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• Luis Angel Hernandez Diaz

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Equipo 6 4RM7

Galgos del Sureste, S.A. de C.V. es una mediana empresa especializada en proporcionar servicios de autotransporte público federal de carga, fundada en 1990 , caracterizada por brindar un excelente servicio, principalmente de autotransportes público federal de carga. El personal que labora en la empresa son alrededor de 70 empleados. Cuenta con 70 camiones de las marcas: Kenworth, Dina, Skania, Frayline modelos del 2007 en adelante. Dichos camiones en su mayoría solo son cargados al 70 u 80 % de su capacidad.

En cuanto al servicio de transportación, principalmente transportamos rollos de tela, electrodomésticos y muebles Las principales rutas que manejamos son las siguientes: Veracruz, Acayucan, Coatzacoalcos, Villahermosa, Campeche, Mérida, Cancún, etc. La matriz de la empresa se encuentra ubicada en Sur 77 N° 108, Colonia Lorenzo Boturini, Av. Herminio Chavarría Mz.41 esquina Miguel Hidalgo, Col. Ejidos Santa María Aztahuacan.

Gerente General

Ventas

Finanzas

Coordinador de Servicios

Logística Servicio al cliente Mantenimiento y Operador de Vehículos

Aumentar la participación del mercado en el D.F en un 1% anual (crecimiento hacia afuera) quedando con una participación de 9.06%.

Incrementar el 12.39% interno de las ventas anuales que equivalen a $ 2, 479,740

Prospectar nuevos cliente.

Tiempo promedio por viaje= 4 días Semanas laborales 45 x 5 días =225 días

225/4 = 56 viajes al año puede realizar un camión

En 2011 solo realizo 43 viajes anuales aproximadamente Lo que significa que tenemos capacidad instalada sobrada que contribuye al logro del objetivo.

DENOMINACIÓN

TOTAL UNIDADES ECONÓMICAS

VALOR DE MERCADO

TRES INDUSTRIAS (TELAS, MUEBLES Y

3,949

247,974,000

ELETRODOMESTICOS)

DENOMINACIÓN

UNIDADES ECONÓMICAS (POBLACIÓN)

DEMANDA ANUAL EN PESOS

VALOR DE MERCADO

RAMA 3132 FABRICACIÓN DE TELAS

117

255,675.214

29,914,000

RAMA 3133 ACABADO DE

56

39,714.286

2,224,000

PRODUCTOS TEXTILES Y FABRICACIÓN DE TELAS RECUBIERTAS PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL VALOR DE MERCADO TOTAL

12.96%

DENOMINACIÓN

UNIDADES ECONÓMICAS (POBLACIÓN)

SUBSECTOR 337 FABRICACIÓN DE

DEMANDA ANUAL EN PESOS

VALOR DE MERCADO

1,864

45,017.167

83,912,000

1,617

34,056.895

55,070,000

175

99,811.429

17,467,000

72

157,986.111

11,375,000

MUEBLES, COLCHONES Y PERSIANAS RAMA 3371 FABRICACIÓN DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA RAMA 3372 FABRICACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

RAMA 3379 FABRICACIÓN DE COLCHONES, PERSIANAS Y CORTINEROS PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL VALOR

67.68%

DE MERCADO TOTAL

DENOMINACIÓN

UNIDADES ECONÓMICAS (POBLACIÓN)

RAMA 3352 FABRICACIÓN DE APARATOS

48

DEMANDA ANUAL EN PESOS 448,836.122

VALOR DE MERCADO 48,012,000

ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL VALOR DE MERCADO TOTAL

19.36%

Año

Total de ventas en pesos

2008

$17,284,680

2009

$18,194,400

2010

$20,013,840

Año

CRECIMIENTO

UNIDADES

RESPECTO AL AÑO

ECONOMICAS

Ventas en pesos

ANTERIOR 2008

3,568

$222´878,304.10

2009

4.72%

3, 736

$234´601,702.90

2010

5.70%

3,949

$247´974,000.00

Año

Total de

Valor del mercado

ventas en

Participación del mercado

pesos 2008

$17,284,680

$222´878,304.10

6.97%

2009

$18,194,400

$234´601,702.90

7.33%

2010

$20,013,840

$247´974,000.00

8.06%

Participación del mercado 8.5 8 7.5 7 6.5 6 2008

2009

2010

MÉTODO DE PROYECCIÓN

Objetivo: incrementar las ventas en un 12.39% que representa $ 2, 479,740 pesos. 35 clientes ACTIVIDADES DE VENTAS ACTIVIDAD TAREA DE VENTAS TRABAJO ADMINISTRATIVO TIEMPO DE TRASLADO (VIAJE) TOTAL

PORCENTAJE 55% 20%

HORAS 990 360

25%

450

100%

1,800

Fuerza de ventas= 5.3 ejecutivos los cuales tienen que realizar 350 prospecciones durante el año Lap top Automóvil Red de internet Celular Crédito celular Viáticos Gasolina

$7,000.00 $50,000.00 $400.00 $300.00 $350.00 (mensual) $1,000.00 (mensual) $500.00 (mensual)

La base de datos se actualizará periódicamente cada 30 días

Se realizara el peinado de zona que abarcara las siguientes delegaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.

