Municipalidad Provincial De Ayabaca
PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR AHUAYCO, COMUNIDAD CAMP
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PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR AHUAYCO, COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOME DE LOS OLLEROS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR AHUAYCO, COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOMÉ DE LOS OLLEROS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA -PIURA” CÓDIGO SNIP N° 377533
AYABACA, AGOSTO DEL 2017
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PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR AHUAYCO, COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOME DE LOS OLLEROS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA”
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR AHUAYCO, COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOME DE LOS OLLEROS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA”
INDICE I RESUMEN EJECUTIVO
II ASPECTOS GENERALES
2.1. 2.2. 2.3.
Nombre del proyecto y Localización Institucionalidad Marco de Referencia. III IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual 3.1.1 Área de Estudio y Área de Influencia. 3.1.2 La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP. 3.1.3 Los Involucrados en el PIP 3.1.4 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar. 3.1.5 Análisis de Riesgo 3.2. 3.3.
Definición del problema sus causas y efectos Planteamiento del Proyecto IV FORMULACION
4.1. 4.2.
El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación Determinación de la brecha oferta - demanda 4.2.1 Análisis de demanda 4.2.2 Análisis de oferta 4.2.3 Balance Oferta y Demanda 4.3 Análisis Técnico de las Alternativas. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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4.4. Costos a precios de Mercado 4.4.1 Costos de Inversión 4.2.2 Costos de Operación y Mantenimiento 4.2.3 Costos incrementales V EVALUACIÓN 5.1. Evaluación Social 5.1.1 Beneficio Sociales 5.1.2. Costos Sociales 5.1.3 Metodología Costo / beneficio y Costo/efectividad 5.1.4 Análisis de Sensibilidad 5.2 Análisis de Sostenibilidad 5.3 Análisis del Impacto Ambiental. 5.4. Gestión del Proyecto. 5.5. Selección y Priorización de alternativas. 5.6 Matriz del marco lógico de la Alternativa Seleccionada VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES VII ANEXOS
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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO A. Información General (Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP), localización, UF, UE) Nombre del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento rural en el sector Ahuayco, comunidad campesina San Bartolomé de los Olleros, distrito de Ayabaca, provincia de AyabacaPiura.” Localización del Proyecto de Inversión Pública Región
PIURA
Provincia
AYABACA
Distrito
AYABACA
Código de Ubigeo del Sector Ahuayco
2002010242
Comunidad Campesina
SAN BARTOLOMÉ DE LOS OLLEROS
Sector
AHUAYCO
Región Geográfica
SIERRA
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GRÁFICO Nº 01 MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
PAIS: PERÙ
REGIÒN: PIURA
PROVINCIA: AYABACA
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GRÁFICO Nº 02 MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
DISTRITO DE AYABACA
AHUAYCO
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Unidad Formuladora y Ejecutora Unidad Formuladora Unidad Formuladora Sector Pliego Persona Responsable de Formular el PIP Persona Responsable de la Unidad Formuladora. Dirección Teléfono
Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora Sector Pliego Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Ayabaca Econ. Yovani del Pilar Saavedra Rivera Ing. Jhon Brayan Jaramillo Jiménez. Ing. Luis Enrique Castro Mercado Salaverry Nº 260- Ayabaca 073-471138
Municipalidad Provincial de Ayabaca Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Ayabaca Ing. Juan Carlos Távara Elías
B. Planteamiento del proyecto Objetivo “Adecuada provisión de los servicios de agua potable y saneamiento rural a la población del Sector Ahuayco, comunidad campesina San Bartolomé de los Olleros, distrito de Ayabaca”. Medios Fundamentales Presencia de infraestructura para el servicio de agua potable construida con criterio técnico. Adecuada infraestructura para el servicio de disposición de excretas. Mayor conocimiento en educación sanitaria, operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento y administración del servicio de saneamiento.
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Descripción de Acciones de la Alternativa Seleccionada 1) Sistema de agua potable. Construcción de dos captaciones tipo C1-A Construcción de cámaras rompe presión tipo 6, CRP-T6 (04 UND) Instalación de líneas de conducción con tubería PVC SAP C10 Ø 1 ½” de 1,896.11 m. Válvula de aire en línea de Conducción (01 UND.) Válvulas de purga - limpia - línea de Conducción (01 UND.) Construcción de un reservorio apoyado de 9 m3, con su caseta de cloración por goteo y sus respectivas válvulas. Instalación de Red de aducción: de suministro e instalación de tubería P.V.C. SAP C-10 Ø 3/4" de 1,773.71 ml y tubería PVC SAP C-10 Ø 1 1/2" de 480.44 ml. Construcción de Cámara Rompe Presión CRP-T7 (07 UND) Línea de Distribución con instalación de tubería PVC Clase A10 Agua Potable Ø 3/4" de 2,503.83 ml. Instalación de Caseta de paso de válvula de Control. Construcción de Válvula de Purga en punto final (05 unidades). Construcción de 56 conexiones domiciliarias para viviendas particulares 2). Sistema de Disposición de Excretas Instalación de 56 unidades básicas de saneamiento para viviendas particulares, Se construirán 56 letrinas con sistema estructural de columnas y muros de Bloque 12x20x40 concreto y con techo de losa maciza. Pisos de cerámica y cemento pulido, en la ducha y baño respectivamente. Se utilizará un tanque de almacenamiento de 250 lt para cada letrina que colaborara en que la unidad básica de saneamiento tenga presión y almacenamiento de agua. Se está utilizando el sistema de arrastre hidráulico con biodigestores y pozo de percolación.
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3). Conocimiento en Educación Sanitaria, Operación y Mantenimiento y Administración del servicio de Saneamiento. Capacitación en el Componente de Comunicación y Educación Sanitaria que comprende 58 sesiones. Capacitación en el componente de Gestión del servicio que comprende Fortalecimiento a la JASS, Asistencia Técnica y Monitoreo y Asistencia Técnica que abarca 61 sesiones. C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP Balance Oferta Demanda sin Proyecto Agua Potable Se muestra un déficit de demanda de 0.40 l/s que justifica la ejecución del presente proyecto para el sistema en el sector Ahuayco, Unidades Básicas de Saneamiento Se da un déficit de 56 unidades Balance Oferta Demanda con Proyecto Agua potable Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de agua potable, se ha estimado el correspondiente balance oferta – demanda proyectado del sistema que comprende el sector Ahuayco, que se presentan en el siguiente cuadro y gráfico: CUADRO: BALANCE OFERTA/ DEMANDA CON PROYECTO Oferta Oferta con Demanda prevista de Proyecto Máxima Año la fuente (Caudal Superávit Diaria Con con Max Diario Proyecto (l/s) proyecto PO Capt) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
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13 14 15 16 17 18 19 20
0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Elaboración: Equipo Formulador.
Reservorio, en el siguiente cuadro, se observa el Balance Oferta y Demanda del sistema de almacenamiento para el sector Ahuayco. CUADRO: BALANCE OFERTA/RESERVORIO
Año
Oferta actual
Demanda Promedio (m3)
Oferta con Proyecto (Caudal Promedio PO Reservorio)
1
0.00
6.8
9
2.2
2
0.00
6.8
9
2.2
3
0.00
6.9
9
4
0.00
6.9
9
2.1 2.1
5
0.00
6.9
9
2.1
6
0.00
6.9
9
2.1
7
0.00
6.9
9
2.1
8
0.00
6.9
9
2.1
9
0.00
6.9
9
2.1
10
0.00
6.9
9
2.1
11
0.00
6.9
9
2.1
12
0.00
6.9
9
2.1
13
0.00
6.9
9
2.1
14
0.00
6.9
9
2.1
15
0.00
6.9
9
2.1
16
0.00
6.9
9
2.1
17
0.00
6.9
9
2.1
18
0.00
6.9
9
2.1
19
0.00
6.9
9
2.1
20
0.00
6.9
9
2.1
Superávit
Elaboración: Equipo Formulador.
Unidades Básicas de Saneamiento (UBS). Teniendo en cuenta los resultados de la oferta y demanda proyectada de UBS se ha elaborado el correspondiente balance oferta – demanda de UBS, que se muestra en El siguiente cuadro:
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CUADRO: BALANCE OFERTA / DEMANDA
Año
Oferta con proyecto
Demanda
Equilibrio
0 1
56 56
56 56
0 0
2
56
56
0
3
56
56
0
4
56
56
0
5
56
56
0
6
56
56
0
7
56
56
0
8
56
56
0
9
56
56
0
10
56
56
0
Con proyecto también se supera el déficit del sistema de saneamiento. D. Análisis técnico del PIP El proyecto consiste: Construcción de dos captaciones tipo C1-A Construcción de cámaras rompe presión tipo 6, CRP-T6 (04 UND) Instalación de líneas de conducción con tubería PVC SAP C10 Ø 1 ½” de 1,896.11 m. Válvula de aire en línea de Conducción (01 UND.) Válvulas de purga - limpia - línea de Conducción (01 UND.) Construcción de un reservorio apoyado de 9 m3, con su caseta de cloración por goteo y sus respectivas válvulas. Instalación de Red de aducción: de suministro e instalación de tubería P.V.C. SAP C-10 Ø 3/4" de 1,773.71 ml y tubería PVC SAP C-10 Ø 1 1/2" de 480.44 ml. Construcción de Cámara Rompe Presión CRP-T7 (07 UND) Línea de Distribución con instalación de tubería PVC Clase A10 Agua Potable Ø 3/4" de 2,503.83 ml. Instalación de Caseta de paso de válvula de Control. Construcción de Válvula de Purga en punto final (05 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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unidades). Construcción de 56 conexiones domiciliarias para viviendas particulares. Instalación de 56 unidades básicas de saneamiento para viviendas particulares, Se construirán 56 letrinas con sistema estructural de columnas y muros de Bloque 12x20x40 concreto y con techo de losa maciza. Pisos de cerámica y cemento pulido, en la ducha y baño respectivamente. Se utilizará un tanque de almacenamiento de 250 lt para cada letrina que colaborara en que la unidad básica de saneamiento tenga presión y almacenamiento de agua. Se está utilizando el sistema de arrastre hidráulico con biodigestores y pozo de percolación. Capacitación en el Componente de Comunicación y Educación Sanitaria que comprende 58 sesiones. Capacitación en el componente de Gestión del servicio que comprende Fortalecimiento a la JASS, Asistencia Técnica y Monitoreo y Asistencia Técnica que abarca 61 sesiones.
E. Costos del PIP Los costos totales de inversión a precios de mercado ascienden a 1, 594,375.29 Nuevos Soles para la alternativa Nº 01. Tal como se muestra en el siguiente cuadro: Alternativa 01 Rubro Unidad
Precio Unitario
Cant.
I. Inversión (1+2)
Costo total
1,332,430.21
1. Inversión Intangible
108,788.40
Expediente técnico Comunicación y Educación Sanitaria y Gestión del Servicio
GBL
35,689.55
1
35,689.55
GBL
73,098.85
1
73,098.85
2. Inversión Fija (a+b+c)
1,223,641.81
a. Costo Directo total
1,019,701.51
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Materiales y Equipos y Herramientas
GBL
275,923.22
1
275,923.22
Mano de Obra Calificada
GBl
63,674.59
1
63,674.59
Mano de Obra No Calificada
GBL
84,899.45
1
Costo directo de infraestructura Unidades Básicas de Saneamiento
84,899.45 424,497.26
Materiales y Equipos y Herramientas
GBL
386,882.76
1
Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada
GBL
89,280.64
1
89,280.64
GBL
119,040.85
1
119,040.85
Costo directo de infraestructura b. Gastos Generales (10,0% de a)
386,882.76
595,204.25 101,970.15
c. Utilidad (10,0 % de a)
101,970.15
Sub Total
GBL
1,208,246
IGV II Supervisión (3.5% de a)
1 1,223,641.81 220,255.53 35,689.55
III. Liquidación y Cierre
6,000.00
Total (I+II+III)
1,594,375.29
Los costos de operación y mantenimiento de la alternativa Nº 01 con proyecto para el componente agua suman 5,058.39 nuevos soles, y para el componente UBS los costos de Operación y Mantenimiento suman de 11,446.20 nuevos soles. F. Beneficios del PIP Beneficios Cualitativos: La principal razón de interés de la población es contar con agua potable de manera oportuna y segura, y con un sistema de saneamiento. Así mismo contar con adecuadas condiciones de salubridad y hábitos de higiene. Trayendo los siguientes beneficios cuantitativos Adecuadas condiciones de salubridad Mejoramiento de la economía familiar Conformidad y Bienestar de la población.
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Beneficios Cuantitativos: Los Beneficios económicos a precios sociales del sistema de agua potable se han identificado para los nuevos usuarios, se plasman en el siguiente cuadro: BENEFICIOS DE AGUA- SECTOR AHUAYCO Nº de Familias conectadas al servicio Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Población Total
234 234 235 235 235 235 235 235 236 236 236 236 236 236 237 237 237 237 237 237
Antiguas
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53
Nuevas
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57
Beneficios Brutos (S/.año)
Antiguas
Nuevas
226,175 226,340 226,505 226,671 226,836 227,002 227,167 227,333 227,499 227,665 227,831 227,998 228,164 228,331 228,497 228,664 228,831 228,998 229,165 229,333
17,398 17,411 17,423 17,436 17,449 17,462 17,474 17,487 17,500 17,513 17,525 17,538 17,551 17,564 17,577 17,590 17,602 17,615 17,628 17,641
Total
243,573 243,751 243,929 244,107 244,285 244,463 244,642 244,820 244,999 245,178 245,357 245,536 245,715 245,895 246,074 246,254 246,434 246,613 246,793 246,974
G. Resultados de la evaluación social En base a la información de los costos incrementales a precios sociales y beneficios a precios sociales se elaboraron los Flujos de Costos y Beneficios sociales proyectados, utilizando la metodología costo / beneficio, para el componente agua ;habiendo llegado a los resultados siguientes:
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ALTERNATIVA UNICA VANS = S/. 1,618, 069.3, TIR = 41.38 % COMPONENTE AGUA
Años
COSTO DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES
BENEFICIOS
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
579,224
FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES
-579,224
1
243,573
4,075
239,498
2
243,751
4,075
239,676
3
243,929
4,075
239,854
4
244,107
4,075
240,032
5
244,285
4,075
240,210
6
244,463
4,075
240,388
7
244,642
4,075
240,567
8
244,820
4,075
240,745
9
244,999
4,075
240,924
10
245,178
4,075
241,103
11
245,357
4,075
241,282
12
245,536
4,075
241,461
13
245,715
4,075
241,640
14
245,895
4,075
241,820
15
246,074
4,075
241,999
16
246,254
4,075
242,179
17
246,434
4,075
242,359
18
246,613
4,075
242,538
19
246,793
4,075
242,718
20
246,974
4,075
242,899
VANS TIR
S/. 1,618,069.3 41.38%
La evaluación social se ha realizado en base a la metodología Costo – Efectividad para el componente de UBS.
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CALCULO DE COSTO EFECTIVIDAD DE UBS ALTER 01 Ítem Descripción
0
A
CON PROYECTO
I
COSTOS
710,597
1.1 Inversión
710,597
1
SIN PROYECTO
II
COSTOS
FLUJOS NETOS INCREMENTALES(III)
710,597
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166
Factor de actualización
Flujo de Costos Totales (I+II)
4
9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166
Costos de Operación y 2.1 Mantenimiento III
3
9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166
1.2 Costos de Operación y Mantenimiento B
2
710,597
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
8,409 7,714 7,077 6,493 5,957 5,465 5,014 4,600 4,220 3,872
Elaboración: Municipalidad Provincial de Ayabaca- Unidad Formuladora VACS
769,418.3
CE
3,274.12
A continuación se presenta un cuadro resumen con los indicadores de Costo Beneficio y Costo Efectividad para ambas alternativas y por componentes: Alternativa Nº 01
Alternativa Nº 02
Componente
VANS
TIR
Componente
VANS
TIR
Agua Potable
S/. 1,618,069.3
41.38%
Agua Potable
S/. 1,618,069.3
41.38%
Componente
VACS
CE
Componente
VACS
769,418.28
3,274.12
UBS
Alternativa Nº 01 UBS
Alternativa Nº 02 CE
801,334.69
3,409.93
H. Sostenibilidad del PIP Capacidad de Gestión de la Organización encargada del Proyecto en la Etapa de Inversión y Operación La Municipalidad provincial de Ayabaca, a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, es la institución encargada de la ejecución del Proyecto, entidad que cuenta con la experiencia MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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suficiente en la elaboración de expediente técnicos y ejecución de obras para lo cual se dispone de las condiciones técnicas necesarias. Y la que elijará su modalidad de Ejecución del presente proyecto. El proyecto es sostenible pues la población se ha comprometido a través de la JASS con la operación y el mantenimiento del mismo. Disponibilidad de Recursos Los recursos necesarios para la ejecución de la obra materiales, equipo, maquinaria, se encuentran disponibles para ejecutar la obra. Los recursos financieros requeridos para la ejecución de la obra, se encuentran dentro de los límites establecidos para obras saneamiento del sector público, estos serían financiados por La Municipalidad Provincial de Ayabaca u organizaciones Co Financistas. Los arreglos institucionales requeridos en las fases de inversión y post inversión En su fase de inversión: la Municipalidad provincial de Ayabaca realizará los arreglos institucionales necesarios para aprovechar los recursos que ofrecen instituciones y/o programas del Gobierno Central para este tipo de proyecto de saneamiento en zonas rurales. En su fase de post inversión: el sector de Ahuayco, cuenta con una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), que será la encargada de realizar el cobro respectivo por el servicio de agua; el cual permitirá cubrir los costos de operación y mantenimiento. La capacidad de disposición a pagar de los usuarios Al respecto, se debe indicar que existe un documento de compromiso firmado por la población beneficiaria con el presente proyecto. Este documento indica el compromiso de pagar mensual y puntualmente la tarifa que resulte del consumo por el servicio de agua potable. Así, como el uso adecuado del servicio de UBS mejoradas de arrastre hidráulico. Cálculo de la Tarifa Para el cálculo de la tarifa se tienen en cuenta los costos que figuran en el siguiente cuadro:
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Cuadro: Cálculo de la Tarifa AÑOS INVERSION Prec. Priv
(Soles) 0
Costos
TOTAL
CONSUMO
Incr O Y M
COSTOS
Incremen
Prec. Priv
Prec. Priv
(Soles)
(Soles)
1,594,375
FACTOR
Valor Actual
ACTUALIZACION Costos I, OM Costos OM Consumos 9%
M3/AÑO
1,594,375
Prec. Priv
Prec. Priv
(Soles)
(Soles)
M3/AÑO
1.00000
1594375
1
0
16,116
16,116
9,609
0.91743
14785
14785
8815
2
0
16,116
16,116
9,609
0.84168
13564
13564
8087
3
0
16,116
16,116
9,650
0.77218
12444
12444
7451
4
0
16,116
16,116
9,650
0.70843
11417
11417
6836
5
0
16,116
16,116
9,650
0.64993
10474
10474
6272
6
0
16,116
16,116
9,650
0.59627
9609
9609
5754
7
0
16,116
16,116
9,650
0.54703
8816
8816
5279
8
0
16,116
16,116
9,650
0.50187
8088
8088
4843
9
0
16,116
16,116
9,691
0.46043
7420
7420
4462
10
0
16,116
16,116
9,691
0.42241
6807
6807
4093
11
0
16,116
16,116
9,691
0.38753
6245
6245
3755
12
0
16,116
16,116
9,691
0.35553
5730
5730
3445
13
0
16,116
16,116
9,691
0.32618
5257
5257
3161
14
0
16,116
16,116
9,691
0.29925
4823
4823
2900
15
0
16,116
16,116
9,732
0.27454
4424
4424
2672
16
0
16,116
16,116
9,732
0.25187
4059
4059
2451
17
0
16,116
16,116
9,732
0.23107
3724
3724
2249
18
0
16,116
16,116
9,732
0.21199
3416
3416
2063
19
0
16,116
16,116
9,732
0.19449
3134
3134
1893
20
0
16,116
16,116
9,732
0.17843
2876
2876
1736
1,741,487
147,112
VALOR ACTUAL
CIP (I+ OM )
1,741,487 =
S/
19.74 por M3
S/
1.67 por M3
88,218
88,218
CIP ( OM )
147,112 = 88,218
Análisis de la Capacidad de Pago Las familias del sector de Ahuayco tienen un ingreso promedio de hasta S/. 400.00 Nuevos Soles, contando con una capacidad de pago de S/. 20,00 nuevos soles, correspondiente al 5% de sus ingresos, monto que logrará cubrir la tarifa de agua ascendente a S/.19.08 Nuevos Soles, No logrando cubrir el pago de S/. 225.83 Nuevos Soles que cubre la los Costos de de Inv + O & M. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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En ese sentido la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) deberá realizar las coordinaciones respectivas con la población beneficiaria, a fin de poder cubrir los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable. Las acciones a seguir serán determinadas en las reuniones que tendrán que llevar a cabo para dar solución a cubrir la diferencia. Cabe mencionar que la JASS mediante un documento de compromiso, en representación de la población beneficiaria se compromete a cancelar la tarifa que resulte por el servicio de agua potable y saneamiento. (Ver anexos) Participación de los Beneficiarios La población afectada por el proyecto han sido los gestores directos de este proyecto; ante la Municipalidad provincial de Ayabaca, los mismos que han participado directamente en la búsqueda de soluciones al problema del inadecuado servicio de agua potable y saneamiento. Ellos serán también participes del cuidado y conservación del sistema de saneamiento para asegurar su continua operatividad. I.
Impacto ambiental Por las condiciones presentadas durante el diagnóstico del proyecto, es posible identificar que existen impactos positivos producto de la ejecución de la obra, ya que se reducirá la tasa de morbilidad. El ambiente estará protegido con el uso de conexiones domiciliarias Adecuadas, UBS saludables y una JASS operativa y capacitada.
En la fase de diseño y elaboración del perfil: Se ha demostrado que existe la participación de la población, la misma que constituye un efecto positivo de larga duración, que asegura la sostenibilidad del proyecto.
En la fase de construcción: La obra, que consiste en el Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua y saneamiento, generarán fuentes de trabajo para la población residente en el área de influencia. Sin embargo, este efecto es de corta duración y de alcance local. En cuanto a los efectos negativos se tiene generación de polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado durante la excavación y el traslado de materiales, factores que afectan directamente a los MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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trabajadores, por lo cual la inversión considera protectores de oído, mascarillas, entre otros. Cabe resaltar que este efecto es de corta duración y de alcance local por lo que no se toman mayores medidas de mitigación. Los efectos negativos en la salud de la población y en el ornato de la localidad vienen dados por la propagación de polvo, sin embargo debido a que son de muy corta duración no se han considerado mayores medidas de mitigación.
En la fase de operación y mantenimiento (post inversión), el proyecto genera efectos positivos en la salud y economía del hogar, pues generara una adecuada provisión de los servicios de agua y saneamiento y por lo tanto disminuirá el riesgo de contraer enfermedades por el consumo de agua no apta.
