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• Hollman Moreno

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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CÓDIGO: DI-GI-01

VERSIÓN: 01

FECHA: 12/08/14

PÁGINA: 1 DE 1

OBJETIVO: Establecer y realizar medidas preventivas para evitar accidentes derivados de maquinaria, instalaciones, equipos y herramientas propias de las operaciones de la EMPRESA. ALCANCE: El programa de Mantenimiento aplica para todos los vehículos, maquinaria, equipos y herramientas e instalaciones de las operaciones de LA EMPRESA. Se exigira lo mismo a los contratistas. DEFINICIONES Mantenimiento: El mantenimiento está definido por la EFNMS (Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Mantenimiento como: “El conjunto de actividades técnicas y administrativas cuya finalidad es conservar o restituir un sistema, subsistema, instalación, planta, máquina, equipo, estructura, edificio, conjunto, componente o pieza en o a la condición que la permita desarrollar su función. Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas, en todas las fases de actividad de la empresa, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados de las operaciones de la organizacion. Mantenimiento correctivo: Es un mantenimiento encaminado a corregir una falla que se presente en determinado momento, es el equipo quien determina las paradas. Su función primordial es poner en marcha el equipo lo más rápido y con el mínimo coste posible. De todas maneras la práctica enseña que el mantenimiento es inevitable, así se halla implantado un programa de mantenimiento preventivo, ya que en cualquier momento se pueden presentar fallas que no fueron previstas. Mantenimiento preventivo: Este sistema se basa en el hecho de que las partes de un equipo se gastan en forma desigual y es necesario prestarles servicio en forma racional, para garantizar su buen funcionamiento. El mantenimiento es aquel que se hace mediante un programa de actividades (revisiones y lubricación) previamente establecido, con el fin de anticiparse a la presencia de fallas en instalaciones y equipos. Mantenimiento Programado: Se basa en la suposición de que las piezas se desgasten siempre en la misma forma y en el mismo período de tiempo, así sé este trabajando bajo condiciones diferentes. ACTIVIDADES Inventarios: Se mantiene actualizado el inventario (constantemente) de propiedad, planta, equipos y herramientas de LA EMPRESA Inspeccion preoperacional: Todos los equipos críticos que intervienen en las operaciones de LA EMPRESA, contaran con un registro de inspección preoperacional, la cual permitirá detectar fallas para ser corregidas de inmediato. Esta inspección pre-operacional permite evaluar los factores predominantes y repetitivos que pueden llegar a ocasionar algún incidente en la operación; La realización de esta es de quien use el equipo. Mantenimiento Locativo: Se revisará el estado de instalaciones físicas incluyendo entre otros, luminarias, redes eléctricas, señalización, aires acondicionados, equipos de oficina y equipos de emergencia de acuerdo a las frecuencias establecidas en el cronograma de actividades. Mantenimiento de vehiculos equipos y maquinaria: Se realizara mantenimiento preventivo a todos los vehiculos, equipos y maquinaria de acuerdo a las recomendaciones del fabricante entre las que se encuentra revision y mantenimiento de frenos, cambios de aceite, cambio de valvulina, engrases y lubricacion general; ademas de la revision general entre otros CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ITEM

ACTIVIDAD

FRECUENCIAS

1

Mantenimiento de luminarias (Cambio de bombillas fluorescentes y revisión de balastro incluyendo limpieza)

TRIMESTRAL

Mantenimiento de redes electricas y de comunicacion (Revisión de aislamientos o cortos, Estado del cableado, señalización y cubrimiento)

CUATRIMESTRAL

RECURSOS

RESPONSABLE

SEGUIMIENTO

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

MANTENIMIENTO LOCATIVO (incluye equipos de oficina y equipos de emergencias)

2

3

4

5

6

Mantenimiento de Señalizacion (Revisión de estado y cambio de señales deterioradas)

CUATRIMESTRAL

Mantenimiento de equipos de oficina (Revisión del estado físico y condiciones del sistema)

