A la renta de 3ra Cat.? la Renta y del Impuesto General a las Ventas? ica o sustituye a otra? graria? ?

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contribuyente (Pag, 4)

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