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• Jesús David Izquierdo Díaz

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ESTRUCTURA DE UN SGSST AM Business Diciembre 2011 Ing.Jaime Briceño Pajuelo

Ciclo Mejora Contínua IPER Objetivos, Metas, Programas Identif.Req.Legales Diseño Planes Emergencia

Investigación Accidentes No Conformidad Acción Correctivas Acción Preventivas

Actuar Medición y Evaluación Desempeño Evaluación Cumplimiento Letgal Inspecciones Observación Tareas Simulacros Auditorías Revisión por la Dirección

Verificar

Compromiso Alta Dirección Sistema de Gestión Balance Scorecard

Planificar Recursos, Funciones, Responsab9ilidad y Autoridad Competencia, Formación y Toma de conciencia Comunicación, Participación y Consulta Control de Documentos Control Operacional Preparación y Respuesta ante Emergencias

Hacer

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Compromiso Alta Dirección  POLITICA Como colaboradores de XXXX nos comprometemos a:       

Promover el Comportamiento Seguro para Evitar Lesiones y Daños a la Salud A toda persona en nuestras instalaciones Cumplir con los requisitos legales aplicables y voluntarios Desarrollar al personal y Promover su participación como base para Mejorar Contínuamente

Ley 29783-2011 TR: Art 22, 23

Alcance del Sistema Debe incluir TODAS las:       

Instalaciones Areas Procesos Operaciones Tareas (Rutinarias y No Rutinarias, Dentro o Fuera del Predio) Puestos Trabajo Personas (Propias, Terceros, Visitantes)

Ciclo Mejora Contínua

Actuar

Planificar

Verificar

Hacer

Compromiso Alta Dirección Sistema de Gestión Balance Scorecard

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1. PLANIFICAR 1.1 Identificación Peligros y Evaluación Riesgos (IPER) 1.2 Objetivos, Metas, Programas 1.3 Identificación Requisitos Legales 1.4 Diseño de Planes Emergencias

1.1 Identificación Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)

DS 007:2007 TR: Glosario de Términos Ley 29783-2011 TR: Art 18(i),19(d),21,35e,36a,37,39a,40e,46b,49c,50, 57,64,65,66,75 RM 148 -2007 TR : Guía Básica para IPER Anexo 2

Pasos a seguir para implementar el IPER: Definir metodología (Cualitativa, Cuantitativa)  Desarrollar un Piloto y ajustar metodología  Definir Procedimiento 

Entrevistas : Tareas (Rutinarias y No Rutinarias) Inspecciones : Condiciones de Instalaciones, Equipos, Herramientas, Sustancias quimicas, Materiales, Utiles, agentes ambientales etc) Identificación Partes Criticas Equipos Aprobación de resultados (Responsable de Area) 

Capacitación al personal Identificar Fuentes de Peligros En la metodología En el Procedimiento

METODO DE EVALUACIÓN DE RIESGO CUALITATIVO

Alta Severidad

(Incap.Permanente, Daño Salud

MODERADO

MAYOR

MAYOR

Media (Incap. Temporal, Daño Salud reversible)

Baja (Lesión menor, Molestia de Salud)

BAJO

MODERADO MODERADO

BAJO

BAJO

BAJO

Baja

Media

Alta

(rara vez)

(Alguna vez)

(Siempre)

Probabilidad Nivel Riesgo

R= P X S

MAYOR

Acción frente al Riesgo Parar actividad y tomar control inmediato

MODERADO

Medida correctiva dentro próximos 30 días

BAJO

No es crítico. Riesgo aceptable

Qué puede afectar la Probabilidad? Frecuencia Nro.Personas No tener estándares Desconocimiento Historia de incidentes/accidentes

METODO DE EVALUACIÓN DE RIESGO CUANTITATIVO Guia Básica sobre SGSST ANEXO 2 RM NRO.148-2007-TR

1, ELIMINAR

2. TRANSFERIR/ SUSTITUIR

3. TRATAR

Control Ingeniería Control Administrativo Señaléctica / Cartillas /Control Visual EPP´s

4. ACEPTAR / TOLERAR

Debemos buscar depender menos del comportamiento de las personas al momento de sugerir las medidas de control para tratar los riesgos. Ley 29783-2011 TR: Art 21

Ejemplo: Formato IPER (macro Excel)

Indicadores claves para monitorear el IPER: % Cumplimiento de Programa de Elaboración (Entrevistas, Inspecciones, Identificación Partes Críticas)

% Implementación Medidas Control % Implementación Mapas Riesgos

1.2 Objetivos, Metas, Programas Objetivos por: Resultados: Indice Frecuencia (accidentes incapacitantes en 1’000,000 HH) Indice Severidad (Dias perdidos en 1’000,000 HH)) Incident Osha Incident Rate (Total accidentes en 200,000 HH) Evolución de Morbilidad (Salud ocupacional)

Actividades: Ej.Cumplimiento de Requisitos legales Implementaciones de cambios en el Sistema Proyectos de inversión

Ley 29783-2011 TR: Art 39, 46(a)

Los Objetivos y Metas deben ser:     

Alcanzables, Retadores, Específicos, Medibles Parte de los compromisos personales, bono Trabajadores

Programas o Plan Anual de la SST

   

Actividades para el logro de Objetivos y Metas Implementación Medidas Control (IPER) Actividades para el Cumplimiento Legal Proyectos de inversión de SST DS 007:2007 TR:Glosario de Términos RM 148 -2007 TR: Art.30 (b) Programa Anual SST

1.3 Identificación Requisitos Legales (Identificación Requisitos Legales)

Area Legal Informes periódicos

Analiza afectación a nuestras operaciones

Gte.Seguridad

Comité Ejecutivo

Se discute su Aplicabilidad en la organización

Plan acción

Ordenanzas locales

Gerentes Plantas

Alta Gerencia

Toma decisiones Prioriza, otorga recursos

Se debe contar con una biblioteca legal con los dispositivos que han sido evaluados y que aplican a nuestras operaciones

1.4 Diseño Planes de Emergencias

DS007:2007 TR: Glorario de Terminos Ley 28851 Elaborar y Presentar Planes Emergencias

DISEÑO: Inventario de Riesgos (Naturaleza, ubicación, magnitud) Inventario de Recursos (Cantidad, Disponibilidad) Técnicas de Operación ( personal, turnos, métodos) Organigrama (brigadas y equipos) APROBACIÓN: Organigrama para Emergencias (por turno) Plan de contingencia y Procedimientos de Emergencia Uso de normas y legislación vigente Política de la empresa

Ley 28851 Elaborar y Presentar Planes Emergencias

Implementación de Sistemas de Protección y Rescate:        

Extintores Protección contra Incendios. Sistemas de Detección y Alarmas Iluminación y energía de emergencia Equipos de Primeros Auxilios Equipos de Rescate Materiales y equipos para el control de fugas y derrames Comunicación de Emergencia

ESTRUCTURA DEL MANUAL DE EMERGENCIAS: 1. Procedimiento para reportar ……………………………………………. 2 Evacuación del personal ……………………………………………….. 3 Instrucciones detalladas ……………………………………………….. 4 Control de materiales peligrosos ……………………………………… 5 Remoción o protección de equipo y materiales vitales …………….. 6 Designación de un área central de control ………………………….. 7 Plan de búsqueda y rescate ………………………………………….. 8 Procedimiento de “Libre de Peligros” y regreso al trabajo ………... 9 Procedimiento para notificar al personal de la emergencia ………. 10 Control de Visitantes / Contratistas ………………………………….

PLANES CONTINGENCIA: (Qué, Quién, Cómo, Dónde, Cuándo) 

Atención Accidentes



Atención de Desastres: Naturales: Sismos, Tsunamis, Aluviones, Desbordes, Lluvias, Huracanes, etc. Operacionales: Incendio, Explosión Silos, Calderos, Hornos, Derrames Combustibles, Altura, Espacios confinados, Fugas Gas, Emanación de Sustancias Químicas.

Ciclo Mejora Contínua

Actuar

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2. HACER: Implementación y Operación 2.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 2.2 Competencia, Formación y Toma de conciencia 2.3 Comunicación, Participación y Consulta 2.4 Control de Documentos 2.5 Control Operacional (Ej.Control Salud, Adm.Contratistas, Uso de EPP´s) 2.6 Preparación y Respuesta ante Emergencia

2.1 Recursos,Funciones,Responsabilidades y Autoridad Disponibilidad de Recursos:    

Humanos y habilidades especializadas, Infraestructura Tecnológicos (Proy.Inversión) Financieros (Presupuesto Gastos Fijos)

Funciones, Responsabilidades y Autoridad:  Organigrama  Estandares Desempeño por cada Nivel Liderazgo (Gerentes, Jefaturas, Supervisores)

 Responsabilidad del Trabajador

Ley 29783-2011 TR: Art 20, 26,19b, ,29,30,31,32,33,1 (II), 31,33,35,36,48,49,50,79

Ej. Estándar de Desempeño para un Gerente Planta: Estándar 1

2 3

Enviar comunicaciones demostrando el apoyo con la política de seguridad y salud ocupacional. Realizar reuniones de seguridad con la mayoría de los trabajadores de la planta Realizar un recorrido por toda la planta. Reportar y clasificar el peligro de las condiciones y actos sub-estándares observadas. Reconocer por escrito las condiciones o prácticas que excedan los estándares.

Frecuencia Cada 3 meses.

Cada 6 meses. Cada 6 meses.

4

Evaluar el desempeño de las personas que le reportan, estableciendo el % de cumplimiento de los estándares de desempeño, asi como los objetivos de seguridad definidos en compromisos para el éxito.

Cada 6 meses.

5

Revisar el cumplimiento de los estándares de desempeño de los elementos y actualizar el manual de control de pérdidas

Anual

6

Cada 6 meses. Participar activamente en los simulacros de emergencias. Asegurando que las brigadas de emergencia mejoren su capacidad de respuesta.

7

Verificar cumplimiento del plan de acción generado por los informes de auditoría Cada 6 meses al programa de control de pérdidas y por la evaluación de riesgos realizados en cada una de las áreas.

8

Desarrollar una encuesta con el personal para detectar oportunidades de mejora Anual. en el desempeño del programa.

9

Revisar los costos de todas las pérdidas: Lesiones, daños materiales, Cada 6 meses mantenimientos correctivos, reprocesos, productos no conformes, entre otros.

10

Realizar un seguimiento del levantamiento o corrección de los reportes de no Cada 3 meses. conformidad. Asi como definir actividades de mejora para eventos repetitivos.

Ej.Funciones Jefe Seguridad

Funciones Inspector Seguridad

Comité Paritario Legal: En el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe detallar:  Cantidad de Representantes del Empleador y Trabajadores  Funciones del Comité  Proceso de convocación, Elección e Instalación del Comité.

Registro: Se debe llevar Acta de reuniones mensuales.

RM 148-2007 TR : Reglamento de Constitución y Funcionamiento del Comité

Representante de la Dirección Persona de alto nivel en la organización con la autoridad suficiente para gestionar la SST. Debe ser formalmente nombrado. En el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe detallar las Funciones del Representante de la Dirección.

Ley 29783-2011 TR: Art 26

2.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia  Perfil de Puestos Trabajo  Competencias del Trabajador (calificaciones, certificaciones etc)  Necesidad de Capacitación  Programa anual de Capacitación  Procedimiento: Inducción y Entrenamiento para Personal nuevo o Transferido

Registros: - Asistencia a cursos de capacitación - Inducción inicial

Ley 29783-2011 TR: Art 1(IV), 27,35b,49g,50f,51,52,74,79f

2.3 Comunicación, Participación y Consulta

Comunicación:  Interna: Mails, Atriles, Vitrinas, Sistema documentario, Comité de Planta, Comité Paritario, Reportes NC, Charlas 5 min, Boletines, Mensajes. Externa: Procedimiento Comunicaciones Externas (con autoridades) Procedimiento Manejo de Crisis.

Ley 29783-2011 TR: Art 1(III, VII), 18(j),24,19, 24,25,39d,44,70,71,72,74,75,78,82,83,84,86,46f

Participación y Consulta: -En Charla de 5 min. -Asistiendo a capacitaciones programadas -Realizando inspecciones de Pre-uso de equipos -Inspecciones diarias de sus áreas de trabajo -Colaborando a Identificar los Peligros y evaluación de Riegos (IPER) --Reportando lesiones -Reportando Actos Subestándar y Condiciones Subestándar -Reportando aspectos ambientales que puedan dañar a su salud (en el trabajo) -Realizando Observaciones Tareas -Participando en los Entrenamiento de Brigadas o Simulacros -Cumpliendo con la Política, Reglamento de Seguridad, Normas y Procedimientos -Utilizando y conservando los EPP´s -Reportando dolencias a su salud producto del trabajo -Solicitando reemplazo de útiles o herramientas de trabajo deterioradas -Participando en los exámenes médicos periódicos -Ayudando a verificar Permisos de Trabajo -Aplicando la Negativa a trabajar cuando se amerite -Colaborando con las investigaciones de los accidentes -Como integrante en el Comité paritario o Comité de Planta -Generando Propuestas de mejora y/O Equipos Optimización de Procesos -Participando en campañas

Ciclo Mejora Contínua IPER Objetivos, Metas, Programas Identif.Req.Legales Diseño Planes Emergencia

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Planificar Recursos, Funciones, Responsab9ilidad y Autoridad Competencia, Formación y Toma de conciencia Comunicación, Participación y Consulta Control de Documentos Control Operacional Preparación y Respuesta ante Emergencias

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2.4 Control de Documentos  Creación de Documentos y Difusión  Estructura: Se ha definido una estructura por cada tipo de documento.  Identificación: el sistema asigna un código y una versión al documento.  Etapas: Los documentos pasan por 3 etapas: Elaboración, Revisión, Aprobación, Documento Vigente.  Flujo: Se define un flujo para cada tipo de documento (Elaborador, Revisor(es, Aprobador y Lista de Distribución)  Distribución: Todo documento que entra en vigencia es distribuido vía mail a los usuarios definidos en la Lista de Distribución. Toda persona que no tiene una cuenta de correo electrónico dispone de un file de documentos específico a su puesto de trabajo. La actualización del file y la eliminación de documentos obsoletos es responsabilidad del Administrador de Documentos.

 Obsolescencia de Documentos Remover del Puesto Trabajo documento NO VIGENTE y reemplazarlo por la NUEVA VERSION. Firma en el Cargo de Recibido.

Procedimiento de Control de Documentos

 Registros Obligatorios a) Registro de accidentes y enfermedades ocupacionales. b) Registro de exámenes médicos. c) Registro de las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada caso. d) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo ergonómicos. e) Registro de inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad. f) Estadísticas de seguridad y salud. g) Registro de incidentes y sucesos peligrosos. h) Registro de equipos de seguridad o emergencia. i) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.

Procedimiento de Control de Registros (Responsable, Conservación)

Ley 29783-2011 TR: Art 28,87,88,89 DS009:2005 TR. Art 17

2.5 Control Operacional CONDUCTUALES: Reglamento interno de Trabajo Reglas Generales de Seguridad Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial Politica de Sanciones por incumplimiento de normas Control de acceso al centro laboral bajo efectos de alcohol Reglas Generales OPERACIONALES: Reglas Específicas de las Areas (Cartillas, Señaléctica/Advertencias, Control Visual) Proced. Inducción al personal nuevo o transferido Proced.Negativa a trabajar ante condiciones sub estándar de alto riesgo Proced. de Mantenimiento Proced. de Administración de Contratistas Proced.de Control a la Salud e Higiene Industrial Proced. Para Reportar Accidentes, Incidentes Actos y Condiciones Subestándar. Proced. Permisos de Trabajo (En Caliente, Espacio Confinado, Altura, Eléctrico, Maniobras, Obras Civil) Normas para Visitantes Normas para contratistas Proced. Equipos de Protección Personal Instructivos, Métodos para desarrollar tareas específicas.

Ley 29783-2011 TR: Art 60,61,63,66,67,68,69,76,77,36,49d,55,56,79

2.5.1 Control de la Salud e Higiene Ind. Pasos a seguir:  Desarrollar IPER de Salud en base a los factores de riesgos  Identificar Grupos personas expuestas  Control de los Riesgos (Ingeniería, procedimientos, señaléctica, EPP´s, Capacitación)

 Monitoreo de Salud Ocupacional e Higiene Industrial  Información y entrenamiento para concientizar al personal en SO  Sistema de cuidado de la salud (asistencia, administración casos)  Asistencia Profesional  Comunicación resultados (confidencial)

Ley 29783-2011 TR: Art 36 RM 312:2011 MINSA Aprobación Protocolos para exámenes méidicos

FACTORES DE RIESGO A LA SALUD: • Sustancias químicas (humo, polvo, vapores gases y nieblas); • Factores físicos (como los ruidos, las radiaciones, las vibraciones, termohigrometriacas); • Factores biológicos (como VHB, VIH, TB, malaria, leshmania); • Factores ergonómicos (como ejercer una fuerza excesiva, trabajar en posturas incómodas, realizar tareas repetitivas, levantar elementos muy pesados); • Factores mecánicos (como los riesgos asociados con las máquinas: puntos de entrada a sistemas de rodillos o cilindros, grúas o vehículos elevadores de horquilla); • Factores asociados con la energía (como los riesgos de los sistemas eléctricos o las caídas de lugares elevados), • Factores asociados con la conducción de vehículos (como conducir en tormentas de nieve o de lluvia o conducir vehículos mal mantenidos o con los que el conductor no está familiarizado), • Factores de riesgo psicosociales del trabajo

2.5.2 Administración Contratistas Partes del Proceso:

Selección: • Especialidad, Certificaciones • Urgencias • Verificación constitución Legal, Estados Financieros, Comercial, SST) • Evaluación registrada en el sistema • Referencias

Contratación: • Especificaciones del Trabajo • Cotizaciones • Evaluación cotizaciones • Generación pedido servicio o contratos • Liberaciones

Ley 29783-2011 TR: Art 68,

2.5.2 Administración Contratistas FORMATO DE COTIZACIONES Cantidad

Precio Unitario

Materiales Consumibles

Repuestos

Servicios

Mano Obra

Equipo/Herramientas Gastos administrativos Utilidades TOTAL

Ley 29783-2011 TR: Art 68,

Subtotal

Ejecución: • Relación de personas • Verificación de SCTR • Inducción al personal • Evaluación personal • Autorización de ingreso al predio • Generación de Permisos Trabajo o AST de ser trabajos Riesgos • Ejecución de tareas • Supervisión de trabajos

Evaluación del Servicio: Registro de la evaluación del servicio: • Calidad del Servicio • Plazo de Entrega • Sanciones por incumplimiento o Reclamos • Generación del documento de aceptación (firma de G.Remisión)

Pago del Servicio: • Recepción de factura (se adjunta G. Remisión Servicio) • Programación del pago una vez recibido y aprobado el servicio • Cancelación del Servicio

2.5.3 Uso de EPP’s Para definir la necesidad de usar un equipo de protección personal, es necesario obtener información de las siguientes fuentes : a).- Evaluación de Riesgos b).- Auditorias de seguridad, muestreo e investigación de accidentes ó incidentes. c).- Requisitos legales. d).- Estándares internacionales. e).- Hojas de Seguridad de Material (MSDS). f).- Recomendaciones del Fabricante o Proveedor

Ley 29783-2011 TR: Art 60

Para seleccionar el EPP adecuado se debe tener en cuenta lo siguiente:  Grado necesario de protección que precisa una situación de riesgo.  Grado de protección que ofrece el equipo frente a esa situación.  Ser adecuado a los riesgos contra los que debe proteger, sin constituir, por sí, un riesgo adicional.  Evitar, en lo posible, que el EPP interfiera en el proceso productivo.  Tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud del trabajador.  Adecuarse al usuario tras los ajustes requeridos: talla, peso, tamaño, etc.  Contemplar la posible coexistencia de riesgos simultáneos.  Es conveniente probar las prendas de protección en el lugar de trabajo antes de comprarlas.

Tipos de EPP        

Equipos de Protección de los ojos y cara Equipos de Protección de manos y brazos Equipos de Protección de pies Equipos de Protección de la cabeza Equipos de Protección del cuerpo Equipos de Protección de los oídos Equipos de Protección de las vías respiratorias Equipos de Protección contra Caídas

2.6 Preparación y Repuesta ante Emergencias  Capacitación a Brigadistas  Entrenamiento en planes de contingencias (Nivel directivo, Brigadistas, Trabajadores, Apoyo externo)

Registros: Asistencia a Capacitación/Entrenamientos

Ciclo Mejora Contínua

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3. VERIFICAR 3.1 Medición, Evaluación y Seguimiento de Desempeño 3.2 Evaluación de Cumplimiento Legal 3.3 Inspecciones

3.4 Observación Tareas 3.5 Simulacros 3.6 Auditorías 3.7 Revisión por la Dirección

3.1 Medición y Seguimiento del desempeño

Periódicamente :  Medir el resultado de los Indicadores de Gestión de la SST  Evaluar los resultados respecto a los Objetivos del año  Evaluar el cumpllimiento de los ESTANDARES DESEMPEÑO por parte del personal de Nivel de Liderazgo.  Medir el nivel de Participación del Personal

ASEGURAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS AL FINAL DEL PERIODO…

Ley 29783-2011 TR: Art 20,40,41

3.2 Evaluación Cumplimiento Legal  Inspección INDECI: C/2 años (DS 42F, CNE, RNE)  Monitoreo Aspectos en el Pto.Trabajo: C/año (LMP: Ruido, Luz, Polvo, Sust.Químicas)  Revisión periódica de los Dispositivos Legales en Seguridad y Salud Ocupacional.  Auditorías a Proveedores de Servicios

3.3 Inspecciones

Objetivo: Detectar principalmente actos y condiciones subestándar, participa todo el personal con nivel de liderazgo: Gerente, Jefes y Supervisores. A cada inspector se le capacita en Técnicas de Inspección (Identificación de fuentes de peligro, Registro y Clasificación de hallazgos)

Registro: Inspecciones con relación de NC DS009:2005 TR. Art 17 (e)

EJ. CLASIFICACION DE PELIGROS

Clase A: Alto

Tratamiento Inmediato

Consecuencia Muerte, Incapacidad permanente, Daño Salud Irreversible Perdida material > US$10 m

B: Moderado

hasta en 15 dias Lesión Incapacidad Temporal Daño Salud reversible Pérdida material US$3 y US$10 m.

C: Leve

> 15 días

Lesión leve Molestia a la Salud Pérdida material < US$3 m

Tipos de Inspecciones:  Generales Planeadas  Informales  Mantenimiento Preventivo  Partes Criticas (pre-uso Equipos)  Orden y Limpieza  Equipos de Seguridad

3.4 Observación de Tareas La Conducta Arriesgada es a Menudo el RESULTADO de INFLUENCIAS del Sistema. Conducta Arriesgada

¿Realizó intencionalmente una conducta que conocía ser peligrosa?

Error Humano Error Humano Inducido por el Sistema

No

Variación individual

Si

Conducta Arriesgada

Conducta alentada por el sistema

Acto deliberado de Negligencia o Sabotaje

Lista de Verificación General Observador: ______________________________________

Fecha: _________________

Departamento: _____________________________________

Hora: _________________

Procedimientosen Operación Equipo de Protección Personal Usa equipo de protección personal (e.g., gafas, tapones para los oídos, guantes, capacete)

“Limpieza” El área de trabajo se mantiene adecuadamente (e.g., basura y residuos recogidos, sin derrames, pasillos despejados, materiales y herramientas organizados).

Uso de Herramientas y Equipo Usa la herramienta correcta para el trabajo; usa la herramienta adecuadamente; y herramienta en buenas condiciones.

Posición/Protección del Cuerpo Ubica/protege el cuerpo (e.g. evita línea de fuego, evita picos punzantes, usa protectores del equipo).

Manejo de Materiales (e.g., mecánica del cuerpo al levantar, empujar y halar; usa dispositivos de ayuda).

Comunicación Interacción verbal y no verbal que afecta la seguridad.

Seguimiento de Procedimientos (e.g., obtiene y luego cumple con los permisos; sigue los procedimientos de interrupción de energías peligrosas).

Segura

Arriesgada

Comentarios

3.5 Simulacros

Etapas para la realización de Simulacros:  Programación  Ejecución  Evaluación  Revisión de Resultados  Plan de acción para la Mejora  Seguimiento del cumplimiento Plan

Se debe evaluar: - Adecuacidad de los Planes Contingencias - Tiempo de Respuesta - Disponibilidad de Equipos y materiales - Liderazgo en el tratamiento de la Emergencia - Compentencia de los Brigadistas - Comunicación efectiva - Motivación, actitud del Personal

Registros: - Programa Simulacro - Evaluación Simulacro y Plan de Acción

3.6 Auditorías

Para determinar la CONFORMIDAD del SGSST:  De acuerdo a la: Politica, Procedimientos internos, Requisitos Legales, Estandares (Norma OHSAS 18001:2007) Verificar si:  Se ha implementado adecuadamente y se mantiene  Es Eficaz para cumplir con la política y los objetivos  Mantiene adecuadamente los registros como evidencia de cumplimiento de los dispuesto. Ley 29783-2011 TR: Art 43,44,45,46e DS 007:2007: Glosario de Términos

Partes del proceso:  Planificación:  Preparación  Programa  Ejecución  Entrevistas: Verificación Registros  Recorrido  Informe Final:  Hallazgos  Clasificación de Hallazgos: NCM, NCm, OBS, REC

NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN? 1. Existencia de Requisito Específico Ej. Instructivo: Limpieza Semanal de Almacén

2. Incumplimiento del requisito Ej. No hay evidencia de registro de limpieza según lo indica su procedimiento.

3. Evidencia Objetiva Ej. Sin embargo el estado del Almacén está ordenado y Limpio.

En el Ejemplo: De los tres puntos solo aplican 2 por lo que NO sería una NC y podría clasificarse como una Obs.

NO CONFORMIDAD MAYOR (NCM): -Incumplimiento total de algún requisito de la norma o de nuestros procedimientos que afecta en grado mayor la eficiencia del sistema de gestión. -Reincidencia de una NC menor. -Cantidad de NC menor relacionadas a un proceso NO CONFORMIDAD MENOR (NCm): -Incumplimiento parcial de algún requisito de la norma o de nuestros procedimientos que afecta en grado menor la eficiencia del sistema de gestión. -Reincidencia de Observaciones. -Cantidad de Observaciones relacionadas a un proceso OBSERVACION (OBS): -Comprobación de un hecho negativo aislado que no afecta al sistema de gestión. RECOMENDACIÓN (REC): -Oportunidades de mejora identificadas en el proceso auditado. (sobretodo en temas de estandarización de procedimientos y eliminación de actividades que no agregan valor al proceso)

3.7 Revisión por la Dirección Al inicio del año se prepara la información de Entrada para la Revisión del SGSST con la Alta Gerencia: Acta Revisión por la Dirección anterior Cambios ocurridos en el Sistema Resultados de la Evaluación Requisitos Legales Resultados de Auditorías Internas y Externas Estado de las acciones correctivas y preventivas Estadísticas accidentalidad y morbilidad Análisis de Cáusas de accidentes Necesidad de cambios del SGSST Planteamiento de Objetivos del siguiente período Registro: Acta de Reunión de la Revisión por la Dirección Ley 29783-2011 TR: Art ,47

Ciclo Mejora Contínua

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4. ACTUAR 4.1 Investigación de Accidentes 4.2 No Conformidad 4.3 Acción Correctiva 4.4 Acción Preventiva

Ley 29783-2011 TR: Art ,20a, 20e,59,101,49c

4.1 Investigación Accidentes

DS 007:2007 TR Glosario de Términos

PROCESO: TRATAMIENTO DE ACCIDENTES

Salida Entrada Accidente

Tratamiento de Accidente

- Tareas, Condiciones Procesos más seguros - Rehabilitación Persona

Recursos Indicadores: Nro.Accidentes Tipos Accidentes (Menor, DMR, Incapacitantes, Fatales) Nro.Dias Descanso Médico IF, IS, OSHA Análisis Cáusas %Cumplimiento Planes de acción

SUB-PROCESOS: TRATAMIENTO DE ACCIDENTES

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Repuesta Inicial Investigación (identificación de cáusas) Acción Correctiva, Preventiva y Mejoras Registro Seguimiento de acciones remediales Análisis de información

Registro de Accidentes        

Elaborador Fecha registro Planta, Area, Sección, Lugar Fecha y Hora de ocurrencia Descripción Breve y Detallada Análisis del Potencial (Probabilidad, Severidad) Análisis de Cáusas (Inmediatas, Básicas) Necesidad(es) del Sistema

        

Tipo Lesión (Menor, Incapacitante, DMR) Tipo Contacto Parte del cuerpo afectada Días Perdidos Nombre del accidentado Empresa-Ocupación Experiencia Testigos Participantes en la investigación

 Costos (Reales y Potenciales) M.Obra (Hrs perdidas) Costo Material perdidos Costo producción perdidos Venta Perdida (parada línea, rentabilidad dejada de ganar) Horas Investigación y Trámites Otros

 Plan

de Acción (Acciones Correctivas y

Preventivas)

Análisis de causalidad (Control de Pérdidas) Acciones Preventivas Acciones Correctivas

Falta de Control • Falta de estándar • Estándar inadecuado • Incump. estándar

Causas Básicas

• Factores personales • Factores del trabajo

Causas Inmediatas

• Acto subestándar • Condición subestándar

PRE-CONTACTO

Pérdida

Incidente

Evento que puede resultar en pérdida

CONTACTO

• • • •

Personas Equipos Materiales Proceso

POST CONTACTO

Identificar Cáusa-raiz (Ichikawa) MATERIAL

MAQUINARIA

MEDIO AMBIENTE

PROBLEMA:

M.OBRA

METODO

MISCELÁ MISCELÁNEOS

4.2 No Conformidad Se debe implementar un sistema para el:      

Registro de las NC Evaluación del Potencial Análisis de Cáusas (Inmediatas, Básicas) Registro Plan Acción Registro cumplimiento de tareas Seguimiento del cumplimiento tareas

4.3 Acción Correctiva La organización debe tomar acciones para ELIMINAR las causas de las No Conformidades con objeto de prevenir que VUELVAN A OCURRIR; ya se ORIGINÓ LA PERDIDA.

4.4 Acción Preventiva La organización debe tomar acciones para ELIMINAR las causas de las No Conformidades POTENCIALES para PREVENIR SU OCURRENCIA; no se ha ORIGINADO PERDIDAS. Se analiza tendencias, comportamiento de variables crítica en un proceso y se toma acción antes que se origine la pérdida.

Ciclo Mejora Contínua

Actuar

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5. Mejora Contínua

Ley 29783-2011 TR: Art , 18C,20,39b,46,23d