CUATRIMESTRAL

Mantenimiento de equipos de emergencia (Estado en general revision de inventarios de los botiquines y demas equipos de emergencia)

Limpieza y aseo de locaciones

TRIMESTRAL

Presupuesto Administrador/Coordi Mantenimiento/Materiale nador HSEQ s/Mano de obra

Programado

Presupuesto Mantenimiento/Materiale s/Mano de obra

Programado

Administrador

Presupuesto HSEQ/Señalizacion

Coordinador HSEQ/Administrador

Presupuesto Mantenimiento/Materiale s/Mano de obra

Administrador

1

Ejecutado

1 1

1 Ejecutado

1

1

1

Programado

1

Ejecutado

1

Programado

1

1

1

Ejecutado

1

Programado

Presupuesto Mantenimiento/Materiale s/Mano de obra

Coordinador HSE/Administrador

Presupuesto Mantenimiento/Materiale s/Mano de obra

Coordinador HSE/Administrador

1

1

1

Ejecutado

1 DIARIO

1

1

Programado Ejecutado

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SEGUIMIENTO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS TIPO DIESEL

JUL 7

8

9

10

REALIZAR INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SEMESTRAL

Cada vez que se DISEÑAR HOJAS DE VIDA DE LOS adquiera un nuevo EQUIPOS equipo CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA

CADA 5.000 KM

CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE

CADA 10000 KM

11 REVISION GENERAL; CAMIONETA

12

13

14

LUBICACION, ENGRASE Y REVISION DE TRANSMICIÓN

CUATRIMESTRAL

QUINCENAL

CAMBIO VALVULINA E HIDRAULICO, CAMIONETA

45.000 KM

CERTIFICACION TECNICOMECANICA Y SOAT; CAMIONETA

ANUAL

Papelería

Administrador

Papelería

SEP

Ejecutado

1

1

Programado

1

Ejecutado

1

Programado Ejecutado

Administrador

Presupuesto Mantenimiento/Materiale s/Mano de obra

Administrador

Presupuesto Mantenimiento/Materiale s/Mano de obra

Administrador

Presupuesto Mantenimiento/Materiale s/Mano de obra

Administrador

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

1

Administrador

Presupuesto Mantenimiento/Materiale s/Mano de obra

NOV

1

Ejecutado Administrador

Presupuesto Mantenimiento/Materiale s/Mano de obra

OCT 1

Programado

Coord. HSEQ

Presupuesto Mantenimiento/Materiale s/Mano de obra

AGO

Programado

1

Programado

1

Ejecutado

1

Programado

1

Ejecutado

1

1

1

Programado

1

Ejecutado

1

Programado

1

Ejecutado

1

1

HERRAMIENTAS ELECTRICAS , NEUMATICAS , LAVADORAS, ESTUFAS , LICUADORAS Y PLANCHAS 15

16

17

18

Programado

Taladro (Mantenimiento electrico y partes rotacioanles)

TRIMESTRAL

LIMPIEZA GENERAL DE HORNO INDUSTRIAL

sEMANAL

Materiales/Mano de obra

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Entidad externa

Ejecutado

MANTENIMIENTO PREVENTIVO HORNO

CUATRIMESTRAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERAS Y CONGELADOR

CUATRIMESTRAL

Auxiliares de cocina y Auxiliar de servicios generales

Materiales/Mano de obra

Materiales/Mano de obra

Materiales/Mano de obra

Programado

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado Programado

1

Ejecutado

1

Revisión por el supervisor Mantenimiento sujeto al tipo de falla

Programado

1

REALIZAR LIMPIEZA SEGÚN PROGRAMACIÓN (DEBIDO A QUE SON EQUIPOS NUEVOS QUE TIENEN MUY POCA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE FALLAS SOLO SE DEBE REPORTAR PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DADO EL CASO DE FALLA)

1 Ejecutado

Actividades Ejecutadas % de Ejecución

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Revisión por el supervisor Mantenimiento sujeto al tipo de falla

