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ARNESES ELECTRICOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. PLANTA APASEO Manual de Sistemas

MANUAL DE SISTEMAS Elaborado: Isidro Duran León Jefe de sistemas Julio 2012

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ARNESES ELECTRICOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. PLANTA APASEO Manual de Sistemas

Índice Capitulo 1 2 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 3.1.1.1.2 3.1.1.1.3 3.1.1.1.4 3.1.1.1.5 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.1.4 3.2.1.5 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.4 3.4.1 3.5 3.6 3.7 3.8 4 5

Descripción Introducción Generales Contenido Políticas de Mantenimientos Mantenimientos preventivos / correctivos / predictivos/ Eficacia

Mantenimientos Preventivos Computadoras Impresoras Equipo de Código de Barras Terminales y lectores portátiles Otros Mantenimientos correctivos Mantenimientos predictivos Evaluación de la Eficacia del Mantenimiento Políticas de respaldo y resguardo Respaldo/ Resguardo / Frecuencia / Identificación y Ambiente de software

Respaldos Rutinas de trabajo para respaldo Resguardo Frecuencias Y Registro Identificación de la Información Ambiente del Resguardo Control del software Actualizaciones de Software a los equipos de computo Software y Manuales Referencias Cruzadas con maquinaria Préstamo de Manuales e Instructivos Solicitud de Software Políticas de planes de contingencia Planes de contingencia en las operaciones criticas Accesos y derechos a la información Diseño de Etiqueta de Manufactura Políticas de acceso al Site Integridad de la información Glosario Referencias

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Introducción: El Manual de Sistemas será la herramienta a utilizar por los ingenieros asignados y las personas del área, este detallará las operaciones de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, también la administración de hardware y software, para que se cumplan los objetivos y políticas definidas por la empresa y Grupo Condumex. Los procedimientos enunciados en este manual aplicaran para los usuarios de computadoras dentro de la empresa, también los equipo de electrónicos de computo y código de barras.

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2. Generales Convenio con SECE (sistemas electrónicos de computo y electrónicos. de c.v.) Poliza con RED-UNO (Consorcio Red Uno, s.a de c.v.) Póliza de mantenimiento con Progress de México, s.a. de c.v. Póliza de mantenimiento con Breva System, s.a. de c.v. Póliza de mantenimiento con Quality House, s.a. de c.v. Póliza de mantenimiento con GXS

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3. Contenido 3.1 Políticas de Mantenimientos Mediante la información que se tiene en el Sistema de ADMONSIS del equipo electrónico de cómputo activo, se analiza para el programa anual de mantenimientos preventivos por cada evento.



Se incluirá todo el equipo que por requerimientos propios de operación, se realice el mantenimiento preventivo, excluyendo los equipos que estén bajo garantía, soporte por parte del proveedor, y de otras empresas cuando sea necesario.



Se les informa a los ingenieros y responsables del programa anual de mantenimientos FMT-1 Rev.(0) preventivos que se encuentra electrónicamente dentro del sistema ADMONSIS o el calendario anual FMT-37, dejando una copia en el departamento para su aplicación o en el sistema.



Las frecuencias e instrucciones para el mantenimiento preventivo serán de acuerdo al proveedor o fabricante recomienden.



Los instructivos y/o recomendaciones para las rutinas del mantenimiento preventivo estarán en español y al alcance del personal Asignado, anexo a este mismo manual.



El proveedor deberá evidenciar la capacidad para realizar el trabajo por parte de los Ingenieros asignados mediante un escrito, y/o se capacitara al personal responsable de realizarlo de la empresa.



La empresa deberá tener las herramientas necesaria al ingeniero asignado para ejecutar los mantenimientos preventivos / correctivos, y/o proporcionarle por parte del proveedor cuando s requiera la especialidad.



El ingeniero o responsable asignado deberá informar a los jefes de área de los eventos del programa anual de mantenimientos preventivos mediante un correo electrónico u otro medio para sus realizaciones del mismo.



El Ingeniero o responsable asignado deberá efectuar el mantenimiento preventivo de acuerdo a la programación de cada tipo de equipo, ubicación y rutina del equipo de cómputo y código de barra.



Los equipos a reparar por cualquier motivo serán tratados bajo los acuerdos o cláusulas de la póliza de mantenimientos de cada equipo, y/o la compra de las refacciones y accesorios.

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

Para las contingencias de los mantenimientos correctivos se aplicara las condiciones que se presente en el momento según el correctivo.

3.1.1. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS /CORRECTIVOS /PREDICTIVOS/EFICACIA 3.1.1.1 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Los mantenimientos preventivos se realizaran conforme a las políticas de mantenimientos y en los casos especiales de tableros de prueba eléctrica conforme al check list según corresponda para cada equipo electrónico de cómputo. Se verificara anticipadamente las computadoras de tablero de prueba electrica con el siguiente check list: 

               

Estarán identificados los cables de conexión de la computadora con el tablero de prueba eléctrica, se tendrá disponible de la llave de encendido del tablero del que se dará mantenimiento, y antes de iniciar cualquier actividad del mantenimiento se tendrá el status del tablero, si presenta fallas de cualquier tipo no se realizara el mantenimiento. Avisar al supervisor de las áreas o linea que corresponde al mantenimiento Encender el tablero de prueba electrica Verificar el arranque de la Computadora(paso de bios y arranque de MSDOS) Verificar la entrada de sistemas INTE en automático (ventana principal) Realizar prueba de tarjeta del tablero Realizar prueba de cortos Desconexión del equipo Realizar mantenimientos preventivos según corresponda Encender tableros de prueba electrica Verificar el arranque de la PC (bios y arranque de MS-DOS) Verificar la entrada a sistemas Inte en automático(ventana principal) Realizar prueba de tarjetas del tablero de prueba electrica Realizar pruebas de corto Se fijan los cable entre la PC y tablero Se imprime etiqueta de prueba electrica Terminación

3.1.1.1.1 COMPUTADORAS C.P.U.

A) Eliminación de partículas de polvo en tarjeta principal, fuente de poder, disco duro, Pagina 6 de 47

