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• Javier Anthony Serna Huallpar

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2016 SISTEMA COMERCIAL MODULO PASAJES

MARTHA JELAF INTEGRADORES S.R.L 01/01/2016

SISTEMA COMERCIAL 1. INGRESO AL SISTEMA Verificar si el router, servidor y equipos necesarios estén encendidos para poder ingresar al sistema desde cualquier terminal o punto de venta. Como se va a trabajar en forma interconectada es necesario revisarsi contamos con servicio de internet que nos dará lugar a tener el acceso al sistema desde cualquier punto remoto. Para ingresar desde un punto de venta o terminal en modo local debemos presionar el icono que se encuentre en el escritorio de la PC. Seleccionar la sucursal , punto de venta y usuario con el que trabajará en el sistema, la clave o passwordde cada

usuario será asignado

al momento de la

implementación del sistema.

GRAFICO N°02 Al momento que se hace el ingreso al sistema nos muestra una ventana donde visualizamos los correlativos de cada uno de los documentos (boleto de viaje, boleta de venta, factura, manifiesto de pasajeros, manifiesto de encomiendas, guías etc.) que hayan

sido asignados para el terminal .Si los correlativos

cambiar los correlativos, si es necesario elegir el botón “SI” para accesar a la ventana de correlativos , caso contrario presionar el botón “NO”. Dentro del JELAF INTEGRADORES S.R.L Dirección: Av. Guzmán Blanco Nª 154 Of. 204 Lima Telf: 717-5984

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presionamos el botón SALIR Aparece una pregunta indicando si se van a

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están correctos solo presionamos la tecla ESC para salir de esta ventana o

SISTEMA COMERCIAL menú principal existe la opción correlativos, para cualquier duda se puede utilizar cualquiera de las d os opciones.

GRAFICO N°03

GRAFICO N°04 2. MANTENIMIENTO 2.1 TABLAS DEL SISTEMA 2.1.1 RUTAS Y PRECIOS

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Colocaremos el origen del bus

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Origen:

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SISTEMA COMERCIAL Destino:

Colocaremos en este caso el destino del pasajero

Aquí colocaremos el servicio que queremos configurar Aquí colocaremos el precio normal del boleto de viaje para la ruta ya antes mencionada.

Precio Min:

Aquí colocaremos un precio menor al que podemos vender el boleto de viaje.

Precio Max:

Aquí colocaremos un precio mayor al que podemos vender el boleto de viaje. En esta opción nivel colocaremos los niveles del bus, existen 3 tipos de niveles el nivel 1 que sería el primer piso, el nivel 2 el segundo piso y el nivel G es cuando el Bus es de 1 solo piso, los precios varían de acuerdo al tipo de nivel.

Nivel:

Fecha:

Hora:

Aquí colocaremos la fecha en la que empezaremos a trabajar con este precio, los precios pueden manejarse por rango de fechas en caso de temporada alta; cabe resaltar que este dato también servirá para el módulo de auditoría porque allí nos mostrara la última fecha en la que fue modificado el precio En esta opción el precio puede variar de acuerdo al horario de salida del bus. Ejemplo: en el turno de la mañana S/.30 en la tarde s/40.00 y en la JELAF INTEGRADORES S.R.L

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Servicio: Precio:

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GRAFICO N° 05

SISTEMA COMERCIAL noche s/.70.00 de ser necesario si no solo se configura un precio estándar.

.

GRAFICO N°06 Para el caso en que se trabajase con ventas web es obligatorio activar en control de ventas la opción web.

Al momento de configurar el precio de la ruta se selecciona en la opción control de venta con F1 donde se desea que se visualice en la página web, agencias, ventanillas.

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GRAFICO N°07

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SISTEMA COMERCIAL

GRAFICO N°08 CORRELATIVO DE DOCUMENTO En esta opción me mostrara todos lo correlativos por sucursal, tipo de documento, punto de venta, terminal, serie, número y fecha. Para crear un correlativo se realizara de la siguiente manera: Previamente la serie por sucursal y punto de venta debe estar creada para todo tipo de documento (boleta, factura, guía de remisión, etc.) en el modulo de programación. También tener en cuenta que si el nivel es diferente a 1 solo mostrara los que están relacionados con su punto de venta y terminal, también en ventas solo muestra los documentos relacionados con pasajes ejemplo (boleto de viaje ,boleto de viaje con ruc ,hoja de ruta y manifiesto de pasajeros) en el caso de las empresas comisionistas el correlativo 81 que se utiliza para liquidar a sus buses

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2.1.2

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SISTEMA COMERCIAL

GRAFICO N°09

En caso existieran demasiados documentos en el panel se podría filtrar el documento a consultar haciendo clic en la opción buscar.

GRAFICO N°10

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CONFIGURACION DE CUENTAS PARA VENTAS TARIFARIO DE REINT.

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2.1.3 2.1.4

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SISTEMA COMERCIAL En esta opción se configurara el tarifario de reintegro para las modificaciones en los boletos de venta en cada tipo de reintegro. Ejemplo:Si un cliente pierde el boleto, por perdida el reintegro del boleto tiene un valor asignado por la empresa. Así sucesivamente tendrán los demás tipos de reintegro un precio establecido. Para modificar el precio o descripción de un tipo de reintegro y asignarle un precio o descripción establecido por la empresa se realizara de la siguiente manera: Clic en modificar. Modificar el reintegro. Clic en grabar.

Controles para modificar los reintegros.

TIPO DE DOCUMENTO En este modulo se registraran los tipos de documentos de identidad del pasajero para que se pueda reflejar al momento de realizar la venta del pasaje. Por defecto el documento usualmente utilizado se encuentra registrado. Para menores dudas se especificara la manera de ingresar un tipo de documento: JELAF INTEGRADORES S.R.L

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2.1.5

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GRAFICO Nº11

SISTEMA COMERCIAL Clic en nuevo Ingresar el código. Indicar que tipo de documento es (letra o numero) excepto en el pasaporte que abarca la selección de letra + numero. Indicar la longitud máxima del documento. Indicar la longitud mínima del documento. Clic grabar.

GRAFICO Nº12

TIPO DE GASTOS En este modulo se registra los tipos de egresos enlazados a una cuenta contable conectada con contabilidad, indicando una descripción del tipo de gastos que realiza el bus.

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2.1.6

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GRAFICO Nº13 2.1.7

BOLETOS POR GERENTE En este modulo se indicara la cantidad de boletos de cortesía por parte de gerente indicando el mes, año cantidad de boletos, una vez registrado se grabara para que se pueda hacer efectiva la venta.

