Kola Real

INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. / PLANTA Huachipa ANTECEDENTES GENERALES Industrias Añaños S.A., es una empresa dedicada a la ela

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INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. / PLANTA Huachipa ANTECEDENTES GENERALES Industrias Añaños S.A., es una empresa dedicada a la elaboración de aguas gaseosas, con una permanencia en el mercado de 12 años de incansable labor; cuenta con plantas (Ayacucho, Huancayo, Huacho, Trujillo, Sullana y Bagua) y almacenes centrales de distribución, en todo el ámbito nacional; a su vez cuenta desde enero del 2000, con una planta en el país de Venezuela. Cuenta con maquinaria, equipo de alta calidad y personal altamente capacitado, motivo por el cual se ha obtenido el alto desarrollo empresarial. El Grupo Añaños es una empresa que representa la marca " KOLA REAL" y el agua mineral gasificada "CIELO". El Grupo Añaños, produce, prevende y distribuye en el ámbito nacional, su marca KOLA REAL, en sus diferentes presentaciones, 250ml, 620ml Vidrio Retornable, 620ml, 1.5ml, 2.5ml. Plástico NoRetornable; en sus diferentes sabores: Piña, Fresa, Naranja, Brillantina (Amarilla), Kola Negra y Blanca. Mercado de consumo masivo de aguas Carbonatadas Visión

- Ser el líder el mercado de bebidas gaseosas

Misión

-

Producción de bebidas gaseosas. Satisfacer la necesidad de consumo Llegar al mercado con un producto de alta calidad. Llegar al mercado con un precio justo. Ser generador de puestos de trabajo Ser participe del desarrollo económico del el país.

Productos que Elabora Su producto principal es el agua gaseosa, las cuales se clasifican según: a.- Tamaños: 360 ml 620 ml 1.50 LT. 2.25 LT. b.- Sabores: Piña Fresa Kola Negra Kola Amarilla Naranja Lima Limón c.- Según Presentaciones: Plástico No Retornable Vidrio Retornable

Descripción que Permiten la obtención de los Bienes Recursos: 1. - Materia Prima - Agua - Azúcar 2. - Insumos Directos - Hipoclorito - Sulfito de Sodio - Fosfato de Sodio - Sulfato de Aluminio - Desinfectantes/ Linbolell - Envases de Vidrio ó Plásticos - Etiquetas Plásticas - Tapas Plásticas No 40 o Chapas Metálicas - Tinta Indeleble - Agua Tratada 3. - Insumos Indirectos - Petróleo - Kerosén - Aceites 4. - Energía Eléctrica - Reactiva (KWH) - PPFP 5. - Materiales - Cajas Plásticas - Implementos de Higiene y Seguridad Industrial del Personal - Cuchillas de Corte - Paletas - Strech Film Plástico: Envolvente y Termo Encogibles - Cartón - Grapas - Zunchos 6. - Maquinaria, Equipos y Suministros - Balanza - Carbocooller / Equipo de Enfriamiento - Montacargas de gas o petróleo - Desencajonadoras - Lavadora de Botellas/ Rin ser - Fajas Transportadoras - Pantallas de Inspección - Flomix - Llenadora - Capsoladora / Coronadora - Encajonadora - Tableros de Control de Temperatura - Bombas de Succión, Mezcladores - Maquina Empaquetadora - Videojets / Codificadoras

- Válvulas Neumáticas - Grupos Electrógenos - Compresores - Motores - Tanque de CO 2 - Tanques de Jarabes - Tanques de Combustible - Suministros Eléctricos 7. - Humanos - Planta: Para las siete (7) líneas se requieren 210 hombres(CD), indirectos cinco (5), cuatro (4) Ing. de Planta (CI), administrativos cinco (5) (GADM) - Administrativos: Treinta (30) (GADMIN)

