EMISION: 27/02/2018 PROCESO ESCTRUTURA INDICADOR OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SST Garantizar el cumplimiento
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EMISION: 27/02/2018
PROCESO
ESCTRUTURA
INDICADOR OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SST
Garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables a la organización
Fomentar el aprendizaje y mejorar las capacidades de los trabajadores aportando a su crecimiento integral.
MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACTUALIZACION: 12/12/2018 VERSION:00
INDICADOR
FORMULA
META 2018
UNIDAD DE MEDIDA
PERIODO O FRECUENCIA
Cumplimiento legal
(Número de requisitos legales cumplidos/Número total de requisitos legales aplicables)x100
100%
%
ANUAL
Logro de objetivos de aprendizaje
(Número de evaluaciones eficaces / Número de personas evaluadas) x 100
80%
%
SEMESTRAL
Cumplimiento plan capacitaciones
Número de capacitaciones ejecutadas/Número de capacitaciones programadas x 100%
80%
%
SEMESTRAL
Cobertura de capacitaciones
(Número de personas cubiertas en formación ejecutadas / número total de personas) x 100
80%
%
SEMESTRAL
Actividades plan de trabajo
(Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas en el plan de trabajo) x 100
80%
%
SEMESTRAL
Intervención de los peligros identificados..
Nº total de Peligros intervenidos en el periodo / Total de Peligros Identificados
80%
%
SEMESTRAL
Plan de Emergencia
(Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas) x 100
80%
%
SEMESTRAL
(Número de inspecciones ejecutadas / Número total de inspecciones planeadas) x 100
80%
%
SEMESTRAL
(Numero de acción gestionadas / Numero total de acción formuladas) x 100
80%
%
SEMESTRAL
Investigacion de accidentes de trabajo
(Numero de accidentes presentados en el periodo/ Numero de accidentes investigados) x 100
100%
%
Mensual
Indicé de Frecuencia
No. de accidentes de trabajo en el último periodo/ No. de horas hombres trabajadas en el mismo periodo x 240.000
1%
Numero
SEMESTRAL
Indice de Frecuecia de Ausentismo
N° de eventos de Ausencia por causa de saldud ultimo año * 240.000 / Horas Hombre programadas en el año
0%
Numero
SEMESTRAL
Indice de Severidad del Ausentismo
N° dias de ausencia por causas de salud durante el ultimo año * 240.000 / N° Horas Hombre programadas en el año
0%
Numero
SEMESTRAL
Indicé de Severidad
(Número de días de trabajo perdidos por accidente de trabajo en el período + número de días cargados en el período / Horas hombre trabajadas en el período ) * 240.000.
0%
Numero
SEMESTRAL
Incidencia de la enfermedad laboral
(Indicé de frecuencia x índice de severidad)/1000
0%
Numero
SEMESTRAL
Mortalidad de los accidentes laborales
(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el período / Promedio total de trabajadores en el período ) * 10n.
0%
Numero
SEMESTRAL
Tasa de prevalencia general de enfermedad laboral
(Casos existentes reconocidos (nuevos y antiguos) de EL año / Promedio de trabajadores) x 100
0%
%
SEMESTRAL
Actos y condiciones inseguras de trabajo
No. de reportes de condiciones inseguras/ No. De reportes de condiciones inseguras intervenidos x 100
80%
%
TRIMESTRAL
Promover la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
RESULTADO
Gestión planes de acción (inspecciones, AT, Incidentes, auditorias, revisión gerencia, matriz peligros, estudio puesto trabajo, etc.)
Prevenir, fomentar y apoyar la salud, seguridad y bienestar de nuestros grupos de interés.
