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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

MANUAL DE CALIDAD CALZADO GAMO Ing. FERNANDO JIMENEZ INTEGRANTES: MAYORGA MARITZA VALVERDE DAYSI RIVERA DIANA

OCTAVO SEMESTRE “C” Ambato-Ecuador

Código: DG-APO-001 Fecha: 05-11-2014

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Versión: 01

EMPRESA DE CALZADO GAMO’S

RESEÑA HISTORICA La empresa de Calzado Gamos inicia sus actividades en el año 1985, en la casa de Miguel Gutiérrez ubicada en la ciudadela las Acacias en el barrio Ficoa de Ambato. Surge como un emprendimiento familiar, con 10 trabajadores y 4 aprendices. Para la puesta en marcha de este emprendimiento realizan previamente un estudio de mercado, comenzamos a hacer una investigación de mercado, a ver si el producto tenía aceptación, los resultados mostraron que el producto si tenía aceptación, lo que nos hizo pensar que teníamos un futuro muy bueno, que nos llevó a seguir trabajando. El emprendimiento se dio con un pequeño capital, con recursos propios inicialmente. El pequeño taller artesanal ubicado en su casa empezó a crecer por la mayor demanda existente de sus productos, lo que forjó la necesidad de ampliarlo. Para emprender el negocio invirtió 500.000 sucres (cerca de 431 dólares actuales), de un préstamo bancario. Inició así la producción de zapatos deportivos para jugar fútbol. Para cumplir con las necesidades que han ido surgiendo en el mercado con el pasar de los años, la empresa ha empezado a utilizar maquinaria, equipos de alta tecnología, de los cuales los más representativos son: troqueladoras, armadoras de punta, perforadoras de Elaborado:

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punteras, prensas, aparadores, pulidoras, destalladoras, cortadora automática, máquina de alto relieve, horno reactivador y horno de enfriamiento, las cuales han sido muy útiles para poder satisfacer las necesidades y cumplir las expectativas de los clientes y así ser una empresa competitiva dentro del mercado. Con el pasar de los años, la empresa ha ido cambiando al ritmo impuesto por las grandes marcas mundiales y con el afán de mantenerse en el mercado y competir con ellas, ha sentido la necesidad de buscar proveedores de primera calidad, dentro y fuera del país, que le proporcionan: suelas, pegas, forros y un sinnúmero de insumos que den al producto la jerarquía que merece, logrando obtener productos de calidad, durabilidad y con imagen para comercializar fuera del país. Con la gran experiencia que se ha ido adquiriendo durante todo este período y el reconocimiento logrado por la marca debidamente registrada, la empresa optó por diversificar sus líneas de calzado, así: deportivo de fútbol, botas de seguridad con suelas dieléctricas, militares y casuales en general, en todas las tallas y modelos con punteras de acero, llegando a tener una buena aceptación en el mercado.

Puede apreciarse nítidamente el criterio expansivo alcanzado gracias a la visión de su gerente propietario; pues, lo que en principio era algo pequeño y referido sólo a un estrato del deporte, el fútbol, rápidamente se amplió para otros deportes y para la sociedad en general. Es notoria la incursión de la empresa en los ámbitos militar y petrolero, que por su importancia, aseguran el mercado, en la medida en que la calidad del producto se mantenga y propicie la mejora.

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MISIÓN “Diseñar, producir y comercializar calzado de calidad, innovando constantemente con procesos productivos eficientes, utilizando materias primas de calidad, con mano de obra calificada y tecnología de punta, garantizando durabilidad del producto para brindar comodidad, seguridad y confort a nuestros clientes” VISIÓN “Ser una empresa con Certificación ISO 9001-2008, líder en el mercado Nacional y Andino; en la fabricación y comercialización de calzado de alta calidad con precios competitivos, tanto en las líneas de seguridad industrial, trekking, casual, deportivo e infantil”.