Descripción del Proceso Para la obtención del producto final se tiene definidos los siguientes procesos: 1. -Inyectado de Preformas 2. -Soplado de Botellas 3. -Tratamiento de Agua

4. -Preparación de Jarabe 5. -Llenado / Cápsulado, Empaquetado 1. - Inyectado de Preformas La primera etapa es la fabricación de preformas a partir de la resina que esta en forma de pallets, la resina es transportada de los silos a la tolva secadora en la maquina inyectora por el sistema de vació, en donde es secada por medio aire caliente durante un periodo de 4 horas aproximadamente ya que la resina Pet es altamente giroscópica, siendo el contenido de agua nocivo para el proceso y el envasado en sí. Una vez seca, la resina pasa a la unidad de inyección donde se plastifica y homogeniza siendo inyectada a un molde de colada caliente con cavidades múltiples, permitiéndose curar y enfriarse hasta una temperatura que permite su extracción del molde pasando pro medio de un robot a una sección de enfriamiento, en donde permanece un periodo suficiente para que no se deforme la preforma y sea llevada por un transportador hasta una caja de empaque que será una caja de cartón tipo gay lord con una bolsa de plástico. La caja gay lord estará sobre una tarima de madera, lo cual permite su manejo y su colocación en dos niveles para su almacenaje y posterior enviada a las embotelladoras donde sé llevar a cabo la segunda etapa de este proceso (soplado de la preforma para convertirla en botella) en sus instalaciones. 2. - Soplado de Botellas La primera etapa consiste en el desempaquetado de las preformas las cuales son suministradas en transportador elevado a una tolva de acumulación, donde son donde son vertidos a un espiral de alineación. Alineadas las preformas son transportadas internamente por una faja, al interior a la bóveda de precalentamiento para su cristalización. Luego son llevadas a las cavidades de los moldes, donde son sopladas a alta presión, siendo enfriadas automáticamente por inyección de aire y separadas del molde. Los envases obtenidos son llevados a través de una faja transportadora al RINSER donde son enjuagadas con un chorro de agua sanitizada. 3. - Tratamiento de Agua Succión del agua: Este proceso se realiza a través de una bomba de pozo profundo de 120m de profundidad la cual se encarga de extraer el agua del subsuelo a los tanques de almacenamiento.

La bomba tiene una potencia de 22hp y la tubería un diámetro de 4 pulg. , La poza tiene una capacidad de 30m3. Pre cloración: Este proceso se realiza en la poza de almacenamiento a la cual se le agrega cloro a través de un dosificador el cual es controlado por un censor y una computadora, de este modo se estima la cantidad de cloro que se le agrega al agua. Con esto se inactiva la carga microbiana del agua. Fluconación: En un tanque reactor se le agrega el sulfato de aluminio, cloro y cal. El sulfato de aluminio se utiliza para sedimentar la turbiedad que posee el agua lo cual ocurre al aglomerar las partículas en suspensión y precipitarlas. El cloro termina de eliminar cualquier vestigio de micro organismos dañinos para la salud asegurando que el agua llegue en perfectas condiciones. La cal se utiliza para ayudar a la sedimentación y a la limpieza del agua, esta cal reacciona con los excesos de cloro eliminándolos y ablanda el agua. Filtrado en arena: Los floculó o partículas aglomeradas son filtradas por una capa de arena de 1 m en un tanque reactor en el cual el diámetro de los granos de arena es de 0.02 mm lográndose limpiar el agua. Filtrado en carbón activado: A través del filtrado en carbón activado de logra eliminar todos aquellos olores y sabores que tenia el agua por los tratamientos anteriores, además se eliminan los iones cloro del agua para que ingrese con un ph optimo. Filtrado en filtros pulidores: Con este proceso se eliminan todo aquel vestigio de partículas que contenga el agua. Con esto se completa el tratamiento del agua la cual ya esta lista para entrar a la línea de producción. 4. - Preparación Del Jarabe Mezclado jarabe simple: En una mezcladora se le agregan el azúcar y preservante al agua agitándose bien en forma constante, a esta mezcla se le verifica los grados Brix (niveles de azúcar en la mezcla) a esta mezcla se le denomina simple. Filtrado: Después la mezcla simple pasa por 2 procesos de filtrado en los cuales se les elimina las impurezas del azúcar agregada y aquellos grumos que se formas con el azúcar y preservante.