J. Organización y Gestión Los pobladores han constituido su Junta Administradora de los servicios de saneamiento, JASS, que será la que se encargue de administrar el proyecto. K. Plan de implementación Se estima que el presente estudio por el costo de inversión y su nivel de complejidad no requiere de estudio de Factibilidad, estimándose que su ejecución en todas sus etapas, se realice a través de según el Plan de Implementación que corresponde a cuatro meses de ejecución incluyendo al mes de elaboración del Expediente Técnico. Así mismo se presenta los cronogramas tanto financieros como físicos, para dar cumplimiento al plan de Implementación. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR DE AHUAYCO, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA. PROYECTO AÑO MES
2017 MESES 1 2 3 4
13Etapa PRE-OPERATIVA Construcción Oferta de Servicios Expediente Técnico Elaboración de términos de Referencia Aprobación de términos de Referencia
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Adjudicación de Buena Pro Aprobación de Expediente Técnico Obras Proceso de adjudicación Pública para Adj. Obra Elaboración de bases Aprobación de Bases Adjudicación de la Buena Pro MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO Supervisión Liquidación y Cierre Gastos generales y Utilidades TOTAL INVERSION
CRONOGRAMA FINANCIERO - ALTERNATIVA “01” MESES DESCRIPCION 1 ESTUDIOS
2
3
4
S/. 166,801.95
S/. 166,801.95
S/. 167,302.86
S/. 35,689.55
COSTO DIRECTO Componente Sistema de agua Componente Sistema UBS
S/. 233,879.56
S/. 233,879.56
S/. 234,581.90
Componente Educación Sanitaria y Gestión del servicio
S/. 24,341.92
S/. 24,341.92
S/. 24,415.02
GASTOS GENERALES
S/. 40,068.15
S/. 40,068.15
S/. 40,188.48
UTILIDADES
S/. 40,068.15
S/. 40,068.15
S/. 40,188.48
SUPERVISION
S/. 11,884.62
S/. 11,884.62
S/. 11,920.31
S/. 1,998.00
S/. 1,998.00
S/. 2,004.00
LIQUIDACION Y CIERRE
CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS - ALTERNATIVA “01” MESES DESCRIPCION 1
2
3
4
Componente Sistema de agua
33.3%
33.3%
33.4%
Componente Sistema UBS
33.3%
33.3%
33.4%
Componente Educación Sanitaria y Gestión del servicio
33.3%
33.3%
33.4%
GASTOS GENERALES
33.3%
33.3%
33.4%
UTILIDADES
33.3%
33.3%
33.4%
SUPERVISION
33.3%
33.3%
33.4%
LIQUIDACION Y CIERRE
33.3%
33.3%
33.4%
ESTUDIOS
100.0%
COSTO DIRECTO
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L. Conclusiones y Recomendaciones El proyecto: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento rural en el sector Ahuayco, Comunidad campesina San Bartolomé de los Olleros, distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca- Piura” Responde a la necesidad de la población de contar con un servicio de agua potable y saneamiento de calidad. La alternativa de solución considerada comprende: Construcción de dos captaciones Tipo C1-A Construcción de cámaras rompe presión tipo 6, CRP-T6 (04 UND) Instalación de líneas de conducción con tubería PVC SAP C10 Ø 1 ½” de 1,896.11 m. Válvula de aire en línea de Conducción (01 UND.) Válvulas de purga - limpia - línea de Conducción (01 UND.) Construcción de un reservorio apoyado de 9 m3, con su caseta de cloración por goteo y sus respectivas válvulas. Instalación de Red de aducción: de suministro e instalación de tubería P.V.C. SAP C-10 Ø 3/4" de 1,773.71 ml y tubería PVC SAP C-10 Ø 1 1/2" de 480.44 ml. Construcción de Cámara Rompe Presión CRP-T7 (07 UND) Línea de Distribución con instalación de tubería PVC Clase A10 Agua Potable Ø 3/4" de 2,503.83 ml. Instalación de Caseta de paso de válvula de Control. Construcción de Válvula de Purga en punto final (05 unidades). Construcción de 56 conexiones domiciliarias para viviendas particulares. Instalación de 56 unidades básicas de saneamiento para viviendas particulares, Se construirán 56 letrinas con sistema estructural de columnas y muros de Bloque 12x20x40 concreto y con techo de losa maciza. Pisos de cerámica y cemento pulido, en la ducha y baño respectivamente. Se utilizará un tanque de almacenamiento de 250 lt para cada letrina que colaborara en que la unidad básica de saneamiento tenga presión y almacenamiento de agua. Se está utilizando el sistema de arrastre hidráulico con biodigestores y pozo de percolación. Capacitación en el Componente de Comunicación y MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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Educación Sanitaria que comprende 58 sesiones. Capacitación en el componente de Gestión del servicio que comprende Fortalecimiento a la JASS, Asistencia Técnica y Monitoreo y Asistencia Técnica que abarca 61 sesiones. Se recomienda la ejecución del proyecto, estableciendo como primer paso la elaboración del expediente técnico, estudio que guardará relación con las metas del presente perfil de pre inversión. M. Marco Lógico El marco lógico contiene los indicadores pertinentes para la evaluación expost, la misma que permitirá determinar el impacto del proyecto en el bienestar de la población.
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
Resumen de Objetivos
Indicadores
Mejora de la calidad de vida de la población del sector Ahuayco, Comunidad Campesina San Bartolomé de los Olleros del distrito de Ayabaca
-Disminución en 20% de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la población beneficiada, desde el primer año de ejecutado el proyecto. -Disminución de gastos de atención de salud en 40% a partir del 1er año de operación del proyecto.
Adecuada provisión de los servicios de agua potable y saneamiento a la población del Sector Ahuayco, comunidad campesina San Bartolomé de los Olleros, distrito de Ayabaca 1 Presencia de
- 100% de población afectada-actual y futura- accede a los servicios de agua potable y saneamiento en forma oportuna y segura, después de inaugurada la obra.
Medios de verificación
-Estadísticas de ESSALUD.MINSA./Estableci miento de salud de Olleros Cafetal. - Resultados de encuestas aplicadas a los beneficiados directos
- Opinión de los moradores de la zona a través de entrevistas unipersonales, etc.
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Supuestos Se mantienen estabilidad económica.
-No se presentan fenómenos climatológicos u otros fenómenos naturales que pudieran afectar el proyecto como la presencia de fenómenos lluviosos, etc. - población participa
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infraestructura para el servicio de agua potable construida con criterio técnico. 2 Adecuada infraestructura para el servicio de disposición de excretas. 3 Mayor conocimiento en educación sanitaria, operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento y administración del servicio de saneamiento.
ACCIONES
Después de 01 mes -Valorizaciones. de elaborados los -Documentos de estudios y ejecutada gestión. la obra se observa el Cambio total (100%) del sistema de agua potable y saneamiento con una adecuada administración del servicio de saneamiento operando en beneficio de la población.
1. Construcción de Construcción de captaciones un sistema de agua dos Tipo C 1-A potable Construcción de cámaras rompe presión tipo 6, CRP-T6 (04 UND) Instalación de líneas de conducción con tubería PVC SAP C10 Ø 1 ½” de 1,896.11 m. Válvula de aire en línea de Conducción (01 UND.) Válvulas de purga - limpia - línea de Conducción (01 UND.) Construcción de un reservorio apoyado de 9 m3, con su caseta de cloración por goteo y sus respectivas válvulas.
Resolución aprobación expediente técnico.
activamente durante etapa de ejecución del proyecto. -La Municipalidad provincial de Ayabaca gestiona y logra el presupuesto para la ejecución del proyecto.
de del
- Participación de la Municipalidad provincial de Ayabaca y Informe técnicos población organizada. Reportes de avance de obra - Cumplir con las Especificaciones Boletas, facturas, Técnicas del valorizaciones y proyecto liquidación de -Contar con los obra planos aprobados - Cumplir con el cronograma, avance físico y financiero
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Instalación de Red de aducción: de suministro e instalación de tubería P.V.C. SAP C-10 Ø 3/4" de 1,773.71 ml y tubería PVC SAP C10 Ø 1 1/2" de 480.44 ml. Construcción de Cámara Rompe Presión CRP-T7 (07 UND) Línea de Distribución con instalación de tubería PVC Clase A-10 Agua Potable Ø 3/4" de 2,503.83 ml. Instalación de Caseta de paso de válvula de Control. Construcción de Válvula de Purga en punto final (05 unidades). Construcción de 56 conexiones domiciliarias para viviendas particulares Instalación de 2. Construcción de 56 UBS con arrastre UBS. Sanitarias. hidráulico. con su respectivo biodigestor y pozo percolador.
3 Implementar cursos/talleres de capacitación de Educación Sanitaria y administración en
Capacitación en el Componente de Comunicación y Educación Sanitaria que comprende 58 sesiones.
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los servicios saneamiento.
de Capacitación en el componente de Gestión del servicio que comprende Fortalecimiento a la JASS, Asistencia Técnica y Monitoreo y Asistencia Técnica que abarca 61 sesiones. Acciones hasta por un monto total de inversión de S/. S/. 1,594,375.29
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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES
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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR AHUAYCO, COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOME DE OLLEROS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA-PIURA.” 2.1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Región
PIURA
Provincia
AYABACA
Distrito
AYABACA
Comunidad Campesina
SAN BARTOLOME DE LOS OLLEROS
Código de Ubigeo del Sector
2002010242
Sector
AHUAYCO
Región Geográfica
SIERRA
El proyecto en estudio se localiza en el sector Ahuayco, Comunidad Campesina San Bartolomé de Los Olleros, Distrito y Provincia de Ayabaca, se ubica en la parte Nor-este de la ciudad de Ayabaca, en las coordenadas Norte: 9477682.215 y Este: 653167.501 a 1,170 m.s.n.m. Macro localización El Distrito de Ayabaca, geográficamente se encuentra ubicado en la parte Noreste de la Provincia de Ayabaca, en la sierra del departamento de Piura; se ubica en las coordenada Geográficas según el Instituto Geofísico Nacional del Perú, 79°42'51" de Longitud Oeste y 04°38'12" de Latitud Sur; en la Sub Cuencas de los ríos “Quiroz” y “Calvas”. Su altitud fluctúa entre los 1,000 y 3,700 m.s.n.m. En la actualidad existen dos vías para llegar al distrito de Ayabaca partiendo MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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desde la ciudad de Piura, ambas tienen el mismo punto de inicio haciendo el recorrido Piura – Las Lomas- Cruce Suyo- Paraje Grande, desde aquí se puede optar por la vía Paraje Grande – Cruce Lagunas- Ayabaca, o caso contrario la vía Paraje Grande – Montero- Los Molinos- Ayabaca; de estas vías la primera se encuentra a nivel de afirmado, la otra vía en su totalidad es trocha carrozable. La longitud total de la vía Piura – Ayabaca es de 229 km, el tiempo de recorrido de Piura a Ayabaca es de 5:30 horas en ómnibus. GRÁFICO Nº 01 MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
PAIS: PERÙ
REGIÒN: PIURA
PROVINCIA: AYABACA
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El distrito de Ayabaca es netamente rural, según el Censo 2007 – INEI, el 84.39 % se encuentra ubicada en zonas rurales como caseríos y anexos y el 15.61 % es Urbana; así mismo el distrito de Ayabaca para el año 2007 albergaba una población de 38,730 habitantes y cuya tasa de crecimiento inter censal 1993/2007 es de 0.07%.
CUADRO Nº 01 POBLACIÓN Y TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO DE AYABACA TASA POB AYABACA CRECIMIENTO POB 1993 2007 T.C
0.073%
38338
38730
Fuente: INEI Censo 2007
Según el censo de población y vivienda del año 2007 la población por sexo era de 38,730, de los cuales 19,593 eran hombres (50.59%) y 19,137 Mujeres (49.41%), tal como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 02 POBLACIÓN DISTRITO DE AYABACA POR SEXO CATEGORÍA Hombres Mujeres TOTAL
CASOS
%
19,593 19,137 38,730
50.59 % 49.41 % 100.00%
Fuente: INEI Censo 2007
Según el censo de población y vivienda del año 2007 la población por Según área rural o urbana era de 32,683 y 6,047 respectivamente de 84.39% para la zona rural y 15.61% para la zona rural, tal como se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO Nº 03 POBLACION Población Rural Población Urbana TOTAL
CASOS 32,683 6,047 38,730
% 84.39% 15.61% 100.00%
Fuente: INEI Censo 2007
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Micro localización El proyecto a ejecutarse se ubica en sector de Ahuayco de la Comunidad Campesina San Bartolomé de los Olleros del distrito de Ayabaca, el cual alberga una población de 234 habitantes distribuidos en 56 viviendas. En el Gráfico Nº 02 se muestra el croquis del área de influencia del proyecto. GRÁFICO Nº 02 MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DE AYABACA
AHUAYCO
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2.2 INSTITUCIONALIDAD UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA Unidad Formuladora Sub gerencia de Estudios y Proyectos Sector Gobiernos Locales Pliego Municipalidad Provincial de Ayabaca Persona Responsable de Econ. Yovani del Pilar Saavedra Rivera Formular el PIP Ing. Jhon Brayan Jaramillo Jiménez. Persona Responsable de la Ing. Luis Enrique Castro Mercado Unidad Formuladora. Dirección Salaverry Nº 260- Ayabaca Telefono 073-471138
UNIDAD EJECUTORA Unidad Ejecutora
Municipalidad Provincial de Ayabaca Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Sector Pliego Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Ayabaca Ing. Juan Carlos Távara Elías
Se propone como entidad ejecutora a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de La Municipalidad Provincial de Ayabaca. Porque según el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, aprobado por el Concejo Municipal; entre otras tiene las funciones de: 1.- Organizar en el ámbito del gobierno local municipal, la infraestructura básica de apoyo a la producción, al transporte, a LOS SERVICIOS SOCIALES, mediante la promoción o ejecución de obras tales como: vías vecinales, servicios de educación, promoción de la vivienda popular, mercados, silos, frigoríficos y similares. 2.- Ejecutar, mantener, administrar proyectos de inversiones en beneficio de la comunidad, tales como canales de regadío, recuperación de los deteriorados o similares.
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3.- Promover, conservar y administrar en su caso, los bienes de dominio público, como caminos, puentes, plazas, avenidas, paseos, edificios públicos y otros análogos con excepción de los que corresponden al Estado conforme a Ley. 4.- Supervisar y controlar la formulación de estudios de pre inversión, elaborados por la Unidad Formuladora (UF), manteniendo actualizado el banco de proyectos del sistema nacional de inversión pública. 5.- Determinar las zonas de expansión urbana en concordancia con la zonificación y planes de desarrollo urbano. 6.- Mantener actualizado el catastro urbano. 7.- Proponer las normas sobre ornato público. 8.- Controlar la ejecución de obras de infraestructura de la Municipalidad Provincial de Ayabaca. 9.- Coordinar con la oficina de planeamiento y presupuesto en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del programa anual y multianual de inversiones. En virtud de lo anterior y dada su amplia experiencia y su capacidad instalada, la Municipalidad Provincial de Ayabaca a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, será la encargada de la ejecución de este tipo de proyectos, para lo cual esta Gerencia cuenta con disponibilidad de recursos físicos y humanos (un equipo técnico calificado) para la realización de este tipo de construcciones, así lo demuestra su vasta experiencia en la ejecución de proyectos similares. La etapa de operación y mantenimiento será asumido por las JASS del sector de Ahayco para el pago respectivo mediante una cuota mensual que asegure su operatividad y mantenimientos de los sistemas de Saneamiento; tal como consta en actas de compromisos.
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2.3 MARCO DE REFERENCIA. ANTECEDENTES DEL PROYECTO El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por Iniciativa de la población organizada del sector de Ahuayco, San Bartolomé de los olleros, distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca. La zona en intervención según entrevistas a la población y directivos de la JASS, su sistema de agua entubada fue construido en el año 2006 en el segundo periodo del alcalde de entonces Sr. Práxedes Llacsahuanga Huamán que consistía en la ejecución de 52 conexiones domiciliarias, de las cuales 15 conexiones fueron ubicadas en la parte baja del sector, de 22 conexiones domiciliarias en la parte Alta y 15 conexiones que se encuentran distribuidas en el Cascajal; además contemplaba la construcción de un reservorio y su respectiva captación. No se contemplaba el componente de saneamiento (disposición de excretas). Actualmente se cuentan también con 52 viviendas con el servicio de agua entubada y 04 carecen de este elemental servicio. Además el servicio del recurso hídrico de agua es deficiente e insuficiente por la demanda de agua que ha crecido y al inadecuado mantenimiento que se le ha dado al sistema. Los usuarios que no cuentan con un sistema de agua (04) consumen el recurso hídrico directamente de quebradas y arroyos sin ningún tipo de tratamiento. En cuanto al sistema de Disposición de Excretas donde realizar sus necesidades biológicas en el transcurso del tiempo hasta la fecha se cuenta con 04 letrinas de hoyo seco construidas por los mismos moradores sin ningún criterio técnico y se encuentran inoperativas, generando problemas de salubridad y contaminación para la población intervenida. Lo cual esta situación limita o reduce las condiciones y oportunidades para su desarrollo económico y social. En el año 2015 la población organizada, ante esta situación, decidió participar e inscribirse en el presupuesto participativo año fiscal 2016, para lo cual formaron un comité de gestión, gracias al cual la Municipalidad Provincial de Ayabaca priorizó la ejecución del proyecto en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2016, a partir del cual se ha empezado con la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil, para su posterior declaratoria de viabilidad y continuación de las diferentes etapas del ciclo del proyecto.
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LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL Y NACIONAL El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el mismo que establece para el ámbito rural lo siguiente: Ámbito rural y pequeñas ciudades Promover la participación de los municipios apoyando y supervisando la administración de los servicios en las comunidades. Promover que la comunidad y los municipios contribuyan, como mínimo, con un 20% de las inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales. Promover la transparencia del uso de los ingresos por los servicios de agua y saneamiento, a través de la formación de unidades de gestión. Promover que las comunidades demuestren capacidad para cubrir los costos de operación y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse. Priorizar el mejoramiento de la calidad del agua. Asimismo los lineamientos de política del sector son congruentes con los del: Acuerdo Nacional: o Ampliar el acceso al agua potable y saneamiento básico (Política de Estado 13º ) o Otorgar especial énfasis a la infraestructura de saneamiento (Política de Estado 21º). Además En lo que respecta a las políticas y estrategias planteadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el tema de Saneamiento este ha definido su Objetivo General, en base a “promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad”, Así mismo el Ministerio de Vivienda en lo que se refiere a Saneamiento, se ha planteado alcanzar los objetivos específicos siguientes: - Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria. - Promover la sostenibilidad de los servicios y optimizar el uso de los recursos hídricos. La propuesta se enmarca dentro del Artículo 25., del Decreto Supremo Nº 0995-PRES que aprueba el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento; el cual establece que en "En los pequeños centros poblados del ámbito rural, la explotación de los servicios será realizada por acción comunal, mediante la organización de Juntas Administradoras que operen y mantengan MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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dichos servicios. El funcionamiento de las Juntas Administradoras que operen y mantengan dichos servicios será regulado por la Superintendencia. Para tal efecto se considera como centro poblado de ámbito rural aquel que no sobrepase los 2,000 habitantes. La Superintendencia en casos excepcionales podrá incluir a otras localidades dentro de esta calificación o excluir de la misma a los centros poblados antes mencionados de acuerdo a otros criterios previamente establecidos por esta institución"(Modificado y Actualizado por Artículo 1º del DECRETO SUPREMO N° 015-96-PRES) De lo anterior, para el ámbito rural se ha creado en el año 2012 el Programa Nacional de Saneamiento Rural, el cual dentro de su plan de Mediano Plazo 2013-2016, se establece que su rol es generar las condiciones de acceso a servicios de saneamiento de calidad; dado que ha sido creado a efectos de abordar las necesidades específicas de agua y saneamiento de las poblaciones que habitan en las zonas rurales, estableciendo vínculos de colaboración y coordinación con el amplio conjunto de agentes que participan de la cadena de servicios que conlleva a la provisión de agua y saneamiento en el ámbito rural. Para cumplir con su rol ha establecido los siguientes lineamientos de política: - Cobertura y calidad: Promover el acceso universal a servicios sostenibles de agua potable y saneamiento en el ámbito rural, mediante un enfoque integral que asegure el derecho fundamental a contar con agua apta para consumo humano y un baño digno. - Sostenibilidad: contribuir a asegurar la sostenibilidad de los recursos mediante el desarrollo de acciones integrales que comprendan los aspectos de infraestructura, tecnología apropiada, educación sanitaria, valoración de los servicios y fortalecimiento de capacidades para la gestión y operación de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural. - Mejorar la capacidad de gestión por parte de los operadores: Promover la identificación de modelos de gestión exitosos, su conocimiento general y el apoyo a los operadores. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL Dentro del Contexto Regional el Proyecto de Inversión Pública se enmarca en el Plan de Desarrollo Regional Concertado a largo plazo 2007–2021, dentro de los lineamientos, objetivos estratégicos específicos y políticas siguientes:
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Reducción de las condiciones de extrema pobreza, inequidad y discriminación; incrementándose la satisfacción de necesidades básicas y la calidad de los servicios sociales que recibe la población regional. Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento. Promover la participación de los municipios apoyando y supervisando la administración de los servicios básicos en las comunidades. Priorizar el mejoramiento de la calidad del agua.
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA LOCAL En el contexto local, el proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, es decir que la ejecución del proyecto permitirá hacer realidad la visión al 2021: Visión Concertada de Futuro para el Siglo XXI y Ejes Estratégicos Somos una provincia con una economía local competitiva y sostenible, sustentada en actividades agropecuarias con alto valor agregado, orientado al mercado regional, nacional e internacional; promoviendo la industria turística y la inversión pública y privada ambientalmente responsable. Se ha erradicado el analfabetismo, la pobreza y extrema pobreza, los varones y mujeres equitativamente aprovechan las oportunidades para su desarrollo humano y social. Tenemos un gobierno local eficiente, participativo, ético y concertador. Nuestra provincia es descentralizada y ordenada, cuenta con servicios básicos de calidad y se encuentra integrada vialmente con sus distritos, la región y con el país fronterizo de Ecuador. Nuestros recursos naturales se aprovechan de manera sostenible conservando una buena calidad ambiental. Para lograr la visión la Municipalidad cuenta con seis ejes estratégicos, dentro de los cuales destacan: 1. Derechos Fundamentales y dignidad de las personas 2. Oportunidades y acceso a los servicios 3. Gobernabilidad e institucionalidad 4. Economía, competitividad y empleo 5. Desarrollo provincial e infraestructura 6. Recursos naturales y ambiente.
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Eje Estratégico 2: Oportunidades y Acceso a los servicios Objetivo Provincial: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos En este caso, el objetivo es lograr que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse, lo que implica tener acceso a servicios básicos de calidad, en particular el mejoramiento, la ampliación y equipamiento de la infraestructura social, orientada a incrementar cobertura y calidad en la gestión de los servicios, el acceso universal a los servicios de seguridad alimentaria y ciudadana para eliminar la desnutrición y el analfabetismo y mejorar la calidad de vida de la población. Objetivo específico Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad. Lineamientos de política 1. Descentralizar los servicios de salud municipal y garantizar el acceso universal a la atención de salud y a los servicios de agua potable y saneamiento básico, priorizando a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad y adoptando un enfoque de interculturalidad. 2. Promover la inversión pública y privada para ampliar el acceso de la población a los servicios de agua y desagüe, recolección y disposición final de residuos sólidos, electricidad y telecomunicaciones, considerando medidas que hagan posible el acceso a estos servicios de la población en situación de vulnerabilidad, de pobreza y pobreza extrema con especial atención, diferenciando las intervenciones en los ámbitos urbano y rural. Prioridades 1. Dar acceso universal a servicios adecuados de agua, electricidad y vivienda. Acciones Estratégicas 1. Garantizar el abastecimiento de agua segura para toda la población. 2. Enfocar los subsidios cruzados a los usuarios de los servicios de saneamiento hacia aquellos que realmente los necesitan. 3. Impulsar las asociaciones público-privadas y otras formas asociativas para incrementar la inversión en servicios básicos, a fin de mejorar su gestión y ampliar el acceso.
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4. Fortalecer las capacidades de los prestadores públicos de servicios básicos y la participación de la población organizada para mejorar su desempeño. Ley orgánica de Municipalidades Competencia municipal (CAPÍTULO II: LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS - ARTÍCULO 80.- SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUDLEY 27972) El proyecto es competencia municipal, pues según la Ley Orgánica de Municipalidades dentro de las funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales se encuentra: “proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la realización de campañas de control de epidemias y control de sanidad animal. Teniendo en cuenta los lineamientos de política Nacional, Regional y Local el proyecto en estudio no se encuentra aislado de las propuestas que se tiene como gobierno local en el marco nacional y regional Según el clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, anexo 01 el proyecto presenta la siguiente clasificación: FUNCION 18: SANEAMIENTO Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial. DIVISIÓN FUNCIONAL 040: SANEAMIENTO Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. GRUPO FUNCIONAL 0089: SANEAMIENTO RURAL Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en las zonas rurales.
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CUADRO N° 04 CLASIFICADOR FUNCIONAL
Función División Funcional
18 Saneamiento 040 Saneamiento
Grupo Funcional
0089 Saneamiento Rural Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en las zonas rurales. Responsable: Vivienda, Construcción y Saneamiento Anexo SNIP Nº 01
NORMATIVIDAD SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27283, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; En el artículo 15 inciso 15.1 b) las entidades públicas podrán optar por aplicar las disposiciones en el marco del SNIP para Habilitación en el Banco de Inversiones. Anexo CME 21 Contenidos mínimos específicos de estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil de Proyectos de Inversión Pública de Saneamiento rural. Año 2013 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 05 Año 2012 Declaran en Reestructuración el Sistema Nacional de Inversión Pública Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 0032011-EF/68.01 08/04/2011. Anexo modificado por la Resolución Directoral Nº 006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de julio de 2012.
