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• FELIPE SILVA CORTES

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Declaración Mensual y Pago Simultáneo Formulario 29

F29

Folio:

Ventas y/o Servicios Prestados

6 7 8

Cantidad de documentos 585 586

Ventas y/o Servicios prestados exentos o no gravados que no son del Giro Facturas de Compra recibidas con retención total (contribuyentes retenidos) Facturas de compras recibidas con retencion parcial (total neto según Lína 12)

714 515 Cantidad de documentos 503 716 110

Facturas emitidas por ventas o servicios del giro Facturas,notas de débito y notas de cdto emitidas por vtas que no son del giro(actfjo y otros)

Boletas

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Compras y/o Servicios Utilizados

19 20 21

Sin Derecho a Crédito Fiscal

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74 IVA por documentos electrónicos recibidos

Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas Facturas activo fijo Notas de Crédito recibidas Notas de Débito recibidas

53 54 55

RETENCIONES

-

Sin Derecho a Crédito 514 Monto Neto 521 560 562 Créditos, Recuperación y Reintegros

+

Formulario de pago de importaciones del giro

534

535

+

Formulario de pago de importaciones de activo fijo

536

553 504 593 594 592 539

+ + -

718 164 127 544 523 712 537

+ + + + + =

-

Impuesto Determinado 89

+

Retención Impuesto Primera Categoría por rentas de capitales mobiliarios del Art.20 N°2, según Art.73 LIR Retención Impuesto Único a los Trabajadores, según Art. 74 N° 1 LIR Retención de Impuesto con tasa de 10% sobre las rentas del Art. 42 N°2, según Art. 74 N°2 LIR Retención de Impuesto con tasa del 10% ó 20% sobre las rentas del Art. 48, según Art. 74 N° 3 LIR

50 48 151 153

+ + + +

Retención a Suplementeros, según Art. 74 N° 5 (tasa 0,5%) LIR Retención por compra de productos mineros, según Art. 74 N° 6 LIR Retención sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Totales del Art.17 N°3 (tasa 15%) Retención sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art.42 bis LIR (tasa 15%) Monto Pérdida Art.90 BaBase Imponible Tasa 1a Categoría Art. 84, a) 30 563 115 Mineros, Art.84, a) 565 120 542 Explorador minero 700 701 702

54 56 588 589 PPM Neto Determinado 62 123 703

+ + + +

66

+

723 152 70

+ +

77

Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art 84, e) y f) (tasa de 0,3%) Credito del mes Remante mes anterior Credito capacitacion ley 19.518 721 722 2a Categoría Art. 84, b) (tasa 10%) Taller artesanal Art.84, c) (tasa de 1,5% o 3%)

-

IVA determinado

Crédito 68 122 711

Remante Periodo Sgte 724

Credto a imputar

56 SUBTOTAL IMPTO. DETERMINADO ANVERSO (Suma de las líneas 33 a 46, columna Impto y/o PPM determ.)

01

+ =

528 532

Devolución Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo) Certificado Imputación Art. 27 bis (Activo fijo) Devolución Solicitud Art. 3° (Cambio de Sujeto) Devolución solicitud ley 20.258 por remanente CF iva originado impto espec. Diesel (Generador electrico) Monto Reintegrado por Devolución Indebida de Crédito Fiscal D.S. 348 (Exportadores) Recuperación de Impuesto Específico al Petróleo Diesel (Art. 6° Ley 18.502/86 y Art. 1° y 3° D.S. N° 311/86) Recuperación Impuesto Específico Petróleo Diesel soportado, Transportistas de Carga (Art. 2° Ley N°19.764/01)

PPM

Impuesto a la Renta D.L. 824/74

52

+ + + + +

527 531

Remanente Crédito Fiscal mes anterior Devolución Solicitud Art. 36 (Exportadores)

49 50 51

513 510 709 517 501 154 518

+ +

40 Remanente de crédito fiscal para el período siguiente

45 46 47 48

+ + +

520 525

33 34 35 36 37 Crédito del Art.11° Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensión) 38 Crédito Impuesto timbres y estampillas 39 TOTAL CREDITOS

41 42 43 44

Débitos 502 717 111

713 538

Con Derecho a Crédito 511 Cantidad de documentos 564 566 584 Cantidad de documentos 519 524

Internas afectas Importaciones Internas exentas, o no gravadas

Monto Neto 20 142 715 587 720

9 Notas de Débito emitidas 512 10 Notas de Crédito emitidas 509 11 Notas de Crédito emitidas por vales de máquinas autorizadas por el servicio 708 12 Facturas de Compra recibidas con retención parcial (contribuyentes retenidos) 516 13 Liquidaciones de Facturas 500 14 Adiciones al Débito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros períodos, Art.27 bis 15 Restitución Adicional proporción de operaciones exentas y/ o no gravadas, Art.27 bis, inc.2° (Ley 19.738/01) 16 Reintegro de impuesto de timbres y estampillas art 3, ley 20.259 17 TOTAL DEBITOS

18

CREDITOS Y COMPRAS

ROL UNICO TRIBUTARIO 03

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74 Exportaciones Ventas y/o Servicios prestados Internos Exentos, o No Gravados del giro

Con derecho a Crédito Fiscal Import Internas ación

DEBITOS y VENTAS

3 4 5

Genera Débito

1 2

Informacion de ingresos

15

PERIODO TRIBUTARIO Mes Año

Apellido Paterno o Razón Social Cambia datos de Domicilio

02 583

Apellido Materno

05

-

=

Nombres

(Si marca con X el casillero, registre los cambios al reverso) Viene de línea 47 código 595, ó línea 89 código 547.

