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FONDO DE DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS "FDPPIOYCC" SISTEMA DE PREPARACIÓN DE LA MATRIZ DE PLANIFICACIÓN "MARCO LÓGICO DEL PROYECTO"

CONTENIDO 1. Resumen General del Marco Lógico 2. Matriz de Planificación (Marco Lógico) 3. Presupuesto del Proyecto por Actividad (Detalle) 4. Presupuesto Consolidado por Rubro y Partida 4.1. Estructura del Presupuesto por Fuente de Financiamiento 5. Cronograma General de Actividades 5.1. Plan de Desembolso por Actividad

Derechos Reservados © Actualizado a Mayo, 2012 Versión 1.1.1

GENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS

PIOYCC"

Elaborado Por: Daniel Zapata P.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Volver Objetivo General

Resumen Narrativo

Resultados Esperados

Actividades

“Transformar en Derivados Lácteos, la producción lechera de las Comunidades de Carhuarani, Chaco, Bartolo, Paltani, Molleterio, Piscini, a través de la Implementación de una Planta Procesadora de Lácteos en la comunidad La Rinconada, generado mayores ingresos económicos a los productores lecheros y soberanía alimentaria a la población estudiantil y a las familias del Municipio Tipuani”.

Se cuenta con 1 planta construida de Derivados Lácteos.

Construir una Planta Procesadora de Derivados lácteos, en la comunidad la Rnconada y su baño con sus respectivos vestidores.

1.

1.1.1. Realizar reunión ordinaria de los beneficiarios para informar y planificar el inicio de ejecución del proyecto. 1.1.2. Elaborar los Términos de Referencia para contratar y conformar el equipo técnico, para que permita ejecutar y operar el proyecto. 1.1.3. El técnico contratado en apoyo a la ejecución del proyecto, debera realizar los Terminos de Refencia, para licitar publicamnete para la construcción de la Planta procesadora de Derivados Lácteos.

1.1.

1.1.4. Los beneficiarios del proyecto, realizaran el terraplen del terrono y apoyaran a la empresa contructoa adjudicada en la construcción de la planta. 1.1.5. Realizar reuniones períodicas para evaluar y aprobar el avance de ejecución del proyecto y hacer gestión y trámites ante la entidad financiadora del proyecto.

Objetivos Específicos

Adquirir el equipamiento, utensilios, materiales adecuados e imagen corporativa, para la puesta en marcha de la planta.

2.2.

Se cuenta con 1 planta debidamente equipada para su puesta en marcha.

2.2.1. El técnico contratado en apoyo a la ejecución del proyecto, debera realizar las especificaciones tecnicas para la compra e instalación de los equipos en la localización de la Planta procesadora. 2.2.2. La empresa proveedora de los equipos lacteós, tranasportara y realizara la intalación de los euipos lacteos en la Planta. Con el apoyo de los beneficiarios del proyecto. 2.2.3. La comisión de compras, debe realizar las cotizaciones respectivas para la comra de insumos, materiales y utensilios en el mercado de la ciudad de La Paz o El Alto (Cuajos, botellas PED, sachet bolsas de politileno, equipos de laboratorio, tachos de aluminio y otros). Bajo el apoyo del tecnico en ejecución del proyecto.

2.

2.2.4. La comisión de compras reportara las mejores precios y calidades de productos para la compra de todos los materiales, insumos y materiales, bajo el asesoramiento del tecnico de apoyo implementador. 2.2.5. Realizar las compras de los materiales e insumos y utensilios la comision de compras bajo el acompañamiento y asesoramiento del tecnico en ejecución del proyecto. 2.2.6. Realizar reuniones períodicas para evaluar y aprobar el avance de ejecución del proyecto y hacer gestión y trámites ante la entidad financiadora del proyecto.

Derechos Reservados

Elaborado Por: Daniel Zapata P.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Volver

3.

Capacitar, en la producción de derivados lácteos, gestión empresarial y buenas prácticas manufactureras, a los beneficiarios del proyecto.

3.3.

16 beneficiarios conocen y saben utilizar herramientas administrativas. 16 beneficiarios conocen el manejo de los equipos lácteos de la plata. 16 beneficiarios conocen y aplican las Buenas Prácticas Manufactureras. 16 beneficiarios elaboran productos de derivados lácteos.

3.3.1. El técnico contratado en apoyo a la ejecución del proyecto, debera realizar los Terminos de Refencia, para licitar publicamente para la contratación del tecnico en Capacitación y Asistencia Técinia en Derivaldos Lacteós. 3.3.2. 16 beneficiario realizan la capacitación y asistencia técnica en derivados lactéos y gestión empresarial juntamente con el técnico especialista. 3.3.3. Realizar reuniones períodicas para evaluar y aprobar el avance de ejecución del proyecto y hacer gestión y trámites ante la entidad financiadora del proyecto. 4.4.1. Contratar un Abogado para conformar una Empresa de Responsabilidad Limitada. 4.4.2. Obtener el l Número de Identificación Tributaria la planta láctea; en Servicios de Impuestos Nacionales (SIN). 4.4.3. Obtener, la mepresa lactea la impresión de talonario de Facturas.

4.

Establecer, en una empresa legal para el funcionamiento adecuado de la planta de lácteos.

4.1.

La planta procesadora de derivados lácteos se encuentra legalmente establecida para operar.

4.4.4. Obtener, el registros saninitario de la Planta y sus Productos; en el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Aliemntaria (SENASAG). 4.4.5. Obtener la Patente Muncipal, para que opere legalmente la planta lactea en el Municipio. 4.4.6. Obtener, el Registro de la Matricula Empresarial la planta de lácteos; en FUNDEMPRESA. 4.4.7. Las empresa , inscribe al Fondo de Pensiones y Servicio de Salud a sus Trabajadores.

Derechos Reservados

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN (MARCO LÓGICO)

Volver

Objetivo General

Resumen Narrativo

Indicadores Objetivamente Verificable

“Transformar en Derivados Lá cteos, la producció n lechera de las Comunidades de Carhuarani, Chaco, Bartolo, Paltani, Molleterio, Piscini, a través de l generado mayores ingresos econó micos a los productores lecheros y soberanía alimentaria a la població n est

(1) Empresa Adjudicada para la construcció n de la Planta Porcesadora de Derivados Lactéos.

1.

Construir una Planta Procesadora de Derivados lá cteos, en la comunidad la Rnconada y su bañ o con sus respectivos vestidores. Los productores Lecheros del Municpio de Tipuani Cunetan con una Planata Preocesadora de Derivados Lactéos.

Objetivos Específicos

La Planata lactea, cuenta con todos los insumos, materiales Lacteos.

