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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2019

1. INTRODUCCION Durante los pasados 40 años en Colombia se ha venido trabajando y desarrollando la cultura de los riesgos laborales es por eso que a la fecha se promueve y se habla tanto de la Seguridad y Salud en el Trabajo en nuestro país, es de vital de importancia que la alta gerencia de la organización Alianza Educativa conozca el estado y funcionalidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Por medio de este informe se hará un recuento anual del estado Físico Elaboración, ejecución, seguimiento, inspección, vigilancia y control del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización Alianza Educativa durante el periodo del año 2019 con base en la aplicación de las normas actuales vigentes que desarrollo el ministerio de trabajo de la república de Colombia durante los últimos 3 años, de una forma clara concisa y precisa para que la alta gerencia pueda comprender y tomar acciones de mejora para el próximo año con el fin de mantener el Sistema de Seguridad y Salud de la Organización Alianza Educativa en su más alto nivel de Bienestar, salud y productividad de sus colaboradores. 2. OBJETIVO Informar a la Alta Gerencia del estado Inicial y Actual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo En Cumplimiento con lo establecido en el  artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015 que establece la obligación de rendir cuentas mínimo una vez al año.   3. ALCANCE Este informe tendrá como alcance toda el área de Seguridad y Salud en el Trabajo y los procesos internos y externos en los que participe el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización Alianza Educativa durante el periodo comprendido entre el año 2019. 4. RESUMEN EJECUTIVO Con base en la información existente recopilada del año 2018 y la gestión realizada de Ingrid Jhoana Camargo Tecnóloga en Seguridad y Salud en el Trabajo Contratada a partir de marzo del año 2019 a la fecha y los aportes del nuevo Profesional de Seguridad y Salud Ocupacional Sergio González López contratado en Octubre del año 2019, El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud según los parámetros establecidos por la normatividad vigente actual se divide en 5 Fases las cuales serán mencionadas a continuación mediante una grafica

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2019 GRAFICA DE FASES PARA EL DISEÑO IMPELMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FASE 1

Evaluación Inicial 2019

Plan de mejoramiento conforme evaluación inicial FASE 2 Diseñar y Formular Plan Anual de Trabajo 2019 Ejecución FASE 3 Formular Plan Anual de Trabajo 2020 Seguimiento y Plan de mejora FASE 4 Seguimiento y plan de mejora 2020 finalizando primer semestre

FASE 5

Inspección Vigilancia y Control 2021 primer semestre

De acuerdo a la anterior grafica procederemos a explicar las fases por las cuales ha pasado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización Alianza Educativa y en cual se encuentra a la fecha de realización de este informe. FASE 1 Durante el mes de Marzo del 2019 se solicitó el Apoyo de la ARL Sura para la aplicación de la evaluación inicial (esta evaluación inicial es el compilado de una serie de documentos y actividades que debe parame trizar una empresa y/o organización enfocados a temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo) el resultado de esta evaluación lo encontrara en el siguiente punto (VER) 5 Comparación del Estado Inicial y Final del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el resultado y desarrollo de la Evaluación Inicial fue socializado con la dirección administrativa y financiera a cargo de la Doctora Izabethe Guzmán Segura y la Jefe directa del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo Jenny Peña FASE 2 Con base en el resultado de la evaluación inicial (VER) 5 Comparación del Estado Inicial y Final del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se elaboró un plan de Trabajo anual correspondiente al año 2019 este plan de trabajo es desarrollado por la responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Tecnóloga Ingrid Jhoana Camargo en el mes de octubre Día --- y con el apoyo de una auditoria externa (INGETEC) contrata para analizar los procesos de la organización Alianza Educativa se ve la necesidad de contratar un profesional en Seguridad y Salud

