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A1.6 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

C3G0000-00-QTL-0194-01-G Versión 2 - 7 Mayo 2018 Revisión

ítem

1

Tema

Preliminares

2

3

4

Ejecución

Cuestión

Consecuencias

Riesgo (-)

Impacto Nivel de Cuestión Probabilidad (Consecuencias al Riesgo u Interna/Externa SGC) Oportunidad

ACCIONES

Parte Interasada/Proceso Producción Cliente

Planos de oferta diferente a planos Retrasos de ejecución o demora en la Cambio en la planeaión de la obra entrega de planos

-

Externa

3

2

6

Establecer con el cliente el impacto y afetación para el inicio de la obra con el fin de evaluar afectacion en el rendimiento, programación y costos y solicitar el reconocimiento

Obstáulos que interfieran con el Interferencia con el PDT inicial. avance de los preliminares

-

Externa

2

2

4

Se realizan comités de obra donde se deja evidencia de la afectación en producción y desarrollo del proyecto.

Externa

1

2

2

Interna

3

1

3

Variación de cantidades Contractual es

Mayor valor de contrato

+

Mayor permanencia del equipo, personal y recursos Menor valor de contrato: disminución mayor o igual a 10%

5 6

Oportunidad (+)

Ítems adicionales

-

-

Mayor valor de contrato

+

Producción

Seguimiento

Producción

Producción

Externa

1

3

3

Proyección de ejeccución para determinar valor final de contrato

Externa

2

2

4

Gestionar la aprobación de precios unitarios Cumplimiento preventivos

de

Mantenimientos

Producción Cliente Producción

Revisión de plan de mantenimiento preventivos

Incumplimiento del plazo

-

Interna

2

2

4

8

Incumplimiento en pagos

Afectación de flujo de caja

-

Externa

2

1

2

9

Imprevistos por parte del cliente (Interferencias, Permisos, Mayor permanencia de personal y Restricciones ambientales y equipos horarias)

-

Externa

2

2

4

Contabilizar tiempos

Producción Cliente

Módulos de mordida par

-

Interna

2

2

4

Seguimiento al proceso de excavación: - Revisión de verticalidad - Chequeo de distancia y verticalidad de juntas

Producción

Supervisión de verticalidad

-

Interna

2

2

4

Seguimiento a la coincidencia del suelo encontrado vs. Estudio de suelos Cambio en las especificaciones del fluido de perforación Acciones en el proceso de fundida Y si es requerido actualización de precios

producción

Toma de muestras de arenisca, envío a ensayos a compresión

-

Interna

2

2

4

Adquisición y nacionalización definitiva de los equipos.

Centro Operativo

11

Desviación del módulo

Cambios de rendimiento Mayores costos en lodos Tipo de suelo encontrado diferente perforación al del estudio de suelos Cambio de herramienta Expansiones no previstas

de

Sea necesario el envío a aduana Los equipos para la inyección de para la generación de los micropilotes no sean de nacionalización y sus respectivos propiedad de TREVIGALANTE. documentos.

Consecución de personal experimentado en las labores. Las actividades de pequeña Implementación de procedimiento. perforación no hacen parte del Adquisición de tecnología para a core bussines de la compañía. ejecución de las actividades operativas.

12 Liquidación y Posventa

Liquidación de la obra sujeta a Afectación en el flujo de caja y excavación total de la obra liquidez

+

-

Mantenimiento

Revisión de valor final contrato corte 3

Varadas de equipo

Técnicos

¿ Las acciones son eficaces ?

Se realiza seguimiento a las fechas acorddas de retiro de interferencias En proceso (árboles). Se registra retiro de interferencias (árboles)

7

10

7 de mayo de 2018

Administración Contable y Financiera

Interno

2

3

6

Asignación a la obra de micropilotaje geólogo con experiencia en pequeña perforación, de igual manera encargado de obra con mas de 20 años de experiencia en las mismas labores. Seguimiento y acompañamiento por parte del Grupo (Ing. Rubén Luna) durante la ejecución del proyecto. Generación de procedimiento y plan de inspección / ensayoos para micropilotes. Compra y adquisición de herramienta necesaria para la ejecución de los mismos con altos estandares de calidad.

Externa

3

2

6

Negociación con el cliente de acuerdo a la dificultad de la obra, a los problemas de ejecución durante la obra

Actualmente se realizó el proceso de actualización de la importación temporal de un equipo de inyección. Se espera en los próximos 15 dias calendario, la actualización del segundo equipo.

Si, en proceso.

Producción / Calidad

Se asigna al geólogo David Carrillo y al encargado de obra Henry Ramirez para la ejecución de la obra junto con 2 visitas del Ing. Rubén Luna generando el procedimiento del proceso y el plan de inspección y ensayos. Adqusición de obturadores, sistemas de mangueras y caballetes para inyección a presión, herramienta de perforación adecuada (drag bits entre otros) para la perforación.

Si, en proceso.

Cliente Producción

Supervisión periódica en excavaciones para determinar calidad conforme de elementos

Calificación de Probabilidad e Impacto Definiciones: Consecuencia Riesgo Oportunidad

Resultado de una cuestión que afecta los objetivos de manera positiva (Oportunidad) o negativa (Riesgo Efecto de la incertidumbre Toda circunstancia en la cual existe la posibilidad de lograr algún tipo de mejora

La probabilidad y el impacto se calificarán en una escala de 1 a 3, de acuerdo a la tabla 1, donde: Probabilidad Oportunidad de que algo suceda (raro, posible, seguro) Impacto al SGC Repercusiones frente al Sistema de Gestión de Calidad. Ver escala para Riesgo u Oportunidad

Probabilidad

Tabla 1 Seguro

3

Medio

Alto

Alto

Posible

2

Bajo

Medio

Alto

Raro

1

Bajo

Bajo

Medio

1

2

3

Insignificante

Moderado

Poco Beneficio Mediano Beneficio

Catastrófico Excelente Beneficio

Riesgo Oportunidad

Impacto al SGC Nota:

A partir de valoraciones mayores o iguales a 3 se implementarán acciones. Rango medio y alto

tunidad) o negativa (Riesgo)

o u Oportunidad