Actividades Programadas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 19 19 100%

47 47 100%

44 14 32%

40 0 0%

INDICADOR DEL PROGRAMA DECRIPCIÓN DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR

MEDICIÓN

Frecuencia accidentes por fallas de mantenimiento

META

Incidentes por fallas en: (vehiculos, equipos, herramientas o infraestructura propia) en el Periodo *1000 / HHT

FORMULA

0.0100

1,600.000 1,400.000

PERIODO

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

Incidentes * fallas en MMTO

0

6

2

3

Horas Hombre Trabajadas

8

4

3

4

Indice de frecuencia por fallas en mantenimiento

0.0

1,500.00

666.67

750.00

Acumulado o Promedio

0.00

750.00

722.22

729.17

1,200.000 1,000.000 800.000

1,500.000

600.000 400.000

750.000

666.667

200.000 0.000

0.000 I TRIMESTRE IIntoTRIMESTRE Indice de frecuencia por fallas en mantenimie

III TRIMESTRE

Acumulado o Promedio

META

IV TRIMESTRE

ANALISIS

DECRIPCIÓN DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR

MEDICIÓN

Cobertura

ASPECTO

120%

Mantenimiento Locativo

100% 100% 100%

100% 100%

FORMULA

90%

Mantenimiento de equipos biomedicos

40%

20%

FORMULA

II

III

IV

5

17

15

16

Mantenimientos locativos realizados

5

17

6

0

Cobertura

100%

100%

40%

0%

Acumulado o Promedio

100%

100%

76%

53%

No. De seguimientos de mantenimientos preventivos programados

2

4

3

2

No. De veces en que se cumplio los mantenimientos preventivos

2

4

0

1

Cobertura

100%

100%

0%

50%

Acumulado o Promedio

100%

100%

67%

64%

100%

50%

40%

I Mantenimientos locativos programados

No. De mantenimientos locativos ejecutados * 100 / No. De mantenimientos locativos programados

80%

60%

PERIDO (TRIMESTRE)

META

No. De veces en que se cumplio los mantenimientos preventivos realizados a vehiculos * 100 / No. De seguimientos de mantenimientos preventivos programados a vehiculos

0% 0%

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

0%

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

HERRAMIENTAS ELECTRICAS , NEUMATICAS , LAVADORAS, ESTUFAS , LICUADORAS Y PLANCHAS

-20% Mantenimiento Locativo

Mantenimiento de equipos biomedicos

Divulgación Proced. Operativ os

Inspecciones Pre-operacionales

I TRIMESTRE

No. De mantenimientos programados a equipos

42

#REF! #REF! #REF!

No. de mantenimientos realizados a equipos

22

#REF! #REF! #REF!

Cobertura

52%

#REF! #REF! #REF!

Acumulado o Promedio

52%

#REF! #REF! #REF!

90%

HERRAMIENTAS ELECTRICAS , NEUMATICAS , LAVADORAS, ESTUFAS , LICUADORAS Y PLANCHAS

FORMULA

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

No. de mantenimientos realizados a equipos * 100 / No. De mantenimientos programados a equipos

IV TRIMESTRE Divulgació n Proced. Operativos

A N A L I S I S

FORMULA

90%

operativos q conocen estandar No. promedio de operativos

No. de operativos a quienes se les divulgo * 100 / No. de operativos trimestre

Cobertura

#DIV/0!

#DIV/0! ###

N/A

Acumulado o Promedio

#DIV/0!

#DIV/0! ###

N/A

Cobertura

#DIV/0!

#DIV/0! ### #DIV/0!

Acumulado o Promedio

#DIV/0!

#DIV/0! ### #DIV/0!

