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• GERMÁN ECHEAGARAY

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MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE LOS PROCESOS ALCANCE Sub Proceso

Objetivo del Proceso

Riesgo No cumplir con los procedimientos R1 y políticas del Sistema de Gestión de la Calidad

Causas (Factores Internos y Externos)

Efectos

Sobrecarga de labores administrativas y operativas. Rotación de Personal.

Incumplimiento de los procedimientos y políticas del Sistema de Gestión de la Calidad.

Recursos Humanos

Cumplir con las inducciones al personal nuevo.

Recursos Humanos

Mejorar el nivel cumplimiento de las capacitaciones programadas.

R2

Deficiencias o brechas en el personal del proceso PAR

Sobrecarga de labores administrativas y operativas. Rotación de Personal.

Demoras en el desarrollo de sus activides. Errores en el desarrollo de sus actividades.

Recursos Humanos

Mejorar el desempeño del personal.

R3

No identificar las brechas o deficiencias o logros del personal.

Sobrecarga de labores administrativas y operativas. Rotación de Personal.

Bajo rendimiento de los trabajadores.

Recursos Informáticos

Mejorar el nivel cumplimiento de los mantenimiento preventivos programados.

R4

No contar con equipos de cómputo operativos y con el software apropiado para el procesamiento de información.

No Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo de computadoras, impresoras, fotocopiadoras y Software.

Potencial inoperatividad de equipos de cómputo. Perdida del procesamiento de información.

Recursos Físicos

Mejorar el nivel cumplimiento de los mantenimiento preventivos programados.

R5

No contar con mobiliarios e infraestructura adecuadas para realizar las actividades del proceso PAR.

No Cumplir con el Programa de Mantenimiento Preventivo de mobiliario e infraestructura.

Potencial inoperatividad del mobiliario o infraestructura.

Gestión de Proveedores

Mejorar el desempeño del Proveedor.

R6

Falta de identificación de proovedores calificados.

Revisión del Sistema de Gestión de Calidad

Mejorar continuamente el Proceso -PAR.

R7

Gestión de Calidad

Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad.

R8

No Cumplir con la Ejecución de No reconocer a los proveedores evaluación de proveedores internos calificados. y externos.

No detectar las oportunidades de No Cumplir con la satisfacción del mejoras indicadas por el Cliente. cliente externo (EPS). Incumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

Falta de Inducción al personal Nuevo. Falta de Capacitación sobre la Norma ISO 9001:2015.

Pérdida de la Certificación de Calidad. Pérdida de la Certificación de Calidad.

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE LOS PROCESOS Evaluación de Riesgo Riesgo

Control Existente

Respuesta al Riesgo Nivel de Riesgo

Nivel de Riesgo Probabilidad

Impacto

Responsable

Plan de Acción para Tratamiento del Riesgo / Control Necesario

Plazo

R1

No cumplir con los procedimientos y políticas del Sistema de Gestión de la Calidad

Procedimiento de Recursos Humanos. Formato de Inducción.

2

2

4

Revisión para realizar mejoras en lo establecido en el procedimiento de Recusos Humanos

Marzo de 2018

Especialista en Recursos Humanos

R2

Deficiencias o brechas en el personal del proceso PAR

Procedimiento de Recursos Humanos. Programa de Capacitación Anual.

1

2

2

Identificar las brechas existentes y Levantar una Acción Correctiva.

Febrero de 2018

Especialista en Recursos Humanos

R3

No identificar las brechas o deficiencias o logros del personal.

Procedimiento de Recursos Humanos. Evaluación de Personal.

1

2

2

Identificar las brechas existentes y Levantar una Acción Correctiva.

Febrero de 2018

Especialista en Recursos Humanos

R4

No contar con equipos de cómputo operativos y con el software apropiado para el procesamiento de información.

Procedimiento de Recursos Informáticos. Programa de Mantenimiento Preventivo de Computadoras y equipos

1

3

3

Revisar los Programas de Mantenimiento Preventivo de Computadoras y equipos. Coordinar con el Proceso de Logística para la revisión del Sistema Eléctrico.

Enero de 2018

Especialista en Sistemas de Información.

R5

No contar con mobiliarios e infraestructura adecuadas para realizar las actividades del proceso PAR.

Procedimiento de Recursos Físicos. Programa de Mantenimiento Preventivo de Instalaciones y equipos.

1

3

3

Revisar y proponer cambios en el uso del mobiliario y de la infraestructura.

Enero de 2018

Especialista en Logística

R6

Falta de identificación de proovedores calificados.

Evaluación de Proveedores.

1

3

3

Re evaluar los criterios de evaluación de proveedores.

Enero de 2018

Especialista en Logística

R7

No detectar las oportunidades de mejoras indicadas por el Cliente.

Encuesta de Satisfaccion al Cliente.

1

2

2

Establecer un programa para la revisión y cumplimiento de las oportunidades detectadas en las Encuestas

Marzo de 2018

RED / GAF

R8

Incumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

Lineamientos en los Procedimientos del Proceso PAR.

1

3

3

Establecer mejoras en los lineamientos del Procedimiento de Recursos Humanos.

Enero de 2018

RED

Oportunidad

Plan de Acción

O1

Ampliación de entidades bancarias para la realización del Pago de Aporte por Regulación por parte de las EPS.

Reunión con las entidades bancarias para evaluar la factibilidad de la oportunidad.

O2

Habilitar una herramienta de comunicación fluida con las EPS.

Implementar un Proyecto informátivo de comunicación con las EPS.

Recursos - Personal propio. - Entidades bancarias. - Personal propio.

Plazo

Responsable

Supervisor / Gaf / Marzo de 2018 Especialista en Sistemas de Información. Mayo de 2018.

Especialista en Sistemas de Información.