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Flopy de 3 ½ y cd con aire a presión. B) Limpieza externa con franela en seco a HD y Flopy de 3 ½. C) Verificación de cables de poder y cables planos D) Verificación de ventiladores de fuente de poder y procesador. E) Verificación de encendido de led de HD y encendido. F) Limpieza externa del c.p.u. con liquido removedor de polvo y franela, y se deja que se evapore el removedor aproximadamente 5 min. MONITOR:

Eliminación de partículas de polvo en tarjeta, cinescopio y así con una broca de 1´´ con cerdas antiestáticas se remueve el polvo de la parte externa del monitor. Prueba de continuidad de cableado de poder y de video. Limpieza externa del monitor con líquido removedor de polvo y franela dejando que se evapore el removedor aproximadamente 5 min. TECLADO:

Eliminación de partículas de polvo en tarjeta y teclas tanto interno como externo con aire a presión. Se limpia parte externa con removedor de polvo, una brocha de 1´´ tallando y Con aire a presión después se seca con una franela humedad y se deja se evapore el removedor por espacio de 5 min. Se limpia con una franela humedad y aire a presión micas metálicas y membrana. Se revisan conectores interno y externos. Prueba de continuidad de cableado verificación de encendido de led. MOUSE:

Eliminación de partículas de polvo en tarjeta y censores ópticos con aire a presión tallando con una brocha Limpieza de bola de mouse con removedor de polvo. Prueba de continuidad de cableado Limpieza de externa del mouse con removedor de polvo y se frota con una franela se deja evaporar el removedor por 5 min. Revisión de conectores externos e internos del mouse. VERIFICACIÓN GENERAL:

Verificación de conectores de c. p. u. monitor, teclado y mouse. Se procede a armar y conectar el equipo. Se prueba que ingrese al sistema operativo y entre ala red y se checan dispositivos.

3.1.1.1.2 IMPRESORAS MATRIZ:

Eliminación de partículas de polvo internamente y externamente con aire comprimido. Limpieza y lubricación del mecanismo de impresión con una franela y aceite afloja todo. Se limpia rodillo de impresión con alcohol isopropilico.

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Limpieza y verificación de engranes de impresora se proceda a engrasar con grasa de teflón. Se verifican conectores internos de impresora. Limpieza con alcohol isopropilico a cabezal de impresora. Limpieza de terminales de cable de cobre con un borrador. Verificación visual de enfriadores de la fuente de poder. Limpieza externa con una franela en seco y removedor y se deja por espacio de 5 min. para que se evapore el removedor. Revisión visual de cable paralelo y conectores externos. Se arma impresora y se hacen pruebas desde el panel de control así como desde la pc. INYECCION:

Eliminación de partículas de polvo internamente y externamente con aire comprimido frotando con una brocha. Limpieza del depósito de tinta se extrae con un desarmador plano y se deposita en una franela seca. Limpieza y lubricación del mecanismo de impresión con una franela y aceite afloja todo Inspección visual de bandas de cabeza de impresión. Limpieza con alcohol isopropilico y franela de encoder de cabezal. Limpieza y lubricación con DIELECTRONIC-PF a motores de cabezal i deposito de tinta. Inspección visual y limpieza de engranes de impresora. Limpieza de cabezales de impresora así como de cartuchos de tinta. Inspección de visual de conectores de internos. Limpieza externa de impresora con removedor de polvo frotando con una franela y se deja que se evapore el removedor por espacio de 5min. Revisión visual de cable paralelo y conectores externos. Se arma impresora y se hacen pruebas desde el panel de control así como desde la pc. LASER:

Eliminación de partículas de polvo internamente y externamente con aire comprimido frotando con una brocha. Limpieza de mecanismo ( polvo, residuos de tinta, etc.) con aire a presión. Inspección visual y limpieza de engranes de impresora Inspección de visual de conectores de internos. Limpieza externa de con removedor de polvo frotando con una franela y se deja que se evapore el removedor por espacio de 5min. Revisión visual de cable paralelo y conectores externos. Se arma impresora y se hacen pruebas desde el panel de control así como desde la PC Inspección del fusor.

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OVATION Y ECLASS Actividad: Mantenimiento preventivo Tiempo aproximado: 15 a 20 minutos Material y equipo necesario: aire a presión, estopa o franela, algodón, cotonetes, líquido o espuma removedora de polvo y alcohol isopropilico. Procedimiento de Limpieza interior y exterior: Limpieza general interna. a) Sopletear la impresora, después con un poco de algodón humedecido en alcohol isopropilico se procede a limpiar todos los rodillos metálicos y de goma que tenga la impresora (si se observan dañados o muy desgastados proceder a reemplazarlos), sopletear y limpiar cuidadosamente el sensor de etiquetas; el objetivo es remover todas las posibles partículas de polvo, residuos de etiquetas, pegamento y restos de ribbon, de éstas áreas de la impresora. Finalmente revisión y cambio de engranes cuando sufran desgaste. b) Cabeza de impresión: Limpiar la cabeza de impresión con un cotonete humedecido en alcohol isopropilico de izquierda a derecha removiendo cualquier residuo de ribbon, etiquetas o pegamento que comúnmente se adhieren a la cabeza de impresión cuando la impresora esta en su normal funcionamiento. Dejar secar la cabeza por dos o tres minutos. Posteriormente sacar autoprueba para determinar si esta dañada la cabeza o no. c) Chasis, cubiertas o carcasas interiores y exteriores: Con estopa o franela humedecida con espuma o liquido limpiador se procede a limpiar la carcasa o cubierta de la impresora en toda su extensión (interior y exterior), el chasis del ribbon proveedor y recolector de Ribbon.