GRAFICO Nº14

En este modulo se registraran los datos de los parientes del gerente para tener en cuenta al momento de realizar una venta. Pero previamente este tiene que estar registrado como pasajero, para el registro de los parientes seguir los siguientes pasos: Seleccionar al socio del cual se registraran los pacientes. Seleccionar el tipo de documento JELAF INTEGRADORES S.R.L Dirección: Av. Guzmán Blanco Nª 154 Of. 204 Lima Telf: 717-5984

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PARIENTES DE GERENTE

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2.1.8

SISTEMA COMERCIAL Ingresar el documento del pariente. Ingresar apellido paterno y materno. Ingresar el nombre del pariente. Ingresar el sexo del pariente. Clic grabar.

GRAFICO Nº15

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La opción buscar nos permitirá localizar de manera rápida y precisa, ya sea por nombre O DNI

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GRAFICO Nº16 2.1.9

PERSONAL DE GASTO Este modulo Personal Gasto tiene relación con el modulo tipo de gasto el cual servirá para relacionándolo al momento de describir el gasto realizado.

GRAFICO Nº17

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2.1.10 PERSONAL AUTORIZADO Es el nombre de la empresa autorizada

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GRAFICO N°18 2.2 USUARIOS 2.2.1 OPCIONES DE MENU En esta parte del modulo se asignara a cada usuario un determinado grupo. Seleccionar con F1 el usuario. Clic en cargar opciones de usuario. Seleccionar con F1 el Grupo al que pertenecerá el usuario. Clic en cagar opciones de grupo. Clic grabar

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GRAFICO N°19 Una vez cargada los accesos al nuevo usuario se grabaran los datos , al momento de grabar se vizualizara una ventana confirmando la operación.

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GRAFICO N°20

PERFIL DE USUARIOS En este modulo se crearan los diferentes perfiles o nombre de grupos que posteriormente se le asignara a un cajero. Para crear un nuevo perfil: Clic en nuevo Describir el nombre del perfil a crear Seleccionar los módulos a los que tendrá acceso el perfil. Clic grabar.

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2.2.2

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GRAFICO N°22

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GRAFICO N°21

2.3 PASAJEROS JELAF INTEGRADORES S.R.L Dirección: Av. Guzmán Blanco Nª 154 Of. 204 Lima Telf: 717-5984

SISTEMA COMERCIAL En este modulo se registrara atodos los pasajeros ya que al momento de realizar la compra de su boletos de viaje automáticamente queda registrado en el sistema. A demás es muy importante la creación de esta ficha de pasajero ya que si se da el caso de realizar una reserva para clientes especiales, se le activara el check ESPECIAL al cliente. se podrá también registrar al pasajero por este medio de la siguiente manera: Clic en nuevo Ingresar los datos del cliente Clic grabar.

Opción para buscar a los clientes por nombres o documento deidentidad

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GRAFICO Nº 23

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Son las tarjetas o línea de promoción que la empresa le da a los clientes por su preferencia.

GRAFICO N°24

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2.4 CLIENTES CON RUC En este módulo sevisualiza el registro de todos los clientes que hayan realizado una operación como recepción de encomiendas o ventas con RUCautomáticamente se registra en el sistema clientes a nivel de razón social , es decir las empresas más frecuentes. En cas se requiera modificar algunos de los datos de los clientes con Ruc los pasos son: Seleccionar el cliente. Clic en editar. Modificar los datos. Clic grabar.

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Esta opción se activa cuando se trabaja con un cliente de crédito como por ejemplo Es Salud Sirve para activar o desactivar el estado del cliente

Sirve para llevar el detallado por oficina.

GRAFICO N°25

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En esta opción veremos todas las salidas programadas en el sistema; se detallara el origen y destino, la fecha, el servicio, etc. La leyenda de colores ubicada en la parte inferior del módulo nos indica el estado de las programaciones según el color. Para realizar una venta de pasaje se seleccionara ruta mostrada en el panel, es decir solo las rutas con ventas (color verde). Si en caso la ruta tenga varios destinos, se puede utilizar el filtro destino ubicado en la parte superior de la ventana. Conforme avanza las horas se van desactivando los turnos y solo quedaran tienen turno.

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3. PASAJE 3.1 VENTA DE PASAJES

SISTEMA COMERCIAL Para visualizar los turnos se pueden activar el casillero todos los turnos para filtrar las utas con turno.. En este ejemplo escogeremos la ruta LIMA- HUANCAYO

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Se tiene dos formas de seleccionar el asiento, la primera dando clic en el asiento y otra opción sería utilizando el teclado numérico, digitando el asiento. Seleccionar el tipo de documento, el tipo de documento puede variar (DNI, Carnet de extranjería, Pasaporte, c. Poli) Ingresar los datos del pasajero. La opción REINTEGRO que se visualiza en la ventana de ventas de pasajes sirve para el momento de generarle un reintegro al pasajero con OPCION F12 se podrá realizar la operación, para cualquier tipo de reintegro. La opción Nº SOLICITUD se utilizan cuando son boletos de crédito quiere decir los clientes con RUC que están activados, al presionar F1 aparecerán todos los clientes con RUC almacenados en el sistema de la empresa. La opciónRECOGERse utiliza en caso que el pasajero compre suboleto en punto de venta X pero desea embarcarse en otro, esto sirve al

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GRAFICO Nº 26

SISTEMA COMERCIAL momento que se realiza el embarque de pasajeros, la terramoza verifica que hay pasajeros que recoger en otros puntos de embarque.

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GRAFICO N° 27

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SISTEMA COMERCIAL GRAFICO Nº 28

Estas pestañas se sombrearan de colores indicando el destino por color, lo que significara que al seleccionar el asiento este tomara el color de destino ; para este caso solo es una ruta directa LIMA- HUANCAYO por eso solo se puede observar un solo color, cuando se selecciona una ruta con escala se mostrara varios colores y de igual manera los asientos tomaran el color de acuerdo al destino.

Seleccionar el tipo de pago , en este caso se elegirá al contado Clic aceptar Boleto vendido

GRAFICO N° 29

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En el caso de pagar con tarjeta de crédito, el sistema pedirá el tipo de tarjeta. Seleccionar el tipo de tarjeta.

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GRAFICO Nº 30

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Ingresar todo el numero de la tarjeta de crédito Clic en aceptar Boleto vendido.

GRAFICO N°31

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Si selecciona la opción CALENDARIO desde esa opción podrá ingresar a otros días para vender pasajes con solo dar un CLIC

GRAFICO N° 32 En esta opción me mostrara todo el resumen de ventas de pasajes por punto de venta, en donde se visualizará la cantidad de todas las ventas realizadas por turno, indicando también la cantidad en soles.

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GRAFICO N°33

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GRAFICO N°34

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GRAFICO N°35

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SISTEMA COMERCIAL

Estas opciones se seleccionan de acuerdo a la operación ha realizar en la ruta escogida, si es el caso en el que va ha vender un pasaje se seleccionara VENTA; si va a bloquear un asiento, seleccionara la opción BLOQUEA y el asiento se marcara de la siguiente manera, esta opción solo se usa para el momento en que esta realizando la venta para evitar que otra counter pueda tomar el asiento , en caso el pasajero no desee el asiento , el counter tiene que desbloquear el asiento , esto solo funciona por turno.