EJECUTIVO

EJECUTIVO 1

EJECUTIVO 2

EJECUTIVO 3

EJECUTIVO 4

EJECUTIVO 5

ZONAS

SECTOR ACTIVIDADES MUEBLES TEXTIL LABOR DE ELECTRODOMÉSTICOS VENTAS MUEBLES LABOR TEXTIL ADMINISTRATIV ELECTRODOMÉSTICOS A MUEBLES ACTUALIZACIÓN TEXTIL DE BASE DE ELECTRODOMÉSTICOS DATOS INVESTIGACIÓN DEL TEXTIL COMPORTAMIE NTO DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS SECTORES MUEBLES

MUEBLES ACTUALIZACION TEXTIL DEL SISTEMA DE ELECTRODOMÉSTICOS PRIORIDADES

ENE

FEB

MAR

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ABR MAY JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ITINERARIO Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Actividad

9:00 -9:45 am

9:00 -9:45 am

9:00 -9:45 am

9:00 -9:45 am

9:00 -9:45 am

9:46-10:16am

9:46-10:16am

9:46-10:16am

9:46-10:16am

9:46-10:16am

10:17-10:32 am

10:17-10:32 am

10:17-10:32 am

10:17-10:32 am

10:17-10:32 am

10:33-10:58 am

10:33-10:58 am

10:33-10:58 am

10:33-10:58 am

10:33-10:58 am

10:59-11:14 am

10:59-11:14 am

10:59-11:14 am

10:59-11:14 am

10:59-11:14 am

11:15-11:30 am

11:15-11:30 am

11:15-11:30 am

11:15-11:30 am

11:15-11:30 am

11:31-11:56 am

11:31-11:56 am

11:31-11:56 am

11:31-11:56 am

11:31-11:56 am

11:57- 12:11pm

11:57- 12:11pm

11:57- 12:11pm

11:57- 12:11pm

11:57- 12:11pm

12:12-12:37 pm

12:12-12:37 pm

12:12-12:37 pm

12:12-12:37 pm

12:12-12:37 pm

12:38-12:58 pm

12:38-12:58 pm

12:38-12:58 pm

12:38-12:58 pm

12:38-12:58 pm

12:59-13:14 pm

12:59-13:14 pm

12:59-13:14 pm

12:59-13:14 pm

12:59-13:14 pm

13:15-13:35 pm

13:15-13:35 pm

13:15-13:35 pm

13:15-13:35 pm

13:15-13:35 pm

13:36-13:49 pm

13:36-13:49 pm

13:36-13:49 pm

13:36-13:49 pm

13:36-13:49 pm

13:50- 14:15 pm

13:50- 14:15 pm

13:50- 14:15 pm

13:50- 14:15 pm

13:50- 14:15 pm

14:16-14:31 pm

14:16-14:31 pm

14:16-14:31 pm

14:16-14:31 pm

14:16-14:31 pm

Traslado a la oficina del prospecto Entrevista1/present ación con el cliente Traslado a la oficina del prospecto Entrevista2/present ación con el cliente Traslado a la oficina del prospecto Entrevista3/present ación con el cliente Traslado a la oficina del prospecto Entrevista4/present ación con el cliente Traslado a la oficina del prospecto Entrevista5/present ación con el cliente Traslado a la oficina del prospecto Entrevista6/present ación con el cliente Traslado a la oficina del prospecto Entrevista7/present ación con el cliente Traslado a la oficina del prospecto

14:32-14:52 pm

14:32-14:52 pm

14:32-14:52 pm

14:32-14:52 pm

14:32-14:52 pm

14:53-15.08 pm

14:53-15.08 pm

14:53-15.08 pm

14:53-15.08 pm

14:53-15.08 pm

15:09-15:39 pm

15:09-15:39 pm

15:09-15:39 pm

15:09-15:39 pm

15:09-15:39 pm

15:40-15:45 pm

15:40-15:45 pm

15:40-15:45 pm

15:40-15:45 pm

15:40-15:45 pm

15:46-16:01pm

15:46-16:01pm

15:46-16:01pm

15:46-16:01pm

15:46-16:01pm

16:02-16:17 pm

16:02-16:17 pm

16:02-16:17 pm

16:02-16:17 pm

16:02-16:17 pm

16:18- 17:00 pm.

16:18- 17:00 pm.

16:18- 17:00 pm.

16:18- 17:00 pm.

16:18- 17:00 pm.

Entrevista8/present ación con el cliente Traslado a la oficina del prospecto Comida Traslado a la oficina del prospecto Entrevista9/present ación con el cliente Traslado a la oficina del prospecto Labor administrativa

La supervisión de las actividades que desarrollarán los ejecutivos la realizarán los accionistas de Galgos del Sureste para reducir costos.

CANTIDAD

RECURSO

PRECIO UNITARIO

TOTAL

5

Lap top

$7,000.00

35,000

5

Automóvil

$50,000.00

250,000

1

Red de internet

$400.00

400

$300.00

1,500

$350.00 (mensual)

21,000 (anual)

$1,000.00

60,000 (anual)

5

5 5

Celular

Crédito celular Viáticos

(mensual)

5

Gasolina

$500.00 (mensual)

30,000 (anual)

5

SUELDOS

4,000 (mensuales)

240,000 (anual)

TOTAL

637,900

CONCEPTO

PRESUPUESTO

Gasolina

$972,588.57

Viáticos

$623,700°°

Sueldos

$5’460,000°°

Casetas

$1’522,290°°

Ventas Proyección 2012

 $ 22’015,224

Presupuesto de Recursos de las Estrategias  $ 637,900 Presupuesto de Labor de Ventas  $ 8´578,578.57 Presupuesto Total = $8´216, 478.57 Costos Totales (Presupuesto)

Ventas (Proyección 2012)

8´216, 478.57

22’015,224

Ventas – Costos Totales = Utilidad 22’015,224 - 8´216, 478.57 = $ 13´798,745.43

Utilidad = $ 13´798,745.43 Se obtiene una utilidad de $ 13´798,745.43 en relación a los $ 8´216,578.57 de inversión, es decir, un 145% sobre la inversión original. Respecto a las ventas, la utilidad de $ 13´798,745.43 representa el 59% lo cual indica que en el lapso de un año el plan estratégico de ventas es rentable factible y viable.