2.

Adquirir el equipamiento, utensilios, materiales adecuados e imagen corporativa, para la puesta en marcha de la planta. La Planta Proecesadora Cunta con la Intalació n de los Equipos Lacteos y lista para su puesta en marccha.

Objetivos Específico

2.

e imagen corporativa, para la puesta en marcha de la planta.

La Planta Proecesadora Cunta con la Intalació n de los Equipos Lacteos y lista para su puesta en marccha.

16 beneficiarios conocen y saben utilizar herramientas administrativas. 16 beneficiarios conocen el manejo de los equipos lá cteos de la plata. 16 beneficiarios conocen y aplican las Buenas Prá cticas Manufactureras. 3.

Capacitar, en la producció n de derivados lá cteos, gestió n empresarial y buenas prá cticas manufactureras, a los beneficiarios del proyecto.

16 beneficiarios elaboran productos de derivados lá cteos.

4 beneficiarios son contratados para operar la planta.

La Planta Lactea esta Constituida Legalmente como una Sociedad de Responsabilidad Limitada. La Empresa Lactea, obtiene su Nú mero de Identificació n Tributaria y emite Dosificació n de Facturas.

4

Establecer, en una empresa legal para el funcionamiento adecuado de la planta de lácteos.

La Empresa Lactea, obtiene su Matricula de Registro Empresarial. La Empresa Lactea obtiene todos los registros sanitarios del SENASAG.

4

Establecer, en una empresa legal para el funcionamiento adecuado de la planta de lácteos.

La empresa Lactea obtien su Patente Municipal. La Empresa lactea Incribe a sus empelados Al Fondo de Pensiones y a la Caja de Salud.

Resultado de Organización:

1.1.1.

Se cuenta con las comisones establecidas, para ejecutar el proyecto.

Equipo tecnico conformado, contratado y operando en la ejecucion del proyecto

Reglamento Interno aprobado

Resultado de la Construcción de la Planta:

2.2.2.

Se cuenta con 1 planta debidamente equipada para su puesta en (1) Empresa Adjudicada para la construcción marcha. de la Planta Porcesadora de Derivados

Resultados Esperados

Resultado del Equipamiento Global de la Planta:

3.3.3.

Se cuenta con una planta totalmente equipada para su puesta en marcha.

La Planata lactea, cuenta con todos los Equipos, insumos, materiales Lacteos, para su puesta en marcha.

Resultado de la Cpacitación:

 16 beneficiarios conocen y saben utilizar herramientas administrativas.

Res

4.4.4.

 16 beneficiarios conocen y saben utilizar herramientas administrativas.  16 beneficiarios conocen el manejo de los equipos lácteos de la plata. 16 beneficiarios elaboran derifados lacteos y  16 beneficiarios conocen y aplican las Buenas Prácticas realizan buenas practicas manufactureras. Manufactureras.  16 beneficiarios elaboran productos de derivados lácteos.

Resultado de la Organización de la Empresa Láctea:

 La planta procesadora de derivados lácteos se encuentra legalmente establecida para operar

5.5.5.

La empresa lactea obtiene todas las certificaciones y legalidad para poder comercilazar sus productos

Actividades de Organización: 1.1.1.

Realizar reunión ordinaria de los beneficiarios para informar y planificar el inicio de ejecución del proyecto.

1.1.2.

Elaborar los Términos de Referencia para contratar y conformar el equipo técnico, para que permita ejecutar y operar el proyecto.

1.1.3.

El técnico contratado en apoyo a la ejecución del proyecto, debera realizar los Terminos de Refencia, para licitar publicamnete para la construcción de la Planta procesadora de Derivados Lá

1.1.4.

Los beneficiarios del proyecto, realizaran el terraplen del terrono y apoyaran a la empresa contructoa adjudicada en la construcción de la planta.

1.1.5.

Realizar reuniones períodicas para evaluar y aprobar el avance de ejecución del proyecto y hacer gestión y trámites ante la entidad financiadora del proyecto.

Actividades de Contrucción de la Planta: 2.2.1.

El técnico contratado en apoyo a la ejecución del proyecto, debera realizar las especificaciones tecnicas para la compra e instalación de los equipos en la localización de la Planta procesad

2.2.2.

Realizar reuniones períodicas para evaluar y aprobar el avance de ejecución del proyecto y hacer gestión y trámites ante la entidad financiadora del proyecto.

2.2.3.

La Empresa Realiza la Construcción de la Planta.

ctividades del Proyecto

Actividades de Equipamiento golobal de la planta Lactea: 3.3.1.

El técnico contratado en apoyo a la ejecución del proyecto, debera realizar las especificaciones tecnicas para la compra e instalación de los equipos en la localización de la Planta procesad

3.3.2.

La empresa proveedora de los equipos lacteós, tranasportara y realizara la intalación de los euipos lacteos en la Planta. Con el apoyo de los beneficiarios del proyecto. La comisión de compras, debe realizar las cotizaciones respectivas para la compra de insumos, materiales y utensilios en el mercado de la ciudad de La Paz o El Alto (Cuajos, botellas PED Bajo el apoyo del técnico en ejecución del proyecto.

3.3.3. 3.3.4.

La comisión de compras reportara las mejores precios y calidades de productos para la compra de todos los materiales, insumos y materiales, bajo el asesoramiento del tecnico de apoyo im

Actividades del Proyect

Realizar las compras de los materiales e insumos y utensilios la comision de compras bajo el acompañamiento y asesoramiento del tecnico en ejecución del proyecto. 3.3.5. Actividades de Capacitación: 4.4.1.

El técnico contratado en apoyo a la ejecución del proyecto, debera realizar los Terminos de Refencia, para licitar publicamente para la contratación del tecnico en Capacitación y Asistencia T

4.4.2.

16 beneficiario realizan la capacitación y asistencia técnica en derivados lactéos y gestión empresarial juntamente con el técnico especialista.

4.4.3.

Realizar reuniones períodicas para evaluar y aprobar el avance de ejecución del proyecto y hacer gestión y trámites ante la entidad financiadora del proyecto.

Actividades de Organización de la Empresa Lactea: 5.5.1.

Contratar un Abogado para conformar una Empresa de Responsabilidad Limitada.

5.5.2.

Obtener el l Número de Identificación Tributaria la planta láctea; en Servicios de Impuestos Nacionales (SIN).

5.5.3.

Obtener, la mepresa lactea la impresión de talonario de Facturas.

5.5.4.

Obtener, el registros saninitario de la Planta y sus Productos; en el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Aliemntaria (SENASAG).

5.5.5.