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Año 2011 Declaran en Reestructuración el Sistema Nacional de Inversión Pública Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 0032011-EF/68.01 08/04/2011. Año 2009 Declaran en Reestructuración el Sistema Nacional de Inversión Pública Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 Año 2007. Declaran en Reestructuración el Sistema Nacional de Inversión Pública y dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Público (Aprobado por Decreto de Urgencia N° 015-2007, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N° 014-2007 que declara en emergencia la ejecución de diversos Proyectos de Inversión, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”el10 de Mayo de 2007). Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007) Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (Concordada) Aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolución Directoral N° 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007). Año 2006 [Jul] Ley N° 28802: Ley que modifica la Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de inversión pública y su reglamento. [Feb] R.M. Nº 092-2006-EF/15: Modifica Resolución Ministerial Nº 372-2004EF/15 que aprobó delegación de facultades para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversión Pública Año 2005 [Nov] R.M. Nº 583-2005-EF/15: Disponen aplicación del Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo del Sistema Nacional de Inversión Pública [Nov] R.D. Nº 005-2005-EF/68.01: Incorporan a Gobiernos Locales al SNIP
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[Mar] R.M. Nº 077-2005-EF-15: Modifica la R.M. Nº 372-2004-EF-15 que aprobó delegación de facultades para declarar la viabilidad de proyectos de inversión pública [Mar] R.D. Nº 004-2005-EF/68.01: Modifican Directiva Nº 004-2002-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Directiva 0032004-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública sobre Programas de Inversión, y Directiva 004-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Año 2004 [Ene] R.D. Nº 001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva del SNIP para GGRR y GGLL [Jul] R.D. Nº 004-2004-EF/68.01 que aprueba la Directiva Nº 003-2004-EF/68.01 Directiva del SNIP sobre Programas de Inversión [Jul] R.M. Nº 372-2004-EF-15: Delegación de Facultades a OPIs Nacionales, Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversión Pública (Actualizada mediante R.M. Nº 077-2005-EF-15) [Ago] R.D. Nº 005-2004-EF/68.01 que aprueba la Directiva Nº 004-2004EF/68.01 Directiva del SNIP sobre Proyectos de Inversión Pública Menores [Sep] R.D. Nº 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva Nº 004-2003EF/68.01, Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y la Directiva N° 004-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP [Sep] R.D. Nº 008-2004-EF/68.01 que establece el Procedimiento aplicable a los Proyectos de Inversión Pública a que se refiere el Decreto Supremo:
Proyecto 001-2004: Fortalecimiento de la Capacidad Institucional en el Marco de la Descentralización Fiscal Proyecto 002-2004: Proyecto de Asistencia Técnica para el Seguimiento y Evaluación de los Sectores Sociales en el Marco de la Descentralización Proyecto 003-2004: Competitividad Proyecto 004-2004: Apoyo a la Reforma de los Programas de Superación de la Pobreza y Desarrollo de Capital Humano Proyecto 001-2005: Apoyo a la Competitividad, Gobernabilidad e Inversión Social Año 2003 [Ene] R.D. Nº 001-2003-EF/68.01: Establecimiento del Sector UNIVERSIDADES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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[Feb] R.M. Nº 066-2003-EF-15: Delegación de Facultades para Declarar Viabilidad en el Marco de Conglomerados [Sep] Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprobada por R.D. Nº 007-2003-EF/68.01 (Actualizada mediante R.D. Nº 004-2005-EF/68.01) Año 2000 - 2002 [Jun 2000] Ley Nº 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública [Oct 2002] D.S. Nº 157-2002-EF: Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública [Nov 2002] Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Aspectos Técnicos - Reglamento Nacional de Construcciones del Perú. S.100: Normas Técnicas de Infraestructura Sanitaria para Poblaciones menores de 2,000 habitantes. - Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. - Ley No. 26338, Ley General del Servicio de Saneamiento, su Reglamento D.S Nº 023- 2005- VIVIENDA y sus modificatorias - Decreto Supremo Nº 09-95-PRES, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. - Decreto Supremo Nº 002-2012, que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural en el MVCS. - Resolución Ministerial Nº 031-2013, de, MVCS que aprueba el Plan de Mediano Plazo 2012-2016 del PNSR. - Resolución Ministerial Nº 108-2011-Vivienda, que aprueba los Lineamientos para la formulación de programas o proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural y su norma complementaria que define lo que es un programa o proyecto de saneamiento, lo que es una instalación intra domiciliaria y la obligatoriedad de incluir este tipo de instalaciones en cualquier programa o proyecto de obras nuevas o de ampliación y mejora en el ámbito rural (Resolución Ministerial Nº 201-2012-Vivienda). - Resolución Ministerial Nº 184-2012, Guía de opciones técnicas para abastecimiento de agua y saneamiento
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CAPITULO III IDENTIFICACIÓN
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CAPITULO III IDENTIFICACIÓN 3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.1.1. Área de estudio y área de influencia: En el presente caso el área de estudio está constituida por el sector de Ahuayco, C.C San Bartolomé de los Olleros, distrito y provincia de Ayabaca, que es la zona donde se encuentra la población beneficiaria del proyecto y donde se construirá la infraestructura del servicio de agua potable y saneamiento. El sector Ahuayco se encuentran a una altitud de 1,770 m.s.n.m. y a una distancia de 51.70 km de la ciudad de Ayabaca, con un bajo nivel de concentración. Acceso al sector Ahuayco El sector Ahuayco se ubica a 51.70 Km de distancia partiendo de la ciudad de Ayabaca a través de una carretera a nivel de afirmado hasta el cruce Tacalpo, luego se continua por trocha carrozable hasta llegar al sector en estudio; el tiempo empleado para acceder al sector en intervención desde la ciudad de Ayabaca es de 1 horas con 30 minutos aproximadamente vía unidad móvil. CUADRO Nº 05 RUTA PARA ACCEDER AL SECTOR AHUAYCO NOMBRE DEL CAMINO DESDE ORDEN
01
HASTA AYABACA- AHUAYCO
LONGITUD DEL CAMINO
32.40
CRUCE TACALPO
02
AYABACA CRUCE TACALPO
EL CARMEN
4.00
03
EL CARMEN
CUJACA NOGAL
4.30
04
CUJACA NOGAL
4.30
05
TORONCHE CONGOLI CRUCE
TORONCHE CONGOLI - CRUCE CAFETAL AHUAYCO
5.50
06
1.20
TIPO DE CAMINO
Carretera afirmada Trocha carrozable Trocha carrozable Trocha carrozable Trocha carrozable Trocha carrozable
51.70 Elaboración: Equipo Formulador MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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El clima es cálido, alcanzando temperaturas en el rango de los 18°C a los 25°C; entre los meses de noviembre a abril las lluvias son moderadas. ILUSTRACIÓN N° 01 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA
Manantial Los Alisos Manantial El Subo Estructura de Captación Línea de conducción Reservorio Línea de Aducción
Línea de Distribución
Área de Influencia
El sector Ahuayo Área de estudio
Área de influencia Para el presente caso, también está conformada por el sector Ahuayco, que es la zona donde se encuentra la población afectada por el problema, la cual asciende a 234 habitantes.
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CUADRO Nº 06 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA SECTOR
POBLACIÓN 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
234
234
234
235
235
235
235
235
235
236
236
234
234
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235
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235
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AHUAYCO
TOTAL
Elaboración: Equipo Formulador. TC: 0.073%, correspondiente al Distrito de Ayabaca
El tipo de zona del área de influencia es el 100% rural, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: CUADRO N° 07 TIPO ZONA ÁREA INFLUENCIA
SECTOR Ahuayco TOTAL
ZONA Rural
Elaboración: Equipo Formulador
3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP: Sector Ahuayco: El servicio de agua en el sector en estudio, viene siendo atendido por un sistema de agua entubada inadecuada, cuyo sistema fue construido en el año 2006, pero debido al inadecuado mantenimiento que se le ha dado ha originado que su estructura en general se encuentren en condiciones regulares y mal estado de conservación, en donde desde su captación, reservorio, cámaras rompe y líneas de aducción y de distribución son inadecuadas. El abastecimiento del recurso hídrico llega solamente dos a tres horas diarias de agua al día por las mañanas y por las tardes a 52 familias del sector no concibiendo un servicio de agua segura y continuo, lo cual ha originado que la población en general no cuente con servicio de agua de calidad, en donde la mayoría de familias tiene que acarrear agua a sus viviendas de quebradas y arroyos de la zona en intervención; siendo el sistema instalado inadecuado para atender a la demanda total de agua en el sector; consumiendo agua de mala MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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calidad. Cabe mencionar que cuatro viviendas carecen en la actualidad con un sistema de agua y saneamiento acarreando agua a sus viviendas de bebederos de animales en condiciones no aptas para consumo humano en la parte Alta del sector. Totalizando 56 viviendas que requieren el Mejoramiento y Ampliación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Rural en el sector Ahuayco de la Comunidad Campesina San Bartolomé de los Olleros. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A.- SISTEMA DE AGUA ENTUBADA El sistema actual de agua entubada de acuerdo a su concepción de diseño corresponde al tipo de abastecimiento por gravedad. En la actualidad este sistema abastece solamente a 52 viviendas del sector. No contando con el servicio 04 viviendas ubicadas en la parte alta del Sector Captación en Vertiente El Subo .El agua es tomada mediante una captación cuya estructura es de concreto armado tipo C-1, se encuentra en mal estado de conservación, con algunas grietas, con filtros atorados por el inadecuado mantenimiento que se le da. Su caja de captación es de 2.50 x 1.50; capta las aguas del manantial llamado El Subo ubicado en terrenos del sector a 20 minutos a pie de las viviendas del sector a filo de carretera. Cabe mencionar que el agua que se toma es de mala calidad sumándose además la cantidad de agua insuficiente para coberturar la demanda poblacional teniendo un aforo de 0.19 L/Seg. Foto N° 01 y 02 : Captación el Subo:
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Se proyecta una segunda captación denominada Los Alisos terrenos del sector de Congoli, cuyo aforo es de 0.27 L/Seg.
ubicada en
Líneas de conducción Compuesta por 461.07 ml en una línea de tubería mixta de tubo PVC, la cual se halla en regular estado de conservación con algunas reparaciones en ciertos tramos expuesta al aire libre. Sistema de Almacenamiento Construido de concreto armado de 8.00 .m3 de capacidad, carece de un sistema de cloración de acuerdo a Normativa de Saneamiento además el piso se encuentra desgastado y con pequeñas fisuras. Se encuentra en regulares condiciones de conservación. Foto N° 03: Sistema de Almacenamiento actual
Desinfección. No se da un proceso de desinfección y cloración del agua. Línea de Aducción: Comprende tres ramales: de 2,254 ml, de 526 ml y 832 ml de tubería PVC la cual se halla en regulares condiciones. Líneas de distribución existente Comprende 2,250 ml de tubería PVC clase 10 de 3/4”. La red de distribución funciona por gravedad, encontrándose por lo general en regular estado de conservación debido que presenta tramos de tubería expuestas en algunos trechos. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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Cámaras Rompe Presión Constituidas por cinco cámaras rompe presión las mismas que se encuentran inoperativas debido a que su ubicación no ha sido la adecuada. Conexiones Domiciliarias El Sistema de Agua del sector cuenta con 52 conexiones que actualmente se brinda el servicio, las mismas que han sido construidas en el año 2006 en el gobierno de ese entonces y que actualmente se hallan en regulares y malas condiciones de conservación. No contando con el servicio de agua 04 viviendas. Existiendo en total 56 viviendas que corresponden a este sector.
Foto N° 04: Conexión domiciliaria en el sector
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B.- SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS: Las familias carecen de un sistema adecuado de saneamiento básico, la mayoría de las familias sus necesidades fisiológicas la realizan a campo abierto, solamente algunas viviendas (04) cuentan con letrinas de Hoyo seco construidas por sus propios usuarios las cuales se encuentras en malas condiciones de conservación. De lo anterior descrito en el sector en estudio las condiciones de salubridad no garantizan la convivencia adecuada para su higiene colectiva. Actualmente sólo 04 de las 56 viviendas existentes en el sector que cuenta con letrinas tipo hoyo seco, cuya infraestructura está compuesta por paredes de adobe, cobertura mixta de calamina y teja, con cortina de sacos de yute, que ya han superado su tiempo de vida útil, encontrándose en malas condiciones de conservación. Los residuos sólidos son depositados en sus terrenos de cultivos y algunas familias los entierran y otros los dejan expuestos, estos son consumidos por animales domésticos (chanchos, perros, aves de corral, entre otros); que ingieren estos desechos siendo perjudicial en la salud del animal y por ende al del ser humano al alimentarse de su carne. Foto N° 05 y 06: Sistema de Disposicion de Escretas
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C.- GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS SANEAMIENTO.
SERVICIOS DE AGUA Y
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.- En lo que respecta al sector en estudio, actualmente se cuenta con una JASS legalmente reconocida por la Municipalidad Provincial de Ayabaca mediante Resolución de Alcaldía N° 1772015- MPA- “A” con fecha 17 de Marzo del 2015, de acuerdo a lo normado por el sector. Esta JASS está conformada por: Presidente Secretario Tesorero Primer Vocal Segundo Vocal Fiscal
: Sr. Diosdado Neira Mondragón : Sr. Lizardo Neira Parihuamán : Sr. Hilario Huamán Neira : Sr. Eddy Robledo Chamba : Sr. Magna Rosillo Neira : Sr. Herminio Parihuamán Mijahuanga
DNI N° 80338396 DNI N° 03083945 DNI N° 03083634 DNI N° 44649719 DNI N° 03089890 DNI N° 03080741
Es en ésta organización comunal en quien recae la administración del servicio de agua y saneamiento, cuyo comité ha sido nombrado por los usuarios del servicio por dos (02) años y está constituido de la siguiente manera: i) un presidente, ii) tesorero, iii) secretario, iv) dos vocales y v) un fiscal; siendo el tesorero quien se encarga de cobrar mensualmente la cuota familiar y los ingresos que se recaudan y se utilizan para el mantenimiento de la red de agua; así como para pequeñas reparaciones que sean necesarias para regular el servicio del agua. Así mismo, será este comité de la JASS el responsable de las actividades de operación y mantenimiento, pues es quien tiene a cargo la gestión del servicio de agua, por tanto a través de su tesorero (a) y su presidente, dan cuenta de los ingresos del cobro de la cuota, al comité y población en general, para realizar las labores de cobranza del servicio. Por la Administración del servicio se paga actualmente una cuota mensual de S/.0.80., que no cubren para brindar un adecuado mantenimiento al sistema de saneamiento. GESTIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- A la fecha en el sector Ahuayco, existe un operario que cumple con esta función con un pago es de S/. 25.00 mensual; para las actividades de mantenimiento que consiste en la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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limpieza de la captación, reservorio, y demás obras en el sistema de agua actual. Cabe recalcar que cada jefe de la vivienda se encarga de darle mantenimiento a su conexión domiciliaria. Para las actividades de operación y mantenimiento del servicio de agua y saneamiento en la situación con proyecto, el comité de la JASS del sector se compromete mediante Carta de Compromiso a mantener adecuadamente los servicios de Saneamiento, en donde organizará a los usuarios de tal manera que todos participen del mantenimiento, limpieza del reservorio, captación, tanto en las épocas de invierno y verano. Para la operación se está considerando capacitar a los usuarios (quienes tienen conocimiento de instalaciones de agua) para que sean los operadores del servicio; así mismo se capacitará a todos los miembros de la JASS. EDUCACION SANITARIA.- La población en estudio presenta inadecuados hábitos y de prácticas de higiene como el arrojo de aguas servidas a la vía pública, practicas impropias de lavado de manos, depósitos de agua en forma inadecuada, etc. perjudicando la salud de la población en general. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL La satisfacción de las necesidades fisiológicas, contamina el medio ambiente, por la exposición de excretas inadecuada lo que constituye focos infecciosos que pueden transmitir diversos microorganismos. Además se tiene que un inadecuado sistema de saneamiento en las viviendas obliga a los pobladores a arrojar las aguas residuales (sin ningún tratamiento) que se producen en la elaboración de alimentos, lavandería y otros, en los alrededores de sus viviendas, formando de esta manera lugares adecuados para la proliferación de moscas y otros organismos que pueden transmitir diversas enfermedades que hasta ponen en riesgo la vida de las personas, especialmente de los grupos más vulnerables como son los niños y ancianos. Considerando que en la zona afectada existen 56 viviendas particulares y que cada vivienda produce 72 Litros por día, y además teniendo en cuenta que según Guía Sectorial el aporte de agua residual es del 80% de agua consumida; se tiene 3,226 litros de agua residual que se arrojan sin tratamiento al campo, es decir 3.23 m3 por día, la misma que contiene residuos de detergentes, de sangre, de carne, pescado, pollo, además de verduras, entre otros, los que expuestos al sol se descomponen inmediatamente creando condiciones favorables para la proliferación de organismos trasmisores de diversas MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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enfermedades. CUADRO Nº 08 ZONA AFECTADA: VOLUMEN DE AGUAS RESIDUALES Sector
Número de
Litros por día
viviendas
por vivienda
Ahuayco Total
56 56
72 72
Total (lt)
3,226 3,226
Total m3
3.23 3.23
Elaboración: Equipo Formulador
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA. - Acarreo del agua, La población del sector Ahuayco, en lo que se refiere a la Parte Alta accede al líquido vital de la Quebrada el Carrizo, para lo cual deben recorrer desde sus viviendas en promedio 3,000 m hasta la fuente de abastecimiento superficial. Haciendo en promedio de cuatro viajes diarios demorando en cada viaje aproximadamente 45 minutos de ida y vuelta para obtener 72 litros de agua diariamente, equivalente a 2.16 m3 al mes por familia. Así también la población del sector Ahuayco, en lo que se refiere a la Parte Baja acarrea al líquido vital de una acequia cercana al lugar, para lo cual deben recorrer desde sus viviendas en promedio 667 m hasta la fuente de abastecimiento superficial. Haciendo en promedio de cuatro viajes diarios demorando en cada viaje aproximadamente 10 minutos de ida y vuelta para obtener 72 litros de agua diariamente, equivalente a 2.16 m3 al mes por familia. Así mismo la población del sector Ahuayco, en lo que se refiere a la zona Cascajal recogen el agua de un pequeño Arroyo cercana a sus viviendas, para lo cual deben recorrer desde sus viviendas en promedio 1000 m hasta la fuente de abastecimiento superficial. Haciendo en promedio de cuatro viajes diarios demorando en cada viaje aproximadamente 15 minutos de ida y vuelta para obtener 72 litros de agua diariamente, equivalente a 2.16 m3 al mes por familia. El acarreo de agua, según los pobladores, debe hacerse en las mañanas o por las tardes, ya que en el transcurso del día, las fuertes precipitaciones durante épocas de invierno impiden el desplazamiento, demorando aún más el tiempo de acarreo. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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La población utiliza bidones, baldes o latas para acarrear el agua, que luego almacena en depósitos que le permiten realizar las labores domésticas como: cocinar, asearse, dar de beber a los animales etc. Es preciso mencionar que para las labores de lavado de ropa las amas de casa acuden a lavar también a la quebrada, por lo que en el agua que se acarrea no se contabiliza el agua utilizada en dicha actividad. CUADRO Nº 09 CARACTERÍSTICAS DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Zona Ahuayco Alto Ahuayco Bajo Cascajal
Volumen Número mensual de agua total de (m3) viviendas = (6) =(7)=(6)*(5)
Distancia promedio (Mts) = (1)
Tiempo promedio (Horas) = (2)
Volumen de agua (latas/día) = (3)
Volumen de agua (litros/día) = (4) = (3)*18 litros
Volumen de agua (m3/mes) = (5) = (4)*(30)/1000
3000
0.75
4
72
2.16
26
56.16
667
0.17
4
72
2.16
15
32.4
1000
0.25
4
72
2.16
15
32.4
56
120.96
Elaboración: Equipo Formulador
Valoración de ahorro de tiempo por acarreo La población obtiene el agua a consecuencia del acarreo de fuentes contaminadas, sin embargo cada familia pierde en promedio de 45 minutos diarios dependiendo de su ubicación para obtener el líquido vital. Considerando los parámetros de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10 se tiene el valor del acarreo, teniendo en cuenta además los siguientes datos: El acarreo de agua lo realizan la madre de familia, quien vive en el área rural y realiza 3 viajes por día. El acarreo de agua también es realizado por niños en promedio un (01) viaje por día. Cada viaje de ida y vuelta demora en promedio 45 minutos respectivamente. El viaje se hace en diferentes medios (acémilas, al hombro) y transportan en promedio 04 latas por viaje que equivalen a 72 litros.
El valor del tiempo diario por acarreo para el sector teniendo en cuenta el MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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acarreo más significativo con 45 minutos por viaje, se muestra en el siguiente Cuadro:
CUADRO Nº 10 ZONA AFECTADA: VALOR DE ACARREO POR DÍA FRECUENCIA TIEMPO TOTAL VALOR VALOR VALOR CONSUMO TIPO DE RECIPIENTE TIEMPO PERSONA Litros Minut/viaje Veces/dia Horas/dia S/hora S/dia S/mes/fam m3/mes/fam VALOR S/m3 ADULTO 18 45 3 2.25 1.37 3.08 92.48 1.62 MENOR
18
45
1
0.75
0.68
0.51
15.30
0.54
3.59
107.78
2.16
49.90
PRIMER PUNTO Elaboración: Equipo Formulador
En consecuencia Por mes la población pierde S/.107.78 Nuevos Soles en promedio por acarreo, La cantidad acarreada por vivienda es de 72 litros por día equivalente a 2160 litros mensual. La cantidad acarreada en m3 mensual es de 2.16 m3 por lote. El valor del tiempo de acarreo de cada m3 de agua es = 107.78 (S/.) /2.16 (m3) = 49.90 (Nuevos Soles/m3). a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto El actual sistema de abastecimiento de agua y saneamiento presenta serios peligros para la salud y hasta para la vida de los pobladores, presentando los siguientes motivos: Riesgo de contraer enfermedades de origen hídrico. Cada año las enfermedades relacionadas con el agua causan la muerte de millones de personas en el mundo, además retrasan el desarrollo e impiden que estas personas gocen de una vida saludable. Según la información de Encuesta Nacional de los Niveles de Vida (ENNIV) del año 2000, se evidencia que a nivel nacional, el abastecimiento de agua dentro de la vivienda pasó de 63.0% en 1994, de 69.0% en 1997 a 71.4% en 2000 Estas estadísticas reafirman los estudios de la Organización Mundial de la Salud en la que concluyen que el agua limpia para propósitos domésticos es crucial para la salud y sobre vivencia humana; sin duda alguna, la combinación de agua MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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potable segura, saneamiento adecuado, y prácticas higiénicas como lavarse las manos, está reconocida como una precondición para reducir las tasas de mortalidad y morbilidad, especialmente entre niños. Se calcula que 4.000 niños y niñas mueren cada día por las malas condiciones del agua y de los sistemas de saneamiento. Cada año se pierden millones de horas de trabajo a causa de la falta de sistemas de agua y saneamiento. Reporte de Morbilidad Infantil: Enfermedades las infecciones agudas de las vías respiratorias con el 40.63% Enfermedades infecciones intestinales con el 10.16% Desnutrición en tercer lugar con el 5.49%, Las dos primeras enfermedades tiene entre sus causas principales el abastecimiento de agua contaminada que no cuenta con un adecuado tratamiento. Asimismo las Infecciones agudas de las vías respiratorias se dan básicamente por la presencia de nubes de polvo contaminado, por el inadecuado sistema de eliminación de excretas ante la falta de letrinas adecuadas en algunas viviendas. Ante ellos los pobladores tienen que afrontar los gastos a causa de estas enfermedades, perjudicando la economía familiar. Incremento del gasto en salud Como consecuencia de la aparición de enfermedades, la población ve perjudicada su economía familiar al tener que incrementar su gasto en el rubro de atención médica y medicinas. Descontento o malestar de la población Como consecuencia de un inadecuado servicio tan elemental como lo es el sistema de agua potable y saneamiento, la población tiene una baja calidad de vida que ha generado un malestar y descontento. Según entrevistas con pobladores y autoridades, este inadecuado y deficiente servicio de agua limita enormemente la realización de sus actividades cotidianas como la preparación de alimentos, aseo personal, lavado de ropa, etc.; además del temor permanente de contraer enfermedades gastrointestinales y parasitarias, especialmente los niños y el grave riesgo que corren las mujeres que deben acudir hasta las fuentes de abastecimiento ubicadas en lugares desolados, donde pueden ser víctimas de algún tipo de abuso como se registran en MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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diferentes lugares de la región y del país y cuyo número de casos se ha visto incrementado considerablemente en los últimos años. b. Razones de interés de la población La principal razón de interés de la población es contar con agua potable de manera oportuna y segura, y con un sistema de saneamiento. Así mismo contar con adecuadas condiciones de salubridad y hábitos de higiene. Entre las principales razones de interés de la población, son los efectos positivos que se conseguirán con la ejecución del proyecto, entre estos efectos destacan: Adecuadas condiciones de salubridad Con la ejecución del presente proyecto se tendrá acceso a un agua de calidad, evitando la propagación de enfermedades gastrointestinales y parasitarias, cuyas estadísticas son alarmantes; pues en promedio causan 2,2 millones de muertes cada año y son la primera causa de morbilidad infantil en las ciudades del mundo. Los parásitos intestinales infectan a alrededor del 10% de la población del tercer mundo (como es el caso del Perú) y pueden provocar desnutrición y anemia1. Mejoramiento de la economía familiar Al consumir agua apta para el consumo humano, y contar con un sistema de saneamiento adecuado, la población estará menos expuesta a enfermedades hídricas y de) en consecuencia no tendrá necesidad de incurrir en gastos de salud para atender dichas enfermedades, por lo que su economía se verá beneficiada al tener mayor disponibilidad de dinero para atender otras necesidades (vestido, alimentación, etc) que tenga la familia. Conformidad y Bienestar de la población El sistema de agua potable y la presencia de un sistema de evacuación de excretas, el ahorro de tiempo, se traducirán en una mejor calidad de vida y mayor satisfacción de los pobladores, al contar con un mayor tiempo para dedicarlo a otras actividades económicas, así como contar con mejores condiciones de salubridad. c. Competencia del Estado para resolver ésta situación La teoría económica ha desarrollado algunos conceptos y criterios generales útiles para evaluar la conveniencia de que ciertos bienes y servicios sean 1
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provistos por el Estado o por el capital privado. Se justifica la intervención del Estado cuando se trata de un bien público puro, el mismo que es no rival y es imposible aplicar selección o exclusión. Desde este punto de vista, bienes y servicios públicos serían aquellos para los cuales, una determinada sociedad ha decidido que deben estar al acceso de la totalidad de sus integrantes. Estas decisiones se toman a través de procedimientos políticos y acuden no solamente a criterios de eficiencia, sino también a razones de equidad, justicia y solidaridad. Éste es el caso de servicios como agua y desagüe, educación, la salud y la vivienda, tal como lo estable la Constitución Pública del Perú en su Artículo 02° “Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Entonces al ser el agua un servicio público, la participación del Estado es imprescindible para asegurar el bienestar de la sociedad y la satisfacción de sus necesidades; desde este punto de vista, la intervención del Estado queda justificada y a nivel local el Estado, es representado por los gobiernos locales, específicamente en el presente caso, por la Municipalidad provincial de Ayabaca.
