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• Jhonnatan Cordoba Padilla

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MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES

MPG-06-I-03-1

GESTION ESTRATEGICA

FECHA VERSIÓN 21/12/11 4

IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES CONTROL DE CAMBIOS FECHA

VERSIÓN

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21/12/11

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RAZÓN DEL CAMBIO Versión Original. Segunda Versión. Incluir la aplicación del procedimiento al desarrollo de procesos o productos nuevos, modificados o asociados. Tercera versión. Actualización del procedimiento con el fin de asegurar que cubra las actividades que no están asociadas directamente a las actividades misionales de la entidad. Inclusión del ítem 3.6.3 Estados de emergencia. Cuarta versión. Ubicación del procedimiento e instructivo en el proceso de Gestión Estratégica por ser actividades relacionadas con la Gestión Ambiental Interna de la Corporación, siendo decisiones de tipo gerencial.

ELABORÓ: Milena Quiroga Hernández Profesional Especializado Subdirección Desarrollo Sectorial Sostenible Hilda Cristina Torres Castellanos Profesional especializado – Subd. de Planeación y Fronteras

REVISÓ: APROBÓ: Hilda Cristina Torres Castellanos Luis Lizcano Contreras Profesional especializado – Subd. de Director General Planeación y Fronteras

1. OBJETIVO: Establecer un conjunto de criterios para identificar los aspectos ambientales y realizar su valoración para determinar su significancia y sobre esta base establecer las prioridades para su control y gestión dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Corporación. 2. METODOLOGÍA: La identificación y calificación de los aspectos e impactos ambientales permite valorar el nivel de significancia de los aspectos ambientales y sus impactos asociados, teniendo en cuenta la importancia práctica de la relación causa-efecto existente entre el aspecto y el impacto ambiental, la cual radica en que actuando sobre la causa (aspecto) se puede influir sobre el efecto (impacto) reduciendo o mitigando el mismo, con el fin de establecer y evaluar los controles que permitan mitigar los impactos ambientales: Ver Formato MPG-06-F-03-1 Matriz de Identificación de aspectos y valoración impactos ambientales 3. DILIGENCIAMIENTO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN AMBIENTALES

DE ASPECTOS Y VALORACIÓN IMPACTOS

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Los responsables designados para el levantamiento de la información sobre los aspectos e impactos en la Corporación, deberán iniciar conociendo:  Proceso: seleccionar el proceso correspondiente y diligenciarlo en la columna 1. Cuando sea necesario se incluye el desarrollo de nuevos procesos, actividades, productos y servicios nuevos o modificados o los procesos asociados sobre los cuales pueda tener influencia, dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental.  Procedimiento: Diligenciar los procedimientos asociados al proceso en la columna 2.  Tipo de Actividad: Se evaluarán todas las actividades asociadas a cada procedimiento o proceso, diligenciando esta información en la columna 3, de acuerdo a la siguiente tabla. Tabla 1. Tipo de Actividad

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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Tipo de Actividad

Descripción Generación de documentos de archivo y correspondencia, solicitud y procesamiento de información. Visitas, auditorias, eventos de capacitación, atención de notificaciones, ejecución de obras y proyectos. Procesamiento y análisis de muestras, investigaciones técnicas, toma de muestras.

Administrativas Operativas Técnicas



Descripción de la Actividad (Columna 4): Se realiza de manera global la descripción de la actividad según el tipo de Actividad. Ejemplo: 1.Proceso 2.Procedimiento 3.Tipo de Actividad 4.Descripción de la Actividad



Control, Evaluación y mejora del SGC Auditorías Integrales de Gestión Administrativa Planificación, Ejecución, Informe y Seguimiento de Auditorías

Continuidad de la actividad (Columna 5). Se deben definir para cada una de las actividades descritas si son generados en actividades rutinarias o no rutinarias que para efectos de este documento y para la calificación de la matriz se utilizaran las iniciales: R (Rutinarias) para las actividades rutinarias y NR (No rutinarias) para las actividades no rutinarias, igualmente se deben definir con las iniciales EE (Estado de Emergencia) para todos aquellos Aspectos e Impactos existentes en la actividad que puedan generar una emergencia de cualquier tipo.

La asignación de esta condición será colocando el número uno (1) en la que corresponda a la actividad. 1. Proceso

2. Procedimiento

3. Actividad

4. Descripción de la Actividad

Control, Evaluación y mejora del SGC

Auditorías Integrales de Gestión

ADMINISTRATIVA

Planificación, Ejecución, Informe y Seguimiento de Auditorías

5. Continuidad de la actividad R NR EE 1

Luego de haber realizado las identificaciones de los procesos y actividades es necesario formular las siguientes preguntas, pensando siempre de qué forma las actividades que se desarrollan pueden afectar al medio ambiente. Tenga en cuenta el Gráfico 1 “Esquema del proceso de levantamiento de la información”, para la identificación, revise las posibilidades presentadas en las Tablas No.2 “Consumos” y No.3 “Generación” de este documento.  Entradas. Que se consume durante el proceso?  Salidas. Que se genera o que podría causar? Gráfico 1. Esquema del proceso de levantamiento de la información. Consumo de: E N T R A D A S

Aspectos

Materias Primas Material de Empaque Insumos Recursos Naturales

Actividad (Normal y Emergencia)

Agotamiento de Recursos

Impactos

Generación

Vertimientos Emisiones Residuos

S A L I D A S

 Contaminación  Residuos a tratar  Afectación

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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 3.2. IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 3.2.1.