Mezclado jarabe final: En un Bach se preparan al jarabe final al agregarle al jarabe simple agua, acidularte, saborizante y colorante de esencia todo esto es mezclado cuidadosamente y en las proporciones indicadas, con la mayor higiene. Una vez mezclado se inspecciona par verificar que contenga los grados Brix establecidos. Carbonatado y Enfriado: El jarabe es carbonatado con (CO2) y es enfriado para su correcto envasé hasta 5ºC para que no pierda el gas y se mantengas el producto en buen estado de conservación. 5. - Llenado / Cápsulado Empaquetado Previamente las botellas son etiquetadas y transportadas a la llenadora donde el jarabe ya preparado es inyectado a las botellas y cápsulado, esta maquina realiza en forma automática esta operación, en la línea existe un operador de la maquina y 2 obreros que controlan los niveles de llenado. A la maquina se le suministran jarabe, botellas, y tapas. Una vez envasado el producto la misma maquina lo transporta por una faja hasta una mesa de acumulación, donde es empaquetado, y los operarios colocan los paquetes en los pallets y ensunchan los cuales son llevados almacén de productos terminados. Transporte y almacenado: Una vez colocadas las botellas en las cajas estas son colocadas en pailas hasta un limite de 10 cajas por paila, luego estas pailas son transportadas por los operarios de los montacargas desde las líneas de producción hasta el almacén de productos terminados, en la mayoría de casos los transportan hasta la plataforma de carga y descarga donde se embarcan directamente. Recolección de Formatos Existentes La empresa realiza su sistema de recolección de formatos según se describe, cabe mencionar que la empresa no cuenta con un sistema de acumulación de datos en forma correcta, los documentos de control que se utilizan son: Salidas de Material: El pedido de materiales se realiza solicitud dirigida al jefe de almacén indicando:

por medio de una

Fecha del pedido. Producto. Cantidad. Asimismo se indica el tiempo de entrega del material. Requerimiento de producto: Es emitido por almacén, consignando lo siguiente: Fecha del requerimiento Sabores

Presentaciones del producto Tamaño Cantidad Orden de Producción: No se tienen formatos se anotan en hojas a mano. Ingreso de materiales: No se tiene formatos, se anotan en cuaderno. Ingreso de Productos Terminados: Indica la fecha, tamaño, Sabor, presentación, y la cantidad transferida firmando el encargado de línea y el encargado de recibir el lote de producción (almacenero de PT). Programa de Inspección de Envases: Formato donde se registran lo inspeccionado en pantalla. Control de Producto: Se registra las medidas de: Producto Tiempo de llenado. Hora de toma de muestra CO2 BRIX Correcciones de CO2 y BRIX. Acidez, PH y Sabor. Control de Preparaciones: Se registra las cantidades de MP en cada tanque donde se coloca la hora de inicio y termino de la preparación y el resultado de controles realizados. Rechazos en pantalla de botellas vacías: Se anota: La línea de llenado. La fecha El tamaño La causa del rechazo La hora Total de Rechazo Porcentaje de rechazo Rechazos en

pantalla de botellas llenas : Se anota:

La línea de llenado. La fecha El tamaño La causa del rechazo (nivel de llenado, mal cápsulado, sin tapa, materia extrañas, suciedad. La hora Total de Rechazo Porcentaje de rechazo