3.1.3. Los involucrados en el PIP: 3.1.3.1 Características de los Grupos Sociales.
Población de Referencia: Está constituida por la población del distrito de Ayabaca, que al año 2007, asciende a 38,730, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 11 POBLACIÓN DE REFERENCIA Poblado Población (Área de Proy. T.C DISTRITO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Referencia) 2016 0.07% AYABACA 38730 38758 38786 38815 38843 38871 38899 38928 38956 38984 AYABACA 38984 TOTAL
38730
38928 TOTAL
Elaboración: Equipo formulador
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CUADRO Nº 12 PROYECCION DE POBLACION DE REFERENCIA LOCALIDAD
POBLACIÓN 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
AYABACA
38928
38956 38984 39012 39041 39069 39098 39126 39154 39183 39211
TOTAL
38928
38956 38984 39012 39041 39069 39098 39126 39154 39183 39211
Elaboración: Equipo formulador
Tasa de Crecimiento Inter – Censal El incremento de la población medido por la tasa de crecimiento promedio anual, refiere que la población ha presentado un crecimiento promedio anual del distrito de Ayabaca para el periodo 1993 – 2007 de 0.073%. Población afectada directamente Está constituida por la población del sector de Ahuayco que actualmente asciende a 234 habitantes respectivamente distribuidos en 56 viviendas. CUADRO Nº 13 POBLACIÓN AFECTADA DIRECTAMENTE N° De N° de Densidad Personas Sector Viviendas Poblacional Ahuayco
56
4.18
234
Total
56
4.18
234
Fuente: Estudio de campo, Año 2016. Elaboración: Equipo formulador.
Población Rural Distrito de Ayabaca 32,683.00 Población Urbana del distrito de Ayabaca
6,047.00
Viviendas Totales 9,300.00 Viviendas Zona Rural 7,810.00 Densidad Poblacional Zona Rural del distrito de Ayabaca
4.18
Fuente: Censo Poblacional y de Vivienda, Año 2007.
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La población del sector de Ahuayco es el 100% rural, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: CUADRO N° 14 DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN SECTOR ZONA Ahuayco
Rural
TOTAL Elaboración: Equipo Formulador
SERVICIOS BÁSICOS El sector de Ahuayco, adolece de servicios básicos como de salud, telecomunicaciones, Servicio de Saneamiento adecuado, etc., lo que ocasiona un mayor atraso socioeconómico en la población. Servicio de Agua El servicio de agua potable en el sector en estudio, viene siendo atendido por un sistema de agua potable entubada inadecuado, cuyo sistema fue construido en el año 2006, pero debido al inadecuado mantenimiento que se le ha dado ha originado que su estructura en general se encuentren en condiciones regulares y mal estado de conservación, en donde desde su captación, reservorio, cámaras rompe y líneas de aducción y de distribución son inadecuadas. El abastecimiento del recurso hídrico llega solamente dos a tres horas diarias de agua al día por las mañanas a 52 familias del sector no concibiendo un servicio de agua segura y continuo, lo cual ha originado que la población en general no cuente con servicio de agua de calidad, en donde la mayoría de familias tiene que acarrear agua a sus viviendas de quebradas y arroyos de la zona en intervención; siendo el sistema instalado inadecuado para atender a la demanda de agua del sector; consumiendo agua de mala calidad y de sabor desagradable. Cabe mencionar que 04 viviendas carecen en la actualidad con un sistema de agua potable y saneamiento acarreando agua a sus viviendas de bebederos de animales en condiciones no aptas para consumo humano. Servicio de Saneamiento Las familias carecen de un sistema de saneamiento básico, la mayoría de las familias sus necesidades fisiológicas la realizan a campo abierto, solamente tres viviendas cuentan con letrinas de Hoyo seco construidas MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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por sus propios usuarios las cuales se encuentras en malas condiciones de conservación. De lo anterior descrito en el sector en estudio las condiciones de salubridad no garantizan la convivencia adecuada para su higiene colectiva. Actualmente sólo 04 de las 56 viviendas existentes en el sector cuenta con letrinas tipo hoyo seco, cuya infraestructura está compuesta por paredes de adobe, cobertura mixta de calamina y teja, con cortina de sacos de yute, que ya han superado su tiempo de vida útil, encontrándose en malas condiciones de conservación. Servicio de Energía Eléctrica Se cuenta con el servicio de energía eléctrica para un 96% del total de la población no dispersa, este sistema fue construido hace dos por el Ministerio de Energía y Minas. Educación Distrito de Ayabaca En cuanto a estadísticas en educación tenemos que a nivel distrital para el año 2016, se cuenta con 94 Instituciones Educativas de nivel inicial, 28 IE para Pronoeis, 164 de nivel primario y 33 de nivel secundario; las mismas que albergan a 2,038 alumnos matriculados del nivel inicial niños de entre 3 y 5 años de edad, 6,295 alumnos matriculados del nivel primaria y 3,821 del nivel secundario de la Educación Básica Regular, tal como se indica en el siguiente cuadro. CUADRO N° 15 DISTRITO AYABACA: ALUMNOS MATRICULADOS EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 2016 AÑOS NIVEL Y MODALIDAD 2015 Educación Escolarizada Educación Inicial Primaria Menores Secundaria Menores TOTAL
2,038 6,295 3,821 12,154
Fuente: UGEL Ayabaca
Con respecto al sector Ahuayco su población escolar de nivel inicial, primario y secundario deben trasladares hasta el sector de Olleros Cafetal, empleando un tiempo promedio de 30 minutos. En el sector Olleros Cafetal se cuenta con la Institución educativa del nivel Inicial Nº MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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14152, la cual alberga a 19 alumnos de entre 3 y 5 años de edad; en el nivel primario se cuenta con la Institución Educativa Primaria Nº 14152, la cual alberga a 71 alumnos entre varones y mujeres, atendidos por seis docentes de la especialidad; en el nivel secundario se tiene la Institución Educativa Olleros, la cual atiende a un promedio de 174 alumnos. CUADRO N° 16 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN DONDE ACUDEN LA POBLACION ESTUDIANTIL DEL SECTOR AHUAYCO Nº DE INSTITUCIÓN Nº DE SECTOR DOCENTE EDUCATIVA ALUMNOS S IE Nº 14152-Inicial IE Nº 14152-Primaria IE Olleros - Secundaria Total
Olleros Cafetal Olleros Cafetal Olleros Cafetal
19 71 174 264
1 6 7 14
Fuente: UGEL Ayabaca-2015
Quienes desean seguir con sus estudios superiores deben trasladarse hasta la ciudad capital de Ayabaca donde existe un Instituto Superior Tecnológico Publico y el Instituto Superior Pedagógico Manuel Vegas Castillo. Salud Con respecto a la cobertura del servicio de salud, a nivel del distrito de Ayabaca se cuenta con un Centro de Salud I-4, Seguro social ESSALUD donde se atiende la población de la ciudad de Ayabaca y de algunos lugares cercanos a signados a la jurisdicción; así mismo se cuenta con 21 puestos de salud ubicados en los sectores de: Tapal, Chinchín, Olleros, Aragoto, Chocán, Yanchala, Arreypite Pingola, Calvas de Samanga, Espìndola, Remolinos, Andurco, Huiriquingue, Huachuma, Sausal, el Toldo, Samanguilla, Charàn, Lagunas de Canly, Portachuelo de Yanta, Giclas y Gigante. En cuanto al sector Ahuayco los usuarios del sector no cuentan con un Establecimiento de salud, son atendidos por el Centro de Salud Olleros ubicado en el sector de Olleros Cafetal Las enfermedades más frecuentes que se presentan en la zona, según el puesto de Salud Olleros son: Las IRAS, la helmintiasis, EDAS, Desnutrición, Enfermedades de la piel entre otras, tal como se detalla a
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continuación donde se presentan las diez primeras causas de la morbilidad. CUADRO N° 17 MORBILIDAD GENERAL POR SEXO-PUESTO DE SALUD OLLEROS 01-ENERO AL 31-DICIEMBRE 2016 Código
MORBILIDAD
Sexo
TOTAL GENERAL ...
1001
1406
1808
1303
405
1102
105
301
101
1802
117
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06)
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 N39)
SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69)
DORSOPATIAS (M40 - M54)
DESNUTRICION (E40 - E46)
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 - K31)
INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL (A50 - A64)
ANEMIAS NUTRICIONALES (D50 - D53)
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09)
SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19)
HELMINTIASIS (B65 - B83)
TOTAL
0-11A
12-17A
18-29A
30-59A
60A+
T
3,184
1,002
259
319
1,110
494
M
1,090
548
97
51
169
225
F
2,094
454
162
268
941
269
T
487
271
45
54
85
32
M
220
149
22
11
22
16
F
267
122
23
43
63
16
T
329
28
10
44
197
50
M
70
11
3
7
24
25
F
259
17
7
37
173
25
T
275
34
28
28
104
81
M
94
15
13
5
24
37
F
181
19
15
23
80
44
T
248
1
4
27
145
71
M
68
-
-
8
28
32
F
180
1
4
19
117
39
T
224
187
19
-
-
18
M
121
101
11
-
-
9
F
103
86
8
-
-
9
T
216
6
19
37
110
44
M
31
F
185
6
2
5
15
9
17
32
95
35
T
201
-
5
38
151
M
-
-
-
-
-
7
F
201
-
5
38
151
7
T
188
109
38
9
26
6
M
85
63
19
2
-
1
F
103
46
19
7
26
5
T
182
113
14
14
30
11
M
75
61
5
3
4
2
F
107
52
9
11
26
9
-
T
88
27
15
9
28
9
M
29
16
2
3
3
5
F
59
11
13
6
25
4
T
87
51
11
8
16
1
M
38
27
5
2
3
F
49
24
6
6
13
1 -
Fuente: Microred Ayabaca, 2017
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Vivienda Materiales Paredes Las viviendas en el sector Ahuyaco, como toda la zona de la región sierra del distrito de Ayabaca, son construcciones de adobe, algunas usan cañas y barro en las paredes. Materiales Pisos Por lo general los pisos son de tierra. Materiales de Cobertura La cobertura que presentan las viviendas son techos de teja y madera. Principales Actividades Económicas Los pobladores del sector de Ahuayco viven en condiciones de pobreza. En el sector en estudio se tiene como actividad principal a la agricultura, la cual puede decirse que es de subsistencia, pues mayormente se realiza aprovechando las aguas de las lluvias, que suceden cada año entre enero y abril, y el resto del año se realiza aprovechando los pequeños caudales que mantienen los canales y cuya duración es variada, dependiendo de la intensidad de las crecientes o avenidas registradas durante las lluvias o de otros factores como el clima. La siembra se realiza entre enero febrero (primeras. lluvias); las y la cosecha entre julio - agosto. Entre setiembre - diciembre la actividad agrícola es mínima. En lo que respecta a la producción agrícola, destaca el cultivo de café, plátano, maíz, caña, como los más importantes; el destino de esta producción es el autoconsumo y una menor cantidad a la comercialización. Su producción que se comercializa es vendida en el mercado de abastos de la ciudad de Ayabaca y al vecino país del Ecuador. En relación a la ganadería, destaca la crianza del ganado vacuno, porcino y aves de corral como las más importantes que acuden al sector a comprar dicha mercancía. El ingreso promedio es de 400.00 Nuevos soles, el cual es generado mayormente por el Padre de familia. Organizaciones Sociales Respecto a las organizaciones sociales se cuenta con: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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- Tenencia de la Gobernación, Sr, Lorenzo Jiménez Girón - Programa de Vaso de Leche, que funciona en el domicilio de la Sra. Fidelina Mondragón Maza 3.1.3.2 Entidades Locales Involucradas y grupos sociales.
Por sus funciones y objetivos las entidades involucradas y comprometidas con el presente proyecto son: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Municipalidad Provincial de Ayabaca, DIGESA (Ministerio de Salud), Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) y como beneficiarios directos los pobladores del sector Ahuayco. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Establece la normatividad para la ejecución de los proyectos de saneamiento, así como los objetivos de largo plazo y a nivel de sector que deben tener en cuenta las instituciones que formulan y ejecutan proyectos de saneamiento, esto con el propósito de evitar la duplicidad de esfuerzos que conlleve a malgastar los escasos recursos del Estado. Municipalidad Provincial de Ayabaca: Es considerada como entidad involucrada ya que participa como unidad formuladora del presente perfil de pre inversión, y según el Artículo2 73º “Materias de competencia municipal” es función específica de la municipalidad provincial “Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías de escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas municipalidades distritales. Además como entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Provincial de Ayabaca, que ha visto la necesidad de la ejecución de las obras Mejoramiento de los servicios de Agua potable y saneamiento, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud a la población del sector de Ahuayco. Asumiendo con este propósito, su compromiso de financiar la ejecución de las obras de los servicios de agua y saneamiento, así mismo está en la búsqueda de 2
Ley Orgánica de Municipalidades LEY Nº 27972
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cofinanciamiento ante entidades particulares y del gobierno central. Así como su participación durante todo el ciclo del proyecto y de hacer el seguimiento y supervisión al área encargada de la administración del servicio a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. El Reglamento de la LEY GENERAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Ley Nº 26338 “Corresponde a los gobiernos Regionales apoyar técnica y financieramente a las Municipalidades en la prestación de los servicios de saneamiento, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de los gobiernos Regionales, Ley 27867”. La SUNASS: Entidad encargada de normar, regular, supervisar y fiscalizar la prestación de servicios de saneamiento, así como resolver los conflictos derivados de éstos, dentro del ámbito de su competencia, actuando con imparcialidad y autonomía3, participará durante toda la vida útil del proyecto. Además corresponde a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), garantizar a los usuarios el cumplimiento de la normatividad del sector saneamiento por parte de las EPS, demás juntas y entidades administradoras del servicio; así como fijar las tarifas y resolver administrativamente los conflictos y reclamos entre las entidades y los usuarios (Ley Nº 26284) La Comunidad: La población beneficiaria del sector de Ahuayco, ante la carencia de un adecuado servicio de agua potable y saneamiento, han constituido un comité de gestión del sistema de agua potable y saneamiento, a fin de recurrir ante las diversas instancias locales, regionales y de ser necesario ante las nacionales, y lograr que se asigne un presupuesto que permita financiar la ejecución del tan ansiado proyecto de agua potable y saneamiento, que les permita mejorar su calidad de vida. Su búsqueda encuentra respuesta en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, quien encarga la elaboración del presente perfil para contar con un instrumento que permita buscar el financiamiento necesario. Los pobladores muestran un gran interés por la ejecución del presente proyecto, y se comprometen a apoyar la ejecución del mismo, así como
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pagar una cuota mensual que cubra los gastos de operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento. 3.1.3.3 Intereses de Los Grupos Involucrados La población está completamente de acuerdo con la ejecución del proyecto además de estar dispuestos a cooperar en sus diversas etapas, tanto el comité de gestión como todos los pobladores anhelan la ejecución del proyecto. A continuación se presenta, la matriz de involucrados. Los principales involucrados con el presente proyecto son la población del sector Ahuayco, La Municipalidad Provincial de Ayabaca, El Puesto de Salud de Olleros, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Todos los involucrados, coinciden en que se debe llevar a cabo el presente proyecto de “Mejoramiento y Ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento rural en el sector Ahuayco, comunidad campesina San Bartolomé de los Olleros, distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca-Piura”, pues con ello se logrará brindar de manera adecuada los servicios de agua y saneamiento a la población, lo que permitirá el consumo de agua de buena calidad, la disminución de la contaminación ambiental, la reducción de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas y lograr en el largo plazo mejorar la calidad de vida de la población del sector Ahuayco, distrito de Ayabaca.
Grupos Involucrados
Población del sector Ahuayco
Intereses Contar con un sistema de agua potable y saneamiento en óptimas condiciones.
CUDRO N° 18: GRUPOS INVOLUCRADOS Acuerdos y Problemas compromisos/ Conflictos percibidos Recursos y Mandatos Consumo de agua Participar con su Existe de mala calidad y mano de obra coincidencia de condiciones no calificada. intereses inadecuadas en el servicio de agua. Asumen el compromiso de Focos de operación y infección y mantenimiento contaminación del del proyecto. medio ambiente.
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Estrategias Participación activa, desde la formulación del proyecto hasta su ejecución y sostenibilidad. Gestionar en coordinación con la Municipalidad la
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Alta incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas.
Ampliar el acceso de la población a los servicios de agua y saneamiento.
Municipalidad Provincial de Ayabaca.
Deficiencias del servicio de saneamiento. Inadecuadas condiciones de salubridad. Limitada cobertura de los servicios de agua y saneamiento. Débil sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento.
búsqueda de financiamiento.
Gestionar el cofinanciamiento para el mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento.
Existe coincidencia de intereses con la población, JASS y demás instituciones involucradas.
Ley Orgánica de Municipalidades.
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Plan de desarrollo Concertado de la Provincia de Ayabaca, así como con los lineamientos de política sectoriales. El proyecto se encuentra dentro del Presupuesto Participativo.
Disminuir el número de atenciones por enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas. Puesto de Salud Olleros
Incremento de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en la población y elevados niveles de contaminación.
Mejorar y ampliar los programas de prevención y promoción de la salud, en forma oportuna, continua y de calidad.
Limitados recursos asignados.
Plan sectorial multianual del sector salud, lineamientos de política sectorial de salud.
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Gestionar, implementar y poner en marcha, de manera coordinada con la Municipalidad Provincial de Ayabaca y población organizada, los planes y programas de reducción de enfermedades.
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Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.
La falta de acceso a agua potable y alcantarillado desencadena o perpetúa la situación de la desnutrición crónica infantil; especialmente en las poblaciones rurales del país.
Implementar estrategias integrales de intervención en zonas rurales. Normatividad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Limitado acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.
Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria. Promover la sostenibilidad de los servicios. Optimizar el uso del recurso hídrico.
Elaboración: Equipo Formulador.
3.1.4 Gravedad de la Situación que se intenta modificar Temporalidad La situación negativa que se intenta resolver data desde hace muchos años, desde que se instaló el sistema de agua, de otro lado la intervención del estado ha sido escasa pues el sector de Ahuayco ha contado con el servicio de agua entubada en sus viviendas pero de manera inadecuada e insuficiente, situación que ha empeorado en los últimos años, por el inadecuado abastecimiento de agua, disposición de excretas y débil gestión del servicio de saneamiento. Relevancia La problemática del sistema de agua y la inadecuada cobertura de eliminación de excretas en el sector viene siendo de carácter permanente. La población opta por almacenar agua en recipientes para su consumo diario, estos recipientes mal utilizados son transportadores de enfermedades infecciosas por un lado así mismo al no contar con un sistema de disposición de excretas se convierten en focos de una alta contaminación ambiental y de no solucionarse perjudicarían la salud de la zona intervenida, de allí la urgencia de que se solucione lo más pronto posible el problema de Inadecuada provisión de los servicios de agua potable y saneamiento a la población afectada. Grado de avance El total de la población es decir los 234 habitantes, se encuentran afectados por la mala calidad del agua. No cuentan con un adecuado saneamiento y débil gestión de los servicios de saneamiento propagando más así las MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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enfermedades infecciosas y deterioro de la salud de las personas. Así mismo la población potencialmente afectada por la situación negativa son todos los habitantes del sector Ahuayco que constituyen el 100%, sin embargo los más vulnerables a las enfermedades infectocontagiosas, son los niños debido a sus bajas defensas. Situación que se confirma con las estadísticas publicadas por organismos públicos y privados. Según las estadísticas 1,8 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades diarreicas (incluido el cólera); un 90% de esas personas son niños menores de cinco años, principalmente procedentes de países en desarrollo. Además: Se calcula que un 88.0% de las enfermedades diarreicas son producto de un abastecimiento de agua insalubre y de un saneamiento y una higiene deficientes. La mejora del abastecimiento de agua reduce entre un 6% y un 21% la morbilidad por diarrea, si se contabilizan las consecuencias graves. La mejora de la calidad del agua de bebida mediante el tratamiento del agua doméstica, por ejemplo con la cloración en el punto de consumo, puede reducir de un 39% a un 35% los episodios de diarrea. Existen 1,5 millones de casos de hepatitis A clínica cada año muchas veces asociadas al consumo de agua contaminada y deficiente eliminación de excretas. Según las estadísticas de morbilidad del departamento de Piura, la tercera causa de morbilidad en Piura son las “infecciones intestinales” las mismas que según los expertos están relacionadas principalmente por el consumo de agua contaminada y la deficiente eliminación de excretas.
3.1.5 Análisis de Riesgo y vulnerabilidad en la zona de ejecución del proyecto ANÁLISIS DEL ESCENARIO DE PELIGRO a. Lluvias estacionales: 3 meses, frecuencia anual, intensidad hasta de 45 mm./h b. Lluvias producto del FEN con duración de 5 a 6 meses y período de recurrencia de 6 años, intensidad de 150 mm./h
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO a. Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona 1.- ¿Existen antecedentes e Peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? CUADRO Nº 19 Peligros
Si
Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje/Nevada Sismos Sequias Huaycos Derrumbes/deslizamientos Tsunami Incendios urbanos Derrames tóxicos Otros
No X
X X X X X X X X X X X
Elaboración: Equipo Formulador.
2.- ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona Bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Peligros Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje/Nevada Sismos Sequias Huaycos Derrumbes/deslizamientos Tsunami Incendios urbanos Derrames tóxicos Otros (Oleaje)
CUADRO Nº 20 Si
No X
X X X X X X X X X X X
Elaboración: Equipo Formulador.
3.- Se puede afirmar que si existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto.
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4.- Se puede afirmar que si es suficiente la información existente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos. b. Características específicas de peligros Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: Frecuencia e Intensidad: Frecuencia, se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva Intensidad, se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual aunque tiene una connotación científica generalmente se evalúa en función al valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionados por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de pérdidas ocurridas. Tenemos que tener en cuenta: Frecuencia (a) Intensidad (b) B : Bajo, 1 M: Medio, 2 A : Alto, 3 S.I: Sin Información, 4
Peligros
CUADRO Nº 21 S N Frecuencia Intensidad Resultados B M A S.i B M A S.i C=a+b
Inundación ¿Existen zonas con problemas de inundación Existe sedimentación en el río o quebrada? ¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto? Lluvias Intensas ¿Existen procesos de erosión? ¿Existe mal drenaje de suelos? ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas? ¿Existen antecedentes de deslizamientos? ¿Existen antecedentes de derrumbes Heladas
X X X X X
3
3 2
2 X
X X
1
1
1
1
X X
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Friajes/Nevada Sismos Sequías Huaycos ¿Existen antecedentes de huaycos? Incendios urbanos Derrames tóxicos Otros Oleaje Tsunamis
X X
1
1
X X X X X X X X
Elaboración: Equipo Formulador.