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2019 en el Trabajo para que lidere el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización Alianza Educativa con el apoyo del Profesional en Seguridad y Salud se elaboran nuevos documentos faltantes para el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo se presentan nuevamente auditoria con (INGETEC) el 18 de Octubre quien audita y realiza seguimiento a los avances en el desarrollo y construcción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (VER) 8 Anexos de Interés con sus aportes se continua mejorando los documentos ya elaborados y se piensa en la construcción de los faltantes, el 28 de Octubre se da la reunión con la Arl (SURA ) y el intermediario (PLANERS) en esta Auditoria de cierre se verifican el estado de los hallazgos encontrados en la Evaluación inicial y se otorga una Nueva calificación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización Alianza Educativa (VER) 5 Comparación del Estado Inicial y Final del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Con base en la Calificación Nueva se realiza reunión con el Asesor en Prevención de Riesgos Asignado por la Arl SURA la reunión se efectúa el 13 de Noviembre asistentes a la reunión de seguimiento y planeación, ingri jhoana Camargo Tecnóloga en Seguridad y Salud en el Trabajo, Jefe directa del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo Jenny Peña, Profesional de Seguridad y Salud Ocupacional Sergio González López, Asesor en Prevención de Riesgos Asignado por la Arl SURA, el intermediario (PLANERS) en el desarrollo de la reunión se solicita claridad a la hora de evaluar o auditar ya que el grupo de trabajo de la Organización Alianza Educativa no estaba de acuerdo con el valor de la última calificación, (VER) 5 Comparación del Estado Inicial y Final del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y se generan acta de compromisos y aportes para seguir en el proceso de Diseñar y crear el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización Alianza Educativa (VER) 8 Anexos de Interés, se continua trabajando en las mejoras y documentos faltantes del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, nuevamente se planea reunión con el consultor externo (INGETEC) quien realizar también Auditoria de Cierre al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Alianza Educativa. La reunión de da el 22 de Noviembre del 2019 con los siguientes asistentes ingri jhoana Camargo Tecnóloga en Seguridad y Salud en el Trabajo, Jefe directa del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo Jenny Peña, Directora Administrativa y Financiera Doctora Izabethe Guzmán Segura, Profesional de Seguridad y Salud Ocupacional Sergio González López en el desarrollo de la reunión se estable la siguiente medición (VER) 8 Anexos de Interés de acuerdo a estos resultados se genera plan de trabajo para el siguiente año ya que se debe comenzar con la FASE 3 implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización Alianza Educativa 5. COMPARACION DEL ESTADO INICAL Y FINAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2019 TABLA 1 EVALUACION INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN PUNTAJE POSIBLE CICLO

ESTÁNDAR

ÌTEM DEL ESTÁNDAR

VALOR

RECURSOS (10%)

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

I. PLANEAR

Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%) Evaluación inicial del SG-SST (1%) Plan Anual de Trabajo (2%) Conservación de la documentación (2%) Rendición de cuentas (1%) Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)

Adquisiciones (1%) Contratación (2%)

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Condiciones de salud en el trabajo (9%)

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

MEJORAMIENTO (10%)

GESTION DE VERIFICACIÓN DEL AMENAZAS GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) SG-SST (5%) (10%)

II. HACER III. VERIFICAR

Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)

Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)

NO CUMPLE

JUSTIFICA

NO JUSTIFICA

0,5

0,5

0

0

0

0,5

0,5

0

0

0

0,5

0

0

0

0

0,5

0

0

0

0,5

0,5

0

X

0

1.1.6 Conformación COPASST

0,5

0,5

0

0

0

1.1.7 Capacitación COPASST

0,5

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia

0,5

0

0

0

0,5

0,5

0

0

0

1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP

2

0

0

0

0

1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, actividades de Promoción y Prevención PyP

2

0

0

0

0

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas

2

0

0

0

0

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST

1

1

0

0

0

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST

1

1

0

0

0

2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades

1

1

0

0

0

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado

2

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

1

0

0

0

0

3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud

1

1

0

0

0

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud

1

0

0

0

0

3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras

1

1

0

0

0

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos

1

1

0

0

0

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo

2

2

0

0

0

3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales

2

2

0

0

0

3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales

1

0

0

0

0

3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad

1

0

0

0

0

3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad

1

0

0

0

0

3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo

1

0

0

0

0

3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral

1

0

0

0

0

3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral

1

0

0

0

0

3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica

1

0

0

0

0

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos

4

0

0

0

0

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa

4

4

0

0

0

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda.