Sistema de Costo La empresa realiza su sistema de costos por Orden y Proceso, él costeo realizado por Ordenes de producción registran diversas transacciones para cada orden de producción de: requerimientos de materias primas directas, mano de obra ocupada en el proceso por donde pasa la orden ó tarea programada y la aplicación de las diversas técnicas para la determinación de los costos Indirectos de Fabricación. Él costeo realizado por Proceso identifica los procesos productivos que se dan para la elaboración de los diversos productos y formatos que forman parte de los productos. Cada orden de trabajo o de producción que se establezca pasará por los procesos en donde se acumularán los costos de Materias primas, Mano de obra e Indirectos de Fabricación. - Los costos de producción se acumulan para evaluar el costo de los inventarios ya sea productos en proceso y/o productos terminados, el sistema calcula los costos mediante el costo del inventario promedio, los centros de costos, ( el cual va dirigida cada salida o consumo de los recursos, a determinado número de Ítem al cual se le carga el costo, costos indirectos ( MOI, materiales, insumos, etc., se cargan al centro de costos del departamento de producción), en lo que respecta a los repuestos y/o equipos se cargaran a determinado centro de costo ( Maquinaria, equipo, etc., aquí se lleva un registro ( historia de mantenimiento) de la máquina la cual nos permite evaluar el costo del mantenimiento preventivo en determinado momento) Los consumos de la materia prima se obtienen al registrarse los albaranes de ingreso a producción (Cantidad en Kg, el costo ya lo tiene registrado debido al Costo del Inventario promedio) registrados en el sistema SII, el cual se registra en el reporte de Producción. Los Costos de Producción nos permiten evaluar el costo de los inventarios ya sea productos en proceso y/o productos terminados, el sistema los calcula mediante el sistema del costo promedio. - Se cuenta actualmente con el Sistema SII, el cual requiere (input) de parámetros, indicadores cualitativos y cuantitativos incurridos en la producción de los bienes y servicios, los cuales permitirán saber el costo, y para controlarlos, se establecen hitos estándares de observación los cuales podrán controlar diariamente en cuanto los lotes de producción ( Rendimiento y Productividad), esta tarea se desarrollará cuando los costos salgan de los limites permitidos ( Limite crítico) Se trabaja con un sistema de presupuestos los cuales se encarga una persona de realizarlos en una PC, el cual aparece en el sistema SII, esto se realizan a base demandas o pedidos de bienes a fabricarse para un determinado periodo, es decir, la metodología presupuestaria controla los costos a través de los presupuestos, cuando los costos exceden sus limites permitidos. - Se evalúa los centros de responsabilidades de las diversas áreas en cuanto a los minutos caja por persona, kilogramo persona hora ( Índices de productividad), y a través de la eficiencia ( Obtener un buen Rendimiento de Producción, el cual indica PNE (peso neto escurrido) que se obtiene como producto terminado (Fruto

en conserva), Uso adecuado de los recursos. Mediante la eficacia ( cumplir con la producción en un determinado periodo de tiempo y a un determinado costo de producción ( cumplir con el presupuesto de producción)

Sistema Propuesto de Acumulación de Costo SAC A continuación se detalla la forma de consignar los Datos en los formatos correspondientes, la Persona Responsable y el Número de Copias y Departamentos a quienes e envían las Copias correspondientes. PLANILLA DE PRE-VENTA En este reporte, se registra los pedidos por cliente, según presentación, sabor y cantidad requeridas por él. Responsable : Deberá ser llenado por el vendedor el cual consignara: el nombre del vendedor, zona y ruta respectiva Fecha : Deberá registra la fecha de la Pre-Venta Cliente : Deberá especificar: Nombre del Cliente, Establecimiento, Dirección / Pto. de Referencia Presentación : Deberá especificar la presentación 320 ó 620 Vidrio; 620, 1.5, 2.2 No-Retornable Sabor : Deberá consignar los sabores requeridos para cada presentación Unidades : Deberá registrar las unidades del pedido (botellas, sixpack, cajas, docenas) V°B° Adm. de Zon. : Deberá verificar los datos de la Pre-Venta, los cuales deberán ser claros y legibles, consignara el Conductor y Placa para el reparto del día siguiente FORMATO DE RESUMEN DE PRE-VENTA ITINERANTE Este formato sirve para consignar toda la Pre-venta del los Vendedores por cada Zona, la cual será repartida al día siguiente por los transportistas. Responsable