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INFRAESTRUCTURA DIRECCION: Av. Atahualpa y Pasaje Reinaldo Miño Ciudadela La Floresta AMBATO. TELEFONO: (03) 284 - 5355 TELEFAX: (03) 284 – 1540 CELULAR: 099 274 - 1004 / 099 273 – 9024 GERENTE GENERAL:

Sr. Miguel Ángel Gutiérrez

REDES SOCIALES: La empresa de Calzado GAMO´S cuenta con las siguientes redes sociales: BLOG SPOT http://calzadogamos.blogspot.com/

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Versión: 01 FACEBOOK https://www.facebook.com/calzadogamos?fref=ts

TWITTER https://twitter.com/calzado_gamo?lang=es

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Versión: 01 PRODUCTOS La empresa CALZADO GAMO´S cuenta actualmente con cinco líneas de productos. Para Miguel Gutiérrez, la más importante es la línea Trekking - zapato de montaña, para caminatas- le sigue la línea de seguridad industrial una línea de calle -zapatos que están a la moda, para jóvenes niños y niñas- Una línea deportiva, zapatos de fútbol,–las líneas con las que habían comenzado-, y de trote – zapatillas livianas.

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TREKKING Esta línea de productos es muy conocida dentro del mercado al que GAMO´S satisface dice su Gerente “La línea Trekking surgió porque nadie producía en el país, no estaba explotada esa línea, Calzado Gamo´s fue el pionero”. Actualmente la mayoría de empresas producen esta línea Trekking, por los buenos resultados obtenidos por la empresa, siempre nos copian los modelos pero mantenemos la diferencia porque tenemos insumos y materia prima exclusivos que la competencia no puede obtener. Un ejemplo de ello, es un material de tela que se llama cordura con una alta resistencia, el cual no se encuentra en el mercado fácilmente.

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Versión: 01 SEGURIDAD INDUSTRIAL Esta línea la hacemos zapatos con punta de acero, botas para trabajadores, somos proveedores de Pronaca, Holcim, Interagua, de muchas empresas importantes. Estas botas cumplen con normas internacionales de seguridad industrial, es así que deben pasar por pruebas en la Escuela Politécnica Nacional. Posteriormente recibir certificados de cumplimiento de normas internacionales de calidad. Con esos certificados y la calidad del producto participamos en licitaciones que llaman esas empresas o en compras públicas, para el Estado, Municipios o Consejos Provinciales. Existe competencia de las botas de punta de acero de productos provenientes de Brasil, “sin embargo por calidad y precio los productos de Calzado Gamo´s son mejores”.

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LINEA MILITAR La empresa GAMO´S actualmente también cuenta con una línea de botas militares.

LINEA DE CALLE Esta línea es nueva está dirigida para jóvenes que están a la moda teniendo un estilo urbano muy utilizado actualmente por la juventud siendo este su público objetivo.

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LÍNEA DEPORTIVA

Esta línea es una con la cual se inició CALZADO GAMO´S esta cuenta con zapatos de futbol, microfútbol y de trote zapatillas livianas para Damas y Caballeros.

LINEA CASUAL

Es una de las nuevas líneas que maneja CALZADO GAMO´S dentro del mercado.

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Versión: 01 TECNOLOGIA Para cumplir con las necesidades que han ido surgiendo en el mercado con el pasar de los años, la empresa ha empezado a utilizar maquinaria, equipos de alta tecnología, de los cuales los más representativos son: troqueladoras, armadoras de punta, perforadoras de talones, perforadoras de punteras, prensas, aparadores, pulidoras, destalladoras, cortadora automática, máquina de alto relieve, horno reactivador y horno de enfriamiento, las cuales han sido muy útiles para poder satisfacer las necesidades y cumplir las expectativas de los clientes y así ser una empresa competitiva dentro del mercado.

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MATRIZ DE OBJETIVOS 





HOSHIN

ELEMENTO CLAVE

Minimizar los costos de producción en un 10%.