Obtener la Patente Muncipal, para que opere legalmente la planta lactea en el Municipio.

5.5.6. Volver

Obtener, el Registro de la Matricula Empresarial la planta de lácteos; en FUNDEMPRESA.

5.5.7. Las empresa , inscribe al Fondo de Pensiones y Servicio de Salud a sus Trabajadores. 5.5.8. Imprneta de Etiquetas de los productos Lacteos, con autorización del SENASAG, con el número respectivo de Registro Sanitario. TOTAL EN BOLIVIANOS

ATRIZ DE PLANIFICACIÓN (MARCO LÓGICO) Medios de Verificación

Supuestos Importantes

PRESUPUESTO Bs.

ani, Chaco, Bartolo, Paltani, Molleterio, Piscini, a través de la Implementació n de una Planta Procesadora de Lá cteos en la comunidad La Rinconada, uctores lecheros y soberanía alimentaria a la població n estudiantil y a las familias del Municipio Tipuani”.

Recorte del perió dico de la licitació n para la construcció n de la planta procesadora de derivados lá cteos.

Contrato firmado de la empresa constructora, responsable de la obra.

Acta de entrega de la empresa constructora de la obra.

No existe ningun empedimento para la construcció n de la Planta Procesadora de Derivados Lactéos, en la Comunidad la Rinconada.

322,728.00

No existe bloqueo de caminos.

569,035.00

Memorias Fotográ ficas de la infraestructura.

Informes técnicos elaborado por el técnico contratado que colabora en la ejecució n del proyecto.

Facturas de la compra de los insumos, utensilios y materiales.

Compra Directa de la empresa que proveerá los equipos e instalació n lá cteos en la localizació n de la Planta.

Factura de la venta de equipos de la empresa proveedora.

No existe bloqueo de caminos.

569,035.00

Informe té cnico de las compras realizadas, elaborado por el técnico de apoyo juntamente con la comisió n ejecutora.

Recorte de la publicació n del perió dico el aviso de contratació n del té cnico.

Listas de participantes en los talleres.

Productos lá cteos elaborados por los capacitados listos para oferta al mercado.

Familias beneficiarias participan en las los eventos de capacitació n. Existen recursos humanos para la capacitació n.

Copia del Contrato del té cnico en lá cteos.

24,290.00

Existe disponibilidad de ambientes para realizar los talleres de capacitació n

Informes emitidos por el técnico de apoyo en la ejecució n en funció n a la evaluació n del desempeñ o del té cnico en capacitació n en lá cteos.

Informes de las capacitaciones y asistencia té cnica por el técnico en lá cteos.

Acta de constitució n legal de la empresa lá ctea.

Registro de Numero de Identificació n Tributaria. Talonario de Facturas.

Registro de Matricula empresarial. No exsite Ninguna Restriccion para el Funcioanimiento Legal de una Empresa semi Industrial.

Certificaciones del SENASAG.

24,547.00

No exsite Ninguna Restriccion para el Funcioanimiento Legal de una Empresa semi Industrial.

24,547.00

Los beneficiarios de la colonia Siempre Unidos están unidos

322,728.00

Unidad e la colonia Siempre Unidos

472,540.00

No existe Inflacion economica.

96,495.00

Certificado de la patente municipal.

Registro de Fondo de Pensiones. Contrato con la caja de Salud.

Resultado de Organización: Libro de Acta Lista de participantes, Fotografias, memorias. Convocatorias, Contratos, fotografía. Documentos del Reglamento interno aprobado, lista de participantes, actas

ltado de la Construcción de la Planta: Recorte del perió dico de la licitació n para la construcció n de la planta procesadora de derivados lá cteos. Contrato firmado de la empresa constructora, responsable de la obra. Acta de entrega de la empresa constructora de la obra. Memorias Fotográ ficas de la infraestructura. Informes técnicos elaborado por el técnico contratado que colabora en la ejecució n del proyecto.

do del Equipamiento Global de la Planta: Facturas de la compra de los insumos, utensilios y materiales.

Compra Directa de la empresa que proveerá los equipos e instalació n lá cteos en la localizació n de la Planta.

Factura de la venta de equipos de la empresa proveedora. Informe té cnico de las compras realizadas, elaborado por el técnico de apoyo juntamente con la comisió n ejecutora.

Resultado de la Cpacitación: Recorte de la publicació n del perió dico el aviso de contratació n del té cnico. Listas de participantes en los talleres.

Productos lá cteos elaborados por los capacitados listos para oferta al mercado.

Copia del Contrato del té cnico en lá cteos.

Caminos expeditos, precios estables durante todo el año

24,290.00

No existe conflictos sociales en la ciudad de La Paz.

24,547.00

Informes emitidos por el técnico de apoyo en la ejecució n en funció n a la evaluació n del desempeñ o del té cnico en capacitació n en lá cteos.

Informes de las capacitaciones y asistencia té cnica por el técnico en lá cteos.

de la Organización de la Empresa Láctea: Acta de constitució n legal de la empresa lá ctea. Registro de Numero de Identificació n Tributaria. Talonario de Facturas. Registro de Matricula empresarial. Certificaciones del SENASAG. Certificado de la patente municipal. Registro de Fondo de Pensiones. Contrato con la caja de Salud.

r y operar el proyecto.

icitar publicamnete para la construcción de la Planta procesadora de Derivados Lácteos.

cada en la construcción de la planta.

trámites ante la entidad financiadora del proyecto.

a la compra e instalación de los equipos en la localización de la Planta procesadora.

trámites ante la entidad financiadora del proyecto.

a la compra e instalación de los equipos en la localización de la Planta procesadora.

en la Planta. Con el apoyo de los beneficiarios del proyecto. s y utensilios en el mercado de la ciudad de La Paz o El Alto (Cuajos, botellas PED, sachet bolsas de polietileno, equipos de laboratorio, tachos de aluminio y otros). Bajo el apoyo del técnico en ejecución del proyecto.

s materiales, insumos y materiales, bajo el asesoramiento del tecnico de apoyo implementador.

90.00 45,290.00 840.00 277,348.00 390.00 472,150.00 6,724.00 64,935.00 16,305.00 7,687.00

nto y asesoramiento del tecnico en ejecución del proyecto.

844.00

icitar publicamente para la contratación del tecnico en Capacitación y Asistencia Técinia en Derivaldos Lacteós.

24,290.00

mente con el técnico especialista.

-

trámites ante la entidad financiadora del proyecto.

2,500.00

).

120.00 350.00

aria e Inocuidad Aliemntaria (SENASAG).

4,100.00 350.00 350.00 2,997.00

úmero respectivo de Registro Sanitario.