3.1.1.1.4 TERMINALES Y LECTORAS PORTATILES Actividad: Mantenimiento preventivo Tiempo aproximado: 10 a 30 minutos Material y equipo necesario: estopa o franela, algodón, líquido o espuma removedora de polvo y alcohol isopropilico. Limpieza exterior: con liquido removedor de polvo, verificación de status de la memoria del C.P.U, eliminación de fallas con problemas de operación, eliminación de fallas con problemas de chequeo y verificación de lecturas; status de teclas, cables del sector C/B de la base de transferencia, Diagnostico general de la terminal pdt, prueba de teclado y ajuste si estuvieran haciendo contacto TECLADO:

Limpieza exterior: con liquido removedor de polvo Ajustar el rayo láser, Verificación del conector para la terminal PDT Diagnostico general del lector y ajuste del gatillo, del espejo para direccional el rayo láser.

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3.1.1.1.5 OTROS SCANER Verificación de datos eliminación de partículas de internamente con franela, limpieza y lubricación del eje lente verificación del lector limpieza de la cámara óptica. Pruebas al equipo CONMUTADOR Se hara el mantenimiento según políticas del proveedor de servicios, por cada mantenimiento el proveedor deja una hoya de servicio aplicado el mantenimiento.

3.1.1.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS. Los mantenimientos correctivos se realizaran de acuerdo a la política, lo siguiente:  El usuario llama por teléfono para reportar la falla del equipo.  El personal de sistemas atenderá el reporte en sitio.  Se analizara la falla del equipo para su diagnostico.  Si la falla será muy tardada o que no se tenga reparación en el momento, se retirara hasta definir el diagnostico, para reparar el equipo.  Para los equipos de operación (komax, tableros de prueba electrica) se mantendrá un cpu de soporte por cada tipo, identificado en el lugar de los ingenieros de soporte del proveedor y/o responsables del área de sistemas.  Para las computadoras de mayor impacto en piso (empaque, satélites, y validación) se soportara con un equipo que cubra los requerimientos.  Para las impresoras de código de barras se mantendrá un stock mínimo de 5 impresoras en el almacén de refacciones o en el lugar de los ingeniero, para su soporte en líneas de producción.  Del resto del equipo se tratara de acuerdo al contrato celebrado con el proveedor o disposición de acuerdo al presupuesto.  Si el equipo esta en garantía se procederá a enviarlo, si no se enviara al laboratorio del proveedor para su reparación mediante la “Salida de Activo fijo” para la salida del equipo, y/o autorización de la compra de las refacciones.  Una vez reparado el equipo se recibirá con la “entrada de activos fijos”, se le instala al usuario para su uso y retirándole el equipo de soporte, se avisa a costos para que actualice sus registros de Activos.  La persona que atendió el reporte captura en el formato de correctivo, la falla real, solución y las refacciones usadas en el equipo dañado, y avisara al usuario final por e-mail o cualquier otro medio del estado de su equipo.

Contingencia en mantenimientos correctivos Las contingencias en los equipos de cómputo se les darán prioridad número 1 en las áreas operativas, retirando el equipo dañado y sustituyéndolo por el de soporte o

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equipo similar que cumpla con los requisitos de operación. Posteriormente reparado el equipo se actualizara con la informacion mas recientes del ultimo respaldo que incluya; bases de datos, software de plicación y utilerías que la propia operación requiera.

3.1.1.3 MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS El jefe de sistemas es responsable de analizar el equipo electrónico de cómputo crítico y de comunicación y tomar una acción junto con el Gerente de planta que aplique al mantenimiento predictivo. El Jefe de sistemas aplicara la política del 20% por año de reposición para el equipo electrónico de cómputo más dañado y obsoleto que no tenga la capacidad de operar.

3.1.1.4 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL MANTENIMIENTO La eficacia del mantenimiento se realizara conforme a lo siguiente: El jefe de sistemas analizara la información capturada de los mantenimientos preventivos, correctivos y las fallas más comunes de los eventos no realizados. Del programa anual de mantenimientos preventivos FMT-1 Rev. (0) o calendario anual se analizara aquellos que no fueron realizados, para tomar una acción inmediata. De los correctivos los equipos que más eventos hayan incurrido en fallas y Analizar la ubicación del equipo para determinar la falla raíz.

3.2

RESPALDO / RESGUARDO / FRECUENCIA / IDENTIFICACIÓN Y AMBIENTE

Indicar los lineamientos a seguir para el respaldo/resguardo/control de software, datos de los equipos, manuales, instructivos, así como modelos y/o versiones correspondientes para Arneses Eléctricos Automotrices, s.a. de c.v. Planta Apaseo.

     

Se mantendrá el catalogo de software actualizado en el sistema ADMONSIS. Se mantendrá el software respaldado y resguardado bajo llave. Se identificara el software y manuales por año en cajas. Se ubicara el software y manuales en un almacén bajo llave. Se controlara los préstamos manuales o guías utilizando a usuario bajo el formato FMT-40 Rev. (0). Sé ubicaran los discos o manuales después de ser utilizado en caja de carton.

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Mantener los respaldos de vida útil y deshacer los caducados Se aplicara a toda la paquetería, programas fuentes, desarrollos, bases de datos y archivos de trabajo que utiliza el personal, desde levantar el inventario de hardware y software hasta el control del mismo.

3.2.1 RESPALDO El Líder de sistemas o responsable será quien realice los respaldos: Los servidores centrales y la información que se actualice en las bases de datos y los archivos contenido en el mismo, las bases de datos locales en las computadoras de producción. 2. Las bases de datos locales en las computadoras de mayor impacto para la planta. 3. Cualquier otra información que el trabajador requiera. 1.

Los respaldos de los servidores serán los siguientes:

   

APASEO 2000 CENTRO H PROCESOS APASEO_NT

RESPALDANDO APASEO NT (ACCESOS) Se deberá dar de bajas los servicios de las base de datos de acceso. PASO 1.- Cerrar El DEMONIO (TopSail Progress 8.3c), esto se debe hacer en un horario que no estén checando las entradas y salidas del personal PASO 1.1.- se le da en la opción de SALIR dentro de la pantalla de (TopSail Progress 8.3c)

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PASO 1.2.- Se da click en la opción SI y la ventana se cerrara automáticamente. PASO 2.- En este paso se dará de baja la base de datos que tenemos como “ACCESOS” esto se hace en el icono que dice (Baja Base Acceso).