3

3

0

X

0

4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos

4

0

0

0

0

2,5

0

0

0

0

2,5

2,5

0

0

0

2,5

0

0

0

2,5

2,5

0

0

0

2,5

2,5

0

0

0

2,5

2,5

0

0

0

5

5

0

0

0

5

0

0

0

1,25

0

0

0

1,25

0

0

0

2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 2.7.1 Matriz legal

4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los trabajadores 4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion del COPASST. 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias

1

1

2,5

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)

Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)

6

15

9

5

6

15

15

10 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada

Gestión y resultados del SG-SST (5%)

4

0,5

1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial

4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados

Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

NO APLICA

CUMPLE TOTALMENTE

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas

Comunicación (1%)

Gestión del cambio (1%)

IV. ACTUAR

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST

CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE

PESO PORCENTUAL

5 1,25

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año

1,25

6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría

1,25

1,25

0

0

0

6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST

1,25

0

0

0

0

7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST

2,5

2,5

0

0

0

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales

2,5

0

0

0

0

2,5

0

0

0

2,5

0

0

0

58,25

0

0

0

7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL

TOTALES

2,5

10

2,5

100

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0). Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0) El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

TABLA 1: CRITERIOS Y VALORES DE LA EVALUACIÓN INICIAL

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

0

5

5

4

0

7

12,5

10

6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa

5

3,5

CRITICO

3,75

7,5

58,25

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2019

De acuerdo a la anterior grafica ver TABLA 1 EVALUACION INICIAL el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo de la Organización Alianza Educativa el Resultado fue 58,25 que equivale a un estado CRITICO. (VER) 5.2 TABLA DE VALORES DE LOS ESTADARES MINIMOS establecida por el ministerio de trabajo para la calificación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se deben implementar en los diferentes sectores económicos del país. 5.2 TABLA DE VALORES DE LOS ESTADARES MINIMOS CRITERIO

VALORACIÓN

ACCIÓN

CRÍTICO

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato. 2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada la autoevaluacion de estandares Minimos. 3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion critica, por parte del Ministerio del trabajo.

Si el puntaje obtenido está entre el 60 y 85%

MODERADAMENTE ACEPTABLE

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento. 2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos. 3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.

Si el puntaje obtenido es mayor a 85%

ACEPTABLE

1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

Si el puntaje obtenido es menor al 60%

A continuación encontraremos el estado Final del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización Alianza Educativa (FASE 2) a finales del año 2019 de acuerdo a la aplicación de la segunda autoevaluación realizada por ente externo como es la ARL Sura.

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2019 5.2.1 TABLA DE CRITERIOS Y VALORES DE LA EVALUACIÓN FINAL ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN PUNTAJE POSIBLE CICLO

ESTÁNDAR

ÌTEM DEL ESTÁNDAR

VALOR

RECURSOS (10%)

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

I. PLANEAR

Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%) Evaluación inicial del SG-SST (1%) Plan Anual de Trabajo (2%) Conservación de la documentación (2%) Rendición de cuentas (1%) Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%) Comunicación (1%) Adquisiciones (1%) Contratación (2%) Gestión del cambio (1%)

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Condiciones de salud en el trabajo (9%)

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

MEJORAMIENTO (10%)

VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)

GESTION DE AMENAZAS (10%)

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR

Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)

Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales

CUMPLE TOTALMENTE

NO CUMPLE

JUSTIFICA

NO JUSTIFICA

0,5

0,5

0

0

0

0,5

0,5

0

0

0

0,5

0,5

0

0

0

0,5

0

0

0

0,5

0,5

0

X

0

1.1.6 Conformación COPASST

0,5

0,5

0

0

0

1.1.7 Capacitación COPASST

0,5

0,5

0

0

0

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia

0,5

0,5

0

0

0

1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP

2

0

0

0

0

1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, actividades de Promoción y Prevención PyP

2

2

0

0

0

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas

2

0

0

0

0

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST

1

1

0

0

0

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST

1

1

0

0

0

2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades

1

1

0

0

0

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

0

0

0

0

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

1

0

0

0

0

3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud

1

1

0

0

0

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud

1

1

0

0

0

3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) 3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos

1

1

0

0

0

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo

2

2

0

0

0

3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales

2

2

0

0

0

3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales

1

0

0

0

0

3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad

1

0

0

0

0

3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad

1

0

0

0

0

3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo

1

0

0

0

0

3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral

1

0

0

0

0

3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral

1

0

0

0

0

3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica

1

0

0

0

0

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos

4

4

0

0

0

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa

4

4

0

0

0

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda.

3

3

0

X

0

4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos

4

0

0

0

0

2,5

2,5

0

0

0

2,5

2,5

0

0

0

0

0

0

0

2,5

0

0

0

0

2,5

2,5

0

0

0

2,5

2,5

0

0

0

5

5

0

0

0

5

5

0

0

0

6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa

1,25

1,25

0

0

0

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año

1,25

1,25

0

0

0

6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría

1,25

0

0

0

0

6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST

1,25

0

0

0

0

7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST

2,5

2,5

0

0

0

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales

2,5

0

0

0

0

2,5

0

0

0

2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 2.7.1 Matriz legal 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas

4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los trabajadores 4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion del COPASST.

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias

1

1

2,5

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)

6

15

9

5

6

15

15

10 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada

Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)

4

0,5

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas

Gestión y resultados del SG-SST (5%)

NO APLICA

1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial

4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados

Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE

PESO PORCENTUAL

7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL

TOTALES

2,5

5

10

2,5

100

2,5

0

0

0

70

0

0

0

Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0) El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

2

10

9

4

0

11

10

10

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

4

MODERADAMEN TE ACEPTABLE

2,5

7,5

70

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2019 De acuerdo a la anterior grafica (VER) 5.2.1 TABLA DE CRITERIOS Y VALORES DE LA EVALUACIÓN FINAL el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo de la Organización Alianza Educativa el Resultado fue 70 % que equivale a un estado MODERADAMENTE ACEPTABLE (VER) 5.2 TABLA DE VALORES DE LOS ESTADARES MINIMOS establecida por el ministerio de trabajo para la calificación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se deben implementar en los diferentes sectores económicos del país. Con base en lo anterior se puede indicar que el avance de Diseño y Construcción del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de Alianza Educativa fue de un 12% entre la FASE 1 y la FASE 2 desarrollada durante el año 2019.

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2019 6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 6.1. TABLA DE ACITIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2019 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ÌTEM DEL ESTÁNDAR

CUMPLE TOTALMENTE

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

3

la alta gerencia nombra al responsable del SG-SST en ultimo trimestre del Año 2019

3

3

en la implementación para el próximo año se debe socializar con todo el personal de la organización

3

2

falta que la dirección General defina los rublos para los procesos de esa forma se distribuirá el dinero en formato de presupuesto

2

2

el área de recursos humanos se encarga de esta actividad y el área de seguridad y salud lo puede validar en el momento en que se requiera

2

ya que la razón social y el sector económico son el sector educación donde el nivel de riesgo es 1,2 esta clasificación se puede validar con la administradora de riesgos laborales

1

CICLO

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST Recursos financieros, técnicos humanos y de 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad 1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial y Salud en el Trabajo (SGSST)

