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MATRIZ DE VALORACION DE RIESGOS (RAM)

INTRODUCCIÓN

La Matriz de Evaluación de Riesgos constituye una herramienta útil que ayuda a la Gerencia y toda la organización a enmarcarse dentro de las políticas, procedimientos y objetivos estratégicos relacionados con los riesgos e interpretar en términos de niveles de riesgos tolerables nuestras actividades cotidianas.

Campos de aplicación 

Evaluar criticidad de acciones operativas y mantenimiento



Priorización programas.



Evaluar procedimientos de HSE.



Investigación y clasificación de incidentes.



Selección de estándares o procedimientos.



Decisiones de ingeniería.



Comparar escenarios.



Etc...

de

inversiones,

reposiciones,

Definición de riesgo



R = riesgo



C = consecuencia



P = probabilidad



E = exposición.

RIESGO es la probabilidad de que se materialice una amenaza .

CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD A

Imagen de la Ambiental Empresa

B

No ha ocurrido en la Industria

Ha ocurrido en la Industria

C

D

E

Sucede Sucede Ha ocurrido varias veces varias veces En por año en por año en el ECOPETROL ECOPETROL ICP

Personas

Economica *

Una o mas Fatalidades

Catastrofica

Masivo

Internacional

5

M

M

H

H

VH

Grave

Mayor

Nacional

4

L

M

M

H

H

Severo

Localizado

Regional

3

N

L

M

M

H

Importante

Menor

Local

2

N

N

L

L

M

Marginal

Leve

Interna

1

N

N

N

L

L

Ninguna

Ningún Efecto

Ningún Impacto

0

N

N

N

N

N

Incapacidad Permanente Incapacidad Temporal > 1 dia

Lesión Menor Sin incapacidad

Lesión Leve 1ros auxilios) Ninguna Lesión

Clasificación de las consecuencias potenciales CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD A

M

M

H

H

VH

Nacional

4

L

M

M

H

H

Localizado

Regional

3

N

L

M

M

H

Importante

Menor

Local

2

N

Marginal

Leve

Interna

1

N

N

N

L

L

Ninguna

Ningún Efecto

Ningún Impacto

0

N

N

N

N

N

Imagen de la Empresa

Una o mas Fatalidades

Catastrofica

Masivo

Internacional

Grave

Mayor

Severo

Incapacidad Lesión Menor Sin incapacidad

Lesión Leve 1ros auxilios) Ninguna Lesión

E

5

Ambiental

Temporal > 1 dia

D

Sucede Sucede Ha ocurrido varias veces varias veces En por año en por año en el ECOPETROL ECOPETROL ICP

Ha ocurrido en la Industria

Economica *

Permanente

C

No ha ocurrido en la Industria

Personas

Incapacidad

B

4 categorías

N Lde gravedad L M 6 niveles

Clasificación de las consecuencias potenciales



Se define consecuencia como la que puede producirse a raíz de un peligro y dentro de una situación hipotética creíble.



Se utilizan las consecuencias potenciales en vez de las reales.



Para una adecuada interpretación de las definiciones del nivel de gravedad se deberá consultar el Anexo 1 del instructivo para uso de la matriz, donde se presenta una definición más detallada de la gravedad de las consecuencias

Ejemplo Definición de gravedad en consecuencia en Ambiente Nro. 0 1 2 3 4

5

Descripción Sin efectos - Sin daño ambie ntal. Sin modificaciones en el medio ambiente. No requiere remediación. Efectos leves - Daño ambiental leve. Dentro del Instituto. Acciones de remediación insignificantes. Efectos menores-Contaminación o descarga suficientemente importante para d añar el Medio Ambiente , pero no con efectos duraderos. Una única violación a los límites legales o prescritos ó una única queja. Efectos localizados- Descarga limitada afectando el vecindario y dañando el Medio Ambiente , repetidas violaciones de los límites legales o prescritos ó varias quejas. Efectos mayores - Daños ambientales graves. Se exige al ICP que tome medidas importantes para aproximar el medio ambiente contaminado a su estado original. Violaciones prolongadas a los límites leg ales o prescriptos, molestia expandida. Efectos masivos - Persistentes daños ambientales graves o serias molestias que afectan un área extensa, áreas de uso recreativo o de preservación de la naturaleza. Constante y elevada violación de los límites le gales o prescriptos.