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PASO 2.1.- Después de dar de baja la base te mandara a una pantalla tipo MSDOS donde te dirá que cual opción deseas la opción que se dará la número 2 y das enter. PASO 3.- REALIZAR EL RESPALDO en este paso se copiara la carpeta de “ACCESOS” que se encuentra en la unidad “F” para la base.

PASO 3.1.- En este paso se copiaran las carpetas de “ACCESOS” en la carpeta de “ACCESOS” que se encuentra dentro de la carpeta “Respaldo de Bases, Nomina y Accesos” de la unidad (“E” IOMEGA) esta unidad se encuentra en la PC de ISIDRO DURAN (10.68.172.242) las bases de datos “DB” = BASES

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PASO 3.2.- En este paso solo hay que esperar que termine de copiar correctamente.

PASO 4.- LEVANTAR BASE de DATOS En este paso ya podemos proceder a dar de alta la base de datos de “ACCESOS” dando doble click en el icono de ALTA ACCESOS

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PASO 4.1.- ABRIR EL DEMONIO (TopSail Progress)

PASO 4.2.- En este paso por ultimo solo hay que verificar que se registren las entradas y salidas si no hay que hacer pruebas con la credencial del personal.

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RESPALDANDO APASEO 2000 Antes de empezar a hacer cualquier movimiento hay que cerciorarse que no estén usando las bases y en especial el área de RECURSOS HUMANOS PASO 1.- DAR DE BAJA LAS BASES DE DATOS En este paso se darán de baja todas las bases de datos que vamos a respaldar. Pero primero tenemos que asegurarnos que no estén siendo usadas por los usuarios las bases que se darán de baja son las siguientes:    

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MANTTOS RELIND NOMINAS(Apaseo, Jerecuaro) AFIJOS

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PASO 1.1.- Después de dar de baja las BASES te mostrara una pantalla tipo MS-DOS hay tendrás que dar la opción numero 2 y dar ENTER.

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PASO 2.- RESPALDANDO EN CINTA MAGNETICA En este punto se pasa a respaldar la información del servidor en la CINTA MAGNETICA, para esto tienes que retirar la cinta del día anterior y colocar la de el día actual. Se debe dar doble click en el icono que está en el escritorio del servidor el icono se llama BACK UP.

PASO 2.1.- En este paso te mandara a una ventana donde tendrás que elegir las unidades a respaldar en este caso serian las unidades (D = DB) (F = SW) (G =CH). y después dar click en START BACKUP.

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PASO 2.2.- Después de dar click en la opción de START BACKUP te mandara a una ventana se llama BACKUP JOB INFORMATION aquí solo tendrás que poner el día que se hace el respaldo y dar click en la opción de START BACKUP.

PASO 2.3.- Una vez hecho el paso anterior te mandara una ventana pero antes tendrás que sacar la cinta magnética del respaldo del día anterior y meter la del día actual, esta ventana te dice que si quieres reemplazar la información que tiene la nueva cinta le das click en la opción YES.

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PASO 2.4.- Después de haber dado en opción yes te mandara a la ventana que te indica que está copiando en la cinta y para termina solo dale click en la opción de CLOSE cuando termine de copiar.

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RESPALDO DE SERVIDOR CENTRO H NOTA.- Para este paso deberás sacar la CINTA MAGNETICA del respaldo anterior y meter la del respaldo actual. PASO 2.- Debemos dar doble click en el icono que se llama BACKUP que se encuentra en el escritorio del servidor de CENTRO H

PASÓ 3.- La siguiente pantalla indica que tienes que seleccionar la unidad en este caso es la unidad (D) que se llama IC, DB Y OTROSDB. y dar la opción next.

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PASÓ 2.13.- En esta ventana solo tendrás que dar click en la opción de YES.

PASÓ 2.14.- En este punto el mensaje que aparece te indica que si deseas reemplazar lo que hay en la cinta por lo que vas a guardar y le das un click en la opción YES.

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PASÓ 2.15.- En este paso solo verificamos que este respaldando correctamente.

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RESPALDANDO APASEO2008 PASO 1.- RUTA PARA RESPALDAR Para hacer el respaldo de SQL de las BASES DE DATOS es en la siguiente ruta. INICIO/Todos los Programas/Microsoft SQL Server/Administradior Corporativo aquí se le dara click para que te mande a la otra ventana

PASO 1.1.- Después de click en la opción de ADMINISTRADOR CORPORATIVO te mandara a una ventana donde tendrás que desplegar cada una de las aplicaciones que se encuentran el árbol de SQL Server Servidores Microsoft SQL Server/SQL Server Group/APASEO2000/DATABASES

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PASO 1.2.- Después de haber desplegado el árbol de SQL te posicionarás en cada una de las carpetas de las bases que se van a respaldar después se le dará click con el botón derecho de mouse en la siguiente ruta ALL TASKS / BACKUP DATABASE y las carpetas son las siguientes.  Arela  Calprov  Cprov  Liberaciones  Pact60  Discovery  LPA  Admonsis  Compulsa  Gastos  Intertel

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PASO 1.3.- Una vez posicionado en la opción de Back up Data Base se le dará click y te mandara a la ventana listo para guardar. Y le das OK.

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PASO 1.4.- Después tendrás que volver a dar click nuevamente pero ahora en la opción de OK.

PASO 1.5.- al terminar el proceso anterior te mandar una ventana la cual te indica que todo estuvo bien vuelves a dar click en la opción OK y seguirás el mismo procedimiento en cada una de las carpetas de las bases que se indican en el paso 2.2. Y das enter.

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RESPALDO DE SERVIDOR APAPROCESOS Para terminar solo se le dará click en la opción de CERRAR esto cuando el termine de respaldar todo como se muestra en el paso anterior. PASO 2.- Debemos dar doble click en el icono que se llama BACKUP que se encuentra en el escritorio del servidor de APAPROCESOS

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PASÓ 3.- La siguiente pantalla indica que tienes que seleccionar la unidad en este caso es la unidad (D) que se llama IC, DB Y OTROSDB. y dar la opción next.