Si desea reserva un asiento de la ruta seleccionada marcara la opción RESERVAR y el asiento seleccionado quedara de la siguiente manera, con una R mayúscula indicando que ha sido reservado

En la opción FECHAABIERTAESTA OPCION SIRVE PARA ENVIAR UN BOLETO YA EMITIDO CON HORA Y FECHA DE VIAJE A FECHA ABIERTA se venderá un pasaje pero sin fecha indicada solo se venderá y el pasajero tendrá opción en decir cuando lo desee le programen su pasaje , esa opción se hablara con detalle mas adelante.

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MODALIDADES DE VENTA La operación de realizar la venta es la misma, la diferencia es en el tipo de venta que se va realizar, la venta normal es la modalidad más tradicional. Otras modalidades son: Crédito V.F. Abierta Pases Remoto Retorno

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GRAFICO N°36 1-VENTA 999 BOLETOS DE OTRAS OFICINAS QUE NO TIENEN SISTEMA Se selecciona la operación o se digita el numero y se observara que la modalidad de venta cambia a RETORNO, que se utiliza para vender boleto de una oficina que no tiene sistema.

GRAFICO N°37

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De esta manera se podrá realizar una venta RETORNO.

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GRAFICO N°38 2-VENTA REMOTA 991 BOLETOS PAGADOS EN OTRAS OFICINAS Esta opcion se usa cuando un cliente compra un boleto en un departamento distinto al lugar de origen de embarque.

GRAFICO N°39

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El icono en el asiento indicara que es una ventza remota

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GRAFICO N°40 3-VENTA CREDITO 888 BOLETOS DE CLIENTES CREDITOS

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Al momento de seleccionar el destino real y dar un entre se me desplegara la siguiente ventana: En esta ventana podre obtener el listado de los clientes con credito, Una vez seleccionado el cliente se procedera hacer la venta del pasaje como se estila normalmente.

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GRAFICO N° 41

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GRAFICO N°42

4-VENTA PASES DE CORTESIA 977 PASES QUE EMITEN LAS PERSONAS AUTORIZADAS

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Una vez seleccionada la opcion pases se procedera ha realizar la venta , en donde se desplegara una ventana para realizar la venta del pase como se muestra en la siguiente imagen: Seleccionamos al gerente. Seleccionamos quien solicita el pase. Se especifica el concepo del pase. Se selecciona al pasajero. Clic en aceptar, para poder realizar la venta de manera tradicional.

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GRAFICO N° 43

SISTEMA COMERCIAL

GRAFICO N°44 5-VENTA FECHA ABIERTA 944 BOLETOS QUE AL SER EMITIDOS SE IMPRIMEN SI FECHA DE VIAJE NI HORA NI ASIENTO.

GRAFICO N° 45

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Se procedera ha realizar la venta de manera normal :

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GRAFICO N° 46 6-VENTA POLICIA NACIONAL BOLETOS QUE SE EMITEN A LOS POLICIAS EN CASO EXISTA UN CONVENIO CON LA EMPRESA Y LA POLICIA

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GRAFICO N°47 Se realiza la venta de manera normal solo que se encuentra en la modalidad de P. NACIONAL.

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GRAFICO N° 48

3. GENERAL 3.1 FECHA ABIERTA

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En esta opción del modulo ventas se buscara al pasajero que fue asignado en fecha abierta. ESTA OPCION SE CONFIRMAN TODOS LOS BOLETOS QUE HAN SIDO ENVIADOS FECHABIERTA

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GRAFICO N°49 Al seleccionar la opción fecha abierta del modulo aparecerá esta pantalla para poder buscar por nombre o DNI y por serie + numero a los pasajeros ingresados a fecha abierta.

GRAFICO N°50 VER PROGRAMACIONES En esta opción del modulo se podrá observar el itinerario de salida de los buses indicando la fecha, servicio, hora, origen y destino.

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3.1.1

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Cada color indica el estado del itinerario que se encuentra en este panel.

GRAFICO N°51 3.1.2

CAMBIO DE HORARIO En esta opción se podrá cambiar los asientos en cualquier turno o también para fechas posteriores. Para realizar el cambio se realiza lo siguiente: Ingresar la nueva fecha Seleccionar Cambio de Horario o en todo caso Presionar CRTL+ F4.

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GRAFICO N°52 Al seleccionar la opción cambio de horario del menú se podrá observar como se podrá realizar el cambio de horario. En la opción postergación se ingresara el número de boleto a cambiar el horario como se muestra en la siguiente figura.

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GRAFICO N°53 Al ingresar el numero de boleto a cambia aparecerá la siguiente alerta.

GRAFICO N°54 CAMBIO DE HORARIO EN LOTE En esta opción se cambiara un grupo de asientos a otro turno a una nueva programación.

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3.1.3

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GRAFICO N° 55

GRAFICO N°56 Al seleccionar la opción postergación se desplegara la siguiente imagen parecida al plano de ventas de pasajes la diferencia esque en este plano se podrá postergar un boleto de viaje de la siguiente forma. Seleccionar el asiento del pasajero a postergar. Ingresar origen y destino del bus JELAF INTEGRADORES S.R.L Dirección: Av. Guzmán Blanco Nª 154 Of. 204 Lima Telf: 717-5984

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POSTERGACIONES En esta opcion del menu venta de pasajes se podra postergar un pasaje que ya ha sido vendido. Ejemplo: Pasajero compro pasaje para LIMA – HUANCAYO para el dia 02-12-2012 pero decide postergarlo para el dia lunes 03-12-2012. Los pasos a seguir serian los siguientes: Clic en general para desplegar el menu Clic en postergacion o tambien en la misma venta presionar l a tecla F11

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3.1.4

SISTEMA COMERCIAL Ingresar la fecha de salida para la fecha de postergación Y por ultimo ingresar la fecha a viajar Clic en grabar

GRAFICO N° 57

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En la siguiente imagen se podrávisualizar la postergación de pasaje para el día 0312-2012, claro está que el pasajero mantendrá su misma ubicación de asiento u cualquier asiento siempre y cuando pertenezca al mismo nivel.

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GRAFICO N° 58

REINTEGRO DE BOLETOS El reintegro de boletos se da por 4 motivos: 1. Perdida de Boleto: Cuando el pasajero ha extraviado su boleto, la manera de volver a imprimir su boleto es: Ir al plano de venta. Clic en el asiento del pasajero, automáticamente cargaran los datos. Y se precederá a realizar el reintegro por el importe establecido por la empresa. Como se muestra en las imágenes:

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3.1.5

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SISTEMA COMERCIAL

Se ingresa la serie y numero del boleto para realizar el reintegro

Con la opción F1 Se selecciona el motivo del reintegro

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GRAFICO N° 59 Una vez ingresado la serie, numero del boleto y seleccionado el motivo del reintegro automáticamente jalara los datos del pasajero para proceder a reintegrar su boleto. Si es el caso que el precio de reintegro por pérdida cambie solo presionar F1 para modificar el precio. Clic en aceptar Fin del proceso.

