• Author / Uploaded
• Gualberto Alarcon

• Categories
• Agua
• Bolivia
• Alcantarillado
• Ciudad
• Saneamiento

Citation preview

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

INDICE A.

ANTECEDENTES .......................................................................... 1 i.

Objetivos y Alcances de la Consultoría ...................................... 2 1.1. 1.2.

ii.

B.

Objetivo General de la Consultoría .................................. 2 Objetivos Específicos de la Consultoría ............................ 3

Alcance del Estudio de Consultoría............................................ 3

INFORMACION GENERAL ............................................................ 4 i.

Identificación del área de influencia del PM .............................. 4 a)

Ubicación geográfica ..................................................... 4

b)

División político administrativa ....................................... 5

c)

Topografía e Hidrografía ................................................ 7

d)

Clima .......................................................................... 8

ii.

Identificación del área de servicio ............................................ 9

iii.

Población histórica y proyectada............................................. 11

iv.

Balance preliminar de oferta-demanda ................................... 15

v.

a)

Oferta ........................................................................ 15

b)

BALANCE PRELIMINAR OFERTA – DEMANDA TARIJA ....................................................................... 21

c)

Demanda ................................................................... 22

Aspectos económicos, sociales y organizativos de relevancia para el estudio .................................................. 25 a)

Medio Ambiente .......................................................... 25

b)

Acceso y Comunicación ................................................ 26

c)

Cultura ...................................................................... 28

d)

Idiomas y lenguas nativas ............................................ 29

e)

Necesidades Básicas Insatisfechas ................................. 32

vi.

Estadísticas de salud ............................................................... 38

vii.

Planes vigentes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.......................................................... 40

viii.

a)

Antecedentes .............................................................. 40

b)

Objetivo ..................................................................... 45

c)

Responsabilidad .......................................................... 45

d)

Alcance del análisis del ordenamiento territorial.................................................................... 45

e)

Aspectos históricos del crecimiento urbano ..................... 45

f)

Evolución de la población urbana y rural ........................ 46

g)

Plan de Uso de Suelos .................................................. 50

Estado de los servicios públicos .............................................. 55 i

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

ix.

C.

a)

Infraestructura vial ...................................................... 55

b)

Drenaje pluvial ........................................................... 58

c)

Recolección de residuos sólidos ..................................... 59

d)

Servicio de gas natural y licuado ................................... 62

Marco legal y normativo aplicable a la prestación del servicio ............................................................ 63 a)

Normatividad Sectorial Aplicable al Operador Metropolitano ............................................................. 63

b)

Marco legal de la gestión ambiental en Bolivia ................ 65

c)

Situación Legal del Operador Metropolitano COSAALT ................................................................... 70

DIAGNÓSTICO infraestructura sanitaria existente .................................................................................. 73 i.

ii.

Inventario y diagnóstico del sistema de agua potable73 a)

Producción de agua potable en fuentes superficiales (presas, embalses, captaciones superficiales). ............................................................. 73

b)

Producción de agua potable en fuentes subterráneas (pozos) ................................................... 75

c)

Estaciones elevadoras .................................................. 76

d)

Plantas de tratamiento ................................................. 77

e)

Conducciones (aducciones, impulsiones, acueductos) ................................................................ 83

f)

Centros de desinfección ............................................... 92

g)

Macro medidores ......................................................... 92

h)

Equipos de generación eléctrica de respaldo ................... 93

i)

Distribución de agua potable......................................... 93

j)

Centro de re cloración .................................................. 95

k)

Tanques de distribución ............................................... 95

l)

Estaciones elevadoras ................................................ 106

m)

Tuberías matrices y líneas de impulsión ....................... 106

n)

Redes de distribución ................................................. 106

o)

Micro medidores ........................................................ 107

Situación actual del sistema de agua en los aspectos operacionales ......................................................... 108 a)

Horas de operación del servicio, presiones de servicio, zonas de servicio, muestreo y control de calidad, personal responsable operativo, etc. ......................................................................... 108

b)

Mantenimiento en fuentes, impulsiones, pozos, redes,

aducciones, plantas de ii

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

tratamiento de agua potable y personal responsable de mantenimiento. .................................. 109

iii.

iv.

c)

Calidad del agua. ...................................................... 110

d)

Calidad de agua a través del tiempo. ........................... 111

e)

Agua no contabilizada. ............................................... 111

f)

Análisis de dotación de agua . ..................................... 112

Planos Sistema de agua potable............................................ 114 a)

Planos Sistema de agua potable. ................................. 114

b)

Planos con curvas de nivel y curvas de presión del servicio de agua potable (1:10000). ............................................................... 115

c)

Plano del territorio operacional (1:10000). ................... 115

d)

Planos del sistema de agua potable con ubicación de fuentes y/o captaciones, aducciones, plantas de tratamiento, estaciones elevadoras, tanques, tuberías matrices, estaciones reductoras de presión, etc.). ....................................................................... 115

Diagnóstico físico de los componentes del sistema de abastecimiento de agua: ..................................... 115 a)

Evaluación del comportamiento hidráulico del sistema de distribución mediante un modelo computacional (demandas máxima diaria y horaria actuales). La modelación del sistema deberá replicar el actual y futuro funcionamiento. ........................................................ 115

b)

Evaluación de los 36 pozos de apoyo existentes en Tarija y los otros proyectos de perforación previstos en el plazo inmediato. ................. 116

c)

Evaluación de Proyecto Múltiple de Presa Huacata (agua potable, ruego y electricidad) a cargo de la Gobernación, incluyendo a la nueva planta de tratamiento de agua en Barrancas. ................................................................ 116

d)

Evaluación de varios Proyectos de captación de aguas superficiales como la del rio Erquis y el Rincón de la Victoria especialmente para épocas de estiaje. ..................................................... 122

e)

Información sobre interrupciones o cortes de suministro por roturas y fugas y otros aspectos. ................................................................. 122

f)

Estadísticas de las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo. ............................................. 122

g)

Información sobre Consumo de energía. ...................... 122

h)

Evaluar el estado de los motores y bombas y recomendar planes para el mejoramiento de la eficiencia energética ............................................... 125 iii

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

i) v.

vi.

vii.

viii.

ix.

Evaluación del almacenamiento existente ..................... 126

Inventario y diagnóstico del sistema de alcantarillado sanitario de Tarija........................................... 127 a)

Recolección de aguas servidas .................................... 127

b)

Redes de alcantarillado .............................................. 127

c)

Cámaras de Inspección .............................................. 128

d)

Emisarios ................................................................. 128

e)

Tratamiento.............................................................. 128

f)

Plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR ....................................................................... 129

Situación actual del sistema de alcantarillado en los aspectos operacionales: .............................................. 135 a)

Zonas de servicio, muestreo y control de calidad, personal responsable operativo, etc. ................ 135

b)

Mantenimiento en colectores, redes, emisarios y plantas de tratamiento de agua potable y personal responsable de mantenimiento. ........................................................ 136

c)

Calidad del agua residual ........................................... 136

d)

Tecnologías de tratamiento y disposición final. .............. 137

Diagnóstico físico de los componentes del sistema de saneamiento ....................................................... 137 a)

Análisis del funcionamiento de los tres sistemas de alcantarillado existentes en Tarija y sus sistemas de tratamiento como en San Luis a lagunas y/o cámaras sépticas. .......................... 137

b)

Diagnóstico de las redes con información sobre obstrucciones, estado físico de las instalaciones. ............................................................ 137

c)

Estadística y acciones de mantenimiento preventivo y correctivo. ............................................. 137

d)

Diagnóstico de la disposición actual de aguas servidas de PTAR San Luis. ......................................... 137

e)

Disposición final de las aguas servidas incluyendo las industriales. ......................................... 139

f)

Evaluación del impacto ambiental resultante. ................ 139

Planos Sistema de alcantarillado sanitario ............................ 140 a)

Planos con curvas de nivel del servicio de alcantarillado sanitario (1:10000). ............................... 140

b)

Plano del territorio operacional (1:10000). ................... 140

c)

Planos del sistema de alcantarillado sanitario con ubicación de colectores, redes, emisarios, impulsiones, plantas de tratamiento, estaciones elevadoras, etc.). ...................................... 140

Cuerpo receptor .................................................................... 140 iv

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

x.

D.

E.

Conclusiones y recomendaciones .......................................... 140

Gestión y calidad de los servicios ........................................... 142 i.

Continuidad ........................................................................... 142

ii.

Presiones .............................................................................. 143

iii.

Micro medición ...................................................................... 144

iv.

Agua No Contabilizada .......................................................... 144

v.

Reclamos Técnicos ................................................................ 145

vi.

Planes de Contingencia ......................................................... 146

vii.

Indicadores de Gestión Operativa ......................................... 147

Situación administrativa y financiera de COSAALT ................................................................................ 151 i.

ii.

Situación administrativa ....................................................... 151 a)

Antecedentes Institucionales ...................................... 151

b)

Antecedentes en Prestación de Servicios ...................... 151

Situación Organizacional de COSAALT ................................... 152 a)

Estructura Orgánica ................................................... 152

b)

Funciones genéricas: ................................................. 154

c)

Aspectos de Planificación y Control .............................. 155

d)

Herramientas de Planificación de Corto Plazo (POA) ...................................................................... 158

e)

Cartera de Proyectos ................................................. 158

f)

Unidades de Control Interna y Externa ......................... 159

g)

Sistemas de Información ............................................ 159

h)

Evaluación de la Capacidad de Gestión en el Área Organizacional - COSAALT .................................. 159

iii.

Principales Necesidades de Fortalecimiento Institucional y Capacitación de COSAALT .............................. 160

iv.

Situación Operacional – COSAALT ......................................... 161

v.

a)

Estructura del Área Operacional .................................. 161

b)

Ciclo del Proceso Operativo del Sistema de Agua – COSAALT ....................................................... 163

Situación Financiera de COSAALT .......................................... 163 a)

Estructura de Ingresos ............................................... 163

b)

Estructura de Costos.................................................. 165

c)

Resultados de Gestión ............................................... 167

d)

Balance General y Estado de Resultados ...................... 167

e)

Sistemas de Información Financiera ............................ 170

f)

Pasivos Financieros.................................................... 170 v

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

g) vi.

vii.

viii.

Indicadores de Gestión Financiera ............................... 171

Evaluación de la Capacidad de Gestión – Área Financiera ............................................................................. 173 a)

Capacidad de Gestión de COSAALT .............................. 173

b)

Sistemas de Información ............................................ 174

SITUACION ADMINISTRATIVA DE COSAALT .......................... 174 a)

Sistema Administrativo .............................................. 174

b)

Administración de Recursos Humanos .......................... 175

c)

Distribución de los Recursos Humanos: ........................ 176

d)

Evaluación de la Capacidad de Gestión – Área Administrativa .......................................................... 178

e)

Principales Necesidades de Fortalecimiento y Capacitación ............................................................. 178

SITUACION COMERCIAL DE COSAALT ................................... 179 a)

Población Servida ...................................................... 179

b)

Relación de Conexiones por Categorías ........................ 180

c)

Estructura Tarifaria .................................................... 180

d)

Sistemas de Información ............................................ 182

ix.

Evaluación de la Capacidad de Gestión – Área Comercial .............................................................................. 182

x.

Principales Necesidades de Fortalecimiento y Capacitación.......................................................................... 183

xi.

INDICADORES DE LINEA BASE. ............................................. 184

xii.

ACUERDOS Y/O ARREGLOS INSTITUCIONALES. .................... 188

xiii.

a)

Escenario Institucional 1: ........................................... 188

b)

Escenario Institucional 2: ........................................... 189

c)

Escenario Institucional 3: ........................................... 190

d)

Escenario Institucional 4: ........................................... 190

e)

Escenario Institucional 5: ........................................... 191

CONCLUSIONES ANALISIS INSTITUCIONAL .......................... 192

vi

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

INDICE DE TABLAS Tabla 1: División política del departamento de Tarija .......................5 Tabla 2: Distritos y Barrios de la ciudad de Tarija ...........................7 Tabla 3: Pendientes ciudad de Tarija .............................................7 Tabla 4: Pendiente por distrito .....................................................8 Tabla 5: Precipitación (mm) .........................................................9 Tabla 6: Datos de Temperatura en °C ...........................................9 Tabla 7: Operadores en Tarija .................................................... 10 Tabla 8: Tasa de crecimiento de la ciudad de Tarija ...................... 12 Tabla 9: Proyección de población ciudad de Tarija 2005-2010 ........ 13 Tabla 10: Proyección de la población de la ciudad de Tarija 20012036 ....................................................................................... 14 Tabla 11: Sistemas fluviales y cuencas en el área del proyecto ....... 16 Tabla 12: Precipitación y escurrimiento anual ............................... 17 Tabla 13: Volúmenes promedios de agua en las cuencas y subcuencas .............................................................................. 18 Tabla 14: Oferta disponible de agua potable para Tarija (L/s)......... 19 Tabla 15: Oferta de agua potable por tipo de fuente (L/s) .............. 20 Tabla 16: Balance preliminar Oferta-Demanda (L/s) ...................... 21 Tabla 17: Caudales característicos en Agua Potable de Tarija ......... 23 Tabla 18: Proyección de caudales de aguas residuales ................... 24 Tabla 19: Casos enfermedades diarreicas agudas, departamento de Tarija - 2011 ............................................................................ 39 Tabla 20: Variación histórica de la población en Tarija ................... 46 Tabla 21: Uso de suelo Tarija- 2006 ............................................ 50 Tabla 22: Cuadro de densidades de Tarija .................................... 53 Tabla 23: Evolución del recojo de desechos sólidos ....................... 60 Tabla 24: Composición de los residuos sólidos de Tarija ................ 60 Tabla 25: Cobertura de gas domiciliario: ciudad de Tarija .............. 63 Tabla 26: Clasificación de los cuerpos de agua según su aptitud de uso. ........................................................................................ 69 Tabla 27: Fuentes superficiales para producción de agua potable .... 74 Tabla 28: Capacidad instalada de fuentes superficiales .................. 74 Tabla 29: Caudales medios mensuales y producción media anual 2007-2011 (L/s) ....................................................................... 75 Tabla 30: Fuentes de aguas subterráneas .................................... 75 vii

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Tabla 31: Producción de fuentes subterráneas COSAALT (2007 2011) en L/s ............................................................................ 76 Tabla 32: Características Estación de bombeo Las Tipas ................ 76 Tabla 33: Plantas de tratamiento de agua potable - Tarija ............. 77 Tabla 34: Capacidad de aducciones por gravedad ......................... 84 Tabla 35: Resumen de características toma La Victoria .................. 88 Tabla 36: Resumen de características Estación de bombeo Las Tipas .............................................................................................. 89 Tabla 37: Resumen de características Estación de bombeo Erquis ... 90 Tabla 38: Capacidad de aducciones por bombeo ........................... 90 Tabla 39: Macro medición en descarga de pozos ........................... 93 Tabla 40: Sectores de servicio en distribución de agua .................. 94 Tabla 41 : Características de tanques de almacenamiento ........... 105 Tabla 42: Longitudes de tubería- años 2009-2011 ...................... 107 Tabla 43: Horas de servicio por zonas ....................................... 108 Tabla 44: Resumen de problemas en zonas de servicio................ 109 Tabla 45: Mantenimiento a fuentes de abastecimiento................. 110 Tabla 46: Agua no contabilizada ............................................... 111 Tabla 47: Indicador de ANC ..................................................... 112 Tabla 48: Producción anual de agua .......................................... 113 Tabla 49: Cobertura de servicios .............................................. 114 Tabla 50: Consumo máximo mensual de energía (2011) .............. 123 Tabla 51: Gastos anuales por energía eléctrica (2011) ................ 124 Tabla 52: Producción anual por fuentes (2011)........................... 125 Tabla 53: Longitud y material de alcantarillado - 2011 ................ 127 Tabla 54: Valores medios anuales de Afluente a San Luis ............ 129 Tabla 55: Datos de cajas sépticas ............................................. 133 Tabla 56: Parámetros exigidos para vertidos .............................. 138 Tabla 57: Indicadores de continuidad por cortes ......................... 142 Tabla 58: Cortes programados e imprevistos .............................. 142 Tabla 59: Indicador de continuidad por racionamiento ................. 143 Tabla 60: Cortes por racionamiento .......................................... 143 Tabla 61: Indicador de presiones .............................................. 144 Tabla 62: Micro medición según PTDS ....................................... 144 Tabla 63: Proyección de ANC al 2013 ........................................ 145 Tabla 64: Indicador de ANC ..................................................... 145 viii

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

abla 65: Indicadores de gestión operativa .................................. 148 Tabla 66: Plan de Inversiones - COSAALT .................................. 157 Tabla 67: Plan de financiamiento - COSAALT ............................. 157 Tabla 68: Metas de expansión .................................................. 158 Tabla 69: Cartera de proyectos ................................................ 158 Tabla 70: Requerimientos de FI ................................................ 160 Tabla 71: Ingresos operativos y no operativos - COSAALT Bolivianos .............................................................................. 163 Tabla 72: Distribución analítica de los ingresos operativos - Bolivianos ............................................................................................ 164 Tabla 73: Costos de operación y mantenimiento - Bs .................. 165 Tabla 74: Costos administrativos y comerciales de COSAALT -Bs .. 166 Tabla 75: Costos financieros (Bs) ............................................. 166 Tabla 76: Costos de la depreciación (Bs) ................................... 167 Tabla 77: Resultados de gestión (Bs) ........................................ 167 Tabla 78: Balance General al 31/12 (Bs) ................................... 168 Tabla 79: Análisis de estructura del Estado de Resultados (%) ..... 169 Tabla 80: Equilibrio Financiero (2009-2011) en Bs. ..................... 170 Tabla 81: Costo unitario de operación (sin depreciación) en Bs/m3173 Tabla 82: Costo unitario de operación (con depreciación) en Bs/m3 ............................................................................................ 173 Tabla 83: Grado de ejecución de las inversiones (%) .................. 173 Tabla 84: Resumen planilla presupuestaria ................................ 175 Tabla 85: Distribución de la planilla presupuestaria 2011 ............. 176 Tabla 86: Nivel de formación del personal .................................. 176 Tabla 87: Profesionales de otras instituciones educativas ............. 177 Tabla 88: Distribución del personal por su formación - en número de personas ............................................................................... 177 Tabla 89: Requerimientos de FI ................................................ 179 Tabla 90: Población servida por tipo de servicio al 31/dic en habitantes ............................................................................. 179 Tabla 91: Conexiones de agua potable al 31/12/2011 ................. 180 Tabla 92: Estructura tarifaria (a mato 2012) en Bs (Indexados a la UFV) ..................................................................................... 181 Tabla 93: Detalle de precios vigentes (Bs) ................................. 182 Tabla 94: Requerimientos de FI ................................................ 183 Tabla 95: Indicadores - Línea Base ........................................... 184 ix

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Tabla 96: Relaciones interinstitucionales de COSAALT ................. 189

x

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

A. ANTECEDENTES El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia a firmado el Contrato de Préstamo Nº 2199/BL-BO y Convenio de Financiamiento No Reembolsable Nº GTR/WS-11830-BO con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC) respectivamente, por un valor total de 100 millones de dólares para financiar parcialmente el costo del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano Fase I. El Programa está diseñado para ser compatible con el Plan Nacional de Saneamiento Básico (PNSB). Contribuirá significativamente al objetivo de lograr universalidad de cobertura en los servicios de agua potable y saneamiento. Con su concentración en áreas periurbanas, beneficiará especialmente a los pobres. Además contribuirá al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A solicitud del Gobierno, el Programa cubrirá las zonas periurbanas de las tres áreas metropolitanas de La Paz/El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y otras localidades con población mayor a 10.000 habitantes. El Programa está diseñado para incrementar la cobertura con acceso de agua y alcantarillado sanitario sostenibles, con la intervención para financiar la construcción de obras para enfrentar el problema principal de falta de infraestructura. Además contempla asistencia técnica y fortalecimiento institucional para resolver o mitigar los factores contribuyentes al problema: i) factores asociados con los operadores: procedimientos operacionales y financieros inadecuados; estructuras de gobernanza que permiten injerencia por grupos externos; y la fragmentación de servicios que resulta en economías de escala; ii) Factores asociados con la percepción pública: falta de procedimientos para concientización: falta de información divulgada al público; y iii) Factores relacionados con planificación estratégica: crecimiento urbano sin planificación; falta de planificación específica para áreas periurbanas a nivel metropolitano; falta de desarrollo y protección de nuevas fuentes de agua a nivel metropolitano. Para el logro de los objetivos y beneficios previstos, el Programa se ha estructurado en tres componente: i) Proyectos de agua potable y saneamiento; ii) Estudios de pre inversión y planes maestros metropolitanos; iii) Fortalecimiento institucional a operadores y a entidades del sector. Adicionalmente incluye un cuarto componente para la Administración del Programa. A través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el Programa de Agua Potable y Alcantarillado Periurbano Fase I, emitió la convocatoria de licitación para la contratación de los trabajos destinados a la Elaboración de los Planes Maestros de Agua Potable y Saneamiento de cuatro áreas metropolitanas: Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija. Emitida la convocatoria y adjudicado el contrato a la propuesta ganadora, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua como Contratante, mediante su representación legal, el 20 de Marzo del 2012, procede a la firma del Contrato de Servicios de Consultoría Nº 56 para la “Elaboración de los Planes Maestros de Agua Potable y Saneamiento de cuatro áreas metropolitanas: Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija” con el Consorcio constituido por las empresas TYPSA,GITEC, Land & Water Bolivia y Aguilar & Asociados a través de su 1

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

representante legal Sra. Frida Veizaga. La Orden de Proceder es emitida el 02 de Abril del 2012.

i.

