¿Cómo ganar dinero con las auditorias? Masterclass 1 ¿Cómo usar los sistemas de gestión para vender más? ¿Cómo se lo
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¿Cómo ganar dinero con las auditorias?
Masterclass 1
¿Cómo usar los sistemas de gestión para vender más?
¿Cómo se logra vender más?
Alinear la empresa con el cliente
Un pie en el presente y un pie en el futuro
¿Cómo usar los sistemas de gestión para vender más?
• Principio y # 5.1.2enfoque al ¿Cómo vender más? cliente Logrando la satisfacción • Comprendiendo las y el deleite del cliente necesidades y expectativa P.I
¿Cómo vender más? Teniendo un pie en el presente y otro en el futuro
• Objetivos de calidad • Visión • Política • Estrategias de direccionamiento
I S O 9 0 0 1
Masterclass 1
¿Cómo analizar el contexto y las partes interesadas para vender más? Identificamos el contexto interno y externo (PESTEL, DOFA)
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas
Identificamos las partes interesadas, sus necesidades y expectativas
Estrategias FO, estrategias DO, estrategias FA, estrategias DA
Factores claves de éxito
Misión, Visión, política, objetivos estratégicos.
Objetivos de procesos, indicadores de control, acciones de mejora
¿Cómo ganar dinero con las auditorias?
¿Qué es una auditoria? Sistémico Independiente Documentado
Para determinar el cumplimiento de los criterios de auditoria
Clases de autorías Primera Parte
• También llamadas auditorias interna • Por lo general son realizadas por las mismas personas de la organización
Segunda Parte
• Auditoria realizada por una organización sobre otra organización. • Auditorias emprendidas por los clientes sobre sus proveedores.
Tercera Parte
• Auditorias realizadas por entes acreditados. • Son las auditorias de certificación
Tipos de auditorias De proceso
• Verifica que un proceso sea eficaz • Verifica la madurez del proceso
De sistemas
• Audita todos los elementos del sistemas contra el criterio definido.
De producto
• Verifica que el producto cumpla con las especificaciones del cliente y los requisitos legales.
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Evaluar la madurez del proceso
Tipos de resultados de una auditoria o inspección • Evidencia: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables • Hallazgos: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria • Conclusiones: Resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor tras considerar los hallazgos de la auditoria
Entrevistas
Recolección de evidencias
Revisión de documentos Revisión de registros Observaciones
realización de entrevistas • Llevar a cabo de una manera adaptada a la situación y a la persona entrevistada. • Realizarlas con personas de diferentes niveles y funciones que realizan actividades o tareas dentro del alcance de la auditoría. • Realizarlas durante las horas de trabajo normales y en el sitio de trabajo normal de la persona entrevistada. • Procurar la comodidad de la persona entrevistada antes de comenzar la entrevista. • Explicar la razón de la entrevista y las notas que se tomen durante ésta. • Iniciarlas solicitando a la persona que describa su trabajo. • Evitar las preguntas que predispongan las respuestas (preguntas capciosas). • Resumir y revisar los resultados con la persona entrevistada. • Agradecer al entrevistado por su participación y cooperación.
Hallazgos
Conformidad
Cumplimiento del requisito
No Conformidad
Observación
Oportunidad de mejora
Menor
Mayor
Falla potencial
Mejores practicas que la organización puede implementar
Incumplimiento parcial de un requisitos
Incumplimiento total de un requisito
Incumplimiento para el cual no se tiene suficiente evidencia
Aplica solo a procesos/elementos conformes
Afectación no critica al SG
Afectación critica al SG
Redacción de no conformidades
Hecho
Situación concreta identificada o detectada. Ejemplo: En el proceso de compras no se inspeccionan todos los materiales
Evidencia
Criterio
Prueba o comprobación objetiva que se tiene. Ejemplo: Según se observa en el registro de inspección de compras
Documento base, norma, procedimiento, o el debe ser. Ej: Tal como lo exige el numeral 8.4.1 “La organización debe asegurase de que los procesos o productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.
Hallazgo NO CONOFORMIDAD
En el proceso de compras no se inspeccionan todos los materiales, según se observa en el registro de inspección de compras, específicamente en las compras 79519, 154987, 16478. Tal como lo exige el numeral 8.4.1 “La organización debe asegurase de que los procesos o productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.
Muchas gracias