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• YeysonValenciaRamos

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3.1.6 MATRIZ DE RIESGO 

CUADRO DE CATEGORIZACIÓN

PROBABILIDA D

IMPACTO Insignificante Menor Moderado (1) (2) (3) Raro (1) B B M Improbable (2) B B M Posible (3) B M A Probable (4) M A A Casi seguro (5) A A E B=Bajo. M=Medio. A=alto. E=Muy Alto

Mayor (4) A A E E E

Catastrófico (5) A E E E E

Procedimiento de servicios asistenciales MATRIZ DE RIESGO MATRIZ DE RIESGOS Riesgo Alcance del proyecto mal definido. Falta de planeación en la implementación de los servicios asistenciales Falta de coordinación en los procesos del proyecto Exceder el presupuesto establecido en un inicio Diferencia de

Probab Impa ilidad cto

Global

2

4

8

1

4

4

3

2

4

4

12

8

Clasificac Contingencia ión Mejorar el proyecto con la A coordinación con los interesados.

A

Tener un plan de contingencia ante posibles fallos

E

Realizar periódicamente charlas a los interesados del proyecto y su avance

A

La administración del presupuesto deberá ser maneja estrictamente por el área de contabilidad Realizar convivencia

Respons able Área de RRHH y Director del proyecto Área de RRHH y Director del proyecto Área de RRHH y director del proyecto Área de Contabili dad Área de

opiniones en los interesados del proyecto No entregar a tiempo el proyecto Aprobación del proyecto sin ser revisado Servicios Asistenciales incompletos Inconformidad de los trabajadores con el proyecto terminado

Matriz de Riesgo

3

2

6

M

2

5

10

E

1

5

5

A

2

4

8

A

2

3

6

M

entre los interesados, RRHH previa toma de decisiones Realizar compromisos con cada jefe de procedimiento estableciendo fechas exactas Presentación del proyecto a todos los interesados a través de una exposición detallando objetivos, metas, etc. Monitoreo constante de la implementación de servicios asistenciales Reuniones de coordinación con el sindicato de trabajadores

Todos los interesad os Área de RRHH y Director del proyecto Gerente general Área de RRHH



Procedimiento de Vinculación de Administración de Personal

Riesgo

Ambiente inadecuado para la capacitación

Pro babi lida d 1

Imp acto

5

MATRIZ DE RIESGO Gl Clas Contingencia ob ifica al ción

5

A

Ausencia de trabajadores en la capacitación

3

4

12

E

Capacitación fuera del horario permitido.

2

2

4

B

Falta de planeación para el adecuado proceso de capacitación.

1

5

5

A

No entregar material de apoyo.

2

5

10

E

Errónea técnica de capitación para el tipo de personal.

3

5

15

E

2

4

8

A

Ausencia de comunicación en el proceso

Realizar estudios previos, indicando los requisitos para la capacitación estimando la cantidad de trabajadores asistentes Comunicar con anterioridad a los trabajadores el día y hora de la capacitación, mediante redes sociales, periódico mural y/o jefes de área. Definir tiempos entre expositores , refrigerio y preguntas. Reunir y coordinar con los involucrados del proceso días antes de la capacitación. Realizar la compra de los materiales días antes de la capacitación, designar a un encargado. Realizar el diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC) con ayuda de los jefes de área, sindicato y trabajadores clave Realizar sociabilizaciones de avances del proyecto y actividades pendientes

Respon sable

Área de RR.HH. Área de RR.HH.

Área de RR.HH.

Director del Proyect o Director del Proyect o Director del Proyect o Área de RR.HH.

Matriz de riesgo 

Procedimiento de Vinculación de Seguridad y Salud en el Trabajo

Riesgo

Duración del tiempo del proceso demasiado largo Las estimaciones y pronósticos de costos son inexactos. Falta de información en la Matriz IPERC

Obtención de los resultados a largo plazo. Falta de apoyo de los trabajadores hacia el proceso. Ausencia de comunicación en el proceso

Pro Imp babi acto lida d

Matriz De Riesgo Gl Cla Contingencia ob sific al ació n Reducir la población 15 E muestra, tomando solo necesario.

3

5

3

3

9

A

2

4

8

A

2

3

8

M

3

5

15

E

2

4

8

A

Respons able y lo

Área de RR.HH.

La administración de la Área de inversión deberá ser manejada Contabilid por el Área de Contabilidad. ad Recibir apoyo de especialistas que guíen y oriente el proceso.

Reducir el tiempo de cada etapa del proceso hasta el tope. Capacitar y explicar de manera óptima sobre la importancia de la Matriz IPEC Realizar sociabilizaciones de avances del proyecto y actividades pendientes

Director del Proyecto – Jefe del Área de Seguridad Director del Proyecto Director del Proyecto Área de RR.HH.

Matriz de riesgo 

Procedimiento de Vinculación de Relaciones Laborales

Riesgo

Duración del tiempo del proceso demasiado largo Reuniones inconclusas Discusiones diferencia opiniones

por de

Falta de tiempo entre los involucrados del proceso Falta de apoyo de la gerencia hacia el proceso. Ausencia de comunicación en el proceso

Matriz De Riesgo Gl Clasi ob ficaci al ón

Pro babi lida d

Imp act o

3

5

15

E

2

3

6

M

3

3

9

A

3

3

9

A

2

3

6

M

2

4

8

A

Contingencia

Reducir la población y muestra, tomando solo lo necesario. Los horarios de reuniones serán establecidos por Gerencia. Crear ambiente grato para llegar a un acuerdo, a través de una lluvia de ideas, mesa de redonda etc. Las reuniones coordinaciones serán establecidos dentro de la jornada laboral. Explicar de manera óptima sobre la importancia de la negociación colectiva y los servicios asistenciales Realizar sociabilizaciones entre los involucrados del proceso

Respons able

Área de RR.HH. Área de RR.H. Área de RR.HH Sindicato

Área de RR.HH.

Área de RR.HH. Área de RR.HH.

Matriz de riesgo 

Procedimiento de Vinculación de Relaciones Humanas

Riesgo

Duración del tiempo del proceso demasiado largo Ausencia de comunicación en el proceso Discusiones por diferencia de opiniones Insatisfacción de los trabajadores con los servicios asistenciales No mejorar la calidad de vida los trabajadores

Pro Imp babi acto lida d

MATRIZ DE RIESGO Gl Cla Contingencia ob sific al ació n Reducir la población 15 E muestra, tomando solo necesario.

Respons able y lo

Área de RR.HH. Área de RR.HH.

3

5

2

4

8

A

3

3

9

A

2

3

6

M

Realizar sociabilizaciones entre los involucrados del proceso Crear ambiente grato para llegar a un acuerdo, a través de una lluvia de ideas, mesa de redonda etc. Mejorar o redefinir los servicios asistenciales a implementar

2

3

6

M

Mejorar o redefinir los servicios asistenciales a implementar

Área de RR.HH

Área de RR.HH – Área de B. Social Área de RR.HH – Área de B. Social