 

Capacitación. Mejora continua de Procesos.



Crear nuevas líneas de calzado para abarcar los nuevos segmentos de mercado.



Diseñar nuevos modelos de calzado. Desarrollar campañas de publicidad.



Reingeniería de los procesos de producción. Implementar nuevos procesos de producción para evitar errores en la calidad.





Innovar en un  20% los procesos de producción para  lograr productos de calidad.

Elaborado:

ACCIONES







RESPONSABLE

OBJETIVO

Plan de capacitación. Definición de procesos

 

Talento humano. Jefe de producción.



Presentar el producto con sus nuevos diseños. Publicitar los nuevos productos a través de medios publicitarios.



Jefe de Marketing. Jefe de Comercialización.



Crear mapas de procesos. Investigar e innovar los procesos de producción.

 



Mejorar la capacitación. Lograr una mejora continua en el proceso de producción.



Jefe de producción. Comisión de investigación del departamento de producción.

Abarcar nuevos segmentos de mercado. Posicionar la marca en el mercado.





Mejorar la calidad de los productos.  Implementar innovadoras fases de producción dentro de la empresa y evitar errores en la calidad del producto.

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CRONOGRAMA E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

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MATRIZ DE DESPLIEGUE DE OBJETIVOS OBJETIVO #1 HOSHIN

ELEMENTO CLAVE

ACCIONES 



 Capacitación.

Plan de capacitación.

 



 Mejora continua de Procesos.

Elaborado:



Definición de procesos



Programar sesiones de capacitación según Departamentos. Diseñar un cronograma de actividades. Consolidar un equipo técnico y administrativo encargado de la gestión de la capacitación

Diseño de un nuevo manual de Procesos. Definir círculos de calidad.

RESPONSABLE

OBJETIVO

CRONOGRAMA E



 

 

Talento humano.

Jefe de producción. Jefe de talento humano

Gerente del área de Producción. Jefe de producción.

 





Mejorar la capacitación. Incrementar los conocimientos del Talento Humano.

Lograr una mejora continua en el proceso de producción Evitar falencias en los productos.

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F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

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MATRIZ DE DESPLIEGUE DE OBJETIVOS OBJETIVO #2 HOSHIN

ELEMENTO CLAVE

ACCIONES

RESPONSABLE

OBJETIVO

CRONOGRAMA E F M A M J J A S





Diseñar nuevos modelos de Calzado.

Desarrollar campañas de Publicidad.

Elaborado:



Presentar los nuevos diseños de calzado.



Publicitar los nuevos productos a través de medios de Publicidad.



Investigar el mercado para conocer la aceptación del nuevo Producto.



Escoger los canales de comunicación apropiados para la publicidad de los productos.



Departamen  to de Ventas.

Diversificar los productos y aumentar las ventas.



Departamen  to de Marketing

Desarrollar un Plan de Marketing.

Aprobado:

O N D

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MATRIZ DE DESPLIEGUE DE OBJETIVOS OBJETIVO #3 HOSHIN

ELEMENTO CLAVE

ACCIONES 



Reingeniería de los procesos de producción

 

Crear un mapa de procesos. 

 

Implementar nuevos procesos de producción para evitar errores en la calidad.

Elaborado:



Investigar e innovar los procesos de producción.





Recoger información de cada fase del proceso de producción. Analizar cada fase del proceso de producción. Innovar las fases del proceso de producción. Construir el nuevo mapa de procesos. Realizar investigación del proceso productivo del cazado. Buscar alternativas de control de calidad. Implementar innovaciones dentro del proceso productivo.

RESPONSABLE



OBJETIVO 

Jefe del área de producción. 





Gerente del área de Producción. Gerente de producción.



Obtener información certera acerca del proceso de Producción. Estudiar las fases que compone el proceso productivo. Aplicar innovaciones dentro del proceso de producción.

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CRONOGRAMA E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

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MATRIZ DE SEGUIMIENTO HOSHIN 1. Minimizar los costos de producción en un 10%.