Objetivos y Alcances de la Consultoría

Programa de Agua Potable y Alcantarillado Periurbano Fase I

Nombre del Proyecto Nombre Consultoría

de

la

Elaboración de los Planes Maestros de Agua Potable y Saneamiento de cuatro áreas metropolitanas: Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija

Entidad Contratante de la Consultoría

Ministerio de Medio Ambiente y Agua – Estado Plurinacional de Bolivia

Entidades Financiadoras Consultoría

Banco Interamericano de Desarrollo– Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe

de

la

Unidad Coordinadora de Proyecto – UCP Entidad

Consultora

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Consorcio TYPSA, GITEC, Land & Water Bolivia y Aguilar & Asociados

contratada Comité Consultivo o de Acompañamiento

1.1.

Coordinador elegido: Gerente General COSAALT, Lic. José Luis Patiño. Instituciones: Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, Gobiernos Autónomos Municipales de Tarija, San Lorenzo, Uriondo y Padcaya, FEDJUVE

Objetivo General de la Consultoría El objetivo general de la consultoría en la que se enmarcan los cuatro Planes Maestros, es definir la mejor estrategia de desarrollo de los servicios de agua potable y saneamiento en las cuatro áreas metropolitanas. Para el Plan Maestro del Valle Central de Tarija, el objetivo general es el de “Contribuir a mejorar las condiciones de salubridad en las poblaciones periurbanas e incrementar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado, fundamentalmente, de la población que habita en las zonas periurbanas de la ciudad de Tarija hasta el año 2036 como año horizonte. Las áreas atendidas por: •

Cooperativa de Servicios Públicos Tarija (COSAALT)

2

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

•

Operadores de menor tamaño que también prestan el servicio en el área urbana y periurbana de Tarija”

Incluyendo las áreas urbanas y periurbanas de los municipios de San Lorenzo, Uriondo y Padcaya.

1.2.

Objetivos Específicos de la Consultoría OE1. Identificar cualitativa y cuantitativamente la situación actual de los sistemas de Agua y Saneamiento, definiendo sus potencialidades futuras de cara a la demanda creciente y considerando las variables del cambio climático y la gestión integral de los recursos hídricos en las cuencas abastecedoras. OE2. Identificar proyectos y obras a realizar en materia de distribución de agua potable OE3. Identificar proyectos y obras a realizar en materia de recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales OE4. Diagnosticar el estado actual de las entidades responsables de la prestación del servicio e identificar medidas y acciones para mejorar y fortalecer la gestión administrativa, operativa y financiera de las principales organizaciones, así como aquellas que promuevan la cooperación o integración interinstitucional OE5. Elaborar la estrategia de financiamiento, determinando la capacidad de las empresas u organizaciones para contribuir a la inversión con recursos propios y los requerimientos de subvención estatal central, departamental y municipal.

ii. Alcance del Estudio de Consultoría Los Términos de Referencia del Contrato de la Consultoría, definen 3 Etapas cronológicas para el alcance de la Consultoría: Etapa I, en la que se desarrollarán todos los trabajos destinados al diagnóstico técnico, comunitario e institucional de la situación actual del servicio Etapa II, en la que tendrán lugar los trabajos relativos a la definición de las demandas futuras y el diseño de los escenarios factibles Etapa III, en la que se elaborará el Informe Final de cada Plan Maestro, con todos los documentos y trabajos adicionales que dicho informe requiera

3

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

B. INFORMACION GENERAL i. Identificación del área de influencia del PM a) Ubicación geográfica La capital del departamento de Tarija, desarrollada a orillas del Guadalquivir, “Río Grande”, se encuentra emplazada en la parte central del departamento del mismo nombre, la que mediante la red fundamental, conecta con el sector norte del país, mientras que por el sur mediante la carretera recientemente asfaltada a la población de Bermejo, permite al país establecer la conexión con la República Argentina; en tanto que por el este, la conexión con dos ciudades importantes del departamento como Yacuiba y Villamontes, se dificulta debido a la precariedad de la ruta a la provincia chaqueña del departamento. Ilustración 1: Ubicación del Departamento de Tarija

La delimitación del área urbana de la ciudad, de acuerdo a normas vigentes, se la establece mediante Ley de la Republica, en base a una Ordenanza Municipal, este procedimiento solo se hizo efectivo para la Ordenanza Municipal Nº 048/87, que mediante Ley de la República 1510 del 21 de Octubre de 1993, establece el límite del crecimiento de la ciudad al interior de un perímetro demarcado por Ilustración 2: Ubicación de la ciudad de Tarija

puntos geográficos, mientras que las ordenanzas Nº 029/86, 048/87 y 147/87, que modificaban el área urbana de la ciudad, no llegaron a ser aprobadas como leyes. Sin embargo al margen del tratamiento que se dio a estas 4

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

ordenanzas, el perímetro considerado en este momento es el demarcado por la ordenanza Nº 029/86, que a pesar de haber sido derogada por la ordenanza 048/87, se la utiliza en la actualidad. En coordenadas PSAD 56, la ciudad de Tarija se localiza entre 316000 E, 7622000S y 327000E, 7612000S.

b) División político administrativa El Departamento de Tarija está constituido por 6 Provincias y 11 Municipios distribuidos en una superficie de 37.623 Km2 Su capital, la ciudad de San Bernardo de Tarija ubicada en la provincia Cercado, es la capital de la Provincia y del Departamento. Tabla 1: División política del departamento de Tarija Provincia

Capital

Km

2

Municipios

Aniceto Arce

Padcaya

5205

1. 2.

Bermejo Padcaya

Burdet O´Connor

Entre Ríos

5309

3.

Entre Ríos

Cercado

Tarija

2078

4.

Tarija (de la Prov y de la ciudad)

Eustaquio Méndez

San Lorenzo

4861

Gran Chaco

Yacuiba

17428

5. 6. 7. 8. 9. 10.

San Lorenzo El Puente Avilés Yunchara Caraparí Villamontes Yacuiba

José Ma. Avilés

Uriondo

2742

11. Valle de la Concepción

La división político administrativa de área urbana del Municipio, comprende trece distritos con superficies muy heterogéneas, los distritos del uno al cinco, coincidentemente con los cinco barrios originales de la ciudad de los 60, El Molino, San Roque, Las Panosas, La Pampa y Fátima, presentan superficies promedios de 55 has, mientras que los distritos del 6 al 13, tienen extensiones cuyo promedio supera las 498,75 has, división que muestra ausencia de parámetros para la conformación de los mismos. Asimismo la ciudad se encuentra fragmentada en 87 barrios, con superficies muy variables que tampoco responden a un modelo de unidad vecinal, por lo que muchos de ellos no cuentan con los espacios públicos y áreas de equipamiento que les permita desarrollar el equipamiento que atienda las necesidades primarias y sobre todo, las áreas de esparcimiento y convivencia de los vecinos. a) Distritos La ciudad ha sido dividida en trece distritos, cada uno de ellos con características internas muy particulares, el grupo de distritos que tienen un solo barrio (distritos 1 al 5), tienen extensiones entre 36 y 66 Has., un segundo grupo de distritos compuesto por el 6, 7 y

5

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

8 presentan extensiones entre 215 y 359 Has., dos distritos 9 y 12, cuentan con superficies alrededor de las 464 y 490 has., otros dos distritos, 11 y 13, tienen superficies entre 570 y 579 Has. y finalmente el distrito 10, el de mayor extensión cuenta con 833 has. El análisis realizado a los tamaños de los distritos, intenta mostrar que no existe un parámetro para su dimensionamiento, dicha extensión tampoco responde a un número específico de barrios, ya que los mismos varían desde los 5 a los 15 barrios por distrito. La expansión descontrolada, ha originado un crecimiento muy distendido, de bajas densidades, lo que genera el encarecimiento de la instalación de los servicios básicos y ausencia de equipamientos. Un análisis histórico realizado a la densidad de la ciudad, nos demuestran que la misma es cada vez más baja. En el año 1967 la densidad era 123 Hab/Ha, mientras que hoy ha bajado a los 63 Hab/Ha; el valor más bajo alcanzado en estos últimos cuarenta años. La extensión de los distritos, la morfología de los mismos y la distancia del centro a los barrios, ha dado lugar a la creación de nuevas centralidades, en principio incipientes, ya que las mismas se generan en torno a la actividad comercial, tal el caso de la actividad generada sobre la Av. Monseñor Font, en el barrio Juan XXIII, la Av. Los Ceibos y la calle Julio Arce Castrillo en el barrio Senac, la Av. Gamoneda en el barrio de Palmarcito, y otros, todo esto como consecuencia de la nueva escala que va teniendo la ciudad y de la consolidación de algunos distritos con personalidad propia. Las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) son fruto de la organización de pequeñas urbanizaciones en la periferia, las que se han ido estructurado en base a la trama original, aunque de forma muy heterogénea en cuanto a sus tamaños, dando origen a 87 barrios con superficies muy reducidas y de variadas formas. Actualmente 56 barrios cuentan con la personería jurídica otorgada mediante Resolución Administrativa por el Municipio y la Prefectura del Departamento. La Tabla 2 sintetiza los distritos según superficie y cantidad de barrios. La proliferación de estos núcleos populares en la periferia, sugieren que la tendencia de expansión urbana es predominante sobre las pretensiones de la planificación, de densificar sobre todo las zonas centrales.

6

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Tabla 2: Distritos y Barrios de la ciudad de Tarija Distrito

Superficie Ha

Cantidad de Barrios

1

36

1

2

4

1

3

51

1

4

66

1

5

66

1

6

391

17

7

349

13

8

215

7

9

464

13

10

833

13

11

570

5

12

490

5

13

579

9

Total

4.544

87

Fuente: PMOT y POU de la ciudad de Tarija, 2007

c) Topografía e Hidrografía En la información de una imagen satelital de la ciudad (febrero de 2006) se observa claramente que la topografía más accidentada del terreno, se encuentra en el sector noreste en una franja comprendida entre Pampa Galana y las proximidades de San Mateo y una segunda franja en el sector noroeste, abarcando la parte norte del barrio Aranjuez: en contraposición en toda la parte sur, la topografía del terreno es plana a escarpada. En cuanto a las pendientes, las más bajas se encuentran ubicadas en mayor proporción en las márgenes derecha e izquierda del río Guadalquivir, éste rango (0 a 5%) equivale a un 17,6% del área urbana, zona que por su naturaleza semiplano es susceptible a riesgos de inundaciones. Las pendientes entre 5 a 30% forman el más alto porcentaje en área (60,7%) ubicado de manera dispersa en todo el polígono urbano; finalmente las pendientes altas (>30%) se encuentran ubicadas con mayor fuerza en la zona norte, formando dos franjas, la primera con inicio en la comunidad de Pampa Galana terminado en las cercanías de San Mateo, mientras que la segunda ubicada en la parte noroeste que va desde Aranjuez a Tomatitas (ver Tabla 3). Tabla 3: Pendientes ciudad de Tarija

Pendiente 0 -5 5 -30 >30

Categoría Baja Media Alta Total

Superficie Ha 1551 4965 1663 8179

% 18.96 60.70 20.33 100

Fuente: PMOT y POU Tarija, 2006

7

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Tabla 4: Pendiente por distrito

Distrito Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4 Distrito 5 Distrito 6 Distrito 7 Distrito 8 Distrito 9 Distrito 10 Distrito 11 Distrito 12 Distrito 13

Pendiente Baja Baja Baja Baja Media Media Media Media Media Media Media Media Media

Ilustración 3: Vista aérea de Tarija y división por distritos

Fuente: Elaboración propia con foto de Google Earth

d) Clima La provincia Cercado en su conjunto posee 7 estaciones climáticas y 18 estaciones pluviométricas, siendo las estaciones más completas las estaciones de El Tejar y El aeropuerto, las mismas ubicadas dentro de la ciudad. El radio urbano prácticamente comprende dos tipos de clima según la metodología de Caldas y Lang, la primera, corresponde a un clima templado árido (24 – 21 ºC) que comprende un 95% del área urbana, mientras que el segundo, corresponde a un

8

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

clima de tipo templado semiárido (21 – 17,5 ºC), equivalente sólo al 5% del radio urbano. Precipitación. La provincia cercado alberga en su totalidad 18 estaciones pluviométricas, las cuales se utilizaron para determinar la precipitación media anual, dando como resultado una precipitación de 683,8 mm/año. Sin embargo la precipitación media anual radio urbano es 611,8 mm/año, valor resultado del promedio de dos estaciones ubicadas en la ciudad (verTabla 5). Tabla 5: Precipitación (mm) Estación

Ene

Feb

Mar

May

Jun

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Aeropuerto

133,3

113,9

83,6

21,5

Abr

2,4

0,8

0,6

Jul

2,1

6,8

36,1

69,9

130,9

601,9

Total

El Tejar

133,0

107,1

95,5

18,6

3,1

0,9

1,0

2,8

7,3

39,4

80,9

132,0

621,6

Precipitación media anual

611,8

Fuente: PMOT y POU Tarija 2006

De la tabla anterior se concluye que la época lluviosa se da en el periodo de octubre hasta abril, caracterizado por precipitaciones cortas con frecuencia e intensidad variable, mientras en el periodo restante (mayo – septiembre) época de estiaje, el déficit de agua en los acuíferos y los drenajes naturales es muy notorio. Temperatura La temperatura promedio anual de la ciudad es de 17,9 ºC, dato determinado por medio de registros en las estaciones El Aeropuerto y El Tejar (ver Tabla 6).

Tabla 6: Datos de Temperatura en °C Estación

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Aeropuerto

20,7

20,3

19,9

18,3

15,4

13,3

13,1

15,0

16,8

19,4

20,2

20,7

El Tejar

21,0

20,5

20,2

18,6

15,7

13,7

13,5

15,4

17,0

19,5

20,3

20,9

Temperatura media anual

Pro m 17,8 18,0 17,9

Fuente: PMOT y POU Tarija 2006

ii. Identificación del área de servicio En función de la información proporcionada por Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua y Saneamiento (AAPS), las áreas de servicios se presentan en Tabla 7 expuesta a continuación:

9

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Tabla 7: Operadores en Tarija

Ubicación

Operador

Área de Servicios

Tarija

COSAALT

6753,72 Hectáreas

Área Periurbana de Tarija

Pequeños Operadores

No disponen de área de servicios

En la Ilustración 4, se muestra la zona bajo licencia de COSAALT.

A

EN

A

CAR

VI ST A

RET

ERA

A SAN

MAT

EO

Ilustración 4: Área bajo licencia de COSAALT

SA N

PE

DR O

D

E

BU

B

A

7623500

NOR TE

ÁREA ZONADE DECONCESIÓN SERVICIO

CAR RET

ERA

AL

7623000

7622500

7622000

7621500

7621000

C

7620500

JES RA OB

ACCESO A TOMATITAS

A

7620000

7619500

ONE GAM A LA

RI O

GU

AD AL

Q

UI

VI

DA

R

7619000

CE ME NTERIO GENE RAL

L 7618500 PA RQU E ZO OLO GICO

MI RA DO R DE LA LOMA

HO SPITAL GEN ERAL

RELLEN O SANITARIO

7618000

K C. N. S. QDA . EL MONTE

7617500

7617000

7616500

QD

A.

RE S AG

DO JUAN

UNI VE MI SAE RIDAD L SARACH O

RE GIMIE NTO CHO ROLQU E

J RI O IV QU AL AD GU

7616000

IR REGIM PADI

IE NTO LLA

BASE

AE RE

A

7615500

E RA RET CAR A SAN JACI

ACC E SO

NTO

7615000

A SAN

AND

D

RES

R IO GU A LQ AD

7614500

IR UIV

E F 7614000

QDA. TORREC

7613500

ILLAS

G

7613000

I

RI

7612500

ESCALA GRAFICA

GU AD AL QU IVI R

H

328000

327500

327000

326500

326000

325500

325000

324500

324000

323500

1000 323000

500 322500

322000

321500

321000

320500

320000

319500

319000

318500

318000

317500

317000

316500

316000

315500

0

O

7612000

Dado el crecimiento urbano y los requerimientos de un servicio tan vital, COSAALT ha extendido sus redes en límites fuera del área definida anteriormente; así como también, pequeños operadores están dentro del área con Licencia a COSAALT.

10

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

iii. Población histórica y proyectada La población departamental tarijeña se encuentra conformada por criollos descendientes y mezcla de europeos así como por diferentes grupos étnicos que se explican en acápite independiente. Según las proyecciones al 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población departamental asciende a un total de 522.339 habitantes. De los cuales 263.307 son varones y 259.032 son mujeres manteniéndose esta prevalencia durante las diferentes edades. A partir de los 59 años, el número de mujeres comienza a incrementarse. Esta diferencia se hace más evidente a partir de los 64 años. La población femenina mayor de 64 años supera en un 5,18% a la masculina. 6.159 mujeres frente a 5.552 varones1. Fig. No. 1: Pirámide Poblacional Tarija 2008

Un criterio de verificación para este cambio numérico, es la cantidad de hombres y de mujeres de la tercera edad que han sido beneficiadas en el Departamento de Tarija con el pago de la Renta Dignidad, ascienden a un total de 46.968, de las cuales 21.266 son varones y 25.702 son mujeres. Fig. No. 2:

1

INE. Tarija: Proyecciones de Población por Provincias y Municipios, según Sexo y grupos de Edad, Período, 2000 – 2010.

11

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

El 69,44% (362.720) de la población habita en áreas urbanas mientras que el 30,56% (159.619) lo hace en áreas rurales2. La Provincia Cercado es la más poblada, en ella viven 211.018 habitantes, un 40,40% de la población departamental total. Dentro de la provincia, la ciudad de Tarija, capital de Departamento y de Provincia, es la más poblada. La ciudad capital Tarija ha sufrido transformaciones sobre todo en el aspecto socioeconómico, marcando un crecimiento urbano incontrolado debido a corrientes migratorias, desvirtuando una estructura y un uso de suelo predeterminado. La población del Departamento ha mostrado un crecimiento sostenido durante el periodo 1950-2001, pero fue durante 1992 y 2001 cuando se acelera a una tasa del 4,18% anual. La población de las zonas urbanas presenta mayores tasas el crecimiento y muestra un punto de inflexión en el periodo 1992-2001 cuando disminuye de una tasa de 5,01 a 4,76%, lo que implica una estabilización en el crecimiento. El comportamiento de las tasas de crecimiento para la Ciudad Capital Tarija sigue una similar tendencia; así, luego de registrar los mayores índices durante 1976 a 1992 (5,36% anual), reduce el ritmo a 4,76% en el periodo 1992-2001.

Tabla 8: Tasa de crecimiento de la ciudad de Tarija Periodo

Tasa (%)

1950 a 1976

4.18

1976 a 1992

5.36

1992 a 2001

4.76

Fuente: INE, Censos 1050, 1976, 1992, 2001

Hoy la ciudad de Tarija, presenta la recepción de fuertes migraciones principalmente provenientes del norte del país, esto debido a un nuevo boom de la explotación petrolera, ya que en la actualidad el departamento tiene aproximadamente el 85% de las reservas de Gas y el 75% de petróleo. De manera que sin haber resuelto aún los problemas que se generaron en la década de los 80, ya se avizoran nuevos desafíos en términos del crecimiento de la mancha urbana de la ciudad. Tarija se encuentra entre las ciudades de notable crecimiento, alcanzando una tasa media anual de 4.76% en el periodo intercensal 1992-2001 (Bolivia en el mismo periodo crece a 2.3% anual).

2

INE. Tarija: Población proyectada por años calendario y sexo, según edades simples, 2005 – 2010.