Se concluye con respecto a los peligros en la zona del proyecto: Es necesario continuar con el AdR en el proyecto ya que se ha identificado peligros naturales De acuerdo a los resultados de la parte B, la zona donde se desarrollará el proyecto es de peligro Alto de lluvias intensas.
Estudios Plan Regional de Prevención y atención de Desastres en la Región Piura 2004 - 2010 Fuente Mechler 2005 – Elaboración sobre la base de estudios de impacto socioeconómico
OPINIÓN DE LOS POBLADORES ACERCA DEL RIESGO QUE PODRIA ENFRENTAR EL PROYECTO: Casi todos coinciden con lluvias intensas por épocas estacionales, se opina del Fen 1983, 1992 con lluvias intensas con duraciones desde Diciembre - Mayo DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA Para continuar con el AdR en el PIP, se deben analizar las condiciones de vulnerabilidad que puede tener el proyecto, considerando los aspectos siguientes: Análisis de la exposición a un peligro determinado, es decir si estaría o está en el área de probable impacto (localización)
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Análisis de la fragilidad con la cual se enfrentaría el probable impacto de un peligro sobre la base de la identificación de los elementos que podrían afectarse y las causas (formas constructivas o diseño, materiales, tecnología) Análisis de la resiliencia, es decir cuáles son las capacidades disponibles para su recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.) y que alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones mínimas. CUADRO Nº 22 LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD O RESILENCIA EN EL PROYECTO Preguntas A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (localización) 1.¿La Localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? 2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta? B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, Tecnología) 1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?. Ejemplo Norma antisísmica en reservorios elevados 2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución? 3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto 5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? C. Análisis de Vulnerabilidad por Resilencia 1. En la zona de ejecución del proyecto. ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros? 2. En la zona de ejecución del proyecto. ¿Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencia para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? 3. En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia) para hacer frente a MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? 4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? 5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce las potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
X
X
Elaboración: Equipo Formulador.
Análisis de los resultados Vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad y resilencia del proyecto Es necesario continuar con el AdR en el proyecto ya que la alternativa propuesta esta expuesta a condiciones de peligro Es posible evaluar otras alternativas de localización o alternativas de solución (respuesta de parte A – Pregunta Nº 2) Es necesario considerar en las decisiones de fecha de inicio y de ejecución las características físicas, geográficas y climáticas de la zona Es necesario realizar GESTION DE FONDOS de emergencia y preparar a la población para situaciones de peligro. Los resultados del análisis presentado en el Cuadro anterior permiten verificar si en la formulación del proyecto se están tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar el proyecto. Ahora bien, también es necesario definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, considerando los factores de exposición, fragilidad y resiliencia. Para ello presentamos el Cuadro Nº 23 CUADRO Nº 23 GRADO DE VULNERABILIDAD Factor de Variable Grado de Vulnerabilidad Vulnerabilidad Bajo Medio Alto (A) Localización del proyecto respecto Exposición de la condición de peligro X (B) Características del terreno X Fragilidad (C) Tipo de construcción X (D) Aplicación de normas de construcción X (E) Actividad económica de la zona X (F) Situación de pobreza de la zona X (G) Integración institucional de la zona X (H) Nivel de organización de la X
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Resiliencia
población (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población (j) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres (k) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres
X X X
Elaboración: Equipo Formulador.
Análisis de Identificación del Grado de Vulnerabilidad El Proyecto enfrenta una vulnerabilidad media ya que la exposición es media y tiene variable de resilencia media y baja de vulnerabilidad y los demás un grado menor. CUADRO Nº 24 DEFINICIÓN DE LOS DAÑOS QUE GENERARÍA LA OCURRENCIA DE UNA SITUACIÓN DE RIESGO Aspecto/Variable Si No Comentarios 1.¿La ocurrencia de una situación de riesgo podría ocasionar la pérdida de vidas humanas? ¿Qué porcentaje de la población o qué número de habitantes X se podría ver afectado) 2. ¿La ocurrencia de una situación de riesgo podría ocasionar personas heridas o enfermas? ¿Qué porcentaje de la población o qué número de habitantes X se podría ver afectado? 3. ¿La ocurrencia de una situación de riesgo podría generar que se requiere la rehabilitación y/o X Infraestructura de reconstrucción del proyecto? . De ser necesario ¿en agua y saneamiento. qué porcentaje sería necesario rehabilitar o reconstruir? Costo estimado S/. ¿Cuánto podría costar dicha rehabilitación o 200,000.00 reconstrucción? 4. ¿La ocurrencia de una situación de riesgo podría generar la interrupción de la capacidad del proyecto en X 1 día, estimado en S/. brindar el bien o servicio? ¿por cuánto tiempo? 10,000.00 5. ¿Qué otros aspectos del proyecto podrán verse Paralisar actividades afectados ante la ocurrencia de una situación de X econômicas, valor riesgo? estimado S. 30, 000.00 Elaboración: Equipo Formulador.
Análisis de Generación de vulnerabilidad por exposición, fragilidad o resilencia
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Exposición de los elementos Análisis de la exposición a un peligro determinado, es decir si estaría o está en el área de probable impacto (localización), tenemos: Localización de los elementos del sistema considerando conocimiento de cauces definidos y resistencia a los peligros Grado de resistencia Análisis de la resistencia, es decir cuáles son las capacidades disponibles para su recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.) y que alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones mínimas, tenemos: Diseño de obras de agua y saneamiento como cámaras de rompe presión, tanques apoyado capaz de resistir sismos o deslizamientos Se toma en cuenta el conocimiento popular en el diseño Susceptibilidad – fragilidad Análisis de la fragilidad con la cual se enfrentaría el probable impacto de un peligro sobre la base de la identificación de los elementos que podrían afectarse y las causas (formas constructivas o diseño, materiales, tecnología), tenemos Capacidad de la infraestructura sanitaria en caso de deslizamientos Tecnología propuesta Materiales utilizados Participación organizada de los usuarios en la operación y mantenimiento del sistema
3.2
Definición del Problema sus Causas y efectos
La población del sector Ahuayco, presenta un inadecuado abastecimiento del servicio de agua, Disposición sanitaria de excretas inconveniente y deficiente gestión de los servicios de agua y saneamiento. Entre las razones podría ser el consumo de agua de mala calidad, por la contaminación del ambiente circundante a sus viviendas, de la descripción anterior y del diagnóstico realizado podemos identificar como problema central: “Inadecuada provisión de los servicios de agua potable y saneamiento rural a la población del sector Ahuayco, comunidad campesina San Bartolomé de Los Olleros distrito de Ayabaca.” MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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Causas Directas - Inadecuado e insuficiente abastecimiento del servicio de agua - Disposición sanitaria de excretas inadecuada. - Deficiente gestión de los servicios de agua y saneamiento. Causas Indirectas - Inadecuada infraestructura del sistema de Agua. Infraestructura para disposición de excretas inadecuada. - Deficiente conocimiento en educación sanitaria y mantenimiento y administración del servicio.
operación,
Efectos directo - Consumo de agua de mala calidad - Existencia de focos de contaminación ambiental Efecto indirecto. - Aumento de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas - Deterioro de la salud de la población. Efecto Final - Baja calidad de vida de la población del sector Ahuayco, comunidad campesina San Bartolomé de los Olleros, distrito de Ayabaca
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL Baja calidad de vida de la población del sector Ahuayco, comunidad campesina San Bartolomé de los Olleros, distrito de Ayabaca.
EFECTO INDIRECTO Deterioro de la salud de la población
EFECTO INDIRECTO Aumento de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas
EFECTO DIRECTO Consumo de agua de mala calidad
EFECTO DIRECTO Existencia de focos de contaminación ambiental
PR O BL EM A CE NT R AL In a dec u ad a pr o v is ió n de los s er v ic i os d e a g ua po t ab l e y s a n eam i en t o r ur a l a l a p o bl ac i ón d e l s ec t or A h ua yc o , c om un id a d c am pes in a Sa n B ar t o lom é d e l os O l l er os , d is tr it o d e A ya b ac a . .
C AU S A D I R ECT A Inadecuado e insuficiente abastecimiento del servicio de agua
CAUSA INDIRECTA Inadecuada infraestructura del sistema de Agua.
C AU S A D I R ECT A Deficiente gestión de los servicios de agua y saneamiento.
C AU S A D I R ECT A Disposición sanitaria de excretas inadecuada.
CAUSA INDIRECTA Infraestructura para disposición de excretas inadecuada.
CAUSA INDIRECTA Deficiente conocimiento en educación sanitaria, operación y mantenimiento del sistema y administración del servicio de saneamiento.
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3.3 Planteamiento del proyecto
3.3.1 Análisis de objetivos De la problemática planteada surge el objetivo central: Adecuada provisión de los servicios de agua potable y saneamiento rural a la población del sector Ahuayco, comunidad campesina San Bartolomé de los Olleros, distrito de Ayabaca. Medios de Primer Nivel - Adecuado abastecimiento del servicio de agua - Adecuada disposición sanitaria de excretas. - Eficiente gestión de los servicios de agua y saneamiento Medios Fundamentales - Presencia de infraestructura para el servicio de agua potable construida con criterio técnico. - Adecuada infraestructura para el servicio de disposición sanitaria de excretas. - Mayor conocimiento en educación sanitaria, operación y mantenimiento del sistema y administración del servicio de saneamiento. Fines Directos - Disminución de focos de contaminación ambiental - Consumo de agua de buena calidad Fin indirecto - Disminución de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas - Mejora de la salud de la población Fin Último Mejora calidad de vida de la población del sector Ahuayco, comunidad campesina San Bartolomé de los Olleros, distrito de Ayabaca. A continuación se presenta el árbol de Medios y Fines:
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ARBOL DE MEDIOS Y FINES FIN ÚLTIMO Mejora calidad de vida de la población del sector Ahuayco, comunidad campesina San Bartolomé de los Olleros, distrito de Ayabaca.
FIN INDIRECTO Mejora de la salud de la población
FIN INDIRECTO Disminución de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas
FIN DIRECTO Consumo de agua de buena calidad
FIN DIRECTO Disminución de focos de contaminación ambiental
O BJ ET I VO C E NT R AL Adecuada provisión de los servicios de agua potable y saneamiento rural a la población del sector Ahuayco, comunidad campesina San Bartolomé de los Olleros, distrito de Ayabaca.
M EDIO D E P RIM ER NI V EL 1 Adecuado abastecimiento del servicio de agua
M EDIO D E P RIM ER N I V EL 2 Adecuada disposición sanitaria de excretas
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Presencia de infraestructura para el servicio de agua potable construida con criterio técnico.
MEDIO FUNDAMENTAL 2 Adecuada infraestructura para el servicio de disposición sanitaria de excretas.
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M EDIO D E P RIM E R N IV E L 3 Eficiente gestión de los servicios de agua y saneamiento
MEDIO FUNDAMENTAL 3 Mayor conocimiento en educación sanitaria, operación y mantenimiento del sistema y administración del servicio de saneamiento.
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ESQUEMA DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Los tres medios fundamentales son imprescindibles y complementarios su vez. Similar relación tienen las acciones propuestas. RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD. Relación de Complementariedad.
Medio Fundamental 01 Existencia de infraestructura adecuada para el servicio de agua potable
Acciones
1.1 Sistema de agua potable que comprende la construcción de dos captaciones, líneas de Conducción tub PVC C-10 de Ø 1"de 1.896.11 m cámaras rompe presión tipo 6 (04 unid), Reservorio (9m3), CRP7 (10 unid) y líneas de aducción y distribución con sus respectivas conexiones domiciliarias (56 und)
Medio Fundamental 02 Existencia de infraestructura adecuada para disposición sanitaria de excretas.
Acciones
2.1 Instalación de 56 UBS para viviendas particulares, de tipo arrastre hidráulico de muros de soga de bloque de concreto 12x20x40 con mortero 1:4con con piso cerámico su respectivo biodigestor y pozo percolador.
Medio Fundamental 03 Mayor conocimiento en educación sanitaria, operación y mantenimiento y administración del servicio de saneamiento.
Acciones
3.1 Implementar sesiones de capacitación en Comunicación y Educación Sanitaria y Gestión del servicio.
2.2 Instalación de 56 UBS para viviendas particulares, de tipo arrastre hidráulico de Muros de ladrillo Artesanal de arcilla de soga con Mortero 1:4 X 1.5cm, con Piso Cerámico su respectivo Tanque Séptico y pozo percolador
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Considerando la combinación de las acciones, se plantea Las siguientes alternativas de solución. El proyecto comprende: PRIMERA ALTERNATIVA: A) SISTEMA DE AGUA POTABLE. Construcción de dos captaciones Tipo C1-A Construcción de cámaras rompe presión tipo 6, CRP-T6 (04 UND) Instalación de líneas de conducción con tubería PVC SAP C-10 Ø 1 ½” de 1,896.11 m. Válvula de aire en línea de Conducción (01 UND.) Válvulas de purga - limpia - línea de Conducción (01 UND.) Construcción de un reservorio apoyado de 9 m3, con su caseta de cloración por goteo y sus respectivas válvulas. Instalación de Red de aducción: de suministro e instalación de tubería P.V.C. SAP C-10 Ø 3/4" de 1,773.71 ml y tubería PVC SAP C-10 Ø 1 1/2" de 480.44 ml. Construcción de Cámara Rompe Presión CRP-T7 (07 UND) Línea de Distribución con instalación de tubería PVC Clase A-10 Agua Potable Ø 3/4" de 2,503.83 ml. Instalación de Caseta de paso de válvula de Control. Construcción de Válvula de Purga en punto final (05 unidades). Construcción de 56 conexiones domiciliarias para viviendas particulares B). SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS Instalación de 56 unidades básicas de saneamiento para viviendas particulares, con sistema estructural de columnas y muros de Bloque 12x20x40 concreto y con techo de losa maciza. Pisos de cerámica y cemento pulido, en la ducha y baño respectivamente. Se utilizará un tanque de almacenamiento de 250 lt para cada letrina que colaborara en que la unidad básica de saneamiento tenga presión y almacenamiento de agua. Se está utilizando el sistema de arrastre hidráulico con biodigestores y pozo de percolación.
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C). CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN SANITARIA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO. Implementar las siguientes sesiones de capacitación: Capacitación en el Componente de Comunicación y Educación Sanitaria que comprende 58 sesiones. Capacitación en el componente de Gestión del servicio que comprende Fortalecimiento a la JASS, Asistencia Técnica y Monitoreo y Asistencia Técnica que abarca 61 sesiones. Comprende un Plazo Total de Intervención Social de 10 meses.
SEGUNDA ALTERNATIVA: A). SISTEMA DE AGUA POTABLE. Construcción de dos captaciones Tipo C1-A Construcción de cámaras rompe presión tipo 6, CRP-T6 (04 UND) Instalación de líneas de conducción con tubería PVC SAP C-10 Ø 1 ½” de 1,896.11 m. Válvula de aire en línea de Conducción (01 UND.) Válvulas de purga - limpia - línea de Conducción (01 UND.) Construcción de un reservorio apoyado de 9 m3, con su caseta de cloración por goteo y sus respectivas válvulas. Instalación de Red de aducción: de suministro e instalación de tubería P.V.C. SAP C-10 Ø 3/4" de 1,773.71 ml y tubería PVC SAP C-10 Ø 1 1/2" de 480.44 ml. Construcción de Cámara Rompe Presión CRP-T7 (07 UND) Línea de Distribución con instalación de tubería PVC Clase A-10 Agua Potable Ø 3/4" de 2,503.83 ml. Instalación de Caseta de paso de válvula de Control. Construcción de Válvula de Purga en punto final (05 unidades). Construcción de 56 conexiones domiciliarias para viviendas particulares B). SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS Instalación de 56 unidades básicas de saneamiento para viviendas particulares, de tipo arrastre hidráulico Decmuros de soga de bloque de concreto 12x20x40 con mortero 1:4, piso de concreto E=2" pulido sin colorear y piso de cerámico 30x30cm. de color, con techo concreto en losas macizas f'c=210 KG/CM2, con su respectivo Tanque Séptico MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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y pozo percolador.
C). CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN SANITARIA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO. Implementar las siguientes sesiones de capacitación: Capacitación en el Componente de Comunicación y Educación Sanitaria que comprende 58 sesiones. Capacitación en el componente de Gestión del servicio que comprende Fortalecimiento a la JASS, Asistencia Técnica y Monitoreo y Asistencia Técnica que abarca 61 sesiones. Comprende un Plazo Total de Intervención Social de 10 meses.
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CAPITULO IV FORMULACIÓN
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CAPITULO IV: FORMULACIÓN Y EVALUACION 4.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación Se estima una vida útil del proyecto de 20 años para el sistema de agua y 10 años para el sistema de saneamiento (UBS), periodo suficiente para verificar el cumplimiento de los objetivos del presente proyecto. 4.1.1 Duración de las Fases y Etapas. Fase de pre inversión: De acuerdo a las características del presente PIP y de acuerdo a lo establecido en las normas del SNIP para el caso de gobiernos locales, solamente se requiere de la fase de pre inversión a nivel de PERFIL.
F ase de Inversión: 1.- Elaboración de Expediente Técnico. 2.-Construcción de la Infraestructura de Agua potable. 3.- Instalación de UBS adecuadas. 4.- Capacitación y equipamiento a la JASS y Educación Sanitaria.
Evaluación Ex post: Esta fase involucra acciones de mantenimiento rutinario y periódico de la infraestructura sanitaria. En el Cuadro siguiente se presenta un resumen sobre las fases que abordará el presente Proyecto de Inversión Pública.
CUADRO Nº 25: FASES DEL PRESENTE PIP.
AÑO 0 Meses 1
AÑOS DEL 1 AL 10
Meses 2,3,y 4,
Meses 5,6,7,8 y 9,
Inversión Expediente Técnico
Post- Inversión Operación y mantenimiento
Ejecución de Infraestructura y Capacitación Sanitaria
Ejecución de proyecto: Capacitación Sanitaria
Operación y Mantenimiento
Elaboración: Equipo Formulador. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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Observando el Cuadro anterior vemos que el Componente de Capacitación Sanitaria en lo que respecta a Comunicación, Educación Sanitaria y Gestión del Servicio tiene dos Fases en su ejecución; 03 meses de Ejecución en la Fase de Inversión y 05 meses de Ejecución en la Fase de Post Inversión. Así mismo se contempla 01 mes para Acciones Preparatorias para la Ejecución de Obras, y un Mes para el desarrollo de Actividades Preparatorias para la Transferencia de Obra, totalizando los 10 meses como plazo de intervención para este componente. Ver Anexos Presupuesto Social. 4.2.
Determinación de la brecha oferta – demanda
4.2.1 Análisis de la demanda 4.2.1.1 Servicios del Proyecto El servicio del proyecto es el abastecimiento de agua potable y un adecuado servicio de saneamiento con su respectiva capacitación y equipamiento a la JASS y a la población del sector Ahuayco del distrito de Ayabaca. 4.2.1.2 Factores que determinan la demanda Según los parámetros básicos en saneamiento, la dotación de agua para una zona rural, con menos de 2000 habitantes, de mediana concentración poblacional, con actividades económicas de autoconsumo, de la sierra es de 90 litros por persona por día. Supuestos Población total (hab.) Población directamente beneficiada (hab.) Familias beneficiadas Instituciones Beneficiadas Tasa de crecimiento poblacional (%) del distrito Densidad por lote (Hab./Viv.) Población servida conexión domiciliaría (con proyecto) Cobertura del servicio sin proyecto Conexiones a domicilio Cobertura del servicio con proyecto Conexiones a domicilio Dotación per. cápita (lt/hab./día) con proyecto Zona rural de sierra con UBS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
: 234 : 234 : 56 : 00 : 0.073% : 4.18 : 234 : 92.86% : 100.00% : 90.00 Página
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Pérdidas de agua (%) Número de años
: 20.00% : 20
CUADRO N°26 TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO DE AYABACA POB AYABACA 1993 POB 2007 AÑOS T.C
0.073%
38338
38730
14
Elaboración: Equipo Formulador.
CUADRO N° 27 PROYECCION DE LA POBLACION Población actual =234 habitantes Periodo de diseño = 20 Años r
0.073% Año
Geométrico
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
234 234 234 235 235 235 235 235 235 236 236 236 236 236 236 237 237 237 237 237
20
2036
237
Elaboración: Equipo Formulador.
Variación diaria 1.3
Variación horaria 2.5 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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Caudales de diseño Para el cálculo de los caudales se utilizaron las siguientes fórmulas: Qp = ( Pf x 90 ) / 86400 Qmd = 1.30 x Qp Qmh = 2.5 x Qp Po= 234 habitantes. Pf= 237 habitantes.
Consumo de agua Para el presente proyecto se está considerando una dotación 90 lit/Hab/día para agua y para los sistemas de evacuación de aguas servidas se estima en un 80% del agua potable consumida.
Variaciones de consumo Para las variaciones de consumo se adoptarán los siguientes valores:
Variación diaria K1: 1.3
Variación horaria K2: 2.5
POBLACION: Población Actual: Tasa de crecimiento poblacional anual: Período de diseño: Población futura o de diseño:
234 0.073 20 237
Hab % años Hab
DOTACION: Se asigna =
90
Lt/hab/día
VARIACIONES DE CONSUMO: Se consideró los siguientes factores de variantes de consumo: K1: K2: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
1.3 2.5 Página
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CAUDALES DE AGUA: Caudal Promedio (Qm): Caudal máximo diario (Qmd): Caudal máximo horario (Qmh):
0.31 0.40 0.77
Lt/s Lt/s Lt/s
Producción de agua con proyecto Las fuentes tomadas en cuenta donde se van a construir las captaciones con proyecto ubicadas los sectores de Ahuayco y Congoli, arroja el aforo suficiente para cubrir la demanda de la población del sector de Ahuayco tal como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 28 PRODUCCION DE AGUA Fuentes
Aforo: Lit./Seg.
Tiempo: Hor./día
Seg./hora
Caudal: Lit./día
Captación El Subo (Sector Ahuayco)
0.190
24
3600
16,416
0.270 Total Población atendida Dotación por habitante
24
3600
Captación Los Alisos
234 169.85
23,328 39,744 habitantes litros/persona/día
Elaboración: Equipo Formulador.
Determinación de la curva de demanda 1. Consumo y precio de las familias no conectadas al servicio (situación sin proyecto)
De acuerdo a los datos, cada familia del sector en análisis consume en promedio 2.16 m3 de agua al mes. El pago por cada m3 asciende a 49.90 Nuevos Soles. En consecuencia uno de los datos de la curva de la demanda está dado por el consumo de 2.16 m 3/mes con un pago de 49.90 Nuevos Soles por m3. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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Teniendo en cuenta la siguiente ecuación :
GRÁFICO Nº 03 DEMANDA Precio marginal (Soles/m3)
49.90
Q=
12.5
-0.21
P
(m3/mes/viv) 12.5
2.16
CUADRO Nº 29 CURVA DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE CONSUMO(Q)
PRECIO(P)
m3/mes
soles/m3
PUNTO 1
2.16
49.90
PUNTO 2
11.44
5.00
m=
-0.21
Qo E. DE LA DEMANDA
Sector Ahuayco
12.47 Q=
12.5
-0.21 *P
Elaboración: Equipo Formulador.
CUADRO Nº 30 ESTIMACION DE LA CURVA DE LA DEMANDA NUEVOS USUARIOS Variable cantidad
nuevos usuarios
60.35
Precio máximo al cual no se demandaría agua potable
2.16
49.90
Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)
11.44
5.0
0 Consumo de conectados al (m3/mes/vivi.)
los no sistema
Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.)
Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Tarifa de la EPS o propuesta
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Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)
12.5
0.0
Elaboración: Equipo Formulador.
GRÁFICO Nº 04
Elaboración: Equipo Formulador.
CUADRO Nº 31 ESTIMACION DE LA CURVA DE LA DEMANDA ANTIGUOS USUARIOS Variable cantidad
Antiguos Usuarios
0
Precio máximo al cual no se 60.35 demandaría agua potable (S/./m3)
0.23
Precio económico del agua para los conectados según curva de demanda 59.25 (S/./m3)
Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)
Variable precio
Cantidad (S/.) Precio (S/./M 3)
11.44
5.00
12.5
0
Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
Elaboración: Equipo Formulador.
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GRÁFICO Nº 05
Elaboración: Equipo Formulador.