ELEMENTO CLAVE  

Capacitación. Mejora continua de Procesos.

ACCIONES  

Plan de capacitación. Definición de procesos

RESPONSABLE  

Talento humano. Jefe de producción.

SEGUIMIENTO 



2.

Crear nuevas líneas de calzado para abarcar los nuevos segmentos de mercado.

Elaborado:

 

Diseñar nuevos modelos de calzado. Desarrollar campañas de publicidad.





Presentar el producto con sus nuevos diseños. Publicitar los nuevos productos a través de medios publicitarios.

 

Jefe de Marketing. Jefe de Comercialización.





Aprobado:

La capacitación se la ha realizado cada mes en diferentes temas que ayudan a mejorar la productividad de la empresa además se ha realizado pruebas teóricas y prácticas para poder conocer el nivel de conocimiento que han adquirido. Se han evaluado mensualmente las mejoras dentro de las fases de Proceso productivo. Se investiga las nuevas necesidades de los clientes y se produce según las mismas para logar posicionamiento en el mercado. Diseñar cada dos meses nuevas campañas publicitarias y escoger los mejores medios de comunicación.

OBSERVACIONES 







La capacitación da resultados efectivos y ayuda en el adelanto del talento humano y de la empresa. La redefinición y aplicación de las fases del proceso productivo ayudan a mejorar la calidad obtener un proceso de mejora continua en la empresa.

Se está satisfaciendo las necesidades de los clientes y ganando reconocimiento de la marca dentro del mercado del calzado. Las campañas de publicidad están impactando a los clientes y obteniendo acogida de los mismos.

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MATRIZ DE SEGUIMIENTO HOSHIN ELEMENTO CLAVE ACCIONES RESPONSABLE 3. Innovar en  Reingeniería de los  Crear mapas de  Jefe de un 20% los procesos de procesos. producción. procesos de producción.  Investigar e  Comisión de producción  Implementar nuevos innovar los investigación del para lograr procesos de procesos de departamento de productos de producción para producción. producción. calidad. evitar errores en la calidad.

Elaborado:





Aprobado:

SEGUIMIENTO Cada dos meses se está  analizando cómo están funcionando los procesos después de haber redefinido los  procesos de producción. El control de calidad se lo lleva a cabo en cada fase del proceso productivo y se recoge información al final de cada mes para conocer el porcentaje de errores que han existido durante el proceso de producción.

OBSERVACIONES El proceso de producción está mejor definido y ayuda a que no existan cuellos de botellas. Los errores de calidad dentro del proceso productivo han reducido considerablemente.

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MATRIZ DE SEGUIMIENTO 4.

HOSHIN Minimizar los costos de producción en un 10%.

ELEMENTO CLAVE  

Capacitación. Mejora continua de Procesos.

ACCIONES  

Plan de capacitación. Definición de procesos

RESPONSABLE  

Talento humano. Jefe de producción.

SEGUIMIENTO 



5.

Crear nuevas líneas de calzado para abarcar los nuevos segmentos de mercado.

Elaborado:

 

Diseñar nuevos modelos de calzado. Desarrollar campañas de publicidad.

 

Presentar el producto con sus nuevos diseños. Publicitar los nuevos productos a través de medios publicitarios.

 

Jefe de Marketing. Jefe de Comercialización.





Aprobado:

La capacitación se la ha realizado cada mes en diferentes temas que ayudan a mejorar la productividad de la empresa además se ha realizado pruebas teóricas y prácticas para poder conocer el nivel de conocimiento que han adquirido. Se han evaluado mensualmente las mejoras dentro de las fases de Proceso productivo. Se investiga las nuevas necesidades de los clientes y se produce según las mismas para logar posicionamiento en el mercado. Diseñar cada dos meses nuevas campañas publicitarias y escoger los mejores medios de comunicación.

OBSERVACIONES 







La capacitación da resultados efectivos y ayuda en el adelanto del talento humano y de la empresa. La redefinición y aplicación de las fases del proceso productivo ayudan a mejorar la calidad obtener un proceso de mejora continua en la empresa.

Se está satisfaciendo las necesidades de los clientes y ganando reconocimiento de la marca dentro del mercado del calzado. Las campañas de publicidad están impactando a los clientes y obteniendo acogida de los mismos.

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MATRIZ DE SEGUIMIENTO 6.

HOSHIN Minimizar los costos de producción en un 10%.

ELEMENTO CLAVE  

Capacitación. Mejora continua de Procesos.

ACCIONES  

Plan de capacitación. Definición de procesos

RESPONSABLE  

Talento humano. Jefe de producción.

SEGUIMIENTO 



7.

Crear nuevas líneas de calzado para abarcar los nuevos segmentos de mercado.

Elaborado:

 

Diseñar nuevos modelos de calzado. Desarrollar campañas de publicidad.

 

Presentar el producto con sus nuevos diseños. Publicitar los nuevos productos a través de medios publicitarios.

 

Jefe de Marketing. Jefe de Comercialización.





Aprobado:

La capacitación se la ha realizado cada mes en diferentes temas que ayudan a mejorar la productividad de la empresa además se ha realizado pruebas teóricas y prácticas para poder conocer el nivel de conocimiento que han adquirido. Se han evaluado mensualmente las mejoras dentro de las fases de Proceso productivo. Se investiga las nuevas necesidades de los clientes y se produce según las mismas para logar posicionamiento en el mercado. Diseñar cada dos meses nuevas campañas publicitarias y escoger los mejores medios de comunicación.

OBSERVACIONES 







La capacitación da resultados efectivos y ayuda en el adelanto del talento humano y de la empresa. La redefinición y aplicación de las fases del proceso productivo ayudan a mejorar la calidad obtener un proceso de mejora continua en la empresa.

Se está satisfaciendo las necesidades de los clientes y ganando reconocimiento de la marca dentro del mercado del calzado. Las campañas de publicidad están impactando a los clientes y obteniendo acogida de los mismos.

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MATRIZ DE SEGUIMIENTO 8.

HOSHIN Minimizar los costos de producción en un 10%.

ELEMENTO CLAVE  

Capacitación. Mejora continua de Procesos.

ACCIONES  

Plan de capacitación. Definición de procesos

RESPONSABLE  

Talento humano. Jefe de producción.

SEGUIMIENTO 



9.

Crear nuevas líneas de calzado para abarcar los nuevos segmentos de mercado.

Elaborado:

 

Diseñar nuevos modelos de calzado. Desarrollar campañas de publicidad.

 

Presentar el producto con sus nuevos diseños. Publicitar los nuevos productos a través de medios publicitarios.

 

Jefe de Marketing. Jefe de Comercialización.





Aprobado:

La capacitación se la ha realizado cada mes en diferentes temas que ayudan a mejorar la productividad de la empresa además se ha realizado pruebas teóricas y prácticas para poder conocer el nivel de conocimiento que han adquirido. Se han evaluado mensualmente las mejoras dentro de las fases de Proceso productivo. Se investiga las nuevas necesidades de los clientes y se produce según las mismas para logar posicionamiento en el mercado. Diseñar cada dos meses nuevas campañas publicitarias y escoger los mejores medios de comunicación.

OBSERVACIONES 







La capacitación da resultados efectivos y ayuda en el adelanto del talento humano y de la empresa. La redefinición y aplicación de las fases del proceso productivo ayudan a mejorar la calidad obtener un proceso de mejora continua en la empresa.

Se está satisfaciendo las necesidades de los clientes y ganando reconocimiento de la marca dentro del mercado del calzado. Las campañas de publicidad están impactando a los clientes y obteniendo acogida de los mismos.