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2. Cambio de Ruta: Este tipo de reintegro se da en caso que el pasajero desee cambiar su boleto por otra ruta. Ejemplo Pasajero X ha comprado un boleto para LIMA – HUANCAYO, pero desea cambiarlo por otro destino LIMA – LA MERCED. En estos casos se da el reintegro de cambio de ruta. Para realizar este tipo de reintegro: Ir al menú General Clic reintegro de boletos Ingresar la s serie y número del boleto a reintegrar. Seleccionar el motivo, para este caso seria cambio de ruta. Clic verifica, para comprobar si el boleto ingresado es el correcto. Se activara la opción destino para ingresar el destino deseado. Ingresar destino. Clic aceptar. Fin del reintegro.

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GRAFICO N° 60

SISTEMA COMERCIAL

GRAFICO N° 61

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3. Cambio de Nombre: Este tipo de reintegro se da en caso que el pasajero desee cambiar el nombre del pasajero de su boleto por otro. Pasajero JUAN FLORES desea cambiar el boleto por KATTY RAMOS Para realizar este tipo de reintegro: Ir al menú General Clic reintegro de boletos Ingresar la s serie y número del boleto a reintegrar. Seleccionar el motivo, para este caso seria cambio de Nombre. Clic verifica, para comprobar si el boleto ingresado es el correcto. Se activara las opciones para cambiar los datos de los pasajeros.. Ingresar nuevos datos. Clic aceptar. Fin del reintegro.

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4. Cambio General: El reintegro general se da cuando el pasajero desea cambiar todos los datos de su boleto de viaje como el nombre del pasajero, la ruta, servicio, N° de asiento, etc. Para realizar este tipo de reintegro se seguirán los siguientes pasos: Ir al menú General Clic reintegro de boletos Ingresar la s serie y número del boleto a reintegrar. Seleccionar el motivo, para este caso seria cambio General. Clic verifica, para comprobar si el boleto ingresado es el correcto. Se activara las opciones para cambiar el numero de asiento, la fecha del viaje, el destino, hora de viaje clic aceptar Automáticamente se activara los casilleros para cambiar los datos del pasajero. Ingresar nuevos datos. Clic aceptar. Fin del reintegro.

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GRAFICO N° 62

SISTEMA COMERCIAL

GRAFICO N° 63

3.1.6

MODIFICACION DE BOLETOS Esta opción del menú sirve como ayuda para el counter ejemplo si se manda a imprimir un boleto y por X motivos no imprimió o si el pasajero olvida su DNI entonces el counter con F9 tiene opción a modificar el boleto del pasajero. Para realizar una modificación de un boleto se realiza de la siguiente manera:

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Ir opcion general. Clic modificacion de boletos. Ingresar la s erie y numero de boleto a modificar. Automaticamente jalara los datos del pasajero. Modificar el dato deseado. Clic grabar. Clic en imprimir Si /No Fin de la operación.

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GRAFICO N° 64 MODIFICACION TIPO DE PAGO BOLETOS Esta opción sirve para modificar en caso que el cliente o pasajero desee cambiar su tipo de pago, es decir si a pagado al contado y desea cambiarlo por el pago con tarjeta de crédito esta opción permitirá realizar ese tipo de operación. In a general. Clic en opción modificación de tipo de pago. Ingresar el número de boleto a realizar la modificación. Seleccionar el tipo de pago. Si es al contado, clic en grabar. Si es con tarjeta Seleccionara el tipo de tarjeta. Ingresara todos los números de la tarjeta. Clic en grabar Se generara un numero de voucher de caja para el descuento en la liquidación de caja Fin del proceso.

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3.1.7

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SISTEMA COMERCIAL

GRAFICO N° 65

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GRAFICO N° 66

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SISTEMA COMERCIAL

GRAFICO N° 67

3.1.8

RESUMEN DE BUSES En esta opción del menú se observara los resúmenes de los horarios de origen y destino indicando el servicio y el monto adquirido por turno y bus

CAMBIO DE BUS O CONTROL +F3 En esta opción cambiaremos de bus solo los bus del mismo servicio, y también asignaremos los choferes y tripulantes JELAF INTEGRADORES S.R.L

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3.1.9

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GRAFICO N° 68

SISTEMA COMERCIAL

GRAFICO N° 69 3.1.10 BUSQUEDA DE PASAJEROS (F4) En esta opcion del menu se podar buscar a los pasajeros que cuenta con boleto de viaje Para realizar la busqueda: Seleccionar la opcion Nombre del pasajero / DNI. Ingresamos el dato. Clic en buscar pasajero. En el panel del menu se mostrara al pasajero de busqueda. Fin del proceso.

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GRAFICO N° 70 El sistema asignara un R al asiento seleccionado indicando que es una reserva de pasaje.

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SISTEMA COMERCIAL

GRAFICO N°71

GRAFICO N°72

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Página

En esta opción se podrá reimprimir todos los vales remotos emitidos. Ingresar la oficina donde fue emitido el vale remoto. Ingresar el número de vale.

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3.1.11 REIMPRIMIR VALES REMOTOS

SISTEMA COMERCIAL Automáticamente aparecerá los datos del pasajero. Clic en reimprimir.

GRAFICO N°73

Página

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3.1.12 UBICACIÓN 3.1.13 CROQUIS En esta opción del menú mostrara las ubicaciones de los pasajeros con sus respectivos datos, número de boleto, punto de venta, el origen y destino del bus.

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SISTEMA COMERCIAL

GRAFICO N° 74

A

C

D

E

3.1.14 MANIFIESTO DE PASAJEROS En esta opción mostrara un reporte con la relación de todos los pasajeros de una determina ruta. Para poder visualizar el manifiesto: JELAF INTEGRADORES S.R.L Dirección: Av. Guzmán Blanco Nª 154 Of. 204 Lima Telf: 717-5984

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Esta opción imprimirá el croquis de los pasajeros con destino a La Merced. Esta opción se listara todo el manifiesto de acuerdo al turno y servicio. Esta opción vera el listado de cenas. Se puede elegir q la impresión sea por punto de venta o en resumen. Esta opción sirve para mover el panel a la siguiente página.

Página

A. B. C. D. E.

B

SISTEMA COMERCIAL Ir opción Ubicación del módulo ventas o presionar la tecla F3 para evitar realizar todo el proceso. Seleccionar manifiesto de pasajeros. Seleccionar origen del bus, punto de venta, servicio, destino. Ingresar hora y fecha Ingresar el bus, piloto, copiloto Seleccionar si la visualización la desea en pantalla o en papel Clic aceptar En caso se requiera anular el manifiesto seleccionar la opción N| de manifiesto, en la siguiente imagen se mostrara donde esta ubicado.