3

1.1.7 Capacitación COPASST

3

en la base de almacenamiento digital de la organización y az se evidencia la participación en algunos temas enfocados a la seguridad y salud

3

3

los registro están en la base de almacenamiento digital de la organización para el año 2020 s requieren nuevas elecciones

3

3

se elaboro una matriz y un cronograma en el ultimo trimestres el objetivo es aplicarlo totalmente en año 2020

3

se diseño el inducción de seguridad y salud en el trabajo en ultimo trimestre del año junto con la evaluación y se aplicara en el año 2020

2

en el ultimo trimestre del año se legalizo el documento de los responsables del sistema y esta firmado por el gerente

3

las políticas se encuentra firmadas y fueron socializadas con el copasst

3

solo falta que sean revisados y comenzar a medirlos eso se hará en el año 2020

2

la auto evaluación inicial no se realiza lo que se hace es que se le solicita a la ARL SURA que nos apliquen ellos la evaluación inicial para tener uno punto de partida parcial y mas objetivo

3

se elaboro uno plan al que le faltan requisitos mencionados en el ítem, para el año 2020 se ejecutara y estará firmado

2 3

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST

Conservación de la documentación

2

3 3

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST

Evaluación inicial del SG-SST2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades

Plan Anual de Trabajo

TOTAL

los registro están en la base de almacenamiento digital de la organización para el año 2020 se requieren nuevas elecciones

Capacitación en el Sistema de Gestión de 1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP Trabajo 1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST con curso virtual de 50 horas Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

1

JUSTIFICAR

3

1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP

P L A N E A R

NO APLICA

1.1.6 Conformación COPASST

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia

I .

NO CUMPLE

2

3

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado

2

2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

3

se elaboro un procedimiento para garantizar el control y almacenamiento de la información del SG-SST de alianza educativa

2.6.1 Rendición sobre el desempeño

3

se elabora un documento donde se le informa a la alta gerencia el estado inicial parcial y final del SG-SST para el año 2019 con el objetivo que se tomen decisiones para la ejecución del año 2020

3

3

a la fecha se encuentra actualizada requiere ser evaluada el próximo año para verificar si todas las normas que se encuentran en ella se están aplicando en la organización

3

3

se diseño un programa de reporte de acto condiciones inseguras que se aplicara a partir del año 2020

3

Adquisiciones

2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

3

se diseño un procedimiento para esta actividad solo falta ser validado por la dirección administrativa y financiera

3

Contratación

2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas

3

se diseño formato para esta esta evaluación que esta articulado al ítem anterior para ser aplicado el año 2020

3

documento en proceso de diseño y elaboración

2

Rendición de cuentas

Normatividad nacional vigente y aplicable en 2.7.1 Matriz legal materia de seguridad y salud en el trabajo 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Comunicación Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Gestión del cambio

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

2

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2019

3.1.1 Descripción sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud

2

3

3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo

3

se evidencia Correos, conversaciones donde se le informo al medico especialista en salud ocupacional de la ips sobre los perfiles de cargo

3

este año no se realizaron exámenes periódicos por motivos de logística según informe de recursos humanos, solo se estaba haciendo comunicación al trabajador de su estado en el examen de ingreso

2

soporte escrito y digital de la custodia realizada por la ips con la que trabaja la organización alianza educativa

3

2

2

3

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales

2

No se estaba aplicando esta actividad con los nuevos parámetros diseñados junto con la ips y el líder de seguridad y salud en el año 2020 entra en funcionamiento esta actividad

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)

2

no se han diseñado programas de prevención ya que no se tiene informe de condiciones de salud actividad pendiente para unificar con el medico laboral

2

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras

2

en proceso de búsqueda de la información para documentarlo en procedimiento que le aplique a toda la organización alianza educativa