PASÓ 2.13.- En esta ventana solo tendrás que dar click en la opción de YES.

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PASÓ 2.14.- En este punto el mensaje que aparece te indica que si deseas reemplazar lo que hay en la cinta por lo que vas a guardar y le das un click en la opción YES.

PASÓ 2.15.- En este paso solo verificamos que este respaldando correctamente. Pagina 31 de 47

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Para terminar solo se le dará click en la opción de CERRAR esto cuando el termine de respaldar todo como se muestra en el paso anterior. 3.2.1.1 RUTINAS DE TRABAJO PARA RESPALDO Las rutinas serán de acuerdo al formato FMT-36 Rev. (1) “ Programa" y Frecuencias de los SEVIDORES CENTRALES” y FMT-47 Rev. (1) “Programa de respaldo de información de equipos de proceso y oficina”. RESPALDO DE ARCHIVOS DE TRABAJO DE PC A SURESTORE

Los usuarios deben clasificar su información que de soporte a los procesos del negocio con base a los requisitos de seguridad, disponibilidad, integridad y confidencialidad. También debe hacerlo periódicamente y definir que tipo de dispositivo quieren una copia o el propio respaldo, solicitados previamente a Sistemas. Se tendrá un servidor (DISPOSITIVO DE ALAMACENAMIENTO IOMEGA) para los respaldos de la información sensitiva: Para el respaldo de dicha información se hará conforme a siguiente procedimiento:

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1. Abrir explorador de Windows en la computadora a respaldar; inicio -> programas -> explorador de Windows 2. Seleccionar los archivos de trabajo y/o carpetas a respaldar. en el menú principal seleccionar: edición -> copiar 3. En el torno de red, toda la red y Arelapa buscar la computadora “apaseo_nt” o en inicio\ejecutar \\10.68.172.142 4. Localizar en “condumutador” la carpeta con el numero serie o nombre que corresponde a la computadora que se va a respaldar (Se visualiza en la parte frontal de cada pc) 5. Pegar la información en el menú principal seleccionar edición -> pegar. Los respaldos de operación y de mayor impacto se registraran en el formato en evento en FMT-34 Rev. (1) “Bitácora de respaldo de equipo de proceso y oficina” el respaldo total de la información concentrada en IOMEGA RESPALDO DE LAS BASES DE DATOS LOCALES DE PRODUCCIÓN

Las computadoras que no cuente con red se respaldara en discos flexibles, Zip y/o se copiaran directamente en “conmutador” en el dispositivo IOMEGA, tales como; Pc´s del área de corte y tableros de prueba electrica que estén trabajando con una maquinaria, conforme a una solicitud elaborada a sistemas por escrito del responsable del área, con previo aviso al supervisor de la estación de producción para disponer del equipo Para asegurar la integridad de la maquinaria o tablero, será necesaria la presencia del personal de tableros y/o mantenimiento. Se registrara el evento en el formato FMT-34 Rev. (1) “Bitácora de respaldo de equipo de proceso y oficinas.

3.2.1.2 RESGUARDO. Los respaldos del servidor o el usuario crean conveniente, estarán resguardados en la caja de seguridad de otra empresa del Grupo Bajo llave y su acceso solo será del responsable de la caja. Los respaldos que se queden en planta estarán resguardados bajo llave, previendo pérdidas y daños a los mismos. El Líder de Sistemas será el único autorizado para la Planta de Apaseo en el acceso del manejo del Software. La información utilizada y generada en servidores externos será administrada, respaldad, y resguardad por el jefe de sistemas de cada unidad. 

ARNESES ELECTRICOS AUTOMOTRICES,S.A. DE C.V. CTQ SYTELINE HARSYTE

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CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO; CONTABILIDAD



CONDUCTORES MEXICANOS ELECTRICOS Y TELECOMUNICACIONES. INTRANET CORREO

3.2.1.3 FRECUENCIAS Y REGISTRO La programación, frecuencias y control de los respaldos serán conforme a lo estipulado en los formatos siguientes: FMT-36 Rev. (1) “ Programa" y Frecuencias del servidor central” FMT-46 Rev. (1) “Bitácora de respaldos del servidor”, FMT-47 Rev. (1) “Programa y frecuencias de respaldo de información de equipos de proceso y oficinas” FMT-34 Rev. (0) “Bitácora de respaldo de equipo de proceso y oficinas. Los archivos de trabajo individual serán responsabilidad de cada usuario y los respaldara en su computadora, en discos flexibles o en el disco duro de IOMEGA

3.2.1.4 IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACION: Los respaldos anuales, mensuales, semanales y diario, se identificaran con una etiqueta con la siguiente información: Fecha o Período comprendido y se anotara la información que se respaldo.

3.2.1.5 AMBIENTE DEL SITE Para el resguardo en planta y 17 °c a 23 °c 40 a 60 de humedad Con clima Acceso Restringido

computadora central son las siguientes:

3.2.1.6 VIDA UTIL DE LAS INFORMACION Se mantendrá por 5 años los respaldos anuales, 1 los parciales que se indican en este manual para que la empresa cuente con la información en su momento. Los desechos se destruirán o formatearan según indicaciones del responsable de la unidad.

3.3 CONTROL DEL SOFTWARE Para tener un control sobre las versiones y manuales de los nuevos relices de software se necesitara Actualizar inventario de los equipos de computo de la Empresa Arneses Eléctricos Automotrices, s.a. de c.v. Planta Apaseo, se actualizara en automatico en el software de Discovery.

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3.3.1 ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Las actualizaciones de software en los equipos de cómputo se deben hacer cuando existan versiones actualizadas, instalaciones nuevas, reasignación de equipo de cómputo a usuarios, y elaboración para proyecto de inversión de software, etc.