Inspecciones

Inspecciones Pre-operacionales

FORMULA

FORMULA

MEDICIÓN

Cumplimiento de Actividades

META

Activ. Ejecutadas en el periodo * 100 Actividades Programadas

100%

PERIODO

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

Actividades Ejecutadas

19

47

14

0

Actividades Programas

19

47

44

40

Cumplimiento de actividades

100%

100%

32%

0%

Acumulado o Promedio

100%

100%

73%

53%

100%

80% 73% 60% 100%

53%

100%

40%

ANALISIS

20% 0%

32% 0% I TRIMESTRE

II TRIMESTRE Cumplimiento de actividades

III TRIMESTRE Acumulado o Promedio

IV TRIMESTRE META

IV TRIMESTRE

85%

120% 100%

No. promedio de vehiculos

No. prom mensual de inspecciones realizadas * 100 / No. Promedio de vehículos * 4

DECRIPCIÓN DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR

100%

Se ha cumplido Se ha cumplido satisfactoriamente las satisfactoriamente las A le fecha hay actividades actividades actividades sin ejecutar programadas en el programadas en el trimestre trimestre

60% 100%

53%

100%

40%

ANALISIS

20% 0%

Se ha cumplido Se ha cumplido satisfactoriamente las satisfactoriamente las A le fecha hay actividades actividades actividades sin ejecutar programadas en el programadas en el trimestre trimestre

32% 0% I TRIMESTRE

II TRIMESTRE Cumplimiento de actividades

III TRIMESTRE Acumulado o Promedio

IV TRIMESTRE META

ANALISIS DE CAUSA A DESVIACIONES DEL PROGRAMA AC / AP

HALLAZGO (Origen de la no Conformidad)

ANALISIS DE CAUSAS

AC

El mantenimiento preventivo del compresor , no se ha ejecutado

No se tiene fichas tecnica del equipo , no tiene creada hoja de vida, se compro en una ferreteria

AC

AC

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO AC / AP

HALLAZGO

(Origen de la no Conformidad)

ACCIONES

(Describir las Acciones Correctivas y/o Preventivas generadas del análisis de causa de la no Conformidad

RESPONSABILIDAD

Responsable de la ejecució n de la acció n

CIERRE (Fecha para seguimiento a las acciones y el resultado de este seguimiento sobre la ejecució n de las acciones) FECHA

AC: Acción Correctiva / AP: Acción Preventiva

ANÁLISIS DE CRITICIDAD El análisis de criticidad es una metodología que permite establecer la jerarquía o prioridades de procesos, sistemas y equipos, creando una estructura que facilita la toma de decisiones acertadas y efectivas, direccionando el esfuerzo y los recursos en áreas donde sea más importante y/o necesario mejorar la confiabilidad operacional, basado en la realidad actual. La mejora de la confiabilidad operacional de cualquier instalación o de sus sistemas y componente, está asociado con cuatro aspectos fundamentales: Confiabilidad humana Confiabilidad del proceso Confiabilidad del diseño Confiabilidad de mantenimiento. EQUIPOS CONSIDERADOS PARA ANÁLISIS RIESGO DE LESIÓN

IMPORTANCIA

IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN

IMPORTANCIA

FRECUENCIA DE FALLAS

IMPORTANCIA

IMPACTO AMBIENTAL

IMPORTANCIA

PUNTAJE DE CRITICIDAD PONDERADO

TALADRO BOSCH

5

0.4

5

0.3

4

0.2

2

0.1

4.5

CAMIONETA HILUX

5

0.4

3

0.3

3

0.2

3

0.1

3.8

COMPUTADOR PORTATIL HP

1

0.4

1

0.3

1

0.2

1

0.1

1

CONGELADOR HORIZONTAL CHALLENGER

1

0.4

4

0.3

1

0.2

2

0.1

2

ESTUFA INDUSTRIAL

3

0.4

5

0.3

1

0.2

3

0.1

3.2

ESTUFA INDUSTRIAL

3

0.4

5

0.3

1

0.2

3

0.1

3.2

ESTUFA INDUSTRIAL

3

0.4

5

0.3

1

0.2

3

0.1

3.2

HORNO INDUSTRIAL (GAS)