2

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos

2

procedimiento en proceso de diseño y aprobación

2

se realiza por medio de la aplicación de sura se requiere parametrizar el control de los reportes con el personal interno de la organización (enfermeras, directores de colegios )

3

de 9 casos ocurridos en el año no se evidencia el total de las en investigaciones terminadas y cerradas de accidentes de trabajo

2

3

se diseño un cuadro de registro y análisis para esta actividad se aplicara a partir del año 2020

3

3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad

3

se estandarizo las unidades de medida de acuerdo a lo parametrizado por la norma

3

3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad

3

se estandarizo las unidades de medida de acuerdo a lo parametrizado por la norma

3

3

se estandarizo las unidades de medida de acuerdo a lo parametrizado por la norma

3

3

se estandarizo las unidades de medida de acuerdo a lo parametrizado por la norma

3

3

se estandarizo las unidades de medida de acuerdo a lo parametrizado por la norma

3

Se requiere realizar análisis de las causas mes a mes y que la tabla de control sea mas dinámica

2

3

Matriz de peligros elaborada en el segundo semetres del año con apoyo de la ARL

3

3

se diseño un programa de reporte de acto condiciones inseguras que se aplicara a partir del año 2020 un programa de inspecciones planeadas y un promgra de orden y aseo con sus respectivos formatos para el año 2020 comenzara a funcionar

3

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, 3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales los incidentes y accidentes del trabajo 3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales

Mecanismos de 3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral

3

2

3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos

Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa

2

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.

2

se solicito a compras y mantenimiento listados de sustancias por múltiples compromisos la información no se ha recolectado

2

4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos

2

se ejecutar el próximo año de acuerdo a los resultados del informe de condiciones de salud

2

4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados

2

con la evaluación de la matriz de peligros a fin de año y los programas de inspecciones planeadas, orden y aseo , actos y condiciones inseguras funcionando en el año 2020 se implementara medidas de prevención y control a peligros y riesgos identificados de la organización alianza educativa

2

4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores

2

solo se diseño en el año 2019 en el año 2020 comenzar su funcionamiento

2

se comenzó a partir del ultimo trimestre a elaborar programas y procedimientos de los ítem donde se requiere parametrizar una actividad

3

se diseña programa de inspecciones planeadas para aplicarlo el próximo año 2020

2

se le solicita a mantenimiento el programa de mantenimiento preventivo y correctivo nos comparte uno que se encuentra en proceso de mejora y ajuste

3

2

Medidas de prevención y control para intervenir 4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos los peligros/riesgos

3

4.2.4 Realización de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participación del COPASST. 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

3

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud

Condiciones de salud en el trabajo 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas

H A C E R

2

se realizo capacitaciones y la aplicación de un programa de vigilancia epidemiológico de la voz en proceso de diseño

3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador

I I .

falta el diagnósticos de condiciones de salud ya que los exámenes periódicos no se han ejecutado

2

3

2

se diseña formato de entrega de elementos de protección a los colaboradores que lo requieran

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias

2

se cuenta con plan de emergencia en la mayoría de colegios falta la oficina central y un colegio

2

5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada

2

este año solo de generaron los planes de emergencias y modelo a seguir el próximo año se arman las brigadas y se entrenan y dotan de lo requerido

2

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2019 I I I . V E R I F I C A R I V . A C T U A R

Gestión y resultados del SG-SST

6.1.1 Definición de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa

3

de acuerdo a los programas establecidos y las necesidades de la organización se van generando los indicadores necesarios para el sg-sst

3

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año

3

este año se han realizado 4 auditorias a solicitud de la organización alianza educativa ARL SURA Y INGETEC

3

3

los enredes auditores escalaron los resultados a las directivas de la organización Alianza Educativa

3

se diseño un programa de audito iras para la organización y se encuentra en proceso de ajuste y aprobación por la alta gerencia para el año 2020

2

3

de acuerdo a hallazgos encontrados y reportados por los auditores externos se documentaron 30 acciones preventivas y correctivas sobre el SG-SST para el año 2019