12

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Las proyecciones estadísticas del INE para los años 2005 - 2010, muestran el crecimiento poblacional para la ciudad de Tarija entre 3.55% y 3.06% anual, la cual se presenta en la Tabla 9: Tabla 9: Proyección de población ciudad de Tarija 2005-2010 Año

Total

2005 2006 2007 2008 2009 2010

165,050 170,906 176,787 182,684 188,544 194,313

Hombres 79,517 82,438 85,385 88,353 91,305 94,231

Mujeres 85,534 88,468 91,402 94,331 97,239 100,082

Crecimiento Interanual 3.55% 3.44% 3.34% 3.21% 3.06%

Fuente: Cuadro N°2.01.13, INE Población total proyectada, por año calendario, según ciudades de 10.000 habitantes y más. 2005-2010

En el documento del Diagnóstico para el área urbana del PMOT de Cercado, y mediante el método de los componentes realizan una proyección de población hasta el año 2016, que son mayores a las del INE, pero que han tomado en cuenta condiciones locales que afectan el crecimiento poblacional. Asimismo, se han analizado las proyecciones realizadas por COSAALT y UTEPTAR; éste último tiene la finalidad de tratar las descargas de aguas residuales que llegarán a las plantas de tratamiento de aguas residuales en proyecto para la ciudad de Tarija y tienen tendencias similares a las del PMOT. La NB689 “Instalaciones de Agua – Diseño para sistemas de agua potable”, establece que para determinar la población del proyecto (numeral 2.3.2) en localidades mayores de 100.000 habitantes, se puede utilizar los métodos de crecimiento Geométrico, exponencial o curva logística. En este caso se ha hecho una comparación entre los métodos geométrico y exponencial aplicando un tasa de 3,24%, a la cual se ha sumado un estimado de población flotante de 500 habitantes en función de datos estadísticos de hoteles y hostales de la ciudad; éste último se ha considerado que crecerá a una tasa del 6,50 % anual. Se ha optado preliminarmente con utilizar el método geométrico para determinar la población de proyecto hasta el año 2036. En la Tabla 10 se presentan los resultados de dichos cálculos.

13

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Tabla 10: Proyección de la población de la ciudad de Tarija 2001-2036

Años

POBLACION RESIDENTE

Geométrico

Exponencial

POBLACIÓN FLOTANTE HOTELES Y HOSTALES Geométrico

POBLACIÓN TOTAL

POBLACIÓN TOTAL Proyección INE

1

2

3

5

(2+5)

2001

135783

135783

500

136283

2002

141798

141933

522

142320

2003

148080

148362

545

148625

2004

154640

155083

569

155209

2005

161490

162107

595

162085

165050

2006

168644

169450

621

169265

170906

2007

176115

177125

649

176764

176787

2008

183917

185148

677

184594

182684

2009

192065

193535

707

192772

188544

2010

200573

202301

739

201312

194313

2011

209459

211465

771

210230

2012

218738

221043

805

219543

2013

228428

231056

841

229269

2014

238547

241521

878

239425

2015

249115

252461

917

250032

2016

260150

263897

958

261108

2017

271675

275850

1000

272676

2018

283710

288345

1045

284755

2019

296279

301406

1091

297370

2020

309404

315058

1139

310543

2021

323110

329329

1190

324300

2022

337424

344247

1243

338667

2023

352372

359839

1298

353670

2024

367982

376139

1355

369337

2025

384284

393176

1415

385699

2026

401308

410986

1478

402785

2027

419085

429601

1543

420629

2028

437651

449061

1612

439263

2029

457039

469401

1683

458722

2030

477286

490663

1758

479043

2031

498430

512888

1835

500265

Geométrico

14

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Años

POBLACION RESIDENTE

Geométrico

Exponencial

POBLACIÓN FLOTANTE HOTELES Y HOSTALES Geométrico

POBLACIÓN TOTAL

2032

520510

536120

1917

522427

2033

543569

560404

2002

545570

2034

567649

585788

2090

569739

2035

592795

612322

2183

594978

2036

619056

640058

2280

621336

POBLACIÓN TOTAL Proyección INE

Geométrico

De la tabla anterior se puede determinar que la población de la ciudad de Tarija, en el año 2028 será el doble de lo que actualmente existe, y que al final del período de diseño (2036) habrá alcanzado un 283% de lo actual.

iv. Balance preliminar de oferta-demanda a) Oferta La principal fuente de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Tarija es actualmente el Río Vitoria. Las obras de captación se encuentran aproximadamente a 12 Km al oeste de la ciudad. Aparte de esta captación existe una segunda captación mediante Galería Filtrante en el Río Erquis, localizada en el lugar conocido como Cruce San Mateo. Una tercera captación que entra en funcionamiento en época de estiaje es “Las Tipas”, localizada en el Angosto de Aranjuez, de donde se dirigen las aguas del río Guadalquivir a la planta de tratamiento existente en La Tabladita. Adicionalmente a las captaciones indicadas existen varios sistemas de producción de agua potable independientes, que se basan en la extracción de aguas subterráneas con diversos pozos. El análisis de la oferte se hace tomando en cuenta dos criterios: -

-

Potencial en los sitios de captación actual: esto significa, el agua disponible teóricamente tanto superficial, como subterránea. En el caso del agua superficial, se considera la escorrentía que pasa en los sitios de toma descontando el caudal ecológico; y en las aguas subterráneas, tomando en cuenta la extracción de agua de los pozos existentes si funcionaran durante un máximo de 20 horas al día bombeando el caudal recomendado en el aforo. Potencial total tomando en cuenta algunos proyectos que están en ejecución o estudio al momento de esta consultoría.

15

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

CUENCAS Y AREAS DE APORTE El valle central de Tarija cuenta con 4 cuencas a ser cuenca Guadalquivir, Cuenca Santa Ana, Cuenca Tolomosa y Afluentes Directas a Guadalquivir. También se ha tomado en cuenta la cuenca Huacata, por su importancia en recursos hídricos para la ciudad de Tarija. La cuenca de Tolomosa es una de las cuatro cuencas del valle central de Tarija, tiene una superficie de 470 km². La cuenca del Río Tolomosa cuenta con importantes recursos hídricos y áreas bajo riego, están inmersas las principales comunidades: Tolomosa, San Andrés, Bella Vista, Tablada Grande, y en la parte baja de esta cuenca se encuentra la presa del proyecto multipropósito de San Jacinto. La Cuenca Alta del Río Guadalquivir se ubica en la parte noroeste del Valle Central de Tarija, tiene un área de 1060 km². El agua del río Guadalquivir se constituye en la recarga efectiva de los acuíferos, nace en el extremo norte de la serranía de Sama (río Chamata) y desemboca en la Angostura. La cuenca es tributaria del río Bermejo, afluente del río Paraguay y perteneciente a la Cuenca Hidrográfica del río de La Plata. Sus principales afluentes son los ríos Santa Ana, Tolomosa y Camacho. La cuenca Huacata se encuentra en el subsistema Pilaya. En toda el área del subsistema Pilaya, la fisiografía es de montaña fuertemente desectada, por lo que solo se dispone de una reducida superficie cultivada y no se tiene posibilidades de incremento. La cuenca Huacata tiene un área aproximada de 240 km2, con una precipitación anual de 645 mm/año. En la cuenca de Huacata se encuentra el proyecto de regulación de caudales Presa Huacata para su trasvase y aprovechamiento en riego, agua potable y energía en el valle central de Tarija. La cuenca del río Santa Ana se ubica al noreste del Valle Central de Tarija. El río Santa Ana nace en la serranía de El Cóndor y corre en dirección norte a sur hasta su confluencia con el río Guadalquivir. La cuenca tiene un área de 580 km², siendo la altura máxima de 3.000 msnm y la mínima 1.770 msnm. Esta cuenca es importante dentro del municipio en cuanto a superficie, sin embargo tiene limitaciones respecto a la disponibilidad de recursos hídricos, áreas bajo riego y vegetación. Tabla 11: Sistemas fluviales y cuencas en el área del proyecto Cuenca

No

Tolomosa

42

Area (km2) 470

Guadalquivir

16

1060

49

1774

Subcuencas Tolomosa, El Molino, Mena Carachimayu, Sella, Calama, Victoria

Corana, Erquis, la

Subsistema fluvial Rio Grande de Tarija Rio Grande de Tarija

Rio Grande Tarija 37 580 Calderas Yesera, San Rio Grande Agustín Tarija Huacata 54 240 Rio Pilaya Fuente: Elaboración propia sobre datos de PNUD (2008) Afl. Dir. Guadalquivir Santa Ana

Sistema fluvial Bermejo Bermejo

de

Bermejo

de

Bermejo Pilcomayo

16

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Los datos promedios de precipitación y escurrimiento en las cuencas se presentan a continuación. Es importante anotar que la información disponible es reducida y no continua en muchos casos, por lo que se puede usar solamente los valores medios anuales para lograr una aproximación aceptable. Por esta situación, de una carencia de información que imposibilita el análisis completo de los escurrimientos, se ha buscado otro método, que permita minimizar las dificultades de uso de la información disponible, método que se basa en la correlación de la precipitación media en las respectivas cuencas, calculado en base al mapa de isoyetas medias anuales y los caudales específicos medios obtenidos en las estaciones hidrométricas. (PNUD) Tabla 12: Precipitación y escurrimiento anual

Cuenca

Tolomosa Guadalquivir Santa Ana Huacata

Área (km2)

Lluvia media (mm)

470 1.060 580 240

1100 720 520 645

Caudal esp l/s/km2 17,39 7,04 3,52 5,57

Caudal promedio annual (m3/s) 8,17 7,46 2,04 1,33

Escurrimiento Hm3

257,75 235,33 64,38 42,16

Fuente: Elaboración propia sobre datos de PNUD (2008) y CITER (2007)

El régimen hidrológico de los ríos del Departamento es pluvial y como tal presenta una variabilidad estacional bien definida, con un periodo de grandes caudales en la época de lluvias y otro de caudales mínimos en la época seca. Los escurrimientos se concentran hasta en un 85% en el periodo lluvioso (diciembre a marzo) con un agotamiento muy marcado entre abril y septiembre, disponiéndose de caudales reducidos o inexistentes al final de ese periodo; situación que limita sensiblemente su uso. Los ríos con cuencas de aporte más grandes, mantienen un caudal base mínimo incluso en estiaje. La Subcuenca del rio La Victoria forma parte de la cuenca del rio Guadalquivir, está ubicada en el sector oeste de la cuenca. La cuenca de La Victoria ocupa una superficie de 60,7 km2. Forma parte del de municipio de Méndez, limitando con el municipio de Cercado, donde se encuentra la ciudad de Tarija. La principal fuente de agua de la ciudad tarijeña, que abastece al 75 % de la población, se encuentra en la cuenca del río La Vitoria. Aproximadamente el 80 % de la subcuenca la Victoria se encuentra dentro de la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama. La Subcuenca del rio Erquis forma parte de la cuenca del rio Guadalquivir, está ubicada en el sector oeste de la cuenca. La cuenca de Erquis ocupa una superficie de 106.5 km2. Forma parte del de municipio de Méndez, limitando con el municipio de Cercado, donde se encuentra la ciudad de Tarija. Las partes altas de la cuenca Erquis están dentro de la Reserva Biológica Cordillera de Sama. Para el análisis y estimación de caudales en las subcuencas se ha tenido en cuenta la siguiente ecuación, la cual se considera como la más adecuada, ya que no solo

17

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

relaciona área y caudal sino que también relaciona el aporte pluviométrico de las cuencas:

Qx = Ax . Px . Q A.P Donde: Qx = Caudal a estimar subcuenca en l/s. A x = Área de la subcuenca en km2. P x = Precipitación espacial sobre la subcuenca en mm. Q = Caudal de la cuenca en l/s. A = Área de la cuenca. P = Precipitación espacial sobre la cuenca. Tabla 13: Volúmenes promedios de agua en las cuencas y subcuencas Cuenca

Tolomosa Guadalquivir

Área (km2)

Lluvia media (mm)

470

1100

Caudal promedio anual (l/s) 8.170

Datos comparativos

1.060

720

7.460

Santa Ana

580

520

2.040

Huacata

240

645

1.330

57,56

625

309

3122

13,36

725

83

842

800

833

Sub Cuenca (Area de Aporte) Cabecera Huacata Casa Cancha Erquiz La Vitoria

106,5 60,7

Fuente caudales sub-cuencas: (2007),ZONISIG (2000)

1000 Elaboración

593 propia

sobre

datos

de

PNUD

(2008),

CITER

2) Fuente caudales comparativas: caudales naturales según estudio hidrología Huacata, SERINCO (2006)

Los datos presentan el volumen de agua anual disponible en la cuenca, sin considerar los usos que se realizan de esta agua. En el valle central de Tarija se destina gran parte del agua al aprovechamiento para riego y ganadería, según usos y costumbres de la región y una parte reducida está disponible para agua potable. Además se debe considerar un caudal ecológico de mínimamente 10% del caudal medio anual. Es importante anotar que los valores de los caudales presentados son estimaciones, ya que en el mayor de los casos no se cuenta con datos de aforo y la información disponible es reducida. La precipitación sobre la sub cuenca se ha estimado en base a las isoyetas de ZONISIG 2000. La disponibilidad anual calculada en cada una de las cuencas, necesariamente debe ser observada considerando su

18

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

distribución en el año, con caudales grandes en la época lluviosa y una disminución paulatina en la época seca. El mapa de ubicación de las cuencas hidrográficas se encuentra en anexo. BALANCE PRELIMINAR OFERTA La oferta de recursos hídricos en época de estiaje para fines de agua potable se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 14: Oferta disponible de agua potable para Tarija (L/s) Fuente

La Vitoria Rio Erquis Rio Guadalquivir (Las Tipas) Agua subterránea 36 pozos Potencial acuífero Huacata San Jacinto

Caudal en uso (l/s) 142,06 44,39 74,76

Caudal Disponible (l/s) 110,00 160,00 140,00

Fuentes y observaciones

355,74 500,00

PTDS 2011-2013 COSAALT Estudio hidrogeológico PLOT Tarija

240,00 160,00

PTDS 2011-2013 COSAALT PTDS 2011-2013 COSAALT; Su rehabilitación depende de los resultados de los análisis de la calidad de agua PTDS 2011-2013 COSAALT; Se cuenta con perfil de proyecto en La Dirección Dptal de Servicios Básicos y Vivienda de la Gobernación Plan Maestro, Consultora STCV, 1994; se cuenta con estudio de prefactibilidad Estudio Fichtner 2009 Estudio Fichtner 2009

Estudio Fichtner 2009 PTDS 2011-213 COSAALT PTDS 2011-2013 COSAALT

217,54

Tolomosita

100,00

Calderillas (Sola) San Andrés Tolomosa TOTAL

200,00

478,75

100,00 500,00 2.210,00

Las estimaciones de los volúmenes de agua en las cuencas y sub cuencas respaldan que realmente existe esta disponibilidad de agua en las fuentes. La tabla nos muestra que el caudal disponible incluyendo proyectos en ejecución y estudios de prefactibilidad realizados para nuevas fuentes podría alcanzar a una oferta de 2.210,00 l/s en época de estiaje, con lo que se superaría la demanda proyectada de 1.312,61 l/s para el año 2036. En la siguiente tabla se presenta la proyección de la oferta de agua potable en Tarija, incluyendo la habilitación y uso de las distintas fuentes de agua.

19

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Tabla 15: Oferta de agua potable por tipo de fuente (L/s)

La Vitoria Río Erquis Las Tipas Pozos Huacata San Jacinto Tolomosita TOTAL

2012 2016 2021 2026 2031 Oferta por fuente, época de estiaje (l/s) 142,06 110 110 110 110 44,39 100 160 160 160 74,76 80 140 140 140 217,54 450 500 500 500 240 240 240 240 160 160 160 160 100 100 478,75 1.140 1.310 1.410 1.410

2036 110 160 140 500 240 160 100 1.410

2012

2016 2021 2026 2031 Oferta por fuente, época de lluvias (l/s) 326,44 350 350 350 750 39,26 100 160 160 160 1,40 80 140 140 140 149,52 450 500 500 500 240 240 240 240 160 160 160 160 100 100 516,62 1.380 1.550 1.650 2.050

2036 750 160 140 500 240 160 100 2.050

Fuente caudales: COSAALT 2011, PTDS 2011-2013, estudio hidrogeológico PLOT

Las fuentes actualmente aprovechadas tienen una oferta actual total de 478,75 l/s en época de estiaje, pero estas fuentes tienen un caudal potencial mayor. Con los proyectos y obras de mejoramiento planteados en el informe anual de avance del PTDS 2011-2013 de COSAALT se puede incrementar los caudales de captación para agua potable. La Vitoria: Con la elevación del canal de la Vitoria se aumentara la capacidad de transporte de 342 l/s a 750 l/s para su aprovechamiento en época de lluvias (costo estimado perfil 1.226.699,30 US$). Con la construcción de la presa del rincón de la Vitoria se almacenará agua durante el periodo de lluvias para ser utilizado en época de estiaje (costo estimado perfil 26.212.750,00 US$). Aguas subterráneas: Los 36 pozos actualmente explotados tienen un caudal potencial de 355,74 l/s. Prodasut tiene programado en la gestión 2012 la perforación de 5 o 6 pozos profundos con administración propia y con licitación se puede llegar hasta 10 pozos profundos, con capacidad de 10 l/s cada uno de ellos. Según el estudio hidrogeológico del PLOT del Gobierno Municipal de Tarija, el caudal de recarga en aguas subterráneas es mínimamante 500 l/s, en la zona central de Tarija. El mismo estudio indica que el acuífero tiene un potencial de 45,1 a 75,0 Hm3/ano, que equivale a un caudal de 1.430 a 2.378 l/s. Erquis: Se tiene previsto trabajos de mejoramiento de la galería filtrante con que se pretende incrementar el caudal de captación a 100 l/seg y evitar cortes de servicio por la crecida del río Erquis en época de lluvias. Este proyecto “Construcción Nuevo Obra de Toma para la galería Filtrante sobre el Río Erquis – Tomatitas” cuenta con diseño final y está por licitar con recursos propios de la Cooperativa, ya ha sido autorizado por el Consejo de Administración con una inversión de aproximada de Bs.- 219.000. El proyecto tiene 3 componentes: 1) Interconexión de redes de distribución, 2) Mantenimiento, habilitación y optimización de los sistemas de bombeo, 3) Mejoramiento de Galería Filtrante sobre el Río Erquis – Tomatitas. A mediano plazo se está planteando un proyecto de mejoramiento del sistema de bombeo y tuberías de conducción, con que se incrementará a un caudal de 160 l/s. (costo estimado perfil 171.286,95 US$)

20

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Las Tipas: Con el proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de bombeo de Las Tipas, se espera lograr un incremento de caudal de 80 a 140 l/s (costo estimado perfil 521.448,64 US$). San Jacinto: Se plantea un caudal incrementado de 160 l/s. Actualmente se cuenta con los estudios realizados al agua del lago San Jacinto, por el laboratorio CASA, donde se indica que el agua es apta para el consumo, con algunas recomendaciones. Se requiere estudios complementarios sobre la calidad de agua potable del agua de San Jacinto y una reformación de la planta de tratamiento de San Jacinto. Huacata: La ejecución de las obras del Proyecto múltiple Huacata todavía es parcial. Las obras de la cabecera como la presa del embalse, las obras de trasvase del río Huacata y el Túnel han sido concluidas con fondos propios de la Gobernación y han sido entregadas con la recepción provisional. También ha sido concluida una obra derivador en el río Corana y el canal principal de conducción de 12 km que beneficiara al sector de riego y parcialmente al sector de agua potable. Sin embargo, aún no han sido ejecutadas las obras de distribución (canales y red de tuberías) para el sector riego y agua potable. El caudal planteado para Tarija es de 240 l/s.

b) BALANCE PRELIMINAR OFERTA – DEMANDA TARIJA El resumen del balance preliminar de oferta –balance se presenta a continuación. Tabla 16: Balance preliminar Oferta-Demanda (L/s)

Oferta

Época de estiaje Época de lluvia

2012 478,75

2016 1.140

2021 1.310

2026 1.410

2031 1.410

2036 1.410

516,62

1.380

1.550

1.650

2.050

2.050

565,40

649,39

795,93

942,69

1.113,8 1.312,6 7 1 Fuente caudales: COSAALT 2011, PTDS 2011-2013, estudio hidrogeológico PLOT

Demanda

En el balance preliminar de oferta – demanda, solamente se ha tomado en cuenta las fuentes planteadas por COSAALT como proyectos futuros, que nos indican que hay suficiente para satisfacer la demanda. Su aprovechamiento depende de la implementación de los proyectos propuestos. Aún existen otras fuentes que puedan ser aprovechadas para agua potable y que cuentan con estudios de prefactibilidad, como Calderillas (200 l/s), Tolomosa (500 l/s) y San Andrés (100 L/s). Además las aguas subterráneas tienen un potencial mucho mayor para su futuro aprovechamiento (2378 L/s). La grafica del balance preliminar nos indica que actualmente existe un déficit pequeño en la oferta de agua, pero que con la habilitación y uso de las distintas fuentes de agua existe más que suficiente oferta de agua para el suministro de agua potable en Tarija.