Probabilidad CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD A

Imagen de la Ambiental Empresa

Personas Economica * Escala de probabilidad Una o mas Fatalidades Incapacidad Permanente Incapacidad Temporal > 1 dia

Lesión Menor

1ros auxilios) Ninguna Lesión

No ha ocurrido en la Industria

Ha ocurrido en la Industria

C

D

E

Sucede Sucede Ha ocurrido varias veces varias veces En por año en por año en el ECOPETROL ECOPETROL ICP

Catastrofica

Masivo

Internacional

5

M

M

H

H

VH

Grave

Mayor

Nacional

4

L

M

M

H

H

Severo

Localizado

Regional

3

N

L

M

M

H

Importante

Menor

Local

2

N

N

L

L

M

Marginal

Leve

Interna

1

N

N

N

L

L

Ninguna

Ningún Efecto

Ningún Impacto

0

N

N

N

N

N

Sin incapacidad

Lesión Leve

B

Evaluación de la Probabilidad 

Esta evaluación se basa en la experiencia e indica la probabilidad de materialización de consecuencias indeseadas.



No debe confundirse con la probabilidad que se produzca el peligro: se trata de la probabilidad de que se produzcan las consecuencias potenciales estimadas.



La escala horizontal es ‘probabilidad en aumento’, cuyo rango va desde altamente improbable hasta frecuente.

A medida que aumenta la gravedad de las consecuencias y la probabilidad también el riesgo aumenta. CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD A

Imagen de la Ambiental Empresa

B

No ha ocurrido en la Industria

Ha ocurrido en la Industria

C

D

E

Sucede Sucede Ha ocurrido varias veces varias veces En por año en por año en el ECOPETROL ECOPETROL ICP

Personas

Economica *

Una o mas Fatalidades

Catastrofica

Masivo

Internacional

5

M

M

H

H

VH

Grave

Mayor

Nacional

4

L

M

M

H

H

Severo

Localizado

Regional

3

N

L

M

M

H

Importante

Menor

Local

2

N

N

L

L

M

Marginal

Leve

Interna

1

N

N

N

L

L

Ninguna

Ningún Efecto

Ningún Impacto

0

N

N

N

N

N

Incapacidad Permanente Incapacidad Temporal > 1 dia

Lesión Menor Sin incapacidad

Lesión Leve 1ros auxilios) Ninguna Lesión

Pasos para usar la RAM paso 1: Defina claramente el escenario a evaluar CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD A

Imagen de la Ambiental Empresa

B

No ha ocurrido en la Industria

Ha ocurrido en la Industria

C

D

E

Sucede Sucede Ha ocurrido varias veces varias veces En por año en por año en el ECOPETROL ECOPETROL ICP

Personas

Economica *

Una o mas Fatalidades

Catastrofica

Masivo

Internacional

5

M

M

H

H

VH

Grave

Mayor

Nacional

4

L

M

M

H

H

Severo

Localizado

Regional

3

N

L

M

M

H

Importante

Menor

Local

2

N

N

L

L

M

Marginal

Leve

Interna

1

N

N

N

L

L

Ninguna

Ningún Efecto

Ningún Impacto

0

N

N

N

N

N

Incapacidad Permanente Incapacidad Temporal > 1 dia

Lesión Menor Sin incapacidad

Lesión Leve 1ros auxilios) Ninguna Lesión

Pasos para usar la RAM paso 2: Estime las consecuencias potenciales para cada categoría CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD A

Imagen de la Ambiental Empresa

B

No ha ocurrido en la Industria

Ha ocurrido en la Industria

C

D

E

Sucede Sucede Ha ocurrido varias veces varias veces En por año en por año en el ECOPETROL ECOPETROL ICP

Personas

Economica *

Una o mas Fatalidades

Catastrofica

Masivo

Internacional

5

M

M

H

H

VH

Grave

Mayor

Nacional

4

L

M

M

H

H

Severo

Localizado

Regional

3

N

L

M

M

H

Importante

Menor

Local

2

N

N

L

L

M

Marginal

Leve

Interna

1

N

N

N

L

L

Ninguna

Ningún Efecto

Ningún Impacto

0

N

N

N

N

N

Incapacidad Permanente Incapacidad Temporal > 1 dia

Lesión Menor Sin incapacidad

Lesión Leve 1ros auxilios) Ninguna Lesión

Pasos para usar la RAM paso 3: Estime la probabilidad de ocurrencia de la consecuencia CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD A