3.3.2 SOFTWARE Y MANUALES Los programas originales de cada computadora o servidores serán resguardados por el Jefe de sistemas en el área bajo llave, el cual solo él tendrá acceso para uso en caso de realizarse una actualización o pérdida del sistema.

3.3.3 REFERECIAS CRUZADAS CON MAQUINARIA La referencia cruzada (cross reference) de software con el equipo de computo y la maquinaria cuando este incorporada, se listara en el formato el sistema de ADMONSIS. “CONTROL DE IDENTIFICACIÓN DE SOFTWARE”. Dividido en tres categoría de operación, mayor impacto y oficina, para facilitar su control.

3.3.4 PRESTAMO DE MANUALES E INSTRUCTIVOS. La información de manuales e instructivos de los diferentes software, desarrollo, y programas estará a disposición de los usuario, en forma escrita o electrónica para su consulta.

3.3.5 SOLICITUD DE SOFTWARE Para la solicitud del software será bajo los siguientes lineamentos:  La áreas solicitaran el software requerido según las necesidades formato FMT-38 Rev.(0)  Se aran una solicitud en el sistema de Harsyte, si esta se determina por personal de sistemas central, esta será justificada por costo benenficio.  Una vez que sistemas termine de desarrollar o comprar el software lo instalara para hacer pruebas piloto  Se validara el software junto con el solicitante.  Se aprobara el software junto con el solicitante  Se entregara o instalara en la linea o departamento solicitante  Puesta en marcha

3.4 PLANES DE CONTIGENCIA 1. Mantener sin interrupción el proceso de fabricación y comercialización del producto así como la elaboración de los datos de la empresa en una contingencia.

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2. Tener planes alternativos y de aplicación temporal para aminorar las interrupciones en los procesos clave para la empresa, al menor costo posible. 3. Elaborar los planes de contingencia en el formato FGO-001 Rev (0) de los Siguientes procesos:  Caída de equipo servidor central.  Caídas de equipo conmutador  Caídas de líneas privadas y telefónicas  Infección de virus masiva  Comunicación con el cliente 4. Dar a conocer a los involucrados de las actividades y responsabilidades en caso de la contingencia, dentro y fuera de la empresa. 5. Aplicar la contingencia correspondiente en cuanto esta se presente. 6. Pedir autorización a la gerencia para los gastos extraordinarios que esta pudiera provocarlos.

3.4.1 PLANES DE CONTIGENCIA EN LAS OPERACIONES CRÍTICAS Para los planes de contingencia debe contemplar las siguientes actividades:  Definir los procesos sobre los cuales se van a hacer los planes de contingencia.  Asignar responsables por cada contingencia.  Autorizar la propuesta del resumen de planes de contingencia FGC-111 Rev (0) de los procesos de mayor impacto.  Llenar los formatos de detalle de los planes de contingencia respectivos.  Comunicar a los responsables internos y externos de los planes de contingencia de aplicación según detalle  Considerar alternativas a corto plazo (24 hrs.), Mediano Plaza (hasta 72 hrs.) y de largo plazo (hasta 15 días)  Explicar actividades legibles y precisas a realizar durante la contingencia a las personas involucradas.  Considerar recursos externos ajenos a la empresa, con proveedores y de Grupo.  Revisar, modificar y aprobar los planes de contingencia periódicamente para considerar gastos extraordinarios y pedir autorización por la gerencia general.  Documentar las evidencias mediante el formato de Bitácora de actividades de contingencia (FMT-41 Rev (0))

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3.5

DISEÑO DE ETIQUETAS DE MANUFACTURA

Todos los campos de la etiqueta IAG, deben ser repuntados conforme a las especificaciones de cada cliente y el campo asignado al proveedor (empresa) se considerara lo mejor le convenga y se incluirá la fecha de expiración de la misma. Conforme a los requerimientos del cliente se diseñara la nueva etiqueta y/o modificación, se utilizara el software Label View, después de su aprobación del cliente se enviara el archivo texto para la incorporación en el sistema Harsyte. Se deben ralizar las pruebas necesarias de impresión en el sistema harsyte para realizar y aprobar por parte del ingeniero de empaque, una vez aprobada se debe incorporar en el sistema de empaque dentro de harsyte. En la primera corrida anticipada se debe probar para leer el código de barras (normal o 2D), y comprobar que sea leída y contenga la información requerida. En caso de cambio de computadora o versión de software actualizado se realizaran los siguientes pasos: 1. 2. 3.

4.

Se copia Progress DLC91e se encuentra en \\apaseo2000\sw\utilerias\maquina a nivel c:\ DLC91e Se toma la carpeta de Empaque se encuentra en \\Apaseo2000\SW\utilerias\ y se coloca a nivel de C, de esta forma nos quedara así c:\ Empaque Se creara una carpeta Ctp a nivel C, dentro de esta, otra llamada Proced y la información que debe ir en esta se encuentra en \\Apaseo2000\SW\utilerias\poka yoke nueva Solo se tomaran los archivos .r que empiecen con eti-*.r y ptraepps.r Dentro de Empaque\cfg se encuentra el archivo estacion.txt este se tiene que editar dependiendo de la estación y de sus requerimientos, si es posible antes de cambiar la Pc respaldar este archivo. “06” = Este campo representa la Planta siempre será este valor. “línea-11” = Nombre de la línea, siempre será el con el que esta dado de alta en el Harsyte de lo contrario cuando actualizamos PPS no encontrara nada para la estación. No = Este parámetro es solo para silao y para nosotros no aplica siempre será no hasta nuevo aviso. “ ” = En este campo es para cuando una misma línea tiene dos salidas en este caso entre las comillas ira 1 o 2 según corresponda.(Hasta el momento solo se utiliza en la línea-01). No = Es para leer el código de la cinta, para nosotros no aplica hasta el momento por eso esta desactivado. No = Este ultimo campo es para cuando se necesite leer el código de color, se activa con Yes. (Hasta el momento solo aplica en la línea 17).

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5.