21

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Ilustración 5: Balance preliminar Oferta-Demanda (L/s)

Fuente: Elaboración propia

c) Demanda DOTACIÓN Uno de los parámetros clave para la determinación de la capacidad de cada componente del sistema de abastecimiento de agua potable es la cantidad de agua que se asignará a cada usuario para consumo. Información sobre indicadores de gestión que aparecen en el “Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 2011-2015” registra una dotación de 148.41 L/P/D para el año 2009, que comparativamente con las EPSA de la categoría B se ubica en segundo lugar con mayor dotación, siguiendo a AAPOS que provee de 162.35 L/P/D.

Ya COSAALT había considerado en el Plan de desarrollo quinquenal 2007-2011 una reducción de la dotación de 249.57 a 203.77 L/hab/día, dado que el incremento de la demanda y las limitaciones en la producción desde fuentes superficiales les hace gastar más en energía eléctrica para bombear desde los pozos, ocasionándoles incremento en los costos de producción. De acuerdo a lo anterior, se establecerá una dotación siguiendo esa política; además de estar acorde a las dotaciones de otras EPSA similares. Tomando los datos históricos de dotación de COSAALT sobre la dotación que ha estado dando y considerando la reducción paulatina de las mismas, preliminarmente se ha proyectado que ésta disminuya desde 202 L/hab/día el año 2012 hasta 160 L/hab/día en el año 2036. Por supuesto que ello significará inversiones en infraestructura y en campañas para el cambio de cultura sobre el excesivo consumo.

22

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Los cálculos de caudales característicos en el sistema de agua potable de Tarija para los años del 2012 al 2036 son los siguientes: Tabla 17: Caudales característicos en Agua Potable de Tarija Años

POBLACION

DOTACIÓN DEL PEDS

COBERTURA

CAUDAL MEDIO DIARIO

COEF. MAX. DIARIO

CAUDAL MAX. DIARIO

COEF. MAX. HORARIO

Habitantes

(%)

(L/s)

k1

(L/s)

k2

CAUDAL MAX. HORARIO Qmáx (L/s)

4

5=(2x3x4)/86.400

5

6=4x5

7

8=6x7

1

2

(L/hab.día) 3

2012

219543

202

92

471.17

1.2

565.40

1.5

848.10

2013

229269

200

92

487.82

1.2

585.38

1.5

878.07

2014

239425

198

92

505.02

1.2

606.02

1.5

909.03

2015

250032

196

92

522.81

1.2

627.37

1.5

941.06

2016

261108

195

92

541.16

1.2

649.39

1.5

974.09

2017

272676

193

92

560.14

1.2

672.17

1.5

1,008.25

2018

284755

191

92

579.71

1.2

695.65

1.5

1,043.48

2019

297370

189

93

606.43

1.2

727.72

1.5

1,091.58

2020

310543

188

94

634.30

1.2

761.16

1.5

1,141.74

2021

324300

186

95

663.27

1.2

795.93

1.5

1,193.89

2022

338667

184

95

686.22

1.2

823.46

1.5

1,235.19

2023

353670

183

95

709.93

1.2

851.91

1.5

1,277.87

2024

369337

181

95

734.35

1.2

881.22

1.5

1,321.83

2025

385699

179

95

759.55

1.2

911.45

1.5

1,367.18

2026

402785

177

95

785.58

1.2

942.69

1.5

1,414.04

2027

420629

176

95

812.38

1.2

974.85

1.5

1,462.28

2028

439263

174

95

840.01

1.2

1,008.01

1.5

1,512.01

2029

458722

172

95

868.55

1.2

1,042.25

1.5

1,563.38

2030

479043

170

95

897.91

1.2

1,077.49

1.5

1,616.24

2031

500265

169

95

928.23

1.2

1,113.87

1.5

1,670.81

2032

522427

167

95

959.41

1.2

1,151.29

1.5

1,726.94

2033

545570

165

95

991.53

1.2

1,189.84

1.5

1,784.76

2034

569739

164

95

1,024.68

1.2

1,229.62

1.5

1,844.43

2035

594978

162

95

1,058.76

1.2

1,270.51

1.5

1,905.77

2036

621336

160

95

1,093.84

1.2

1,312.61

1.5

1,968.92

Fuente: Elaboración propia en base a PTDS, UTEPTAR, COSAALT

Los cálculos de los caudales de aguas residuales proyectados hasta el año 2036 se presentan en la Tabla 18. Para ello se ha considerado una cobertura desde 80% hasta

23

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

alcanzar 85% al final del período de diseño y un aporte del 80% del consumo de agua potable que se convierte en aguas residuales que llegan al sistema de colectores. Tabla 18: Proyección de caudales de aguas residuales Años

POBLACION

DOTACIÓN

COBERTURA

CAUDAL MEDIO DIARIO

COEF. MAX. DIARIO

CAUDAL MAX. DIARIO

Habitantes

%

(L/s)

4

5=(2x3x4)/(86400 *100)

5

6=4x5

COEF. MAX. HORARIO

COEF. DE APORTE C

CAUDAL MAX. HORARIO Qmax

(%)

(L/s)

7

8

9=6x7x8

1

2

(L/hab.día) 3

(L/s)

2012

219543

202

80

409.71

1.2

565.40

1.5

0.8

678.48

2013

229269

200

80

424.19

1.2

585.38

1.5

0.8

702.46

2014

239425

198

80

439.15

1.2

606.02

1.5

0.8

727.23

2015

250032

196

80

454.62

1.2

627.37

1.5

0.8

752.85

2016

261108

195

80

470.58

1.2

649.39

1.5

0.8

779.27

2017

272676

193

81

493.17

1.2

672.17

1.5

0.8

806.60

2018

284755

191

82

516.70

1.2

695.65

1.5

0.8

834.78

2019

297370

189

82

534.71

1.2

727.72

1.5

0.8

873.26

2020

310543

188

82

553.32

1.2

761.16

1.5

0.8

913.39

2021

324300

186

82

572.51

1.2

795.93

1.5

0.8

955.12

2022

338667

184

82

592.31

1.2

823.46

1.5

0.8

988.15

2023

353670

183

82

612.78

1.2

851.91

1.5

0.8

1,022.29

2024

369337

181

83

641.59

1.2

881.22

1.5

0.8

1,057.46

2025

385699

179

83

663.60

1.2

911.45

1.5

0.8

1,093.75

2026

402785

177

83

686.35

1.2

942.69

1.5

0.8

1,131.23

2027

420629

176

83

709.76

1.2

974.85

1.5

0.8

1,169.82

2028

439263

174

83

733.90

1.2

1,008.01

1.5

0.8

1,209.61

2029

458722

172

83

758.83

1.2

1,042.25

1.5

0.8

1,250.71

2030

479043

170

83

784.49

1.2

1,077.49

1.5

0.8

1,292.99

2031

500265

169

83

810.98

1.2

1,113.87

1.5

0.8

1,336.65

2032

522427

167

84

848.32

1.2

1,151.29

1.5

0.8

1,381.55

2033

545570

165

84

876.72

1.2

1,189.84

1.5

0.8

1,427.81

2034

569739

164

85

916.82

1.2

1,229.62

1.5

0.8

,475.54

2035

594978

162

85

947.31

1.2

1,270.51

1.5

0.8

1,524.61

2036

619056

160

85

975.11

1.2

1,312.61

1.5

0.8

1,575.13

Fuente: UTEPTAR2012

19/06/20 12

Fuente: Plan sectorial de desarrollo de saneamiento básico 2011-2015 MMAyA

24

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

v. Aspectos económicos, sociales y organizativos de relevancia para el estudio a) Medio Ambiente3 El Departamento de Tarija, al igual que Bolivia, registra serios problemas medioambientales. Una de las mayores amenazas para la pérdida de la biodiversidad es la deforestación a causa de la expansión de la frontera agrícola principalmente en la zona chaqueña, donde los cultivos como la soya han avanzado sobre áreas con aptitud para otras actividades como la agroforestería o las prácticas silvopastoriles4. Según datos a junio del 2012, de la Asociación de Bosques Tarija, aproximadamente 500 hectáreas son deforestadas anualmente en el departamento. En el Valle Central de Tarija se extraen 90.667 metros cúbicos anuales de madera para uso doméstico, en tanto que se extrae anualmente 36.000 metros cúbicos para combustible de ladrillerías y tejerías. Datos del aprovechamiento anual de árboles5 en el departamento registran cien mil árboles talados anualmente de manera autorizada. Sin embargo, se presume que la cantidad es mucho mayor con las talas clandestinas. Los incendios también son tema importante de señalar. Respecto al 2009, 35 mil focos de calor, se pasó a más de 60 mil el 20106. Respecto a los recursos hidrobiológicos, se menciona que han sido sistemáticamente sobreexplotados sin que exista regulación de períodos de aprovechamiento y veda de la pesca7 y sin aplicación de técnicas sustentables, lo que se traduce en la alteración de los ciclos reproductivos de las especies de peces, afectando directamente los volúmenes de pesca con reducciones progresivas y significativas8. Otro de los problemas medioambientales que atraviesa el Departamento de Tarija es la degradación ambiental del río Guadalquivir, uno de los cursos más importantes de agua del Valle Central de Tarija. Al 2012, cada día 9,1 toneladas de desechos orgánicos contaminan el río convirtiéndolo en un foco de enfermedades para la gente que vive en sus riberas, provocando olores desagradables y contaminación ambiental9. Los datos demuestran que el Guadalquivir es el cuerpo receptor de un caudal importante de aguas residuales industriales y domiciliarias que se generan en todo el

3 4 5 6 7 8 9

Red del Observatorio de Medio Ambiente. Blogverdebolivia.blogspot.com. Internet, 2012. Coordinador Departamental LIDEMA en Tarija. Blog de la Red del Observatorio de Medio Ambiente. Blogverdebolivia.blogspot.com. Internet, 2012. Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), 2010 idem Idem Artículo. Red del Observatorio de Medio Ambiente. Blogverdebolivia.blogspot.com., 2012.

25

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Valle Central de Tarija, lo cual puede provocar en un futuro cercano problemas de intoxicación masiva en la población. Entre las soluciones para el tema, se puede mencionar el lanzamiento de la licitación internacional del estudio a diseño final de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Provincia Cercado por la Unidad Técnica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (UTEPTAR). El costo aproximado de la planta, 35,4 millones de dólares. Por otra parte, la situación de la obstrucción de sedimentos del río Pilcomayo que impide el paso del agua y el sábalo, por lo ancho de la extensión, después del diagnóstico realizado mediante imágenes satelitales, “es lamentablemente irreversible” según expresó el Secretario Ejecutivo de la Gobernación de Tarija10. Como consecuencia, las comunidades del entorno del Pilcomayo ya no podrán vivir de la pesca natural. Las consecuencias medioambientales que se mencionan, destrucción del suelo debido a la erosión, pérdida del hábitat de la vida silvestre, pérdida de la biodiversidad y alteración del ciclo del agua.

b) Acceso y Comunicación11 Al Departamento de Tarija se accede por vía aérea y por vía terrestre. Por vía aérea se llega al aeropuerto Oriel Lea Plaza ubicado en la ciudad de Tarija desde Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Por vía terrestre, desde el interior del país, se accede en tren con la ruta La Paz – Villazón y por bus que salen de las Terminales de Buses de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. A nivel terrestre internacional, existen buses que ingresan a Tarija por la frontera argentina. El Departamento de Tarija se une al interior del país por la vía troncal caminera que comunica a la ciudad de Tarija con Potosí y Villazón, frontera con la ciudad de La Quiaca – Argentina. También existe la carretera troncal hacia el sur hasta la localidad de Bermejo y la carretera que llega hasta la población de Yacuiba, en la frontera con Pocitos – Argentina y la carretera que une Yacuiba con Villamontes – Camiri - Santa Cruz y de allí, hacia el interior del país12.

10 11 12

Ídem Web de las Embajadas de Bolivia en Alemania y Argentina UDAPE. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bolivia, 2008.

26

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Ilustración 6: Ruta fundamental: Rutas Camineras de Tarija

27

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

c) Cultura13 Los instrumentos típicos como el erke, la caña, la camacheña, la caja, la quenilla y el tambor, acompañan las festividades tarijeñas según el “calendario chapaco14”. Además de la guitarra, violines y bombos.

13 14

Embajadadebolivia.com.ar, Bolivian.com/Tarija; wikipedia.org/Departamento_de_Tarija Denominación para las personas oriundas del Departamento de Tarija.

28

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Entre los bailes típicos se tiene la cueca tarijeña, la chacarera, la rueda chapaca, la cacharpaya, las tonadas, las coplas, los chunchos entre otras. Además de las festividades conmemorativas y celebraciones religiosas nacionales, el Departamento de Tarija cuenta con festividades y celebraciones locales entre las que se pueden mencionar,


Febrero – Marzo (móvil) Carnaval Chapaco con la Fiesta de las Comadres




15 de Abril – Aniversario departamental donde se festeja la Fiesta de la Tarijeñidad




16 de Abril – Pascua Florida




26 de Julio - Fiesta de Santa Anita




10 de Agosto - Fiesta de San Lorenzo




15 de Agosto – Festividad de la Virgen de Chaguaya




1º domingo de Septiembre - Fiesta Grande de Tarija (San Roque)




4, 5 y 6 de Octubre – Festival internacional de Lapacho

d) Idiomas y lenguas nativas Los idiomas y lenguas nativas que se hablan en el Departamento de Tarija por porcentaje15, el 88% de la población de 6 años o más edad habla español, un 10% quechua, un 2% aymara y en las provincias Gran Chaco y O´Connor se habla el guaraní como segundo idioma más hablado. Por su parte, el Sistema de Información Geográfica Étnico Lingüística16, para el 2007 (INE), reporta un porcentaje de 7,7% que habla quechua, el 1,43% habla aymara, el 3,43% habla guaraní y otras lenguas en menor porcentaje. GRUPOS ÉTNICOS Inicialmente, los primitivos grupos étnicos que habitaron el Departamento de Tarija fueron las tribus selvícolas de los Tobas, Matacos, Chulupis, Caicuris y Chiriguanos que fueron sometidos por el imperio inca. El siguiente mapa nacional17, muestra la distribución territorial actual de los diferentes pueblos indígenas del país, incluido el Departamento de Tarija donde actualmente residen los guaraní – Simba en la región del Pilcomayo, los Tapieté y los Weenhayek, en la provincia Gran Chaco y quechuas18.

15

INE. Bolivia: Características sociodemográficas de la población indígena. 1ª Edición. La Paz, Bolivia. 2003 Tomado de: Servicio Departamental de Salud Tarija. Análisis de Situación de Salud. 2008. 17 Fuente: Licencia de Documentación Libre GNU. 16

18

www.ethnologue.org 29

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Ilustración 7: Grupos étnicos en Bolivia

30

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

DENSIDAD DE POBLACIÓN La densidad de población Ilustración 8: Densidad poblacional en Bolivia departamental respecto al indicador nacional, es alta19, 14,21 habitantes por km2 frente a 9,67 habitantes por km2 respectivamente. Respecto a otras zonas de Bolivia, el Departamento de Tarija se encuentra en un término medio. Esta situación puede visualizarse en la siguiente figura, donde el color rojo muestra una baja densidad, el anaranjado una densidad media y el amarillo una alta densidad. Al interior del Departamento de Tarija, según estimaciones INE para el 2008, el 69% de la población vive en asentamientos de 2000 o más habitantes. Ilustración 9: Densidad poblacional, Tarija 2008

19

INE. Tarija y Bolivia. Indicadores Demográficos, Estimaciones 2011.

31

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

MIGRACIÓN20 Para el 2001, 334.244 personas de 5 años o más que residen habitualmente en Tarija, provienen de otros departamentos y del exterior correspondiendo 15.918 hombres y 14.707 mujeres a la procedencia departamental y 2.647 hombres y 2.237 mujeres a la procedencia del exterior. Las ciudades donde se asientan, principalmente Tarija (18,3%) seguida de Yacuiba (12,6%) y Villamontes (6,1%). Los municipios que se encuentran contiguos al municipio de Tarija, tienen tasas negativas, es decir, son municipios expulsores de población. Por la producción hidrocarburífera en el departamento, la inmigración de población proveniente de otros departamentos del país se ha incrementado en los últimos 3 años al 2008.

e) Necesidades Básicas Insatisfechas Después del censo de población y vivienda del 2001, no se realizaron estudios en cuanto a la evolución de indicadores relacionados a necesidades básicas insatisfechas, como se puede ver en el avance comparativo de los Objetivos del Milenio, se han producido cambios importantes y positivos producto de políticas sociales nacionales, departamentales y municipales en cuanto al desarrollo departamental. A nivel referencial, se menciona los resultados del Censo 2001, donde el NBI mostraba que un 50,8% de la población del Departamento de Tarija era pobre, cifra que en ese momento equivalía a 188.863 habitantes que carecían de servicios básicos, residían en viviendas que no reunían las condiciones apropiadas, tenían bajos niveles de educación y/o presentaban inadecuada atención de salud. Por su parte, el Servicio Departamental de Salud21, al 2008, estimó que en el Departamento de Tarija residían y existían 99.397 viviendas. El NBI al 2001, muestra grandes diferencias entre municipios a nivel departamental, oscilando entre 31,5% en Tarija hasta un 98,7% en Yunchara.

20 21

Idem Servicio Departamental de Salud Tarija. Análisis de Situación de Salud. 2008. Anexo 1

32

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Ilustración 10: Porcentaje de población pobre según NBI, Tarija 2001

TASA DE ANALFABETISMO22 Para el 2001, la Tasa de Analfabetismo de la población de 15 años y más edad en el Departamento de Tarija fue de 14,10%, mayor en 0.82 puntos porcentuales a la tasa registrada en el ámbito nacional. Analizada por sexo, la tasa para los varones fue de 7,91% mientras que para las mujeres fue de 20,09%. Una brecha de 12,18 puntos porcentuales. Entre el área urbana (8,09%) y el área rural (25,76%), la tasa mostró una brecha de 17,67 puntos porcentuales. El analfabetismo afecta principalmente a personas que residen en área rural y a la población femenina. EDUCACIÓN En el Departamento de Tarija existen 776 Unidades Educativas23

22 23

Servicio Departamental de Salud Tarija. Análisis de Situación de Salud. 2008. Ministerio de Educación. Web

33

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

34

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

ENERGÍA ELÉCTRICA Según datos INE24, la disponibilidad de energía eléctrica a nivel departamental en Tarija, es de 69,2%.

AGUA Y SANEAMIENTO

Para el 2008, el Departamento de Tarija presentaba una cobertura nominal de 24

INE. Principales Indicadores sociodemográficos por Municipio del Censo 1992 y 2001.

35

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

90,29% en agua y una cobertura de 62,28% en saneamiento, ocupando el 1º lugar a nivel de cobertura más alta nacional en agua y saneamiento25 Ilustración 11: Histórico de cobertura de agua potable en Bolivia

Los datos actualizados por el INE al 2010, respecto a agua potable, muestran los siguientes resultados,

25

Plan Nacional de Saneamiento Básico. VAPSB, La Paz-Bolivia, 2007.

36

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

RESIDUOS SÓLIDOS

37

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

vi. Estadísticas de salud Respecto a las enfermedades más frecuentes, las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA´s) y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA´s) mantienen los primeros lugares. Cabe señalar, que las EDA´s deben su origen tanto a la ingestión de agua contaminada como a la falta de cuidado en la higiene de la casa, el entorno y el cuidado de los niños. Para el 2011, respecto a las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA´s) por edad, se tiene: GESTION 2011 VARIABLES: Enfermedad diarréica aguda DEPARTAMENTO: TARIJA PROVINCIA: CERCADO MUNICIPIO: TARIJA

Fuente: MinSalud. SNIS 2011

GESTION 2011 VARIABLES: Enfermedad diarréica aguda DEPARTAMENTO: TARIJA PROVINCIA: CERCADO MUNICIPIO: TARIJA

Fuente: MinSalud. SNIS 2011

Para el mismo año, respecto a las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA´s), por edad, se tiene: GESTION 2011 VARIABLES: IRA sin neumonía DEPARTAMENTO: TARIJA PROVINCIA: CERCADO MUNICIPIO: TARIJA

Fuente: MinSalud. SNIS 2011

38

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

GESTION 2011 VARIABLES: IRA sin neumonía DEPARTAMENTO: TARIJA PROVINCIA: CERCADO MUNICIPIO: TARIJA

Fuente: MinSalud. SNIS 2011

Comparativamente, en todo el departamento de Tarija, las EDA´s tiene mayor incidencia en la población menor de 5 años, desde 384 nuevos casos por cada 1000 niños en Yacuiba, hasta 964 en Carapari. El caso del municipio de Tarija se encuentra en el término medio con 587 nuevos casos por cada 1000 niños menores de 5 años; dato que es bien elevado ya que 6 de cada 10 niños se enfermaron el año 2011. Siendo ésta edad una población vulnerable y dicha afección tiene gran influencia en el desarrollo de los pequeños. A nivel de toda la población, Carapari tiene los peores indicadores con 246 nuevos casos por cada 1000 habitantes, y Tarija con 112 está entre los 3 más bajos.