M

M

H

H

VH

4

L

M

M

H

H

Regional

3

N

L

M

M

H

Menor

Local

2

N

N

L

L

M

Marginal

Leve

Interna

1

N

N

N

L

L

Ninguna

Ningún Efecto

Ningún Impacto

0

N

N

N

N

N

Imagen de la Empresa

Una o mas Fatalidades

Catastrofica

Masivo

Internacional

Grave

Mayor

Nacional

Severo

Localizado

Importante

Temporal > 1 dia

Lesión Menor Sin incapacidad

Lesión Leve 1ros auxilios) Ninguna Lesión

E

5

Ambiental

Incapacidad

D

Sucede Sucede Ha ocurrido varias veces varias veces En por año en por año en el ECOPETROL ECOPETROL ICP

Ha ocurrido en la Industria

Economica *

Permanente

C

No ha ocurrido en la Industria

Personas

Incapacidad

B

PE

Pasos para usar la RAM paso 4: Termine de evaluar todas las consecuencias y su probabilidad CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD A

B

No ha ocurrido en la Industria

Ha ocurrido en la Industria

C

D

E

Sucede Sucede Ha ocurrido varias veces varias veces En por año en por año en el ECOPETROL ECOPETROL ICP

Personas

Economica *

Ambiental

Imagen de la Empresa

Una o mas Fatalidades

Catastrofica

Masivo

Internacional

5

M

M

H

H

VH

Grave

Mayor

Nacional

4

L

M

M PE

H

H

Severo

Localizado

Regional

3

N

L

M

M EC

H

Importante

Menor

Local

2

N

N

L

L

M

Marginal

Leve

Interna

1

N

N

N

L

L

Ninguna

Ningún Efecto

Ningún Impacto

0

N

N

N

N

N

Incapacidad Permanente Incapacidad Temporal > 1 dia

Lesión Menor Sin incapacidad

Lesión Leve 1ros auxilios) Ninguna Lesión

Pasos para usar la RAM paso 4: Termine de evaluar todas las consecuencias y su probabilidad CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD A

Imagen de la Ambiental Empresa

B

No ha ocurrido en la Industria

Ha ocurrido en la Industria

C

D

E

Sucede Sucede Ha ocurrido varias veces varias veces En por año en por año en el ECOPETROL ECOPETROL ICP

Personas

Economica *

Una o mas Fatalidades

Catastrofica

Masivo

Internacional

5

M

M

H

H

VH

Grave

Mayor

Nacional

4

L

M

M PE

H

H

Severo

Localizado

Regional

3

N

L IM

M

M

H

Importante

Menor

Local

2

N

N

L

L EC

M

Marginal

Leve

Interna

1

N

N

N

L

L AM

Ninguna

Ningún Efecto

Ningún Impacto

0

N

N

N

N

N

Incapacidad Permanente Incapacidad Temporal > 1 dia

Lesión Menor Sin incapacidad

Lesión Leve 1ros auxilios) Ninguna Lesión

Pasos para usar la RAM paso 5: Evaluación de riesgos CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD A

Imagen de la Ambiental Empresa

B

No ha ocurrido en la Industria

Ha ocurrido en la Industria

C

D

E

Sucede Sucede Ha ocurrido varias veces varias veces En por año en por año en el ECOPETROL ECOPETROL ICP

Personas

Economica *

Una o mas Fatalidades

Catastrofica

Masivo

Internacional

5

M

M

H

H

VH

Grave

Mayor

Nacional

4

L

M

M PE

H

H

Severo

Localizado

Regional

3

N

L IM

M

M

H

Importante

Menor

Local

2

N

N

L

ECL

M

N

L

L AM

N

N

N

Incapacidad Permanente Incapacidad Temporal > 1 dia

Lesión Menor Sin incapacidad

El riesgo Lesión Leve global de un Leve incidente es 1 clasificado de N N Marginal Interna 1ros auxilios) acuerdo a la categoría de consecuencia que tenga Ningún Ningún Ninguna Lesión N N la clasificaci ónNinguna más críEfecto tica. Impacto 0

Pasos para usar la RAM paso 6: Interpretación de riesgos Color

Riesgo

VH

Muy alto

H

Alto

M

Medio

L

Bajo

N

Ninguno

Interpretación. Riesgo intolerable para asumir, requiere buscar alternativa y decide la Dirección. Inaceptable, deben buscarse alternativas. Alto riesgo. Si se decide realizar la actividad, deberá implementarse previamente un tratamiento especial en cuanto al nivel de control (Demostrar control de riesgo). Gerencia involucrada en la decisión. Se deben tomar medidas para reducir el riesgo a niveles razonablemente prácticos, debe demostrarse el control del riesgo. Discutir y gestionar mejora de los sistemas de control y de calidad establecidos. Riesgo muy bajo, usar sistemas de control y calidad establecidos.(permisos, 3 Ques, procedimientos, lista de chequeo, responsabilidades y competencias, EPP, etc).