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3.1.15 CONSULTA ESTADISTICA En esta opción se podrá visualizar gráficamente el porcentaje de ventas según el destino.

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GRAFICO N°75

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GRAFICO N°76 3.1.16 CUENTAS CORRIENTES 3.1.17 LISTA DE BOLETAS CTAS CTES Esta opción se podrá visualizar la lista de todos los boletos emitidos por ruta, fecha de viaje y cajero.

GRAFICO N°77

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Esta opción cambio de centro sirve para las ventas de boletos a crédito, al momento de realizar la operación de la venta el sistema pedirá un centro de costo, y por medio de esta opción en el sistema tendrá acceso a realizar algunos cambios si en caso se requiera. Para realizar algún cambio o modificación se realizara de la siguiente manera:

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4. CAMBIO DE CENTRO

SISTEMA COMERCIAL Ingresar el número de boleto. Clic en verificar para comprobar si el número de boleto ingresado es correcto o exista en el sistema. F1 seleccionar la sección. F1 seleccionar el área de centro y costo. Clic en realizar el cambio. Fin del proceso.

GRAFICO N°78

Página

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4.1 VENTA MANUAL En esta opción se ingresaran todos los boletos vendidos manualmente por diferentes motivos como baja problemas con el sistema, falta de energía eléctrica o cuando se cuenta con boletos manuales y mecanizados. Para realizar el ingreso de una venta manual se realiza de la siguiente manera: Ingresar los datos del pasajero. Clic grabar Se desplegará una ventana para ingresar el numero del boleto

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GRAFICO N°79

Se ingresara la serie y número de boleto de pasaje a registrar

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4.2 BLOQUEO DE ASIENTOS En esta opción del sistema se utilizara el bloqueo de asientos para destinos que no cuentan con sistema. Para realizar el bloqueo:

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GRAFICO N°80

SISTEMA COMERCIAL

Clic en opción nuevo. F1 seleccionar la empresa. F1 seleccionar el origen y destino del bus F1 seleccionar el servicio del bus. Ingresar la hora de la ruta. Ingresar origen y destino del pasaje esto servirá si en caso el bus tiene una ruta con escala. Ingresar el número de asiento a bloquear. Clic en grabar Fin del proceso.

Origen y destino del pasajero esto servirá si en caso el bus tiene una ruta con escala

GRAFICO N°81

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5. LIQUIDACION CAJA Se mostrara las funcionalidades de cada una de las opciones:

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GRAFICO N°82 5.1 RESUMENDE VENTAS POR PASAJERO En esta opción del menú se podrá visualizar el resumen de venta por cajero. Para poder emitir el reporte de ventas: Seleccionar la sucursal en la que trabaja. Seleccionar el usuario o cajero que realiza las ventas. Indicar las fecha inicio y fin Clic aceptar Se generara el reporte mostrando todas las ventas realizadas por el cajero.

GRAFICO N°83

Ir al menú Liquidación caja. JELAF INTEGRADORES S.R.L Dirección: Av. Guzmán Blanco Nª 154 Of. 204 Lima Telf: 717-5984

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En esta opción del menú se visualiza el reporte general de todo el sistema comercial ventas, encomiendas/ giros, encomiendas / exceso. Ingresos por cajero, venta remota, etc. Para visualizar el reporte:

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5.2 LIQUIDACION GENERAL DIARIA

SISTEMA COMERCIAL Seleccionar liquidación general diaria. Ingresar punto de venta Ingresar usuario. Seleccionar las opciones para emitir el reporte (detallado, cajero, resumen, etc.). Seleccionar el tamaño del papel. Seleccionar el cuadro de resumen de liquidación (cajero o diario). Clic aceptar.

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GRAFICO N°84

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SISTEMA COMERCIAL

EL REPORTE MOSTRARA EL USUARIO QUE LO ESTA EMITIENDO, LA APERTURA Y CIERRE DEL TURNO

TOTAL DE VENTAS DEL TODO EL SISTEMA COMERCIAL

DETALLA TODOS LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS POR USUARIO O CAJERO. MUESTRA EL TOTAL QUE DEBE ENTREGARSE COMO

MOSTRARA EL TOTAL DE OPERACIONES REALIZADA CON TARJETA DE CREDITO

GRAFICO N°85 5.3 LIQUIDACION MANUAL

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Ir al menú Liquidación caja. Seleccionar liquidación general diaria. Ingresar punto de venta Ingresar usuario. Seleccionar las opciones para emitir el reporte (detallado, cajero, resumen, etc.). Seleccionar el tamaño del papel. Seleccionar el cuadro de resumen de liquidación ( cajero o diario). Clic aceptar.

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En esta opción del menú se visualiza todas las ventasrealizadas e ingresadas manualmente por punto de venta y cajero. Para visualizar el reporte:

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SISTEMA COMERCIAL

GRAFICO N° 86

EL REPORTE MOSTRARA EL USUARIO QUE LO ESTA EMITIENDO, LA APERTURA Y CIERRE DEL TURNO

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GRAFICO N°87 5.4 LIQUIDACION DE TODOS LOS CAJEROS En esta opción se podrá visualizar el reporte de todos los cajeros de un punto de venta específico. Para visualizar el reporte:

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ESTE REPORTE ME INDICA TODAS LAS VENTAS Y EGRESOS REALIZADOS MANUALMENTE. CON LA MIMA DESCRIPCION DEL REPORTE MENCIANADO ANTERIORMENTE

SISTEMA COMERCIAL Seleccionar empresa. Seleccionar la sucursal. La fecha se encuentra por defecto, de acuerdo al día. Seleccionar si desea visualizar el reporte en pantalla o impreso.

GRAFICO N°88

5.5 CONTROL DE GASTOS DE PERSONAL En esta opción se mostrara los gastos realizados por el personal de la empresa, para ingresar un nuevo gasto realizado: Clic en nuevo Seleccionar el tipo de gasto (por viaje o personal). Seleccionar la empresa Clic en buscar, automáticamente se desplegará una ventana del itinerario de salida de buses para escoger el que se va ingresar.

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En este modulo se podran buscar e ingresar los gastos por personal o por viaje, depende de la situación.

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GRAFICO N°89 En esta imagen se vizualiza la eleccion de tipo de gasto y la opcion buscar, se despliega el itereraio de salida de buses.

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Una vez seleccionado una programación de ruta se reflejaran los datos en el modulo, donde hay opción a ingresar mas tipos de gastos y quien realiza los gastos.