FECHA:
RESPONSABLE DEL SG-SST:
e
REPRESENTANTE LEGAL:
CODIGO PAG. 1 PROCESO FUENTE DE DATOS
Matriz requisitos normativos Matriz capacitación Matriz capacitación Matriz capacitación Plan de trabajo anual Inspecciones de Seguridad, Matriz de riesgos, investigaciones de accidentes Plan de trabajo anual Plan de trabajo anual Seguimiento planes de acción FURAT Caracterización accidentes y enfermedad laboral Incluye Enfermedad Comun, enfermedad profesional, accidente de trabajo y consulta de salud. Es la relacion entre los dias de incapacidad por enfermedad comun y el total de HHT, multiplicado por 240.000
Caracterización accidentes y enfermedad laboral Caracterización accidentes y enfermedad laboral Caracterización accidentes y enfermedad laboral Caracterización accidentes y enfermedad laboral Caracterización actos y condiciones inseguras.
INDICADOR
NUMERO DE INDICADOR
Cumplimiento legal
1
Logro de objetivos de aprendizaje
2
Cumplimiento plan capacitaciones
3
Cobertura de capacitaciones
4
Actividades plan de trabajo
5
Gestión planes de acción (inspecciones, AT, Incidentes, auditorias, revisión gerencia, matriz peligros)
6
PLAN DE EMERGENCIA
7
Indice de Frecuencia Indice de Severidad Indice de Lesiones Incapacitantes Tasa de prevalencia general de enfermedad laboral Actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo
INFORMACION FORMULA Número de requisitos legales cumplidos Número total de requisitos legales aplicables Número de evaluaciones eficaces Número de personas evaluadas Nùmero de capactaciones ejecutadas Número de capacitaciones programadas Número de personas cubiertas en formación ejecutadas Número total de personas a capacitar Número de actividades ejecutadas Número total de actividades programadas en el plan de trabajo Numero de planes de acción ejecutados en un periodo Numero total de planes de acción en el periodo Número de actividades ejecutadas Número total de inspecciones planeadas No. de accidentes de trabajo en el último periodo No. de horas hombres trabajadas en el mismo periodo No. de días perdidos + cargados en el ultimo periodo No. de horas hombres trabajadas en el mismo periodo Indice de frecuencia Indice de severidad Casos existentes reconocidos (nuevos y antiguos) Promedio de trabajadores Numero de trabajadores que reportan incidentes-condiciones inseguras en el último periodo Numero de trabajadores en el mismo periodo
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
250 331
290 331
295 331
296 331
300 331
0 25
0 25
0 25
0 25
2 25
3
4
2
1
7
44
44
44
44
44
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
305 331
310 331
311 331
313 331
0 25
0 25
3 25
1 25
2
1
3
1
44
44
44
44
0 0
0 0
0 0
2 0
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
2 0
0 0
0 0
CUMPLIMIENTO LEGAL DATOS MES
Número de requisitos legales cumplidos
Número total de requisitos legales aplicables
EJECUCIÓN
META
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
250 290 295 296 300 305 310 311 313 0 0 0
331 331 331 331 331 331 331 331 331 0 0 0
76% 88% 89% 89% 91% 92% 94% 94% 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
100% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 1% 0%
CUMPLIMIENTO LEGAL 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO EJECUCIÓN
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
META
FECHA 9/18/2017 9/18/2017 9/18/2017
CAUSA ORGANIZACIÓN DE TIEMPO ORGANIZACIÓN DE TIEMPO ORGANIZACIÓN DE TIEMPO
ACTIVIDADES PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION INTERVENCION SOBRE RIESGOS PSICOSOCIALES ADECUACION PUESTO DE TRABAJO POR ILUMINACION
9/18/2017
ORGANIZACIÓN DE TIEMPO
ETIQUETA Y MARCACION DE PRODUCTOS QUIMICOS
9/18/2017 9/18/2017 9/18/2017 9/18/2017 9/18/2017
ORGANIZACIÓN DE TIEMPO ORGANIZACIÓN DE TIEMPO ORGANIZACIÓN DE TIEMPO ORGANIZACIÓN DE TIEMPO ORGANIZACIÓN DE TIEMPO
RIESGOS Y CLASIFICACION DE QUIMICOS FICHA DE SEGURIDAD MANEJO DE CARGAS PESADAS CAPACITACION BRIGADAS EN PRIMEROS AUXILIOS PROGRAMA DE PREVENCION DE ESTUPEFACIENTES
ACCION PROPUESTA ELABORACION DE PLAN BATERIA ANALISIS DE ILUMINACION ELABORACION DE MATRIZ DE COMPATIBILIDAD HOJAS DE SEGURIDAD ELABORACION Y DIVULGACION PROMOCION Y PREVENCION CAPACITACION ARL CAPACITACION
