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• Katherin Huarhuachi Espinoza

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FICHA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - FONIPREL AVANCE AL 3 er TRIMESTRE DEL AÑO 2018 I DATOS GENERALES: -BENEFICIARIO:

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

- Nº DE CONVENIO:

094-2017

- TIPO: - NOMBRE DEL PROYECTO:

Proyecto de inversión Estudio Preinversión X MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PS I-1: CURANCO, MUTKANI, LLANACCOLLPA, SANTA ROSA, HUACULLO, HUANCARAY Y PALCCAYÑO; PS I-2: CHUÑOHUACHO; DE LA MICRORRED ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURÍMA

- UBICACIÓN: Región: Distrito:

-UNIDAD EJECUTORA:

Apurímac Oropesa, Juan Espinoza Medrano, Pachaconas, Antabamba Y Huaquirca

Provincia: Localidad:

Antabamba Curanco, Mutkani, Llanaccolpa, Santa Rosa, Huacullo, Huancaray, Palccayño, Chuñohuacho

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

- EJECUCIÓN DEL PROYECTO/ESTUDIO FECHA DE INICIO DEL PROYECTO/ESTUDIO (*):

19/07/2017 / (D.S. Nº 284-2017 - EF)

PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONVENIO (MESES):

12 meses

FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:

30/03/2018 (según anexo 2 del convenio) 30/06/2019

FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA SEGÚN REPROGRAMACIÓN:

(*) Fecha de publicación del Decreto Supremo, que trasfiere los recursos a la entidad beneficiaria.

PROYECTO DE INVERSIÓN Descripción

Según Convenio (S/.)

- Inversión total del Proyecto -Cofinanciamiento FONIPREL -Cofinanciamiento GGRR/GGLL

Según Expediente Técnico (*) (S/.)

Variación % Exp./Conv.

Valor Contratado (**) (S/.)

14,609,915.00 13,148,923.00 1,460,992.00

(*) Debe incluir todos los costos de los componentes de la inversión. (**) El valor está en función de las contrataciones que se realicen en el transcurso del proyecto.

ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Descripción - Inversión total del Estudio - Cofinanciamiento FONIPREL - Cofinanciamiento GGRR/GGLL

Según Convenio (S/.)

Valor Contratado (S/.)

Variación %

II

INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES

De acuerdo a resultado del informe de consistencia y/o haber ocurrido incremento de monto de inversión y/o verificación de viabilidad y/o modificaciones en la ejecución: 

Cuadro resumen de metas del: i) Estudio de Preinversión Viable ii) Expediente Técnico, iii) Ejecución de la inversión y iv) Metas adicionales y/o reducción de metas (deductivo).

Componentes / Actividades

Unidad de medida

Estudio de Expediente Ejecución Meta Preinversión Técnico adicional Cantidad Cantidad Cantidad (C-B) (A) (B) (C)

EXPEDIENTE TÉCNICO Proceso de selección para la contratación del Consultor Elaboración y Aprobación INFRAESTRUCTURA Procesos de selección para la Adquisición de Insumos / Contratación de Empresa Constructora Construcción de Unidad de Consulta Externa Construcción de Unidad de Actividades de Atención Directa y Soporte Construcción de Unidad de Servicios Generales Construcción de Unidad de Servicios Complementarios Rehabilitación de Unidad de vivienda personal asistencial remodelado OBRAS COMPLEMENTARIAS Demoliciones Muros Perimétricos Puerta Metálica de ingreso Muros de Contención Veredas exteriores Señalética Jardinería Cunetas de evacuación de aguas pluviales Flete terrestre Mitigación de Impacto Ambiental

Glb

1

Documento

1

Glb

1

m2

1140.16

m2

571.84

m2

393.12

m2

483.9564

m2

436.66

m2 m2 m2 m2 m2 Und m2

801.02 1421.49 156 2441.98 1022.64 16 12348.29

m2

397.6

Und Glb

8 1

Glb

1

Taller Reunión

3 24

Taller

12

Und

2347

Glb

1

Informe

1

PLAN DE CONTINGENCIA Plan de Contingencia CAPACITACIÓN Capacitación al personal de salud Difusión y promoción de la salud Fortalecimiento de trabajo comunitario y capacitación a agentes comunitarios EQUIPAMIENTO Equipamiento SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN Proceso de selección para la contratación del Consultor Supervisión del Proyecto

1

0.85

Meta a reducir (B-C)

Liquidación del proyecto y aprobación GESTIÓN DEL PROYECTO Gestión del Proyecto

Documento

1

Glb

1

Resultado sobre la viabilidad del PIP y/o continuidad del proyecto Viable ¿Cambio el plazo de ejecución?

Si

X

No

En caso ser afirmativo precisar el Nº meses adicionales: + 09 meses adicionales;

III INFORMACIÓN DE AVANCES, LOGROS Y PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN: META FÍSICA COMPONENTES

META FINANCIERA

Programada acumulada (%)

Ejecutada acumulada (%)

Programada acumulada (S/.)