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Fecha Descripción

: :

Remisión

:

Archivo

:

Deberá ser llenado por el Jefe de Ventas, el cual registrara la totalidad de la Pre-Venta del día de todas las zonas. Deberá colocar la fecha en que se realizó la Pre–Venta. Deberá recopilar y consignar el Total de la Pre-Venta de Cada zona; según presentación, sabor, y cantidad. Deberá totalizar las cantidades según presentación, sabor, y cantidad. Deberá remitir una copia de este formato al Almacén de Producto Terminado con su V°B° correspondiente. Deberá archivar una copia de este formato.

CONTROL DE STOCK DE ALMACEN

Este reporte lo emite el Almacén de Productos Terminados, donde se ingresan la cantidades Transferidas del Área de Producción, el Retorno de Distribución y se Descarga las unidades que salen del almacén. Responsable : Deberá ser llenado por el Jefe de almacén, el cual consignara: presentación, sabor, y cantidad Fecha Responsable

: :

V°B° J.de Almac. : Remisión : Archivo :

Deberá registrar la fecha correspondiente de la emisión Deberá ser llenado por el Jefe de almacén, Deberá consignar: Lote, Fecha de Ingreso, Cantidad por Presentación y Sabor Deberá consignar su V°B°. Deberá remitir copias a: Ventas, Planeamiento, Finanzas. Deberá archivar una copia de este formato.

REGISTRO DE INGRESO DE PRODUCTOS TERMINADOS AL ALMACEN Responsable

:

Fecha Orden de Prod. Fecha ingreso Producto Cantidad

: : : : :

Línea : Archivo : V°B° J.de Almac. : Remisión :

Deberá ser llenado por el Jefe de almacén, el cual consignara: presentación, sabor, y cantidad Volante de Transferencia. Deberá registrar la fecha correspondiente de la emisión Se registra él numero de la O. de Producción. Se anota la fecha de ingreso del lote al almacén. Se registra el código del producto. Se registra la cantidad de unidades del producto que Ingresan. Se anota el precio de las unidades que ingresan. Deberá archivar una copia de este formato. Deberá consignar su V°B°. Deberá remitir copias a:

SALIDA DE PRODUCTOS TERMINADOS Este formato deberá ser llenado en almacén como documento que certifica la salida de los productos registrados y entregados al cliente. Responsable Cliente

: :

Fecha

:

No de pedido Codigo Descripción Lote Unidades Cantidad Precio Unitario Total Archivo

: : : : : : : : :

Deberá ser llenado por el jefe de almacén. Se deberá llenar el nombre del Cliente, dirección y/o referencia destino de la mercadería. Deberá registrar la fecha de salida del producto del almacén. Deberá registrar el número de pedido del cliente Deberá registrar el código del producto. Deberá registrar la presentación y el sabor del producto. Deberá registrar el No del lote de fabricación. Deberá registrar el tipo de unidad ( docenas, cajas, etc…). Deberá registrar la cantidad de unidades despachadas. Se registra el valor de cada unidad. Se anota el monto total de unidades expedidas. Deberá archivar una copia de este formato.

V°B° J.de Almac. : Remisión :

Deberá consignar su V°B°. Deberá remitir copias a: Ventas, Planeamiento, Finanzas,. Producción

REQUERIMIENTO DE PRODUCTO Este formato tiene por finalidad registrar los requerimientos de productos al área de producción para mantener su stock. Responsable : Deberá ser llenado por el jefe de almacén. Fecha : Deberá registrar la fecha del Requerimiento de Producto No. De Req. : Deberá registrar la Orden de Requerimiento Descripción : Deberá registrar la presentación, cantidad y sabor del producto requerido Descripción : Deberá registrar los Envases Vacíos disponible. Descripción : Deberá registrar la Transferencia de Envases Vacíos a Producción V°B° J. de Almac. : Deberá consignar su V°B°. V°B° J. de Prod. : Deberá consignar su V°B° de recepción. Archivo : Deberá archivar una copia de este formato. Remisión : Deberá remitir copias a Jefes de Produccion, Planeamiento, Contabilidad, Finanzas.

INGRESO DE MATERIA PRIMA PRODUCCION Este formato tiene por finalidad el registrar los ingresos de materia prima por producto, diferenciando su procedencia, origen y destino de recepción. Responsable : Deberá ser llenado por el Superviso del Área. O. de Produc. : Deberá registrar la Orden de Producción correspondiente. Turno : Deberá registrar el turno correspondiente. Fecha : Deberá registrar la fecha del Recepción de la M.P. Origen : Deberá anotarse el Origen del Requerimiento. Destino : Deberá registrar el Destino de la M.P. Firma Sello de Re : Deberá Firma, Sellar y colocar la fecha de ingreso de la MP. Descripción : Deberá registrar la Cantidad Entregada Observaciones : Deberá anotarse cualquier anomalía que presente V°B° : Deberá verificar los V°B° correspondientes Archivo : Deberá archivar una copia de este formato. Remisión : Deberá remitir copias a Jefes de sección, Planeamiento, Contabilidad, Finanzas. ORDEN DE PRODUCCION Este formato deberá ser llenado por el Jefe de producción, según el requerimiento del producto y de acuerdo a los stocks de almacén. Responsable Con copia a

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Deberá ser llenado por el jefe de producción. Jefes de sección, Ventas, Planeamiento, Finanzas.

No de orden Turno Fecha Cantidad Descripción V°B° Archivo Remisión

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Se deberá llenar el número de la orden de producción Deberá registrar el turno a producir dicha orden. Deberá registrar la fecha de Emision de la O. De Prod. Deberá registrar la cantidad de unidades a producir. Deberá registrar la presentación y el sabor del producto. Deberá verificar los V°B° correspondientes Deberá archivar una copia de este formato. Deberá remitir copias a Jefes de sección, Planeamiento, Contabilidad, Finanzas.

REQUERIMIENTO DE INSUMOS Este formato tiene por finalidad el registrar las M.P., Insumos y Cantidades a consumir para que el Jefe de Producción programe su consumo Responsable : Deberá ser llenado por el jefe de producción. Fecha : Deberá registrar la fecha de Emisión de la O. De Prod. No de orden : Se deberá llenar el número de la Orden de Producción Turno : Deberá registrar el turno a producir dicha orden. Código : Deberá consignar los códigos de cada insumo. Descripción : Deberá indicar textualmente el tipo de insumo. Unidad : Deberá indicar el tipo de unidad a despachar. Cantidad Req. : Deberá indicar las cantidades requeridas de insumos para la producción programada (MRP). Cantidad Entrega : Debela indicar entregadas por almacén. V°B° : Deberá verificar los V°B° correspondientes Archivo : Deberá archivar una copia de este formato. Remisión : Deberá remitir copias a Jefes de sección, Planeamiento, Contabilidad, Finanzas. CONTROL DE PRODUCCIÓN Y PERSONAL Este formato cumple la función de controlar la mano de obra utilizada en la producción de los productos (intermedios y terminados) y a la vez controla las cantidades producidas en las diferentes etapas en que se encuentre el producto y los materiales utilizados en cada proceso. Responsable : Deberá ser llenado por el Supervisor de Área. Fecha : Deberá registrar la fecha de Emisión No de O. Prod. : Deberá llenar el número de la Orden de Producción Turno : Deberá registrar el turno de trabajo. Área de control : Deberá registrar el Área del Proceso de Control Cód. Trabajador : Deberá registrar los Cód. Personales de los trabajadores que han participado en la producción. Nombre y apellido : Deberá registrar cada uno de los trabajadores que han participado en la producción. Puesto : Deberá registrar los puestos en que c/u de los trabajadores se han desempeñado en el turno de producción. Hr. De Entrada : Deberá registra la Hora de Ingreso Hr. De Salida : Deberá registra la Hora de Salida Sobre Tiempos : Debela registrar las los Sobre tiempos Producción : Deberá registrar la cantidad de la Producción Diaria