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SERVICIOS La empresa de calzado GAMO´S ofrece a sus clientes diversos servicios siendo el más importante la reparación del calzado si ha presentado alguna falla como pueden ser en el cosido o en el pegado de suelas este servicio se lo realiza dentro del primer mes de haber vendido el producto siempre y cuando sea por fallas durante el proceso de producción no por el uso, que el cliente haya realizado.

PERSONAL

El área de producción en sus fases cuenta con el siguiente personal:

ÁREA

PERSONAL REQUERIDO

Elaborado:

Corte

6

Destallado

5

Aparado

7

Armado

5

Terminado

4

Empacado

3

Almacenamiento

2

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ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Elaborado:

Aprobado:

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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ALCANCE El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos se transforman en productos mediante la participación de una determinada tecnología (combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación). El proceso de producción de calzado es en serie, ya que se cuenta con un diseño básico, relativamente estable en el tiempo y que está destinado a un amplio mercado. La planta de Producción de la empresa CALZADO GAMO´S dispone de siete áreas productivas fundamentales para la producción de calzado:

Corte, Destallado, Aparado, Armado, Terminado, Empacado y

Almacenamiento.

CORTE

DESTALLADO

APARADO

EMPACADO

TERMINADO

ARMADO

ALMACENAMIENTO

Elaborado:

Aprobado:

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ÁREA DE CORTE

1. Cortar las piezas según los patrones de diseño. 2. Codificar las piezas según el tipo de calzado. 3. Contar series de piezas cortadas. 4. Rayar filos para el devastado. 5. Cortar forros. ÁREA DE DESTALLADO

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Revisar orden de producción. Clasificar los cortes para rayarlos. Inspeccionar los patrones del diseño del calzado. Rayar las piezas. Destallar cada uno de los cortes. Ordenar los cortes.

Elaborado:

Aprobado:

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Versión: 01

ÁREA DE APARADO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Revisar orden de trabajo. Ensamblar piezas con pegamento. Coser piezas. Inspeccionar que estén bien las costuras. Pegar forros. Coser forros. Unir forros y piezas de cuero del calzado. Inspeccionar que estén bien ensambladas las piezas.

ÁREA DE ARMADO

1. Centrado y armado de flancos:  Recibir el corte y la horma emplantillada.  Fijar los flancos a las hormas. 2. Armado de puntas:  Adicionar una puntera entre el forro y la punta de la capellada. 3. Armado de talones:  Adicionar un contrafuerte al talón entre el cuero y el forro. 4. Pegar la planta del zapato 5. Plantar: Dejar envejecer el cuero en un horno a 150°C. 6. Dejar enfriar el calzado en un horno a -87°C para que tome consistencia. 7. Sacar hormas.

Elaborado:

Aprobado:

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ÁREA DE TERMINADO

1. 2. 3. 4.

Sacar residuos de pegante e hilos que tenga el calzado. Cepillar. Colocar cordones. Poner plantillas.

ÁREA DE EMPACADO

1. Codificar según los modelos y tallas 2. Realizar el control de calidad. 3. Empacar en las cajas con la marca de Calzado Gamo´s. ÁREA DE ALMACENAMIENTO

1. 2. 3. 4.

Recibir la orden de pedido. Contar las cajas de zapatos. Realizar inventario de producto terminado. Realizar informe al área de producción.

Elaborado:

Aprobado:

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EXCLUSIONES

La empresa de Calzado Gamo´s no tiene exclusiones en ninguna de las fases de su proceso de producción.

POLITICA DE CALIDAD Nuestra política de calidad se manifiesta mediante nuestro firme compromiso en Diseñar, producir y comercializar calzado de calidad, innovando constantemente con procesos productivos eficientes, utilizando materias primas de calidad, mano de obra calificada y tecnología de punta, garantizando durabilidad del producto para brindar comodidad, seguridad y confort a nuestros clientes, ofreciendo calzado de alta calidad con precios competitivos, tanto en las líneas de seguridad industrial, trekking, casual, deportivo e infantil.