Ejecutada acumulada (S/.)

100.00%

90.00%

223,233.75

581,704.00

EXPEDIENTE TÉCNICO Proceso de selección para la contratación del Consultor Elaboración y Aprobación INFRAESTRUCTURA Procesos de selección para la Adquisición de Insumos / Contratación de Empresa Constructora Construcción de Unidad de Consulta Externa Construcción de Unidad de Actividades de Atención Directa y Soporte Construcción de Unidad de Servicios Generales Construcción de Unidad de Servicios Complementarios Rehabilitación de Unidad de vivienda personal asistencial remodelado OBRAS COMPLEMENTARIAS Demoliciones Muros Perimétricos Puerta Metálica de ingreso Muros de Contención Veredas exteriores Señalética Jardinería Cunetas de evacuación de aguas pluviales Flete terrestre Mitigación de Impacto Ambiental

PLAN DE CONTINGENCIA Plan de Contingencia CAPACITACIÓN Capacitación al personal de salud Difusión y promoción de la salud Fortalecimiento de trabajo comunitario y capacitación a agentes comunitarios

EQUIPAMIENTO Equipamiento SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN Proceso de selección para la contratación del Consultor Supervisión del Proyecto Liquidación del proyecto y aprobación GESTIÓN DEL PROYECTO Gestión del Proyecto

AVANCE GLOBAL (%)

2.00%

1.75%

223,233.75 2.00%

581,704.00 1.70%

Principales logros o hechos positivos de resaltar: 1.- Se aprueba el acta de la Comisión de Revisión y Aprobación del Expediente Técnico CREAT de fecha 28 de agosto del 2018; como resultado de la evaluación del Expediente Técnico se encuentra técnicamente conforme, con un presupuesto global de S/ 38,675,444.06 soles, ( se adjunta acta). 2.- Se aprueba la Reformulación del Expediente Técnico en función a la opinión de la Dirección Regional de Salud Apurímac.

Principales problemas que explican el bajo nivel de avance físico o financiero: 1.- En el mes de julio del presente año los miembros del CRAET Comisión de Revisión y Aprobación del Expediente Técnico presenta diferentes informes de observaciones a los consultores encargados de la elaboración del expediente técnico. 2.- Con el resultado del presupuesto global de S/ 38, 675,444.06 soles. Del ET, la alta dirección del Gobierno Regional de Apurímac observa que el cofinanciamiento por parte del GORE es muy elevado con respecto al convenio y solicita que se reevalúe y verifique dicho ET. 3.- Una vez otorgada la conformidad técnica por el CRAET, se remite el Expediente Técnico a la ORFEI y a la DIRESA para su consistencia técnica y presupuestal del E.T, el cual el presupuesto fue observado debido a incrementos de áreas y metrados respecto al estudio de pre inversión y ambos recomiendan la reformulación del ET, el cual la sub gerencia de estudios reformula el ET enviando la nueva propuesta arquitectónica a la DIRESA, para su Opinión y este lo observa y opina que se reformule, de igual modo la ORFEI observa el presupuesto del ET y recomienda también que se reformule. 4.- La sub gerencia de estudios definitivos reformula el expediente técnico con la aprobación de la propuesta arquitectónica de parte de la DIRESA contratando un Consultor para ello y a la fecha se encuentra en evaluación.

5.- Se hace necesario la recomposición del CRAET, debido a la ausencia obligada de sus miembros, uno por culminación de contrato y solicitud voluntaria de la no renovación del contrato, otro miembro por asumir el cargo de la sub gerencia de obras.

Acciones tomadas para superar los problemas presentados: 1.-. La sub gerencia de estudios reformula el expediente técnico y envía a la DIRESA para su aprobación y este es acogido con la aprobación del plan médico funcional. 2.- Se remite al consultor la propuesta arquitectónica reformulad y aprobada por la DIRESA equipo de los consultores encargados de la elaboración del expediente técnico.} 3.- El consultor remite el Avance de Expediente Técnico reformulado para su revisión por parte del CRAET. 4.- La Sub Gerencia de Estudios solicita una evaluación Técnica del Expediente Técnico reformulado por el CRAET (Comisión de Revisión y Aprobación del Expediente Técnico).

Preparado por Firma y Sello

Nombres y apellidos del informante: Correo electrónico del informante: Teléfono del informante:

Gobernador Regional Firma y Sello

Carlos Renato Poblete Zegarra [email protected] 984-753689

Nota: Llenar la presente ficha una por cada proyecto de inversión o estudio de preinversión cofinanciado por FONIPREL. Considerar en la meta financiera ejecutada el monto girado. Agregar los recuadros necesarios según el número de componentes de cada proyecto o estudio de pre inversión que se informa.