Unidad Merrna Calidad Stock Proc. Prod. Neta Control de Mat.

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V°B° Archivo Remisión

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Debela registrar la Unidad Producidas. Deberá registrar la Cantidad de Merma Deberá registrar la Can. Utilizada en Control de Calidad Deberá registrar la Cant. De productos en Proceso. Deberá registrar la Cant. De Producción Neta Debela registrar los M.P., Materiales, Insumos utilizadas en la Orden de Producción. Deberá verificar los V°B° correspondientes Deberá archivar una copia de este formato. Deberá remitir copias a Jefes de Producción, Planeamiento, Contabilidad, Finanzas.

ORDEN DE SERVICIO Este formato consigna los Servicios Extraordinarios de Mantenimiento o Trabajos Responsable : Deberá ser llenado por el Jefe de Área. Fecha : Deberá registrar la fecha de Emisión No de O. Serv. : Deberá llenar el número de la Orden de Servicio. No. De O. De P : Deberá consignar la Orden de Producción a la cual se debe consignar Turno : Deberá registrar el turno de trabajo. Datos : Deberá consignar los Datos de la Persona que ejecuta el Trabajo. Requisición : Deberá consignar la Orden de Requisición Condiciones de P : Deberá consignar las Condiciones de Pago Descripción : Debela detallar el Trabajo a Realizar o Realizado Valor : Debera detallar el Valor del trabajo Realizado Descuento : debera detallar el Descuento si lo hubiese Fecha de Entr : Debera consignar la Fecha de Entrega del Trabajo V°B° : Deberá verificar los V°B° correspondientes Archivo : Deberá archivar una copia de este formato. Remisión : Deberá remitir copias a Jefes de Area, Planeamiento, Contabilidad, Finanzas. Observaciones : Deberá registrar las Observaciones del Trabajo INGRESO DE MATERIA PRIMA ALMACEN DE INSUMOS Este formato tiene por finalidad el registrar los ingresos de materia prima por producto, diferenciando su procedencia, origen y destino de recepción. Responsable : Deberá ser llenado por el jefe de almacén. Cód. del Prov. : Deberá registrar el código de identificación del Proveedor. Guía de remisión : Deberá anotarse el número de la guía de remisión. Código : Deberá registrar el código del producto. Ingreso : Deberá anotarse la fecha de ingreso de la MP. Código de cargo : Deberá registrar el código del cargo de recibido Código de stock : Deberá anotarse el código del lote de stock. Unidades : Deberá registrar el tipo de unidades recibidas (Kg., TN, etc…) Cantidad : Deberá anotarse la cantidad de unidades recibidas. Ubicación : Deberá registrarse el lugar del almacén en el que sé

Descripción

:

V°B° Referencia

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Archivo Remisión

: :

Ubicará el lote de materia prima recibida. Deberá anotarse textualmente el tipo de MP Recibida Deberá verificar los V°B° correspondientes Deberá anotarse los pendientes de entrega o la Entrega final. Deberá archivar una copia de este formato. Deberá remitir copias a Jefes de sección, Planeamiento, Contabilidad.

