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• ESTEFANIA MARIA BUENO QUICENO

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Version 2

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

MM QUIMICOS

N

SIGNIFICANCIA

EVALUACION DE SIGNIFICANCIA

DETERMINACION DE CONTROLES

TIPO DE CONTROL

PRE

PROCEDIMIENTOS -1

CO

RECUPERABILIDA D

Control existente

REQUISITOS LEGALES

P

DISMINUCION DE RECURSO NO RENOVABLE

TIPO DE CONTROL

AREA DE INFLUENCIA

IMPACTO

FRECUENCIA

ASPECTO

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES CARÁCTER

ACTIVIDAD

EJECUTOR

PROCESO

TIPO DE ACTIVIDAD

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Vigente desde:

5

3

5

10

-33

CONTROL ADICIONAL

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE EMERGENCIA

ALTO

PROCEDIMIENTOS

CO

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE EMERGENCIA

EXPLOSION DE LA TACONITA, MATERIA PRIMA DEL ACERO

TRITURACION DE LA ROCA Y SEPARACION DEL HIERRO PURO

EMISION DE GASES COMO RESULTADO DE LA COMBUSTION

N

P

CONTAMINACION DEL AIRE

CO PG

GENERACION DE RUIDO

N

P

CONTAMINACION ACUSTICA

PG

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA GENERACION DE ENERGIA

N

P

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA GENERACION DE ENERGIA

N

P

DISMINUCION DE RECURSO NO RENOVABLE

PROGRAMA PARA LA PREVENCION DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA

PROCEDIMIENTOS

CO

PROCEDIMIENTOS

CO

MANUAL 3 (CONSERVACION DE LA ENERGIA)

DISMINUCION DE RECURSO NO RENOVABLE

EJECUCION DE MANTENIMIENTOS PM

CALENTAR Y MOLDEAR EL MINERAL QUE SE CONVERTIRA EN HIERRO PURO

-1

5

3

5

1

-15

MEDIO

OMI

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES

-1

5

3

1

1

-11

BAJO

OMI

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES

-1

5

3

1

1

-11

BAJO

PG

PM

-1

5

3

1

1

-11

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES

1. Proceso de purificación del combustible 2. Monitoreo de los filtros C/500 horas por plan de mantenimiento

BAJO

USO DE ADITIVOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE

CO

CONTROL SOBRE PROVEEDORES DE COMBUSTIBLE

HOJA DE SEGURIDAD

EMISION DE GASES COMO RESULTADO DE LA COMBUSTION

N

P

CONTAMINACION DEL AIRE

CO

PROCEDIMIENTOS

-1

5

3

1

1

-11

BAJO

PM

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES Y PROPULSORES

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA GENERACION DE ENERGIA

N

P

DISMINUCION DE RECURSOS NATURALES

CO

SEPARACION EN LA FUENTE

-1

5

3

1

1

-11

BAJO

PG

Plan de gestion de basuras Manua 3 (Proteccion ambiental)

N

P

AFECTACION DEL AIRE

CO

PROCEDIMIENTOS

-1

5

1

1

1

-9

BAJO

PM

Mantenimiento y limpieza del area de trabajo

INTRODUCIR EL CARBON EN HORNOS EMISION DE GASES AL ALTO VACIO DE 12 A COMO RESULTADO DE 36 HORAS PARA LA COMBUSTION OBTENER COMBUSTIBLE SOLIDO

Version 2

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

N

P

DISMINUCION RECURSOS NATURALES

DE

EMISION DE GASES COMO RESULTADO DE LA COMBUSTION

N

P

CONTAMINACION DEL AIRE

SEPARACION EN LA FUENTE

-1

5

1

1

1

CO

PROCEDIMIENTOS

-1

5

3

1

5

CO

PROCEDIMIENTOS

-1

5

3

1

5

SIGNIFICANCIA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA GENERACION DE ENERGIA

CO

DETERMINACION DE CONTROLES

EVALUACION DE SIGNIFICANCIA

DE

RECUPERABILIDA D

DISMINUCION RECURSOS NATURALES

REQUISITOS LEGALES

P

Control existente

AREA DE INFLUENCIA

N

TIPO DE CONTROL

FRECUENCIA

MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

IMPACTO

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES CARÁCTER

FABRICACION DE ACERO

ASPECTO

EJECUTOR

PROCESO

TIPO DE ACTIVIDAD

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES INTRODUCIR EL CARBON EN HORNOS AL ALTO VACIO DE 12 A 36 HORAS PARA ACTIVIDAD OBTENER COMBUSTIBLE SOLIDO