La carpeta Archsym se tiene que tener a nivel c:\Archsym esta es necesaria para que se puedan imprimir las etiquetas. Se encuentra en \\apaseo2000\sw\utilerias\poka yoke nueva Hecho todo lo anterior solo falta el acceso directo Empaque Arneses que se encuentra dentro de c:\Empaque y ejecutarlo, una vez dentro de la aplicación es necesario Actualizar información y PPS para bajar la los PPS liberados y poder empezar a empacar

Para su continua validación a la aplicación (SW), se revisara en las estaciones de empaque las últimas versiones de los programas cada 30 días, en el recorrido diario del personal de sistemas al inicio del 1er turno se verificaran las anomalías al arranque de las líneas, y se registraran en una bitácora.

3.6 ACCESO AL SITE (Donde se encuentran los equipos) 

Toda persona ajena esta restringido salvo si esta requiere de hacer un proceso que implique estar en el Site, registrándose en bitácora.



La salida de cualquier articulo , refacción, consumible, etc, que se requiera del Site para dar servicio se registraran en bitácora, llenando los formatos : o REGISTRO CINTAS, CARTUCHOS O TONER FMT-48 Rev.(1) o REGISTRO DE DISCOS 3.1 O CD FMT-49 Rev.(1) o REGISTRO DE PAPEL FMT-50-Rev(0) o REGISTRO DE VARIOS FMT-51-Rev(0)



Para verificar el funcionamiento de los equipos y líneas de comunicación los ingenieros de servicio, ingresaran al Site y se registraran en la bitácora.

El Site de mantenerse en un clima: 17 °c a Pagina 38 de 47

23 °c

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40 a 60 de humedad Con clima

3.7

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

3.7.1 CORREO ELECTRONICO Las cuentas de correo electrónico serán controladas y asignadas según las necesidades de cada área, el usuario solicitara la cuenta al jefe inmediato através del intranet, para que a su vez el gerente de área pedirá la autorización del gerente de Planta, el gerente planta autorizara en la intranet la solicitud. En caso de un cambio será la misma vía para que sea registrado el movimiento en la intranet. Las bajas de correo serán reportadas por el jefe de sistemas previa lista proporcionada por el área de recursos humanos, se dará el seguimiento correspondiente hasta la respuesta definitiva de Grupo. El control será a través de la intranet del portal de Condumex donde se dará de alta, baja o cambio según sea el caso, la ruta será la siguiente: http://intranet.condumex.com.mx/C0/Mis%20procesos/default.aspx

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3.7.2 PASSWORD http://intranet.condumex.com.mx/C0/Mis%20procesos/default.aspx El cambio será de acuerdo al punto 2 incisos I según lo que marca política

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3.7.3 CUENTA DE USUARIO Se tiene acceso al active directory para dar de alta a usuario y computadoras. 3.7.4 ANTIVIRUS Se cuenta con un FireWall (Microsoft) que nos protege de ataques externos hacia nuestra CIA, también contamos con antivirus de la marca Trend Micro con las siguientes soluciones (OfficeScan, Server Protect e InterScan para pc´s) Estas soluciones nos protege de virus a nuestras PC's, Servidores y Mensajería (Correo e Internet). Con un control desde grupo central que es activity directory. Las actualización del antivirus del fabricante Trend Micro se hacen desde el internet semanalmente a la consola que se encuentra en servidor apaseo2000, para las actualización de las computaras en red se actualizan atreves de la red desde la consola en automático. La infección detectada desde la consola o que el usuario reporte se hace el siguiente procedimiento; Pagina 41 de 47

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1. 2. 3. 4. 5. 6.

Verificación de la consola Enviar la actualización más reciente de definiciones de validación Desactivar la computadora de la red Escanear la computadora Aplicar vacuna a la computadora Si con el procedimiento de la vacuna no es suficiente se procederá a formatea la computadora

En caso de infección de la consola procederá de l punto 2 en adelante. Si llegara a tener infección masiva se procederá a activar el plan de contingencia vigente. 3.7.5

DE TERCEROS

Todo personal que introduzca equipo de cómputo ajeno a la empresa deberá registrarse en bitácora para que la hora de la salida vigilancia deberá verificar su salida FMT-59 Rev (0) Cuando el equipo se por tiempo indefinido o de forma temporal este debe estar bajo los lineamientos que marca la política, al igual que el personal. Todo equipo utilizado por terceros deberá alinearse por la política, así como de obtener algún respaldo de información. 3.7.6 CONTROL DE ACCESO A LA INFORMACION Para mantener el control de los accesos y derechos del servidor central donde se guarda la información compartida en cada carpeta, se utilizara una cuenta y clave personal para el ingreso al mismo.  Autorización de la solicitud por parte del jefe inmediato.  Se definirán grupos de usuarios bajo el dominio Condumex, para cada carpeta principal de cada unidad de los servidores herede dichos derechos.  Para el personal de grupo condumex se le dará acceso remoto siempre y cuando tengan ingerencia en información y solo en la carpeta correspondiente.  Para las personas que visitan a la empresa se utilizara su propio usuario que grupo se le asigne y los derechos en la información que requieran previa autorización del responsable.  Las personas ajenas a la empresa y de Grupo Condumex que requieran tener acceso alguna información, se pedirán autorización al gerente de área o gerente de planta para que puedan ingresar llevar acabo el proyecto o tarea que se les fije.  Para la actualización de la información y autorización en el servidor se utilizara el formato Fac-08 Rev (0)  Toda información que sea únicamente de ejecución (software, paquetería y programas) se otorgara como solo lectura, ya que dicha información solo se requiera para ejecutar los programas.

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 

La unidad principal donde se encuentra instalado el sistema operativo del servidor solo otorgara derechos al Administrador y el líder de sistemas. Cualquier instalación de software o actualización a la información se anticipara o programa, para evitar conflicto o daños a la misma información.

3.7.8 SEPARACION FUNCIONAL Para evitar modificaciones a los programas o desarrollo se separan los programas fuentes de los ejecutables para los usuarios ajenos, todo desarrollo remoto es responsable de su administración los mismos desarrolladores. 3.7.9

EQUIPO PERSONAL

Todos los usuarios de la empresa, filiales y ajenos a la misma, registran en el formato FMT-61 Rev. (0) el equipo de cómputo, indicando el motivo de la introducción del mismo. Esto mismo cuando se requiera de una estancia prolongada deberá acatar las disposiciones de la empresa.