3

3

solo una la contratación de un profesional en el área de seguridad y salud en el trabajo las demás están en proceso de cierre y documentación

3

2

capacitaciones de caídas a nivel para profesores y colaboradores en colegios

2

2

se debe identificar y documentar lo que se haya realizado de acuerdo a las audito iras realizadas del 2019 vs los soportes de los cierres

2

6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría

6.1.4 Planificación auditorias con el COPASST

7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SGSST Acciones preventivas y 7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección correctivas con base en los resultados del SG-SST 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales

2

7.1.4 Elaboración Plan de mejoramiento, implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL

TOTAL PROMEDIO

153 2,55

PORCENTAJE

85,0

De acuerdo a la tabla anterior de actividades realizadas por el profesional en seguridad y salud en el trabajo y su autoevaluación del estado final del sistema de gestión y seguridad en el trabajo de la organización Alianza Educativa se evidencio un resultado del 85 % que equivale a un estado MODERAMENTE ACEPTABLE ver 5.2 TABLA DE VALORES DE LOS ESTADARES MINIMOS. Tomando en cuenta lo anterior se puede indicar que el avance final de diseño y construcción del sistema de gestión de seguridad en el trabajo de Alianza Educativa fue de un 15%. 7. RECOMENDACIONES A LA ALTA GERENCIA Con base a la anterior grafica (VER) 6.1. TABLA DE ACITIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2019 se le recomienda a la alta gerencia: 



 

La contratación de un tecnólogo, profesional adicional para el área de seguridad y salud en el trabajo ya que el proceso de implementación requiere seguimiento y ejecución y necesita 100% del acompañamiento de los encargados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en esta área solo se tiene contemplado un profesional y para el año 2020 sin contemplar que aumenta el número de colegios administrados por la organización. Crear Línea de comunicación directa con la gerencia o dirección administrativa y financiera ya que a la fecha el área depende de la gestión de la doctora Jenny Peña quien es la Coordinadora de Talento Humano y por sus múltiples ocupaciones no puede estar pendiente en la gestión de los requerimientos y toma de decisiones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Definir la fecha y aplicación de los exámenes periódicos para el año 2020 Destinar el rublo o monto que tendrá el área de seguridad y salud en el trabajo para el año 2020 y quien administrará el recurso económico.

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2019 





Definir con las áreas donde se comparten responsabilidades (Ejemplo comprasmantenimiento-calidad) si los programas de seguridad y salud en el trabajo, si cubren las necesidades de sus áreas de acuerdo y sus aportes para la aplicación y parámetros de dichos programas para que comiencen a funcionar ejemplos evaluación de proveedores y contratistas, inspecciones planeadas, orden y aseo, saneamiento básico en los colegios, programa de mantenimiento. Compromiso de jefes de área frente al suministro de información que sea requerida por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ya que para culminar el diseño se requiere de la participación he información de algunas áreas que conforman uno de los soportes principales de la razón social de Alianza Educativa ejemplos compras, mantenimiento, calidad, dirección administrativa y financiera, recursos humanos Destinar para el año 2020 el primer semestre solo a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como lo indica el numeral 4 (VER) GRAFICA DE FASES PARA EL DISEÑO IMPELMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Nota de acuerdo a las decisiones tomadas por la alta gerencia con base en el anterior informe de rendición de cuentas se determinarán las prioridades para el año 2020 y el plan de trabajo del Líder de seguridad y salud en el trabajo.

8. ANEXOS DE INTERES Dentro de la unidad de almacenamiento de información digital de la Organización Alianza Educativa podrán encontrar los soportes que se utilizaron como insumo para realizar este informe de rendición de cuentas que es parte de los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de esta forma verificar su autenticidad y veracidad A sus correos se les compartirá la respectiva carpeta que contiene el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cordialmente

Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo Sergio González López Fecha 10 de diciembre del 2019