Vigente desde:

TIPO DE CONTROL

CONTROL ADICIONAL

-9

BAJO

PG

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

-19

MEDIO

PG

Plan de gestion

-19

MEDIO

PG

PLAN DE GESTION

MEZCLAR EN EL ALTO HORNO COMBUSTIBLE, PELLETS Y PIEDRA CALIZA A ALTAS TEMPERATURAS PARA OBTENER HIERRO FUNDIDO

FABRICACION DE ACERO

Version 2

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FRECUENCIA

AREA DE INFLUENCIA

REQUISITOS LEGALES

RECUPERABILIDA D

CO

PROCEDIMIENTOS

-1

5

3

1

5

CONTAMINACION DEL AIRE

CO

PROCEDIMIENTOS

-1

5

3

1

5

P

POSIBLE BIO ACUMULACION/EFEC TOS TOXICOS

PG

PROCEDIMIENTOS

-1

5

3

1

P

CONTAMINACION DEL SUELO

CO

PROCEDIMIENTOS

-1

5

3

1

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA GENERACION DE ENERGIA

N

P

DISMINUCION RECURSOS NATURALES

EMISION DE GASES COMO RESULTADO DE LA COMBUSTION

N

P

POTENCIAL DERRAME/EXPLOSION O COMBUSTION

N

POTENCIAL DERRAME/EXPLOSION O COMBUSTION

N

DE

SIGNIFICANCIA

Control existente

IMPACTO

DETERMINACION DE CONTROLES

EVALUACION DE SIGNIFICANCIA

TIPO DE CONTROL

ASPECTO

EJECUTOR

ACTIVIDAD

TIPO DE ACTIVIDAD

PROCESO

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES CARÁCTER

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Vigente desde:

TIPO DE CONTROL

CONTROL ADICIONAL

-19

MEDIO

PG

PLAN DE GESTION

-19

MEDIO

PG

PLAN DE GESTION

5

-19

MEDIO

PG

PLAN DE GESTION

1

-11

BAJO

PG

PLAN DE GESTION

INTRODUCIR CHATARRA DE ACERO EN EL HORNO DE OXIGENO AÑADIENDO EL HIERRO FUNDIDO

VERTER EL ACERO FUNDIDO EN LOS MOLDES

Version 2

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FRECUENCIA

AREA DE INFLUENCIA

REQUISITOS LEGALES

RECUPERABILIDA D

CO

SOPEP HOJA DE SEGURIDAD

-1

3

3

1

5

POSIBLE BIO ACUMULACION/EFEC TOS TOXICOS

CO

SEPARACION EN LA FUENTE

-1

3

3

1

5

AFECTACION AIRE

CO

PROCEDIMIENTOS

-1

5

3

1

PRE

MANUAL 3 (PROCEDIMIENTOS E INSTRICCIONES DE EMERGENCIA)

-1

5

3

PRE

SOPEP HOJA DE SEGURIDAD

-1

5

5

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA GENERACION DE ENERGIA

N

P

DISMINUCION RECURSOS NATURALES

GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS

N

P

EMISION DE GASES COMO RESULTADO DE LA COMBUSTION

N

P

QUIMICOS

N

P

AFECTACION DEL AGUA

USO DEL AGUA PARA REFRIGERANTE

N

P

CONTAMINACION DEL AGUA

DE

DEL

SIGNIFICANCIA

Control existente

IMPACTO

DETERMINACION DE CONTROLES

EVALUACION DE SIGNIFICANCIA

TIPO DE CONTROL

ASPECTO

EJECUTOR

ACTIVIDAD

TIPO DE ACTIVIDAD

PROCESO

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES CARÁCTER

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Vigente desde:

TIPO DE CONTROL

CONTROL ADICIONAL

-17

MEDIO

PG

PLAN DE GESTION

-17

MEDIO

PG

5

-19

MEDIO

PG

1

5

-19

MEDIO

PG

PLAN DE GESTION

1

5

-21

MEDIO

PG

PLAN DE GESTION

Plan de gestion

Plan de gestion

TERMINADO Y ACABADO

Fecha de ultima actualización: 2013/12/18

Cambios realizados Se incluyen aspectos e impactos derivados de actividades administrativas Se incluyen aspectos e impactos relacionados con las luminarias

Fuente

Inclusion por hallazgo de auditoria

2014/07/01

SE incluye la generacion de llantas (defensas de remolcadores

revision de la matriz

2014/08/19

SE incluye la generacion olores en la preparacion de alimentos

revision de la matriz

2015/07/15

se incluyen aspectos e impactos relacionados con el traslado de viveres y equipos en camioneta

revision de la matriz

2016/03/24

se incluyen aspectos e impactos relacionados con el mantenimiento de la camioneta

revision de la matriz

Version 2

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Vigente desde: 2014-08-13

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

2014/08/19

CONTAMINACION DEL AGUA

PRE

SIGNIFICANCIA

Procedimiento para el descargue de aguas oleosas

EVALUACION DE SIGNIFICANCIA

CO

RECUPERABILIDA D

C

Control existente

REQUISITOS LEGALES

E

TIPO DE CONTROL

AREA DE INFLUENCIA

DERRAME DE AGUAS OLEOSAS

IMPACTO

DETERMINACION DE CONTROLES

FRECUENCIA

DESCARGUE DE AGUAS OLEOSAS

ASPECTO

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

CARÁCTER

ACTIVIDAD

EJECUTOR

PROCESO

TIPO DE ACTIVIDAD

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

TIPO DE CONTROL

-1

1

3

1

5

-15

MEDIO

CO

CONTROL SOBRE PROVEEDORES DE ASEO

-1

1

3

1

5

-15

MEDIO

CO

CONTROL SOBRE PROVEEDORES DE COMBUSTIBLE

CONTROL ADICIONAL

SOPEP

OPERACIONES

CO TOMA DE COMBUSTIBLE

DERRAME DE COMBUSTIBLE

E

C

CONTAMINACION DEL AGUA

PRE

Procedimiento durante el cargue de combustible y transferencia de combustible (Combustible y aceite).

SOPEP HOJA DE SEGURIDAD

CRITERIO PARA CALIFICAR LOS IMPACTOS

PARAMETRO

NIVEL

Positivo CARACTER: Hace referencia a la naturaleza del impacto Negativo

DESCRIPCION

VALOR

Benéfico al medio ambiente

+

Adverso para el medio ambiente

-

Anualmente o con menor periodicidad

1

Bimensual o trimestralmente

3

Alta

Diaria o semanalmente

5

cumple

Cumple con todas las normas ambientales vigentes para este aspecto ambiental

1

Baja FRECUENCIA: Periodicidad con la que se Media presenta un impacto

REQUSITOS LEGALES: cumplimiento de los cumple parcial requisitos legales aplicables

cumple parcialmente con el requisito de ley. Se tiene plan de acción para cumplir totalmente

5

No cumple

No cumple existentes

10

Puntual

El impacto queda confinado dentro de los límites de la empresa.

1

Trasciende los límites de la empresa con afectación a nivel veredal.

3

Regional

Trasciende los límites veredales a un nivel regional.

5

Corto plazo

El retorno a condiciones normales toma menos de un año.

1

Mediano 7.    El retorno a condiciones normales toma entre uno y cinco años.

5

8.    El retorno a condiciones normales toma más de cinco años.

10

AREA DE INFLUENCIA: Local Localización del impacto

con

los

requisitos

legales

   

RECUPERABILIDAD:Tie 6.    mpo requerido para volver plazo a las condiciones iniciales

Largo plazo

La evaluación de la significancia (ES) se calcula de la siguiente forma: Donde: C F AI RL R

ES = C*(F + AI + RL+ 2R) CARÁCTER FRECUENCIA AREA DE INFLUENCIA REQUISITO LEGAL RECUPERABILIDAD

Los puntajes dados se registrarán en la matriz de significancia y se identificaran según su puntación de la siguiente manera:

Bajo: -5 a -14 identificado con color VERDE Medio: -15 a -24 Identificado con color AMARILLO Alto: -25 a -40 Identificado con color ROJO (SIGNIFICATIVO)

VERDE

AMARILLO

ROJO

De acuerdo a esto se priorizarán para darles su respectivo manejo.