Tabla 19: Casos enfermedades diarreicas agudas, departamento de Tarija - 2011 CASOS nuevos en 65 %

90

17.827,00 Número 29.977,00 Número

149

OPERACION

CONTAMINACION POR AGUAS RESIDUALES

EXPLOTACION SOSTENIBLE DE ACUIFEROS

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Incidencia de extracción de agua cruda subterránea Indice de tratamiento de aguas residuales Control de aguas residuales (CAR)

Volúmen de agua extraído de fuentes subterráneas Capacidad máxima de la fuente

5.241.378,00 m3/año 669 m3/hora

Volumen tratado de aguas residuales Volumen total de agua facturado

7.314.600,00 m3/año 12.025.849 m3/año

N° de analisis satisfactorias de AR N° de analisis ejecutadas de AR

10.574.967 m3/año

Capacidad instalada de la Planta de Volumen tratado de AR Tratamiento de Capacidad instalada de la planta de AR tratamiento de AR

7.314.600 m3/año

36,67

95

104,79

85

110,45

85

97

95

0,00

10

23,97

25

135,82

< 50

30,92

< 25

0,00

< 10

36,94

< 10

167,00 puntos 172,00 puntos

15.816.345 m3/año 15.816.345 m3/año

Indice de agua no contabilizada Volumen total de agua facturado en red (ANC_R) Volumen de agua potable producido (Planta de Tratamiento o Tanque de desinfección)

12.025.849 m3/año 15.816.345 m3/año

Densidad de fallas en tuberias de A.P. N° de fallas en tubería de AP (DFR_AP) Tota longitud en Red de AP

MANTENIMIENTO

>60

756 m3/hora

Indice de agua no contabilizada en produccion Volumen total de agua producida (ANC_P Volumen total de agua cruda

554 fallas 407,89 Km

N° de fallas en conexiones AP Densidad de DFR_AP = Total de conexiones AP fallas en conexiones de N° de fallas en conexiones de AP AP (DFC_AP Total conexiones AP

N° de fallas en conexiones AS Densidad de DFR_AS = Total de conexiones AS fallas en conexiones de N° de fallas en conexiones AS AS (DFC_AS) Total conexiones AS

76,03

1.152 m3/hora

N° de puntos con presión el rango (13 a 70 m.c.a.) N° depuntos demuestreo de presión

Densidad de fallas en tuberias de A.S. N° de fallas en tubería de AS (DFR_AS) Total longitud de Red AS

85

66 analisis 180 analisis

Capacidad instalada de la Planta de Volumen tratado de AP en PTAP Tratamiento de Capacidad instalada de la planta de AP tratamiento de AP

Presión de servicio

89,44

* 1000

927 fallas 29.977 conexiones

S/D

fallas 0,00 Km

* 1000

964 fallas 26.097 conexiones

150

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

E. Situación administrativa y financiera de COSAALT i. Situación administrativa a) Antecedentes Institucionales Hasta el año 1986, la prestación de Servicios de Agua Potable en la ciudad de Tarija estuvo a cargo de la Administración Regional para Obras Sanitarias de Tarija (AROS – Tarija), dependiente del Ministerio de Urbanismo y Vivienda. La Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Tarija (COSAALT Ltda.), nace al cooperativismo al amparo de la resolución de Consejo de INALCO Nº 03181 de fecha 27 de noviembre de 1986. La Cooperativa en fecha 27 de julio de 1998, presentó una solicitud de regularización de su Concesión a la ex Superintendencia de Agua y Saneamiento Básico, la que mediante Resolución Administrativa Regulatoria Nº 55/98 de fecha 4 de diciembre de 1998, aprobó la regularización de la Concesión y en consecuencia regularizó las actividades de COSAALT para el aprovechamiento de Aguas y prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la ciudad de Tarija. El Contrato de Concesión de Aprovechamiento de Aguas y Concesión del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Ciudad de Tarija, suscrito entre la ex Superintendencia de Agua y Saneamiento y COSAALT Ltda. Entra en vigencia a partir del 16 de febrero de 2001; estableciendo, términos y condiciones de la concesión por un plazo de 40 años. Por efecto de la Nueva Constitución Política del Estado las Concesiones deben migrar a Licencia, por ello, COSAALT como efecto de normativa regulatoria dispone la misma para la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Tarija.

b) Antecedentes en Prestación de Servicios El primer sistema de dotación de agua potable para la ciudad de Tarija fue construido el año 1937, efectuándose algunas mejoras el año 1964 y otras de 1970 a 1977, el referido sistema tenía las siguientes características: •

•

•

Obras de captación constituidas por una obra de toma superficial y una galería de infiltración deficientemente construidas en el río de La Victoria a 12 kilómetros de la ciudad de Tarija. Las obras de conducción con una longitud de 16,6 Km, de los cuales 12 Km son canales de mampostería de piedra con paredes verticales y fondo semicircular. Los restantes 4,6 Km fueron construidos en tubería de hierro fundido de 400 mm de diámetro. La red de distribución fue construida con tuberías de diferentes diámetros y materiales, la misma que por las exigencias de crecimiento de la ciudad se fue ampliando en forma anárquica sin ningún criterio técnico.

151

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Con el transcurso del tiempo, el sistema quedó obsoleto, por haber cumplido su vida útil. En la gestión 1977, se realizó una consultoría para el diseño del mejoramiento y ampliación del sistema. Dicho estudio permitió solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el financiamiento para las obras, solicitud que se hizo efectiva en fecha 5 de mayo de 1988, institución que desarrollo un conjunto de misiones, análisis, para finalmente aprobar el Proyecto para su financiamiento y las obras se ejecutaron en el período de 1988 a 1989. Las soluciones y obras que se ejecutaron durante ese periodo fueron las siguientes: (i) Como fuentes de abastecimiento se consideraron el río de La Victoria y las aguas subterráneas provenientes de los pozos perforados existentes, como los del estadio, Villa Fátima, Morros Blancos y Alimentos Balanceados. La proyección en el tiempo que la demanda estuvo satisfecha fue de siete años, vale decir que a partir del año 1995 necesariamente se debía incorporar una nueva fuente, la renovación total de la red, la construcción de tanques de almacenamiento en la Tablada y Alimentos Balanceados, además de la planta de tratamiento ubicada también en la zona de La Tablada. Concluidas las obras y próximo a cumplirse el horizonte del Proyecto, se logró un nuevo financiamiento del BID, a través de lo que se denominó el Plan Once Ciudades, con la finalidad de preparar el Plan Maestro de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, trabajo que se efectúo el año 1994, sin embargo, dicho Plan Maestro no pudo concluirse por la falta de financiamiento y otras razones externas.

ii. Situación Organizacional de COSAALT a) Estructura Orgánica COSAALT tiene a la asamblea de socios como la máxima autoridad e instancia de decisión, dicha asamblea es presidida por el Presidente del Consejo de Administración, Presidente Figura 1: Estructura Orgánica Institucional del Consejo de Vigilancia y el Gerente General la INSTANCIA ASAMBLEA DE DECISIONAL Cooperativa. La asamblea SOCIOS en su reunión anual recibe un informe económico del Presidente de la INSTANCIA Cooperativa, aprueba o DECISIONAL CONSEJO DE CONSEJO DE REPRESENTATIVA VIGILANCIA ADMINISTRACION rechaza dicho informe y asume decisiones de carácter administrativo, en tarifas y cobros a GERENCIA INSTANCIA GENERAL EJECUTIVA realizarse y en aspectos varios relacionados con la gestión concluida o iniciada. (Ver Figura 1) La Dirección, Administración y Vigilancia de la Cooperativa de acuerdo a su Estatuto (Capítulo VI) está encomendada a los siguientes órganos: 152

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

o

La Asamblea General

o

El Consejo de Administración

o

El Consejo de Vigilancia

o

El Gerente General

o

Los Comités Especiales

La Asamblea General: Constituye la autoridad suprema que representa al conjunto de sus socios y es soberana y sus resoluciones tendrán carácter obligatorio para los socios, las asambleas pueden ser ordinarias y extraordinarias. La Asamblea es presidida por el Presidente del Concejo de Administración de la Cooperativa. Los Concejos de Administración y Vigilancia: La Cooperativa actualmente tiene en pleno funcionamiento sus Concejos de Administración y Vigilancia, con representatividad de los socios para asumir decisiones administrativas y/o técnicas que le son presentadas y asociadas al desempeño institucional y administrativo de la Cooperativa. Sin embargo, corresponde destacar la alta inestabilidad en la conformación y permanencia de los Consejos de Administración y Vigilancia, situación que se ha vuelto crítica en las últimas gestiones, y que corresponderá sea superada a efectos de alcanzar sostenibilidad en el diseño y ejecución de políticas y programas institucionales, técnicos o financieros de la Cooperativa. Organigrama: Luego de la Figura 2: Organigrama instancia directiva ASAMBLEA DE SOCIOS representada por la Asamblea general de Socios y CONSEJO DE ADMINISTRACION los Consejos de CONSEJO DE VIGILANCIA Administración y Vigilancia, GERENTE GENERAL ASESORIA LEGAL, se encuentra la Gerencia AUDITORIA INTERNA, PLANIFICACION Y General como instancia RELACIONES PÚBLICAS ejecutiva y administrativa que prácticamente se resume GERENCIA GERENCIA GERENCIA ADMINISTRATIVA/FINANCIERA TECNICA COMERCIAL en el Gerente General y dieciséis (16) funcionarios de la Cooperativa, que ejercitan todas las labores administrativas, operativas y técnicas básicas requeridas para la prestación del servicio, como ser facturación y cobranza, pago de servicios, atención al socio, conexiones de agua potable, reparación de roturas, etc. Conforme al organigrama se tiene como máxima instancia ejecutiva a la Gerencia General, como parte de apoyo y asistencia prevé las unidades de Asesoría Legal, Auditoría Interna, Relaciones Publicas y Planificación, como apoyo una Secretaria General y se distingue tres unidades de línea: La Gerencia Administrativa Financiera, la Gerencia Comercial y la Gerencia Técnica.

153

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

b) Funciones genéricas: Gerencia General: Es la responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones y resoluciones del Directorio, coordinar, planificar, supervisar y controlar las actividades de la Cooperativa y ejecutar las estrategias para el cumplimiento de sus objetivos. Asesoría legal: Brinda apoyo jurídico en procesos relacionados a temas legales, tanto judiciales como administrativos, así como de consulta en la interpretación y aplicación de disposiciones normativas, a la Gerencia General. Planificación: Es la unidad responsable coordinar la formulación de planes, elaborar y proponer políticas, estrategias y planes de inversión y gestión tanto de corto y largo plazo, en coordinación con otras áreas de la cooperativa, seguimiento y evaluación del POA. Auditoría Interna: Realiza el control posterior de las operaciones financieras, administrativas y de inversiones, verifica el cumplimiento de las políticas, evalúa el diseño y funcionamiento de los sistemas de control interno financiero y administrativo. Relaciones Públicas: Tiene que ver con el relacionamiento de la empresa con las diferentes instituciones del medio especialmente con la prensa, informa de todas de las actividades que desarrolla la cooperativa, programa planes de publicidad y educación. Gerencia Técnica: Es la unidad responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de la calidad y continuidad de los servicios que se presta. Es la responsable de las labores de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. Gerencia Comercial: Es la unidad responsable que todas las actividades de comercialización de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado sean ejecutadas de acuerdo a las políticas y patrones de la Cooperativa y el Contrato de Concesión, investiga nuevos métodos de trabajo en proyectos comerciales. Gerencia Administrativa: es responsable de la coordinación, organización, dirección y control de todas las actividades del área administrativa financiera, aplicando los manuales y reglamentos de Procedimientos internos para la adquisición de bienes y contratación de obras, servicios y consultorías. La Cooperativa cuenta con una nueva estructura organizacional, un nuevo manual de funciones, perfiles de cargo y escala salarial, como resultado de un Programa de Fortalecimiento Institucional que ha contado con la participación y apoyo de la Asociación Nacional de Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (ANESAPA) y la Agencia de la Cooperación Alemana GIZ, dando inicio a un proceso y conjunto de acciones que viabilicen una reingeniería técnica., administrativa y comercial de la Cooperativa. Sin embargo, se requiere encarar un proceso de implementación y/o reforzamiento de dichas acciones de mejora institucional y administrativa, a objeto de mejorar la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en la ciudad de Tarija.

154

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

c) Aspectos de Planificación y Control La Cooperativa cuenta con una Jefatura de Planificación, dicha Unidad trabaja de manera coordinada con las restantes Gerencias de la Cooperativa, se encarga del manejo de información, de la preparación de Informes de Seguimiento Regulatorio ante la AAPS, de la coordinación y apoyo en la gestión y preparación de estudios de pre inversión y/o proyectos de inversión que encara la Cooperativa. Los instrumentos y herramientas de planificación operados actualmente por COSAALT, se reflejan en: HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Considerando información proporcionada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua y Saneamiento en referencia a un diagnóstico realizado sobre el estado de documentos de planificación (Planes de Desarrollo Estratégico del Servicio (PEDS) y Planes de Desarrollo Quinquenal (PDQ) se presenta la siguiente descripción de la situación actual. PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DEL SERVICIO (PEDS): El 21 de diciembre del 2003, la ex Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB) aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo del Servicio (PEDS) de COSAALT por un periodo de 40 años que comprendía el periodo 2002 – 2041. Corresponde señalar que el PEDS surgió como herramienta de seguimiento y/o regulación, posteriormente se identificará: (i) Que las labores de seguimiento y sostenibilidad de este documento fueron inoportunas y con baja eficacia y (ii) Que la planificación de largo plazo desarrollado en cada uno de los PEDS no fue adecuada al comportamiento real observado de la entidad prestadora de servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario. Por estas razones, el PEDS como herramienta de planificación ha sido descartado por la actual Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua y Saneamiento (AAPS). Plan de Desarrollo Quinquenal (PDQ): El plan de desarrollo quinquenal es una herramienta de planificación del desarrollo del servicio de mediano plazo diseñado para establecer metas de expansión por periodos quinquenales, así como para ir ajustando y/o reformulando el PEDS. Sin embargo, una labor de diagnóstico efectuada por la AAPS en el año 2010 ha mostrado que solamente un 11% de las entidades prestadoras tenían su PDQ aprobado, mostrando que el PDQ no fue un instrumento que haya permitido fiscalizar y/o regular el comportamiento técnico-económico de las entidades operadoras de forma adecuada, oportuna y/o eficaz. Específicamente, señalar que COSAALT fue una de las únicas tres entidades operadoras que alcanzó la aprobación de su PDQ para el período 2007 – 2011, mostrando una adecuada labor de planificación de la Cooperativa en la prestación de servicios. Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio (PTDS): Por las conclusiones específicas y resultados alcanzados en las herramientas de planificación de largo y mediano plazo (PEDS y PDQ respectivamente), la AAPS ha concluido que es altamente prioritario, urgente y oportuno establecer nuevas herramientas de planificación y seguimiento con nuevas herramientas regulatorias de 155

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

largo plazo y de carácter transitorio. En ese contexto, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento aprueba un Programa Transitorio que establece la presentación del denominado Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio con un enfoque de corto plazo que cubre el periodo 2011-2013. Bajo la referencia señalada, COSAALT ha sido incorporada al Programa Transitorio en el marco de la Resolución Administrativa Regulatoria No. 081/2010 de 18/05/2010 emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento, que tiene la finalidad de desarrollar un Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio (PTDS) como instrumento de planificación que remplaza al Plan de Desarrollo Quinquenal durante el periodo 2011 - 2013. Bajo ese antecedente, mediante Resolución Administrativa Regulatoria No. 773/2011 la AAPS aprueba el Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio PTDS 2011-2013, que fue presentado por la Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Tarija COOSALT Ltda., bajo las siguientes conclusiones: a) Como resultado de la planificación técnica y financiera ejecutada en el PTDS, la Cooperativa “COSAALT Ltda.” presenta un balance técnico y un equilibrio financiero para la prestación de servicios en el periodo transitorio 2011-2013. b) Se establecen metas de expansión, un plan de inversiones y un balance oferta/demanda del servicio para el periodo 2011-2013 c) En el marco de seguimiento del PTDS, COSAALT adquiere obligaciones referida a: La presentación de un plan y cronograma de ejecución de inversiones con fuente de financiamiento, debidamente identificada y con documentación de respaldo, para la ejecución de sus inversiones de renovación, expansión y renovación en el sistema de agua potable y alcantarillado sanitario, con recursos COSAALT, (ii) Presentar los resultados de gestión para la ejecución de las inversiones de aumento de capacidad en la planta de tratamiento de agua potable como en la planta de tratamiento de aguas servidas a ser financiadas con recursos del KfW en el marco del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Guadalquivir”. En el contexto descrito, el plan de inversiones contenido en el PTDS, se detalla en el cuadro siguiente: Inversiones: El PTDS a efectos de sustentar la planificación física y financiera en la prestación del servicio prevé la ejecución de inversiones de renovación y expansión en cada año del periodo transitorio, bajo el siguiente detalle:

156

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Tabla 66: Plan de Inversiones - COSAALT

Fuente: AAPS - PTDS COSAALT

Las inversiones de reposición y las inversiones de expansión previstas en el PTDS 2011-2013 deberán ser cubiertas por COSAALT, bajo la estructura de financiamiento descrita en el siguiente cuadro: Tabla 67: Plan de financiamiento - COSAALT

Plan de Inversiones y Financiamiento (En Bs.) Fuente de Financiamiento 2011 Inversiones de Renovación 1.080.374 Inversiones de Expansión 10.063.001 Total 11.143.375

2012 65.640 9.266.495 9.332.136

2013 65.866 9.282.773 9.348.639

Total 1.211.880 28.612.270 29.824.150

% 4,1% 95,9% 100,0%

Fuente Recursos Propios

Fuente: AAPS - PTDS COSAALT

Metas de Expansión: Las metas de expansión del servicio establecidas en el PTDS para el periodo 2011-2013 son las siguientes:

157

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Tabla 68: Metas de expansión F Expansión Metas de

u Descripción e n t Conexiones e nuevas : del servicio Cobertura

Und 2011 AGUA POTABLE Nº 1.110 % 92,6% PoblaciònA servida Hab. 191.540 Cobertura % 77,4% A de micromediciòn VolumenPproducido lts/s 504 S ALCANTARILLADO SANITARIO , Conexiones nuevas Nº 1.197 2 Cobertura del servicio % 81,3% 0 Poblaciòn1 servida Hab. 168.185

2012

2013

1.418 92,7% 200.475 88,7% 504

1.423 92,6% 209.583 100,0% 504

1.226 81,3% 175.906

1.269 81,3% 184.029

2

d) Herramientas de Planificación de Corto Plazo (POA) COSAALT elabora documentos de planificación de corto plazo reflejados en los Programas Operativos Anuales (POA), un diagnóstico de dichas herramientas permite evaluar las siguientes acciones: (i) Elaboración de POA y Presupuesto aprobado por niveles de dirección ejecutiva, (ii) Presentación a la Autoridad Competente (AAPS), (iii) Seguimiento Interno, (iv) Informe de cumplimiento a AAPS en el marco de las herramientas de planificación (PDQ, PTDS).

e) Cartera de Proyectos COSAALT presenta una cartera de proyectos establecida bajo los siguientes criterios: (i) Inversiones de Reposición de Infraestructura Para el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, (ii) Inversiones Para Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Tabla 69: Cartera de proyectos

Fuente: AAPS - PTDS COSAALT

158

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Adicionalmente señalar que las inversiones de aumento de capacidad en tratamiento de agua potable como en tratamiento de aguas servidas requieren de recursos externos, -a la fecha-, se viene gestionando los recursos para la ejecución de estas inversiones en el marco del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Guadalquivir” gestionado por el MMAyA con recursos del KfW, con la siguiente estructura de financiamiento:

Crédito KfW:

3, 447,049.20 Euros

Donación KfW:

6, 261,606.30 Euros

Contraparte:

4, 518,051.05 Euros

Total:

14, 226,706.55 Euros

f) Unidades de Control Interna y Externa Las unidades de control de las actividades de planificación desarrolladas por COSAALT tienen 2 instancias, descritas a continuación: Unidad de Control Interno: En el marco de normativa regulatoria establecida por la AAPS, COSAALT dispone de un Auditor Técnico y un Auditor Financiero, que están destinados a realizar actividades de control y seguimiento de la programación de inversiones, del cumplimiento de metas de expansión y otras previstas en la planificación. Dichos auditores emiten informes de seguimiento y cumplimiento de la planificación ante la AAPS. Unidad de Control Externo: La AAPS en cumplimiento a sus funciones regulatorias mediante su Dirección de Estrategias Regulatorias realiza actividades de seguimiento al desempeño de COSAALT mediante la construcción de indicadores de seguimiento técnico y económico.

g) Sistemas de Información COSAALT no dispone de un sistema de información gerencial y/o cuadro de mando integral, por ello, al no existir vínculos entre la planificación ejercitada mediante los Programas Operativos Anuales (POAS) con las herramientas de planificación (PDQ y/o PTDS) no se ejercitan labores de cumplimiento de planificación y/o programación de manera sostenida y continua.

h) Evaluación de la Capacidad de Gestión en el Área Organizacional - COSAALT COSAALT dispone de capacidad para su gestión organizacional, que actualmente se caracteriza por los siguientes pilares de gestión, expresados a continuación: Pilar de Gestión No.1 Construcción de un Nuevo Modelo Institucional: Destinado a que la Cooperativa verdaderamente tenga un gobierno cooperativo del socio y para el socio. Este nuevo modelo institucional concibe entre sus fundamentos, la necesidad de mejorar la gobernabilidad y gobernanza dentro de la Cooperativa. Pilar de Gestión No.2 Profundización de la Gestión Por Resultados: Destinado a que se utilicen los recursos de la Cooperativa con criterios de eficiencia, eficacia y economicidad.

159

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Pilar de Gestión No.3 Elaboración de un Programa de Educación Cooperativista: Destinado a que la Cooperativa apoye actividades para educar a socios, consejeros, ejecutivos y trabajadores en temas cooperativos y relativos al ámbito de saneamiento básico, manejo y uso del agua potable y otros de interés colectivo. Pilar de Gestión No.4 Aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial: Destinado a que la Cooperativa recupere su imagen y credibilidad institucional en la región y el asociado. Sin embargo, bajo el entorno descrito, se requiere mejorar el clima organizacional interno, afectado por un conjunto de aspectos asociados a un no adecuado manejo del recurso humano, como a una situación crítica en las relaciones interinstitucionales, particularmente con el Gobierno Municipal y la Federación de Juntas Vecinales.

iii. Principales Necesidades Capacitación de COSAALT

de

Fortalecimiento

Institucional

y

La Cooperativa COSAALT ha realizado en la gestión 2012 acciones y actividades en referencia a las principales necesidades de fortalecimiento institucional y capacitación en el área organizacional/institucional, en ese contexto, en el cuadro adjunto se presenta un detalle de los resultados alcanzados, bajo el siguiente detalle:

Tabla 70: Requerimientos de FI

D) AREA INSTITUCIONAL

D) AREA INSTITUCIONAL

D) AREA INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REQUERIMIENTO 2012 Nueva Infraestructura para oficinas, almacenes, X talleres y garage Sistema de control de gestión Saneamiento patrimonial X Revalúo técnico de activos fijos Mejorar sistemas de X información Cooperación horizontal Incorporación de programas ambientales X para preservación de las fuentes de agua CAPACITACION REQUERIMIENTO 2012 Cooperativismo X Taller de implementación X de la reorganización EQUIPAMIENTO REQUERIMIENTO 2012 1 vagoneta 1 equipo de filmación 1 equipo de radiotransmisión 4 equipoa de perifoneo X 3 fotocopiadoras 1 equipo amplificación X

2013

2014

X

X

X X

X

X X X

X

X

X

2013

2014

2013 X X

2014

X

X

X

X

Fuente: Taller FI COSAALT

160

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

iv. Situación Operacional – COSAALT a) Estructura del Área Operacional Debido al crecimiento sostenible en la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario observado en la ciudad de Tarija, se ha evidenciado fortalezas, como debilidades en el comportamiento del área operacional de COSAALT, para el que presentamos una descripción detallada. El área operacional de COSAALT está constituida orgánica:

por la siguiente estructura



Una (1) Gerencia Técnica.



Un (1) Departamento de Producción y Tratamiento.



Un (1) Departamento de Control de Calidad.



Un (1) Departamento de Distribución y Mantenimiento.



Un (1) Departamento de Obras de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario



Un (1) Departamento de Proyectos e Ingeniería

Las unidades a nivel operativo, son las siguientes: En el Depto. Producción y Tratamiento o

División Operación y Mantenimiento de Sistemas

o

Sección Taller Electromecánico

o

Unidad de Mantenimiento de Sistemas

o

Unidad Operadores de Sistemas de Agua Potable

o

Unidad Operadores de Planta de Tratamiento Agua Potable

En el Depto. Distribución y Mantenimiento de Redes o

Sección Operación y Mantenimiento Agua Potable (Norte)

o

Unidad Plomeros y Ayudante Plomeros de Operación y Mantenimiento Agua Potable (Norte)

o

Sección Operación y Mantenimiento Agua Potable (Sur)

o

Unidad Plomeros y Ayudante Plomeros de Operación y Mantenimiento Agua Potable (Sur)

o

Sección Operación y Mantenimiento Alcantarillado (Norte)

o

Unidad Albañiles y Ayudante Albañiles (Norte)

o

Sección Operación y Mantenimiento Alcantarillado (Sur)

161

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

o

Unidad Albañiles y Ayudante Albañiles (Sur)

o

Operador Retroexcavadora

o

Chofer Inspector

En el Depto. Control de Calidad o

División de Control en Producción de Agua Potable

o

División Físico Químico de Agua Potable

o

División Físico Químico de Agua Residual

o

Operador Laguna de Oxidación

o

División Microbiología

o

División Medio Ambiente y Equipos

o

Chofer Muestreador

o

Sereno Laboratorio

En el Depto. de Obras o

División Supervisión de Obras

o

Sección Obras de Agua Potable y Alcantarillado

o

Operador Retroexcavadora

o

Chofer Inspector

o

Unidad Plomeros/albañiles/

o

Unidad de Ayudantes de Plomeros y 6. Albañiles de Obras

o

Sección Conexiones Domiciliarias

o

Chofer Plomero

o

Unidad Plomeros

o

Unidad Ayudantes de Plomero

o

Chofer Inspector

En el Depto. de Proyectos e Ingeniería o

División Topografía

o

Sección Topografía

o

Unidad Ayte. Topógrafo

o

División de Proyectos de AP/ALC-S.

o

Sección Diseño de Proyectos de AP/ALC-S.

o

Sección Catastro de Redes

o

Unidad Ayte. Catastro

162

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

b) Ciclo del Proceso Operativo del Sistema de Agua – COSAALT El ciclo operativo del sistema de agua potable está constituido por la cadena:

Producción: Fuentes Subterráneas y Superficiales

Aducción: Por Gravedad y Tubería de Impulsión

Almacenamiento: Estanques de Almacenaje

Tratamiento: Planta de Tratamiento

Distribución: Red Principal y Redes Complementarias

v. Situación Financiera de COSAALT Para este propósito se recopilo información económica financiera de la Cooperativa, correspondiente a las gestiones 2009 a 2010, la misma que para efectos de análisis se ha estructurado de la siguiente forma:

a) Estructura de Ingresos La estructura de ingresos es posible de ser dividida en ingresos operativos (recurrentes) y en ingresos no operativos (no recurrentes) para COSAALT. La evolución de los mismos en las gestiones objeto de análisis fue.

Tabla 71: Ingresos operativos y no operativos - COSAALT - Bolivianos

CONCEPTO Ingresos Operativos Ingresos No Operativos

TOTAL

2009

17.275.672 1.218.502 18.494.174

2010

17.617.424 1.233.985 18.851.409

2011

23.426.176 1.221.953 24.648.128

Fuente: Estados financieros 2009 a 2011 COSAALT

163

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Producto de las cifras anteriores, la generación de ingresos por las citadas fuentes se distribuye de la siguiente forma-

Ilustración 32 : Proporción de ingresos Operativos y no operativos

100%

7%

7%

5%

93%

93%

95%

90% 80% 70% 60% 50% 2009

2010

Ingresos No Operativos

2011 Ingresos Operativos

Como se advierte el 94% de los ingresos que son generados en la Cooperativa provienen de ingresos recurrentes para la misma, en tanto que el 6% son derivados de otras fuentes de ingresos no frecuentes. Al constituir los ingresos operativos la principal fuente de recursos, resulta fundamental reflejar la composición de sus diversos componentes.

Tabla 72: Distribución analítica de los ingresos operativos - Bolivianos CONCEPTO Ingresos por Venta de Serv. Agua Potable. Ingresos por Servicios Alcantarillado Sanitario Otros Ingresos Operativos Total Ingresos Operativos

% s/Total Ingresos

2010

13.690.738

74%

3.102.188

17%

482.746

3%

2009

17.275.672

93%

% s/Total Ingresos

2011

13.858.305

74%

18.068.528

73%

3.317.007

18%

4.548.335

18%

442.111

2%

809.313

17.617.424

93%

23.426.176

% s/Total Ingresos

3% 95%

Fuente: Estados financieros 2009 a 2011 COSAALT

Como se advierte la facturación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, se constituye en la principal fuente de ingresos para la Cooperativa, cuyo impacto de ambos conceptos en el total de ingresos de la misma, alcanza en promedio al 92%. En la gestión 2011, en términos absolutos de advierte un incremento importante del importe de los ingresos derivados de los servicios señalados, que obedece principalmente al efecto de la combinación de la indexación de las respectivas tarifas y el crecimiento de las conexiones objeto de facturación

164

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

b) Estructura de Costos En relación a la estructura de costos que tiene la Cooperativa, en relación a los servicios, los mismos han sido distribuidos de la siguiente forma.

Ilustración 33: Estructura de costos totales - COSAALT

100,0%

18,9%

19,7%

16,8%

40,7%

39,8%

39,5%

40,3%

40,4%

43,6%

80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2009 2010 Costos de Renovación/reposición Costos Administrativos y Comerciales

2011 Costos Financieros Costos Operación y Mantenimiento

De la distribución de los costos totales, se advierte que los costos de operación y mantenimiento, así como de administración y comercialización resultan los mas relevantes con más del 80%. A fin de proporcionar la composición de los costos totales por cada servicio, a continuación se proporciona el desglose respectivo de los mismos. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Conforme a información de las gestiones objeto de análisis, los costos de operación y mantenimiento de los servicios, son los siguientes. Tabla 73: Costos de operación y mantenimiento - Bs

SERVICIO

Costos agua potable Costos alcantarillado San. TOTAL

2009

2010

2011

6.715.328 529.688 7.245.016

7.110.445 542.250 7.652.695

9.275.602 691.726 9.967.328

Fuente: Estados financieros 2009 a 2011 COSAALT Los respectivos importes guardan relación con las características técnicas y de operación de los servicios, descritos anteriormente. De donde el 93% de los costos de operación y mantenimiento corresponde al servicio de agua potable y el 7% al servicio de alcantarillado sanitario, en los últimos tres años. Corresponde señalar que los indicados costos de operación y mantenimiento, no incluyen la depreciación originada de los activos asociados a los servicios. 165

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Ilustración 34: Proporción de costos de operación y mantenimiento

100%

7%

7%

7%

93%

93%

93%

90% 80% 70% 60% 50% 2009

2010 Costos alcantarillado San.

2011 Costos agua potable

COSTOS ADMINISTRATIVOS Y COMERCIALES En cuanto a los costos correspondientes a las áreas de apoyo, tanto administrativo como comercial de la Cooperativa, su evolución en los últimos años ha sido la siguiente: Tabla 74: Costos administrativos y comerciales de COSAALT -Bs

CONCEPTO

2009

2010

2011

Gastos de Administración

3.056.009

2.967.623

3.426.293

Gastos de Comercialización

4.271.383

4.585.239

5.606.835

7.327.393

7.552.862

9.033.129

TOTAL

Fuente: Estados financieros 2009 a 2011 COSAALT Del total del costo administrativo y comercial, en promedio el 40% corresponde a los costos administrativos y el 60% a los costos comerciales, lo que refleja el énfasis del costo en las operativas de la Cooperativa. COSTOS FINANCIEROS Por el reducido endeudamiento que tiene la Cooperativa por pasivos financieros (ex Prefectura) los importes relacionados a los costos financieros han sido los siguientes. Tabla 75: Costos financieros (Bs)

CONCEPTO

Costos Financieros

2009

25.429

2010

25.353

2011

25.065

Fuente: Estados financieros 2009 a 2011 COSAALT

166

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

COSTOS DE REPOSICIÓN Y/O RENOVACIÓN (DEPRECIACIONES) Respecto a los costos de reposición y/o renovación que ha registrado la Cooperativa las últimas gestiones, reflejado en la depreciación, la distribución de la misma ha sido la siguiente. Tabla 76: Costos de la depreciación (Bs)

CONCEPTO

2009

2010

2011

Depreci ación Agua Pota ble

1.605.812,10

1.914.124

1.825.510

Depreci ación Alcanta rill ado Sa n.

1.429.540,21

1.466.978

1.636.052

361.870,62

353.577

378.163

Depreci ación Adm. Comercia l

TOTAL

3.397.223

3.734.678

3.839.725

Fuente: Estados financieros 2009 a 2011 COSAALT Tanto por el importe de las inversiones y de su antigüedad de las mismas, determinan la distribución de las depreciaciones derivadas por cada servicio. Para el caso de las inversiones en las áreas administrativas y comerciales, dado que constituyen áreas de apoyo a ambos servicios, su respectiva depreciación ha sido separada para efectos de presentación.

c) Resultados de Gestión Sobre la base de los ingresos y costos antes proporcionados, así como del conjunto de ajustes de carácter contable relacionados a cada gestión, a continuación se determinan los resultados de gestión registrados por la Cooperativa los últimos tres años. Tabla 77: Resultados de gestión (Bs)

CONCEPTO

Ingresos Costos Ajustes contables Resultado de gestión

2009

18.494.174 17.995.061 1.210.394 (711.281)

2010

18.851.409 18.965.587 557.698 (671.876)

2011

24.648.128 22.865.246 1.743.604 39.277

Fuente: Estados financieros 2009 a 2011 COSAALT Como se advierte, producto de la importante variación en los ingresos alcanzado en la gestión 2011, la Cooperativa logra revertir los resultados negativos registrados en las anteriores gestiones.

d) Balance General y Estado de Resultados BALANCE GENERAL Otro aspecto económico financiero también importante de COSAALT es la situación patrimonial de la misma, relativa a la inversión acumulada al cabo de cada gestión, así como la manera como está financiada. Para el efecto, se ha recopilado la

167

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

información de los respectivos balances generales al 31 de diciembre de los últimos años, que determinan la siguiente situación.

Tabla 78: Balance General al 31/12 (Bs) CONCEPTO

2009

Activo Corriente Activo No Corriente

TOTAL ACTIVO Pasivo Corriente Pasivo No Corriente Patrimonio neto

TOTAL PASIVO Y PATR.NETO

2010

16.905.366 39.802.305 56.707.671 3.024.857 6.157.133 47.525.682 56.707.671

2011

17.433.866 39.816.742 57.250.609 2.498.893 6.506.243 48.245.473 57.250.609

21.109.267 41.703.595 62.812.862 2.529.300 6.696.594 53.586.967 62.812.862

Fuente: Estados financieros 2009 a 2011 COSAALT

Al cabo de la gestión 2011, la Cooperativa tiene un patrimonio total acumulado de Bs 62,8 millones de bolivianos, reflejado en el conjunto de bienes y derechos de corto y largo plazo. Los cuelas han alcanzados con Bs. 53,5 millones de bolivianos con recursos propios de la Cooperativa y Bs. 8,1 millones de bolivianos con recursos de terceros, lo refleja un reducido grado de endeudamiento. El análisis de estructura de los respectivos balances generales, determinan la siguiente situación:

Ilustración 35: Distribución temporal del patrimonio

34%

2011

66%

2010

30%

70%

2009

30%

70%

0%

20%

40% Activo Corriente

60%

80%

100%

Activo No Corriente

La gráfica nos muestra que en promedio un 69% de la inversión acumulada por COSAALT es de largo (mayor a un año) y un 31% a corto plazo (menor a un año), estructura típica en los operadores de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

168

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

lustración 36: Distribución temporal del financiamiento del patrimonio

2011

4% 11%

85%

2010

4% 11%

84%

2009

5% 11%

84%

0%

20% Pasivo Corriente

40%

60%

80%

Pasivo No Corriente

100%

120%

Patrimonio neto

La anterior gráfica refleja que en promedio el 84% de la inversión acumulada por la Cooperativa ha sido con recursos propios de la misma, el 11% con recursos de terceros a largo plazo y solo un 5% con recursos de terceros a corto plazo, aspecto que refleja un bajo riesgo de los activos de COSAALT. ESTADO DE RESULTADOS Considerando la información antes proporcionada, a continuación se proporciona un análisis de estructura de los estados de resultados de la Cooperativa, para los años objeto de análisis. Tabla 79: Análisis de estructura del Estado de Resultados (%)

CONCEPTO

Total de ingresos Costos Operación y Mantenimiento Costos Administrativos y Comerciales Costos Financieros Costos de Renovación/reposición Ajustes contables Total de costos Resultado de gestión

2009

2010

2011

100,00% 39,17% 39,62% 0,14% 18,37% 6,54% 103,85% -3,85%

100,00% 40,59% 40,07% 0,13% 19,81% 2,96% 103,56% -3,56%

100,00% 40,44% 36,65% 0,10% 15,58% 7,07% 99,84% 0,16%

Fuente: Elaboración propia en base a los Estados Financieros de COSAALT .

En las gestiones 2009 y 2010, los costos han sido aproximadamente 3,7% superiores a los ingresos generados por la Cooperativa, lo que origino las respectivas pérdidas, en tanto que la gestión 2011 los ingresos fueron levemente superiores en 0,16% en relación a los costos. EQUILIBRIO FINANCIERO A fin de verificar la cobertura de costos alcanzada por la Cooperativa, a través de los ingresos que genera a través de la prestación de los servicios, a la información ya considerada de ingreso y costos, se añade los recursos que históricamente fueron

169

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

reportados como inversión de ampliación o expansión, a fin establecer el equilibrio financiero de la misma. Tabla 80: Equilibrio Financiero (2009-2011) en Bs. CONCEPTO

Total de ingresos ( - ) Costos: Costos Operación y Mantenimiento Costos Administrativos y Comerciales Costos Financieros Costos de Renovación/reposición ( - ) Inversión (*) Superavit / Déficit (Bs.) Superavit / Déficit (%)

2009

18.494.174 17.995.061 7.245.016 7.327.393 25.429 3.397.223 3.187.499 (2.688.386) -14,54%

2010

18.851.409 18.965.587 7.652.695 7.552.862 25.353 3.734.678 3.215.066 (3.329.245) -17,66%

2011

24.648.128 22.865.246 9.967.328 9.033.129 25.065 3.839.725 1.893.398 (110.516) -0,45%

Fuente: Estados financieros 2009 a 2011 COSAALT. (*) Datos del Estado de flujo de efectivo de COSAALT periodo 2009 a 2011.

En el periodo de análisis, la Cooperativo no alcanzo el equilibrio financiero requerido para cubrir con sus ingresos todos los costos derivados de la prestación de los servicios. Las gestiones más críticas fueron los años 2009 y 2010, cuyo desequilibrio financiero alcanzo al 14,5% y 17,6% respectivamente. Para el cálculo de esta evaluación financiera, se basa en el importe ejecutado de inversiones realizadas, lo que implica que dichos importes no significan que hayan sido las inversiones requeridas y programadas por la Cooperativa por gestión.

e) Sistemas de Información Financiera En el área administrativa financiera se encuentra en aplicación el software “SISCON” que registra las transacciones en los módulos de contabilidad, presupuestos, activos fijos y almacenes Los mismos presentan limitaciones de proceso y de emisión de reportes, situación que impide contar con información acorde con los requerimientos de la Cooperativa, situación que está siendo superada con la implantación de software del Programa de Fortalecimiento Institucional de ANESAPA, que probablemente pueda comenzará a funcionar a partir de la presente gestión. Al respecto se evidencia una falta de integración entre los sistemas actuales en aplicación. No se relacionan los sistemas de comercial y de finanzas, lo cual implica la realización de varios registros manuales para una misma transacción.

f) Pasivos Financieros Como ya se advirtió en el análisis de la situación patrimonial, la Cooperativa solo registra una obligación a la Ex – Prefectura de Tarija (hoy Gobernación) por la perforación de pozos tanto en su primera y segunda fase, de acuerdo a condiciones modificadas en la gestión 2003 (contrato de reprogramación y pago) cuyo saldo de capital al 31 de diciembre de 2011, asciende a Bs. 760.052,28.

170

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

g) Indicadores de Gestión Financiera INDICADORES DE LIQUIDEZ Para este propósito se ha calculado tres grados de liquidez de la Cooperativa y su evolución en los años de análisis, cuyos resultados son los siguientes.

Ilustración 37: Indicadores de liquidez 25,00

4,82

20,00

3,64

15,00

3,00 10,00

7,47

5,92

4,90

8,35 6,98

5,00

5,59

2009 Indice de liquidez inmediata

2010 Prueba acida

2011 Indice de liquidez corriente

Como se advierte la liquidez de la Cooperativa ha presentado una evolución positiva en el transcurso de los años en los diferentes grados de liquidez considerados, producto del incremento de los saldos de los activos corrientes y la reducción del pasivo corriente de COSAALT Ltda. Es así que al cierre de la gestión 2011, la Cooperativa cuenta con Bs. 4,82 de efectivo disponible para cubrir un boliviano de obligaciones a corto plazo, parámetro que mide un alto grado de liquidez. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO En relación a este indicador financiero, también se ha considerado tres grados de endeudamiento de la Cooperativa, el primero en relación al total de sus deudas, el segundo en relación a las deudas que posee en corto plazo (vencimiento en un año) y finalmente con relación a las deudas a largo plazo (vencimiento mayor a un año).

171

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Ilustración 38: Índices de endeudamiento 35%

11%

30%

11%

11%

4%

4%

16%

15%

25% 20%

5%

15%

16%

10% 5% 0% 2009

2010 Indice de endeudamiento a largo plazo Indice de endeudamiento a corto plazo Indice de endeudamiento Total

2011

La gráfica nos refleja la reducción paulatina que ha tenido la Cooperativa en relación al grado de endeudamiento, tanto en el corto como en el largo plazo, lo que en conjunto constituye un 16% sobre el total de activos o patrimonio que posee la COSAALT, parámetro que le permite no incurrir en riesgos la prestación de los servicios. ÍNDICE DE RAZÓN DE TRABAJO A fin de efectuar una relación de los costos operativos derivados de los servicios, con los ingresos operativos de la misma, se ha calculado el índice de la razón de trabajo, cuyos resultados son: Ilustración 39: Índice de Razón de Trabajo

Indice de Razón de Trabajo 100% 90% 80%

86%

84%

81%

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2009

2010

2011

Corresponde aclarar que para el cálculo del citado indicador, no han sido considerados como parte de los costos operativos a la depreciación. En ese sentido, los resultados reflejan que a través de los ingresos recurrentes que tiene la Cooperativa, es posible cubrir totalmente sus costos operativos, quedando un margen positivo para cubrir otros conceptos del costo. Este margen ha sido ampliado para la gestión 2011 que llega al 19% de los ingresos operativos.

172

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

No obstante de ello, si a los costos operativos anteriores añadimos la depreciación, para las gestiones 2009 y 2010 el margen es totalmente sobrepasado alcanzado niveles mayores al 100%, en tanto que para la gestión 2011 queda un margen aún positivo del 3%. COSTO UNITARIO DE OPERACIÓN A fin de evaluar la eficiencia del costo en relación al volumen de agua potable que es objeto de facturación, a continuación se proporciona el costo unitario de operación (Bs/m3 de agua facturado). Tabla 81: Costo unitario de operación (sin depreciación) en Bs/m3 Concepto

2009

2010

Costo Unitario de operación ambos servicios (Bs/m3) Costo Unitario de operación servicios agua (Bs/m3)

2011

1,21 1,13

1,49 1,39

En primera instancia los costos unitarios de operación, no consideran depreciación y han sido calculados tomando en cuenta los costos de ambos servicios y tomando en cuenta solo los costos del servicio de agua potable. Si a los mismos, añadimos la depreciación los costos unitarios operativos se modifican a los siguientes valores. Tabla 82: Costo unitario de operación (con depreciación) en Bs/m3 Concepto

2009

Costo Unitario de operación ambos servicios (Bs/m3) Costo Unitario de operación servicios agua (Bs/m3)

2010

2011

1,51 1,30

1,79 1,54

ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES Considerando la información proporcionada por la AAPS en relación a los indicadores de gestión de COSAALT en los años objeto de análisis, el grado de ejecución alcanza a: Tabla 83: Grado de ejecución de las inversiones (%) Concepto

Indice de ejecución de las inversiones

2009

63%

2010

45%

2011

52%

Resultados que reflejan la necesidad de mejorar en la ejecución de las inversiones programadas cada año.

vi. Evaluación de la Capacidad de Gestión – Área Financiera a) Capacidad de Gestión de COSAALT Conforme a los aspectos económicos y financieros considerados de COSAALT Ltda. a continuación se proporciona una breve descripción de la capacidad de gestión, a partir de la evaluación de los siguientes aspectos:

173

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

La Cooperativa ha logrado mejorar el nivel de sus ingresos operativos al cabo de la gestión 2011, lo que le ha permitido revertir los resultados de gestión negativos de las gestiones pasadas. El grado de liquidez de la Cooperativa ha reflejado una evolución positiva en las últimas gestiones, pero este aspecto debe ser contrastado con el insuficiente grado de ejecución de las inversiones programadas, que incide que los recursos que se tenían previsto invertir se vayan acumulando. En línea con el anterior aspecto, se encuentra el nivel de equilibrio financiero de la Cooperativa, si bien para la gestión 2011 resulta un valor reducido, el desequilibrio se verá acrecentado en la medida que exista un mayor grado de ejecución de las inversiones. Lo que implica la necesidad de revisar las tarifas de los servicios en la medida que se encaren nuevas inversiones sobre todo en el servicio de alcantarillados sanitario. Un aspecto importante verificado también, es el reducido grado de endeudamiento que tiene la Cooperativa, lo que evita generar riesgos para la prestación de los servicios. También se ha podido evidenciar, que los recursos informáticos que utiliza la Cooperativa no guardan relación con el avance tecnológico. La falta de integración de los mismos, hace que se realicen registros manuales que afectan el rendimiento y precisión de procesamiento de información.

b) Sistemas de Información COSAALT Ltda., cuenta con un Software conformado por un conjunto de módulos independientes, que abarcan las áreas de contabilidad, activos fijos, presupuestos, almacenes y facturación y cobranza. Los mismos que presentan limitaciones de proceso y de emisión de reportes, situación que impide contar con información acorde con los requerimientos de la Cooperativa, situación que esta siendo superada con la implantación de software del Programa de Fortalecimiento Institucional de ANESAPA, que comenzará a funcionar a partir de la presente gestión, porque se está en proceso de introducción de los datos contables de la cooperativa.

vii.

SITUACION ADMINISTRATIVA DE COSAALT a) Sistema Administrativo Los instrumentos administrativos con que cuenta COSAALT LTDA., a fin de cumplir con sus responsabilidades que le permita alcanzar sus objetivos, se definen a continuación. Su actual estructura organizacional en términos generales le proporciona las condiciones para desarrollar actividades orientadas al cumplimiento de su misión y alcanzar los objetivos requeridos, conforme a sus características y necesidades operativas, sin embargo requiere de ciertas adecuaciones e incorporaciones necesarias, a fin de que COSAALT Ltda. se encuentre oportunamente organizada para cumplir con sus requerimientos futuros. La Cooperativa cuenta con un manual de organización y funciones que requiere ser adecuado y actualizado de acuerdo a la estructura orgánica que se tiene, como

174

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

también a los requerimientos que surjan por efecto de la concesión y los objetivos definidos por COSAALT Ltda. La Cooperativa cuenta con un manual de organización y funciones que requiere ser adecuado y actualizado de acuerdo a la estructura orgánica que se tiene, como también a los requerimientos que surjan por efecto de la concesión y los objetivos definidos por COSAALT Ltda.

b) Administración de Recursos Humanos COSAALT cuenta con normativa para la administración del recurso humano recientemente actualizada bajo el enfoque de que su participación es esencial para el cabal funcionamiento de la organización.

Sistema de remuneraciones: La planilla presupuestaria para la gestión 2011, presenta doce niveles con el detalle de cargos el haber básico, el bono de antigüedad y el nombre del funcionario asignado a cada cargo. Esta planilla es utilizada para efectos de programación de presupuesto, por lo cual no tiene una estructura de escala de salarios genérico que respalda solamente la partida del sueldo asignado a cada uno de los cargos de la estructura organizativa. El cuadro siguiente muestra el resumen de la planilla presupuestaria de COSAALT.

Tabla 84: Resumen planilla presupuestaria Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NIVEL 1 2 3 4 5A 5B 5C 6 7 8 8A 9 8A 10 11 10 11A 11B 12 12A TOTAL

H. BASICO 9457 7235 5663 4841 1043 3864 3689 3355 3035 3035 2858 2679 2552 2521 2479 2251 2214 1959 1812 1552

diferencias 2222 1572 822 798 179 175 324 330 0 17 179 127 31 42 228 37 255 147 260

FREC 1 3 3 11 1 4 14 17 14 1 14 44 1 9 11 1 11 2 5 15 182

TOTAL 9457 21705 16989 53251 4053 15456 51646 57205 42490 3035 40012 117876 2552 22689 27269 2251 24354 3918 9060 23280 548548

El número de ítems de la planilla presupuestaria es de ciento ochenta y dos, con un monto mensual de Bs. 548.538.- desglosada por áreas según el siguiente resumen: 175

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Tabla 85: Distribución de la planilla presupuestaria 2011

Área Gerencia General Asesoramiento Gerencia Técnica Gerencia Comercial Gerencia Administrativa Financiera TOTALES

No. de funcionarios 5 4 100 51

Haber básico (Bs.) 20,550 20,024 281,891 152,373

22 182

73,700 548,538

La escala salarial o planilla presupuestaria de la gestión 2011, no tenía una estructura de niveles adecuada al perfil de los cargos de la estructura de organización. En un mismo nivel de planilla presupuestaria, se tenían cargos de diferente responsabilidad.

c) Distribución de los Recursos Humanos: La dotación aprobada para la gestión 2011 es de 182 ítems; de acuerdo a la planilla del mes de diciembre de 2010, se tienen 177 funcionarios efectivos, quedando 5 cargos en acefalia. En la siguiente tabla se presenta una clasificación de formación académica del personal profesional de la Cooperativa.

Tabla 86: Nivel de formación del personal

Área de formación Lic. Ingeniería Civil Lic. Ingeniería en Tecnología de Alimentos Lic. Ingeniería Química Lic. Ingeniería Agronómica Lic. Adm. Empresas Lic. Auditoría Lic. Derecho Lic. Economía Lic. Informática Contador General Química Industrial Tecnología de Alimentos Topógrafo TOTAL PROFESIONALES

Maestría

1

1

Licenciatura 4 1

Técnicos

2 1 1 5 3 1 2

20

1 1 2 1 5

176

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Tabla 87: Profesionales de otras instituciones educativas

Área de formación Contador General Secretariado Administrativo

Certificado 1 2

Secretariado Ejecutivo

1

Operador Computacional

2

Programador de aplicaciones

1

Mecánica Automotriz

2

TOTAL

9

Tabla 88: Distribución del personal por su formación - en número de personas

Descripción Ejecutivos Profesionales y Técnicos Administrativos Obreros Total

2010 4 19 47 107 177

2011 4 21 44 108 177

Como se puede observar la mayor parte del personal se encuentra constituido por el grupo de obreros, representando el 60% del total de trabajadores de la Cooperativa, el personal administrativo representa el 25%, los profesionales y técnicos el 12% y el personal ejecutivo el 2% del total de trabajadores. Carpetas del personal: Respecto a la información sobre el personal, la documentación que se encuentra archivada en los files de personal, no tiene un ordenamiento uniforme que permita realizar una verificación ágil de antecedentes de cada funcionario. Empleados por cada 1000 conexiones de agua: El indicador referente de cantidad de la dotación de personal es de 6.06 funcionarios en la Cooperativa por cada mil usuarios de agua potable al cabo de la gestión 2011. Este indicador puede ser considerado relativamente alto; no obstante la incidencia mayor está en que la Cooperativa realiza casi la totalidad de sus operaciones mediante administración directa. ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COSAALT LTDA. cuenta con su reglamento de Adquisición de Bienes y Servicios aprobado por el Consejo de Administración, en el mismo se establecen, las funciones, actividades y procedimientos relativos a la adquisición y contratación de bienes y servicios, así mismo contempla los procedimientos para el manejo de bienes y servicios y disposición de bienes, referidas a las actividades de

177

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

almacenamiento, asignación de responsabilidad por el manejo y uso de bienes y mantenimiento y determinación de los bienes que pueden ser enajenados, dados de baja o su desuso. Resta concluir la tramitación de la documentación de derecho propietario correspondiente a predios donde se hallan distintos activos de la Cooperativa

d) Evaluación de la Capacidad de Gestión – Área Administrativa La capacidad de gestión administrativa se evalúa identificando el comportamiento de los siguientes aspectos: (i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

COSAALT Ltda. cuenta con su reglamento de Adquisición de Bienes y Servicios, el mismo que está previsto de ser revisado y actualizado conforme a las modificaciones a ser realizadas en el Estatuto de la Cooperativa. Así mismo se cuenta con el Reglamento Interno de Personal, que tiene por objeto regular las relaciones básicas laborales entre COSAALT Ltda y sus trabajadores, el mismo que fue homologado ante el Ministerio de Trabajo y Microempresa el 30 de septiembre de 2002. Por otra parte en la gestión 2011, COSAALT encaro la actualización del Manual de Organización y Funciones y Cargos, así como el ordenamiento de su escala salarial, a través de ANESAPA y con el cofinanciamiento de la GIZ, productos que se encuentran en pleno proceso de implementación. Tiene previsto para la presente gestión, iniciar la elaboración de los nuevos procedimientos derivados de la nueva organización funcional de la Cooperativa, para ese propósito está previsto el encargo de dicha tarea a ANESAPA, a fin de dar la continuidad al trabajo ya realizado. En la medida que el desarrollo de los nuevos procedimientos puedan empatar con la optimización de sus sistemas de información de la Cooperativa, se aprovechara de mejor forma el tiempo y recursos a ser aplicados, por ende la obtención de resultados. COSAALT cuenta con normativa para la administración del recurso humano recientemente actualizada bajo el enfoque de que su participación es esencial para el cabal funcionamiento de la organización, así como disponer de una adecuada administración y manejo del recurso humano.

e) Principales Necesidades de Fortalecimiento y Capacitación La Cooperativa COSAALT ha realizado en la gestión 2012 acciones y actividades en referencia a las principales necesidades de fortalecimiento institucional y capacitación en el área administrativa/financiera, en ese contexto, los requerimientos se consolidan con los correspondientes al área administrativa bajo el siguiente detalle: (i) Necesidades de Fortalecimiento Institucional, (ii) Capacitación y (iii) Equipamiento.

178

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Tabla 89: Requerimientos de FI

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REQUERIMIENTO 2012 Elaboración de nuevos X manuales C) AREA ADMINISTRATIVA Actualización de manuales X y procedimientos CAPACITACION REQUERIMIENTO 2012 Actualización tributaria X C) AREA ADMINISTRATIVA Llenado de formularios X EQUIPAMIENTO REQUERIMIENTO 2012 5 equipos de computación completos 2 motocicletas 1 camioneta cabina simple C) AREA ADMINISTRATIVA Sistema integrado de X contabilidad Infraestructura para X almacenes Mejorar ambientes de X archivo

2013

2014

X

2013

2014

2013

2014

X X X

X

X X X

viii. SITUACION COMERCIAL DE COSAALT a) Población Servida Conforme a los parámetros de proyección de la población total del área de prestación de servicios de COSAALT, así como del número de conexiones alcanzadas al cabo de cada año en los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, a continuación se proporciona la población servida con los citados servicios.

Tabla 90: Población servida por tipo de servicio al 31/dic en habitantes CONCEPTO

Unidad

2010

2011

Poblacion Total

Ha bi ta ntes

197.764,00

206.860,00

Pobl a ci on s ervi da con agua pota bl e

Ha bi ta ntes

184.658

29.977

Ha bi ta ntes

160.757

26.098

Pobl a ci on s ervi da con al ca ntari l l a do

Fuente: Plan de Desarrollo Transitorio 2011-2013 de COSAALT

179

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Esta población servida, está determinada considerando un índice de habitantes por conexión de 6,00 hab/cnx.

b) Relación de Conexiones por Categorías De acuerdo a la estructura de categorías de usuarios previstos en la estructura tarifaria de COSAALT Ltda a continuación se proporciona el número de conexiones al 31 de diciembre de 2011.

Tabla 91: Conexiones de agua potable al 31/12/2011

CATEGORIAS Domestica A Domestica Mínima Oficial Especial Comercial Industrial I Industrial II Industrial III Pila pública TOTAL

AGUA POTABLE 29.104 707 483 787 48 40 6 4 103 31.282

Fuente: Reporte de Gerencia Comercial de COSAALT

De este total de conexiones, un número de 19.401 conexiones de agua cuentan con medidor, lo que determina el grado de micro medición antes proporcionada. En cuanto al número de conexiones de alcantarillado sanitario, al 31 de diciembre de 2011, estas alcanzan a 27.382 conexiones.

c) Estructura Tarifaria La estructura tarifaría aplicada por COSAALT LTDA., para diciembre de la gestión 2001, para los usuarios del sistema medido, contempla nueve categorías y tres rangos de consumo, (0-10 m3, 11-40m3, mas de 40m3) al que se agrega un cargo fijo por alcantarillado. A la fecha las tarifas de COSAALT se encuentran indexadas conforme a la formula provista por la autoridad regulatoria, mediante la Resolución Administrativa Regulatoria SISAB No. 005/2007 de fecha 10 de enero de 2007, la que dispone la desdolarización de los precios y tarifas en las EPSA del país, aprobando para el efecto la formula de indexación mensual a través de las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV).

180

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Tabla 92: Estructura tarifaria (a mato 2012) en Bs (Indexados a la UFV) Sistema Medido CATEGORIAS

CARGO FIJO AGUA Bs.

CARGO FIJO ALCANTARILLADO Bs.

12,693158 12,693158 42,314396 52,257757 52,257757 166,217722 166,217722 166,217722 33,844555

10,152206 10,152206 33,844555 41,803885 41,803885 132,976498 132,976498 132,976498 -

CARGOS FIJOS POR CONSUMO EN Bs. 0 a 10 m3.

Domestica A Domestica Mínima Oficial Especial Comercial Industrial I Industrial II Industrial III Pila pública

11 a 40 m3.

1,058150 1,058150 1,058150 1,058150 1,058150 1,058150 1,058150 1,058150 1,058150

Mas de 40 m3.

2,327466 2,327466 2,327466 2,327466 2,327466 2,327466 2,327466 2,327466 2,327466

4,231440 4,231440 4,231440 4,231440 4,231440 4,231440 4,231440 4,231440 4,231440

Sistema Fijo CATEGORIAS Domestica A Domestica Mínima Oficial Especial Comercial Industrial I Industrial II Industrial III Pila pública

AGUA Bs.

33,130814 12,689005 50753432 56,422342 80,359725 150,045385 972,424783 694,929285 11,851952

EXCEDENTE Bs.

3,876971 5,639243 7,373518 8,706578 35,421721 80,359725 6,363148

ALCANTARILLADO EXCEDENTE Bs. Bs.

24,848169 11,027477 38,065146 42,316751 60,269924 113,185126 483,216406 -

2,889956 4,229421 7,373518 8,706578 35,421721 80,359725 -

La estructura contempla un sistema de subsidio cruzado entre las distintas categorías establecidas, favoreciendo con tarifas más reducidas a la categoría domestica, situación que se refleja solo en el cargo fijo. La estructura tarifaria, establece una importante flujo de recursos a la Cooperativa derivada de la franja de los cargos fijos independiente al nivel de los consumos registrados por los usuarios. En lo que se refiere a los cargos variables reflejados en la estructura tarifaria, los mismos que se hallan en función al nivel de consumo mensual, las tarifas si bien son decrecientes en la medida que se consume un mayor de volumen de consumo, resultan ser constantes para todas las categorías de socios de COSAALT lo que limita efectuar el subsidio cruzado entre las categorías de socios. En cumplimiento a la Ley 1886 a partir del 1ero de octubre de 1998, se concede el descuento equivalente al 20 % del consumo límite de 0 a 15 m3 de agua potable en aquellos inmuebles que sirvan de vivienda permanente de los socios o usuarios mayores de 60 años. Precios: Respecto a los precios que son cobrados por la Cooperativa, a la fecha son los siguientes:

181

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Tabla 93: Detalle de precios vigentes (Bs)

Concepto Derecho de conexión agua Valor de la factura/mes/usuario Aporte de Capital Derecho de conexión alcantarillado Otros de conexión

Importe Bs. 57,85 1,31 288,00 57,85 306,00

Fuente: COSAALT

d) Sistemas de Información COSAALT LTDA., cuenta para sus operaciones en el área comercial con un Software denominado “Manantial”, que procesa la facturación y las cobranzas, el mismo fue desarrollado por la misma Cooperativa con la colaboración de un equipo de estudiantes universitarios. Este sistema requiere ser complementado a través del desarrollo de otros módulos que permitan sistematizar y automatizar, de diferentes actividades del ámbito comercial, como son los trámites y solicitudes realizadas por la población, en relación a los servicios.

ix. Evaluación de la Capacidad de Gestión – Área Comercial La gestión comercial tiene una importancia fundamental para la Cooperativa, por constituir un punto de contacto frecuente con el conjunto de socios, así como para la generación de recursos para la misma. En ese sentido, en la medida que se mejoren y se amplíen los sistemas de información a todas las áreas de trabajo comerciales, facilitara en gran medida la oportuna y certera atención a sus socios. Aspecto por el cual, se considera que existe un margen importante de fortalecimiento institucional que podría ser canalizado. Por las características de la estructura tarifaria de los servicios señalados, correspondería efectuar una revisión de la misma, a fin de cubrir los requerimientos financieros actuales y futuros de los servicios, generar nuevos esquemas de subsidio cruzado que permita mayor equidad y asegurar niveles indispensables de consumo para los estratos de menores ingresos. Considerando agua potable correspondan instalación de

la disposición regulatoria en relación a la micromedición del servicio de (100% al cabo del año 2013), es menester tomar las medidas que en la Cooperativa, para eliminar aquellas conexiones que restan la su medidor.