PROYECCION DE LA DEMANDA a) DEMANDA DE AGUA POTABLE Actualmente, en el sector Ahuayco existen 56 viviendas particulares, en donde 52 de ellas cuentan con un inadecuado servicio de agua potable y 04 no cuentan con dicho servicio; que en la situación con proyecto las 56 viviendas consumirían:
Dotación Diaria 90 litros de agua por día por persona Consumo de Saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/viv =12.5) Producción sin pérdida =7,687 m3/año (Año 1) Pérdida de agua 20.0% Producción de agua considerando el 20.0% de pérdida =9,609 m3/año (Año 1)
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CUADRO Nº 32 DEMANDA MEDIA DEL SISTEMA CONSUMO DE AGUA
Año
Demanda de Agua Pérdidas de Agua
Población litro/dia
m3/año
l/seg
litro/dia
m3/año
l/seg
Demanda Max. Diaria
Demanda Max. Horaria
Volumen almacenamiento
(1)
(2)
( 9 )=(4*8)
( 10 )=(9)*365/1000
( 11 )=9/86400
(12)
( 13 )=(9)/(11)
(14)=(13)*365/1000
(15)=(13)/86400
lt/seg
lt/seg
m3
0
234
19,530
7,128
0.23
20%
24,413
8,911
0.28
0.37
0.71
6.3
1
234
21,060
7,687
0.24
20%
26,325
9,609
0.30
0.40
0.76
6.8
2
234
21,060
7,687
0.24
20%
26,325
9,609
0.30
0.40
0.76
6.8
3
235
21,150
7,720
0.24
20%
26,438
9,650
0.31
0.40
0.76
6.9
4
235
21,150
7,720
0.24
20%
26,438
9,650
0.31
0.40
0.76
6.9
5
235
21,150
7,720
0.24
20%
26,438
9,650
0.31
0.40
0.76
6.9
6
235
21,150
7,720
0.24
20%
26,438
9,650
0.31
0.40
0.76
6.9
7
235
21,150
7,720
0.24
20%
26,438
9,650
0.31
0.40
0.76
6.9
8
235
21,150
7,720
0.24
20%
26,438
9,650
0.31
0.40
0.76
6.9
9
236
21,240
7,753
0.25
20%
26,550
9,691
0.31
0.40
0.77
6.9
10
236
21,240
7,753
0.25
20%
26,550
9,691
0.31
0.40
0.77
6.9
11
236
21,240
7,753
0.25
20%
26,550
9,691
0.31
0.40
0.77
6.9
12
236
21,240
7,753
0.25
20%
26,550
9,691
0.31
0.40
0.77
6.9
13
236
21,240
7,753
0.25
20%
26,550
9,691
0.31
0.40
0.77
6.9
14
236
21,240
7,753
0.25
20%
26,550
9,691
0.31
0.40
0.77
6.9
15
237
21,330
7,785
0.25
20%
26,663
9,732
0.31
0.40
0.77
6.9
16
237
21,330
7,785
0.25
20%
26,663
9,732
0.31
0.40
0.77
6.9
17
237
21,330
7,785
0.25
20%
26,663
9,732
0.31
0.40
0.77
6.9
18
237
21,330
7,785
0.25
20%
26,663
9,732
0.31
0.40
0.77
6.9
19
237
21,330
7,785
0.25
20%
26,663
9,732
0.31
0.40
0.77
6.9
20
237
21,330
7,785
0.25
20%
26,663
9,732
0.31
0.40
0.77
6.9
Elaboración: Equipo Formulador.
CUADRO Nº 33 COBERTURA DEL SISTEMA Cobertura Año Población con conexiones
(1)
(2)
(3)
0
234
92.86%
1
234
2
234
Nº Nº Familias N° de Poblac.Servida. miembros/Familia Beneficiadas conexiones (hab) (4)=(2*3)
( 5)
( 6)=(4/5)
(7)
217
4.18
52
52
100%
234
4.18
56
56
100%
234
4.18
56
56
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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97
PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR AHUAYCO, COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOME DE LOS OLLEROS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA” 3
235
100%
235
4.18
56
56
4
235
100%
235
4.18
56
56
5
235
100%
235
4.18
56
56
6
235
100%
235
4.18
56
56
7
235
100%
235
4.18
56
56
8
235
100%
235
4.18
56
56
9
236
100%
236
4.18
56
56
10
236
100%
236
4.18
56
56
11
236
100%
236
4.18
56
56
12
236
100%
236
4.18
56
56
13
236
100%
236
4.18
56
56
14
236
100%
236
4.18
56
56
15
237
100%
237
4.18
57
57
16
237
100%
237
4.18
57
57
17
237
100%
237
4.18
57
57
18
237
100%
237
4.18
57
57
19
237
100%
237
4.18
57
57
20
237 100% 237 Elaboración: Equipo Formulador.
4.18
57
57
Demanda de Saneamiento (UBS) Por normatividad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para las poblaciones menores de 2,000 habitantes no se justifica socialmente la instalación de alcantarillado, razón por la que se propone como solución a la inadecuada disposición de excretas de 56 UBS para viviendas para un periodo de horizonte de diez años.
CUADRO N° 34 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE UBS DEL SECTOR AHUAYCO
2016 0
2017 1
2018 2
2019 3
56
56
56
56
Proyección Años 2020 2021 2022 4 5 6 56
56
56
2023 7
2024 8
2025 9
2026 10
56
56
56
56
Elaboración: Equipo Formulador. Tasa de Crecimiento igual a 0.073% que corresponde a la tasa de crecimiento del distrito
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PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR AHUAYCO, COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOME DE LOS OLLEROS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA”
4.2.2 Análisis de la Oferta 4.2.2.1 Oferta sin Proyecto Actualmente los pobladores del sector Ahuayco, carecen de un servicio adecuado de agua y saneamiento, por lo tanto sin proyecto la oferta es igual a cero. 4.2.2.2 Oferta Real Optimizada; esta dada por la infraestructura sanitaria en buen estado, que en la situación actual va ser CERO por las inadecuadas condiciones de servicio que se presta en el sector en estudio. 4.2.2.3 Oferta con Proyecto La oferta con proyecto sería 13,369 m3 de agua tratada al año, lo que satisfaría la demanda de la población.; así mismo se contará con un Reservorio Apoyado de 9 m3 para satisfacer la demanda proyectada.
CUADRO N° 35 OFERTA CON PROYECTO
Captaciones Captación Proyectada Los Alisos y Subo
Litros / Segundo 0.46
Total oferta
0.46
Total oferta al año (M3)
0.46 lt/seg (qmd) x 86.4 seg x 365 Reservorios
Reservorio
Total 0.46
0.46
9 m3
14,507 9 m3
Elaboración: Equipo Formulador.
4.2.3 Balance Oferta Demanda 4.2.3.1 Balance Oferta Demanda sin Proyecto Agua Potable En el siguiente cuadro se muestra el déficit de demanda que justifica la ejecución del presente proyecto para el sistema en el sector Ahuayco, tal como se muestran en el siguiente cuadro:
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CUADRO N° 36 BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO (OPTIMIZADA)
Año
Demanda Máxima Diaria Sin Proyecto (l/s)
Oferta Optimizada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déficit -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
Elaboración: Equipo Formulador.
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UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) CUADRO N° 37 PROYECCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO (OPTIMIZADA) Oferta Optimizada
Año
Demanda
Déficit
56 56
-56 -56
2
0 0 0
56
-56
3
0
56
-56
4
0
56
-56
5
0
56
-56
6
0
56
-56
7
0
56
-56
8
0
56
-56
9
0
56
-56
10
0
56
-56
0 1
Elaboración: Equipo Formulador.
4.2.3.2 Balance Oferta Demanda con Proyecto Agua potable Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de agua potable, se ha estimado el correspondiente balance oferta – demanda proyectado del sistema que comprende el sector Ahuayco, que se presentan en el siguiente cuadro y gráfico: CUADRO N° 38 BALANCE OFERTA/ DEMANDA CON PROYECTO Oferta Oferta con Demanda prevista de Proyecto Máxima Año la fuente (Caudal Superavit Diaria Con con Max Diario Proyecto (l/s) proyecto PO Capt) 1 0.46 0.40 0.40 0.06 2 0.46 0.40 0.40 0.06 3 0.46 0.40 0.40 0.06 4 0.46 0.40 0.40 0.06 5 0.46 0.40 0.40 0.06 6 0.46 0.40 0.40 0.06 7 0.46 0.40 0.40 0.06 8 0.46 0.40 0.40 0.06 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Elaboración: Equipo Formulador.
Con proyecto el déficit de agua potable se supera para el sistema de agua Ahuayco, lo que se puede observar en el Cuadro anterior. GRÁFICO Nº 06 BALANCE OFERTA/ DEMANDA CON PROYECTO
Elaboración: Equipo Formulador.
Reservorio, en el siguiente cuadro, se observa el Balance Oferta y Demanda del sistema de almacenamiento para el sector Ahuayco.
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CUADRO N° 39 BALANCE OFERTA/RESERVORIO
Año
Oferta actual
Demanda Promedio (m3)
Oferta con Proyecto (Caudal Promedio PO Reservorio)
Superávit
1
0.00
6.8
9
2.2
2
0.00
6.8
9
2.2
3
0.00
6.9
9
4
0.00
6.9
9
2.1 2.1
5
0.00
6.9
9
2.1
6
0.00
6.9
9
2.1
7
0.00
6.9
9
2.1
8
0.00
6.9
9
2.1
9
0.00
6.9
9
2.1
10
0.00
6.9
9
2.1
11
0.00
6.9
9
2.1
12
0.00
6.9
9
2.1
13
0.00
6.9
9
2.1
14
0.00
6.9
9
2.1
15
0.00
6.9
9
2.1
16
0.00
6.9
9
2.1
17
0.00
6.9
9
2.1
18
0.00
6.9
9
2.1
19
0.00
6.9
9
2.1
20
0.00
6.9
9
2.1
Elaboración: Equipo Formulador.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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Unidades Básicas de Saneamiento (UBS). Teniendo en cuenta los resultados de la oferta y demanda proyectada de UBS se a elaborado el correspondiente balance oferta – demanda de UBS, que se muestra en El siguiente cuadro: CUADRO N: 40 BALANCE OFERTA / DEMANDA Oferta con proyecto
Demanda
Equilibrio
0 1
56 56
56 56
0 0
2
56
56
0
3
56
56
0
4
56
56
0
5
56
56
0
6
56
56
0
7
56
56
0
8
56
56
0
9
56
56
0
10
56
56
0
Año
Elaboración: Equipo Formulador
Con proyecto también se supera el déficit del sistema de saneamiento.
4.3 Análisis Técnico de las Alternativas. El proyecto comprende: PRIMERA ALTERNATIVA: Comprende las siguientes metas: A) SISTEMA DE AGUA POTABLE. Construcción de dos captaciones tipo C1-A. Construcción de cámaras rompe presión tipo 6, CRP-T6 (04 UND) Instalación de líneas de conducción con tubería PVC SAP C-10 Ø 1 ½” de 1,896.11 m. Válvula de aire en línea de Conducción (01 UND.) Válvulas de purga - limpia - línea de Conducción (01 UND.) Construcción de un reservorio apoyado de 9 m3, con su caseta de cloración por goteo y sus respectivas válvulas. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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Instalación de Red de aducción: de suministro e instalación de tubería P.V.C. SAP C-10 Ø 3/4" de 1,773.71 ml y tubería PVC SAP C-10 Ø 1 1/2" de 480.44 ml. Construcción de Cámara Rompe Presión CRP-T7 (07 UND) Línea de Distribución con instalación de tubería PVC Clase A-10 Agua Potable Ø 3/4" de 2,503.83 ml. Instalación de Caseta de paso de válvula de Control. Construcción de Válvula de Purga en punto final (05 unidades). Construcción de 56 conexiones domiciliarias para viviendas particulares
B). SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS Instalación de 56 unidades básicas de saneamiento para viviendas particulares, de tipo arrastre hidráulico con sistema estructural de columnas y muros de Bloque 12x20x40 concreto y con techo de losa maciza. Pisos de cerámica y cemento pulido, en la ducha y baño respectivamente. Se utilizará un tanque de almacenamiento de 250 lt para cada letrina que colaborara en que la unidad básica de saneamiento tenga presión y almacenamiento de agua. Se está utilizando el sistema de arrastre hidráulico con biodigestores y pozo de percolación. C). CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN SANITARIA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO. Implementar las siguientes sesiones de capacitación: Capacitación en el Componente de Comunicación y Educación Sanitaria que comprende 58 sesiones. Capacitación en el componente de Gestión del servicio que comprende Fortalecimiento a la JASS, Asistencia Técnica y Monitoreo y Asistencia Técnica que abarca 61 sesiones. Comprende un Plazo Total de Intervención Social de 10 meses.
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SEGUNDA ALTERNATIVA: A). SISTEMA DE AGUA POTABLE. Construcción de dos captaciones tipo C1-A Construcción de cámaras rompe presión tipo 6, CRP-T6 (04 UND) Instalación de líneas de conducción con tubería PVC SAP C-10 Ø 1 ½” de 1,896.11 m. Válvula de aire en línea de Conducción (01 UND.) Válvulas de purga - limpia - línea de Conducción (01 UND.) Construcción de un reservorio apoyado de 9 m3, con su caseta de cloración por goteo y sus respectivas válvulas. Instalación de Red de aducción: de suministro e instalación de tubería P.V.C. SAP C-10 Ø 3/4" de 1,773.71 ml y tubería PVC SAP C-10 Ø 1 1/2" de 480.44 ml. Construcción de Cámara Rompe Presión CRP-T7 (07 UND) Línea de Distribución con instalación de tubería PVC Clase A-10 Agua Potable Ø 3/4" de 2,503.83 ml. Instalación de Caseta de paso de válvula de Control. Construcción de Válvula de Purga en punto final (05 unidades). Construcción de 56 conexiones domiciliarias para viviendas particulares B). SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS Instalación de 56 unidades básicas de saneamiento para viviendas particulares, de tipo arrastre hidráulico Decmuros de soga de bloque de concreto 12x20x40 con mortero 1:4, piso de concreto E=2" pulido sin colorear y piso de cerámico 30x30cm. de color, con techo concreto en losas macizas f'c=210 KG/CM2, con su respectivo Tanque Séptico y pozo percolador. C). CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN SANITARIA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO. Implementar las siguientes sesiones de capacitación: Capacitación en el Componente de Comunicación y Educación Sanitaria que comprende 58 sesiones. Capacitación en el componente de Gestión del servicio que comprende Fortalecimiento a la JASS, Asistencia Técnica y Monitoreo y Asistencia Técnica que abarca 61 sesiones. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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Comprende un Plazo Total de Intervención Social de 10 meses.
DESCRIPCION DEL PROYECTO Sistema Ahuayco Captación: Se proyecta la construcción de dos captaciones tipo C1-A, para captar las aguas del manantial “Los alisos” y “El subo”, la cual es agua de calidad aceptable para el consumo humano y presentan un caudal promedio de 0.27 lt/seg. Y 0.19 lt/seg. Se ubican en las cotas 2171.40 y 1926.40 m.s.n.m respectivamente. La caja de captación será de concreto armado fc=210 kg/cm2, con sus respectivas válvulas y accesorios, filtro de arena y grava, sus tapas metálicas de fierro de 0.60 x 0.60m y 0.40x0.40 m. Cerco perimétrico protección Captación: Se construirán 24 ml de cerco perimétrico de protección de malla metálica con F°G° 1 ½” y malla electrosoldada galvanizada con cocada de 2x2 con alambre N° 10, 09 zapatas de concreto C:H , 1:10 + 30% p.g. (max 6"), Sobrecimiento de concreto mezcla, C:H , 1:8 + 25% p.m y 01 puerta de malla metálica con F°G° 1 ½” y malla electrosoldada galvanizada con cocada de 2x2 con alambre N° 10. Cámaras rompe presión T6: Se construirán 04 cámaras rompe presión tipo 6, serán de concreto armado fc=175 kg/cm2, con sus respectivas válvulas y accesorios, su tapa metálica de fierro de 1/16” de 0.80 x 0.80m. Línea de Conducción: La línea de conducción se ha diseñado para conducir el gasto máximo diario, desde la captación hasta el reservorio apoyado; se tiene una longitud total de 1,896.11 ml de tubería de PVC SAP clase 10 de 1 ½”, con su respectiva doble prueba hidráulica y desinfección de tubería. Válvula de aire: Se construirán 01 Válvulas de Aire, serán de concreto armado fc=175 kg/cm2, con sus respectivas válvulas y accesorios, su tapa metálica de fierro de 1/16” de 0.50 x 0.60m. Válvula de Purga punto medio: Se construirán 01 Válvulas de purga en línea de conducción, serán de concreto armado fc=175 kg/cm2, con sus respectivas válvulas y accesorios, su tapa metálica de fierro de 1/16” de 0.30 x 0.30m. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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Almacenamiento: Con el fin de asegurar el abastecimiento de agua en las horas de máxima demanda, se construirá un reservorio apoyado de concreto armado fc= 210 kg/cm2 en losas y muros, de 9 m3 de capacidad con su respectiva caseta de hipoclorador por goteo y su tapa metálica de fierro de 1 1/6” de 0.80 m x 0.80 m de forma circular, con sus respectivas válvulas y accesorios, cerco de protección. Caseta de Cloración por Goteo: Construcción de caseta de cloración con muros de ladrillo pandereta de soga y techo de cobertura liviana de correas de madera de 2”x2” y techo de fibrocemento gran onda. Utilizando tanque de 250 lt y hipoclorador por goteo. Cerco perimétrico protección Reservorio: Se construirán 25 ml de cerco perimétrico de protección de malla metálica con F°G° 1 ½” y malla electrosoldada galvanizada con cocada de 2x2 con alambre N° 10, 09 zapatas de concreto C:H , 1:10 + 30% p.g. (max 6"), Sobrecimiento de concreto mezcla, C:H , 1:8 + 25% p.m y 01 puerta de malla metálica con F°G° 1 ½” y malla electrosoldada galvanizada con cocada de 2x2 con alambre N° 10. Línea aducción: La línea de aducción ha sido diseñada para conducir el gasto máximo horario mediante la fórmula de Hazen – Willians para las tuberías, proporcionando la suficiente presión en los distintos puntos de la red. La longitud de la línea de aducción es de 2,254.15 ml de tubería de PVC SAP clase 10, de los cuales 480.44 ml serán de 1 1/2” y 1,773.71 ml de 3/4”, con su respectiva doble prueba hidráulica y desinfección de tubería. Cámaras rompe presión T7: Se propone la construcción de 07 cámaras rompe presión tipo 7 con sus respectivos accesorios, de concreto armado f´c=175 kg/cm2, con sus tapas metálicas de fierro de 0.80 m x 0.0m y 0.50mx0.50m. Línea distribución: La línea de distribución ha sido diseñada para conducir el gasto máximo horario mediante la fórmula de Hazen – Willians para las tuberías, proporcionando la suficiente presión en los distintos puntos de la red.
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La longitud de la línea de aducción es de 2,503.83 ml de tubería de PVC SAP clase 10, de los cuales 2,503.83 ml serán de 3/4”, con su respectiva doble prueba hidráulica y desinfección de tubería. Conexiones Domiciliarias: Se proyecta la construcción de 56 conexiones domiciliarias, con la construcción de lavatorio de concreto F´c= 175 kg/cm2 con su caja de válvulas de agua, accesorios de agua y desagüe y su pozo de percolación para tratamiento de agua. Válvula de Purga punto Final: Se construirán 05 Válvulas de purga en el final línea de aducción, serán de concreto armado fc=175 kg/cm2, con sus respectivas válvulas y accesorios, su tapa metálica de fierro de 1/16” de 0.30 x 0.30m. Letrinas de Arrastre Hidráulico: Se construirán 56 letrinas con sistema estructural de columnas y muros de Bloque 12x20x40 concreto y con techo de losa maciza. Pisos de cerámica y cemento pulido, en la ducha y baño respectivamente. Se utilizará un tanque de almacenamiento de 250 lt para cada letrina que colaborara en que la unidad básica de saneamiento tenga presión y almacenamiento de agua. Se está utilizando el sistema de arrastre hidráulico con biodigestores y pozo de percolación. Para la Segunda Alternativa se plantea Instalación de 56 unidades básicas de saneamiento para viviendas particulares, de tipo arrastre hidráulico Decmuros de soga de bloque de concreto 12x20x40 con mortero 1:4, piso de concreto E=2" pulido sin colorear y piso de cerámico 30x30cm. de color, con techo concreto en losas macizas f'c=210 KG/CM2, con su respectivo Tanque Séptico y pozo percolador.
4.4 Costos a precios de mercado Costos en la Situación sin Proyecto En la situación sin proyecto, en el Sector de Ahuayco se dan costos de Operación y mantenimiento sin proyecto, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
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CUADRO N° 41 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO AGUA PRECIOS DE MERCADO- SECTOR AHUAYCO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERACIÓN OPERARIO
UNIDAD
CANT.
MENSUAL
MANTENIMIENTO MATERIALES ESCOBILLAS DE LIMPIEZA MATERIALES PARA LIMPIEZA DE TANQUE
P. UNIT.
1
25
UND
6.00
GLB
GLB
DIA
MES
ANUAL
12
TOTAL
300
300.00
2.00
24.00
89.00 24.00
GLB
65.00
65.00 389.00
Elaboración: Equipo Formulador.
CUADRO N° 42
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA PRECIOS SOCIALES - SECTOR AHUAYCO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERACIÓN OPERARIO
UNIDAD CANT. P. UNIT. DIA MES ANUAL TOTAL MENSUAL 1 23.15 12 277.8 277.80
MATERIALES ESCOBILLAS DE LIMPIEZA MATERIALES PARA LIMPIEZA DE TANQUE
UND GLB
6.00 GLB
1.69 GLB
20.33 55.06
75.38 20.33 55.06
353.18 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
353.18
Elaboración: Equipo Formulador.
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CUADRO N° 43 FLUJO DE COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Ítems de gasto Servicio de Agua Operación y Mantenimiento Servicio de Letrinas Operación y Mantenimiento Total a precios de mercado Total a precios Sociales
1 389.00 389.00 0.00 0.00 389.00 353.18
2 389.00 389.00 0.00 0.00 389.00 353.18
3 389.00 389.00 0.00 0.00 389.00 353.18
4 389.00 389.00 0.00 0.00 389.00 353.18
5 389.00 389.00 0.00 0.00 389.00 353.18
….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
10 389.00 389.00 0.00 0.00 389.00 353.18
Elaboración: Equipo Formulador.
4.4.1. Costos de Inversion en la situacion con Proyecto En la estimación de los costos de Inversión, se han considerado los costos de inversión intangible así como inversión fija, que incluyen: Elaboración del Estudio Definitivo, Supervisión, Utilidades, infraestructura para el sistema de agua potable y saneamiento, educación sanitaria para ambas alternativas. CUADRO N° 44 COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO Alternativa 01 Rubro Unidad
Precio Unitario
Cant.
I. Inversión (1+2) 1. Inversión Intangible Expediente técnico Comunicación y Educación Sanitaria y Gestión del Servicio
Mano de Obra No Calificada Costo directo de infraestructura Unidades Básicas de Saneamiento
Cant.
Costo total
1,332,430.21
1,358,462.38
108,788.40
109,526.16
35,689.55
1
35,689.55
36,427.31
1
36,427.31
GBL
73,098.85
1
73,098.85
73,098.85
1
73,098.85
a. Costo Directo total
Mano de Obra Calificada
Precio Unitario
GBL
2. Inversión Fija (a+b+c)
Agua Potable Materiales y Equipos y Herramientas
Costo total
Alternativa 02
1,223,641.81
1,248,936.23
1,019,701.51
1,040,780.19
GBL
275,923.22
1
275,923.22 275,923.22
GBl
63,674.59
1
63,674.59
GBL
84,899.45
1
84,899.45
1
275,923.22
63,674.59
1
63,674.59
84,899.45
1
84,899.45
424,497.26
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424,497.26
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Materiales y Equipos y Herramientas
GBL
386,882.76
1
Mano de Obra Calificada
GBL
89,280.64
1
Mano de Obra No Calificada Costo directo de infraestructura b. Gastos Generales (10,0% de a)
GBL
119,040.85
1
c. Utilidad (10,0 % de a) Sub Total
GBL
1,208,246
IGV II Supervisión (3.5% de a)
386,882.76 400,583.90
1
400,583.90
92,442.44
1
92,442.44
119,040.85 123,256.59
1
123,256.59
89,280.64
595,204.25
616,282.93
101,970.15
104,078.02
101,970.15
104,078.02
1 1,223,641.81 220,255.53
1,248,936.23
35,689.55
36,427.31
6,000.00
6,000.00
1,594,375.29
1,625,698.21
III. Liquidación y Cierre Total (I+II+III)
224,808.52
Elaboración: Equipo Formulador.