12,940.00 940,600.00

940,600 0

Elaborado Por: Daniel Zapata P.

PRESUPUESTO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR ACT

Volver N° 1.1. 1.1.1. 1

1.1.2.

Descripción de Objeto de Gasto por Actividad

Rubro

Se cuenta con las comisones establecidas, para ejecutar el proyecto. Realizar reunión ordinaria de los beneficiarios para informar y planificar el inicio de ejecución del proyecto. Compra de libros de actas, libros diarios y mayores

1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS

Elaborar los Términos de Referencia para contratar y conformar el equipo técnico, para que permita ejecutar y operar el proyecto.

1

Contratació n de un administrador de proyecto

2

Publicació n de la convocatoria en prensa para contratar al té cnico y administrador del proyecto

5 CAPITAL DE TRABAJO

3

Pasajes para publicació n en prensa de convocatorias y contrato de té cnicos, ida y vuelta Tipuani - La Paz

5 CAPITAL DE TRABAJO

4

gastos por servicios telefonicos (tarjetas de 30 Bs)

5 CAPITAL DE TRABAJO

1.1.3.

3 MANO DE OBRA CALIFICADA

El técnico contratado en apoyo a la ejecución del proyecto, debera realizar los Terminos de Refencia, para licitar publicamnete para la construcción de la Planta procesadora de Derivados Lácteos.

1

Compra de engrapadora y perforadora

1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS

2

compra de papel de escritorio

1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS

3

Publicació n de la convocatoria en prensa para contratar a la Empresa Constructora.

5 CAPITAL DE TRABAJO

4

Pasajes para publicació n en prensa de convocatorias y contrato de la Empresa Adjudicada, ida y vuelta Tipuani - La Paz

5 CAPITAL DE TRABAJO

5

Costo de la Adjudicació n de la construcció n de la obra.

1.1.4. 1

1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS

Los beneficiarios del proyecto, realizaran el terraplen del terrono y apoyaran a la empresa contructoa adjudicada en la construcción de la planta. Terraplen del Terreno realizado por los beneficiarios

2.2.

Se cuenta con 1 planta debidamente equipada para su puesta en marcha.

2.2.1.

El técnico contratado en apoyo a la ejecución del proyecto, debera realizar las especificaciones tecnicas para la compra e instalación de los equipos en la localización de la Planta procesadora.

4 MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Derecho Reservado del Autor

Elaborado Por: Daniel Zapata P.

Volver N°

Descripción de Objeto de Gasto por Actividad

Rubro

1

Pasajes ida y vuelta Municipio de Tipuani a la ciudad de La Paz, para realizar las cotizaciones de los equipos lacteos e insumos, utensilios, materiales y otros.

5 CAPITAL DE TRABAJO

2

gastos por servicios telefonicos (tarjetas de 30 Bs)

5 CAPITAL DE TRABAJO

3

Compra de los equipos lacté os incluido la instalació n y la puesta en marcha.

4

Transporte de los equipos lacté os de la empresa proveedora al Municipio de Tipuani.

3.3

3.3.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 5 CAPITAL DE TRABAJO

Realizar las compras de los materiales e insumos y utensilios la comision de compras bajo el acompañamiento y asesoramiento del tecnico en ejecución del proyecto. Utensilios y Equipos de Control de Calidad de la Leche. Pipeta graduada de 5 ml Pipeta graduada de 10 ml Termó metro de mercurio -10 a 250ºC Vaso precipitado de 25 ml Vaso precipitado de 50 ml Probeta graduada de 100 ml Termó metro de alcohol -10 a 150ºC Lactodensímetro Refractó metro 0 – 30ºBrix

2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES

Pistola Acides Balanza digital; Capacidad 600 gr. x 0.01 gr.;con fanal de plá stico y una masa de pesaje de 500 gr. charola de acero inoxidable de 10 cm diá metro.

2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES

12

Pasajes de Cotizació n Utensilios y Equipos de Control de Calidad de la Leche.

5 CAPITAL DE TRABAJO

13

Pasajes de Transporte de la ciudad de La Paz a Tipuani los Utensilios y Equipos de Control de Calidad de la Leche. Utensilios, Equipos para acopio de procesamiento de la Leche, Almacenaje y Trasporte. Valde de Plá stico 15 litros Bañ era de Plastico de 150 litros Coladera de Plá stico Canastillos para transporte de queso Caja para Transporte Botellas PED de dos litros Sedazo de Gasa (para requeson) Termometro 10 a 110 con protector Filtro de leche con repuesto Juego de Cuchillos Tramontina Raspador-Rallador Paletas de madera Balanza Colgante de 100 Kilos Balanza de Precision de 300 Kg. Tachos de Plastico de 40 litros

5 CAPITAL DE TRABAJO

11

3.3.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES

1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS Derecho Reservado del Autor

Elaborado Por: Daniel Zapata P.

Volver N° 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 3.3.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Descripción de Objeto de Gasto por Actividad Extintor de 10 Kilos Garraza de 10 kilos Recipinte Té rmico de 100 litros - ep25rt 1000 Freezer Horizontal-530 litros Estante para Equipos de Laboratorio y Cultivos Lá cteos. Freezer Horizontal-Estante o Mostrador con placa de Frio. Moto Carro Transporte del Moto Carro Compra de gasolina Adquisición de placa de la moto carro Adquisición de seguro contra accidentes SOAT Pasajes de Cotizació n Utensilios, Equipos para acopio de procesamiento de la Leche, Almacenaje. Pasajes de Transporte de la ciudad de La Paz a Tipuani los Utensilios, Equipos para acopio de procesamiento de la Leche, Almacenaje. Ropa de Trabajo e Inusmos, Materiales Lactéos overol Mandil Barbijo y gorra de tela Botas de goma (mujer) Botas de goma (hombre) Guantes de hule Cultivo Lyofast Y 4.50 B 5 uc Es. Mora 502337 DM 0.500 KG Es. Durazno 541154 - DM 0.500 KG Es. Coco 50344 - DM 0.500 kg Es. Banana 502061 BRA 1 kg Col. Frutilla Col. Huevo Oscuro Col. Verde Manzana IMP 1 Kg Cons. Sorbato de Potasio Chino 1 kg Cons. Cloruro De Calcio Chino 1 kg Cuajo Sobre P/75 L Esp. Estabilizante CH 1 kg Esp. Emulsionante 1 kg Es.Piñ a 502440 C 1 Kg Sal Yodada Azucar Bolsas Naylon color Transparente Bovina Plá stica-Bolos de Helado Envases-Sachet Botellas PED 2 litros, mas tapa Botellas PED litro, mas tapa Red Plá stica para queso Pasajes de Cotizació n Ropa de Trabajo e Inusmos, Materiales Lacté os Pasajes de Transporte de la ciudad de La Paz a Tipuani los Ropa de Trabajo e Inusmos, Materiales Lacté os

Rubro 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 5 CAPITAL DE TRABAJO 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 5 CAPITAL DE TRABAJO 5 CAPITAL DE TRABAJO

1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 5 CAPITAL DE TRABAJO 5 CAPITAL DE TRABAJO Derecho Reservado del Autor

Elaborado Por: Daniel Zapata P.