VALE DE SALIDA DE MATERIALES Este formato tiene por función controlar la Salida de Materiales de almacén de Insumos será llenado por el encargado de almacén. Responsable No. De O. De P

: :

Turno Fecha Ítem

: : :

Cuenta sugerida

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Código Descripción

: :

Unidad de medida: Cant.Pedida

:

Cant. Entregada

:

V°B° Referencia

: :

Archivo Remisión

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Deberá ser llenado por el jefe de almacén. Deberá consignar la Orden de Producción a la cual se debe consignar Deberá registrar el turno de trabajo. Deberá registrar la fecha de Emisión Deberá registrar el No. de ítem ó número de orden de la lista. Deberá registrar el código de Área al que va dirigido el Insumo. Deberá registrar el No. de Código del Insumo. Deberá registrar la Descripción Textual del Insumo así como sus características. Deberá registrar la Unidad de Consumo que se utiliza en planta (kgrs, Its, galones, ton, etc.) Deberá registra la cantidad pedida para la fecha programada. Deberá registrar la cantidad entregada para la fecha programada. Deberá verificar los V°B° correspondientes Deberá anotarse los pendientes de entrega o la Entrega final. Deberá archivar una copia de este formato. Deberá remitir copias a Jefes de sección, Planeamiento, Contabilidad.

REQUSICION DE COMPRA Este formato se emplea para Solicitar la Compra de Cierto M.P., Insumos o Producto requerido. Responsable : Deberá ser llenado por el Jefe de Área. Departamento : Deberá consignar el Departamento que lo Solicita Solicitado Por : Deberá registrar Quien lo Solicita. Aprobado por : Deberá registrar Quien Aprueba la Requisición Sello : Deberá contar con el Sello del Área que Solicita

No. De Requis Fecha No Interno Ítem

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Código de Produc : Descripción : Stock Actual Consumo Pedido Unidad Prove Sugerido Aplicación Tipo de Req. Archivo Remisión

: : : : : : : :

V°B° Observaciones

: :

Deberá registrar el No. De Requisición Deberá registrar la fecha de Emisión Deberá registrar el No. Interno de Sección o Área Deberá registrar el No. de ítem ó número de orden de la lista. Deberá registrar el código del Producto requerido Deberá registrar la Descripción Textual del Insumo así como sus características Deberá registrar el Stock Actual en Almacén Deberá registra la Cantidad requerida Deberá registra la Unida Utilizada Deberá registrar el Proveedor si lo hubiera Deberá consignar el empleo del recurso. Deberá consignar el tipo de Requisición Deberá archivar una copia de este formato. Deberá remitir copias a Jefes de Logística, Planeamiento, Contabilidad Deberá verificar los V°B° correspondientes Deberá registrar las Observaciones del Trabajo

ORDEN DE COMPRA Este formato se utiliza para formalizar la Compra con los diferentes Proveedores. Responsable : Deberá ser llenado por el Jefe de Área. Fecha : Deberá registrar la fecha de Emisión Departamento : Deberá consignar el Departamento que lo Solicita Solicitado Por : Deberá registrar Quien lo Solicita. Proveedor : Deberá consignar los Datos del Proveedor Aprobado por : Deberá registrar Quien Aprueba la Requisición Sello : Deberá contar con el Sello del Área que Solicita No. O.Compra : Deberá consignar el Numero de Orden de Compra Fecha de O.C : Deberá registrar la fecha de Emisión de la O. De Compra No Interno : Deberá registrar el No. Interno de Sección o Área Ítem : Deberá registrar el No. de ítem ó número de orden de la Lista. Descripción : Deberá registrar la Descripción Textual del Insumo así como sus características Unidad : Deberá registra la Unida Utilizada Cant. Solicitada : Deberá registrar la cantidad y Precio Fecha Entrega : Deberá registrar la fecha de Entrega del Producto Archivo : Deberá archivar una copia de este formato. Remisión : Deberá remitir copias a Jefes de Logística, Planeamiento, Contabilidad V°B° : Deberá verificar los V°B° correspondientes Observaciones : Deberá registrar las Observaciones del Trabajo