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6. Glosario 4.1. Mantenimiento Preventivo Sistema que planea acciones a tomar para eliminar las causas de no conformidades o defectos potenciales u otras indeseables situaciones en orden de prevenir ocurrencias. 4.2. Hardware Equipo electrónico de cómputo como; impresoras, monitores, cpu´s, y periféricos que formen el mismo equipo de cómputo. 4.3. Equipo de Comunicación: Equipo que conforma la parte de comunicación del equipo de computo y otros periféricos, tales como; hub, ruteadores, conmutador, aparatos telefónicos. 4.4. SOFTWARE DISCOVERY “Software“de aplicación para los mantenimientos que conforman el programa anual de preventivos / correctivos /predictivos y el control de software de manera electrónica. 4.5. Ingenieros Asignados Persona que asigna el proveedor al cliente a “Arneses Eléctricos Automotrices Planta Apaseo” para realizar diversas tareas. 4.6 Prodigy Plus y Max, Ovation. Marcas de impresoras para la impresión de código de barras. 4.7 Terminal pdt 3300, 3805, y 68000 Unidad central de almacenamiento para datos en código de barrar. 4.8 lector c/b Aparato electrónico que lanza rayo láser y lee etiquetas de códigos de barras. 4.9 base para pdt-3300, 3805 y 6800 Base para comunicar los datos de la terminal pdt-3300, 3805 y 6800 a la computadora personal. 4.10 Scanner Periférico electrónico con cámara plana para fotocopiar imágenes electrónicamente. 4.11 Norstar Marcas del Conmutador de llamadas telefónica. 4.12 Software Conjunto de programas los cuales ejecutan instrucciones codificadas para la realización de una tarea que pueda dar como resultado reportes impresos hasta documentos electrónicos.

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4.13 Archivos de Trabajo o Electrónicos Archivo con información generada por un medio electrónico que se utiliza para tomar decisiones relacionadas el proceso.

4.14 Medio Electrónico Disco duro, cinta magnética, disco flexible, disco compacto, etc. 4.15 DDS. (digital data storage) Dispositivo magnético para almacenamiento de información con diferentes medidas de almacenamiento, 12 gb, 24gb, y 80 gb. 4.16 Servidor Computadora central con gran capacidad de procesamiento de datos que administra y comparte recursos (programas, paquetes, bases de datos, archivos de trabajo, etc.). 4.17 disco duro Área limpia para almacenar datos con diferentes capacidades, integrado a la computadora. 4.18 gema Nombre de computadora para almacenamiento de información de usuarios y bases de datos locales.

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7. Referencias FMT-1 Rev.(0) “Programa Anual de Mantenimientos PMPP-4 “ FMT-30 Rev. (1) “identificación de equipo electrónico de computo”. FMT-34 Rev (1) “Bitácora de respaldo de equipos de proceso y oficina FTM-35 Rev. (0) “Inventario de software autorizado” FTM-36 Rev (1) “Programa y Frecuencias de respaldo para servidor central” FMT-37 Rev. (0) “Calendario Anual de mantenimientos al corte del contrato” FMT-38 Rev (0) “Solicitud de Software” FMT-39 Rev (0) “Validacion de Software” FMT-40 Rev (0) “Prestamo de Manuales” FMT-41 Rev (0) “Bitacora de actividades de contingencia” FTM-42 Rev (0) “Registro de mantenimientos Correctivos” FMT-45 Rev. (3) “Control de identificación de software” FMT-46 Rev (1) “Bitácora de respaldos del servidor central” FTM-47 Rev (1) “Programa y frecuencias de respaldo para información de equipos de Proceso y oficina”

FTM-48 Rev (1) Registro cintas, cartuchos o toner FMT-49 Rev (1) Registro de discos 3.1 o cd FMT-50 Rev (0) Registro de papel FMT-51 Rev (0) Registro de varios FMT-55 Rev. (0) Bitácora de registro para acceso al Site. FMT-56 Rev. (0) Lista de cuantas de usuarios de Arela Apaseo. FMT-57 Rev (0) Lista de aplicaciones para los usuarios. FMT-58 Rev.(0) Lista de palm`s, cámaras y Usb`s FMT-59 Rev.(0) Lista de equipo de Terceros (clientes, proveedores, filiales, etc.) FMT-60 Rev. (0) Lista de proveedores aprobados FMT-61 Rev. (0) Registro de equipo de computo NO propiedad de la empresa. FGI-008 Rev. (2) “Credencial de 46validación de mantenimiento preventivo”

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Historial de cambios Revisión

Descripción de cambios

Fecha

0 1

31/10/2005 26 04 06

6 7 8

Emisión del documento En el punto 3.6, se agrega dentro del paso 3: dentro de esta, otra llamada Proced y la información que debe ir en esta se encuentra en \\Apaseo2000\SW\Harsyte\CTP\Proced Solo se tomaran los archivos .r que empiecen con eti-*.r y ptraepps.r . En el punto 3.1.1.2, se agrega Contingencia en mantenimientos correctivos Las contingencias en los equipos de cómputo se les darán prioridad número 1 en las áreas operativas, retirando el equipo dañado y sustituyéndolo por el de soporte o equipo similar que cumpla con los requisitos de operación. Posteriormente reparado el equipo se actualizara con la información mas recientes del ultimo respaldo que incluya; bases de datos, software de paliación y utilerías que la propia operación requiera. Se agrego planes de contingencia para operaciones criticas Se agrega el punto de Seguridad de la Información Se agregaron instrucciones para diseño de etiqueta Se agregaron instrucción y cambio de contenido y cambios de formatos Se cambio la forma del respaldo en servidores Se modifican conceptos obsoletos a actuales Se corrigen palabras en párrafo de antivirus

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Actualizacion

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