4.4.2. Costos de operación y mantenimiento con proyecto CUADRO N: 45 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROPYECTO- AGUA ALT 01 (PM)
RUBROS
UNI.
CANT.
CON PROYECTO A PRECIOS DE P. UNIT. MERCADO (S/.)
Costo de admin. y Operación Recursos humanos Insumos (cloro) Otros (herramientas)
HH Kg Varios
900 5 2.0%
4,231.00
4,231.00
4,050.00 100.00 81.00
4,050.00 100.00 81.00
827.39
827.39
400.00 403.20 24.19
400.00 403.20 24.19
5,058.39
5,058.39
4.50 20.00
Costo de Mantenimiento Correctivo Accesorios Mano de Obra Herramientas
Costo Total Anual
Glb. HH %
126 6.0%
3.20
Elaboración: Equipo Formulador.
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CUADRO Nº 46 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO- UBS ALT 01 (PM) Costos de Administración, Operación y Mantenimiento del Servicio (S/.): UBS con Arrastre Hidráulico Costo Costo Costo (PM) Rubro Unidad Cantidad Unitario Mensual Anual Costos de Operación I. Recolección Limpieza de UBS
Unid
56.00
4
2,419 2,419
202
II. Tratamiento
8,064
Biodigestores y caja de infiltración
Unid
56.00
12
672
Total: Costos de Operación (I+II)
MANTENIMIENTO RUTINARIO
10,483.20
Unidad Cantidad
Pintura Pintura para caseta Pintura para la puerta Mano de Obra No calificada
8064
Costo Unitario
Costo Parcial
Costo (PM) Anual 963.00
GL GL GLB
23.00 23.00 1.00
22.00 9.00 250.00
506.00 207.00 250.00 963.00
Total: Costos de Mantenimiento Elaboración: Equipo Formulador.
CUADRO Nº 47 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO- UBS ALT 02 (PM) Costos de Administración, Operación y Mantenimiento del Servicio (S/.): Letrina con Arrastre Hidráulico
RUBROS
Costo de admin. y Operación Recursos humanos Otros (herramientas)
UNI.
HH Varios
CANT.
36 2.0%
CON PROYECTO A PRECIOS DE P. UNIT. MERCADO (S/.)
4.50
Costo de Mantenimiento Correctivo Peón Herramientas
HH %
20.6 6.0%
3.20
Costo Total Anual/familia Costo Total Anual
165.24
165.24
162.00 3.24
162.00 3.24
69.88
69.88
65.92 3.96
65.92 3.96
235.12
235.12
13,166.45
13,166.45
Elaboración: Equipo Formulador.
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4.4.3
Costos incrementales del proyecto
El análisis de costos increméntales refleja la diferencia de los costos de operación y mantenimiento en la situación “con proyecto” menos los gastos existentes en la situación “sin proyecto”. CUADRO N° 48 ALTERNATIVA 01 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Ítem
Descripción
A
CON PROYECTO
I
0
1
2
3
16,504.6
16,504.6
16,504.6
16,504.6
16,504.6
COSTOS
1,594,375.3
1.1
Inversión
1,594,375.3
1.2
Costos de Operación y Mantenimiento
……
10
11
12
13
…..
20
16,504.6
16,504.6
16,504.6
16,504.6
16,504.6
16,504.6
16,504.6
16,504.6
16,504.6
16,504.6
16,504.6
16,504.6
16,504.6
16,504.6
16,504.6
B
SIN PROYECTO
II
COSTOS
389.0
389.0
389.0
389.0
389.0
389.0
389.0
389.0
389.0
389.0
Costos de Operación y Mantenimiento
389.0
389.0
389.0
389.0
389.0
389.0
389.0
389.0
389.0
389.0
16116
16116
16116
16116
16116
16116
16116
16116
16116
16116
2.1
III FLUJOS NETOS INCREMENTALES (I-II)
1,594,375
Elaboración: Equipo Formulador.
CUADRO N° 49 ALTERNATIVA 02 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Ítem
Descripción
0
1
2
3
A
CON PROYECTO
I
COSTOS
1,625,698.2
18,224.8
18,224.8
18,224.8
1.1
Inversión
1,625,698.2
1.2
Costos de Operación y Mantenimiento
18,224.8
18,224.8
389
B
SIN PROYECTO
II
COSTOS
2.1
Costos de Operación y Mantenimiento
……
10
11
12
13
…..
20
18,224.8
18,224.8
18,224.8
18,224.8
18,224.8
18,224.8
18,224.8
18,224.8
18,224.8
18,224.8
18,224.8
18,224.8
18,224.8
18,224.8
18,224.8
389
389
389
389
389
389
389
389
389
389.00
389.00
389.00
389.00
389.00
389.00
389.00
389.00
389.00
389.00
17,835.8
17,835.8
17,835.8
17,835.8
17,835.8
17,835.8
17,835.8
17,835.8
17,835.8
17,835.8
III FLUJOS NETOS INCREMENTALES (I-II)
1,625,698.2
Elaboración: Equipo Formulador.
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CAPITULO V EVALUACIÓN
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5. EVALUACIÓN 5.1 Evaluación Social. 5.1.1 Beneficios Sociales Beneficios Sociales Cuantitativos Al tratar el tema de los beneficios es indispensable definir previamente la función de demanda. Desde el punto de vista de la teoría económica, las funciones de demanda se derivan del comportamiento de las unidades de consumo. En general se supone que dado el sistema de preferencias de la unidad de consumo, las cantidades de bienes elegidos son determinadas por los precios de los bienes, el nivel de ingreso y otros factores más. En el caso particular del agua potable, se debe esperar que la demanda se encuentre explicada por los precios y otras variables que deben ser determinadas empíricamente. Diversos estudios empíricos explican la determinación de la demanda de agua potable en base a las siguientes variables explicativas: el precio marginal del agua potable, el nivel de ingreso de la población, el número de personas por vivienda, si cuenta o no con servicio, extensión de la vivienda, presión del agua, el valor de la vivienda, etc. Para la estimación de los beneficios en el presente caso, se requiere construir la curva de demanda de agua, considerando que el consumo es una función indirecta sólo del precio, para lo cual en primer lugar se debería estimar el valor que otorgan los usuarios nuevos a una mayor y adecuada disponibilidad del servicio, que medido a través de esta curva permita estimar los beneficios económicos a precios sociales. Para construir la curva de demanda se requiere de ciertas variables tales como: el consumo de saturación, es decir el consumo a precio marginal cero así como el consumo de las familias no conectadas y que actualmente se abastecen de fuentes alternativas y el costo que incurren para abastecerse de las referidas fuentes. En ese sentido se procedería a estimar la función (la curva) de la demanda en base a dos puntos de ella; Y considerando los parámetros de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10 se tiene el valor del acarreo:
El consumo y precio que pagan de las familias no conectadas a la red de agua potable que se abastecen de otros medios, que se ha obtenido de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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encuesta socioeconómica desarrollada, cuyos resultados son 2,16 m3/mes y S/. 49.90 S/m3 para el sector Ahuayco.
CUADRO N° 50 CONSUMO SECTOR AHUAYCO FRECUENCIA TIEMPO TOTAL VALOR VALOR VALOR CONSUMO TIPO DE RECIPIENTE TIEMPO PERSONA Litros Minut/viaje Veces/dia Horas/dia S/hora S/dia S/mes/fam m3/mes/fam VALOR S/m3 ADULTO 18 45 3 2.25 1.37 3.08 92.48 1.62 MENOR
18
45
1
0.75
0.68
0.51
15.30
0.54
3.59
107.78
2.16
49.90
PRIMER PUNTO Elaboración: Equipo Formulador
En el siguiente cuadro se presenta la información que ha permitido determinar la ecuación de la demanda. 1. Estimación de la Curva de Demanda de Agua para Nuevos UsuariosSector Ahuayco CUADRO N° 51 Variable cantidad
Nuevos Usuarios
60.35
Precio máximo al cual no se demandaría agua potable
2.16
49.90
Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)
11.44
5.0
12.5
0.0
0 Consumo de conectados al (m3/mes/vivi.)
los no sistema
Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)
Variable precio
Cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Tarifa de la EPS o propuesta
Elaboración: Equipo Formulador
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Ecuación de demanda
Q=
12.5
-0.21 P
Donde: Q : Consumo (m3/mes/vivienda) P : Precio (S/./ m3)
Beneficios de los usuarios nuevos- Sector Ahuayco El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario nuevo es: 2.1 a. b. c.
Usuarios no sujetos a micromedición Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 107.78 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 254.68 Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 362.46
Elaboración: Equipo Formulador
1. Estimación de la Curva de Demanda de Agua para Antiguos Usuarios
CUADRO N° 52 Variable cantidad
Antiguos Usuarios
0
Precio máximo al cual no se demandaría agua potable 60.35 (S/./m3)
0.23
Precio económico del agua para los conectados según curva de 59.25 demanda (S/./m3)
Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)
Variable precio
Cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
11.44
5.00
12.5
0
Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
Elaboración: Equipo Formulador
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Beneficios de los usuarios antiguos- Sector Ahuayco 2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 360.23 Elaboración: Equipo Formulador
Los Beneficios económicos a precios sociales del sistema de agua potable se han identificado para los nuevos y antiguos usuarios, se plasman en el siguiente cuadro: CUADRO N° 53 BENEFICIOS DE AGUA Nº de Familias conectadas Beneficios Brutos (S/.año) al servicio Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Población Total
234 234 235 235 235 235 235 235 236 236 236 236 236 236 237 237 237 237 237 237
Antiguas
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53
Nuevas
Total
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57
Antiguas
226,175 226,340 226,505 226,671 226,836 227,002 227,167 227,333 227,499 227,665 227,831 227,998 228,164 228,331 228,497 228,664 228,831 228,998 229,165 229,333
Nuevas
17,398 17,411 17,423 17,436 17,449 17,462 17,474 17,487 17,500 17,513 17,525 17,538 17,551 17,564 17,577 17,590 17,602 17,615 17,628 17,641
Total
243,573 243,751 243,929 244,107 244,285 244,463 244,642 244,820 244,999 245,178 245,357 245,536 245,715 245,895 246,074 246,254 246,434 246,613 246,793 246,974
Elaboración: Equipo Formulador.
Beneficios Sociales Cualitativos La principal razón de interés de la población es contar con agua potable de manera oportuna y segura, y con un sistema de saneamiento adecuado. Así mismo contar con adecuadas condiciones de salubridad y hábitos de higiene. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR AHUAYCO, COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOME DE LOS OLLEROS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA”
Trayendo los siguientes beneficios cuantitativos Adecuadas condiciones de salubridad Mejoramiento de la economía familiar Conformidad y Bienestar de la población 5.1.2 Costos en la situación con proyecto a precios sociales. Los costos a precios de mercado serán corregidos por los factores de corrección para convertirlos a precios sociales, con el propósito de corregir los efectos de los impuestos directos e indirectos. El horizonte de evaluación con el que se trabajará será de 20 años para el componente agua y 10 años para el componente UBS y la evaluación social se basará en la metodología Costo-beneficio para el servicio de agua y costo efectividad para el de UBS. Los factores de corrección a utilizar son: Factor de corrección de bienes de origen nacional, el cual permitirá convertir los bienes de origen nacional de precios de mercado a precios sociales. FCBN = 1/1.19 = 0.847 Factor de corrección de la mano de obra calificada, nos permita ajustar los costos de mano de obra de precios de mercado a precios sociales. FCMO = 1/1.10 = 0.926 Factor de corrección de la mano de obra no calificada, que según las normas del SNIP para pobladores de sierra rural es : FCMO = 0.41 Los siguientes cuadros muestran los costos de inversión, operación y mantenimiento, así como el flujo de costos totales a precios sociales.
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120
PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR AHUAYCO, COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOME DE LOS OLLEROS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA”
CUADRO N° 54 PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES PARA EL COMPONENTE AGUA POTABLE, ALTERNATIVA 01 Y 02 (NUEVOS SOLES) Costo Total Rubro Alternativa 1
Alternativa 2
I. Inversión (1+2)
561,834.51
561,834.51
1. Intangible
84,213.80
84,213.80
Expediente técnico (1)
16,524.26
16,524.26
Educación Sanitaria (1)
67,689.54
67,689.54
2. Inversión Fija (a+b+c+d)
477,620.71
477,620.71
386,424.53
386,424.53
275,774.22
275,774.22
Mano de Obra calificada (1)
69,575.95
69,575.95
Mano de Obra no calificada (3)
41,074.35
41,074.35
Costo directo de infraestructura b. Gastos Generales (10,0% de a)
386,424.53 45,598.09
386,424.53 45,598.09
c. Utilidad (10,0 % de a)
45,598.09
45,598.09
II Supervisión (3.5 % de a)
13,524.86
13,524.86
3,864.25
3,864.25
579,223.61
579,223.61
a. Costo Directo Materiales y Equipos y Herramientas (2)
III. Liquidación y Cierre Total (I+II+III) Elaboración: Equipo Formulador.
CUADRO N° 55 COSTOS TOTAL DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – UBS (NUEVOS SOLES) PARA AMBAS ALTERNATIVAS Costo Total Rubro Alternativa 1
Alternativa 2
I. Inversión (1+2)
686,214.99
710,273.13
1. Intangible
16,524.26
16,865.84
Expediente técnico (1) 2. Inversión Fija (a+b+c) a. Costo Directo Materiales y Equipos y Herramientas(2)
16,524.26
16,865.84
669,690.73
693,407.29
541,820.98
561,009.13
386,673.85
400,367.59
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121
PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR AHUAYCO, COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOME DE LOS OLLEROS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA”
Mano de Obra calificada (1)
97,555.17
101,010.00
Mano de Obra no calificada (3)
57,591.96
59,631.54
Costo directo de infraestructura b. Gastos Generales (10,0% de a)
541,820.98 63,934.88
561,009.13 66,199.08
c. Utilidad (10,0 % de a)
63,934.88
66,199.08
II Supervisión (3.5 % de a)
18,963.73
19,635.32
5,418.21
5,610.09
710,596.93
735,518.54
III. Liquidación y Cierre Total (I+II+III) Elaboración: Equipo Formulador.
CUADRO N°56 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO- AGUA ALT 01 (PS)
RUBROS
UNI.
CON PROYECTO A PRECIOS DE P. UNIT. CANT. (S/.) MERCADO SOCIALES
Costo de admin. y Operación Recursos humanos Insumos (cloro) Otros (herramientas)
HH Kg Varios
900 5 2.0%
4.50 20.00
Costo de Mantenimiento Correctivo Accesorios Mano de Obra Herramientas
Glb. HH %
126 6.0%
3.20
Costo Total Anual
4,231.00
3,903.61
4,050.00 100.00 81.00
3,750.30 84.70 68.61
827.39
524.60
400.00 403.20 24.19
338.80 165.31 20.49
5,058.39
4,428.21 18.92
Nota: considerando 234 hab. En el primer año, el costo de Administración, Operación y Mantenimiento incremental por persona es S/. 18.92 Elaboración: Equipo Formulador.
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PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR AHUAYCO, COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOME DE LOS OLLEROS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA”
CUADRO N° 57 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROPYECTO- UBS ALT 01 (PS) Costos de Administración, Operación y Mantenimiento del Servicio (S/.): UBS con Arrastre Hidráulica Costo Costo Costo Rubro Unidad Cantidad (PM) Unitario Mensual Anual FC Costos de Operación I. Recolección 2,419 Limpieza de UBS Und 56.00 4 202 2,419 0.41 II. Tratamiento
8,064
Biodigestores y caja de infiltracion
Und
56.00
12
672
Total: Costos de Operación (I+II)
MANTENIMIENTO RUTINARIO Unidad Cantidad Pintura Pintura para caseta Pintura para la puerta Mano de Obra No calificada
GL GL GLB
Costo Unitario
23.00 23.00 1.00
Costo Parcial
22.00 9.00 250.00
Costo (PS) Anual 991.87 991.87 7,467.26
8064 0.926 7,467.26 10,483.20
8,459.14
Costo (PM) Anual 963.00
Costo (PS) Anual 706.41 428.58 175.33 102.50 706.41
506.00 207.00 250.00
Fc 0.847 0.847 0.410
963.00
Total: Costos de Mantenimiento Elaboración: Equipo Formulador.
CUADRO N° 58 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROPYECTO- UBS ALT 02 (PS) Costos de Administración, Operación y Mantenimiento del Servicio (S/.): UBS con Arrastre Hidráulica
RUBROS Costo de admin. y Operación Recursos humanos Otros (herramientas)
UNI.
HH Varios
CANT.
36 2.0%
CON PROYECTO A PRECIOS DE P. UNIT. (S/.) MERCADO SOCIALES 4.50
Costo de Mantenimiento Correctivo Peón Herramientas
HH %
20.6 6.0%
3.20
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
165.24
152.76
162.00 3.24
150.01 2.74
69.88
30.38
65.92 3.96
27.03 3.35
Página
123
PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR AHUAYCO, COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOME DE LOS OLLEROS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA”
Costo Total Anual/familia Costo Total Anual
235.12
183.13
13,166.45
10,255.48
Elaboración: Equipo Formulador.
Costos Incrementales Los costos incrementales es la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto. En los siguientes cuadros se muestra los costos incrementales a precios sociales para la alternativa 01 y 02.
ALTERNATIVA Nº 01 CUADRO N° 59 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES – AGUA Ítem
Descripción
A
CON PROYECTO
I 1.1
1.2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COSTOS
579,223.6
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
Inversión
579,223.6
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
Costos de Operación y Mantenimiento
B
SIN PROYECTO
II
COSTOS
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
Costos de Operación y Mantenimiento
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
2.1
III
FLUJOS NETOS INCREMENTALES (I-II)
579,224
Elaboración: Equipo Formulador.
CUADRO N° 60 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES – UBS Ítem Descripción A
CON PROYECTO
I
COSTOS 1.1 Inversión 1.2 Costos de Operación y Mantenimiento
B
SIN PROYECTO
II
COSTOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
710,596.9 9,165.5 9,165.5 9,165.5 9,165.5 9,165.5 9,165.5 9,165.5 9,165.5 9,165.5 9,165.5 710,596.9
9,165.5 9,165.5 9,165.5 9,165.5 9,165.5 9,165.5 9,165.5 9,165.5 9,165.5 9,165.5
0
0
0
0
0
0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
0
0
Página
0
124
0
PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR AHUAYCO, COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOME DE LOS OLLEROS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA”
Costos de Operación y 2.1 Mantenimiento
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FLUJOS NETOS INCREMENTALES 710,596.9 9,165.5 9,165.5 9,165.5 9,165.5 9,165.5 9,165.5 9,165.5 9,165.5 9,165.5 9,165.5 (I-II) Elaboración: Equipo Formulador.
III
ALTERNATIVA Nº 02 CUADRO N° 61 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES – AGUA Ítem
Descripción
A
CON PROYECTO
I 1.1
1.2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COSTOS
579,223.6
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
Inversión
579,223.6
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
4,428.2
Costos de Operación y Mantenimiento
B
SIN PROYECTO
II
COSTOS
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
Costos de Operación y Mantenimiento
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
353.18
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
4075
2.1
III
FLUJOS NETOS INCREMENTALES (I-II)
579,224
Elaboración: Equipo Formulador.
CUADRO N° 62 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES – UBS Ítem Descripción A
CON PROYECTO
I
COSTOS 1.1 Inversión 1.2 Costos de Operación y Mantenimiento
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
735,518.54 10,255.48 10,255.48 10,255.48 10,255.48 10,255.48 10,255.48 10,255.48 10,255.48 10,255.48 ######## 735,518.54
10,255.48 10,255.48 10,255.48 10,255.48 10,255.48 10,255.48 10,255.48 10,255.48 10,255.48 10,255.48
B
SIN PROYECTO
II
COSTOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos de Operación y 2.1 Mantenimiento
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FLUJOS NETOS INCREMENTALES 735,518.5 10,255.5 10,255.5 (I-II) Elaboración: Equipo Formulador.
10,255.5
10,255.5
10,255.5
10,255.5
10,255.5
10,255.5
10,255.5
10,255.5
III
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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125
PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR AHUAYCO, COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOME DE LOS OLLEROS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA”
5.1.3 Metodología Costo / beneficio- Costo Efectividad En base a la información de los costos incrementales a precios sociales y beneficios a precios sociales se elaboraron los Flujos de Costos y Beneficios sociales proyectados, utilizando la metodología costo / beneficio, para el componente agua ;habiendo llegado a los resultados siguientes: ALTERNATIVA UNICA VANS =S/.1,618, 069.3, TIR = 41.38% CUADRO N° 63 COMPONENTE AGUA
Años
COSTO DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES
BENEFICIOS
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
579,224
FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES
-579,224
1
243,573
4,075
239,498
2
243,751
4,075
239,676
3
243,929
4,075
239,854
4
244,107
4,075
240,032
5
244,285
4,075
240,210
6
244,463
4,075
240,388
7
244,642
4,075
240,567
8
244,820
4,075
240,745
9
244,999
4,075
240,924
10
245,178
4,075
241,103
11
245,357
4,075
241,282
12
245,536
4,075
241,461
13
245,715
4,075
241,640
14
245,895
4,075
241,820
15
246,074
4,075
241,999
16
246,254
4,075
242,179
17
246,434
4,075
242,359
18
246,613
4,075
242,538
19
246,793
4,075
242,718
20
246,974
4,075
242,899
VANS TIR
S/. 1,618,069.3 41.38%
Elaboración: Equipo Formulador.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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126
PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR AHUAYCO, COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOME DE LOS OLLEROS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA”
La evaluación social se ha realizado en base a la metodología Costo – Efectividad para el componente de UBS. El ratio Costo / Efectividad (CE), es el cociente entre valor total de los costos totales y la población beneficiaria
CE =VACT /IE Donde: CE : Es el ratio de costo efectividad, expresado en S/. por poblador beneficiado. VACT : Valor Actual de Costos Totales IE : Indicador de efectividad (Pob) Teniendo en cuenta la proyección de la población beneficiada total tenemos: Población = Promedio de la población beneficiada durante los 10 años de evaluación En los siguientes cuadros se muestra el cálculo del Índice Costo Efectividad para el componente de UBS para ambas alternativas.
ALTERNATIVA Nº 01
Proyección Año 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
234
234
235
235
235
235
235
235
236
236
Promedio
CUADRO N° 64 PROYECCION DE LA POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIARIA
235
Elaboración: Equipo Formulador.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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CUADRO Nº 65 INDICADOR DE EFECTIVIDAD Valor
Descripción
235
Promedio de población servida durante el horizonte evaluación.
Elaboración: Equipo Formulador.
CUADRO N° 66 CALCULO DE COSTO EFECTIVIDAD DE UBS- ALTERNATIVA 01 Ítem Descripción A
CON PROYECTO
I
COSTOS 1.1 Inversión
0
SIN PROYECTO
II
COSTOS
FLUJOS NETOS INCREMENTALES(I-II)
4
5
6
7
8
9
10
9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
710,597 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166
Factor de actualización
Flujo de Costos Totales (I+II)
3
710,597
Costos de Operación y 2.1 Mantenimiento III
2
710,597 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166
1.2 Costos de Operación y Mantenimiento B
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
710,597 8,409 7,714 7,077 6,493 5,957 5,465 5,014 4,600 4,220 3,872
Elaboración: Equipo Formulador.
VACS CE
769,418.3 3,274.12
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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ALTERNATIVA Nº 02 CUADRO N° 67 CALCULO DE COSTO EFECTIVIDAD DE UBS- ALTERNATIVA 02 Ítem Descripción
0
A
CON PROYECTO
I
COSTOS
II
COSTOS
FLUJOS NETOS INCREMENTALES(III)
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
735,519 10,255 10,255 10,255 10,255 10,255 10,255 10,255 10,255 10,255 10,255
Factor de actualización
Flujo de Costos Totales (I+II)
4
10,255 10,255 10,255 10,255 10,255 10,255 10,255 10,255 10,255 10,255
Costos de Operación y 2.1 Mantenimiento III
3
735,519
1.2 Costos de Operación y Mantenimiento SIN PROYECTO
2
735,519 10,255 10,255 10,255 10,255 10,255 10,255 10,255 10,255 10,255 10,255
1.1 Inversión
B
1
735,519
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
9,409
8,632
7,919
7,265
6,665
6,115
5,610
5,147
4,722
4,332
Elaboración: Equipo Formulador.