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GRAFICO N°90

SISTEMA COMERCIAL

GRAFICO N°91 En esta imagen se mostrara como ingresar otro tipo de gasto y seleccionar al personal quien realiza el gasto.

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GRAFICO N°92

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SISTEMA COMERCIAL

Con la opción F1 se desplegara la ventanita opciones para seleccionar al tipo de personal

GRAFICO N°93 5.6 INFORME DE GASTOS En este opcion se reflejaran los gastos realizados por cajero de su respectiva sucursal. Para poder vizualizar el tipo de gasto: Seleccionar empresa Seleccionar sucursal Seleccionar usuario .

F1 seleccionar el tipo de gasto

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5.7 RESUMEN DE VENTAS Esta opción muestra el resumen de todas las ventas del día realizadas por sucursal. Para visualizar el resumen de ventas: Seleccionar la empresa.

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GRAFICO N°94

SISTEMA COMERCIAL Seleccionar la sucursal. Seleccionar el rango de fechas Clic aceptar.

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5.8 CONTROL DE CAJA En esta opción se podrá visualizar los reportes de los vales con ingresos y egresos de las empresa , el documento con el que fueron emitidos y el tipo de gasto. Para visualizar el reporte se procederá a realizar los siguientes pasos: Seleccionar el tipo de vale. Seleccionar el tipo de documento con el que fue emitido el vale. Ingresar la serie y el número del vale.

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GRAFICO N°00

SISTEMA COMERCIAL Ingresar el Ruc. Seleccionar el motivo. Seleccionar autorización. Seleccionar el bus. Seleccionar piloto. Ingresar fecha de viaje. Ingresar la hora de viaje. Indicar el concepto de ingreso o egreso cualquiera de los casos. Indicar el importe. Indicar quien recibe.

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GRAFICO Nº 96

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GRAFICO Nº 97

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GRAFICO Nº 98

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GRAFICO Nº 99

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GRAFICO Nº 100 Página

5.9 CENTRALIZACION DE CAJA

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SISTEMA COMERCIAL En esta opción sirve para ver el reporte del sistema central donde se verá un resumen de todas las ventas realizadas durante el día o también de las ventas realizadas en un intervalo de fechas determinado por el usuario / cajero. Para poder visualizar la centralización de caja: SELECCIONAR LA SUCURSAL

GRAFICO Nº 101

Página

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5.10 CONCILIACION DE BOLETOS REMOTOS En esta opción se visualizara todos los vales remotos emitidos con sus respectivas boletas canjeadas ( vales – boletos). Para poder emitir el reporte de conciliacion de boletos se realiza los siguientes pasos: Seleccionar empresa. Seleccionar la oficina. Seleccionar el punto de venta Seleccionar el cajero. Seleccionar el rango de fechar a vizualizar el reporte.

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GRAFICO Nº 102 5.11 BOLETOS REMOTOS

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En esta opción se podrá visualizar el reporte de los boletos remotos emitidos por ruta en un rango de fecha establecida por el usuario. Para visualizar el reporte se procederá a realizar los siguientes pasos: Seleccionar la sucursal Seleccionar origen. Seleccionar destino. Seleccionar lo desea visualizarlo por Venta- caja o Caja – Venta. Seleccionar si quiere ver solo los boletos remotos emitidos, los no emitidos o ambos. Seleccionar el rango de fechas a visualizar. Seleccionar si desea ver el reporte en la pc o imprimirlo.

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GAFICO N° 103

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6. REPORTES 6.1 PASAJES 6.2 PRODUCCION POR SERVICIO En la opcion produccion por servicio detalla la ventas por cada servicio de manera detallada o en resumen. Para vizualizar el reporte: Selecciona la empresa. Ingresa fecha de inicio y fin. Selecciona si desea el reporte resumido o detallada. Clic aceptar.

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PRODUCCION POR SERVICIO RESUMIDO

El reporte resumido nos especificara las ventas en total por servicio.

GRAFICO N°104

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PRODUCCION POR SERVICIO DETALLADO

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En esta opción se visualiza de manera detallada la producción de cada turno con su respectivo servicio.

En esta opcion se detallara el reporte del listado de las cenas entregadas por dia, sucursal y servicio. Para vizualizar el listado de cenas entregadas: JELAF INTEGRADORES S.R.L Dirección: Av. Guzmán Blanco Nª 154 Of. 204 Lima Telf: 717-5984

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6.3 INFORME DE CENAS

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GRAFICO N°105

SISTEMA COMERCIAL Ingresar sucursal. Seleccionar la cena. Seleccionar el servicio, Clic aceptar Se mostrara un reporte detallando la cantidad de cenas entregadas por dia.

GRAFICO N°106

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GRAFICO N°107 6.4 VENTAS CON TARJETAS DE CREDITOS En esta opcion se podra vizualizar por punto de venta de un cajero especifico el reporte de las ventas realizadas con tarjeta de credito de una ruta . Con F1 Seleccionar empresa. Con F1 seleccionar oficina. Con F1 seleccionar el punto de venta. Con F1 seleccionar el acjero.

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De manera cuantitativa reflejara la cantidad de cenas entregadas y el gasto en total.

Nos mostrara la oficina, la fecha y el servicio donde ha sido distribuida la cena.

SISTEMA COMERCIAL Con F1 seleccionar la ruta Con F1 seleccionae el tipo de tarjeta.

Este menú detalla a los boletos emitidos por tarjeta de crédito.

GRAFICO N°108

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GRAFICO N°109 6.5 DESCUENTOS DE BOLETOS POR SERVICIO En este reporte se vizualiara el monto de todas las ventas emtidas con descuento indicando el motivo de la operación. Para vizualizar : F1 seleccionar oficina. F1 seleccionar el servicio. F1 seleccionar el usuario. Indicar el rango de fechas d el cualquiere vizualizar el reporte. Seleccionar con un chek si desea ver el descuentos de las ventas remotas. Clic en cargar.

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Se reflejara el monto total de ventas con tarjeta de crédito.

SISTEMA COMERCIAL

Botón para cargar el reporte.

GRAFICO N°110 De esta manera s e vizualizara el reporte de los descuentos detallando el motivo, la fecha, ruta.

GRAFICO N°111

Página

Seleccionar el gerente ( autorizacion) Seleccionar al solicitante ( quien solicito el pase) Selñeccionar la fecha en que s e r ealizo el pase de cortesia. Seleccionar si se requiere ver en pantalla o en todo caso imprimir el reporte.

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6.6 REPORTE DE PASES DE CORTESIA En esta opcion se vizualizaran todos los boletos emitidos como pases de cortesia por gerente y solicitante, el reporte indicara el nombre del pasajero , el origen , destino y fecha de viaje. Para vizualizar el reporte de pases de cortesia se procedera de la siguiente manera:

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SISTEMA COMERCIAL

GRAFICO N°112

En el reporte se vizualizara el pasajero con fecha , origen y destino de viaje indicando que este reporte son cortesisas concedidas.