Elaborado:

Aprobado:

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OBJETIVOS DE CALIDAD  Desarrollar mejoras continuas en nuestro proceso de producción para lograr ser líderes en el mercado.  Reducir el desperdicio de materiales en un 10% durante el Proceso de producción.  Contar con mano de obra calificada comprometida a la obtención de calidad en nuestros productos.

Elaborado:

Aprobado:

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MAPA DE PROCESOS PLANIFICACION, REVISION GENERAL Y GESTION DE RECURSOS

Planificación Comercial

Requisitos

Planificación de Producción

Satisfacción

Del Cliente

Del Cliente Diseño

Corte

Destallado

Aparado

Armado

Terminado

Empacado

Almacenado

Gestión de Inventarios

Talento Humano

Elaborado:

Sistema de Gestión de Calidad

Sistema de Gestión Ambiental

Adquisiciones

Aprobado:

Mantenimiento

Seguridad y Salud Ocupaciona l

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APO

Versión: 01

CARACTERIZACION DE PROCESOS 1. Nombre del proceso: 3. Responsable: 4. Proposito: 5. Documentos:

2. Requisitos ISO 9001: SGC

Planificacion, Revision general y Gestion de recursos. Gerente General Gestionar los recursos eficientemente

Nombre de Procedimientos/documentos Planificacion estrategica Plan anual de negocios Presupuesto Plan anual de revision 6. Entradas Indicadores Encuestas Consultores Informes

Proceso Anterior/Proveedor Planificacion Comercial Planificacion de produccion Diseño Gestion de inventarios

7. Actividades

Documentos Externos

8. Salidas

Estudio interno y externo de la empresa Analisis de las fuerzas de Porter Revisar estados financieros y el estado de la empresa Elaborar politicas y objetivos de calidad Informes Administracion de recursos 9. Recursos Recursos Humanos Gerente general Sub gerente Secretaria 10. Indicadores Indicador Cumplimiento de objetivos Cumplimiento de presupuesto Cumplimiento de lo planificado

Elaborado:

Formatos/registros u otros

Plan estrategico Plan anual de negocios Presupuesto Plan anual de revision

Equipos-Software Equipo de computo Equipo de oficina

Otros

Formula

Responsable

Frecuencia Control

Objetivos cumplidos/Objetivos planificados

Gerente general

Semestral

Gastado/Real

Gerente general

Semestral

Plan ejecutado/Planificado

Gerente general

Anualmente

Aprobado:

Proceso Posterior/Cliente Corte Destallado Aparado Armado Terminado Emapacado Almacenado

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CARACTERIZACION DEL PROCESO DE CORTE 1. Nombre del proceso:

Corte

3. Responsable: 4. Proposito: 5. Documentos:

Cortador

2. Requisitos ISO 9001: SGC

Cortar la piel para obtener la capellada y los forros para realizar el calzado.

Nombre de Procedimientos/documentos Gestion de recursos materiales Ordenes de produccion

6. Entradas

Proceso Anterior/Proveedor

Formatos/registros u otros

7. Actividades

Documentos Externos

8. Salidas

Proceso Posterior/Cliente

Piezas de forro y cuero cortadas y enumeradas Destallado según el tipo y modelo del calzado. Aparado

Materia prima

Planificacion Comercial

Cortar las piezas según los patrones de diseño

Patrones de corte Orden de pedido de cortes de cada pieza del calzado. Nota de produccion

Planificacion de produccion

Codificar las piezas según el tipo de calzado

Diseño

Contar series de piezas cortadas

Armado

Gestion de inventarios

Rayar filos para el devastado Cortar forros Empacar piezas según el modelo del calzado en las bolsas

Terminado Emapacado Almacenado

9. Recursos Recursos Humanos Operarios Cortadores

10. Indicadores Indicador

Elaborado:

Equipos-Software

Otros

Troqueladoras

Formula

Responsable

Frecuencia Control

Eficiencia en la produccion

Eficiencia = Producción Actual / Producción Estándar

Jefe de Produccion

Mensualmente

Tiempo total del proceso

Producción en unidades = Jornada (Min) x Porcentaje de eficiencia x # Operarios / Tiempo total del proceso

Jefe de Produccion

Mensualmente

Efectividad de cumplimiento

I= Pedidos entregados / Pedidos recibidos * 100

Jefe de Produccion

Mensualmente

Aprobado:

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CARACTERIZACION DEL PROCESO DE DESTALLADO 1. Nombre del proceso: 3. Responsable: 4. Proposito: 5. Documentos:

2. Requisitos ISO 9001: SGC

Destallado Obreros Destalladores

Rebajar el grosor de la piel en sus bordes lo cual ayuda a realizar la operación de los dobleces.

Nombre de Procedimientos/documentos Gestion de recursos materiales Ordenes de produccion

6. Entradas Bolsas de piezas cortadas Hoja de ruta

Proceso Anterior/Proveedor Corte

Formatos/registros u otros

7. Actividades

8. Salidas Piezas de calzado rayadas y destalladas.

Revisar orden de produccion Clasificar los cortes para rayarlos Inspeccionar los patrones del diseño de calzado Rayar las piezas Destallar cada uno de los cortes Ordenar los cortes Empacar las piezas en bolsas 9. Recursos Recursos Humanos Equipos-Software Operarios destalladores Maquinas desbastadoras

Otros

10. Indicadores

Elaborado:

Documentos Externos

Indicador

Formula

Responsable

Frecuencia Control

Eficiencia en la produccion

Eficiencia = Producción Actual / Producción Estándar

Jefe de Produccion

Mensualmente

Tiempo total del proceso

Producción en unidades = Jornada (Min) x Porcentaje de eficiencia x # Operarios / Tiempo total del proceso

Jefe de Produccion

Mensualmente

Efectividad de cumplimiento

I= Pedidos entregados / Pedidos recibidos * 100

Jefe de Produccion

Mensualmente

Aprobado:

Proceso Posterior/Cliente Aparado

Código: DG-APO-001 Fecha: 05-11-2014

APO

Versión: 01

ANEXOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A NIVEL EMPRESARIAL CALZADO GAMO´S 1. Aumentar la participación de mercado mediante el lanzamiento de nuevos productos. 2. Ser una empresa líder a nivel nacional dentro del sector del calzado. 3. Implementar tecnología de punta para el diseño e innovación de los productos. 4. Innovar los procesos de producción para lograr productos de calidad. 5. Obtener la acreditación de las normas de Calidad ISO 9001-2008 para garantizar la calidad de los productos. 6. Crear nuevas líneas de calzado para abarcar nuevos segmentos de mercado. 7. Incrementar las ventas a nivel regional y nacional. 8. Brindar capacitación al personal sobre el manejo de nueva maquinaria y procesos de producción. 9. Internacionalizar la marca mediante la fabricación de un producto de calidad y accesibilidad al pueblo. 10. Minimizar los costos de producción y ofertar productos con precios accesibles para los clientes.

Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elaborado:

ADMISIÓN POR OBJETIVOS 1 2 3 3 3 1 1 1 3 4 2 2 9 8 4 2 6 5 8 7 7 5 4 6 10 10 8 7 5 10 6 9 9

Aprobado:

Total 7 5 8 21 T4 13 22 T3 15 T5 28 T1 22 24 T2

Código: DG-APO-001 Fecha: 05-11-2014

APO

Versión: 01

MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADA T1 T1 T2 T3 T4 T5 Dependencia

3 2 3 1 9

T2 6 3 3 6 12

T3

T4 3 6

6 3 6

1 3 4

3 3

MATRIZ DE RESULTADOS

Elaborado:

T5

Aprobado:

1 3 3 3

Influencia 16 12 9 3