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l a u t r i V n o i c a z i l a i c e p s E e d o d a m o l Dip

s o v i t c A e d n ó i t s e G a i r o t Audi o t n e i m i n e t n a M y 015 :2 6 4 6 6 1 N -E E N U / 1 1 0 :2 1 1 0 9 1 O IS / 4 1 ISO 55001:20 M O C . S O R E I N E G WWW.GICAIN

isito: u q e R o e u q e h Lista de C ción a iz n a g r o la e 4- Contexto d 014 2 : 1 0 0 5 5 O S I Norma

Diagnóstico de la Situación de la Gestión de Activos - Norma ISO 55001:2014 Lista de Chequeo Requisito: 4- Contexto de la organización Valoración de las brechas con Metodologia Escala de Likert - Grado de Avance en Gráfico Cláusula N°

4

4.1

4.2

Requerimiento de la ISO 55001

Cláusula de la ISO 55001

NA

Contexto de la organización

Entender a la organización y su contexto

Entender las necesidades y expectativas de las partes interesadas

0

1

2

3

4

ND

PD

D

PI

CI

Evidencia Requerida

La organización debe determinar las cuestiones internas y externas que son relevantes para su misión y que afectan su capacidad para lograr el(los) resultado(s) esperado(s) de su sistema de gestión de activos.

'Determinar' es establecer por medio de investigación. a) Declaración de la Misión de la Organización. b) Lista de asuntos, tendencias, impulsores externos e internos relevantes para la Misión. c) Listar los resultados esperados del sistema de gestión de activos. d) Listar los asuntos externos e internos con la habilidad de prevenir que el sistema de gestión de activos cumpla con sus resultados esperados.

Los objetivos de la gestión de activos, incluidos en el plan de gestión estratégica de activos (PEGA), deberán alinearse y ser consistentes con los objetivos de la organización.

Muestre cómo los objetivos planificados de la gestión de activos a alcanzar se alinean, y son compatibles con los objetivos de la Organización, de modo que al cumplir los objetivos de la gestión de activos ayudan a alcanzar los objetivos de la Organización.

La organización debe determinar:

— A las partes interesadas relevantes para el sistema de gestión de activos.

Listar a todas las partes interesadas externas e internas con cualquier grado de interés en el sistema de gestión de activos a lo largo de todo su periodo de tiempo.

— Los requerimientos y expectativas de estas partes interesadas con respecto a la gestión de los activos.

a) Lista de todas las partes interesadas, internas y externas, afectadas por la gestión de activos b) Listar todos los requisitos y expectativas del/hacia el/a partir del sistema de gestión de activos para todas las partes interesadas

— Los criterios para la toma de decisiones de la gestión de activos

Los 'criterios' son los principios o normas por las cuales algo es juzgado o decidido a) Listar todos los principios y normas de la toma de decisiones a ser usados en el sistema de gestión de activos para ayudar a resolver conflictos y establecer prioridades, b) Dónde y cuándo son utilizados, y c) Explicar el proceso utilizado para la toma de decisiones

Documento de referencia

Elaborado por: Ing. Robert Castillo Gica Ingenieros - Perú Rev: 01 Fecha: 24/09/2016

Observaciones

4.3

Determinar el alcance del sistema de gestión de activos

— Los requerimientos de las partes interesadas para registrar la información financiera y no financiera relevantes para la gestión de activos, y para informar sobre ella tanto interna como externamente

Lista de cada cosa que cada parte interesada requiere registrada con respecto a un activo Lista de cada cosa que cada parte interesada requiere reportada con respecto a un activo Puede ser parte del Plan de Comunicación

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de activos para establecer su alcance. El alcance del sistema de gestión debe estar alineado con el PEGA y la política de gestión de activos. Al determinar el alcance, la organización debe considerar:

El 'alcance' es la extensión del área o la materia con la que algo lidia o para la cual es relevante a) Una descripción o lista que define la extensión del sistema de gestión de activos y todas las maneras en las que el sistema aplica o interactúa sobre los ítems dentro de sus límites b) Una política de gestión de activos documentada c) Un PEGA documentado, como en la Cláusula 4.4, segunda sub-cláusula d) Confirmar que el alcance soporta y concuerda con las intenciones del PEGA y la Política

— Las cuestiones externas e internas referidas en el apartado 4.1

Incluidas en las consideraciones del alcance (la Organización)

— Los requerimientos referidos en el punto Incluidos en las consideraciones del alcance (las Partes Interesadas) 4.2 — La interacción con otros sistemas de gestión, en caso de que se utilicen

Incluida en las consideraciones del alcance (la gestión de la organización)

a) Esto requiere un Registro de Activos La organización debe definir el portafolio de b) Una explicación de los medios por los cuales los activos son identificados activos abarcados por el sistema de gestión para ser incluidos en el Registro de Activos, junto con de activos c) Qué activos no son parte del sistema de gestión de activos

4.4

Sistema de gestión de activos

El alcance debe estar disponible como información documentada

a) El alcance debe ser documentado b) El documento del Alcance debe ser controlado

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de activos, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, de conformidad con los requisitos de esta norma internacional

a) Especificar qué constituye al sistema de gestión de activos de la organización, y cómo se debe implementar, cómo se debe mantener, y cómo se debe mejorar, b) Especificar el proceso del sistema de gestión de activos, c) Especificar las interacciones internas y extrnas del sistema de gestión de activos, d) Probar y confirmar que el sistema de gestión de activos cumple con los requerimientos de la ISO 55001

La organización debe desarrollar un PEGA el cual incluya la documentación de la función del sistema de gestión de activos en el soporte para el logro de los objetivos de gestión de activos

Un PEGA (Plan Estratégico de Gestión de Activos) de alto nivel documentado conteniendo la explicación de cómo se lograrán los objetivos de la gestión de activos

GRADO DE AVANCE EN GRÁFICO (ESCALA DE LIKERT): Criterio de calificación No aplica (NA): Este requisito no aplica a los procesos de la organización No diseñado (ND): las actividades / métodos demuestran que no se tiene el requisito y/o no se ha bosquejado su implementación. Parcialmente diseñado (PD): las actividades / métodos demuestran que se tiene el requisito definido, pero éste no es del todo conforme con el requisito de la norma antes mencionada.

Valoración 0

0%

0

0%

1

25%

Diseñado (D): los métodos son conformes con el requisito de la norma antes mencionada, pero sin Parcialmente implementado (PI): las actividades / métodos son conformes con el requisito de la

2 3

50% 75%

Completamente implementado (CI): las actividades / métodos son conformes con el requisito de la norma antes mencionada, y se cuenta con evidencias de aplicación permanentes.

4

100%