VACS CE
801,334.7 3409.93
A continuación se presenta un cuadro resumen con los indicadores de Costo Beneficio para el componente del servicio de agua y Costo Efectividad para el componente de UBS, para ambas alternativas y por componentes: CUADRO N° 68 Alternativa Nº 01 Componente
Agua Potable
Alternativa Nº 02
VANS
TIR
S/. 1,618,069.3
41.38%
Componente
Agua Potable
VANS
TIR
S/. 1,618,069.3
41.38%
Alternativa Nº 01 Componente
VACS
UBS 769,418.28 Elaboración: Equipo Formulador.
Alternativa Nº 02 CE
Componente
3,274.12
UBS
VACS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
801,334.69
CE 3,409.93
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Analizando el indicador Costo/Beneficio, podemos afirmar que la alternativa 1 muestra un VANS para el agua de S/.1,618,069.3, TIR = 41.38% lo cual rentable para este componente y para UBS muestra un Indicador C/E = S/. 3274.12 por beneficiario al año para la alternativa 01 menor que la Alternativa 02, lo cual muestra que es socialmente rentable para la Alternativa 01.
5.1.4 Análisis de Sensibilidad El análisis de sensibilidad tiene como finalidad evaluar la sensibilidad del indicador ante variaciones en una o más variables relevantes. 5.1.4.1 Análisis de sensibilidad componente agua El análisis de sensibilidad, para el componente agua se ha efectuado en dos variables principales: por un lado, los costos de inversión que pueden elevarse, como consecuencia del aumento del precio de la tubería de PVC y de los otros materiales que tienen una gran participación en los costos de inversión para el sistema de agua; otro se refieren a los costos de operación y mantenimiento. La otra variable de análisis son los beneficios o precio alternativo del agua. En donde se observan los siguientes resultados :
CUADRO N° 69 VARIACIONES COSTO DE INVERSION 10%
20%
-10%
-20%
-637,146
-695,068
-521,301
-463,379
247,648
247,648
247,648
247,648
247,826
247,826
247,826
247,826
248,004
248,004
248,004
248,004
248,182
248,182
248,182
248,182
248,360
248,360
248,360
248,360
248,538
248,538
248,538
248,538
248,717
248,717
248,717
248,717
248,895
248,895
248,895
248,895
249,074
249,074
249,074
249,074
249,253
249,253
249,253
249,253
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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249,432
249,432
249,432
249,611
249,611
249,611
249,611
249,790
249,790
249,790
249,790
249,970
249,970
249,970
249,970
250,149
250,149
250,149
250,149
250,329
250,329
250,329
250,329
250,509
250,509
250,509
250,509
250,688
250,688
250,688
250,688
250,869
250,869
250,869
250,869
251,049
251,049
251,049
251,049
Elaboración: Equipo Formulador.
VANS TIR
0%
10%
20%
-10%
-20%
S/. 1,618,069.3
1,634,545.03
1,576,622.67
1,750,389.75
1,808,312.12
41.38%
38.9%
35.6%
47.6%
53.5%
CUADRO N° 70 VARIACION DE COSTOS DE O Y M 10%
20%
-10%
-20%
-579,223.61
-579,223.61
-579,223.61
-579,223.61
239090.46
238682.96
239,905.47
240312.97
239268.27
238860.77
240,083.27
240490.78
239446.21
239038.71
240,261.21
240668.72
239624.28
239216.77
240,439.28
240846.78
239802.47
239394.97
240,617.48
241024.98
239980.80
239573.30
240,795.81
241203.31
240159.26
239751.76
240,974.27
241381.77
240337.85
239930.35
241,152.85
241560.36
240516.57
240109.06
241,331.57
241739.08
240695.42
240287.91
241,510.42
241917.92
240874.40
240466.89
241,689.40
242096.90
241053.51
240646.00
241,868.51
242276.02
241232.75
240825.25
242,047.75
242455.26
241412.12
241004.62
242,227.13
242634.63
241591.62
241184.12
242,406.63
242814.13
241771.26
241363.76
242,586.26
242993.77
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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241543.52
242,766.03
243173.53
242130.92
241723.42
242,945.92
243353.43
242310.95
241903.44
243,125.95
243533.46
243,306.11
243713.61
242491.11 242083.60 Elaboración: Equipo Formulador.
VAN
0%
10%
20%
-10%
-20%
S/. 1,618,069.3
1,614,349.35
1,610,629.45
1,621,789.17
1,625,509.07
41.38%
41.31%
41.24%
41.45%
41.52%
TIR
A partir de los cambios de un incremento de 10.0% y 20.0% y disminución del 10.0% y 20.0% en los costos de inversión y operación y mantenimiento para el componente agua, el proyecto sigue siendo socialmente rentable. 5.1.4.2 Análisis de sensibilidad componente Saneamiento Para el presente caso, se evaluará el efecto de un incremento de 10.0% y 20.0% en los costos de inversión; y un aumento de 10.0 % y 20.0 % en los costos de operación y mantenimiento. Obteniéndose los siguientes resultados que se muestran a continuación: CUADRO N: 71 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD COMPONENTE UBS. Cambio Porcentual
Variable
Proyecto sin ningún cambio Costos de Inversión
Costos de Operación y Mantenimiento
Alternativa 01 VACTs
ICEs
0.00
769,418
3,274
10.00
840,478
3,577
20.00
911,538
3,879
10.00
775,300
3,299
20.00
781,183
3,324
Elaboración: Equipo Formulador.
5.1.5 Análisis de Sostenibilidad
Capacidad de Gestión de la Organización encargada del Proyecto en la Etapa de Inversión y Operación La Municipalidad Provincial de Ayabaca, a través de la Gerencia de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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Desarrollo Urbano y Rural, es la institución encargada de la ejecución del Proyecto, entidad que cuenta con la experiencia suficiente en la elaboración de expediente técnicos y ejecución de obras para lo cual se dispone de las condiciones técnicas necesarias. Y la que elijará su modalidad de Ejecución del presente proyecto. El proyecto es sostenible pues la población a través de la JASS, se ha comprometido con la operación y el mantenimiento del mismo, lo cual se sustenta en un documento firmado por los representantes de la población elegida mediante votación popular.
Disponibilidad de Recursos Los recursos necesarios para la ejecución de la obra materiales, equipo, maquinaria, se encuentran disponibles para ejecutar la obra. Los recursos financieros requeridos para la ejecución de la obra, se encuentran dentro de los límites establecidos para obras saneamiento del sector público, estos serían financiados por La Municipalidad Provincial de Ayabaca u organizaciones Co Financistas.
Participación de los Beneficiarios La población afectada por el proyecto han sido los gestores directos de este proyecto; ante la Municipalidad Provincial de Ayabaca, los mismos que han participado directamente en la búsqueda de soluciones al problema del inadecuado servicio de agua potable y saneamiento. Los beneficiarios (usuarios del proyecto) participaran en las actividades de operación y mantenimiento mediante pagos que se realicen por el consumo de agua potable. A través de las reuniones sostenidas con la población del sector de Ahuayco a evidenciado un compromiso decidido de la población de realizar sus pagos mensuales en forma puntual y oportuna, con el fin de garantizar el funcionamiento normal y continúo del proyecto. 1) Considerando la inversión total y los costos de operación y
mantenimiento: CIP (I+ OM )
1,741,487
=
S/
19.74 por M3
=
S/
1.67 por M3
88,218 CIP ( OM )
147,112 88,218
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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Política sectorial que las tarifas que se establezcan deban cubrir por lo menos los costos de operación y mantenimiento. CUADRO N° 72 AÑOS INVERSION Prec. Priv
(Soles) 0
Costos
TOTAL
CONSUMO
Incr O Y M
COSTOS
Incremen
Prec. Priv
Prec. Priv
(Soles)
(Soles)
1,594,375
FACTOR
Valor Actual
ACTUALIZACION Costos I, OM Costos OM Consumos 9%
M3/AÑO
1,594,375
Prec. Priv
Prec. Priv
(Soles)
(Soles)
M3/AÑO
1.00000
1594375
1
0
16,116
16,116
9,609
0.91743
14785
14785
8815
2
0
16,116
16,116
9,609
0.84168
13564
13564
8087
3
0
16,116
16,116
9,650
0.77218
12444
12444
7451
4
0
16,116
16,116
9,650
0.70843
11417
11417
6836
5
0
16,116
16,116
9,650
0.64993
10474
10474
6272
6
0
16,116
16,116
9,650
0.59627
9609
9609
5754
7
0
16,116
16,116
9,650
0.54703
8816
8816
5279
8
0
16,116
16,116
9,650
0.50187
8088
8088
4843
9
0
16,116
16,116
9,691
0.46043
7420
7420
4462
10
0
16,116
16,116
9,691
0.42241
6807
6807
4093
11
0
16,116
16,116
9,691
0.38753
6245
6245
3755
12
0
16,116
16,116
9,691
0.35553
5730
5730
3445
13
0
16,116
16,116
9,691
0.32618
5257
5257
3161
14
0
16,116
16,116
9,691
0.29925
4823
4823
2900
15
0
16,116
16,116
9,732
0.27454
4424
4424
2672
16
0
16,116
16,116
9,732
0.25187
4059
4059
2451
17
0
16,116
16,116
9,732
0.23107
3724
3724
2249
18
0
16,116
16,116
9,732
0.21199
3416
3416
2063
19
0
16,116
16,116
9,732
0.19449
3134
3134
1893
20
0
16,116
16,116
9,732
0.17843
2876
2876
1736
1,741,487
147,112
VALOR ACTUAL
88,218
Elaboración: Equipo Formulador.
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento Dado que la zona en análisis es rural la administración del servicio estará a cargo de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), la misma que ya fue debidamente conformada en el sector de Ahuayco para sus sectores respectivos, y que actuará guiada por sus estatutos elaborados y aprobados oportunamente.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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134
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GRÁFICO Nº 07 ORGANIGRAMA DE LA JASS
En base a las tarifas establecidas en el proyecto se analiza la capacidad de pago de la población a través de la relación ingreso / tarifa. El ingreso familiar del promedio ponderado de las familias del sector de Ahuayco, se encuentran en el intervalo de 300 a 500 Nuevos Soles. CUADRO N° 73
COSTOS UNITARIOS/M3
Soles por M3
Pago / conex./mes por consumo de 11.44 m3 (Soles)**
Límite de
Esta dentro
Subsidio
Capacidad de
Capacidad
(S/mes)
Pago (Soles)***
Pago ?
por conexión
Costo Unitario de O & M
1.67
19.08
20.00
SI
0.00
Costo Unitario de Inv + O & M
19.74
225.83
20.00
NO
205.83
Elaboración: Equipo Formulador.
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Análisis de la Capacidad de Pago Las familias del sector de Ahuayco tienen un ingreso promedio de hasta S/. 400.00 Nuevos Soles, contando con una capacidad de pago de S/. 20,00 nuevos soles, correspondiente al 5% de sus ingresos, monto que logrará cubrir la tarifa de agua ascendente a S/.19.08 Nuevos Soles, No logrando cubrir el pago de S/. 225.83 Nuevos Soles que cubre la los Costos de de Inv + O & M.
5.3 Análisis de Impacto Ambiental
Por las condiciones presentadas durante el diagnóstico del proyecto, es posible identificar que existen impactos positivos producto de la ejecución de la obra, ya que se reducirá la tasa de morbilidad. El ambiente estará protegido con el uso de las letrinas domiciliarias, los animales no ingerirán excretas. a. En la fase de diseño y elaboración del perfil no se identifica impactos negativos, pues se cuenta con el apoyo de la población que manifiesta su voluntad de apoyar en todas las etapas del proyecto, además se cuenta con la participación de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, la misma que asegura la gestión de la disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto. a. En la fase de construcción: En cuanto a los efectos negativos se tiene generación de polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado durante la excavación y el traslado de materiales, factores que afectan directamente a los trabajadores. Los efectos negativos en la salud de la población y en el ornato de la localidad vienen dados por la propagación de polvo, sin embargo, estos efectos son de muy corta duración por lo que no se han considerado mayores medidas de mitigación; por el contrario, con el servicio de agua potable y saneamiento se eliminará enfermedades gastrointestinales y parasitarias. b. En la fase de operación y mantenimiento (post inversión), el proyecto genera efectos positivos en la salud de la población, pues la población contará con agua potable de calidad que le permitirá realizar todas sus actividades en forma normal y sin ningún riesgo de contraer enfermedades. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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CUADRO Nº 74 IMPACTO AMBIENTAL
E. Pre operativa Polvo Ruidos Empleo E. Operativa Salud Act. Económicas
X X X X X
X X X
X
Fuertes
Moderado
Magnitud Leves
Nacional
Local
Larga
Media
X X X
Regional
Espaciales
Transitorios Corta
Permanentes
Temporalidad Neutro
Negativo
Variable de incidencia
Positivo
Efecto
X X X
X
X
Elaboración: Equipo Formulador.
5.4 Gestión Del Proyecto La ejecución del proyecto será de cuatro meses incluyendo un mes de elaboración del expediente técnico. CUADRO Nº 75: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO - AHUAYCO PROYECTO
2017
AÑO
MESES
MES
1
2
3
4
13Etapa PRE-OPERATIVA Construcción Oferta de Servicios Expediente Técnico Elaboración de términos de Referencia Aprobación de términos de Referencia Adjudicación de Buena Pro Aprobación de Expediente Técnico Obras Proceso de adjudicación Pública para Adj. Obra Elaboración de bases Aprobación de Bases Adjudicación de la Buena Pro MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO Supervisión Liquidación y Cierre Gastos generales y Utilidades TOTAL INVERSION Elaboración: Equipo Formulador
CUADRO Nº 76: CRONOGRAMA FINANCIERO - ALTERNATIVA “01” MESES DESCRIPCION 1 ESTUDIOS
2
3
4
S/. 166,801.95
S/. 166,801.95
S/. 167,302.86
S/. 35,689.55
COSTO DIRECTO Componente Sistema de agua Componente Sistema UBS
S/. 233,879.56
S/. 233,879.56
S/. 234,581.90
Componente Educación Sanitaria y Gestión del servicio
S/. 24,341.92
S/. 24,341.92
S/. 24,415.02
GASTOS GENERALES
S/. 40,068.15
S/. 40,068.15
S/. 40,188.48
UTILIDADES
S/. 40,068.15
S/. 40,068.15
S/. 40,188.48
SUPERVISION
S/. 11,884.62
S/. 11,884.62
S/. 11,920.31
S/. 1,998.00
S/. 1,998.00
S/. 2,004.00
LIQUIDACION Y CIERRE
Elaboración: Equipo Formulador
CUADRO Nº 77: CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS - ALTERNATIVA “01” MESES DESCRIPCION 1
2
3
4
Componente Sistema de agua
33.3%
33.3%
33.4%
Componente Sistema UBS
33.3%
33.3%
33.4%
Componente Educación Sanitaria y Gestión del servicio
33.3%
33.3%
33.4%
GASTOS GENERALES
33.3%
33.3%
33.4%
UTILIDADES
33.3%
33.3%
33.4%
SUPERVISION
33.3%
33.3%
33.4%
LIQUIDACION Y CIERRE
33.3%
33.3%
33.4%
ESTUDIOS
100.0%
COSTO DIRECTO
Elaboración: Equipo Formulador
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5.5 Selección y priorización de Alternativas Se ha trabajado con DOS alternativa, las cuales han sido evaluadas teniendo en cuenta el criterio de costo /Beneficio y costo/ efectividad, demostrando que la Alternativa Nº 01 resulta socialmente rentable, con un costo/ beneficio mayor para el componente agua y un costo/efectividad menor para el componente UBS, aún cuando se aplica la prueba de sensibilidad incrementando la inversión y los costos de operación y mantenimiento. Pero sobre todo se tiene beneficios cualitativos difíciles de cuantificar como la satisfacción de la población por contar con un servicio tan vital en un medio tan difícil como lo es la zona donde se ubica el proyecto; además está el efecto sobre la salud de la población que al consumir agua apta para el consumo humano, estará menos expuesta a contraer enfermedades. 5.6 Matriz del Marco Lógico del proyecto.
FIN
PROPÓSITO
CUADRO Nº 78: MATRIZ DE MARCO LÓGICO Resumen de Indicadores Objetivos -Disminución en 20% de enfermedades gastrointestinales y Mejora de la calidad parasitarias en la de vida de la población población del sector beneficiada, desde Ahuayco, el primer año de Comunidad ejecutado el Campesina San proyecto. Bartolomé de los -Disminución de Olleros del distrito gastos de atención de Ayabaca de salud en 40% a partir del 1er año de operación del proyecto. Adecuada provisión - 100% de población de los servicios de afectada-actual y agua potable y futura- accede a los saneamiento a la servicios de agua población del Sector potable y Ahuayco, saneamiento en comunidad forma oportuna y
Medios de verificación
-Estadísticas de ESSALUD.MINSA./Estableci miento de salud de Olleros Cafetal. - Resultados de encuestas aplicadas a los beneficiados directos
- Opinión de los moradores de la zona a través de entrevistas unipersonales, etc.
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Supuestos Se mantienen estabilidad económica.
-No se presentan fenómenos climatológicos u otros fenómenos naturales que pudieran afectar el proyecto como la Página
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COMPONENTES
ACCIONES
campesina San Bartolomé de los Olleros, distrito de Ayabaca 1 Presencia de infraestructura para el servicio de agua potable construida con criterio técnico. 2 Adecuada infraestructura para el servicio de disposición de excretas. 3 Mayor conocimiento en educación sanitaria, operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento y administración del servicio de saneamiento.
segura, después de inaugurada la obra.
presencia fenómenos lluviosos, etc.
Después de 01 mes de elaborados los estudios y ejecutada la obra se observa el Cambio total (100%) del sistema de agua potable y saneamiento con -Valorizaciones. una adecuada -Documentos de administración del gestión. servicio de saneamiento operando en beneficio de la población.
1. Construcción de Construcción de captaciones un sistema de agua dos Tipo C 1-A potable Construcción de cámaras rompe presión tipo 6, CRP-T6 (04 UND) Instalación de líneas de conducción con tubería PVC SAP C10 Ø 1 ½” de 1,896.11 m. Válvula de aire en línea de Conducción (01 UND.) Válvulas de purga - limpia - línea de Conducción (01 UND.) Construcción de un reservorio
Resolución aprobación expediente técnico.
de
- población participa activamente durante etapa de ejecución del proyecto. -La Municipalidad provincial de Ayabaca gestiona y logra el presupuesto para la ejecución del proyecto.
de del
- Participación de la Municipalidad provincial de Ayabaca y Informe técnicos población organizada. Reportes de avance de obra - Cumplir con las Especificaciones Boletas, facturas, Técnicas del valorizaciones y proyecto liquidación de -Contar con los obra planos aprobados - Cumplir con el cronograma, avance físico y financiero
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apoyado de 9 m3, con su caseta de cloración por goteo y sus respectivas válvulas. Instalación de Red de aducción: de suministro e instalación de tubería P.V.C. SAP C-10 Ø 3/4" de 1,773.71 ml y tubería PVC SAP C10 Ø 1 1/2" de 480.44 ml. Construcción de Cámara Rompe Presión CRP-T7 (07 UND) Línea de Distribución con instalación de tubería PVC Clase A-10 Agua Potable Ø 3/4" de 2,503.83 ml. Instalación de Caseta de paso de válvula de Control. Construcción de Válvula de Purga en punto final (05 unidades). Construcción de 56 conexiones domiciliarias para viviendas particulares Instalación de 2. Construcción de 56 UBS con arrastre UBS. Sanitarias. hidráulico. con su respectivo biodigestor y pozo percolador.
Capacitación en
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3 Implementar cursos/talleres de capacitación de Educación Sanitaria y administración en los servicios de saneamiento.
el Componente de Comunicación y Educación Sanitaria que comprende 58 sesiones. Capacitación en el componente de Gestión del servicio que comprende Fortalecimiento a la JASS, Asistencia Técnica y Monitoreo y Asistencia Técnica que abarca 61 sesiones. Acciones hasta por un monto total de inversión de S/. S/. 1,594,375.29
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. La población del sector Ahuayco, presenta un inadecuado abastecimiento del servicio de agua, Disposición sanitaria de excretas inconveniente y deficiente gestión de los servicios de agua y saneamiento. Dadas las formas de abastecimiento actuales de agua, la población del sector en análisis está expuesta a enfermedades muy peligrosas, especialmente para los niños (hepatitis A y E, diarreas, tifoidea, entre otras) y a la contaminación ambiental, por lo que el problema central que se presenta es:” Inadecuada provisión de los servicios de agua potable y saneamiento rural a la población del sector Ahuayco, comunidad campesina San Bartolomé de Los Olleros distrito de Ayabaca.”
La alternativa seleccionada pretende solucionar el problema central mediante el Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua y saneamiento rural en el sector Ahuayco.
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2. El monto total de la Inversión a precios de mercado y precios sociales para la alternativa seleccionada es: 3. Componentes
Precios de Mercado
Precios sociales
Sistema de Agua y saneamiento TOTAL
1,594,375.29
1,289,820.55
1,594,375.29
1,289,820.55
4. De la evaluación económica se obtuvieron los siguientes resultados: Alternativa Nº 01
Alternativa Nº 02
Componente
VANS
TIR
Componente
VANS
TIR
Agua Potable
S/. 1,618,069.3
41.38%
Agua Potable
S/. 1,618,069.3
41.38%
Alternativa Nº 01 Componente UBS
Alternativa Nº 02
VACS
CE
Componente
769,418.28
3,274.12
UBS
VACS
CE
801,334.69
3,409.93
5. La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada en la medida que la parte interesada representada por la Junta Administradora se comprometió mediante acta de compromiso a cumplir con los acuerdos establecidos en cuanto a la operación y mantenimiento del sistema. 6. En lo referente al análisis de impacto ambiental, el proyecto no presenta impactos sobre la ecología, muy por el contrario mejora el medio ambiente y la salud de los habitantes de los caseríos involucrados.
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7.0 ANEXOS
ANEXO 01:
PANEL FOTOGRÁFICO
ANEXO 02:
PRESUPUESTO BASE. – ALTERNATIVA 01.
ANEXO 03:
RELACION DE INSUMOS – ALTERNATIVA 01.
ANEXO 04:
COSTOS UNITARIOS – ALTERNATIVA 01
ANEXO 05:
METRADOS Y CALCULO HIDRAULICO
ANEXO 06:
PRESUPUESTO BASE – ALTERNATIVA 02
ANEXO 07:
PRESUPUESTO BASE – CAPACITACION
ANEXO 08: ACTA PROYECTO.
DE
COMPROMISOS
PARA
LA
ELABORACION
DEL
ANEXO 09: ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO. ANEXO 10:
RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO DE LA JASS.
ANEXO 11:
PERMISO DEL MANANTIAL
ANEXO 12: COMPROMISO DE PAGO DE LA NUEVA TARIFA POR CONSUMO DE AGUA ANEXO 13:
PLANOS.
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ANEXO 01: PANEL FOTOGRÁFICO
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PANEL FOTOGRAFICO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR AHUAYCO, COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOMÉ DE LOS OLLEROS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA” FOTO Nº 01 VISTA PANORAMICA DEL SECTOR AHUAYCO
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FOTO Nº 02 SISTEMA DE AGUA: CAPTACION ACTUAL “EL SUBO”
FOTO Nº 03 AFORO DE LA CAPTACION ACTUAL “EL SUBO”
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FOTO Nº 04 Y 05 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ACTUAL DEL SECTOR AHUAYCO
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FOTO Nº 06 SISTEMA DE AGUA POR CONEXIONES DOMICILIARIAS
FOTO Nº 07 SISTEMA INADECUADO POR DISPOSICION DE EXCRETAS
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FOTO Nº 08 SISTEMA INADECUADO POR DISPOSICION DE EXCRETAS
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FOTO Nº 09 Y 10 CAPTACION PROYECTADA: LOS ALISOS
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FOTO Nº 11 Y 12 REUNION PARA ASUMIR ACUERDOS Y COMPROMISOS
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ANEXO 02: PRESUPUESTO BASE. – ALTERNATIVA 01.
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ANEXO 03: RELACION DE INSUMOS – ALTERNATIVA 01.
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ANEXO 04: COSTOS UNITARIOS – ALTERNATIVA 01
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ANEXO 05: METRADOS Y CALCULO HIDRAULICO
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METRADOS
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CALCULO HIDRAULICO
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ANEXO 06: PRESUPUESTO BASE – ALTERNATIVA 02
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ANEXO 07: PRESUPUESTO BASE – CAPACITACION
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ANEXO 08: ACTA DE COMPROMISOS PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO.
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ANEXO 09: ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.
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ANEXO 10: RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO DE LA JASS.
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ANEXO 11: PERMISO DEL MANANTIAL
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ANEXO 12: COMPROMISO DE PAGO DE LA NUEVA TARIFA POR CONSUMO DE AGUA
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ANEXO 13: PLANOS.
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