PTE POR CUMPLIR
24% -8% -9% -9% -11% -12% -14% -14% -15% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
VIEMBRE DICIEMBRE
FECHA LIMITE
LOGRO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DATOS MES
Número de evaluaciones eficaces
Número de personas evaluadas
EJECUCIÓN
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
LOGRO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% E
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EJECUCIÓN
FECHA
CAUSA
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META
ACCION PROPUESTA
E
RENDIZAJE
META
PTE POR CUMPLIR
60%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NDIZAJE
BR
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ACCION PROPUESTA
E
FECHA LIMITE
CUMPLIMIENTO PLAN CAPACITACIO DATOS MES
Nùmero de capactaciones ejecutadas
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0
CUMPLIMIENTO PLAN CAPACITACION 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO EJECUCIÓN
FECHA 9/22/2017 9/22/2017 9/22/2017
CAUSA ORGANIZACIÓN DE TIEMPO ORGANIZACIÓN DE TIEMPO ORGANIZACIÓN DE TIEMPO
JULIO
AGOSTO
META
ACTIVIDADES Visitas de inspección Sistema General de Riesgos Laborales Legislación de Seguridad y Salud en el Trabajo
SEPTI
9/22/2017 9/22/2017
ORGANIZACIÓN DE TIEMPO ORGANIZACIÓN DE TIEMPO
Identificación de riesgos Primeros Auxilios Prevención y extinción de incendios Manejo de extintores
9/22/2017
ORGANIZACIÓN DE TIEMPO
9/22/2017
ORGANIZACIÓN DE TIEMPO
Programa de Orden y Aseo "5S"
9/22/2017
ORGANIZACIÓN DE TIEMPO
Organización, composición y funcionamiento de la brigada de emergencias y cada una de sus unidades
9/22/2017 9/22/2017
ORGANIZACIÓN DE TIEMPO ORGANIZACIÓN DE TIEMPO
Consumo de alcohol y sustancias Psicoactivas Sensibilizacion de las Señales de alerta
ENTO PLAN CAPACITACIONES DATOS Número de capacitaciones programadas
EJECUCIÓN
META
PTE POR CUMPLIR
25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0
0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 12% 4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
80% 80% 80% 80% 72% 80% 80% 68% 76% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NTO PLAN CAPACITACIONES
JUNIO EJECUCIÓN
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
META
ACTIVIDADES Visitas de inspección General de Riesgos Laborales e Seguridad y Salud en el Trabajo
ACCION PROPUESTA MATRIZ DE CAPACITACION AÑO 2018 MATRIZ DE CAPACITACION AÑO 2018 MATRIZ DE CAPACITACION AÑO 2018
FECHA LIMITE
entificación de riesgos Primeros Auxilios ión y extinción de incendios Manejo de extintores
MATRIZ DE CAPACITACION AÑO 2018 MATRIZ DE CAPACITACION AÑO 2018
ama de Orden y Aseo "5S"
MATRIZ DE CAPACITACION AÑO 2018
omposición y funcionamiento de la rgencias y cada una de sus unidades
MATRIZ DE CAPACITACION AÑO 2018
alcohol y sustancias Psicoactivas acion de las Señales de alerta
MATRIZ DE CAPACITACION AÑO 2018 MATRIZ DE CAPACITACION AÑO 2018
MATRIZ DE CAPACITACION AÑO 2018
COBERTURA CAPACITACIONES DATOS MES
Número de personas cubiertas en formación ejecutadas
Número total de personas a capacitar
EJECUCIÓN
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COBERTURA CAPACITACIONES 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% E
R NE
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EJECUCIÓN
FECHA
CAUSA
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META
ACCION PROPUESTA
E
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META
PTE POR CUMPLIR
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NES
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ACCION PROPUESTA
E
FECHA LIMITE
ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO DATOS MES
Número de actividades ejecutadas
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
3 4 2 1 7 2 1 3 1 0 0 0
ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
EJECUCIÓN
META
AGOSTO
FECHA
CAUSA
ACTIVIDADES
9/26/2017
ORGANIZACIÓN DE TIEMPO
capacitaciones en desastres naturales
SEPTIEMBRE
9/27/2017
ORGANIZACIÓN DE TIEMPO
Selección, evaluacion y divulgacion Proveedores y contratistas
9/28/2017
ORGANIZACIÓN DE TIEMPO
Aprobacion y divulgacion de la Matriz de peligros
9/29/2017
ORGANIZACIÓN DE TIEMPO
Inspeciones Planeadas - Locativas.