Volver N° 3.3.4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Descripción de Objeto de Gasto por Actividad

Rubro

Equipos de Oficina, Muebles y Material de Escritorio Equipo de Computadora y su impresora Escritorio de Oficiana Silla de Oficina Caja de Bligrafos PILOT Cuadernos Lider de 100 hojas Pepel Bon, Tamañ o Carta, paqute de 500 hojas. Pepel Bon, Tamañ o Oficio, paqute de 500 hojas. Folder, Tamañ o Oficiaio mas fastener. Engrampadora. Perforadora.

2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS

11

Pasajes de Cotizació n Equipos de Oficina, Muebles y Material de Escritorio

12 3.3.5 1 2 3 4 5 6 9 11

Pasajes de Transporte de la ciudad de La Paz a Tipuani Equipos de Oficina, Muebles y Material de Escritorio INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Lavavajilla Paquete de Esponjas. Paquete de papel Higenico. Escoba metalica. Canastilla para Basura, metalico. Virutilla Para Olla Paleta de recoger Basura, metalica. Pasajes de Cotizació n INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 5 CAPITAL DE TRABAJO

12

Pasajes de Transporte de la ciudad de La Paz a Tipuani INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA

5 CAPITAL DE TRABAJO

4.4.

El técnico contratado en apoyo a la ejecución del proyecto, debera realizar los Terminos de Refencia, para licitar publicamente para la contratación del tecnico en Capacitación y Asistencia Técinia en Derivaldos Lacteós.

1 2 3 4 5.5.

5 CAPITAL DE TRABAJO 5 CAPITAL DE TRABAJO

Contratació n del Capacitador en Derivados Lá cteos. Publicació n de la convocatoria en prensa para contratar al té cnico y administrador del proyecto

3 MANO DE OBRA CALIFICADA

Pasajes para publicació n en prensa de convocatorias y contrato de té cnicos, ida y vuelta Tipuani - La Paz gastos por servicios telefonicos (tarjetas de 30 Bs)

5 CAPITAL DE TRABAJO

5 CAPITAL DE TRABAJO

5 CAPITAL DE TRABAJO

Establecer, en una empresa legal para el funcionamiento adecuado de la planta de lácteos. 5 CAPITAL DE TRABAJO

2

Elaboració n de la Acta de Constitució n y Protocolizacion de la emprsa Lactea en una S.R.L. Elaboració n del Balance de Apertura de la Empresa. Inscripció n de la Empresa Lactea en Fundemempresa, para ontener el Registro de Matriculació n Empresarial.

3

Obtener el Registro Sanitario de la Planta y los Produtos Lacteos en el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alementaria.

5 CAPITAL DE TRABAJO

1 2

5 CAPITAL DE TRABAJO 5 CAPITAL DE TRABAJO

Derecho Reservado del Autor

Elaborado Por: Daniel Zapata P.

Volver N° 4 5 6

Descripción de Objeto de Gasto por Actividad Inpresió n de la Dosidicació n de Facturas. Patente Municipal, para el funcionamiento legal de la planta en el municipio. Aporte Patronal a la Caja de Salud.

Rubro 5 CAPITAL DE TRABAJO 5 CAPITAL DE TRABAJO 5 CAPITAL DE TRABAJO

Imprneta de Etiquetas de los productos Lacteos, con autorización del SENASAG, con el número respectivo de Registro Sanitario. 1

Elaborasió n de Diseñ os de Etiquetas y de marca, con las especificaciones tecnicas del SENASAG.

1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS

2

Etiqueta para Yogurt Saborizado LITRO. (tamañ o- 20cmx8 cmm; material stcker; imprenta- full color anverso; acabado-plantaficado mate)

1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS

3

Etiqueta para Yogurt Saborizado 2 LITROS. (tamañ o- 20cmx8 cmm; material stcker; imprenta- full color anverso; acabado-plastificado mate)

1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS

4

Etiqueta Queso Fresco (tamañ o-9cm de diametro circular; material couche 300gr; imprenta-full color anverso; acabado-plastificado mate).

1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS

5

Banner (tamañ o 80cm-100cm; material-lona;imprenta-full color anverso; acabado con barrillas arriba y abajo)

1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS

6 7 8

Banner (tamañ o 100cm-150cm; material-lona;imprenta-full color anverso; acabado con barrillas arriba y abajo) Impresió n en Bovina Plá stica-Bolos de Helado Impresió n en Envases-Sachet

9

Pasajes ida y vuelta Municipio de Tipuani a la ciudad de La Paz, para realizar la organizació n legal de la empresa.

5 CAPITAL DE TRABAJO

10

gastos por servicios telefonicos (tarjetas de 30 Bs)

5 CAPITAL DE TRABAJO

1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS

TOTAL

Derecho Reservado del Autor

Elaborado Por: Daniel Zapata P.

RESUPUESTO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR ACTIVIDAD (Bs.) Partida

Cantidad

Unidad

Precio Unitario

T/C:

6.90

Total (Bs.)

($us)

0.00

0.00

0.00

Fuente de Financiamiento (Bs.) FDPPIOYCC

Aporte Propio

0.00

0.00

0.00

(1) 32100 Papel

3

Unidad

30.00

90.00

13.04

90.00

0.00

(3) 25810 Consultorías por Producto

9

Mes

5,000.00

45,000.00

6,521.74

45,000.00

0.00

(5) 25500 Publicidad

1

Publicidad

200.00

200.00

28.99

200.00

0.00

(5) 22110 Pasajes al Interior del País

1

Persona

60.00

60.00

8.70

60.00

0.00

(5) 21400 Telefonía

1

Unidad

30.00

30.00

4.35

30.00

0.00

(1) 39500 Ú tiles de Escritorio y Oficina

1

Global

181.00

181.00

26.23

181.00

0.00

(1) 32100 Papel

3

Paquete

33.00

99.00

14.35

99.00

0.00

(5) 25500 Publicidad

1

Publicidad

200.00

200.00

28.99

200.00

0.00

(5) 22110 Pasajes al Interior del País

6

Persona

60.00

360.00

52.17

360.00

0.00

(1) 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Pú blicos de Dominio Privado

1

Global

230279.93

230,279.93

33,373.90

230,279.93

0.00

(4) 25900 Servicios Manuales

1

Global

46,228.07

46,228.07

6,699.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Derecho Reservado del Autor

46,228.07

Elaborado Por: Daniel Zapata P.

