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nivel 0 Matriz Cliente - Producto Productos del GOREMAD Producto (bien y servicio) Diseño de Politicas, Estrategias, Normas

Servicios educativos

Autorizaciones, Regulaciones de servicios de la Salud Pública

Cliente (Destinatario de bienes y servicios) Ciudadano, familia y comunidad Direcciones regionales Gobiernos locales Cooperacion Internacional Sociedad Civil Entidades Privadas Entidades Públicas

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uctos del GOREMAD Promoción, Autorizacion, regulación de actividades económicas y productivas

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Preservación y Autorizaciones, administración de Regulación de los las Reservas Y Recursos Áreas Naturales Naturales Protegidas Regionales.

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Difusión de la cultura

Regulación, promoción Competitividad regional y el empleo productivo

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Promoción de la Participación ciudadana

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GOREMAD - nivel 0 Matriz Cliente - Producto Productos del GOREMAD Producto (bien y servicio) Formulación, Planes, Proyectos, programas regionales

Financiar proyectos, acuerdos

Normar, Autorizacion Promover el Promocionar, lineamientos es, uso Fomentar, técnicos, Aprobacione sostenible concertar, iniciativas s, de recursos acordar legislativas Regulación forestales

Difusion

Cliente (Destinatario de bienes y servicios)

Ciudadania en general

Ciudadano, familia y comunidad, Personas Discapacitadas.

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Sector Educativo

Estudiantes, Jovenes, niños

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Sector Salud

Medicos, Enfermeras, Asistenciales, Pacientes

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Agricultores, Mineros, Pescadores, Industriales, Agroindustriales, Comerciantes, Transportistas

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Madereros, Castañeros, Agricultores

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Conservacionistas, CC.NN. ONGs

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Sector Productivo Sector Recursos Naturales Areas Naturales Protegidas

Musicos, Danzantes, Pintores Cultura Otras Unidades del GOREMAD Direcciones regionales Gobiernos locales Cooperacion Internacional Sociedad Civil Entidades externas

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Entidades externas

Entidades Privadas Entidades Públicas Otras Regiones

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Administracio n Adjudicacion de terrenos, acciones de demarcación

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Inventario de procesos FAMILIA: Gestión Institucional ROL: Modernización de la gestión pública N° / código

Procesos de Nivel 0

01

Gestión por procesos (vinculado a la gestión de la calidad y la mejora continua).

02

Simplificación administrativa.

03

Organización institucional.

04

Estructura y funcionamiento del Estado.

05

Sistemas de información, seguimiento y evaluación de la modernización.

06

Gestión del conocimiento.

07

Gobierno Abierto (que abarca la ética, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y mecanismos de participación ciudadana).

N° / código

1.1 Gestión del Manual de Procesos y Procedimientos 1.2 Gestión de la Calidad 1.3 Mejora Contínua 2.1 Gestión del MAPRO 2.2 Implementación del Manual MAC 2.3 Gestión del TUPA 2.4 3.1 Propuestas de diseño organizacional 3.2 Formulación de estrategias 3.3 Apoyo Tecnico en la elaboracion de documentos de gestion 4.1 Seguimiento y evaluación de políticas públicas 4.2 Difusión, Orientación y atención de consultas 4.3 4.4 5.1 Evaluación de los servicios publicos 5.2 Implementación de sistemas de información 5.3 6.1 Promover, proponer y ejecutar programa de capacitacion del personal 6.2 Desarrollo de la Capacitación o asistencia técnica. 6.3 6.4 7.1 Actualizacion del Portal Web Institucional 7.2 Rendición de cuentas 7.3 Atención en el libro de reclamaciones 7.4 Mesas de dialogo 7.5 8.1 Induccion y sensibilización

08

Gestión del cambio.

Procesos de Nivel 1

Función N° / ROF código

d d d a e

e,g,h,n,o e,g,h,n,o

Procesos de Nivel 2

08

Gestión del cambio.

8.2 gestion de los incentivos 8.3 8.4

TICs (Tecnologías

Diseño, programación, implementación y mantenimiento de sistemas informáticos. Gestión de bases de datos. Gestión de la infraestructura de red. Manejo de la seguridad de la información.

Nombre Objetivo Descripción Alcance

FICHA DEL PROCESO NIVEL 1 Analisis del problema Identificar y Analizar el problema y sus causas Analisar y diagnosticar el Problema Todas las Unidadaes Orgánicas del GOREMAD

Proveedor

Entrada -PEI

Listado de procesos de nivel 2 1.-Recepcionar el requerimiento

-Oficio describiendo 2.-

Salida - Diagnostico de la situación

Unidades Orgánicas, GRPPYAT.

los problemas a Solucionar

Indicadores

Colocar los indicadores que midan la eficacia, eficiencia y oportunidad del proceso.

Registros

Colocar los registros que se generan del Proceso de nivel 1.

Elaborado por:

Colocar el nombre, cargo y firma de quién o quienes elaboraron la Ficha de nivel 1.

Revisado por:

Colocar el nombre, cargo y firma de quién revisa la Ficha de nivel 1, que debe ser un especialista de la Oficina encarg

Aprobado por:

Colocar el nombre, cargo y firma de quién aprueba la Ficha de nivel 1, que debe ser el dueño del proceso de nivel 1.

Proceso A1.3

Destinatario de los bienes y servicios

Especificar quienes son los clientes internos y externos del proceso de nivel 1

d del proceso.

cha de nivel 1.

que debe ser un especialista de la Oficina encargada del Desarrollo Organizacional y Modernización de la entidad.

1, que debe ser el dueño del proceso de nivel 1.