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración son la

105 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL

91

expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.

106 Más IPC 107 Más Intereses y multas 108 TOTAL A PAGAR CON RECARGO

92 93 94

ORIGINAL INFORMATICA-SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

+ + +

-

= + + =

Impto Adicional Art. 37 DL825/74

Simplificada

Impuesto Determinado Sistema de Tributación Simplificada del IVA, Art. 29 D.L.825/74 57

Ventas del período

529

58

Crédito del período

530

59

IVA determinado por concepto de Tributación Simplificada

409

+

60

Letras e), h), i), l) (tasa 15%)

522

+

61

Letra j) (tasa 50%)

526

+

62

Débito de Impto Adic. Vtas Art. 37 a), b) y c) y Art. 40 D.L.825/74 (tasa 15%)

63 64

Diferencia Débitos menos

113

Créditos Impto Art.37 DL825/74

Crédito del período Impuesto Adicional Art.37 letras a), b) y c) D.L. 825/7

28

(operac. Aritmética de las líneas

Monto reintegrado por devol indebida de crédito por exportadores D.L. 825/74

548

55 a la 59), traslade el valor a la

65

Remanente crédito Art. 37 mes anterior D.L.825/74

540

línea 60, si el result. espositivo

66

Devol. Solicitud Art.36 relativa al Impto Adic. Art.37 a), b) y c) D.L. 825/74

541

al código 550, en caso contrario al código 549 sin signo.

67

Remanente crédito Impto Art.37 para período siguiente

549

Impto Art. 37 y 40 determin

68

Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 27%)

577

+

69

Vinos, Champaña. Chichas (tasa 15%)

32

+

70

Cervezas (tasa 15%)

150

+

71

Bebidas analcohólicas (tasa 13%)

146

+

72

Notas Débito emitidas

545

+

73

Notas Crédito emitdas por facturas

546

-

74

Notas de Crédito emitidas por vales de maquinas autorizadas por el Servicio

710

-

75

Total Débitos Art. 42 DL 825/74

602

=

550

+

Impuesto Adicional Art. 42 DL825/74

Débitos

Total crédito recargado en Facturas Recibidas

Crédito imputable del periodo

76

Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 27%)

575

576

+

77

Vinos, Champaña. Chichas (tasa 15%)

574

33

+

Total Créditos Impuesto Art.42

78

Cervezas (tasa 15%)

580

149

+

DL825/74 (código 602 menos el

79

Bebidas analcohólicas (tasa 13%)

582

85

+

código 603), traslade el valor a

80

Notas Débito recibidas

551

+

la línea 79, si el resultado es

81

Notas Crédito recibidas

559

-

positivo al código 506, en caso

82

Remanente crédito Art.42 mes anterior

508

+

contrario al código 507 sin signo

83

Devolución Art. 36 D.L.825/74 relativas impuesto Art.42

533

-

84

Monto reintegrado devoluciones indebidas de crédito por exportaciones

552

+

85

Total Créditos Art. 44 DL 825/74

603

=

86

Rem. crédito Impto Adic. Art.42 para período siguiente

507

Impto Adic. Art.42 determ.

Diferencia Total Débitos menos

506

+

Registre Total de Anticipo (código 543)

Especiales

Cambio Sujeto D.L. 825/74

Anticipo Cambio de Sujeto (Contribuyentes Retenidos)

en el código 598, con tope del valor del

87

IVA anticipado del período

556

+

código 89 línea 34, el saldo restante se

88

Remanente del mes anterior

557

+

debe registrar en el remanente para el

89

Devolución del mes anterior

558

-

mes siguiente, Código 573

90

Total de Anticipo

543

=

91

Remanente Anticipos Cambio Sujeto para período sig.

573

Antic. a imputar

Cambio de Sujeto (Agente Retenedor)

-

598

Registre en el código 596 la

92

IVA total retenido a terceros (tasa Art. 14 DL 825/74)

39

+

suma de las retenciones

93

IVA parcial retenido a terceros(según tasa)

554

+

(códigos 39, 554, 597 y 555).

94

Retención de margen de comercialización

597

+

95

Retención Anticipo de Cambio de Sujeto

555

+

96

Imput. Pago pte.agua

704

Remanente anterior

97

Cotiz.Adic. Ley 18.566/86

160

Remanente mes anterior

98

Créd.Especial Emp. Const

126

99

Recup. de Peajes Trans Pas

572

Ret. Cambio Sujeto

596

0 +

705

Total a imputar

706

161

Total Cotización mes

570

Remanente mes anterior

128

Total Crédito mes

571

Remanente mes anterior

568

Total Crédito mes

590

-

0

Realice la operación aritmética de las líneas 49 a 92 (columna Impuesto Determinado). Registre el valor resultante en el código 547 (línea 100), si es negativo, anótelo entre parentesis. 100 Total Determinado

547

0

Si código 547 es positivo, trasládelo al anverso 101 Remanente periodo siguiente patente aguas

707

102 Remanente Cotización Adicional Ley 18.566/86

73

103 Remanente Crédito Especial Empresas Constr.

130

104 Remanente Recuperación de Peajes

591

(código 91, línea 105), en caso contrario registrelo en los códigos de remanente (línea 101 a 104) 0

teniendo presente las instrucciones.

=