9/30/2017
ORGANIZACIÓN DE TIEMPO
Inspecciones preoperaciones.
10/1/2017
ORGANIZACIÓN DE TIEMPO
Inspecciones de condiciones y acciones inseguras
DES PLAN DE TRABAJO DATOS Número total de actividades programadas en el plan de trabajo
44 44 44 42 44 44 44 44 44 0 0 0
EJECUCIÓN
META
PTE POR CUMPLIR
7% 9% 5% 2% 16% 5% 2% 7% 2% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
73% 71% 75% 78% 64% 75% 78% 73% 78% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ES PLAN DE TRABAJO
JUNIO
JULIO
EJECUCIÓN
META
AGOSTO
ACTIVIDADES
ciones en desastres naturales
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACCION PROPUESTA CUMPLIMIENTO DE PLAN ANUAL DE TRABAJO
FECHA LIMITE
uacion y divulgacion Proveedores y contratistas
CUMPLIMIENTO DE PLAN ANUAL DE TRABAJO
divulgacion de la Matriz de peligros
CUMPLIMIENTO DE PLAN ANUAL DE TRABAJO
ones Planeadas - Locativas.
CUMPLIMIENTO DE PLAN ANUAL DE TRABAJO CUMPLIMIENTO DE PLAN ANUAL DE TRABAJO
ecciones preoperaciones.
e condiciones y acciones inseguras
CUMPLIMIENTO DE PLAN ANUAL DE TRABAJO
GESTION PLANES DE ACCION DATOS MES
Numero de planes de acción ejecutados en un periodo
Numero total de planes de acción en el periodo
EJECUCIÓN
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
GESTION PLANES DE ACCION 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% E EN
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META
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META
PTE POR CUMPLIR
80%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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ACCION PROPUESTA
E
FECHA LIMITE
PLAN DE EMERGENCIA DATOS No. de accidentes de trabajo en el No. de horas hombres último periodo trabajadas en el mismo periodo
MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EJECUCIÓN
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INDICE DE FRECUENCIA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% E EN
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0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
A
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ACCION PROPUESTA
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FECHA LIMITE
INDICE DE SEVERIDAD DATOS No. de días perdidos + cargados en No. de horas hombres el ultimo periodo trabajadas en el mismo periodo
MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EJECUCIÓN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INDICE DE SEVERIDAD 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% E EN
RO FE
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0%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BR M E VI NO
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ACCION PROPUESTA
E
FECHA LIMITE
INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES DATOS MES
Indice de frecuencia
Indice de severidad
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EJECUCIÓN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 E EN
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FECHA LIMITE
TASA PREVALENCIA ENFERMEDAD LABORAL DATOS MES
Casos existentes reconocidos (nuevos y antiguos)
Promedio de trabajadores
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EJECUCIÓN
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TASA PREVALENCIA EL 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% E EN
RO FE
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RO
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META
ACCION PROPUESTA
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0%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BR M E VI NO
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ACCION PROPUESTA
E
FECHA LIMITE
ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS E INCIDENTES DE TRABAJO
DATOS MES
Numero de trabajadores que reportan incidentes-condiciones inseguras en el último periodo
Numero de trabajadores en el mismo periodo
EJECUCIÓN
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS Y ACCIDENTES DE TRABAJO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% E EN
RO FE
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META
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ENTES DE TRABAJO
META
PTE POR CUMPLIR
0%
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ACCIDENTES DE
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