T/C:

6.90

Fuente de Financiamiento (Bs.)

Partida

Cantidad

Unidad

Precio Unitario

Total (Bs.)

($us)

FDPPIOYCC

Aporte Propio

(5) 22110 Pasajes al Interior del País

6

Persona

60.00

360.00

52.17

360.00

0.00

(5) 21400 Telefonía

1

Unidad

30.00

30.00

4.35

30.00

0.00

(2) 43200 Maquinaria y Equipo de Producció n

1

Global

462,150.00

462,150.00

66,978.26

462,150.00

0.00

(5) 22300 Fletes y Almacenamiento

1

Unidad

10,000.00

10,000.00

1,449.28

10,000.00

0.00

(2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio (2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio (2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio (2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio (2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio (2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio (2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio (2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio (2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio

2 1 2 1 1 1 1 1 1

Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza

20.00 25.00 115.00 18.00 23.00 72.00 90.00 420.00 1,986.00

40.00 25.00 230.00 18.00 23.00 72.00 90.00 420.00 1,986.00

5.80 3.62 33.33 2.61 3.33 10.43 13.04 60.87 287.83

40.00 25.00 230.00 18.00 23.00 72.00 90.00 420.00 1,986.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio

1

Pieza

950.00

950.00

137.68

950.00

0.00

(2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio

1

Pieza

2,400.00

2,400.00

347.83

2,400.00

0.00

(5) 22110 Pasajes al Interior del País

2

Persona

60.00

120.00

17.39

120.00

0.00

(5) 22300 Fletes y Almacenamiento

1

Global

350.00

350.00

50.72

350.00

0.00

(1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos (1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos (1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos (1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos (1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos (1) 33100 Hilados y Telas (2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio (1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos (1) 34600 Productos Metá licos (1) 34600 Productos Metá licos (1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos (1) 34600 Productos Metá licos (2) 43200 Maquinaria y Equipo de Producció n (1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos

3 1 2 10 5 2 1 2 6 2 2 8 1 10

pieza pieza Pieza Pieza Pieza Global Pieza pieza Pieza Global Pieza pieza pieza Pieza

41.00 105.00 6.00 65.00 85.00 15.00 100.00 80.00 25.00 80.00 41.00 95.00 1,820.00 600.00

123.00 105.00 12.00 650.00 425.00 30.00 100.00 160.00 150.00 160.00 82.00 760.00 1,820.00 6,000.00

17.83 15.22 1.74 94.20 61.59 4.35 14.49 23.19 21.74 23.19 11.88 110.14 263.77 869.57

123.00 105.00 12.00 650.00 425.00 30.00 100.00 160.00 150.00 160.00 82.00 760.00 1,820.00 6,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derecho Reservado del Autor

Elaborado Por: Daniel Zapata P.

T/C:

6.90

Fuente de Financiamiento (Bs.)

Partida

Cantidad

Unidad

Precio Unitario

Total (Bs.)

($us)

FDPPIOYCC

Aporte Propio

(1) 34600 Productos Metá licos (1) 34600 Productos Metá licos (1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos (2) 43700 Otra Maquinaria y Equipo (2) 43110 Equipo de Oficina y Muebles (2) 43700 Otra Maquinaria y Equipo (2) 43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracció n (5) 22300 Fletes y Almacenamiento (1) 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo (2) 49100 Activos Intangibles (2) 49100 Activos Intangibles

1 10 18 2 1 1 1 1 100 1 1

pieza pieza pieza pieza Pieza Pieza Unidad Global litro Unidad Unidad

750.00 315.00 141.00 5,650.00 1,000.00 12,600.00 18,600.00 1,000.00 4.00 700.00 700.00

750.00 3,150.00 2,538.00 11,300.00 1,000.00 12,600.00 18,600.00 1,000.00 400.00 700.00 700.00

108.70 456.52 367.83 1,637.68 144.93 1,826.09 2,695.65 144.93 57.97 101.45 101.45

750.00 3,150.00 2,538.00 11,300.00 1,000.00 12,600.00 18,600.00 1,000.00 400.00 700.00 700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(5) 22110 Pasajes al Interior del País

2

Persona

60.00

120.00

17.39

120.00

0.00

(5) 22300 Fletes y Almacenamiento

1

Global

1,500.00

1,500.00

217.39

1,500.00

0.00

(1) 33200 Confecciones Textiles (1) 33200 Confecciones Textiles (1) 33200 Confecciones Textiles (1) 34400 Productos de Cuero y Caucho (1) 34400 Productos de Cuero y Caucho (1) 34400 Productos de Cuero y Caucho (1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos (1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos (1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos (1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos (1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos (1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos (1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos (1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos (1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos (1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos (1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos (1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos (1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos (1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos (1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos (1) 39990 Otros Materiales y Suministros (1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos (1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos (1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos (1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos (1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos (1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos

8 4 8 2 2 20 20 6 6 6 6 4 4 4 22 11 200 10 10 5 100 300 1,000 10 10 200 200 20

Pieza Pieza pieza pieza pieza pieza Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Kilogramo Kilogramo Frasco Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo Unidad Kilogramo Kilogramo Unidad Unidad paquete

90.00 90.00 15.00 75.00 75.00 16.00 70 160 150 200 160 80 80 120 60 15 2 60 26 180 1.50 6.50 0.08 60.00 40.00 1.00 1.00 5.00

720.00 360.00 120.00 150.00 150.00 320.00 1,400.00 960.00 900.00 1,200.00 960.00 320.00 320.00 480.00 1,320.00 165.00 400.00 600.00 260.00 900.00 150.00 1,950.00 80.00 600.00 400.00 200.00 200.00 100.00

104.35 52.17 17.39 21.74 21.74 46.38 202.90 139.13 130.43 173.91 139.13 46.38 46.38 69.57 191.30 23.91 57.97 86.96 37.68 130.43 21.74 282.61 11.59 86.96 57.97 28.99 28.99 14.49

720.00 360.00 120.00 150.00 150.00 320.00 1,400.00 960.00 900.00 1,200.00 960.00 320.00 320.00 480.00 1,320.00 165.00 400.00 600.00 260.00 900.00 150.00 1,950.00 80.00 600.00 400.00 200.00 200.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(5) 22110 Pasajes al Interior del País

2

Persona

60.00

120.00

17.39

120.00

0.00

(5) 22300 Fletes y Almacenamiento

1

Global

500.00

500.00

72.46

500.00

0.00

Derecho Reservado del Autor

Elaborado Por: Daniel Zapata P.