3

0.4

4

0.3

1

0.2

3

0.1

2.9

NEVERA LG

1

0.4

3

0.3

1

0.2

1

0.1

1.6

1

0.4

1

0.3

2

0.2

1

0.1

1.2

LAVADORA WHIRLPOOL

2

0.4

3

0.3

1

0.2

1

0.1

2

LICUADORA OSTER

1

0.4

3

0.3

1

0.2

1

0.1

1.6

LICUADORA INDUSTRIAL

1

0.4

4

0.3

1

0.2

1

0.1

1.9

NEVERA ABBA

1

0.4

3

0.3

1

0.2

1

0.1

1.6

EQUIPOS

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP

* Las maquinas calificadas como críticas serán a las que se enfocaran las actividades de seguimiento preoperacional para realizar mantenimiento de tipo preventivo. Mayor 4 , implementación lista chequeo preoperacional

INVENTARIO EQUIPOS

ubicación CODIGO

OM-CA-VH-01 OM-CA-VH-02 OM-OF-PC-01 OM-BD-CN-01 OM-CO-ES-01 OM-CO-ES-02 OM-CO-ES-03 OM-PT-HR-01 OM-CO-NV-01 OM-OF-IM-01 OM-PA-LA-01 OM-CO-LI-01 OM-CO-LI-02 OM-CO-NV-02

EQUIPO

MARCA

SERIE

CAMIONETA HILUX

TOYOTA

CAMIONETA HILUX

TOYOTA

CDS - 756 RLU - 808 00179-4050998905-AAOEM

COMPUTADOR PORTATIL HP CONGELADOR HORIZONTAL CHALLENGER

HP

CHALLENGER

ESTUFA INDUSTRIAL

FABRICACIÓN HECHIZA

ESTUFA INDUSTRIAL

FABRICACIÓN HECHIZA

ESTUFA INDUSTRIAL

FABRICACIÓN HECHIZA

HORNO INDUSTRIAL (GAS)

FABRICACIÓN HECHIZA

NEVERA LG

LG

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP

HP

LAVADORA WHIRLPOOL LICUADORA OSTER LICUADORA INDUSTRIAL NEVERA ABBA

WHIRLPOOL OSTER ABBA

16.3935.14.01 N.A. N.A. N.A. 402MRTTOX473 CN2481607Z W10552363 N.A. 140400202

PREOPERACIONALES: ü  INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA VEHÍCULO LIVIANO (DIARIO)

FECHA DE AQUISICIÓN(DD/MM/A AAA)

VIDA UTIL (AÑOS)

CANTIDAD

ENTREGADO A:

ESTADO

USO

ABRIL

10

1

HERNANDO LAVACUDE

BUENO

SI

SEPTIEMBRE

10

1

HERNANDO LAVACUDE

BUENO

SI

ABRIL

3

1

HERNANDO LAVACUDE

BUENO

SI

ABRIL

5

1

HERNANDO LAVACUDE

BUENO

SI

ABRIL

10

1

HERNANDO LAVACUDE

BUENO

SI

SEPTIEMBRE

10

1

HERNANDO LAVACUDE

BUENO

SI

AGOSTO

10

1

HERNANDO LAVACUDE

BUENO

SI

ABRIL

10

1

HERNANDO LAVACUDE

BUENO

SI

ABRIL

5

1

HERNANDO LAVACUDE

BUENO

SI

ABRIL

3

1

HERNANDO LAVACUDE

BUENO

SI

ABRIL

5

1

HERNANDO LAVACUDE

BUENO

SI

ABRIL

5

1

HERNANDO LAVACUDE

BUENO

SI

SEPTIEMBRE

5

1

HERNANDO LAVACUDE

BUENO

SI

SEPTIEMBRE

5

1

HERNANDO LAVACUDE

BUENO

SI

FECHA ENTREGA

LUGAR

OBRA

FECHA REINTEGRO

ESTADO

PROPIETARIO

DISPOSICION

COSTO

DIEGO ARMANDO SALGUERO MENDIVELSO Coordinador de logistica