GRAFICO N°113

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6.7 RESUMEN DE PASES En esta opcion se vizualizaran todos los pases de cortesias emitidos por ruta bus y turno emitidos en un rago de fechas. Para vizualizar el reporte se procedera a realizar los siguientes pasos: Seleccionar la empresa. Seleccionar el origen y destino del bus. Seleccionar el modelo del bus. Ingresar el turno del bus. Ingresar el rango de fechas.

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SISTEMA COMERCIAL

Opciones para visualizar el reporte

GRAFICO N°114

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6.8 INFORME DE ESTADO DE VENTAS En esta opcion se vera el resumen de todas las ventas diarias realizadas por cajero, se podra elegir la opcion de poder observar las venta de pasajes, ventas emitidas con fecha abierta o un resumen de ambas. Para realizar este proceso se seguiran los siguientes pasos: Se ingresaran los datos del viaje , el cajero quien realizao las ventas y la fecha de venta. Seleccionar origen y destino del bus. Seleccionar el servicio del bus. Seleccionar el destino del pasajero ( en caso de ruta con escala) Ingresar la hora de s alida d el bus. Seleccionar si solo se quiere vizualizar las ventas , ventas que han sido emitidas con fecha abierta o un resumen de ambas. Ingresar las fecha de la venta. Ingresar la fecha del viaje. Clic en aceptar para vizualizar el reporte.

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GRAFICO N°115

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6.9 PASAJEROS En esta opcion se podra vizualizar el record de viajes realizado por pasajero, se podra observar como un historial del pasajero por origen, destino y turno. Para poder observar el reporte: F1 seleccionar empresa. F1 seleccionar origen y destino. Ingresar al pasajero de quien se desea obtener el record de viajes. Seleccionar el tipo de documento. Ingresar su DNI. Ingresar el turno.

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GRAFICO N°116

SISTEMA COMERCIAL Ingresar el numero de boleto. Seleccionar las opciones de fecha, ya sea por fecha de viaja o fecha de venta. Ingresar las fechas. Seleccionar el formato del reporte. Clic aceptar.

GRAFICO N°117 En el reporte de pasajeros se mostrara todos los datos solicitados en el grafico anterior.

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GRAFICO N°118

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6.10 CONVENIOS

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SISTEMA COMERCIAL En esta opcion se vizualizara todas la ventas emitidas por comvenio en donde se podra reflejar la cantidad de ventas ,el destino del pasajero y el importe. Para obsercar el reporte: F1 seleccionar empresa. F1 seleccionar oficina o punto de venta. F1 seleccionar destino del pasajero. Seleccionar el bus. Ingresar el rago de fechas. Clic aceptar.

GRAFICO N°119

GRAFICO N°120

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6.11 VENTAS PNP En esta opcion se vizualizara el reporte de todas las ventas realizadas en la modalidad de ventas para pnp. para poder observar el reporte: Selecciona la sucursal. Selecciona el destino. Se ingresa las fechas.

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GRAFICO N°121 De esta menra se vizualizara el reporte de ventas PNP , detallando el nombre del efectivo , carnet e importe del viaje.

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6.12 VENTAS CON RUC En esta opcion se observaran todas las ventas emitidas a nombre de una razon social (empresas). Para poder observar el reporte realizaremos los siguientes pasos: F1 seleccionar empresa. Seleccionar oficina. F1 seleccionar cliente. Ingresar rango de fechas. Si en caso dsea tambien observar ventas o boletps anulados activar el casillero VER ANULADOS. Seleccionar para vizualizar si la venta es normal o especial.

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GRAFICO N°122

SISTEMA COMERCIAL Clic abrir.

GRAFICO N°123 Muestra también el usuario que realizo la venta con ruc

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6.13 VENTAS POR INTERNET en esta opcion podemos vizualizar el reporte de las ventas emitidas via pagina web. para observar el reporte de ventas via web se procedera a realizar los siguientes pasos: Seleccionar las fechas de programacion incion y fin , si se desea ver la venta diaria la fecha inicio y fin seran las mismas, en caso contrario se eligira un rango de fechas determina por el cajero. Seleccionar el tipo de venta de pasaje , para este caso ventas por internet. Seleccionar el estado de la venta si desa viozualizar las ventas confimadas, las ventas que estan por confirmarse ( reserva) o ambas. Seleccionar si desea ver el reporte de manera detallada o resumida. Seleccionar el origen y destino del bus Seleccionar la hora de salida del bus.

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GRAFICO N°124

SISTEMA COMERCIAL Seleccionar el servicio del bus Clic en aceptar. Fin del proceso.

GRAFICO N°125

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6.14 AUDITORIAA 6.15 REPORTE DE BOLETOS ANULADOS En esta opcion podremos observar el reporte de los todos los boletos anulados por cajero a la vez se podra vizualizar todo el movimiento realizado al momento de anular boletos. para proceder a emitir el reporte: F1 seleccionar empresa. F1 seleccionar sucursal. Seleccionar punto de venta. Seleccionar el destinos. Seleccionar el usuario que ha realizado las anulaciones de boletos. Seleccionar el rango de fechas.

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SISTEMA COMERCIAL GRAFICO N°126 6.16 REPORTE DE BOLETOS FECHA ABIERTA En esta opcion se podra vizualizar todos los boletos emitidos con fecha abierta por punto de venta y cajero. para proceder a observar el reporte se realizar los siguientes pasos: F1seleccionar la empresa. F1 seleccionar la sucursal. F1 seleccionar el punto de venta. F1 seleccionar destino. F1 seleccionar el usuario que emitio la venta con fecha abierta. Seleccionar el rago de fechas. Clic en aceptar Fin del proceso.

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GRAFICO N°127

GRAFICO N°128

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6.17 REPORTE DE SERVICIO 6.18 REPORTE VENTAS POR SERVICIO JELAF INTEGRADORES S.R.L Dirección: Av. Guzmán Blanco Nª 154 Of. 204 Lima Telf: 717-5984

SISTEMA COMERCIAL En esta opcion se podra vizualizar todas las ventas relaizadas por servicio, solo la persona con acceso podra vizualizar el reporte , en esta opcion no se tomara en cuenta la ruta del bus , solo se mostrara el conciodado de las ventas por servicio. Para vizualizar el reporte: Seleccionar la sucursal. Seleccionar el servicio que s e desea vizualizar. Seleccionar un rango de fecha. Seleccionar si se desea ver el reporte por resumen o detallado Seleccionar si desea ser observado el reporte por usuario o el consolidado de todos los usuarios. Clic aceptar.