Partida

Cantidad

T/C:

6.90

Fuente de Financiamiento (Bs.)

Unidad

Precio Unitario

Total (Bs.)

($us)

FDPPIOYCC

Aporte Propio

(2) 43120 Equipo de Computació n

1

global

4,216.00

4,216.00

611.01

4,216.00

0.00

(2) 43110 Equipo de Oficina y Muebles (2) 43110 Equipo de Oficina y Muebles (1) 39990 Otros Materiales y Suministros (1) 32100 Papel (1) 32100 Papel (1) 32100 Papel (1) 32100 Papel (1) 34600 Productos Metá licos (1) 34600 Productos Metá licos

1 3 2 10 12 12 50 2 2

unidad unidad paquete unidad paquete paquete unidad unidad unidad

850.00 330.00 30.00 6.00 25.00 28.00 2.50 40.00 25.00

850.00 990.00 60.00 60.00 300.00 336.00 125.00 80.00 50.00

123.19 143.48 8.70 8.70 43.48 48.70 18.12 11.59 7.25

850.00 990.00 60.00 60.00 300.00 336.00 125.00 80.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(5) 22110 Pasajes al Interior del País

2

Persona

60.00

120.00

17.39

120.00

0.00

(5) 22300 Fletes y Almacenamiento

1

Global

500.00

500.00

72.46

500.00

0.00

0.00 19.57 10.87 25.00 8.48 5.51 2.17 4.35 17.39

0.00 135.00 75.00 172.50 58.50 38.00 15.00 30.00 120.00

(1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos (1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos (1) 32100 Papel (1) 34600 Productos Metá licos (1) 34600 Productos Metá licos (1) 34600 Productos Metá licos (1) 34600 Productos Metá licos (5) 22110 Pasajes al Interior del País

10 10 5 3 2 10 2 2

Unidad paquete paquete Unidad Unidad Unidad Unidad Persona

13.50 7.50 34.50 19.50 19.00 1.50 15.00 60.00

0.00 135.00 75.00 172.50 58.50 38.00 15.00 30.00 120.00

(5) 22300 Fletes y Almacenamiento

1

Global

200.00

200.00

28.99

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(3) 25810 Consultorías por Producto

4

Mes

6,000.00

24,000.00

3,478.26

24,000.00

0.00

(5) 25500 Publicidad

1

Publicidad

200.00

200.00

28.99

200.00

0.00

(5) 22110 Pasajes al Interior del País

1

Persona

60.00

60.00

8.70

60.00

0.00

(5) 21400 Telefonía

1

Unidad

30.00

30.00

4.35

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(2) 49100 Activos Intangibles

1

global

2,500.00

2,500.00

362.32

2,500.00

0.00

(2) 49100 Activos Intangibles

1

global

120.00

120.00

17.39

120.00

0.00

(2) 49100 Activos Intangibles

1

global

350.00

350.00

50.72

350.00

0.00

(2) 49100 Activos Intangibles

1

global

4,100.00

4,100.00

594.20

4,100.00

0.00

Derecho Reservado del Autor

Elaborado Por: Daniel Zapata P.

T/C:

6.90

Fuente de Financiamiento (Bs.)

Precio Unitario

Total (Bs.)

($us)

FDPPIOYCC

Aporte Propio

Partida

Cantidad

Unidad

(2) 49100 Activos Intangibles

3

paquete

80.00

240.00

34.78

240.00

0.00

(2) 49100 Activos Intangibles

1

global

350.00

350.00

50.72

350.00

0.00

(2) 49100 Activos Intangibles

1

global

2,997.00

2,997.00

434.35

2,997.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(1) 32200 Productos de Artes Grá ficas

1

global

2,000.00

2,000.00

289.86

2,000.00

0.00

(1) 32200 Productos de Artes Grá ficas

1

Unidad

2,000.00

2,000.00

289.86

2,000.00

0.00

(1) 32200 Productos de Artes Grá ficas

1

Unidad

2,000.00

2,000.00

289.86

2,000.00

0.00

(1) 32200 Productos de Artes Grá ficas

1

Unidad

2,000.00

2,000.00

289.86

2,000.00

0.00

(1) 32200 Productos de Artes Grá ficas

10

Unidad

150.00

1,500.00

217.39

1,500.00

0.00

(1) 32200 Productos de Artes Grá ficas

5

Unidad

170.00

850.00

123.19

850.00

0.00

(1) 32200 Productos de Artes Grá ficas (1) 32200 Productos de Artes Grá ficas

30,000 15,000

unidad Unidad

0.05 0.10

1,500.00 1,500.00

217.39 217.39

1,500.00 1,500.00

0.00 0.00

(5) 22110 Pasajes al Interior del País

8

Persona

60.00

480.00

69.57

480.00

0.00

(5) 21400 Telefonía

2

Unidad

30.00

60.00

8.70

60.00

0.00

940,600.00

136,318.84

894,372

46,228

TOTAL

Derecho Reservado del Autor

Elaborado Por: Daniel Zapata P.

miento (Bs.) Total

0.00 90.00

45,000.00 200.00 60.00 30.00

181.00 99.00 200.00 360.00 230,279.93

46,228.07 0.00

0.00

Derecho Reservado del Autor

Elaborado Por: Daniel Zapata P.

miento (Bs.) Total

360.00 30.00 462,150.00 10,000.00

40.00 25.00 230.00 18.00 23.00 72.00 90.00 420.00 1,986.00 950.00 2,400.00 120.00 350.00

123.00 105.00 12.00 650.00 425.00 30.00 100.00 160.00 150.00 160.00 82.00 760.00 1,820.00 6,000.00 Derecho Reservado del Autor

Elaborado Por: Daniel Zapata P.

miento (Bs.) Total 750.00 3,150.00 2,538.00 11,300.00 1,000.00 12,600.00 18,600.00 1,000.00 400.00 700.00 700.00 120.00 1,500.00

720.00 360.00 120.00 150.00 150.00 320.00 1,400.00 960.00 900.00 1,200.00 960.00 320.00 320.00 480.00 1,320.00 165.00 400.00 600.00 260.00 900.00 150.00 1,950.00 80.00 600.00 400.00 200.00 200.00 100.00 120.00 500.00 Derecho Reservado del Autor

Elaborado Por: Daniel Zapata P.