La revisión y elaboración de procedimientos del área comercial, constituye otra prioridad que amerita ser atendida, por el carácter financiero que implican las actividades desarrolladas en esta área.

182

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

x. Principales Necesidades de Fortalecimiento y Capacitación. La Cooperativa COSAALT ha realizado en la gestión 2012 acciones y actividades en referencia a las principales necesidades de fortalecimiento institucional y capacitación en el área comercial, en ese contexto, los requerimientos se consolidan con los correspondientes al área comercial, bajo el siguiente detalle: (i) Necesidades de Fortalecimiento Institucional, (ii) Capacitación y (iii) Equipamiento

Tabla 94: Requerimientos de FI

A) AREA COMERCIAL

A) AREA COMERCIAL

A) AREA COMERCIAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REQUERIMIENTO 2012 Evaluación de requerimientos de X personal, equipos y procedimientos Estudio de precios y tarifas Auditoría técnica al sistema X de facturación Identificación de nuevas alternativas de cajas y X medidores CAPACITACION REQUERIMIENTO 2012 Servicio y atención al X cliente Programas sobre nueva X cultura del agua Manejo de equipos de fugas EQUIPAMIENTO REQUERIMIENTO 2012 4 Detectores de fugas internas y externas 4 motocicletas 5 equipos de computación completos 4 impresoras de alto tráfico Nuevo mobiliario para atención al cliente

2013

2014

X

2013

2014

X

2013

2014

X X X X

X

183

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

xi. INDICADORES DE LINEA BASE. En el marco de normativa sectorial actualmente vigente y efectuado el diagnóstico participativo integral de todos los operadores, se ha procedido a identificar y/o proponer indicadores de línea base. El objetivo es definir una herramienta que permita generar conocimiento para un estado base tal que permita conocer a posterioridad el desempeño de los denominados “Planes de Fortalecimiento Institucional” a ser implementados para los distintos operadores que conforman el alcance de intervención del PMM. Actualmente la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua y Saneamiento (AAPS) como autoridad competente para regular y fiscalizar el desempeño en prestación de servicios de las entidades prestadoras de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario dispone de un conjunto de indicadores que permiten conocer el desempeño del operador metropolitano (COSAALT) de la ciudad de Tarija En el contexto descrito, se considera viable que dicho conjunto de indicadores se establezcan como “Indicadores de Línea Base” para el operador COSAALT, cuyo detalle se describe a continuación: Tabla 95: Indicadores - Línea Base Indicadores Técnicos (Línea Base) a)

Criterio de Evaluación: Disponibilidad del Recurso Hídrico

Indicador

Análisis

Valor Base

Rendimiento actual de la fuente (RAF)

El valor se encuentra por debajo del parámetro óptimo, esta situación debe conducir a que la Cooperativa prevea acciones respecto a mejorar las capacidades actuales y futuras de las fuentes.

59 %

Uso eficiente del recurso

Valor por encima del parámetro óptimo, esto refleja que se están utilizando adecuadamente los recursos hídricos para satisfacer las necesidades de la población.

76%

(UER) b)

Criterio de Evaluación: Calidad del Recurso Hídrico

Cobertura de muestras de agua (CMA)

Los resultados alcanzados muestran que los indicadores cumplen con lo establecido como parámetros mínimos

100 %

Conformidad de los Análisis de Agua Potable (CAA) c) Dotación (D)

105 %

Criterio de Evaluación: Abastecimiento Continuo El indicador se encuentra por encima de lo establecido, mostrando que existe un alto volumen de producción actual. Sin embargo, contrastado con los niveles de consumo facturado muestra que existen señales de un elevado índice de agua no contabilizada.

241 l/h-d

184

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Continuidad Por Racionamiento (CR)

El indicador muestra un cumplimiento pleno de continuidad en dotación de de agua las 24 horas del día..

24 hr.

Continuidad Por Corte

El valor indica aceptabilidad, esta situación merece un análisis más profundo, tal es el caso de efectuar inspecciones in situ a zonas periféricas, y verificar su confiabilidad

99%

(CC)

d)

Criterio de Evaluación: Alcance de los Servicios

Cobertura del Servicio de Agua Potable (CAP)

El indicador (90,94%) se encuentra aceptable pero por debajo del indicador óptimo (95%). Sin embargo se requiere desarrollar una revisión técnica a objeto de validar datos base de cálculo, como ser: Población Total e Índice de Hacinamiento.

91%

Cobertura del Servicio de Alcantarillado Sanitario (CAS)

El indicador (79,17%) se encuentra aceptable encima del indicador óptimo (65%).

79%

Cobertura de Micro medición

COSAALT presenta un indicador (59%) de micro medición muy por debajo de lo establecido (90%), mostrando una situación que debe ser modificada mediante la densificación de medidores en las distintas zonas.

59%

e)

Criterio de Evaluación: Explotación Sostenible de los Servicios

Incidencia de Extracción de Agua Cruda Subterránea f)

El indicador se encuentra por encima de lo establecido. Esta situación implica que los pozos están siendo sobre explotados, se requeriría realizar labores técnicas de validación.

89%

Criterio de Evaluación: Contaminación de Aguas Residuales

Índice de Tratamiento de Aguas Residuales

El indicador se encuentra por encima de lo establecido. Esta situación implica que la PTAR es suficiente para el volumen de aguas residuales generadas, sin embargo, es contradictorio con el proyecto de ampliación de la PTAR actualmente gestionado por COSAALT.

76%

Control de Aguas Residuales (CAR)

El indicador se encuentra por debajo de lo establecido, esto implica identificar las causas: Operación inadecuada en el proceso de toma de muestras, Proceso inadecuado en la obtención de información, Existencia de usuarios industriales, etc.

37%

g) Capacidad Instalada de la Planta de

Criterio de Evaluación: Operación

El indicador muestra que la capacidad de la PTAP es insuficiente para el tratamiento del volumen requerido.

105%

185

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Tratamiento de AP Capacidad Instalada de la Planta de Tratamiento de AS

El indicador muestra que la capacidad de la PTAR es insuficiente para el tratamiento de aguas residuales.

110%

Presión de Servicio

El indicador se encuentra por encima de lo establecido, reflejando que las zonas muestreadas presentan presiones de servicio suficientes y según la NB.

97%

Índice de Agua No Contabilizada en Producción

El indicador muestra que el volumen producido, es igual al volumen tratado por lo que se puede ver que no hay perdida en la aducción de las fuentes a la planta.

0%

Índice de Agua No Contabilizada en Distribución

El indicador se encuentra por debajo de lo establecido, mostrando que las perdidas en red de distribución son aceptables.

24%

h)

Criterio de Evaluación: Mantenimiento

Densidad de Fallas en Tuberías de AP

El indicador se encuentra por encima de lo establecido, mostrando que es necesario identificar las causas de fallas en tuberías (obsolescencia de la red o malas instalaciones) para realizar las acciones técnicas que correspondan.

136%

Densidad de Fallas en Conexiones de AP

Este indicador se encuentra por encima de lo establecido, mostrando que se requiere ejecutar acciones técnicas para disminuir el número de fallas en conexiones.

31%

Densidad de Fallas en Tuberías de AS

No se dispone de información para presentar el análisis correspondiente.

0%

Densidad de Fallas en Conexiones de AS

Este indicador se encuentra por encima de lo establecido, mostrando que se requiere ejecutar acciones técnicas para disminuir el número de fallas en conexiones de alcantarillado sanitario.

37%

186

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Indicadores Económicos (Línea Base) i) Criterio de Evaluación: Razonabilidad Económica en la Prestación del Servicio Indicador

Análisis

Valor Base

Índice de Operación Eficiente

El resultado del indicador no cumple con el rango óptimo. Lo que nos indica que los ingresos operativos del servicio no cubren los costos operativos del servicio, la EPSA tiene poco margen de capital para inversiones, renovaciones o ampliaciones.

86%

Prueba Acida

El resultado del indicador muestra que cumple con el parámetro optimo. COSAALT presenta que tiene los recursos suficientes para cancelar sus obligaciones de corto plazo.

2

Eficiencia de Recaudación

COSAALT muestra un resultado que no cumple con el rango óptimo. El indicador pone en evidencia que su sistema de recaudación no es eficiente, más aun, señala que no retornan en un 17% de los recursos invertidos en la prestación del servicio de AP y AS

83%

Índice de Endeudamiento Total

El indicador no llega al rango óptimo. COSAALT tiene capacidad de endeudamiento bastante favorable, pero, dependerá de la capacidad de pago de la EPSA

16%.

Tarifa Media

El indicador no cumple con el parámetro optimo, el resultado es inferior al indicador Costo Unitario de Operación de 1,58 Bs./m3. La EPSA no está cubriendo sus costos operativos totales, de tal manera en el mediano plazo la sostenibilidad del servicio podría estar en riesgo.

1.43 Bs/m3

Costo Unitario de Operación

El indicador no cumple con el criterio del parámetro óptimo. Por consiguiente, se ratifica la conclusión establecida en el indicador de la Tarifa Media.

1.58 Bs/m3

Índice de Ejecución de Inversiones

El indicador no cumple con el parámetro optimo, señala que COSAALT respecto a la inversiones presupuestadas en el POA y presupuesto 2010 solamente logra una ejecución del 63%.

63%

j) Criterio de Evaluación: Mejora Continua Índice de Personal

El indicador no se acerca al parámetro del rango óptimo. El nivel de participación del personal tanto

13%

187

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Calificado

técnico como profesional en la prestación del servicio es muy bajo. La EPSA deberá buscar los instrumentos para mejorar este indicador.

Nro. De Empleados por Mil Conexiones

El indicador muestra que se encuentra en el rango óptimo, significando que la productividad laboral es aceptable. No obstante, se debe implementar medidas que incentiven una mayor productividad laboral.

5.9

Atención de Reclamos

El indicador señala que COSAALT no cumple con el parámetro óptimo. Por lo tanto, la capacidad de respuesta de la EPSA es solo del 71% en la atención de reclamos de los usuarios.

71%

Su seguimiento y control deberá efectuarse en el marco de normativa regulatoria actualmente aplicada por la AAPS para el operador COSAALT.

xii.

ACUERDOS Y/O ARREGLOS INSTITUCIONALES. Como resultado de la labor de diagnóstico, se ha podido identificar un conjunto de escenarios asociados a determinados acuerdos y/o arreglos institucionales existentes o potenciales entre la variedad de modelos de gestión para la provisión de servicios de agua potable y saneamiento existentes en el área de intervención del PMM del Valle Central de Tarija. El objeto es que su identificación permita la ejecución de acciones para una coordinación y/o cooperación entre dichos actores institucionales tal que contribuyan a una mejor prestación del servicio de agua potable y/o alcantarillado sanitario en el Valle Central de Tarija.

a) Escenario Institucional 1: Un diagnóstico de las relaciones interinstitucionales que mantiene la Cooperativa con distintos actores tanto en el ámbito nacional como departamental, se presenta en el cuadro expuesto a continuación:

188

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Cuadro No. 93: Relaciones Interinstitucionales - COSAALT Tabla 96: Relaciones interinstitucionales de COSAALT

Nivel Nacional Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) Nivel Departamental Gobernación del Departamento de Tarija Gobierno Municipal de Tarija Nivel Local Socios de la COOPERATIVA, Federación de Juntas Vecinales- ONGs, Otras Relaciones Cooperación Externa (JICA, KfW, GIZ) ANESAPA INALCO Fuente: Elaboración Propia

Corresponde señalar, que se ha identificado ciertas discrepancias entre la Cooperativa COSAALT, la Federación de Juntas Vecinales y el Gobierno Municipal de Tarija en referencia a las condiciones actuales en prestación de servicios, que vienen originando situaciones de conflicto que requieren ser superadas. Objetivos: (i) Se requiere mantener y fortalecer las relaciones interinstitucionales de COSAALT con las entidades a nivel nacional descritas en el cuadro anterior, (ii) Se requiere superar las discrepancias con la Federación de Juntas Vecinales y el Gobierno Municipal de Tarija en referencia a las condiciones actuales en prestación de servicios. Estado: A nivel nacional, en actual funcionamiento. A nivel local, se requiere fortalecer relaciones interinstitucionales.

b) Escenario Institucional 2: En la ciudad de Tarija, el día 20 de abril de 2012, con el objetivo de identificar de manera participativa acciones interinstitucionales para mejorar la provisión de agua potable de la ciudad de Tarija, se reunieron Representantes de la Gobernación del Departamento de Tarija, de la Sub Gobernación de Cercado, del Gobierno Municipal de Tarija, de la Federación de Juntas Vecinales y de la Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado de Tarija COSAALT, llegando a los siguientes acuerdos y compromisos: 1) Conformar el Comité Interinstitucional de Coordinación y Seguimiento “Agua para Consumo Humano en la Ciudad de Tarija”, compuesto por la Gobernación del Departamento Autónomo de Tarija (Secretaria de Medio Ambiente y Agua y Dirección de Vivienda y Servicios Básicos), la Sub Gobernación de Cercado (Ejecutivo Seccional), el Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado (Concejo Municipal y Oficialía Mayor Técnica), la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Presidente) y la Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Tarija (Consejo de Administración, Gerente General y Gerente Técnico) 189

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

2) Coordinar la priorización y ejecución de proyectos de agua potable para la ciudad de Tarija. 3)Reunirse periódicamente para que en el ámbito de las competencias de cada Institución se garanticen los recursos económicos necesarios para la ejecución de los proyectos priorizados. 4)Gestionar programas de educación sanitaria y ambiental para concientizar a la población en el buen uso del agua en la ciudad de Tarija. 5)Impulsar la reglamentación del uso del agua por parte del Consejo Municipal de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado. 6)Coadyuvar al seguimiento de la ejecución del Plan Maestro de Agua para la ciudad de Tarija. 7)Generar acciones conjuntas que permitan mejorar la provisión del servicio de agua potable en la ciudad de Tarija. Objetivo: Bajo el contexto descrito, se requiere que COSAALT como el operador de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la ciudad de Tarija se convierta en la principal institución impulsora para la consolidación de un arreglo institucional con el Comité Interinstitucional de Coordinación y Seguimiento “Agua para Consumo Humano en la Ciudad de Tarija”, y a su interior se alcancen acuerdos y arreglos institucionales para una mejora en la ejecución de obras que permitan la mejora en la prestación de servicios. Estado: En proceso de construcción.

c) Escenario Institucional 3: Considerando que el Gobierno Municipal de Tarija en el marco de su Plan de Desarrollo Municipal dispone del Programa 2: “Aseguramiento del Agua Para la Población Urbana y Rural de Tarija” y del Programa 3: “Alcantarillado Sanitario” a través de los cuales prevé la ejecución de un conjunto de proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario respectivamente, se requerirá un acuerdo institucional para identificar la participación del GM Tarija como de COSAALT en la ejecución de cada uno de los proyectos. Objetivo: Bajo el contexto descrito, se requiere que COSAALT como el operador de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la ciudad de Tarija alcance un acuerdo y/o arreglo institucional con el Gobierno Municipal de Tarija para la ejecución de los proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario con recursos municipales. Estado: En proceso de construcción.

d) Escenario Institucional 4: Considerando que en la ciudad de Tarija se desarrollo el “Primer Encuentro de Federaciones de Entidades Prestadores de Servicios de Agua y Saneamiento de Bolivia” (FENCOPAS) como una instancia institucional que aglutine a nivel nacional a todas la EPSAs, se considera conveniente que COSAALT continúe ejerciendo una labor de coordinación para la consolidación de dicha Federación. Se prevé que la consolidación de la federación nacional dará lugar posteriormente a la conformación de una Federación Departamental de Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tarija (FEDECOPAST). 190

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

Objetivo: Bajo el contexto descrito, se requiere que COSAALT se convierta en un actor activo de la Federación Nacional de Entidades Prestadores de Servicios de Agua y Saneamiento de Bolivia” (FENCOPAS) y de la Federación Departamental de Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tarija (FEDECOPAST) a objeto de consolidar su accionar institucional. Estado: En proceso de construcción.

e) Escenario Institucional 5: La Gobernación del Departamento de Tarija cuenta con unidades operativas y programas dirigidos al sector de agua potable y saneamiento, específicamente el Programa de Desarrollo de Aguas Subterráneas (PRODASUT) y la Dirección de Control de Calidad de Agua que tiene el objetivo de investigar, monitorear y planificar la gestión integral de las aguas en el departamento de Tarija. Y por otro lado, la Gobernación del Departamento de Tarija viene ejecutando proyectos de construcción de sistemas de agua en zonas periurbanas, para lo que disponen de Convenios Interinstitucionales firmados con la ex Prefectura Departamental bajo las siguientes referencias: (i) Convenio No. 86/2006 con los siguientes aspectos básicos: (i) El objetivo es el de establecer responsabilidades y obligaciones para la fiscalización del Proyecto “Agua Potable y Alcantarillado Para 16 Barrios en la Ciudad de Tarija”, (ii) Convenio No. 034/2007 con los siguientes aspectos básicos: (i) El objetivo es el de establecer responsabilidades y obligaciones para la ejecución del Proyecto de ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para la ciudad de Tarija, (ii) Señala que la propiedad de las obras y activos a ser generados por el Proyecto será de las instituciones que firman el Convenio de acuerdo a la participación respectiva de cada una de ellas. Objetivo: Ampliar el alcance de los Convenios Interinstitucionales actualmente firmados con la Gobernación Departamental, específicamente con el Programa de Desarrollo de Aguas Subterráneas (PRODASUT) y con la Dirección de Control de Calidad de Agua. Estado Actual: Se disponen de Convenios Interinstitucionales para la fiscalización en la ejecución de obras financiadas por la Gobernación Departamental.

191

Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)

xiii. CONCLUSIONES ANALISIS INSTITUCIONAL  







   





Se requiere consolidar el patrimonio de la Cooperativa. Se requiere apoyar el actual proceso de formulación del nuevo estatuto orgánico de la Cooperativa, que conlleva un reglamento de órganos distritales y reglamento electoral, bajo principios de ética, buen gobierno y participación social. El entorno interinstitucional debe ser mejorado, por la presencia de actores (Gobierno Municipal y Federación de Juntas Vecinales) que expresan posiciones críticas respecto al desempeño institucional de la Cooperativa. COSAALT dispone de una planificación técnica y financiera (PTDS 2011-2013) aprobada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua y Saneamiento (AAPS) que muestra un balance oferta y demanda de agua y una sostenibilidad financiera en la prestación de servicios. COSAALT presenta un indicador (59%) de micro medición muy por debajo de lo establecido (90%), mostrando una situación que debe ser modificada mediante la densificación de medidores en las distintas zonas. Se requiere mejorar el desempeño y la capacidad de las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales. Una evaluación de comportamiento del agua no contabilizada es necesaria, dado que se ha identificado una dotación elevada. Se requiere disponer de mejores instrumentos de generación y procesamiento de información técnica (protocolos) e información financiera/administrativa. El servicio de alcantarillado sanitario es insuficiente existiendo sistemas independientes cuyos tratamientos primarios se encuentran rebasados en su capacidad provocando la contaminación de los cursos receptores, del Río Guadalquivir y el medio ambiente de la ciudad. Se requiere encarar un proceso de revisión y/o actualización de la estructura tarifaria y la capacidad de pago ó disponibilidad a pagar de los usuarios a efectos de generar condiciones que apoyen la sostenibilidad financiera de la Cooperativa. Se ha podido evidenciar, que los recursos informáticos que utiliza la Cooperativa no guardan relación con el avance tecnológico. La falta de integración de los mismos, hace que se realicen registros manuales que afectan el rendimiento y precisión de procesamiento de información.

192