GRAFICO N°129

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6.19 REPORTE DE REINTEGRO En esta opcion se podra vizualizar todos los reintegro emitidos por servicio y destino, lo que se hara con esta opcion es una auditoria interna de este proceso de reintegro para unmayor control de sus operaciones y se pueda grarantizar la veracidad de su informacion. Para poder vizualizar el reporte de reintegro de boletos, se procedera a relalizar los siguientes pasos: F1 Seleccionar oficina. F1 Seleccionar el servicio. F1 seleccionar destino Ingresar la fechas. Clic en imprimir.

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GRAFICO N°130 6.20 REPORTE DE POSTERGACIONES En esta opcion se podra vizualizar todos los boletos postergados por punto de venta y cajero. para poder observar el reporte: F1 seleccionar empresa. F1 seleccionar sucursal. F1 seleccionar el punto de venta donde se ha efectuado la postergacion de boleto. F1 seleccionar usuario. Ingresar rango de fechas. Clic aceptar.

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GRAFICO N°131

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GRAFICO N°132 6.21 LIQUIDACION MENSUAL POR UNIDAD – DETALLADO En esta opcion se podra vizualizar la liquidacion de las ventas mensuales por punto de venta se tiene la opcion de poder obeservar las ventas de pasajes ( produccion por unidad) , emcomiendasy giros o ambas de manera detalla o resumida. Para doder ver el reporte de liquidacion mensual se procedera a realizar los siguientes pasos: Seleccionar la empresa. Seleccionar el origen de la unidad. Seleccionar el punto de venta donde son emitidas las ventas de los pasajes, encomienda y giros. Si en caso se desea tambien vizualizar a los pasajeros se activara el chec en la opcion origende pasajero. Seleccionar el destino. Selecciona el rango de fecha para emitir el reporte. F1 seleccionar la unidad Seleccionar por que opcion desea vizualizar el reporte de liquidacion, de manera detalladao resumida. Seleccionar si desea vizualizar el reporte de solo pasajes , solo encomiendas y giros o ambos. Clic aceptar.

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GRAFICO N°133 Una vez seleccionados todos los datos que se desean vizualizar en el reporte, el sistema desplegarq una ventana similar a la imagen con toda la liquidacion mensual por punto de venta.

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6.22 LIQUIDACION DE BOLETOS CREDITOS En esta opción se podrá visualizar todos los boletos que hayan sido emitidos por punto de venta, para clientes créditos, para poder observar la liquidación:

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GRAFICO N°134

SISTEMA COMERCIAL F1 seleccionar la empresa. F1 seleccionar el origen de la unidad. F1 seleccionar el punto de venta. Si en caso quiere vizualizar el origen y el destino de los pasajes se activara con un check el casillero Habilitar origen de pasaje y destino. Ingresar e l rango d fechas a vizualizar. F1 seleccionar el bus o unidad. Seleccionar si desea la liquidacion esumida o detalla. Seleccionar se desea vizualizar la liquidacion por boletos o placa del bus. Clic en aceptar. Fin del proceso.

GRAFICO N° 134

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Una vez seleccionados los datos que desea ver , clic en aceptar y se vizualizara la liquidacion paracedia a este reporte, indicando los datos solicitados.

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SISTEMA COMERCIAL

Estos datos se visualizaran siempre y cuando se active el chek indicado anteriormente

GRAFICO N° 135

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6.23 LISTADO DE BOLETOS CREDITOS En esta opción se observara un listado de los boletos crédito por punto de venta, como un consolidado de los boletos de crédito emitidos. Para observar el listado : F1 seleccionar empresa. F1 seleccionar oficina de venta. F1 seleccionar el punto de venta. F1 seleccionar el destino del pasajero. Seleccionar el bus. Ingresar el rango de fecha inicial y final a observar. Clic en aceptar. Fin del proceso.

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GRAFICO N° 136

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SISTEMA COMERCIAL

GRAFICO N°137

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6.24 VENTAS DE SERIE En esta opción se podrá visualizar el reporte de ventas según series por días , por punto de venta , sucursal y según el filtro que desee observar, que podría ser pasajes, encomiendas y giros o ambos; el reporte de ventas por serie sirve para analizar de manera detallada la información que muestra en los reportes que se emita. Para observar el reporte : F1 seleccionar empresa. Sf1 seleccionar sucursal. F1 seleccionar punto de venta. Ingresar la fecha de inicio y fin a vizualizar. Ingresar la serie que desea observar. Seleccionar el filtro que d easea observar en el reporte. Seleccionar si desea vizualizar el reporte de manera d etallada o resumida. Clic en aceptar. Fin del proceso.

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GRAFICO N°138 6.25 DETALLE DE DOCUMENTO POR DIAS-SERIES en esta opción se observara de manera detallada , el resumen de las ventas realizadas por punto de venta y sucursal todas las ventas que se hayan emitido por serie que pueden ser ventas , encomiendas o excesos. Para visualizar el reporte se procederá: F1 seleccionar empresa. F1 seleccionar sucursal. F1 seleccionar punto de venta. Ingresar el rango de fecha a vizualizar. Seleccionar el filto que desea observar . Ingresar el numero de la serie a vizualizar. Si se deswea observar todo el reporte agrupado procedera a cativar el check Agrupado. Clic aceptar. Fin del proceso de resumen de venta.

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FILTROS

GRAFICO N° 139 6.26 PRODUCCION POR BUS En esta opcion del menu se visualizaran los reportes por produccion de cada bus, el total de ingresos generados por unidad, para vizualizar el reporte :

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Seleccionar empresa. Seleccionar origen y destino. Asignar un check en el casillero detallado por ruta de pasajero, si se da el caso que la unidad tenga ruta con escala y se desee observar detalladamente. Se activara un casilliero para indicar la ruta de escala. F1 seleccionar el bus. Ingresar el turno del bus. Ingresar la fecha inicail y final del bus. Seleccionar si el reporte sera vizualidao en pantalla o ser impreso.

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GRAFICO N°140

7. UTILITARIOS 7.1 CONTROL DE LIQUIDACION En esta opcion se podra vizualizar la liquidacuion diaria por cajero. Para vizualizar las ventas de pasajes , anulaciones, ventas remotas, giros entregados, pases de cortesia emitidos, ventas realizadas con tarjeta de credito, giros recibidos, etc. Todo el movimiento realizado por cajero. Se procedera a realizar los siguientes pasos:

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F1 seleccionar el cajero. Ingresar la fecha. Clic en el boton ver.

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En este panel se observará la liquidación

GRAFICO N°141

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Al momento de presionar la tecla F1 y el sistema mostrara un recuadro para seleccionar el cajero.

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GRAFICO N°142

Mostrará el total que deberá entregar el cajero y el total entregado

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7.2 AUDITORIA DE PASAJES En esta opcion del menu se podra observar todo el movimiento del modulo pasajes realizado. Se ingresaran los datos a visualizar en el panel

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GRAFICO N°143

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En este panel se observarán todos los movimientos del módulo pasajes

Se ingresaran las observaciones según crea conveniente

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GRAFICO N°144

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