miento (Bs.) Total

4,216.00 850.00 990.00 60.00 60.00 300.00 336.00 125.00 80.00 50.00 120.00 500.00 0.00 135.00 75.00 172.50 58.50 38.00 15.00 30.00 120.00 200.00

0.00

24,000.00 200.00 60.00 30.00 0.00 2,500.00 120.00 350.00 4,100.00 Derecho Reservado del Autor

Elaborado Por: Daniel Zapata P.

miento (Bs.) Total 240.00 350.00 2,997.00 0.00 2,000.00 2,000.00

2,000.00

2,000.00 1,500.00 850.00 1,500.00 1,500.00 480.00 60.00 940,600.00

Derecho Reservado del Autor

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PO

Rubro

1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS

Total 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS

2. MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES

Total 2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 3 MANO DE OBRA CALIFICADA Total 3 MANO DE OBRA CALIFICADA 4 MANO DE OBRA NO CALIFICADA Total 4 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 5 CAPITAL DE TRABAJO Total 5 CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL

PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR RUBRO Y PARTIDA (Bs.)

Partida (1) 32100 Papel (1) 32200 Productos de Artes Gráficas (1) 33100 Hilados y Telas (1) 33200 Confecciones Textiles (1) 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo (1) 34400 Productos de Cuero y Caucho (1) 34500 Productos Minerales No Metálicos y Plásticos (1) 34600 Productos Metálicos (1) 39500 Útiles de Escritorio y Oficina (1) 39990 Otros Materiales y Suministros (1) 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado (1) 34600 Productos Metálicos Total 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS (2) 49100 Activos Intangibles (2) 43110 Equipo de Oficina y Muebles (2) 43120 Equipo de Computación (2) 43200 Maquinaria y Equipo de Producción (2) 43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción (2) 43400 Equipo Médico y de Laboratorio (2) 43700 Otra Maquinaria y Equipo Total 2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES (3) 25810 Consultorías por Producto Total 3 MANO DE OBRA CALIFICADA (4) 25900 Servicios Manuales Total 4 MANO DE OBRA NO CALIFICADA (5) 21400 Telefonía (5) 22110 Pasajes al Interior del País (5) 22300 Fletes y Almacenamiento (5) 25500 Publicidad Total 5 CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL

POR RUBRO Y PARTIDA (Bs.) Fuente de Financiamiento (Bs.) Valores Suma de FDPPIOYCC

%

Suma de Aporte Propio

%

Suma de Total

1,182.50

0.1%

-

1,182.50

13,350.00

1.4%

-

13,350.00

30.00

0.0%

-

30.00

1,200.00

0.1%

-

1,200.00

10,550.00

1.1%

-

10,550.00

710.00

0.1%

-

710.00

11,760.00 4,571.50 181.00 2,010.00 230,279.93 760.00 276,584.93 12,147.00 2,840.00 4,216.00 463,970.00 18,600.00 6,354.00 23,900.00 532,027.00 69,000.00 69,000.00 190.00 1,920.00 14,050.00 600.00 16,760.00

1.3% 0.5% 0.0% 0.2% 24.5% 0.1% 29% 1% 0% 0% 49% 2% 1% 3% 57% 7% 7%

894,372

0% 0% 1% 0% 2%

95%

46,228.07 46,228.07 -

46,228

-

5% 5%

-

5%

11,760.00 4,571.50 181.00 2,010.00 230,279.93 760.00 276,584.93 12,147.00 2,840.00 4,216.00 463,970.00 18,600.00 6,354.00 23,900.00 532,027.00 69,000.00 69,000.00 46,228.07 46,228.07 190.00 1,920.00 14,050.00 600.00 16,760.00

940,600.00

RUBRO 1. OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 2. MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 3. MANO DE OBRA CALIFICADA 4. MANO DE OBRA NO CALIFICADA 5. CAPITAL DE TRABAJO TOTAL

ESTRUCTURA DE INVERSIONES (Bs.) FINANCIAMIENTO (Bs.) FDPPIOYCC % PROPIO 276,585 532,027 69,000

%

29% 57% 7%

16,760.00

2%

894,372

95%

46,228

5%

46,228

5%

TOTAL

%

276,584.93 532,027.00 69,000.00 46,228.06 16,760.00

29% 57% 7% 5% 2%

940,600

100.00%

Elaborado Por: Daniel Zapata P.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N°

Descripción de Actividades

FDPPIOYCC

1.1.1.

Realizar reunión ordinaria de los beneficiarios para informar y planificar el inicio de ejecución del proyecto. Elaborar los Términos de Referencia para contratar y conformar el equipo técnico, para que permita ejecutar y operar el proyecto. El técnico contratado en apoyo a la ejecución del proyecto, debera realizar los Terminos de Refencia, para licitar publicamnete para la construcción de la Planta procesadora de Derivados Lácteos. Los beneficiarios del proyecto, realizaran el terraplen del terrono y apoyaran a la empresa contructoa adjudicada en la construcción de la planta.

90.00

1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 2.2.1. 3.3.1. 4.4.1. 5.5.1.

El técnico contratado en apoyo a la ejecución del proyecto, debera realizar las especificaciones tecnicas para la compra e instalación de los equipos en la localización de la Planta procesadora. Realizar las compras de los materiales e insumos y utensilios la comision de compras bajo el acompañamiento y asesoramiento del tecnico en ejecución del proyecto. El técnico contratado en apoyo a la ejecución del proyecto, debera realizar los Terminos de Refencia, para licitar publicamente para la contratación del tecnico en Capacitación y Asistencia Técinia en Derivaldos Lacteós. Establecer, en una empresa legal para el funcionamiento adecuado de la planta de lácteos.

Total Desembolso En Bolivianos Total Desembolso En Porcentajes

Aporte Propio

45,290.00 231,119.93 46,228.07 472,540.00 96,495.00 24,290.00 24,547.00 894,372 95% 46,228.07

894,372 0

Derecho Reservado del Autor

46,228.07 5%

Elaborado Por: Daniel Zapata P.

ACTIVIDADES

Volver Total 90.00

M1

M2

M3

MESES M4 M5

M6

M7

M8

M9

PLAN DE DESEMBOLSOS DESEMB. 1 DESEMB. 2 90.00

45,290.00

45,290.00

231,119.93

231,119.93

46,228.07 472,540.00

472,540.00

96,495.00

96,495.00

24,290.00

24,290.00

24,547.00

24,547.00

940,600.00

845,534.93 95%

Derecho Reservado del Autor

48,837.00 5%

894,371.93

Elaborado Por: Daniel Zapata P.

Volver

Derecho Reservado del Autor