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• Luis Orlando Vasquez

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ORDEN DE COMPRA

S10

Número

Teléfono

6376612

Web

WWW.PROPAMAT.PE

Centro de Compra Gestor de Compra Aprobado por Solicitante

Dirección RUC

Centro de compras Propamat LOPEZ CASTRO, WALTER ALFONSO LOPEZ CASTRO, WALTER ALFONSO

20523574036 Fax [email protected] [email protected]

RAFAEL VELA, JOSE ANTONIO

Proyecto

Almacén

CENTRO DE DISTRIBUCION DROKASA

Transito

Proveedor 22000099 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES EL DORADO S.A.C. Dirección JR.HUANCAVELICA 1388 INT 1482 Tratado con Forma de Pago Factura 60 días Cta.Bancaria BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S/. 191-2181106-0-72 Lugar de entrega Fecha de entrega 02/03/2016 Nextel Item Código Recurso Und Cantidad 1 02040900010048 CARRETILLA und 5.0000 2 02040900010051 LAMPA und 8.0000 3 02040900010047 PICOS und 8.0000 4 02040900010041 BARRETA und 4.0000

Pedido(s) 0001 RUC

UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES Y 58/100 NUEVOS SOLES

Observación

20562837575

Teléfono(s)

Móvil-Celular Fax Precio Dcto. (%) 141.0000 0.00 29.0000 0.00 16.0000 0.00 29.0000 0.00 Sub Total I.G.V. 18 %

SON:

CCP-6319

Fecha 02/03/2016 Facturar a INGENIERIA PROYECTOS Y MONTAJES PROPAMAT SAC

Total

S/.

Parcial 705.00 232.00 128.00 116.00 1,181.00 212.58 1,393.58

ORDEN DE COMPRA

S10

CCP-6319

Número

Teléfono

6376612

Web

WWW.PROPAMAT.PE

Centro de Compra Gestor de Compra Aprobado por Solicitante

Fecha 02/03/2016 Facturar a INGENIERIA PROYECTOS Y MONTAJES PROPAMAT SAC

Dirección RUC

Centro de compras Propamat LOPEZ CASTRO, WALTER ALFONSO LOPEZ CASTRO, WALTER ALFONSO

20523574036 Fax [email protected] [email protected]

RAFAEL VELA, JOSE ANTONIO

Proyecto

Almacén

CENTRO DE DISTRIBUCION DROKASA

Transito

CONDICIONES DE PROPAMAT SAC

COMPRA

EN

SUMINISTROS

Y

SERVICIOS

Pedido(s) 0001 INGENIERIA

PROYECTOS

Y

MONTAJES

1.- TERMINOS DEL ACUERDO: ESTA ORDEN DE COMPRA CONSTITUYE UN TOTAL ACUERDO ENTRE EL PROVEEDOR Y PROPAMAT PERU SAC. 2.- ACEPTACION DE LA ORDEN: Al aceptar la Orden de Compra, y/o servicio el proveedor se compromete en cumplir todas las condiciones indicadas en la Orden, anexo o cualquier revisión posterior. Se entiende la aceptación del documento una vez remitida la misma. Cualquier gasto que se origine por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones abajo descritas, será de cargo del proveedor aplicando una penalidad del 10 % por día de retraso por el monto total de la OC. 3.- CONFORMIDAD A LA ORDEN: El proveedor deberá enviar su aceptación o rechazo (informando las causas) de esta Orden de Compra dentro de las 24 horas siguientes a su recibo, caso contrario se tomara como aceptada. 4.- FACTURACION: Las facturas serán entregadas conjuntamente con la guía de remisión debidamente recepcionada por el punto de entrega , carta de garantía, especificaciones técnicas del producto y parte de ingreso del área de almacén; salvo aquellas por adelantos de pago indicados en la orden de compra y/o servicios. Las facturas deberán ser emitidas en la moneda aceptada en la orden emitida, así mismo se indicaran los ítems de acuerdo al documento .Cada Orden de Compra y/o Servicio deberá tener su propia Factura. El documento mal emitido será rechazado por nuestra área de administración y contabilidad. Las Órdenes de Servicio deben contar con la aprobación del área de operaciones. No se aceptara facturas con despachos parciales, se recepcionara cuando el 100% de la OC según productos solicitados y/o servicios realizados. La dirección para entrega de documentos es: Jr. Caraveli 956 Breña y el horario de 3.00pm - 5.00pm de lunes a viernes. 5.- FORMA DE PAGO: La forma de pago será la especificada en la Orden de Compra y/o Servicio. Caso de exigirse en dicha forma de pago como adelanto por servicio de mano de obra, importación y/o fabricación; deberá contar con la aprobación de las áreas de Operaciones,Logística y Administración, para su proceso de cancelación. 6.- GARANTIA: El Proveedor garantiza sus productos y/o servicios realizados es por un periodo mínimo de 12 meses a partir de la fecha de la recepción de los materiales, equipos y/o servicio ejecutado. Esta garantía significa que el Proveedor reparará y suministrará sin cargo alguno la mano de obra y los materiales necesarios para sustituir, remplazar los equipos defectuosos, mal instalados que durante el período mencionado fallen. Si el suministro y/o servicio tuviera defectos o fallas, el Proveedor es responsable de reparar dichos defectos en el tiempo más breve posible a acordar entre el Proveedor y el Cliente. Los costos de la entrega y obra de sustitución de los elementos defectuosos correrán a cargo del Proveedor. 7.-ENTREGA DE SUMINISTROS : La entrega de suministros deberá ser realizado adjuntando la guía de remisión, copia de orden de compra y/o servicio previa identificación del proveedor en las instalaciones de Propamat con sus respectivos implementos de seguridad. Si existe un riesgo ajeno y proveedor no cumple con lo indicado la empresa no se ha responsable del personal en mención. 8.- HORARIO DE ALMACEN: El horario de Almacén Central para recepción de suministros es de Lunes a Viernes de 9.00 am - 12.30pm y 2.30pm - 4.30pm en la siguiente dirección: Av. Maquinarias 2472 Lima. Las entregas de los productos directamente a Obra a nivel Nacional serán coordinadas y aprobadas por la Jefatura de Almacen.Una vez entregado, el proveedor tiene la obligación de informar dentro de las 24 horas mediante vía email, la copia de guía de remisión recepcionada para poder enviar su parte de ingreso como conformidad. En caso contrario no nos hacemos responsable del material ni del estado en que haya llegado a Obra destino.

RODRIGO REQUEJO

WALTER LOPEZ

JORGE OCAMPO

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFE DE ADQUISICIONES

GERENTE GENERAL