Definición de Tipo de Aspectos Ambientales (Columna 6). Definidas las entradas y salidas de su(s) actividad(es) y los datos potenciales, tome como base los cuadros anexos y determine los Aspectos Ambientales.

3.2.2.

Descripción de los Aspectos Ambientales (Columna 7). Seleccione la descripción más adecuada al Aspecto detectado. Tabla No.2. Consumos ENTRADAS (CONSUMO) Y SALIDAS (GENERACION) Tipo de aspecto Consumo de insumos

Consumo de insumos especiales

Consumo de recursos

Descripción Cartón, papelería, artículos de oficina, elementos de cafetería, tonners (impresoras, fotocopiadoras, etc), detergentes, artículos de limpieza, entre otros. Plaguicidas, fertilizantes, desinfectantes, reactivos, químicos, aceites y lubricantes, limpiadores electrónicos, fluorescentes, medicamentos veterinarios, elementos quirúrgicos y veterinarios, entre otros. Agua potable, agua de pozo, combustible, gas, energía eléctrica, entre otros. Tabla No.3. Generación

ENTRADAS (CONSUMO) Y SALIDAS (GENERACION) Tipo de aspecto

Descripción

Generación de residuos sólidos reciclables Generación de residuos ordinarios y comunes

Papel reciclable, cartón, vidrio, plástico, chatarra, periódico, tonners, entre otros. Basuras, utensilios plásticos desechables (vasos, platos, cucharas, agitadores desechables, entre otros), material de empaque no reciclable, entre otros. Comida, material vegetal, residuos orgánicos, entre otros. Escombros, elementos de oficina (marcadores, esferos, papel autocopiante, papel carbón, papel térmico), entre otros Baterías, pilas, aceites y lubricantes usados, sobrantes de análisis de laboratorios, residuos de mantenimiento de equipos, guantes, tapabocas, tonners. Materiales de empaque de sustancias químicas peligrosas, incluye canecas plásticas y metálicas, frascos, semillas y material vegetal contaminado, insumos agropecuarios, guantes, elementos, quirúrgicos, entre otros Aguas residuales domesticas, aguas servidas, ruido, vapor, gases, olores, entre otros. Utilización de vallas, entre otros.

Generación de residuos biodegradables Generación de residuos inertes Generación de residuos peligrosos

Generación de emisiones y vertimientos Alteración de paisaje

3.2.3.

Determinación del Tipo de Impacto Ambiental (Columna 8). Seleccione el Impacto correspondiente al Aspecto identificado de acuerdo con la Tabla No. 4. “Lista de Impactos Ambientales”. Analice y valide la información con el responsable del área. Remita la información a SIGESCOR para la valoración de significancia.

3.2.4.

Descripción del Impacto Ambiental (Columna 9). Una vez seleccionado el impacto ambiental se proceda a realizar una pequeña descripción del mismo.

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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Tabla No. 4. Lista de Impactos Ambientales LISTA DE IMPACTOS AMBIENTALES Tipo de impacto Agotamiento de los recursos naturales Alteración de las características físicas químicas y biológicas de los recursos naturales Impacto social Contaminación visual y auditiva

Descripción Agotamiento de los recursos naturales (agua, suelo, flora, fauna). Contaminación de los recursos naturales (agua, suelo, aire, fauna, flora). Quejas de la comunidad. Alteración de paisajes y ruidos.

Ejemplo: 1.Proceso 2.Procedimiento 3.Tipo de Actividad 4.Descripción de la Actividad 5. Continuidad de la Actividad 6.Tipo de Aspecto 7.Descripción del Aspecto 8.Tipo de Impacto Ambiental 9.Descripción del Impacto

Control, Evaluación y Mejora del SGC. Auditorías Integrales de Gestión. Administrativa. Planificación, Ejecución, Informe y Seguimiento de Auditorías. Rutinaria. Consumo de Insumos. Consumo de papel, Esferos, elementos de oficina. Agotamiento de los Recursos Naturales. Agotamiento del Agua requerida para producir papel.

3.3. VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Se procede a valorar la significancia de los aspectos ambientales de acuerdo a los siguientes criterios: 3.3.1.

Frecuencia (Columna 10): Se determina según el número de veces que sucede la actividad en el periodo de tiempo determinado y se calcula de la siguiente manera: Tabla No.5. Frecuencia FRECUENCIA No.

Rango

Formula

3

Alta

Mayor ( > ) 0,5

2

Media

Entre 0,2

1

Bajo

Menor o Igual ( = 2,5

ALTO

El Impacto Ambiental supera los límites establecidos afectando las actividades que realiza la entidad para lo cual se deben implementar o establecer controles adicionales

> 2,0 a < 2,5

MEDIO

El Impacto Ambiental se encuentra en los límites permisibles, para lo cual se debe evitar que se materialice implementando los controles adecuados

Determinación de Controles BAJO < = 2,0

El Impacto Ambiental se encuentra dentro de los rangos establecidos por la entidad o la legislación permitiendo asumir el control del mismo.

Para el ejemplo la valoración del impacto es Medio (>2,0 a =6

SIGNIFICATIVO

>3 y