• Author / Uploaded
• constratistas y consultores llain

Citation preview

FORMATO N° 05: MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA (La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1.

ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

1.2

INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

2. NOMBRE DEL PROYECTO NATURALEZA DE INTERVENCION

OBJETO DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR MIRAFLORES SOBRE LA QUEBRADA CUÑUMBUZA EN LA LOCALIDAD DE AUCARARCA, DISTRITO DE HUALLAGA, PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN MARTIN

CREACION 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL SECTOR RESPONSABLE

TRANSPORTE TRANSPORTE TERRESTRE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

4. UNIDAD FORMULADORA Nombre

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

XXXXXXX

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones

SAMUEL CERVANTES ENCINAS

Organo Técnico Responsable

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN SUB REGION HUALLAGA CENTRAL

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

SAN MARTIN BELLAVISTA HUALLAGA AUCARARCA

UBIGEO

220204

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS Descripción del problema central INADECUADA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATOINAL ENTRE EL SECTOR DE MIRAFLORES Y AUCARARCA A LOS CENTROS DE PRODUCCION Causas directas

Causas Indirectas

VÍA PUENTE EN CONDICIONES DE INTRANSITABILIDAD INADECUADO MATERIAL EXISTENTE

DETERIORO DE LA SUPERESTRUCTURA AUSENCIA DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE EN BUENAS CONDICIONES TENDIDO DE TRONCOS DE MADERA SOBRE LA QUEBRADA

Efectos directos CONTAR CON UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORA EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Efectos Indirectos

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO Población afectada POBLACION EN GENERAL 2,302 PADRON MUNICIPAL, INEI

Tipo de población Cantidad Fuente de información Población objetivo

POBLADORES DE LA LOCALIDAD 1200 MUNICIPALIDAD D ISTRITAL

Tipo de población Cantidad Fuente de información

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 9.1. Objetivo Descripción del Objetivo central ADECUADA INTEGRACIÓN VIAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SOLEDAD Y AUCARARCA

Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3)

Unidad de medida

Meta

Fuente de verificación

EXISTENCIA DE SUPERESTRUCTURA EN EL PUENTE

ML

30

INSITU

9.2. Medios fundamentales N° 1 … n

Medios fundamentales SUPERESTRUCTURA METALICA Y DE CONCRETO ARMADO EN ADECUADAS CONDICIONES

LOCALIZACION AUCARARCA

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más frecuentes

Alternativa 1

Descripción

CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA DE CUÑUMBUZA DE 30 MTS. DE LUZ DE CONCRETO ARMADO CON 6.20 MTS. DE ANCHO

Alternativa 2

NO ES NECESARIO

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS (Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN Número de años del horizonte de evaluación

10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL LO COSNTITUYE LA FASE DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN Y PARA ELPRESENTE PROYECTO SE ESTIMA EN 10 AÑOS EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN 13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO 13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios SERVICIO DE UNA ADECUADA TRANSITABILIDAD

13.2 Análisis de la demanda

Servicio

Descripción

Unidad de Medida

Año 1

Año 2

Año 3

….

Año 10

Servicio 1

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL

n° poblacion beneficiaria

1200

1305

1410

1510

2100

Servicio 2

Servicio 3 Servicio "n" Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda CRECIMIENTO POBLACIONAL EN EL DISTRITO DE HUALLAGA (3.5%)

Señalar las fuentes de información empleadas TASA DE CRECIMIENTO REGIONAL

13.3 Análisis de la oferta

Servicio

Descripción

Unidad de Medida

Año 1

Año 2

Año 3

….

Año 10

Servicio 1

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL

n° poblacion beneficiaria

0

0

0

0

0

Servicio 2 Servicio 3 Servicio "n" Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta. DIAGNOSTICO SITUACIONAL EN EL DISTRITO

Señalar las fuentes de información empleadas PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Servicio 1

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL

Unidad de Medida

Año 1

Año 2

Año 3

….

Año 10

n° poblacion beneficiaria

1200

1305

1410

1510

2100

Servicio 2 Servicio 3 Servicio "N" 14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión* Producto Nombre del producto

Unidad de medida representativa

CREACION DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR MIRAFLORES SOBRE LA QUEBRADA CUÑUMBUZA

GLB

Unidad de subproducto Cantidad

Inversión total

1

Subproducto

Unidad de medida

Capacidad de subproducto

Magnitud

Unidad de medida

Magnitud

Sub total costo de inversión

373,891.24

Gestión del proyecto

193,657.71

Inversión total

567,548.95

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo) Subproducto

Costo subtotal (soles)

CREACION DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR MIRAFLORES SOBRE EL RIO CUÑUMBUZA

SUPERESTRUCTURA

375,603.17

ACCESO AL PUENTE

96,170.16

FLETE TERRESTRES

Fecha de inicio

Fecha de término

10/2/2017

12/25/2017

95,775.62

Costo total

1 MES

2 MES

3 MES

TOTAL

93,900.79

187,801.59

93,900.79

375603.17

24,042.54

48,085.08

24,042.54

96170.16

23,943.91

47,887.81

23,943.91

95775.62

567,548.95

14.3 Cronograma de ejecución física Cronograma (periodo) Producto CREACION DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR MIRAFLORES SOBRE EL RIO CUÑUMBUZA

Subproducto

Unidad de medida

SUPERESTRUCTURA

UND

ACCESO AL PUENTE

M2

FLETE TERRESTRES

GLB

Costo subtotal (soles)

373,891.24

373,891.24

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

Producto

Costo unitario (soles)

Metas (asociada a la unidad de subproducto)

Fecha de inicio

Fecha de término

10/2/2017

12/25/2017

1 1 1

1MES

2DO MES

3ER MES

25

50

25

25

50

25

25

50

25

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto COSTOS

AÑOS (Soles) OPERACIÓN Personal Bienes Servicios Otros

SIN PROYECTO

MANTENIMIENTO

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

… 0

10 0

0

0

0

0

0

0

0

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

Actividades OPERACIÓN Personal Bienes CON PROYECTO

Servicios Otros MANTENIMIENTO Actividades OPERACIÓN

INCREMENTAL MANTENIMIENTO

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo

2,403.57

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN * Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados. Tipo

Criterio de elección*

Alternativa 1

Valor Actual de los Costos (VAC)

Alternativa 2

480,713.96

-

2,403.57

-

Costo Anual Equivalente (CAE) Costo / Eficiencia Costo por capacidad de producción Costo por beneficiario directo

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD 16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA 16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional? No Sí X PARCIALMENTE Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

Documento

Entidad / Organización

Compromiso

ACTA DE COMPROMISO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre? No X Sí

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre Acción 1

NINGUNO

Acción 2 Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Nº

TIPO DE EJECUCIÓN

1

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

2

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA

3

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)

4

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR

5

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

Elegir Modalidad de Ejecución (X)

X

18. IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Durante la Ejecución Impacto 1: NINGUNO Impacto n: Durante el Funcionamiento Impacto 1: Impacto n:

NINGUNO

COSTO (S/) 0

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EL PROYECTO ES FACTIBLE PARA SU EJECUCION YA QUE BENEFICIARIA A UNA POBLACION CONSIDERABLE

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto